Peta Risiko Level <UE I/UE II/UE III>

s.d. Triwulan I Tahun 2022

3
5
9
4 1
7
6 8 2
NO. Highlight Risk Event P22 Q1

1 RE#1 Kapal patroli tidak laik laut 21 15

2 RE#6 Pegawai mengalami demotivasi kerja 23 15

Highlight hanya diisi risk event yang mempunyai level risiko sangat tinggi sesuai profil risiko pada awal tahun
dan periode triwulan tahun 2022.
 Tren Besaran Risiko Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B
Pantoloan s.d. Triwulan I Tahun 2022
Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) P22 Q1 Q2 Q3 Q4
SO #1 Dukungan peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai

  RE #1 Kapal patroli tidak laik laut 10 15      

  RE#4 Kapal patroli mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas 5 10      
SO #4 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

  RE#5 Pelanggaran dalam pelaksanaan tugas 10 15      

SO #6 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

  RE#7 Pengelolaan IKPA dan SMART yang kurang optimal 10 15      

SO #7 Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Operasi yang Efektif dan Efisien

Tidak efektifnya pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal

  RE#8 patroli 10 15      

  RE#9 Pengelolaan sarana operasi tidak berkualitas 11 15      

SO #2 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi

  RE#2 Pengguna sarana operasi tidak puas dengan performa sarana operasi 10 15      
SO #3 Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

  RE#3 Pelaksanaan organisasi tidak efektif dan efisien 13 15      

SO #5 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

  RE#6 Pegawai mengalami demotivasi kerja 10 15      

 PSO BC Tipe B
Sasaran : Dukungan peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai Pantoloan
1 Risiko : Kapal patroli tidak laik laut dikarenakan Alat Keselamatan Kapal Kurang Memadai sehingga Laik laut tidak
optimal

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Kapal patroli tidak laut” berada dalam level sedang sampai Proyeksi dan Tren Risiko
dengan Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 21 21 Status IRU : Aman
(dua puluh satu) pada awal tahun dengan Level Kemungkinan
senilai 2 (dua) dan Level Dampak senilai 5 (lima) Batas

Besaran Risiko
15
aman 2
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (limabelas) dengan
10
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (sepuluh) Batas 1
bawah

Proyeksi Risiko Q1 Q2 Q3 Q4
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika seluruh aspek kelaiklautan terpenuhi dari setiap
Py Q1 Q2 Q3 Q4
seksi. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dilakukan survey sebelum kapal patroli melaksanakan patroli dan setelah melaksanakan patroli
2. Telah dilakukan inventarisasi alat keselamatan kapal patroli sebelum melaksanakan patroli
3. Telah dibuat perencanaan dan monitoring pengadaan alat keselamatan selama tahun 2022

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan survey sebelum kapal patroli melaksanakan patroli dan setelah
melaksanakan patroli
Seksi Nautika Sepanjang tahun 2022
2. Melaksanakan inventarisasi alat keselamatan kapal patroli sebelum melaksanakan patroli
3. Membuat perencanaan dan monitoring pengadaan alat keselamatan selama tahun 2022
 Sasaran : Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi PSO BC Tipe B
Pantoloan
2 Risiko : Pengguna sarana operasi tidak puas dengan performa sarana operasi dikarenakan sikap perilaku awak
kapal patroli kurang baik sehingga tidak tercapainya kepuasan pengguna sarana operasi.

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Proyeksi dan Tren Risiko Status IRU : Aman

• Risiko “Kapal patroli tidak laut” berada dalam level sedang sampai 16
15
dengan Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 16
(enambelas) pada awal tahun dengan Level Kemungkinan senilai 2 Batas atas 5

Besaran Risiko
(dua) dan Level Dampak senilai 4 (empat) 10
Batas aman
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (limabelas) dengan 4,9

Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (sepuluh) Batas aman 4,6

Proyeksi Risiko Batas bawah 4,5

• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika AKP mendapat cukup pelatihan dari setiap seksi. Py Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dilakukan survey sebelum kapal patroli melaksanakan patroli dan setelah melaksanakan patroli
2. Telah dilakukan perawatan rutin atas sarana pendukung
3. Telah melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (Diklat, Lokakarya, Workshop, Bintal) dari Seksi terkait

