ALUR PROSES PENGAMANAN

Process Flow

PROSES MANAJEMEN PROSES INTI PROSES PENDUKUNG

Identify Scope of Penyediaan SDM

Work PENGATURAN

Identify Internal & Pengadaan

External Project Barang
Issues

Identify Interested Maintenance

Parties Needs

Set Security Penanganan

Assessment Kejadian
PENJAGAAN

Determine Roles & Investigasi

Responsibility

Set Renpam, Administrasi

Renkon & Rengiat Akses Patroli Pengawalan
Kontrol
Address Risk &
Opportunities

PROSES PERBAIKAN

PELAPORAN

Corrective Action

PROSES KONTROL

Customer
Management Supervisi Internal Audit Customer Satisfaction
Site Visit Visit Feedback Assessment

Vehicle Equipment KPI Monitoring

Inspection Inspection
 PROSES PENDUKUNG

Penyediaan SDM

Pengadaan
Barang

Maintenance

Penanganan
Kejadian

Investigasi

Administrasi

Customer
Satisfaction
Assessment
PROCESS CONTROL PLAN
(Rencana Pengendalian Proses)

No. Proses Nama Proses Masukan

Process Process Name Input

1 MANAJEMEN Identifikasi Scope of Work · Kontrak kerja

2 MANAJEMEN Identifikasi Isu Internal & · Informasi/Data

Eksternal Project
· Kecenderungan saat ini

8 INTI PENGATURAN · Permintaan Pihak berkepentingan

· Persyaratan pekerjaan

· Hasil survei

9 INTI PENJAGAAN · Shift Rooster

· Jadwal Regu

· Rekrutmant untuk petugas Security

· Jadwal Patroli

· Jadwal Pengawalan

10 INTI PELAPORAN · Penjagaan area

· Pemeriksaan Orang & kendaraan

· Pencegahan unauthorized person
· PatroliArea
· Perlindungan VVIP

· Manpower planing
11 PENDUKUNG Penyediaan SDM
· Kontrak

· Kontrak
12 PENDUKUNG Pengadaan Barang
· Procurment
 · Permintaan perbaikan
17 PENDUKUNG Maintenance
· Laporan kerusakan

· Laporan kejadian
18 PENDUKUNG Penanganan kejadian

19 PENDUKUNG Investigasi · Permintan investigasi

· Temuan kejanggalan
· Insiden report
· Permintan barang
20 PENDUKUNG Adminitrsi
· Permintan data
 Keluaran

Output
· Persyaratan pekerjaan

· Daftar isu internal dan eksternal

· Shift
Rooster
· Jadwal Regu

· Jadwal Patroli
· Jadwal Pengawalan

· Penjagaan area

· Pemeriksaan Orang & kendaraan

· Pencegahan unauthorized person

· Patroli Area
· Perlindungan VVIP
· Daily report

· Weekly report

· Monthy report

· Incident report

· Time sheet

· Rekrutmant untuk petugas Security

· Pengiriman APD

· Peralatan pengamanan
· Office Suplay
· Service

· Over houl

· Tindakan perbaikan

· Permintaan Investigasi
· Pengamanan TKP
· BAP
· Penahanan barang bukti

· Data barang

· Laporan
 Hasil yang diharapkan

Outcome
· Persyaratan pekerjaan terpenuhi

· Jadwal yang tepat

· Tidak ada kekosongan petugas

· Tidak ada kekosongan patroli

· Tidak ada kekosongan pengawalan

· Kondisi aman
· Stabilitas kegiatan

· Semua orang yang masuk memiliki ijin

· Pencegahan kerugian

· Di laporkan tepat wakt setiap hari jebelum jam 08:00 wib

· Di laporkan tepat wakt setiap hari senin 09:00 wib

· Di laporkan tepat waktu awal bulan berikutnya setiap tanggal 5

· Di laporkan setiap ada kejadian selama 1 x 24 jam
· Di laporkan setiap awal bulan berikutnya tanggaal 3
· Data akurat

