TOOLS SUPERVISI PENUNJANG MEDIS

PELAKSANAAN
NO JENIS KEGIATAN KETERANGAN
YA TDK
REKAM MEDIS
1 Kebersihan dan Kerapian Unit penyimpanan BRM
2 Kepatuhan SDM unit Rekam Medis dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
4 Tidak Ada ditemukan BRM yang tercecer atau hilang
Respon Time dalam pencarian BRM , 5 menit sebelum poli
5
dimulai
Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
6
Unit lainnya
Petugas Melaksanakan Tugasnya sesuai jam kerja yang
7
efektif
COUNTER RI/RJ
1 Kebersihan dan Kerapian Unit pendaftran RI/RJ
2 Kepatuhan SDM unit Counter dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
4
Unit lainnya, Pasien dan Keluarga pasien
5 Respon Telpon HP tidak lebih dari 3 kali dering
6 Respon Telegram tidak lebih dari 10 menit
7 Respon WA tidak lebih dari 10 menit
8 Telpon RS (Umum) Tidak lebih dari 3 kali dering
9
Semua berkas pendaftran kelengkapan Admisi harus tepat
Wajib Konfirmasi DPJP setiap ada perubahan kuota atau
10
jadwal
11 Wajib Hubungi Pasien jika terjadi perubahan jam poli
12 Registrasi tidak ada yang keliru
Semua Petugas Counter dalam Pelayanan service excellent
13
dan menggunakan komunikasi efektif
14 Tiap Sift RI Wajib Update kamar Kosong dan Sistem
15
Malam Hari wajib petugas TPPRI overan HP dengan TPPRJ
16 TPPRI Wajib charger HP didekat petugas
Respon Telpon HP tidak lebih dari 3 kali dering juga berlaku
17
di TPPRI
18 Dischar asuransi wajib benar dan tepat
Respon WA diwajibkan apabila waktu petugas sudah
19
lowong TPPRI
RADIOLOGI
1 Kebersihan dan Kerapian Unit pendaftran RI/RJ
2 Kepatuhan SDM unit Counter dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
 Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
4
Unit lainnya, Pasien dan Keluarga pasien
Hasil Baca dan pemeriksaan wajib tepat sesuai identifikasi
5
pasien
Waktu tunggu Hasil baca wajib petugas selalu FU ke Dokter
6
radiologi
7
Menginformasikan pasien sesuai jam Poli Dokter radiologi
Mengingatkan Dokter Radiologi Apabila Tidak sesuai jam
8
yang diinformasikan
Wajib mengghubungi Pasien apabila Hasil Radiologi sudah
9
selesai
Mengecek Kesiapan BHP : FILM, KONTRAS, PAKET BHP CT
10
SCAN
11 Administrasi dan Entry Biaya Wajib lengkap dan Tepat
Petugas Melaksanakan Tugasnya sesuai jam kerja yang
12
efektif
13 Wajib HandOver dengan Tepat
LABORATORIUM
1 Kebersihan dan Kerapian Unit Laboratorium
2 Kepatuhan SDM unit Laboratorium dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
4
Unit lainnya, Pasien dan Keluarga pasien
Petugas Melaksanakan Tugasnya sesuai jam kerja yang
5
efektif

6 Petugas Sampel tidak melakukan penundaan dalam

pegambilan sampel pasien yang disengaja oleh petugas
7 Tidak terjadi keterlambatan hasil laboratoirium
8
Tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel pasien
9 Waktu tunggu dalam layanan produk darah (PMI)
10 Pemantauan laboratorium luar
11 Pemantauan pelaporan nilai kritis
12 BHP yang digunakan wajib dicek setiap hari
GIZI
1 Kebersihan dan Kerapian Unit GIZI
2 Kepatuhan SDM unit GIZI dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
4
Unit lainnya, Pasien dan Keluarga pasien
Petugas Melaksanakan Tugasnya sesuai jam kerja yang
5
efektif
6
Proses pengolahan bahan makanan wajib sesuai standar
 Tidak ada temuan ketidakpatuhan SDM dalam penggunaan
7
APD
8
Petugas penyajian sesuai standar penggunaan APD lengkap
9 Ruang penyajian dilarang lalulalang petugas lainnya
Tidak terdapat Fektor dalam ruang penyajian : SEMUT,
10
KECOA, LALAT DLL
Tidak terjadi kesalahan dalam diet dan pengantaran
11
makanan pasien
12
Tidak ada temuan pasien yang tidak mendapatkan makanan
Kepatuhan dalam pencatatan Kartu Stok Oleh Petugas :
13
JURU MASAK, HELPER
14
Supervisi Oleh Ahli Gizi Untuk semua kartu stok sesuai fisik
Ahli Gizi Wajib melakukan Visit setiap hari dan catatan
15
lengkap dalam BRM pasien
16 Sajian makanan wajib menarik
FARMASI RI DAN RJ
1 Kebersihan dan Kerapian Unit Farmasi
2 Kepatuhan SDM unit Farmasi dalam Aturan sift
Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin
3
atasan
Tidak Ada komplain saat layanan dimulai baik dari DPJP atau
4
Unit lainnya, Pasien dan Keluarga pasien
5 Tidak terjadi keterlambatan pelayanan resep RI dan RJ
6 Tidak terjadi kesalahan penyerahan obat pasien
Petugas Wajib melakukan konfirmasi obat/resep ke DPJP
7
sesuai jadwal yang telah ditentukkan
8 MemFollow UP obat-obat yang dipendding
MemFollow UP obat-obat yang kosong dan urgent
9
dibutuhkan pasien
Melaksanakan koordinasi kesedian obat antara petugas
10
depo RI depo RJ dan Gudang obat
11 Tidak ditemukan kesalahan registrasi
Menjamin Edukasi yang diberikan sudah tepat (pada Obat
12 yang berbayar) Untuk pasien BPJS dan lengkap dengan
Formnya
Berkoordinasi dengan petugas asuransi untuk discahar obat-
13
obat pasien
Memastikan terlebih dahulu obat-obat yang ditanggung
14
oleh asuransi (mencehag penolakan klem)
 TOOLS SUPERVISI KEPERAWATAN

PELAKSANAAN
NO JENIS KEGIATAN
YA TDK KETERANGAN
POLIKLINIK
1 Memastikan kesiapan dan kebersihan ruangan untuk poli setiap harinya
2 Memastikan kebutuhan SDM setiap hari
3 kelengkapan pengisian RM DI unit poli
4 penerapan 6 sasaran keselamatan pasien
5 kerapihan penampilan
6 menjaga dan memperhatikan kebersihan ALKES yang ada di setiap ruangan poli
7 petugas menerapkan 6 langkah cuci tangan
8 alat steril disimpan rapi
9 tersedia fasilitas kebersihan tangan (sabu,handrub,tissue,tempat sampah)
IGD
1 Kebersihan ruangan Igd
2 kepatuhan SDM terhadap jadwal yang telah ditentukan
3 tidak di temukan SDM yang keluar pada saat jam dinas tanpa izin atasan
4 kerapihan penampilan petugas
5 kelengkapan status pengkajian awal IGD
6 kepatuhan penginputan biaya pasien di IGD
7 kepatuhan melakukan tindakan sesuai SPO
8 respon time IGD ≤ 5 menit
9 respon time rujukan ≤ 15 menit
10 menjaga dan memperhatikan kebersihan ALKES yang ada di ruangan igd
11 petugas menerapkan 6 langkah cuci tangan
12 penerapan 6 sasaran keselamatan pasien
13 petugas menerapkan pembuangan limbah sesuai jenisnya (botol infus digunting)