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan survey sebelum kapal patroli melaksanakan patroli dan setelah
melaksanakan patroli
2. Melaksanakan perawatan rutin atas sarana pendukung Seluruh Seksi Sepanjang tahun 2022
3. Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (Diklat, Lokakarya, Workshop,
Bintal) dari Seksi terkait
 Sasaran : Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien PSO BC Tipe B
Pantoloan
3 Risiko : Pelaksanaan organisasi tidak efektif dan efisien dikarenakan perencanaan Program Kerja Tahunan yang
tidak efektif dan efisien sehingga anggaran DIPA untuk tahun berikutnya dikurangi

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang
19Proyeksi
19 dan Tren Risiko Status IRU : Aman
Efektif dan Efisien” berada dalam level tinggi sampai dengan
Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 19 (Sembilan
belas) pada awal tahun dengan Level Kemungkinan senilai 4 13 Batas atas 100

Besaran Risiko
(empat) dan Level Dampak senilai 4 (empat)
Batas aman
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 19 (Sembilan belas) 99

dengan Proyeksi Akhir Tahun sebesar 13 (tigabelas) Batas aman 76

Proyeksi Risiko Batas bawah 75

• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika konsisten melaksanakan pemantauan tiap minggu Py Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
dan melaksanakan rapat tiap 2 minggu. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

Saat ini RPD belum ada kejelasan dari DJPB sehingga belum dapat melaksanakan rapat.

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan pemantauan tiap minggu
2. Melaksanakan rapat tiap 2 minggu. Seluruh Seksi Sepanjang tahun 2022
 PSO BC Tipe B
Sasaran : Dukungan peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai Pantoloan
4 Risiko : Kapal patroli mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas dikarenakan kurangnya awareness maupun
knowledge para Awak Kapal Patroli sehingga Sarana Operasi perlu perbaikan

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Kapal patroli mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan
15Proyeksi dan Tren Risiko
tugas” berada dalam level sedang sampai dengan Triwulan I, Status IRU : Aman
risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 16 (enam belas) pada
awal tahun dengan Level Kemungkinan senilai 1 (satu) dan Level 10 Batas

Besaran Risiko
Dampak senilai 4 (empat) atas
2
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (limabelas) dengan Batas
1
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (sepuluh) 5 aman

Proyeksi Risiko
Q1 Q2 Q3 Q4
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika sharing knowledge dan peningkatan kompetensi Py Q1 Q2 Q3 Q4
pegawai terkait perkapalan terus dilaksanakan. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Melaksanakan sharing knowledge dan peningkatan kompetensi pegawai terkait perkapalan

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan sharing knowledge dan peningkatan kompetensi pegawai terkait
perkapalan Seluruh Seksi Sepanjang tahun 2022
 PSO BC Tipe B
Sasaran : Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Pantoloan
5 Risiko : Pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dikarenakan kurangnya kesadaran serta pengetahuan pegawai
terhadap peraturan pelaksanaan tugas sehingga tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan
internal yang rendah
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko
• Risiko “Kapal patroli mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan
Proyeksi dan Tren Risiko
tugas” berada dalam level sedang sampai dengan Triwulan I, 16 Status IRU : Aman
15
risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 16 (enam belas) pada
awal tahun dengan Level Kemungkinan senilai 2 (dua) dan Level Batas

Besaran Risiko
Dampak senilai 4 (empat) 10 atas
2
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (limabelas) dengan Batas
1
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (sepuluh) aman

Proyeksi Risiko
Q1 Q2 Q3 Q4
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika sharing knowledge dan peningkatan kompetensi Py Q1 Q2 Q3 Q4
pegawai terkait perkapalan terus dilaksanakan. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Melaksanakan Kegiatan Pekan Disiplin Q1 2022
2. Melaksanakan monitoring bulanan atas kehadiran/absensi pegawai

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas dan pembinaan pegawai
SBUKI Sepanjang tahun 2022
 PSO BC Tipe B
Sasaran : Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi Pantoloan
6 Risiko : Pegawai mengalami demotivasi kerja dikarenakan pegawai jenuh karna sudah terlalu lama berada di Unit
kerja yang sekarang sehingga kesehatan mental pegawai terganggu

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Pegawai mengalami demotivasi kerja ” berada dalam level Proyeksi dan Tren Risiko
23
sedang sampai dengan Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Status IRU : Aman
Risiko senilai 23 (dua puluh tiga) pada awal tahun dengan Level
Kemungkinan senilai 3 (tiga) dan Level Dampak senilai 5 (lima) Batas

Besaran Risiko
15
aman 1
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (limabelas) dengan
10
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (sepuluh) Batas 0
bawah