· Jumlah manpower sesuai kebutuhan

· Manpower sesuai dengan persaratan

· Tept waktu

· Barang sesuai dengan spec

· Proses perbaikan cepat

· Tidak ada perbaikan berulang ulang

· Penanganan lebih cepat

· Solusi tepat pada sasaran

· Kasus ada titik temu

· Pengungkapan kasus

· Kelengkapan data yang lengkap

· Laporan yang valid

 Sumber daya dibutuhkan Sasaran Mutu

Resources Needed Quality Objectives

Nihil · Tingkat pemenuhan kontrak

Nihil · Jumlah isu teridentifikasi

· Petugas perencana · Tingkat kehadiran

· Perangkat komputer · Tingkat pemenuhan jadwal

· Gatur system · Rata-rata keterlambatan

· Kendaraan bermotor · Rata-rata keterlambatan pengwalan

· Pos jaga · Tingkat pencurian

· Petugas Sekuriti · Tingkat kejadian

· Peralatan APD · Tingkat keberhasilan

· Peralatan pengamanan

· Perangkat komputer · Semua laporan tepat waktu

· Petugas adminitrasi

· Petugas rekrutmant · Tingkat pemenuhan kebutuhan rekrut

· Perangkat komputer · Scor penilian dari hasil rekrut

· Peralatan untuk ujian

· Sarana gudang · Delevery time terpenuhi

· Petugas · Tingkat keterlambatan kurang dari 3 hari

 · Tingkat keterlambatan kurang dari 1 minggu

· Petugas mantenance

· Kamera · Tingkat Penyelesaian masalah memenuhi target

· HT
· Borgol dan Tongkat
· Alat Pelindung Diri
· Investigtor · Investigtor
· Ruang investigasi · Ruang investigasi

· Petugas admin · Tingkat kesalahan data

· Perngkat komputeer · Tepat waktu

· Failing kabinet
 Target Metode Pengontrolan (QC) Penanggung Jawab Periode Kontrol

Target Controling Method Person in Charge Controlling Period

100% · Sosialisasi Project Division Head Saat akan running

min.5 · Project Management Meeting Project Manager Setiap saat

· Form Isu Internal & Eksternal Project Manager Setiap saat

98% · Briefing/APP Project Manager Setiap hari

100% · Form Absensi Admin Project min. 2 kali/hari

< 5 menit · Pengawasan oleh Team Leader Team Leader min. 1 kali/hari
· Pemeriksaan oleh Supervisor (site visit) Supervisor min. 1 kali/hari
0 · Form Incident Report Project Manager Setiap kejadian
· Pemeriksaan Buku Mutasi Jaga/Patroli Team Leader min. 2 kali/hari
max. 1 kali/tahun
100%

98% · Form Incident Report Project Manager Setiap 1 kali/hari

· Briefing/APP Setiap minggu

Setiap bulan
Setiap bulan

100% · Prosedur rekrutmant Project Manager Sesuai dengan date

line 1 minggu
· Form interview Admin Project
· Pisikotes
· Kesemaptaan

100% · List barang Project Manager Sesuai dengan date

line 1 minggu
· Stok opnam Team Leader
· Pengendalian barang retur
100% · Pengecekan kendaraan · Superisor Sesuai dengan date
line 1 minggu

100% · Form incident Report Team Leader Setiap ada kejadian

· Kunjungan ke lokasi kejadian · Superisor

100% · Form investigasi Project Manager 1 minggu

100% · Jadwal kerja admin Project Manager Setiap ada kejadian

· Progres kerja
Metode Pemantauan (QA) Penanggung Jawab Periode Pemantauan

Monitoring Method Person in Charge Monitoring Period

· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 1 kali/tahun

· Internal
audit Auditor min. 1 kali/tahun
· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 1 kali/tahun

· Internal audit Auditor min. 1 kali/tahun

· Internal
audit Auditor min. 1 kali/tahun
· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 2 kali/tahun

· Customer feedback QHSE Officer setiap saat

· Internal audit Auditor min. 1 kali/tahun

· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 2 kali/tahun

· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 1 kali/tahun

· Internal finance

· Management visit OPS Officer/ Division Head min. 1 kali/tahun

· Internal audit

· Internal audit OPS Officer/ Division Head min. 1 kali/tahun

· Evaluasi kontrak
 · Melakukan pengecekan Auditor min. 2 kali/tahun

Coustemer feat back Project Manager Setiap ada kejadian

Auditor

Coustemer feat back clien Project Manager mak. 2 minggu

Internal audit Auditor 2 kali dalam

seminggu