YANUAR BEY & REK AN

P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts

PENYELARASA
N SOP
SOP 07 : PENELAAHAN
MUTU

YANUAR BEY & REK AN

P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts

N
A

Y
N

PEO P 7
S

EL
:

SOU

M
S
N
A
A
H
R
A
A A
E

Bertujuan Untuk : Mengatur ketentuan tentang Penelaahan Mutu pada

Y&R meliputi pencocokan dan kepatuhan (compliance) dengan
Kepastian Mutu dan aturan internal lainnya, serta memastikan proses
perbaikan pada internal Y&R terus berjalan berdasarkan hasil
Penelaahan Mutu.

Ruang Lingkup : Ketentuan ini berlaku

untuk seluruh karyawan dan penugasan
yang diterima oleh Y&R.

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

DEFINISI
Penelaahan Mutu (selanjutnya disebut Audit)
adalah proses verifikasi dan koreksi internal terhadap mutu pekerjaan, proses kerja serta
kepatuhan karyawan berdasarkan standar tertulis yang telah ditetapkan Y&R serta
tindaklanjut perbaikan berdasarkan hasil audit tersebut.
Pencocokan dan kepatuhan (compliance)
adalah proses memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar yang
berlaku pada Y&R, antara lain Penerimaan atau Penolakan Klien, Kepastian Mutu dan
Kebijakan Etika, Independensi, Pengendalian Mutu Penugasan, Penilaian dan Pengelolaan
Risiko.
Tindaklanjut dan pemantauan (monitor)
adalah proses untuk memastikan setiap temuan audit telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh
karyawan Y&R, dan dipantau konsistensinya untuk jangka waktu tertentu.
Kertas Kerja Pemeriksaan
adalah media yang digunakan oleh Petugas Audit untuk memastikan kepatuhan (compliance)
dari karyawan terhadap SOP Pengendalian Mutu atau aturan turunan lainnya telah dipenuhi.
Observasi
adalah pernyataan fakta yang dibuat oleh Petugas Audit selama proses audit berlangsung dan
diperkuat dengan temuan
Temuan
adalah informasi kualitatif dan kuantitatif, catatan, atau pernyataan fakta mengenai mutu
berdasarkan pengamatan, wawancara atau verifikasi.

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

DEFINISI, Continued

Ketidaksesuaian
adalah tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh SOP
Pengendalian Mutu atau aturan turunan lainnya oleh karyawan
Y&R.
Audit Rating
adalah besaran kualitatif yang ditetapkan oleh Y&R yang
menunjukkan tingkat kepatuhan karyawan terhadap ketentuan
dan proses pada SOP Pengendalian Mutu serta turunannya.
Laporan Audit Mutu
adalah dokumen tertulis yang merangkum seluruh
Ketidaksesuaian dari proses audit serta menjadi acuan pada
proses perbaikan berkelanjutan pada Y&R.
Evaluasi Kompetensi Sumberdaya Manusia
adalah proses evaluasi terhadap karyawan yang melakukan
pekerjaan penilaian oleh Petugas Audit untuk memastikan
kompetensi dari karyawan tersebut telah sesuai dengan
prasyarat dari pekerjaan tersebut

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

DEFINISI, Continued

Evaluasi Kertas Kerja dan

Pelaporan
adalah proses evaluasi terhadap Kertas Kerja
dan Pelaporan baik yang berstatus final atau
yang sedang berjalan- yang dilakukan secara
periodik setiap bulan oleh Petugas Quality
Assurance, di luar proses evaluasi yang sudah
berjalan selama pekerjaan berlangsung.
Berita Acara QA
adalah media yang digunakan sebagai bukti
telah dilakukan pemeriksaan periodik bulanan
oleh Petugas Quality Assurance diluar proses
evaluasi yang sudah berjalan selama
pekerjaan berlangsung

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

KETENTUAN
Tujuan Audit

Perencanaan audit

Persiapan dan petugas

audit

Pelaksanaan audit

Evaluasi terhadap mutu

sumber daya manusia

Memastikan pelaksanaan kerja telah sesuai dengan

kepastian mutu, untuk melakukan evaluasi terhadap SOP
dan sistem mutu yang berlaku dapat dilaksanakan secara
efektif.
Untuk menjamin tersedianya kualitas kerja, dan
pengawasan pemberian kewenangan
5 point, dilakukan minimal sekali setiap tahun, untuk
menetapkan kriteria, acuan, ruang lingkup, dan mekanisme
proses audit. Acuannya adalah seluruh SOP pengendalian
mutu.
Dilaksanakan oleh sekurang kurangnya 1 orang, petugas memiliki
pengalaman minimal 1 tahun, kompetensi yang cukup, dan
ditetapkan oleh partner.
Disusun berdasarkan perencanaan oleh partner, terdiri dari dua
proses yang berjalan bersamaan, yaitu, pemeriksaan terhadap
kepatuhan, tindak lanjut dan pemantauan terhadap ketidak sesuaian,
mengatur tentang metode pelaksanaan audit, tindak lanjutnya,
kesesuaian dengan jadwal, pengkomunikasian hasil audit di akhir
pelaksanaan.
Terhadap kualifikasi dan kompetensi, terhadap pendidikan dan
pelatihan, dan mengatur metode evaluasinya.

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

KETENTUAN

Beberapa
ketentuan
lain

Diskusi dengan karyawan Y&R

Laporan Audit Mutu :
Isi dari laporan audit mutu,
Penyerahan laporan audit mutu untuk ditindak lanjuti
Finalisasi
Tindak Lanjut Laporan Audit Mutu
Audit mutu secara keseluruhan
Audit rating :
kriteria audit rating, (Baik, Cukup, Kurang)
Pemantauan
Sosialisasi dan komunikasi fungsi penelaahan mutu
Review dan dokumentasi terhadap penelaahan mutu

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

KEWENANGAN

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

FLOW CHART

Ada 6 flowchart dalam SOP Pedoman Independensi Penilai dan KJPP ini

Perencanaan penelaahan mutu

Persiapan penelaahan mutu
Pelaksanaan penelaahan mutu
Evaluasi kompetensi sumber
daya manusia
Finalisasi
Pemantauan atas hasil
penelaahan mutu

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

PROSEDUR
PROSEDUR DALAM SETIAP TAHAPAN
Berisi penjelasan prosedur yang harus
dilakukan, oleh personil dalam KJPP Y&R,
termasuk petugas yang ditunjuk, dalam setiap
tahapan sebagai berikut :
Tahap perencanaan penelaahan mutu
Tahap persiapan penelaahan mutu
Tahap pelaksanaan penelaahan mutu
Tahap evaluasi kompetensi sumber daya
manusia
Tahap finalisasi
Tahap pemantauan atas hasil penelaahan
mutu

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, CONTINUED

MEDIA / FORM YANG DIGUNAKAN

Jadwal audit mutu
Surat Tugas
Kertas kerja pemeriksaan
Formulir ketidak sesuaian
Laporan audit

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

PENGAWASAN

PENGAWASAN (CONTROL CHECK POINT) PADA PROSES INI

ADALAH
Petugas Audit wajib memastikan kepatuhan karyawan terhadap SOP
Pengendalian Mutu serta aturan turunannya telah dilakukan.
Petugas Audit wajib memantau perbaikan Ketidaksesuaian oleh karyawan
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

YANUAR BEY & REK AN

P r o f e s s i o n a l A p p ra i s e r s & C o n s u l t a n t s

SOP 7 : PENELAAHAN MUTU, Continued

END OF SLIDE