Proyeksi Risiko Q1 Q2 Q3 Q4
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika rotasi pegawai terus dilakukan sesuai minat dan
Py Q1 Q2 Q3 Q4
bakat pegawai. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemindahan pegawai melalui ND rolling internal kantor

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Akan dilakukan kegiatan pembinaan mental pegawai
2. Akan dilakukan pemindahan pegawai melalui ND rolling internal kantor atau ND mutasi
SBUKI Sepanjang tahun 2022
pegawai
 Sasaran : Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efesien, Efektif, dan Akuntabel PSO BC Tipe B
Pantoloan
7 Risiko : Pengelolaan IKPA dan SMART yang kurang optimal dikarenakan pelaporan pelaksanaan anggaran yang
tidak tepat waktu sehingga pengelolaan anggaran yang tidak berkualitas

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Pengelolaan IKPA dan SMART yang kurang optimal ” Proyeksi dan Tren Risiko Status IRU : Aman
18
berada dalam level sedang sampai dengan Triwulan I, risiko ini
memiliki Besaran Risiko senilai 18 (Delapan belas) pada awal 15
Batas atas 100
tahun dengan Level Kemungkinan senilai 3 (tiga) dan Level

Besaran Risiko
Dampak senilai 4 (empat) 10
Batas aman 99
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (Limabelas) dengan
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (Sepuluh) Batas aman 76

Batas bawah 75
Proyeksi Risiko
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
Py Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
menurun jika laporan pertanggungjawaban dikirim tepat waktu. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Melaporkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Melaksanakan monitoring dari Unit Kepatuhan Internal
2. Menghimbau agar bendahara pengeluaran mengirim LPJ tepat waktu. SBUKI Sepanjang tahun 2022
 Sasaran : Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Operasi yang Efektif dan Efisien PSO BC Tipe B
Pantoloan
8 Risiko : Tidak efektifnya pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal patroli dikarenakan
pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal patroli tidak sesuai dengan SOP yang ada
sehingga kapal patroli tidak laik laut
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Tidak efektifnya pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan Proyeksi dan Tren Risiko Status IRU : Aman
18
pemeliharaan kapal patroli ” berada dalam level sedang sampai
dengan Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 18 15
Batas atas 100
(Delapan belas) pada awal tahun dengan Level Kemungkinan

Besaran Risiko
senilai 3 (tiga) dan Level Dampak senilai 4 (empat) 10
Batas aman 80
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (Limabelas) dengan
Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (Sepuluh) Batas aman 75

Batas bawah 70
Proyeksi Risiko
• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
Py Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
menurun jika Rencana Kerja Tahunan terealisasi tepat waktu. Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Membuat ND laik laut tiap minggu
2. Melaksanakan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal patroli sesuai Rencana Kerja yang sudah disusun

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Akan membuat ND laik laut tiap minggu
2. Akan melaksanakan perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal patroli sesuai Seksi TPK dan Seksi Telka Sepanjang tahun 2022
Rencana Kerja yang sudah disusun
 Sasaran : Perawatan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Sarana Operasi yang Efektif dan Efisien PSO BC Tipe B
Pantoloan
9 Risiko : Pengelolaan sarana operasi tidak berkualitas dikarenakan Sarana Operasi yang ada tidak dikelola dengan
baik sehingga Sarana Operasi tidak berfungsi dengan baik

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

• Risiko “Tidak efektifnya pelaksanaan perawatan, perbaikan, dan
Proyeksi dan Tren Risiko Status IRU : Aman
pemeliharaan kapal patroli ” berada dalam level sedang sampai 18
dengan Triwulan I, risiko ini memiliki Besaran Risiko senilai 18 15
(Delapan belas) pada awal tahun dengan Level Kemungkinan Batas atas 100

Besaran Risiko
senilai 3 (tiga) dan Level Dampak senilai 4 (empat) 11
Batas aman
• Besaran Risiko sudah menurun di angka 15 (Limabelas) dengan 80

Proyeksi Akhir Tahun sebesar 10 (Sepuluh) Batas aman 75

Proyeksi Risiko Batas bawah 70

• Pada triwulan berikutnya diproyeksikan bahwa risiko akan terus
menurun jika Berita Acara Serah Terima Sarana Operasi dibuat Py Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
tepat waktu Aktual

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Operasi tiap SPB

Rencana Mitigasi Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

1. Administrasi Berita Acara Serah Terima Sarana Operasi tiap SPB
SBUKI Sepanjang tahun 2022