EVALUASI KINERJA

BLUD PUSKESMAS
SIDAYU s/d
SEPTEMBER 2022
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 2022
Kondisi
No Jenis Sarana / Prasarana Jumlah
B RR RS RB
1 Puskesmas Induk 1 1 0 0 0
2 Puskesmas Pembantu 4 3 0 0 1
3 Puskesmas Keliling 2 1 1 0 0
4 Ponkesdes 16 16 0 0 0
5 Rumah dinas dokter 0 0 0 0 0 2
6 Rumah dinas perawat 0 0 0 0 0
7 Rumah dinas bidan 0 0 0 0 0
8 Ambulance Emergency 1 1 0 0 0
9 Mobil Jenazah 1 0 0 0 1
10 Mobil Operasional 1 1 0 0 0
11 Sepeda motor 9 9 0 0 0
12 Genset 1 1 0 0 0
13 IPAL 1 1 0 0 0
14 TPS Limbah Medis 1 1 0 0 0
SUMBER DAYA MANUSIA 2022
(BERDASARKAN ANJAB DAN ABK)
SIDAYU
Eksisting
No Jabatan Jenjang
Non Kebutuhan Kesenjangan Ket
ASN
ASN
1.1 Dokter Ahli Pertama 1 0 5 -4 K
1.2 Dokter Ahli Madya 1 0 1 0 S
2.1 Dokter Gigi Ahli Muda 2 0 1 0 S
3.1 Apoteker Ahli Madya 1 0 1 0 S
4.1 Bidan Penyelia 8 0 8 0 S 3
4.2 Bidan Mahir 7 0 7 0 S
4.3 Bidan Terampil 6 14 20 -14 K
5.1 Sanitarian Ahli Muda 1 0 1 0 S
5.2 Sanitarian Penyelia 1 0 1 0 S
6.1 Perawat Penyelia 4 0 4 0 S
6.2 Perawat Mahir 6 0 6 0 S
6.3 Perawat Terampil 1 22 22 -21 K
6.4 Perawat Ahli Pertama 0 0 2 -2 K
7.1 Nutrisionis Penyelia 1 0 1 0 S
7.2 Nutrisionis Ahli Pertama 0 1 1 -1 K
SUMBER DAYA MANUSIA 2022
(BERDASARKAN ANJAB DAN ABK)

4
CAPAIAN INDIKATOR
SPM BLUD
PUSKESMAS SIDAYU
S/D BULAN
SEPTEMBER
 Capaian
Capaian
No Indikator SPM Target s/d Sept
2021
2022

1 Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) 100% 80% 56%

2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 83% 66%
3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap) 100% 87% 67%
4 Pelayanan kesehatan Balita (usia 0 – 59 bulan) 100% 100% 81%
5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
(Penjaringan pada kelas 1 dan kelas 9) 100% 100% 46% 6

6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 – 59 tahun) 100% 100% 62%
7 Pelayanan kesehatan pada usia >60 tahun 100% 85% 85%
8 Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi 100% 100% 100%
9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100% 91% 100%
10 Pelayanan kesehatan jiwa ODGJ berat 100% 100% 69%
11 Pelayanan Kesehatan orang terduga TBC 100% 68% 100%
12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 70%
Selain 12 SPM wajib, terdapat 4 indikator SPM
pendukung pelayanan Puskesmas BLUD

Capai Capaian
No Indikator SPM Target an s/d Sept
2021 2022
7
1 Pemantauan angka status gizi balita 100% 100% 83%
Persentase Kesesuaian data sarana,
2 prasarana dan alat kesehatan yang ada 100% 80% 80%
di Puskesmas
Persentase angka kontak peserta JKN di
3 Puskesmas 100% 66% 40%
Kepuasan masyarakat terhadap
4 pelayanan puskesmas 100% 93% 98%
 Manfaat SPM
▹
▹
“
Merupakan akuntabilitas Puskesmas kepada pemerintah daerah
Pemacu untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja
Puskesmas
▹ Memudahkan Puskesmas untuk menentukan strategi
▹ Dapat dijadikan salah satu dasar untuk menghitung subsidi pemda
kpd Puskesmas
▹ Rujukan pemda dalam rangka pembinaan
▹ Pemda mengetahui hal-hal yang harus difasilitasi
▹ Masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu dan sesuai
standar
▹ Tersedia pelayanan yang terjangkau dan berkesinambungan
8
Hubungan SPM dengan Renstra (RSB)
dan anggaran
 SPM memuat standar /target yang akan
dicapai
 Rencana pencapaian kinerja (Yan, keu &
manfaat) yang sesuai dengan SPM dibatasi
oleh satuan waktu (bulanan/ tahunan/ 5
tahunan)
9
 Renstra memuat misi, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan dimana standarnya
harus sesuai dengan SPM
 Standar/target dalam renstra yg sdh
tertuang dlm SPM merupakan target/std
tahunan yg hrs dicapai & pembiayaannya
disusun dlm bentuk RBA bagi PPK BLUD
Langkah Menyusun SPM

1. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN

2. IDENTIFIKASI KECUKUPAN
RUANGAN
3. IDENTIFIKASI KECUKUPAN DAN
KELAYAKAN ALAT 10
4. IDENTIFIKASI KECUKUPAN SDM
5. IDENTIFIKASI MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
6. PENETAPAN TARGET PEMENUHAN
7. PENYUSUNAN PROFIL INDIKATOR
8. PENYUSUNAN DRAFT
REALISASI PENDAPATAN BLUD
Sumber Target Realisasi Persen
Anggaran Pendapatan 2022 Pendapatan s/d
September 2022
Kapitasi JKN 2,564,000,000 1,362,899,700 53,16%
Non Kapitasi
417,100,000 129,155,000 30,96%
JKN
11
Rawat Jalan
72,000,000 55,466,000 77,04%
Umum
Rawat Inap
96,000,000 23,220,000 24,19%
Umum
Jasa Giro 7,756,227 3,776,204.22 30,96%
Jumlah 3,156,856,227 1,574,720,722.78 49,88%
Realisasi Belanja BLUD
Belanja Belanja 2022 Belanja s/d Persen
September 2022

Belanja Pegawai 886,109,959 603,654,898 68,12%

12
Belanja Barang dan
1,838,746,268 799,873,474 43,50%
Jasa

Belanja Modal 432,000,000 69,865,000 16,17%

Jumlah 3,156,856,227 1,473,393,372 46,67%

 Belanja Anggaran Belanja
2022
Realisasi Belanja s/d
September 2022
Prosen Sisa Anggaran s/d September
2022
Realisasi Belanja
Belanja Pegawai 886,109,959.00 603,654,898.00 68,12

43,50
282.455.061,00 BLUD
Belanja Barang dan Jasa 1,838,746,268.0 799,873,474.00 1.038.872.794,00

Bahan Kimia 82.000.000 32.064.244,00 39,10 49.935.756,00 Fisik ada, Belum ada SPJ

Bahan Bakar dan Pelumas 37.000.000,00 19.514.056,00 52,74 17.485.944,00

Isi Tabung gas 15.000.000,00 5.415.000,00 36,10 9.585.000,00

Bahan Lainnya 30.000.000,00 13.579.968,00 45,27 16.420.032,00

Suku Cadang Alat Angkutan 10.000.000,00 2.518.000,00 25,18 7.482.000,00

Suku Cadang Aldok 25.000.000,00 7.912.927,00 31,65 17.087.073,00 Rencana pengadaan

bulan ini

Suku Cadang Alat Lab 20.000.000,00 6.563.715,00 32,82 13.436.285,00 Fisik ada, belum ada SPJ

ATK 40.000.000,00 19.869.514,00 70,94 11.624.146,00

Cetak 50.000.000,00 15.948.001,00 31,90 34.051.999,00 Fisik ada, belum ada SPJ

Benda Pos 9.000.000,00 1.000.000,00 11,11 8.000.000,00

Bahan Komputer 2.000.000,00 - - 2.000.000

Alat Listrik 10.000.000,00 1.112.800,00 11,13 8.887.200,00

Alat Kegiatan Kantor 25.000.000,00 9.731.809,00 38,93 15.268.191,00

Obat 200.000.000,00 86.564.819,00 43,28 113.435.181,00 Rencana pengadaan di

bulan ini

Makmin Rapat 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

Makmin Jamuan Tamu 10.000.000,00 9.750.000,00 97.50 250.000,00

Makmin Pasien 47.000.000,00 16.545.000,00 35,20 30.455.000,00

13
 Belanja
Anggaran Belanja Realisasi Belanja
Prosen
Sisa Anggaran s/d Realisasi Belanja
2022 s/d September 2022 September 2022

Jaspel Non PNS 596.531.541,00 297.874.922,00 49,93 298.656.619,00 BLUD

Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 3.850.000,00 38,50 14.480.900,00

Jasa Transaksi Keuangan 1.000.000,00 29.000,00 2,90 971.000,00

Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 1.150.000,00 11,50 8.850.000,00

