5 5 10 15 20 25

Critical

4 4 8 12 16 20
Serious

3 3 6 9 12 15
Major

2 2 4 6 8 10
Moderate

1 1 2 3 4 5
Minor

1 2 3 4 5
Langka Agak Mungkin Mungkin Mungkin Sekali Pasti

Extreme – Stop activities unless risk

controls have been implemented and the
risk is reduced to a lower level.

High – Extensive risk controls must be

immediately implemented.

Moderate – Risk Controls Required.

Low – Some risk controls are justified.

Low – Some risk controls are justified.
 1 2 3
Langka Agak Mungkin Mungkin

· Masuk akal tetapi kecil · Kejadian yang terisolasi -

· Hampir tidak mungkin terjadi
kemungkinan mungkin terjadi

- or - -or- -or-

· Langka terjadi, tidak

· Satu kejadian setiap tiga · Kurang dari 1 kejadian selama
diharapkan untuk sistem yang
sampai lima tahun setahun
dinilai

- or - - or - - or -

· < 3% kemungkinan · 3 - 10% kemungkinan · 10 - 50% kemungkinan

Schedule Customer Satisfaction

· Kerugian total produktivitas
5 dalam fungsi bisnis

·Rentang waktu menjadi lebih lama · Klien sangat tidak puas

Critical >100% mengenai banyak aspek dari
proyek

·Sedang - Tinggi, kehilangan

produktivitas dalam fungsi bisnis

·Rentang waktu menjadi lebih lama

>75% · Klien tidak puas mengenai banyak
4 aspek dari proyek

Serious
 ·Klien merasa terganggu
3 pekerjaannya

·Rentang waktu menjadi lebih lama · Klien tidak puas dengan beberapa
Major >50% aspek tertentu dari proyek

·Solusi yang diberikan

mengakibatkan kerja extra untuk
Klien
·Rentang waktu menjadi lebih lama
· Klien kesal dengan perubahan
>25%
2 yang dilakukan pada proses bisnis
dan fungsi pekerjaan

Moderate

·Rentang waktu menjadi lebih lama · Klien sedikit tidak puas dengan
1 >10% aspek kecil dari proyek

Minor
 4 5
Mungkin sekali Pasti

· Sering terjadi dan bisa · Sering terjadi dan bisa diperkirakan

diperkirakan terjadi terjadi

- or - - or -

· Lebih dari 1 kejadian selama · Lebih dari 1 kejadian selama

setahun setahun

- or - - or -

· 50 - 90% kemungkinan · > 90% kemungkinan

Scope/Quality Budget
· System does not produce any of
· Projected cost is overspent by >100%
the correct business results
·System solution does not satisfy a
significant portion of the · Many additional project resources
requirements and processes required
defined

·Sistem memberikan kelemahan

· Projected cost is overspent by >75%
yang utama pada hasilnya

·System solution does not satisfy a

· Several additional project resources
high portion of the requirements
and processes defined required
·Sistem menghasilkan kesalahan
· Projected cost is overspent by >50%
dan inkonsistensi

·System solution does not satisfy a

· Additional project resources and skill
certain portion of the requirements
sets required
and processes defined

·Some of the business process

· Projected cost is overspent by >25%
results are incorrect

·System solution does not satisfy

· Some additional project resources or
some requirements and processes
defined skill sets required

·Sedikit proses bisnis memiliki hasil

· Projected cost is overspent by >10%
yang salah
·Solusi sistem sangat tidak
memenuhi persyaratan dan proses · Some additional skill sets required
yang ditentukan
RISK ASSESSMENT

TANGGAL
NO.REG. IDENTIFIKASI RESIKO KATEGORI
TERBIT

(Identifikasi dan jelaskan isu-isu internal

maupun eksternal, ketidakpastian atau
(Nomor registrasi (Tanggal saat resiko yang diperoleh dari hasil diskusi, (Kategorikan
resiko) resiko brainstorming, pengamatan di lapangan, Isu, Resiko
dilaporkan) proses kunci, persyaratan pihak-pihak yang atau Peluang)
berkepentingan, dsb.)

