PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : KARCIS

Auditor : Hamdatul hasanah,AMKG dan Ayu lestari,AMG
Waktu Pelaksanaan : 07 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Penomoran rekam medik/ kartu berobat pasien  Apakah setiap pasien yang berobat mempunyai
rekam medik.
3. Kepatuhan terhadap SOP  Pasien Baru
1. Apakah petugas menanyakan kartu
identitas atau KTP pasien
2. Apakah petugas menanyakan pasien
punya kartu BPJS atau tidak
3. Apakah petugas mencatat identitas pasien
kedalam buku register
4. Apakah petugas memberitau kepada
pasien bahwa kartu berobat harap di
bawa kembali bila berobat
5. Apakah petugas menarik retribusi sesuai
dengan Perda
 Pasien Lama
1. Apakah petugas menanyakan kartu
berobat dan kartu BPJS
2. Apakah petugas mempersilakan pasien
 untuk menunggu di ruang tunggu
4. Tempat penyimpanan rekam medis  Kerapian
 Letaknya sesuai dengan nomor
5. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : TATA USAHA

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Penyususnan dokumen  Kerapian
 Apakah dokumen sudah dikelompokan sesuai
dengan dokumennya
Misalnya : surat masuk atau arsip lainnya
3. Penomoran surat  Apakah penomoran surat sudah terpilah sesuai
dengan nama surat
4. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
5. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI GIGI

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 04 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah  Terdapat Monitoring cuci tangan
efektif sebelum melakukan pelayanan
4. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan
yang di butuhkan.
5. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
6. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
7. Petugas melakukan infom consent sebelum  Terdapat Format infom consent
melakukan tindakan yang memerlukan
8. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
9. Mencatat register lengkap  Terdapat register
10. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI UMUM

Auditor : Hamdatul hasanah,AMKG dan Ayu lestari,AMG
Waktu Pelaksanaan : 02 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI MTBS

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 03 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI LANSIA

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 03 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI TB PARU

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 03 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI PTM

Auditor : Hamdatul hasanah,AMKG dan Ayu lestari,AMG
Waktu Pelaksanaan : 07 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI KIA

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 08 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah  Terdapat Monitoring cuci tangan
efektif sebelum melakukan pelayanan
4. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan
yang di butuhkan.
5. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
6. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
7. Petugas melakukan infom consent sebelum  Terdapat Format infom consent
melakukan tindakan yang memerlukan
8. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
9. Mencatat register lengkap  Terdapat register
10. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI LABORATORIUM

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 08 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah  Terdapat Monitoring cuci tangan
efektif sebelum melakukan pelayanan
4. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan
yang di butuhkan.
5. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
6. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
7. Petugas melakukan infom consent sebelum  Terdapat Format infom consent
melakukan tindakan yang memerlukan
8. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
9. Mencatat register lengkap  Terdapat register
10. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : POLI IMUNISASI

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 09 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah  Terdapat Monitoring cuci tangan
efektif sebelum melakukan pelayanan
4. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan
yang di butuhkan.
5. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
6. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
7. Petugas melakukan infom consent sebelum  Terdapat Format infom consent
melakukan tindakan yang memerlukan
8. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
9. Mencatat register lengkap  Terdapat register
10. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : PERAWATAN

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 11 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Jenis pelayanan  Apakah terdapat jenis pelayanan

( Yang tertempel yang bisa dilihat oleh pasien )
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah  Terdapat Monitoring cuci tangan
efektif sebelum melakukan pelayanan
4. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan
yang di butuhkan.
5. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
6. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
7. Petugas melakukan infom consent sebelum  Terdapat Format infom consent
melakukan tindakan yang memerlukan
8. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
9. Mencatat register lengkap  Terdapat register
10. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : KLINIK PKPR

Auditor : Hamdatul hasanah,AMKG dan Ayu lestari,AMG
Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : KLINIK GIZI

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 09 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : KLINIK SANITASI

Auditor : Nova Zulita,AMK dan Vivi Junita,AMK
Waktu Pelaksanaan : 11 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : KLINIK JIWA

Auditor : Marlena,AMK dan Elpira,AMkeb
Waktu Pelaksanaan : 15 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Petugas melakukan rujukan internal sesuai dengan  Terdapat Format rujukan

yang di butuhkan.
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Mencatat hasil pemeriksaan di rekam medis  Adakah petugas mencatat SOAP di rekam medik
menggunakan SOAP
6. Mencatat register lengkap  Terdapat register
7. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DESA GEDANG
JALAN YOS SUDARSO NO : (0748) 22730 SUNGAI PENUH 37112

Instrumen Audit

Nama Unit yang di Audit : APOTIK

Auditor : Hamdatul hasanah,AMKG dan Ayu lestari,AMG
Waktu Pelaksanaan : 02 Mei 2018 ( Jam 10.00 wib )
NO DAFTAR PELAYANAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Apakah ada petugas menjelaskan tentang pemakaian  Petugas menjelaskan tentang pemakaian obat
obat kepada pasien kepada pasien
2. Peralatan yang tersedia di ruangan  Apakah ada peralatan di ruangan ( Lihat )
3. Petugas melakukan tugas sesuai dengan SOP  Lihat SOP
 Apakah petugas sudah patuh terhadap SOP
4. Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan  Tulis nama petugas yang melakukan
standar kopentensi  Apakah petugas sudah mengikuti pelatihan
5. Pengelolaan data  Perencanaan
 Permintaan
 Distribusi
 Pelaporan
6. Pelaporan tentang KNC dan KTD  Pelaporan
7. Adakah monitoring penyediaan obat emergency di  Petugas Mengidentifikasi obat kadaluarsa
unit kerja  Adakah laporan obat kadaluarsa
8. Penyimpanan obat  Adakah obat di simpan sesuai dengan SOP
(berdasarkan bentuk sediaannya, letaknya di
lantai lemari atau di atas palet )
9. Pencatatan Laporan  Format laporan
 Arsip laporan