Jasa Pengolahan Sampah 40.114.727,00 20.666.275,00 51,52 19.448.452,00

Jasa Pembersihan hama 10.000.000,00 4.256.000,00 42,56 5.744.000,00

Tagihan Telepon 4.000.000,00 248.422,00 6,21 3.751.578,00

Tagihan Listrik 99.000.000,00 53.710.630,00 54,25 45.289.370,00

Internet 15.600.000,00 11.056.782,00 70,88 4.543.218,00

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan

10.000.000,00 - - 10.000.000,00
Perizinan

Pengolahan Air Limbah 7.000.000,00 807.000,00 11.53 6.193.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi 97,06

17.000.000,00 16.500.000,00 500.000,00
Bidang-Keuangan

Kursus/Pelatihan 55.000.000,00 55.000.000,00 100,00 -

Pemeliharaan Genset 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

Pemeliharaan Ipal 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 Mencari penyedia

Pemeliharaan kendaraan bermotor 15.000.000,00 1.230.000,00 8,20 13.770.000,00 Mencari Penyedia

Pemeliharaan AC 15.000.000,00 5.389.000,00 35,93 9.611.000,00

Pemeliharaan Alat RT Fisik ada, belum ada

5.000.000,00 - - 5.000.000,00
SPJ

Pemeliharaan Alat Kedokteran 18.000.000,00 15.988.000,00 88,82 2.012.000,00

14
 Realisasi Belanja
BLUD
Belanja Anggaran Realisasi Prose Sisa
Belanja 2022 Belanja s/d n Anggaran s/d
September September
2022 2022
Pemeliharaan Komputer 10.000.000,00 1.619.000,00 16,19 8.381.000,00

Pemeliharaan Gedung 156.000.000,00 16.999.650,00 139.000.350,00 Fisik ada, Belum ada

10,90 SPJ
Pemeliharaan jaringan listrik 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

Pemeliharaan jaringan telepon 5.000.000,00 576.500,00 5.77 4.423.500,00

Perjadin dalam kota 5.500.000,00 - - 5.500.000,00

Perjadin luar kota 25.000.000,00 8.807.000,00 35,23 16.193.000,00

15
 Belanja Anggaran Belanja
2022
Realisasi Belanja
s/d September 2022
Prosen Sisa Anggaran s/d
September 2022 Realisasi Belanja
Belanja Modal 432.000.000,00 69.865.000,00 16,17 362.135.000,00
BLUD
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 75.000.000,00 65.980.000,00 87,97 9.020.000,00
 Almari Arsip

Blj Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan 30.000.000,00 0 0 30.000.000,00

Alat Rmh Tgg Lainnya (Home use)
 Pompa Air

Belanja Modal Alat Pendingin 80.000.000,00 0 0 80.000.000,00

 AC

Belanja Modal Alat Pembersih 15.000.000,00 0 0 15.000.000,00 Fisik dan SPJ

 Mesin Cuci sudah

Belanja Modal Personal Computer 80.000.000,00 0 0 80.000.000,00 Mencari Penyedia

 Belanja Komputer dan laptop

Belanja Modal Peralatan Personal Computer 60.000.000,00 0 0 60.000.000,00 Mencari Penyedia

 Printer
 UPS

Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.000.000,00 2.164.500,00 21,65 7.835.500,00

 Handphone

Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 42.000.000,00 0 0 42.000.000,00 Fisik dan SPJ
 IUD Kit sudah
 Kursi Roda
 Atophometri

Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 40.000.000,00 1.720.500,00 4,30 38.279.500,00

 Tang Cabut Gigi Dewasa
 Tang Cabut Gigi Anak2
 Diagnostic Set
 Lightcure Unit

JUMLAH 3,156,856,227 1.473.393.372,00 46,67 1.683.462.855,00

16
 REALISASI BELANJA PENYERAPAN
REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN
= 1,473,393,372.00 BLUD
PUSKESMAS 17

1,574,720,722.78 SIDAYU s/d

SEPTEMBER
= 93,56% 2022
 Target
Pendapatan
BLUD 2022
PAGU Usulan dari Yang disetujui
Sumber Anggaran Tahun 2022 Puskesmas oleh DPPKAD
18

BLUD 3,156,856,227 2.585.722.890 3,156,856,227

Target Pendapatan
BLUD 2023
Sumber Anggaran Estimasi Potensi SILPA Estimasi Total
Pendapatan 2022 (2) Pendapatan TA
2023 2023 (1+2)
Kapitasi JKN 2,009,416,000.00
19