14 petugas menggunakan APD sesuai indikasi
15 tersedia fasilitas kebersihan tangan (sabu,handrub,tissue,tempat sampah)
16 alat steril disimpan rapi
17 troly tindakan bersih
RAWAT INAP
1 kebersihan dan kerapihan nursestation RI
2 kepatuhan SDM terhadap jadwal yang telah ditentukan
3 tidak di temukan SDM yang keluar pada saat jam dinas tanpa izin atasan
4 kerapihan penampilan petugas
5 menjaga dan memperhatikan kebersihan ALKES yang ada di ruangan RI
6 petugas menerapkan 6 langkah cuci tangan
7 penerapan 6 sasaran keselamatan pasien
8 petugas menerapkan pembuangan limbah sesuai jenisnya (botol infus digunting)
9 petugas menggunakan APD sesuai indikasi
10 tersedia fasilitas kebersihan tangan (sabu,handrub,tissue,tempat sampah)
11 alat steril disimpan rapi
12 troly tindakan bersih
13 memastikan kelengkapan RM
14 kelengkapan RM pasien rencana operasi
15 respon perwat dalam menghadapi keluhan pasien
16 memastikan semua pasien divisite dpjp
17 memastikan kesiapan ruangan kosong
18 memastikan tidak ada utang resep obat di apotik
 TOOLS SUPERVISI ADMINISTRASI UMUM
PELAKSANAAN
NO JENIS KEGIATAN KETERANGAN
YA TDK
SECURITY
1 Kebersihan dan Kerapihan Pos Pengamanan
2 Penampilan security
3 Komunikasi pada saat menerima pengunjung/pasien/tamu
4 Respon time terhadap penerimaan pengunjung/pasien/tamu
5 Kepatuhan jadwal piket
6 Wajib patroli 10 menit setelah jam berkunjung selesai
7 Serah terima piket
MARKETING
1 Posting Poli today
2 Desain dan editing foto/ video edukasi kesehatan
3 laporan kunjungan/ prospek dll
4 Phone care dan FU
5 Penampilan marketing
6 Kebersihan ruangan
7 FU pasien ERACS, Asuransi dan Mitra lainnya yg butuh penanganan tim promosi
8 Respon time rekanan yang berkunjung
9
LOGISTIK
1 Kebersihan dan kerapihan/penataan Unit dan Gudang Logistik Umum
2 Kebersihan dan kerapihan/penataan Unit dan Gudang Logistik Obat
3 Kebersihan dan kerapihan/penataan Unit dan Gudang Logistik BHP dan alkes
4 Ketersediaan obat, BHP dan alkes yang dibutuhkan
5 Ketersediaan perlengkapan dan peralatan kantor dalam Gudang
6 Kesesuaian stok fisik, sistem dan kartu stok
7 Pendistribusian dilakukan dengan baik
8 Obat mendekati ED wajib diproses retur
9 dilakukan analisa sebelum menyetujui permintaan barang umum
10 Respon time terhadap penyediaan barang
11 setiap barang masuk WAJIB disertai dengan NOTA
12 setiap barang masuk WAJIB dilakukan penginputan rutin
13 Tirai/ Gorde dilakukan penggantian/pencucian secara bertahap sesuai jadwal
14 Galon tersedia diruangan masing2 sesuai kebutuhan
KESLING
1 TPS B3 dan domestic dalam kondisi bersih dan tertata rapi
2 Seluruh tempat sampah diruangan medis tersedia lengkap dengan stiker limbah
3 Pemilahan sampah sesuai dengan kategorinya (sampah medis dan Rumah Tangga)
4 Semua limbah botol infus dalam kondisi kosong dan terbelah 2
5 Dilakukan penimbangan limbah setiap hari sesuai dengan jadwal
6 Packing limbah medis
7 Seluruh tempat sampah dibersihkan bertahap sesuai dengan jadwal
