RAPAT KERJA TW-1 2022

KINERJA KEUANGAN &

UMUM
TH 2021
Pekanbaru, 04 April 20200
Bagian Keuangan dan umum
HCR OCR
KM 2022
Indikator Kinerja Seksi Adm
Umum berdasarkan KM Tahun
2022:
1. Penyelesaian Sertifikat Aset
Tanah
2. Komersialisasi Aset
3. HCR
4. OCR

www.pln.co.id |
HCR – OCR - SMAP
HCR 2022

Semester 1 Semester 2
No Indikator Bobot
Target Target
Pengelolaan Kompetensi pegawai 100%    
a. MLI & MRI 55% 3,2 4
1 b. KPI Pengembangan Key Position Employee 22,50% 3 4
b. KPI Pengembangan Pegawai Alih Profesi 22,50% 3 4
Nilai Level HCR   3,11 4

Langkah – langkah :
• Memastikan pegawai / asesi mengikuti pelaksanaan uji sertifikasi yang diadakan
• Memastikan pegawai / peserta pembelajaran mengikuti pembelajaran yang diadakan
• Memastikan Pegawai Alih profesi mengikuti program pengembangannya
• Mengawal kegiatan penugasan yang diberikan oleh atasan pegawai SJF kepada pegawai SJF

www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
OCR – 2022
Langkah – langkah 2022 :
OCR Alignment
Semester 1 Semester 2
No Indikator Bobot • Memastikan keselarasan target pada kinerja
Target Target individu dgn kinerja organisasi
Kesiapan Aspek Alignment 33%     • Pengawalan survey alignment
a. MLI & MRI 55% 3,6 4
1 OCR Leadership
b. KPI Strategic Awareness 45% 3 4
• Memastikan talent melaksanakan program
Nilai Level   3,33 4
pemgembangan yg direncanakan
Kesiapan Aspek Leadership 33%    
a. MLI & MRI 55% 3,6 4 OCR Teamwork
2
b. KPI Pengembangan Talent 45% 3 5 • Memastikan implementasi KM (CoP, KS, KC dan
Nilai Level   3,33 4,5 pengelolaan inovasi) berjalan di seluruh unit dan
Kesiapan Aspek Teamwork 17%     melaporkan knowledge asset yang dihasilkan sesuai
a. MLI & MRI 55% 3,4 4 ketentuan yang berlaku
3
b. KPI Knowledge Asset 45% 3 5
Nilai Level   3,22 4,5 OCR Cuture
• Mengawal pelaksanaan CoC dan pengisian
Pengelolaan Aspek Culture 17%    
komitmen pada aplikasi KOMANDO
a. MLI & MRI 55% 3,6 4
• Mengawal Program PLN 123
4 b. KPI 1 (program Budaya 1,2,3) 22,50% 3 5
c. KPI 4 (komitmen pedoman perilaku) 22,50% 3 5
Nilai Level   3,33 4,67
Nilai Level OCR 3,3 4,67

www.pln.co.id |
 Proses MLI dan KPI OCR Alignment
MLI OCR Alignment
KPI OCR Alignment
1. KPI Strategic Alignment (Kesesuaian KM
Induk dengan KM Unit Pelaksana) :
Pencapaian KPI Strategic Alignment
difokuskan pada keselarasan Kontrak
Manajemen Unit Induk/AP yang diturunkan
pada unit pelaksananya (Satu level dibawah
Unit /Kantor Pusat AP)
2. KPI Strategic Alignment (Kesesuaian Target
Individu dengan Evidence) : kesesuaian
target dan realisasi KPI Exact pada template
KPI yang di upload dalam SIMKP dengan
target RKAP, Kontrak Manajemen, Nilai
Kinerja Organisasi
3. KPI Strategic Awareness : KPI Strategic
Awareness dititik beratkan pada efektifitas
pelaksanaan internalisasi unit yang
dicerminkan dengan prosentasi responden
yang menjawab survey alignment terpusat
dan berapa banyak pegawai yang telah
paham tentang visi misi dan strategi
koorporat/unit

www.pln.co.id |
 PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN (MLI)
OCR LEADERSHIP
Identifikasi Talent Kesiapan Talent
PROSES EVIDEN PROSES EVIDEN
• Identifikasi • Daftar • Asesmen • Daftar Talent
Kandidat Jabatan SEJF Kesiapan diusulkan
Talent SEJF • Daftar Talent Talent oleh asesmen
• Seleksi Talent Mentor dan Komite kesiapan
yg sesuai Penilai 360 Appraisal
matriks HAV
9 Box

