DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEGALREJO
Jl. Pahlawan No. 196 Telp. (0293) 3148962 Tegalrejo – Magelang 56592
Email: pkmtegalrejokabmgl69@yahoo.com
No Kegiatan Pokok Rincian kegiatan Sasaran (target yang harus Cara melaksanakan Penanggung Pelaksanaan Biaya Sumber
dicapai) kegiatan jawab biaya
1 Workshop Lokakarya mini a.Seluruh karyawan Lokakarya mini Kepala PJ mutu BOK
penggalangan penggalangan berkomitmen untuk penggalangan Puskesmas
mutu komitmen dan peningkatan mutu dan komitmen dan
penyusunan tata nilai keselamatan penyusunan
b.Tata nilai dalam pelayanan dan tata nilai
mutu organisasi
Analisis data Hasil analisis data Rapat pokja admen Pokja admen
B Audit internal Penyusunan rencana Tersusunnya rencana audit Rapat tim audit internal Tim audit
dan instrumen audit internal tahun 2023 internal
Internal
Pelaksanaan audit Terlaksananya audit Pengumpulan Tim audit
internal sesuai dengan jadwal data audit dengan cara internal
audit
wawancara, observasi,
dan periksa
dokumen
Analisis hasil audit Hasil analisis Rapat auditor internal Tim audit internal
terhadap temuan audit internal bersama auditee
Tindak lanjut hasil Terlaksananya tindak lanjut PDCA Tim audit internal
audit terhadap temuan audit
Pelaporan hasil audit Tersusunnya laporan audit Rapat tim audit Auditor Tim audit internal
internal dan internal dan
monitoring tindak monitoring tindak lanjut
lanjut
D Pengelolaan Identifikasi risiko, Tersusunnya register resiko dan Koordinasi PJ Admen Pokja Admen BLUD
risiko di analisis resiko, dan daftar potensi risiko, analisis dan
administrasi penyusunan tindaklanjut
dan manajemen tindakan
korektif/preventif
E Manajemen
Fasilitas dan
Keamanan
puskesmas
1) Program Identifikasi risiko Tersusunnya program Rapat Pj Admen Pj sarpras BLUD
manajemen keselamatan dan manajemen fasilitas dan bangunan
fasilitas dan keamanan fisik dan keselamatan puskesmas
keselamatan perencanaan
program/kegiatan
2) Manjemen risiko Penyusunan risk Tersusunnya register resiko Rapat PJ Admen PJ Pokja Admen
register Manajemen
Risiko
6) Pengelolaan Pemeriksaan Peralatan medis Cheklist monitoring PJ UKP PJ barang medis BLUD
peralatan medis peralatan medis terpantau kondisinya
Uji coba/fungsi Peralatan medis laik fungsi Uji coba PJ UKP PJ barang medis
peralatan medis
Pemeliharaan Peralatan medis Checklist monitoring PJ UKP PJ barang medis
peralatan medis terpelihara dengan baik dan jadwal
pemeliharaan
Kalibrasi peralatan Terkalibrasinya alat medis sesuai Dafar alat dan Jadwal PJ UKP PJ barang medis
medis Ketentuan kalibrasi
8) Kaji banding Kaji banding kinerja Terlaksananya kegiatan kaji Kaji banding PJ Admen Tim kaji banding BLUD
ke Banding
puskesmas lain
3 Program kegiatan mutu UKM
A Pengukuran Pengumpulan Tersusunnya data indikator mutu Rapat pokja UKM PJ UKM Pokja UKM
indikator indikator mutu dan dan kinerja BOK
mutu dan kinerja kinerja UKM
UKM
Analisis data Hasil analisis data Rapat pokja UKM PJ UKM Pokja UKM
Tindak lanjut hasil Terlaksananya tindak lanjut PDCA/PDSA PJ UKM Mutu UKM
analisis terhadap temuan analisis
Analisis masalah dan Hasil analisis dan perencanaan Rapat pokja UKM PJ UKM Pokja UKM