Non Kapitasi JKN 220,796,000.00

Non Subsidi 89,344,000.00

Jasa Giro 5,194,000.00

Jumlah 2,324,750,000.00 150,000,000.00 2,474,750,000.00

 Rencana Belanja BLUD TA 2023
Rencana Kebutuhan BLUD TA 2023 Keterangan

1. Belanja Pegawai 1,223,771,978

2. Belanja Barang dan Jasa 1,775,084,249

- Operasional (listrik, air, internet) 110,600,000

- Jaspel Non PNS 670,341,758

- ATK dan Cetak 75,000,000

- Makmin 67,000,000

- BHP dan Obat 322,000,000

- Pemeliharaan (Genset, Ipal, Servis Kendaraan, AC, Komputer, Alat Kedokteran, 188,000,000
Alat
Rumah Tangga, Gedung dan Bangunan, Jaringan Listrik, Jaringan Telpon)

- Kalibrasi 10,000,000

- Belanja Lain-lain 365,142,491

2. Belanja Modal 158,000,000.00

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 80,000,000.00

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit 25,000,000.00

- Belanja Modal Personal Computer

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 28,000,000.00

Rencana Penggunaan SILPA 2022
KETERANGAN JUMLAH DANA

1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp. 60,000,000

2. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer

Rp. 13,500,000

3. Belanja Modal Personal Komputer (Laptop) 21

Rp. 27,000,000

4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Rp. 24.000.000

5. Jaspel Non Kapitasi

Rp. 419.418.454

TOTAL Rp. 543,918,454

Manfaat dan Hambatan BLUD Puskesmas

MANFAAT

• Melakukan pembiayaan kebutuhan operasional

Puskesmas secara Flexibel
22
HAMBATAN

• SILPA tidak bisa digunakan di awal tahun, tetapi harus

menunggu PAK
• Tidak bisa melakukan belanja di awal tahun karena
menunggu SK KPA, PPK, Bendahara dan PPTK
Realisasi Dana BOK
Realisasi FISIK s/d Sept Realisasi KEU s/d Sept
Belanja PAGU 2022 2022 2022
JUMLAH % JUMLAH %

Upaya Penurunan AKI-AKB      

188.270.750
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 53.81 43.92
70.041.750 37.692.000 30.762.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 26.39 0.00
3,600,000 950.000 0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 0.00 0.00

5.076.000 0 0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 90.335.000  82.46 88.135.000  80.45 23
109.553.000
Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat      
92.841.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 45.45 37.27
33.753.000 15.341.000 12.581.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 71.78 71.78
20.065.000 14.403.000 14.403.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 38.00 11.901.000  30.43
39.104.000 14.861.000
Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)      
285.891.175
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 37.431.000
42.78 37.431.000 42.78
Masyarakat dan Fungsi Managemen 95.314.175

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 70.74 82.854.000  70.740

117.130.000 82.854.000
Realisasi Dana BOK
Realisasi FISIK s/d September 2022 Realisasi KEU s/d September 2022

Belanja PAGU 2022

JUMLAH % JUMLAH %

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 75.15 72.23

34.280.000 25.760.000 24.760.00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0  0.00 0  0.00
44.075.000
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
54.79 54.79
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 85.380.000 46.780.000 46.780.000

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 6.700.000 74.44 35.56 24

9.000.000 3.200.000
Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) 87.494.075  

Upaya Kesehatan Lanjut Usia

30.761.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 4.88 0  0.00
30.761.000 1.500.000
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19
 
(COVID-19) 46.875.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi
46.875.000 21.36 30.375.000  21.36
Kejadian Luar Biasa (KLB) 30.375.000

JUMLAH PAGU 946.949.000 51.31 49.24

485.876.000 466.315.000
 PENYERAPAN
REALISASI BELANJA PENDAPATAN
REALISASI PENDAPATAN BLUD
= Rp. 446.315.000,- SERAPAN
BOK 25
Rp. 946.949.000 PUSKESMAS
SIDAYU
= 49.24 % s/d
SEPTEMBER
2022
BOK

MANFAAT
• Bisa melaksanakan kegiatan UKM
• Operasional upaya pelayanan keshatn dan manajemen
Puskesmas, pelayanan kesehatan promotif dan preventif ke luar
Gedung
26

HAMBATAN
• Pada awal tahun tidak bisa langsung berkegiatan krn menunggu
JUKNIS dan SK pejabat keuangan
• Terbatasnya uang persediaan membuat kegiatan tidak bisa
berjalan maksimal sesuai skedul yang telah dibuat
TERIMAKASIH

27