Pengembangan Talent Pendampingan Talent

PROSES EVIDEN PROSES EVIDEN
• Perencanaan • Log Book • Penilaian • Log Book
Program Pengembang pengembang Pengembang
Pengembang an Talent an talent oleh an Talent
an Mentor • Hasil
• Pelaksanaan • Penilaian 360 Penilaian 360
Program
Pengembang
an

www.pln.co.id |
Siklus Mekanisme Proses OCR Teamwork

www.pln.co.id |
 Perencanaan Kegiatan KM

• Manager merencanakan kegiatan KM (topik CoP,

Timeline CoP, KS, dan Pemetaan critical knowledge)
selaras dengan Tema Strategis.

• Kegiatan KM 2022 melibatkan Stakeholder.

• 1 ULP melaksanakan kegiatan 1 KM

www.pln.co.id |
Siklus Mekanisme Proses Tingkat Kematangan (MLI)
OCR Culture

www.pln.co.id |
Pelaksanaan COC Nasional ULP

NO UNIT TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 ULP PKB KOTIM
5 24 39 48
2 ULP PKB KOBAR
5 24 39 48
3 ULP SMPANG TIGA
5 24 39 48
4 ULP RUMBAI
5 24 39 48
5 ULP PANAM
5 24 39 48
6 ULP PERAWANG
5 24 39 48
7 ULP PASIR PNGRN
5 24 39 48
8 ULP SIAK SRI ID
5 24 39 48
9 ULP PKL KERINCI
5 24 39 48
10 ULP BANGKINANG
5 24 39 48
11 ULP KAMPAR
5 24 39 48
12 ULP LIPAT KAIN
5 24 39 48
13 ULP UJUNG BATU
5 24 39 48

www.pln.co.id |
 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 2022

- Pakta Integitas Pegawai & Pakta

Integritas Pasangan 2022

- Konfirmasi COS, max H+10 setiap

bulan

- Komitmen Manajemen 2022

( Video dan Lembar Deklarasi )

www.pln.co.id |
Komersialisasi Aset
 Komersialisasi Aset
Rencana Aset Properti yang akan dikomersialisasikan yang berada di lingkungan PLN UP3
Pekanbaru

Ruang ATM GOR Badminton

Estimasi Nilai Sewa : Rp. 8.000.000 / thn Estimasi Nilai Sewa : Rp. 4.800.000 / thn
(Rp 100.000 / 2 jam, 4 x dalam sebulan)
Ruang Vendor
Estimasi Nilai Sewa : Rp. 6.000.000 / thn
www.pln.co.id |
Penyelesaian Sertifikasi Aset Tanah
 OVERVIEW 2021
DATA ASET YANG SUDAH BERSERTIFIKAT
SUDAH BERSERTIFIKAT
Dari total aset PLN UP3 Pekanbaru
100% 67% 89% 87% 85% 0% 81% sebanyak 62 persil, yang sudah
bersertifikat sebanyak 50 persil

BELUM BERSERTIFIKAT
PEKANBARU
6/6
KAMPAR
12/18
PELALAWAN
8/9
SIAK
13/15
ROHUL
11/13
KUANSING
0/1 19% Dari total aset PLN UP3 Pekanbaru
sebanyak 62 persil, yang belum
bersertifikat sebanyak 12 persil

www.pln.co.id |
TANTANGAN MASALAH YANG DIHADAPI KAWASAN HUTAN
LINDUNG
ASET TDK
ADA
TUKAR
GULING
SENGKETA CLEAR

NO KANTAH STATUS NAMA ASET LUAS Keterangan Upaya

TNH MILIK PLTD GUNUNG Seluruh wilayah tanah masuk dalam kawasan hutan lindung Peta Bidang Tanah (PBT) Masuk Kawsan sudah diterima dan
1 Kampar Baru 8.000
BUNGSU BKN+BIAYA BPN hanya mengeluarkan sampai Peta Bidang Tanah (PBT) dilaporkan ke Wilayah

Double pencatatan aset tanah eks PLTD Gunung Bungsu nama Aset tersebut tidak ada
2 Kampar Baru Selatan Siberuang 1.000 Sudah dilaporkan ke wilayah untuk penghapusan aset dan
di KUPT Selatan Siberuang, Usulan : Penghapusan Aset
dikeluarkan dari target

