Memperkenalkan
• Perencanaan strategis daerah: Jk.Panjang,
Menengah,Pendek
• RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja
SKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD
• Paradigma baru dalam perencanaan dan
penganggaran
• Keterpaduan perencanaan dan penganggaran
RENCANA STRATEGIS
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
DAFTAR ISI RPJP
Berdasarkan SE Mendagri No 050 / 2020 / SJ RPJP Nasional 2005-2025
Bab 1 PENDAHULUAN Bab 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.1 Pengantar (latar belakang penyusunan RPJP nasional)
1.2 Maksud dan Tujuan Landasan Hukum 1.2 Pengertian
1.3 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan 1.4 Landasan (landasan idiil dan operasional)
1.5 Tata urut (sistematika penulisan)
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH Bab II KONDISI UMUM
2.1 Kondisi dan Analisis 2.1 Kondisi Saat ini
2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.2 Tantangan
2.1.2 Demografi 2.3 Modal Dasar
2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.4 Sosial Budaya dan Politik Bab III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005-
2.1.5 Prasarana dan sarana 2025
2.1.6 Pemerintahan
2.1.7 Data informasi lainnya yang mendukung dan dianggap Bab IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-
penting 2025
2.2 Prediksi Kondisi Umum Daerah 4.1 Mewujudkan Daya Saing Bangsa
4.2 Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum
Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 4.3 Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, bersatu
3.1 Visi 4.4 Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
3.2 Misi 4.5 Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
3.3 Arah Pembangunan Daerah 4.6 Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, dan
berbudaya
4.7 Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam percaturan
Internasional
Pemerintah
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Pemerintah
Daerah Daerah
Daerah
Pedoman Diacu
UU SPPN UU KN
Perencanaan Pembangunan Penganggaran
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
RPJP-NAS RPJP-PROP
• STRATEGI • STRATEGI
• KEBIJAKAN • KEBIJAKAN
• PROGRAM • PROGRAM
RAPBD
PERENCANAAN & PENGANGGARAN
TAHUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
RKPD - 1 RKPD - 2 RKPD - 3 RKPD - 4 RKPD - 5
KEBIJAKAN UMUM
APBD
PEMDA DPRD
(EKSEKUTIF) PRIORITAS DAN (LEGISLATIF)
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
RPJMD RPJM
5 tahun
5 tahun Renstra
SKPD Dibahas
bersama
DPRD
1 tahun Renja 1 tahun
RKPD RKP
SKPD
KUA PPAS
NOTA KESEPAKATAN
PIMPINAN DPRD DGN KDH
PEDOMAN
RKA-SKPD PEDOMAN
PENYUSUNAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RKA-SKPD
Tim
Anggaran Pemda
RAPERDA
RAPERDA
APBD
APBD
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RPJMD DAN RKPD
PERANAN RENCANA TAHUNAN
• Pelajari Visi dan misi, kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD dan
RENSTRA SKPD
• Lakukan evaluasi mendalam tentang kondisi daerah menggunakan analisis
SWOT
• Berdasarkan hasil tersebut rumuskan kebijakan dan program
pembangunan yang diperlukan untuk tahun bersangkutan;
• Tentukan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kemampuan
bersinergi serta manfaat program serta kemampuan keuangan daerah pada
tahun bersangkutan.
KETERKAITAN ANTARA RKPD DAN KUA
• Program dan kegiatan yang dapat dibiayai APBD seyogjanya sesuai dengan
kewenangan dan urusan daerah bersangkutan.
LANDASAN HUKUM
URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program
Kegiatan
...
1 02 Kesehatan
1. PENDAPATAN DAERAH
...
2. BELANJA DAERAH
...
...
Belanja Langsung
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
tabel 1 di subbab 3 pada KUA
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
1. PENDAPATAN DAERAH
...
2. BELANJA DAERAH
...
...
Belanja Langsung
tabel 1 di subbab 3 pada PPAS
3 PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
• Penetapan prioritas:
– apa yang penting untuk dilakukan,
– menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi
atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih
dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
Proses Penyusunan PPAS
JUMLAH PLAFON
NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN ORGANISASI
ANGGARAN
PLAFON ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
KODE BELANJA TIDAK JUMLAH
ORGANISASI BELANJA LANGSUNG
LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
01 Dinas Pendidikan
1 02 KESEHATAN
tabel 1 di subbab 5 pada PPAS
01 Dinas Kesehatan
...
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
01 Dinas Pertanian
...
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
SASARAN
BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Evaluasi Kinerja
PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN
Penyusunan Anggaran BELANJA
TOLOK UKUR DAN EVALUASI KINERJA
ANALISIS
ANALISIS DAN
DAN PROYEKSI
PROYEKSI
KEUANGAN
KEUANGAN DAERAH
DAERAH
PENYUSUNAN
PENYUSUNAN RENCANA
RENCANA
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN
RPJMD – Aspek Keuangan
Intensifikasi PAD:
– peningkatan pendapatan yang sudah ada
Ekstensifikasi PAD:
– sumber pendapatan baru (SWOT)
Teknik Proyeksi:
– Parameter atau Variabel tertentu
– Pertumbuhan periode sebelumnya
– Trend
• Laju Inflasi
Proyeksi
Proyeksi Pendapatan
Pendapatan dan
dan Belanja
Belanja Daerah
Daerah
Trend:
Tahun Realisasi
2004 3,101,000,000
2005 3,901,581,626
Proyeksi
2008 6,303,326,500
= Trend ( $B$2:$B$3,$A$1:$A$2,A7,True)
2009 7,103,908,125
2010 7,904,489,750
TERIMA KASIH