merencanakan perbaikan
perbaikan
B Pelaksanaan Perencanaan dan Terlaksananya program Rapat pokja UKM PJ UKM Pokja UKM
PDCA/PDSA Pelaksanaan perbaikan
tiap program program UKM UKM
Evaluasi pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan dan tindak Rapat pokja UKM PJ UKM Pokja UKM
dan tindak lanjut lanjut
evaluasi
C Pengelolaan Identifikasi risiko, Tersusunnya register resiko Rapat PJ UKM PJ Pokja UKM
risiko di UKM analisis resiko, manajemen
dan penyusunan Risiko
tindaklanjut
D Kaji Banding Kaji banding Terlaksananya kaji banding Kunjungan, diskusi, Ketua Pokja Anggota Pokja
wawancara, observasi
4 Program mutu
klinis
A Pengumpulan Pengumpulan Tersusunnya data indikator mutu Koordinasi PJ UKP Pokja UKP BOK
data indikator mutu dan dan kinerja
indikator mutu kinerja
dan kinerja
pelayanan
klinis
Analisis data Analisis data Hasil analisis data Rapat pokja UKP PJ UKP Pokja UKP
Tindak lanjut Tindak lanjut hasil Terlaksananya tindak lanjut PDCA/PDSA PJ UKP Pokja UKP
hasil analisis analisis terhadap temuan analisis
Pengelolaan Pelaporan, analisis, Terdatanya IKP dan Laporan, investigasi Tim Tim
C insiden dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Keselamatan Keselamatan
keselamatan tindak lanjut IKP pasien pasien
pasien
D Manajemen Identifikasi risiko, Tersusunnya register resiko Rapat PJ UKP PJ Pokja UKP
risiko layanan analisis dan Manajemen
klinis menentukan Risiko
tindak lanjut di
semua unit layanan
klinis
E Manajemen Audit Klinis Terlaksananya kegiatan audit Audit PJ UKP Tim audit klinis
tatalaksana klinis
klinis
F Peningkatan PMI dan PME Terpantaunya mutu laboratorium Pengiriman spesimen Pokja UKP Laboran BLUD
mutu laborat PME
Identifikasi dan Tersusunnya register resiko obat Rapat Pokja UKP Laboran dan Tim
analisis resiko MR
FMEA Memperbaiki prosedur agar Pertemuan, diskusi, Tim Tim MR dan
minimal dari kesalahan brain stroming Manajemen laboran
Risiko
G Peningkatan Identifikasi dan Tersusunnya register resiko obat Rapat PJ UKP Tim MR dan
mutu layanan analisis resiko Tenaga Farmasi
farmasi
Pemantauan kegiatan Terpantaunya kajian resep, Pemantauan PJ UKP Tim KP, unit
farmasi klinis pemberian obat dengan benar,
PIO, rekonsiliasi obat, obat
Emergency
H Peningkatan Identifikasi dan Tersusunnya register resiko di Rapat PJ UKP Tim MR dan unit
mutu layanan analisis resiko pendaftaran pendaftaran
pendaftaran
5 Pencegahan Identifikasi risiko Tersusunnya ICRA Koordinasi PJ PPI Pokja UKM dan BLUD
Pengendalian infeksi pada layanan UKP
Infeksi (PPI) puskesmas dan
perencanaan PPI
Pengukuran Pengumpulan indikator mutu PPI Tersusunnya PJ PPI Pokja UKM dan
indikator mutu PPI data indikator mutu PPI UKP
Analisis data Hasil analisis data Rapat pokja Pokja UKM dan
UKM UKP
Tindak lanjut hasil analisis Terlaksananya tindak PDCA/PDSA Pokja UKM dan
lanjut terhadap UKP
temuan analisis
Monev pelaksanaan Terpantaunya dan terlaksananya Pemantauan dan PJ PPI PJ PPI dan
dan tindak lanjut evaluasi kegiata PPI serta koordinasi semua unit
tindaklanjutnya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Tegalrejo Penanggung Jawab Mutu