8 Lingkungan RS area luar dalam kondisi bersih
9 Pengawasan Limbah laundry dan Gizi
10 Kepatuhan penggunanaan APD oleh petugas Limbah B3
11 IPAL dalam kondisi baik dan bersih
IPSRS, ATEM
1 Kebersihan dan Kerapihan ruangan IPSRS
2 Kepatuhan terhadap jadwal dinas
3 Kepatuhan jadwal istirahat
4 Respon time terhadap komplain fasilitas
5 Semua alat kesehatan dalam kondisi siap digunakan
6 Stok air tandon dalam kondisi aman
7 Tabung oksigen selalu tersedia baik sentral maupun cadangan
8 Tabung oksigen di masing2 tangga rem tersedia cadangan
9 Pemeliharaan genset setiap hari sabtu
10 Seluruh kursi roda dalam kondisi siap digunakan
11 AC dalam kondisi baik
IT
1 Kebersihan dan Kerapihan Unit IT
2 Kepatuhan terhadap jadwal dinas
3 Respon time terhadap komplain kerusakan PC, CPU,Printer dll
4 Jaringan internet dalam kondisi baik
5 Jaringan telp dalam kondisi baik
6 Seluruh desain/percetakan telah diselesaikan sesuai dengan deadline
7 SIM RS dapat dioperasionalkan dengan baik
PERSONALIA
1 Absensi harian diselesaikan H+1
2 Form tukar dinas minimal H-1
3 Karyawan yang tidak masuk karena sakit, WAJIB disertakan surat
4 Karyawan yang telambat diberikan sanksi sesuai aturan RS
5 Patroli harian
6 Menerapkan kedisiplinan karyawan
7 Surat/ Memo dll diselesaikan sesuai dengan deadline
 TOOLS SUPERVISI KEUANGAN
PELAKSANAAN
NO JENIS KEGIATAN KETERANGAN
YA TDK
KASIR
1 Kebersihan dan Kerapian Unit
2 Kepatuhan SDM dalam Aturan sift
3 Kepatuhan SDM dalam cara berseragam dan berpenampilan
4 Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin atasan
5 Semua Pasien Pulang terlapor
6 Tidak antrian yang panjang di kasir
7 Tidak Ada komplain saat layanan
8 Semua Pasien Pulang RI dan RJ dikeluarkan dari sistem
9 Tidak Menggunakan Handphone Saat Jam Dinas
10 Tidak Ada Pasien Deposit
VERIFIKATOR
1 Kebersihan dan Kerapian Unit
2 Kepatuhan SDM dalam Aturan sift
3 Kepatuhan SDM dalam cara berseragam dan berpenampilan
4 Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin atasan
5 Tidak Ada komplain saat layanan
6 Petugas Melakukan Verifikasi Biaya Harian
7 Tidak Ada status pasien pulang dari hari sebelumnya ( Pulang Kemarin)Menumpuk
8 Pasien Umum diedukasi Setiap 2 Hari Rawat dan Melakukan Deposit
BPJS
1 Kebersihan dan Kerapian Unit
2 Kepatuhan SDM dalam Aturan sift
3 Kepatuhan SDM dalam cara berseragam dan berpenampilan
4 Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin atasan
5 Tidak Ada komplain saat layanan
6 Semua Status RI dan RJ selesai Codding dan Input
7 Pelayanan Denda, Rujukan dan BPJS Bayi
ASURANSI
1 Kebersihan dan Kerapian Unit
2 Kepatuhan SDM dalam Aturan sift
3 Kepatuhan SDM dalam cara berseragam dan berpenampilan
4 Tidak ditemukan SDM yang keluar jam dinas tanpa izin atasan
5 Tidak Ada komplain saat layanan
6 Semua Pasien Asuransi Terlapor dan Terjamin dari Asuransi
7 Semua Berkas Pasien Pulang Asuransi Lengkap (Hasil Penunjang,Rekam Medis,dll)
8 Follow Up terkait Penjaminan Obat Pasien Asuransi