PLN tidak pernah menguasai aset tanah di Rimba Jaya, Aset tersebut tidak ada
3 Kampar Baru TANAH; EX PLTD RIMBA 7.500 dikarena aset PLTD PLN tidak masuk ke desa tersebut, kondisi Sudah dilaporkan ke wilayah untuk penghapusan aset dan
JAYA saat ini sudah ada bangunan kantor desa Rimba Jaya
dikeluarkan dari target
usulan : Penghapusan Aset

TANAH MILIK DI DESA Aset tanah tukar guling Bangkinang Riverside Sudah dilaporkan ke Wilayah untuk penyelesaian masalah
4 Kampar Perpanjangan 1.240
LANGGINI BANGKINANG Lurah Tidak Bersedia ttd di risalah Panitia A tukar guling dengan Pemkab Kampar
TANAH DI DESA
5 Kampar Baru BANGKINANG 1.245 Masuk kawasan tukar guling Bangkinang Riverside Sudah dilaporkan ke Wilayah untuk penyelesaian masalah
KEC.BANGKINANG tukar guling dengan Pemkab Kampar

TANAH PLTD DI Sudah dilaporkan ke Wilayah untuk penyelesaian masalah

6 Kampar Baru BANGKINANG 455 Masuk kawasan tukar guling Bangkinang Riverside tukar guling dengan Pemkab Kampar

bahwa tanah yang luas 10.000 m2 tidak ada kesepakatan

dengan desa bahwa tanah tersebut dijadikan lokasi PLTD
Lubuk Dalam dan hanya disepakati masuk kedalam seluas Aset tersebut tidak ada
7 Siak Baru TANAH; EX PLTD LUBUK 888 4500 m sesuai surat hibah tanggal 05 Januari 1997. Dan seluas Sudah dilaporkan ke wilayah untuk penghapusan aset dan
DALAM 4500 m2 diatas lah yang dijadikan lokasi PLTD Lubuk Dalam dikeluarkan dari target.
dari 1997 s.d semua perangkat PLTD Lubuk Dalam dihentikan
usulan : Penghapusan Aset

Sertifikat tidak diketahui, informasi hanya sebatas surat

penunjukan lokasi tanah di perkantoran pemda untuk Aset tersebut tidak ada
TANAH; PERKANTORAN
8 Siak Baru PEMDA 2.500 keperluan kantor PLN, kondisi saat ini tanah sudah dibangun Sudah dilaporkan ke wilayah untuk penghapusan aset dan
kantor disdukcapil kab siak dikeluarkan dari target.
usulan : Penghapusan Aset

9 Pelalawan Baru TANAH; EX PLTD SOREK 10.000 Sertifikat tanah a.n Pemkab Pelalawan Melaksanakan mediasi dengan Bupati Pelalawan untuk HGB
Fisik aset PLN kuasai Sorek dapat diserahkan kembali ke PLN
TANTANGAN MASALAH YANG DIHADAPI KAWASAN HUTAN
LINDUNG
ASET TDK
ADA
TUKAR
GULING
SENGKETA CLEAR

NO KANTAH STATUS NAMA ASET LUAS Keterangan Upaya

Aset tidak masuk dalam data SAP, dokumen hibah baru

10 Rokan Hulu Baru TANAH; PENDALIAN 450 ditemukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi dilakukan di Proses Sertifikasi di BPN Rohul
tahun 2022. kondisi fisik clean n clear

Aset tidak masuk dalam data SAP, dokumen hibah hilang,

11 Rokan Hulu Baru TANAH; MAHATO 1.040 kepala desa dan panitia hibah ingin membatalkan hibah Mediasi dengan kepala desa dan panitia hibah
tersebut dikarenakan lokasi desa Mahato belum teraliri listrik

Aset tidak masuk dalam data SAP, dokumen hibah baru

Kuantan Baru TANAH; SUMBER JAYA 375 ditemukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi dilakukan di Proses Sertifikasi di BPN Kuantan Singingi
12 Singingi tahun 2022, kondisi fisik clean n clear
PROGRES SERTIFIKAT TANAH
2020
REAL 2020
Melaksanakan ekspose rencana sertifikasi
baru bersama BPN di wilayah kerja PLN
UP3 Pekanbaru
Terbit sertifikat perpanjangan sebanyak 4
persil :
 1 persil di Kampar
 3 persil di Rokan Hulu
2021 2022
REAL 2021 ACTION PLAN 2022
Melakukan sertifikasi tanah yang belum Melakukan sertifikasi tanah yang yang masih
bersertifikat ke BPN Kampar, Pelalawan, Siak bermasalah dan tambahan berdasarkan alas hak
dan Rokan Hulu (hibah) yang dimiliki, Target 4 persil :
Terbit sertifikat sebanyak 19 persil :  1 persil di Pelalawan (Sorek Satu)
 1 persil di Pekanbaru  2 persil di Rokan Hulu (Pendalian & Mahato)
 3 persil di Siak  1 persil di Kuantan Singingi (Sumber Jaya)
 6 persil di Pelalawan
 2 persil di Rokan Hulu
 7 persil di Kampar
RENCANA SERTIFIKASI ASET TANAH TH 2022

LUAS
NO KANTAH STATUS NAMA ASET (M2) LOKASI Keterangan

Sertifikat tanah a.n Pemkab

1 Pelalawan Baru TANAH; EX PLTD SOREK
2 Rokan Hulu Baru TANAH; PENDALIAN
3 Rokan Hulu Baru TANAH; MAHATO
4 Kuantan Singingi Baru TANAH; SUMBER JAYA
10.000 Sorek Satu, Pelalawan
Pelalawan
Desa Sei Kandis, Pendalian Kondisi Tanah Kosong
450
IV Koto Alas Hak : Surat Hibah
Kondisi Tanah Kosong
1.040 Desa Mahato
Alas Hak : Surat Hibah
Kondisi Tanah Kosong
375 Sumber Jaya, Singingi Hilir Alas Hak : Surat Hibah

www.pln.co.id |
BFSR
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
Penurunan Saldo
PDP
(KM 1 s.d KM 4) &
Penghapusan ATTB
Pekanbaru, April 2022
Kode Masalah PDP (Pekerjaan Dalam
Pelaksanaan)

www.pln.co.id |
Monitoring periode 28 Februari 2022
HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
SALDO (Rupiah)
Keterangan :  

Kode Masalah-1 : Kontrak aset pendukung tidak teridentifikasi di SAP 1.511.693.362

Kode Masalah-2 : Kontrak jasa konstruksi tidak teridentifikasi di SAP/ belum terbit 7.398.198.566

Kode Masalah-3 : Dokumen kelengkapan kontrak belum diterima Akuntansi 144.264.116.802

Kode Masalah-4 : Selisih pemakaian material antara LPK dgn mutasi MM-SAP 63.909.137.607

    217.083.146.337

www.pln.co.id |
 Penurunan Saldo PDP (KM 1 s.d KM 4)

INDIKATOR KINERJA SATUAN BOBOT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Penurunan Saldo PDP (KM
% 2                        
1 s.d KM 4)

Milyar
- Saldo PDP Tahun 2021  
Rp. 349 399 405 419 419 423 441 469 469 323 323 399

- Saldo PDP Periode Milyar

 
Berjalan Rp. 395 391 387 383 379 375 371 367 363 359 355 351

Realisasi & Proyeksi Saldo                      

PDP (KM 1 s.d KM 4) 217 215
220

Ket:
Angka pada bulan Maret 2022 merupakan estimasi, dikarenakan Laporan Keuangan periode Maret 2022
belum closed.

www.pln.co.id |
 Rutin melakukan
Langkah yang sudah rekonsiliasi dengan user
dilakukan

Berkoordinasi dengan Akt UI

guna percepatan penurunan saldo
PDP

www.pln.co.id |
 Penghapusan ATTB
(Usulan Penghapusan kWh meter)

 Keputusan Manger UP3 Pekanbaru nomor 0005.K/MANAGER/2022 Tentang Tim Peneliti Penarikan
Aset.
 Keputusan General Manger nomor 0008.K/GM-UIWRKR/2022 Tentang Tim Inventarisasi Persediaan,
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP), Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dan Aset Tetap Belum
Dimanfaatkan (ATBM) Tahun 2022.
Keputusan General Manger nomor 0009.K/GM-UIWRKR/2022 Tentang Tim Pengelola Terpadu
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) / SampahTahun 2022.
 Surat MUP3 Pekanbaru nomor 0352/LOG.01.01/C10020000/2022 perihal Pendataan Aset Tetap dan
Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) / Sampah Tahun 2022.

www.pln.co.id |
Action Plan Pelaksanaan

www.pln.co.id |
Resume
1.Saldo PDP
 Realiasi s.d bulan Februari 2022 dan estimasi Maret 2022
saldo PDP KM 1 s.d KM 4 dibawah target, sehingga realisasi
UP3 Pekanbaru tercapai.
 Menurunkan saldo PDP bukan hanya peran tugas Akuntansi
saja, tapi terdapat peran penting user dalam melengkapi
dokumen/data yang dibutuhkan oleh bagian Akuntansi guna
percepatan dalam mengasetkan.
 Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk membantu menelusuri
data/kontrak/dokumen yang dibutuhkan bagian Akuntansi
sehingga saldo tersebut dapat segera diasetkan dan Laporan
Keuangan lebih akuntabel.
www.pln.co.id |
Resume
2. Penghapusan ATTB (kWh Meter)
 SK Tim baik dari GM maupun MUP3 sudah dikirimkan ke email
pegawai yang nama nya tercantum dalam susunan Tim.
 Surat dari MUP3 ke MULP dengan tembusan MB terkait perihal
pendataan AT dan Limbah Non B3 sudah dikirimkan melalui AMS
tanggal 29 Maret 2022.
 Dibutuhkan peran aktif Bapak/Ibu dalam pelaksanaan inventarisasi
tersebut agar action plan yang sudah dibuat dapat berjalan sesuai
dengan yang telah direncanakan.
 Sebelum Desember 2022 diharapkan kondisi Gudang, Kantor UP3
maupun ULP/Sub bersih dari material/aset-aset yang sudah tidak
dapat digunakan khususnya kWh meter bekas.
www.pln.co.id |
Kinerja Keuangan
03
Realisasi Biaya Adm Umum – Penetapan RKAP 2021
            (Ribuan Rupiah)
PENETAPAN RKAP SELISIH REALISASI DES 2021 - RKAP
No. URAIAN 31 DES 2020 31 DES 2021 2021 (Rp) (%)
             
2.1 Honorarium 16.700 0 9.600 9.600 0,00%
Pemakaian perkakas dan
2.2 peralatan 1.625.566 848.780 820.000 -28.780 103,51%

2.3 Asuransi 0 0 0 0 0,00%

2.4 Perjalanan dinas non diklat 1.158.950 598.718 1.530.000 931.282 39,13%
2.5 Teknologi Informasi 1.454.261 1.338.439 1.486.920 148.481 90,01%
2.6 Listrik, gas dan air 2.475.952 2.305.414 980.000 -1.325.414 235,25%
2.7 Pos dan Telekomunikasi 328.361 382.455 315.000 -67.455 121,41%
2.8 Beban Bank 65,5 61,5 - 0 0,00%
Bahan Makanan dan
2.9 Konsumsi 1.790.893 1.706.918 996.000 -710.918 171,38%

2.10 Sewa Gedung / Tanah 534868 0 255.000 255.000 0,00%

Sewa mesin Foto Copy dan
2.11 Kelengkapannya 0 0 - 0 0,00%

2.12 Alat dan Keperluan Kantor 2.265.106 1.699.893 644.000 -1.055.893 263,96%
Barang Cetakan dan
2.13 Penerbitan 1.564.833 829.186 640.000 -189.186 129,56%

2.14 Pajak / Retribusi 149.383 88.256 132.000 43.744 66,86%

2.15 Iuran, abunemen dan Iklan 140.726 122.690 120.000 -2.690 102,24%
2.16 Beban Keamanan 30.844 0 30.000 30.000 0,00%
2.17 Beban Amortisasi 0 0 21 21 0,00%
2.18 Beban Penyisihan Material -214.311 30.581 7 -30.574 0,00%
  Jumlah Administrasi Umum 13.322.197 9.951.391 7.958.547 3.288.739 125,04%

www.pln.co.id |
MONITORING BIAYA 2021 - PENETAPAN RKAP 2021
(Ribuan Rupiah)
SELISIH REALISASI DES 2021 -
  31 DES 2020 31 DES 2021 RKAP 2021 RKAP
(Rp) (%)
    b c d e
BIAYA USAHA 3.975.716.197 4.071.692.351 4.738.043.002 666.350.651 86%
1. Bahan Bakar dan Pelumas 6.063.076 8.476.911 10.403.178 1.926.267 81%
  1. Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Nabati 5.959.647 8.367.297 10.403.178 2.035.881 80%
  2. Minyak Pelumas 103.429 109.614 - - 109.614 -
  3. Gas Alam -  -    
- 
  4. Batu bara & Gasifikasi Batu Bara      
- 
  5. Panas Bumi & Alternatif      
-
  6. Air        
2. Pembelian Tenaga Listrik & Sewa Pembangkit 3.566.974.912 3.693.650.869 4.402.328.329 708.677.460 84%
  1. Pembelian Tenaga Listrik IPP dan Excess Power 4.098.040 - 6.405.750 6.405.750 0%
  1a. Pembelian IPP 4.098.040   6.405.750 6.405.750 0%
  1b. Pembelian Transfer Dgn Anak Perusahaan   - - - 0%
  2. Pembelian Tenaga Listrik Antar Unit PLN 3.562.876.872 3.693.650.869 4.395.922.579 702.271.710 84%
  3. Sewa Pembangkit - - - - 0%
3. Pemeliharaan 110.300.347 145.684.802 112.435.612 - 33.249.190 130%
  1. Material 21.667.121 22.268.054 20.340.140 - 1.927.914 109%
  2. Jasa Borongan 88.633.225 123.416.748 92.095.472 - 31.321.276 134%
4. Kepegawaian 51.303.772 51.356.946 56.871.325 5.514.379 90%
  1. Dalam Bentuk Kompensasi Pegawai 29.456.885 31.515.725 30.071.365 - 1.444.360 105%
  2. Dalam Bentuk Manfaat Pegawai 21.824.184 19.780.396 26.568.660 6.788.264 74%
  3. Dalam Bentuk Diklat dan Lainnya 22.702 60.825 231.300 170.475 26%
5. Penyusutan Aset Tetap 123.721.302 130.150.824 137.166.990 7.016.166 95%
6. Administrasi 117.352.788 42.371.999 18.837.568 - 23.534.431 225%
  1. Administrasi Niaga 104.030.590 32.420.607 10.879.021 - 21.541.586 298%
  2. Administrasi Umum 13.322.197 9.951.392 7.958.547 - 1.992.845 125%
7. Biaya Produksi (Khusus AP & Pusat-Pusat)*          
             
www.pln.co.id |
Sumber Data

- Penetapan RKAP PLN UP3 Pekanbaru tahun 2021

- Laporan Keuangan November 2021

Catatan :
- Angka yang disajikan sudah dilakukan pembulatan, sehingga ada selisih dengan angka
yang sebenarnya.

www.pln.co.id |
 RKAP 2021 – Realisasi Desember 2021 (ribuan rupiah)
Uraian Realisasi Des 2020 Penetapan RKAP 2021 Realisasi Des 2021 Selisih (%)
Penjualan Tenaga Listrik 3.526.249.472 3.796.732.767 3.641.770.009 95,9%
Pendapatan Biaya Penyambungan 82.834.483 69.712.214 7.964.984 11,4%
Pendapatan Usaha Lain-lain 287.459 394.531 470.777 119,3%
Bahan Bakar dan Pelumas 6.063.075 10.403.178 8.476.910 81,5%
Pembelian Tenaga Listrik (IPP/Excess Power) 3.566.974.912 4.402.328.329 3.693.650.869 83,9%
Sewa Pembangkit (Excl Sewa Aset Non Hak Guna) - - - 0,0%
Pemeliharaan 110.300.346 112.435.612 145.684.801 129,6%
Kepegawaian 51.303.771 56.871.325 51.356.945 90,3%
Penyusutan (Exclude Penyusutan Aset Hak Guna) 123.721.302 137.166.990 130.150.824 94,9%
Administrasi 117.352.787 18.837.568 42.371.998 224,9%
Biaya Produksi (Khusus Anak Perusahaan) - - - 0,0%
Piutang Usaha 269.548.045 357.684.135 259.133.691 72,4%
Persediaan 27.308.444 27.983.000 15.162.894 54,2%
Hutang usaha 115.350.885 75.901.395 54.562.761 71,9%
PDP 690.278.822 737.106.798 656.879.647 89,1%
Anggaran Kas Investasi - -   0,0%
Penjualan Tenaga Listrik - -   0,0%

Catatan :
Terdapat koreksi atas pencatatan Pendapatan Biaya Penyambungan berdasarkan surat dari PLN Kantor Pusat nomor
19869/KEU.04.03/C01070400/2021 perihal Pengakuan atas Biaya Penyambungan tanggal 24 Mei 2021.

www.pln.co.id |
 PERBANDINGAN BIAYA YoY
Biaya Pemeliharaan Biaya Kepegawaian

2019 2019
2020 2020
2021 2021

Pemakaian material Jasa Borong Total Pemeliharaan Gaji Cuti dan lainnya Total Kepegawaian
BIAYA 2019 2020 2021 KOMPONEN BIAYA 2019 2020 2021
PEMELIHARAAN PEGAWAI
Pemakaian material 25.998.571 21.667.121 22.268.054 Gaji 31.205.039 29.456.885 31.515.725
Jasa Borong 83.707.564 90.831.512 123.416.748 Cuti dan lainnya 21.671.713 21.846.886 19.841.221
Total Pemeliharaan 109.706.135 112.498.634 145.684.802 Total Kepegawaian 52.876.752 51.303.772 51.356.946

Biaya Kesehatan
Biaya Administrasi 2019
2020
2021

2019
2020
2021

BIAYA KESEHATAN 2019 2020 2021

Administrasi Niaga Administrasi dan Umum Total Administrasi Beban Pemeliharaan 2.329.333 2.837.088 2.001.701
BIAYA ADMINISTRASI 2019 2020 2021 Kesehatan Pegawai
Administrasi Niaga 12.233.620 26.846.674 32.420.607 Beban Pemeliharaan 10.802.101 11.037.878 7.602.197
Administrasi dan Kesehatan Pensiun
14.418.990 13.322.197 9.951.392 Total Biaya
Umum 13.131.435 13.874.967 9.603.897
Total Administrasi 26.652.610 40.168.871 42.371.999 Kesehatan www.pln.co.id |
LAPORAN LABA / RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PER
UNSUR (SIFAT)
PENDAPATAN USAHA 2019 2020 2021 +/-
- Penjualan Tenaga listrik (Bruto) 3.452.102.248.133 3.526.249.138.660 3.641.770.009.643 3,2%
- Discount - 25.722.238 - - 40.495.959 100,0%
- Subsidi Listrik Pemerintah 708.282.471.960 574.056.936.034 727.853.900.808 21,1%
- Penyambungan Pelanggan 99.339.180.502 82.834.483.044 7.964.984.237 -940,0%
- Lain - lain 304.074.529 287.459.758 470.777.279 38,9%
TOTAL PENDAPATAN USAHA 4.260.002.252.886 4.183.428.017.496 4.378.019.176.008 4,4%
         
         
BEBAN USAHA 2019 2020 2021 +/-
- Pembelian Tenaga Listrik 3.447.768.189.060 3.566.974.912.743 3.693.650.869.308 3,4%
- Sewa Diesel/Genset 38.618.739.314 - - -
- Sewa Non AHG (Aset Hak Guna)   - 23.000.000 100,0%
- Beban Penggunaan Transmisi       -
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas 139.386.881.390 6.063.075.909 8.476.910.772 28,5%
- Pemeliharaan 109.706.134.752 112.498.633.717 145.684.801.930 22,8%
- Kepegawaian 52.876.751.958 51.303.771.754 51.356.945.847 0,1%
- Penyusutan Aset Tetap 111.721.621.159 121.787.731.136 130.150.824.481 6,4%
- Administrasi 26.652.610.186 40.168.871.383 42.371.998.924 5,2%
TOTAL BEBAN USAHA 3.926.730.927.819 3.898.796.996.642 4.071.715.351.262 4,2%

www.pln.co.id |
BEBAN GAJI DAN LAINNYA 2019 2020 2021 +/-
6105100110 Pay For Person (P1) 18.353.852.977 18.447.643.034 19.104.052.008 3,4%
6105100700 Pay For Position (P2) 7.160.882.927 6.872.445.846 7.018.995.547 2,1%
6105100800 Insentif Kinerja Individu 5.690.302.624 4.136.796.598 5.392.677.299 23,3%
Total Beban gaji dan Lainnya 31.205.038.528 29.456.885.478 31.515.724.854 6,5%
       