KINERJA ANGGOTA YANG MENURUN

001/REG/II/2017 2/23/2017 DAN MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL DI RESIKO
INTERNAL ANGGOTA

002/REG/II/2017 2/23/2017 OPERASIONAL TERGANGGU, PATROLI

AREA TIDAK TERCAPAI DENGAN BAIK RESIKO
003/REG/II/2017 2/23/2017
TERJADI PELANGGARAN PENCURIAN RESIKO
004/REG/II/2017 2/23/2017 PENGAWASAN ORANG LUAR YANG
MASUK KE PLANT TIDAK MAKSIMAL RESIKO
005/REG/II/2017 2/23/2017 SECURITY MENJADI RAGU RAGU UNTUK
MENJALANKAN TUGASNYA RESIKO
PELAKSANAAN TUGAS TERGANGGU
006/REG/II/2017 2/24/2017
RESIKO
007/REG/II/2017 2/24/2017 BISA MENIMBULKAN GEJOLAK SOSIAL
SEPERTI UNJUK RASA RESIKO
008/REG/II/2017 2/24/2017 POSISI PERUSAHAAN BISA TERGANTIKAN
DENGAN BUJP LAIN RESIKO
009/REG/II/2017 2/24/2017 KEPERCAYAAN KLIEN TERHADAP
PERUSAHAAN KITA MENURUN RESIKO
010/REG/II/2017 2/24/2017 TERJADI PENYUSUPAN ORANG YANG
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB RESIKO
011/REG/II/2017 2/24/2017 MENGAKIBATKAN KECELAKAAN DAN
KEMACETAN LALU LINTAS RESIKO
KERUGIAN PERUSAHAAN
012/REG/II/2017 2/24/2017
RESIKO
013/REG/II/2017 2/24/2017 PRODUKSI TERGANGGU RESIKO
014/REG/II/2017 2/24/2017 KONTRAK TIDAK DIPERPANJANG RESIKO
BIROKRASI MENJADI SULIT
015/REG/II/2017 2/24/2017
RESIKO
 IJIN OPERASI BUJP DIBEKUKAN
016/REG/II/2017 2/24/2017
RESIKO
 PENYEBABNYA

KARENA KWALITAS JAS HUJAN KURANG BAIK

BANYAK TERJADI KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN DARI MASYARAKAT

NILAI KONTRAK YANG TERLALU TINGGI

ADA BEBERAPA KABEL GROUNDING YANG PUTUS

KARENA PERSARATAN UNTUK PEMBUATAN ID CARD BELUM
TERPENUHI OLEH SUBKON

KURANGYA RAMBU RAMBU BATAS PARKIR

ADA TERJADINYA PENCURIAN, KECELAKAAN KERJA, UNJUK
RASA
KOMUNIKASI YANG KURANG BAIK
PERFORMANCE MENURUN
KURANG ADANYA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN
INSTANSI TERKAIT
TIDAK MENTAATI ATURAN UNDANG UNDANG
 PENILAIAN RESIKO
KONSEKUENSI TINGKAT
DAMPAK KEMUNGKINAN
RESIKO

(Beri nilai (Besarnya

(Pertimbangan dampaknya apabila isu atau resiko tersebut tidak (Beri nilai seberapa besar Resiko =
ditangani) seberapa besar kemungkinan Dampak x
dampaknya) terjadinya) Kemungkinan)

MENIMBULKAN DAMPAK KERAWANAN DI AREA PLANT 1 3 3

MENIMBULKAN DAMPAK KERAWANAN DI AREA PLANT 1 4 4

MENGAKIBATKAN KERUGIAN KLIEN 3 4 12

AKAN MENIMBULKAN DAMPAK KERWANAN PENCURIAN 2 4 8

HASIL PEKERJAAN KURANG MAKSIMAL 3 4 12

KERJA ANGGOTA TIDAK MAKSIMAL DIMUSIM HUJAN 3 4 12

PRODUKSI TERGANGGU 3 3 9

KONTRAK TIDAK DIPERPANJANG OLEH KLIEN 4 3 12

PRODUKSI TERGANGGU 3 3 9

MENINGKATNYA TINDAK PENCURIAN 3 3 9

MENINGKATNYA RESIKO KECELAKAAN 1 2 2

PERUSAHAAN BERHENTI OPERASI 5 3 15

KERJASAMA TIDAK DAPAT TERWUJUD 3 3 9
KEDISIPLINAN ANGGOTA MENURUN 2 3 6
ADA MASALAH DENGAN INSTANSI TIDAK MUDAH
DISELESAIKAN 2 3 6
PERUSAHAAN RUGI DAN PERUSAHAAN BERHENTI
BEROPERASI 5 2 10
 PENGENDALIAN

RENCANA MITIGASI PIC

(Siapa yang mengelola

(Bagaimana resiko akan ditangani. Pertimbangkan aspek: sistem, orang dan sarana) resiko)

