Studi Kelayakan Klinik Mata

P4MU
 Profil Pasien dan Kunjungan tahun 2019
Jumlah Px Berdasarkan Kategori Layanan
Keterangan Jumlah
Total rawat inap (pasien) 798
Total rawat jalan (pasien) 145.268 1%
Jumlah kunjungan rawat inap + rawat jalan (pasien) 146.066
Jumlah pasien per hari (berdasarkan No. MR) 400 Total rawat inap (pasien)
Total rawat jalan (pasien)
Jumlah pasien per Bulan (berdasarkan No. MR) 12.172
145,268
99%

Dengan Komposisi pasien menurut domisili

SBY vs Non SBY
Kategori pasien Rawat Inap Rawat Jalan Total
SBY 283 82.677 82.960
Non SBY 515 62.591 63.106
 Profil Pasien Asal SBY

Persentase Pasien di 5 area SBY

Pasien di Area SBY Jumlah Proporsi
Barat 9620 11,60% 22% 13%
Pusat 13283 16,01%
Selatan 13893 16,75% 18%
Timur 22014 26,54%
Utara 16459 19,84%

29% 18%
Dapat diketahui bahwa Surabaya Barat
adalah area dengan konsentrasi pasien terkecil
Barat Pusat Selatan Timur Utara
 Profil Pasien SBY menurut Penggunaan BPJS vs Non-
BPJS

Px Non-BPJS Px BPJS
Penggunaan Asuransi pada Pasien Asal SBY
Jumlah Px 36.640 46.496
Persentase Px 44% 56%
36,640

46,496

Pasien Non-BPJS Pasien BPJS

Alur Pembuatan Kajian Kelayakan
1
Mulai

FGD dan pengumpulan data

investasi bangunan, peralatan,
perlengkapan dan SDM
RSMU Berekspansi ?

Perhitungan simulasi pendapatan- biaya-Selisih usaha

pada Klinik mata

Bahwa akan berekspansi di Klinik

Mata
Perhitungan kelayakan dengan indikator IRR, NPV, Rasio
biaya-manfaaat dan periode pengembalian beserta
analisa sensitivitas
Menentukan model layanan
medis (RS vs Feeder)

Tidak
Apakah layak dalam
Identifikasi kebutuhan, jumlah dan aspek keuangan ?
jenis variabel dari komponen
Tidak
pendapatan dan pengeluaran

Kajian aspek legal/regulasi, lingkungan dan rencana

pemasaran.
Menentukan lokasi Klinik baru

Strategi implementasi dan

Desain survey dan kuesioner
rencana mitigasi risiko
untuk memperoleh besaran
variabel dalam menghitung
kelayakan
Pembuatan kesimpulan dan
rekomendasi manajemen

1
Selesai
 Mengumpulkan data melalui
survey pendahuluan
Alur Survei Pasar Estimasi prevalensi
pasien penyakit mata
pada daerah bakal
lokasi klinik
Data jenis dan tarif layanan
kompetitor di lokasi klinik
yang akan dibangun (rawat
inap/rawat jalan)
Data sekunder :
 Besaran Investasi gedung
 Perijinan dan kelayakan
 Peralatan, perlengkapan dan bahan
habis pakai
 Modal kerja 1 tahun pertama
 Biaya langsung 1 tahun pertama
 Biaya tidak langsung (overhead) 1
tahun pertama
Mengumpulkan data primer
melalui survey lapangan
(field research)
 Estimasi proporsi calon pasien yang
berminat dengan Klinik mata baru.
 Estimasi proporsi calon pasien klinik mata
yang setuju dengan harga layanan.

Pasien yang menggunakan asuransi
kesehatan atau paket eksklusif/personal.
 Gap layanan pada fasilitas medis eksisting.
 Demografi pasien
 Lokasi sebaran pasien
 Intensitas traffic lalu lintas di calon lokasi
Klinik
 Jumlah fasilitas umum terdekat
FGD dengan manajemen RSMU untuk menentukan lokasi Klinik, luasan
area klinik, jenis layanan dan pricing layanan
Pembobotan 3 lokasi terpilih
Menghitung proyeksi revenue per bulan melalui variabel :
 Nominal tarif per konsultasi rawat jalan & per tindakan/rawat
inap
 Estimasi jumlah pasien rawat jalan per bulan.
 Estimasi jumlah pasien rawat inap per bulan.
Menentukan variabel biaya/pengeluaran
Menghitung proyeksi biaya/
pengeluaran setiap tahun
 Tujuan dari Survei Primer (Field Survey)
 Mengidentifikasi Pasar Potensial
Estimasi orang atau calon pasien yang berminat dengan layanan calon Klinik Mata Undaan.

 Mengidentifikasi Pasar Tersedia

Estimasi proporsi orang atau calon pasien yang bersedia membayar layanan yang disediakan
oleh calon Klinik Mata Undaan.

 Mengidentifikasi Pasar Sasaran.

Identifikasi jumlah kompetitor atau calon kompetitor dalam area tersebut, % pertumbuhan
penduduk, jumlah/proporsi penduduk > 40 tahun, jumlah Fasum, intensitas traffic lalu lintas, dan
besaran investasi lahan dan/atau bangunan awal.
 Populasi dan Sampling di SBY Barat
Populasi dan Ukuran Sampel penduduk Jumlah populasi SBY Barat (2018) 495.507
Ukuran sampel jika margin error 1% 9.802
Ukuran sampel jika margin error 2.5% 1.595
Ukuran sampel jika margin error 5% 400
Ukuran sampel jika margin error 10% 100

Jumlah Jumlah sampel

Pembagian Sektor Kecamatan Proporsi
penduduk error 1% error 2.5% error 5% error 10%
Timur Tandes 98.297 19,84% 1.945 316 79,3 19,8
Timur Sukomanunggal 105.917 21,38% 2.095 341 85,4 21,4
Utara Asemrowo 49.606 10,01% 981 160 40,0 10,0
Barat Benowo 66.102 13,34% 1.308 213 53,3 13,3
Barat Pakal 56.447 11,39% 1.117 182 45,5 11,4
Selatan Lakarsantri 59.930 12,09% 1.186 193 48,3 12,1
Selatan Sambikerep 59.208 11,95% 1.171 191 47,8 11,9
Jumlah 495.507 100,00% 9.802 1.595 400 100

Dari tabel ini dapat diidentifikasi Kecamatan Tandes, Sukomanunggal

dan Benowo yang memiliki populasi terbesar. Sehingga jika margin error 2,5% diperlukan sampel sebanyak
870 sampel responden.
 Desain Layanan dan Kapasitas Klinik Mata

Estimasi Kapasitas Klinik :

Layanan Klinik Mata :
•       Lasik
•       Refractive Exam & Surgery
• Severe Low vision
•       Katarak
•       Pediatrik Ophtalmology
•       Glaukoma
• Kelainan Kornea
• Kelainan Retina
• Orthoptic
• Strabismus & Mata malas
• Optikal
• Farmasi