A.

Kasus internal audit SMK3

Ditemukan tidak terdapat PP 50 /2012 MAYOR

prosedur/dokumen untuk (MAYOR)
penanganan terhadap
kemungkinan kerusakan,
tumpahan dan kebocoran
yang sumbernya dari Alat
berat,Sesuai Permen No.8
Tahun 2020, di semua
lokasi workshop Alat Berat

AUDIT ANALYSIS

Nomor Kasus: 01
Tanggal Audit: 20 maret 2024
Process : Internal audit SMK3 PP 50 Tahun 2012
Lokasi Audit: Workshop Gudang Alat Berat
Auditor : Ida Bagus Brahmangga Kviwara
Auditee: Devisi GA

Description of the finding:

Internal Auditor menemukan , tidak terdapat prosedur/dokumen untuk penanganan
terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan dan kebocoran yang sumbernya dari Alat
berat di semua lokasi workshop Alat Berat

Objective evidences:
Interview dengan pihak Kepala Workshop Alat Berat
Audit Criteria:
Kriteria 9.1.4 Menyebutkan Bahwa Posedur untuk penanganan bahan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan kebocoran.
Non-Conformity : Tidak terpenuhi

Katagori : Mayor
Please give your opinion/ reason
. Dalam SMK3 PP 50 Tahun 2012, Kriteria 9.1.4 – Menyebutkan harus ada Posedur untuk
penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan
kebocoran.
Improvement / Tindak lanjut
Ada prosedur/dokumen untuk penanganan terhadap kemungkinan kerusakan, tumpahan
dan kebocoran.
Auditee Responed / Tanggapan Auditee
Menyetujui hasil temuan audit karena sesuai dengan kriteria dan ruanglingkup

Supporting Data / Data pendukung temuan audit

Bukti wawancara, Tinjuan kelapangan , Foto,observasi
Pemenuhan Kriteria audit SMK3

TEMUAN JUMLAH
KESESUAIAN 0
KETIDAK SESUAIAN
Minor 0
Mayor 1
Kritikal 0
TIDAK BERLAKU n/a

Pengesahan Hasil audit Internal SMK3

AUDITOR LEAD AUDITOR

Nama :Ir. Peluru Nama :Prof.Tembak
Tanda tangan: Tanda tangan:
AUDITEE DIRUT
Nama : Gas Nama :Misi
Tanda tangan: Tanda tangan: