PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

INSTALASI FARMASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

JL. SETERAN UTARA II NO. 1-3 SEMARANG

 Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

Judul SOP

Dasar Hukum
Regulasi : Kualifikasi Pelaksana
1 Standar Persyaratan ISO 9001:2008 Tentang Sistem Manajemen 1 Sikap : Ketelitian, Komuni
Mutu; Pengendalian Emosi;
2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Mampu mengoperasikan k
3 Memiliki keterbukaan;
3 Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4 Memahami teknis pengelo
4 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
habis pakai;
Negara;
5 Mampu berfikir kreatif;
5 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Pedoman 6 Mampu menyelesaikan ma
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
6 Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas
Kesehatan Kota Semarang

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
 Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Seluruh SOP Terkait. 1 Alat tulis kantor;
2 Komputer;
3 Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 Mengevaluasi layanan tidak sesuai harus dilakukan secara 1 Catatan layanan tidak ses
keseluruhan jika tidak hasil evaluasi tidak akan optimal; 2 Permintaan Tindakan Perb
2 Memutuskan tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai dengan (PTPP);
layanan tidak sesuai dan bijaksana jika tidak maka tindakan 3 BA Pemusnahan layanan
perbaikan tidak efektif dan optimal.

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
 DKKSMG.IF.04

1 JUNI 2015

1 MARET 2017

1 MARET 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG

dr. Widoyono MPH

NIP. 19630809 198901 1 001

Pengendalian Ketidaksesuaian

Sikap : Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, Kejujuran,

Pengendalian Emosi;
Mampu mengoperasikan komputer;
Memiliki keterbukaan;
Memahami teknis pengelolaan obat dan bahan medis
habis pakai;
Mampu berfikir kreatif;
Mampu menyelesaikan masalah.

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
 Alat tulis kantor;
Komputer;

Pencatatan dan pendataan

Catatan layanan tidak sesuai;
Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
(PTPP);
BA Pemusnahan layanan tidak sesuai.

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

Pelaksana Mutu B

Adminke Pelaksana/
No. Uraian Prosedur Muda/ Adminkes Persyaratan /
Ka Timja
Apoteker Pertama/Apo kelengkapan
Muda teker Pertama

1 Mulai MULAI

2 Mengidentifikasi layanan tidak sesuai Catatan Layanan

Tidak Sesuai
3 Mengevaluasi layanan tidak sesuai Catatan Layanan
T Tidak Sesuai

Y
4 Mengkonsultasikan ke Ka tim Ja PTPP

5 Memutuskan tindakan perbaikan PTPP

6 Memisahkan hasil layanan tidak sesuai Catatan layanan

tidak sesuai

7 Melakukan tindakan perbaikan Hasil Layanan

Tidak Sesuai

8 Meminta persetujuan pada Ka IF / Hasil Tindakan

Kasubag TU Perbaikan

9 Memusnahkan hasil layanan tidak sesuai Catatan layanan

secara rutin tidak sesuai

10 Mengarsipkan Laporan Layanan Tidak Laporan Layanan

Sesuai Tidak sesuai

11 Selesai
SELESAI
SELESAI

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
LIAN KETIDAKSESUAIAN

Mutu Baku

Keterangan
Waktu Output

15 Menit Catatan Layanan

Tidak Sesuai
30 Menit PTPP

15 Menit PTPP

1 Hari Catatan layanan

tidak sesuai
15 Menit Hasil Layanan
Tidak Sesuai

30 Menit Hasil Tindakan

Perbaikan

1 Hari Hasil Tindakan

Perbaikan

1 Hari BA Pemusnahan
layanan tidak
sesuai
5 menit Laporan Layanan
Tidak Sesuai

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

Pelaksana Mut
Kepala Kasubag
No. Uraian Prosedur Persyaratan /
Instalasi Tata JFU / JFT
kelengkapan
Farmasi Usaha
1 Mulai MULAI

2 Mengidentifikasi layanan tidak sesuai Catatan Layanan

Tidak Sesuai
3 Mengevaluasi layanan tidak sesuai T Catatan Layanan
Tidak Sesuai

Y
4 Mengkonsultasikan ke Ka IF /Kasubag PTPP
TU

5 Memutuskan tindakan perbaikan PTPP

6 Memisahkan hasil layanan tidak sesuai Catatan layanan

tidak sesuai

7 Melakukan tindakan perbaikan Hasil Layanan

Tidak Sesuai

8 Meminta persetujuan pada Ka IF / Hasil Tindakan

Kasubag TU Perbaikan

9 Memusnahkan hasil layanan tidak sesuai Catatan layanan

secara rutin tidak sesuai

10 Mengarsipkan Laporan Layanan Tidak Laporan Layanan

Sesuai Tidak sesuai

11 Selesai
SELESAI
SELESAI

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx
N KETIDAKSESUAIAN

Mutu Baku
Keterangan
Waktu Output

15 Menit Catatan Layanan

Tidak Sesuai
30 Menit PTPP

15 Menit PTPP

1 Hari Catatan layanan

tidak sesuai
15 Menit Hasil Layanan
Tidak Sesuai

30 Menit Hasil Tindakan

Perbaikan

1 Hari Hasil Tindakan

Perbaikan

1 Hari BA Pemusnahan
layanan tidak
sesuai
5 menit Laporan Layanan
Tidak Sesuai

file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/730011779.xlsx