MEMBERIKAN TEGURAN ATAU SANGSI TERHADAP ANGGOTA PROJECT MANAGER

DI KOMUNIKASIKAN SETIAP HARI HRD

PENAMBAHAN MANPOWER 1 ORANG & SARANA POS PROJECT MANAGER

SEGERA DI LAKUKAN PERBAIKAN PAGAR SUPERVISOR

MEMINTA BUKTI / SURAT PERINTAH TERTULIS PROJECT MANAGER

MEMINTA GANTI YANG LEBIH BERKWALITAS HRD

KOORDINASI MASYARAKAT , SUBKONT ,DENGAN PERANGKAT DESA DAN
MUSPIKA PROJECT MANAGER
MENINGKATKAN KWALITAS KERJA, MELAKUKAN PENDEKATAN BAIK DENGAN
KLIEN, REFRESSMENT TRAINING SUPERVISOR

KOORDINASI DENGAN KLIEN UNTUK PEMASANGAN CCTV SUPERVISOR

MEMPERKETAT PENJAGAAN DI PINTU RAW MATERIl SUPERVISOR

MENSOSIALISASIKAN KEPADA SUBKON SUPERVISOR

MEMPERKETAT PENJAGAAN, LATIHAN PENGENDALIAN MASA SUPERVISOR

SERING MENGADAKAN MEETING BERSAMA PROJECT MANAGER
BREFING ANGGOTA DILAPANGAN SUPERVISOR

MENINGKATKAN KOMUNIKASI DENGAN INSTANSI TERKAIT PROJECT MANAGER

MENGIKUTI DAN MELAKSANAKAN ATURAN DAN UNDANG UNDANG YANG ADA PROJECT MANAGER
 PENGENDALIAN RESIKO
TARGET
METODE PEMANTAUAN PERIODE VERIFIKASI
WAKTU

(Kapan (Bagaimana pemantauannya untuk memastikan mitigasi

batas dilaksanakan, siapa yang memantau, seberapa sering
waktunya) dipantau)

1 BULAN DENGAN CHECK VISIT MINIMAL 1 BULAN SEKALI 3 BULAN

1 MINGGU MENGKOMUNIKASIKAN DENGAN EMAIL MAUPUN T1 BULAN

1 BULAN KOORDINASI DENGAN KLIEN 2 BULAN

1 BULAN KOORDINASI DENGAN KLIEN 3 BULAN

1 BULAN PROJECT MANAGER MEMANTAU 2 BULAN

1 TAHUN KOORDINASI DENGAN PROCURMENT 2 TAHUN

3 BULAN PEMASANGAN RAMBU RAMBU JALAN DAN SOSIALIS4 BULAN

3 BULAN KONTROL ANGGOTA , MEETING DENGAN KLIEN 6 BULAN

2 BULAN KOMUNIKASI DENGAN KLIEN 3 BULAN

3 BULAN MENGONTROL ANGGOTA DENGAN RUTIN 6 BULAN

2 BULAN MEMASTIKAN KE SUBKON SETIAP MINGGU 3 BULAN

MENGKOMUNIKASIKAN DENGAN MASYARAKAT
3 BULAN SEKITAR 6 BULAN
1 BULAN MEETING TERJADWAL 2 BULAN
1 BULAN CONTROL ANGGOTA LANGSUNG DILAPANGAN 2 BULAN
KOMUNIKASI DENGAN SERING MENGIKUTI
1 BULAN KEGIATAN SEPERTI COFFEE MORNING 2 BULAN
 SERING MENGIKUTI KEGIATAN SEMINAR TERKAIT
3 BULAN DENGAN ATURAN DAN UNDANG UNDANG 6 BULAN
 EVALUASI RESIKO
TINGKAT REKOMENDASI
HASIL VERIFIKASI DAMPAK KEMUNGKINAN
RESIKO

(Berikan rekomendasi apakah

(Beri nilai ulang resiko sudah berhasil
(Beri nilai ulang seberapa besar (Besarnya dikurangi dan bisa ditutup,
(Periksa dan bandingkan hasil seberapa besar kemungkinan Resiko = atau masih perlu diturunkan
aktualisasi dari rencana mitigasi dampaknya terjadinya setelah Dampak x lagi dan dilakukan
apakah sudah efektif dilaksanakan) setelah dilakukan dilakukan Kemungkin pengendalian resiko lainnya
mitigasi) mitigasi) an) lebih lanjut, atau tidak
berubah karena mitigasi
tidak efektif)