BEBAN CUTI DAN LAINNYA 2019 2020 2021 +/-
6105200100 Beban Tunjangan Cuti tahunan 1.301.647.000 1.243.990.000 1.479.751.000 15,9%
6105200200 Beban Tunjangan Cuti Besar 928.716.000 1.260.628.000 512.188.000 -146,1%
6105200400 Beban Penghargaan Kesetiaan kerja (Wind 329.220.000 190.549.000 4.092.000 -4556,6%
6105200500 Beban Pesangon Normal 3.900.759.686 3.312.258.308 2.736.883.655 -21,0%
6105200800 Beban Tunjangan Hari Raya 3.041.353.500 3.029.581.500 3.199.852.000 5,3%
6105200900 Beban Iuran Pemberi Kerja 702.622.951 727.250.151 740.570.950 1,8%
6105200901 Beban Iuran Pemberi Kerja BPJS JHT 649.190.485 704.397.322 703.504.384 -0,1%

6105200902 Beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Kesehata 657.356.450 711.671.336 727.873.408 2,2%
6105200903 Beban IPK BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja 223.092.437 194.500.632 222.478.469 12,6%
6105200904 Beban IPK BPJS Jaminan Kematian 52.699.037 45.944.789 52.553.946 12,6%
6105200905 Beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan 345.613.402 350.236.832 359.168.614 2,5%
6105201100 Beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan 5.771.877.020 5.623.877.441 6.091.144.828 7,7%
6105201700 Beban Pemeliharaan Kesehatan 2.329.333.462 2.837.088.477 2.001.700.548 -41,7%
6105201800 Beban Pakaian Dinas 109.500.000 0  #DIV/0!
6105201900 Bantuan Akomodasi Pegawai Mutasi 614.116.000 152.539.000 268.478.100 43,2%
6105202000 Perjalanan Dinas Mutasi jabatan 349.987.500 902.710.821 467.809.000 -93,0%
6105202100 Bantuan kematian/pemakaman   107.088.000   #DIV/0!
6105202300 Beban Fasilitas Kendaraan 9.500.000 29.872.667 60.347.091 50,5%
6105202400 Bantuan Fasilitas Sewa Rumah   400.000.000 152.000.000 -163,2%
6105300100 Beban Peserta Latihan (Inhouse Training)     8.000.000 100,0%
6105301110 Pembinaan spiritual, budaya, OR (SBO)     52.825.000 100,0%
Total Beban cuti dan lainnya 21.316.584.930 21.824.184.276 19.841.220.993 -10,0%

www.pln.co.id |
 BIAYA ADMINISTRASI NIAGA 2019 2020 2021 +/-
Pengelolaan Pelanggan 124.398.104 527.789.193 1.195.093.747 55,8%
Baca Meter 16.204.791.663 17.624.783.621 19.631.170.041 10,2%
Beban Penagihan (Colection Fee) 35.267.970 45.193.777 40.800.000 -10,8%
Beban Pemutusan dan Penyambungan Kembal 2.409.674.858 83.196.960   #DIV/0!
Beban P2TL 10.439.083.716 11.731.770.256 12.585.715.984 6,8%
Beban Penyisihan Piutang -17.056.771.925 -3.621.157.930 -1.811.803.627 -99,9%
Beban Pemasaran 77.175.400 455.098.030 779.631.050 41,6%
Total Biaya Administrasi Niaga 12.233.619.786 26.846.673.907 32.420.607.195 17,2%

BIAYA ADMINISTRASI UMUM 2019 2020 2021 +/-

6107200100 Honorarium 51.905.745 16.700.000 #DIV/0!
6107200200 Pemakaian Perkakas & Peralatan 1.511.532.424 1.625.566.361 848.779.721 -91,5%
6107200400 Perjalanan Dinas Non Diklat 2.112.018.302 1.158.950.163 598.718.119 -93,6%
6107200700 Teknologi Informasi 1.194.949.628 1.454.261.007 297.420.184 -389,0%
6107200701 Teknologi Informasi dg AP     1.041.019.327 100,0%
6107200800 Listrik, Gas dan Air 2.725.096.922 2.475.951.708 2.305.414.224 -7,4%
6107200900 Pos & Telekomunikasi 344.512.839 328.361.232 382.454.814 14,1%
6107201000 Beban Bank 252.500 65.500 61.500 -6,5%
6107201100 Bahan Makanan & Konsumsi 2.245.819.213 1.790.892.766 1.706.918.394 -4,9%
6107201200 Sewa gedung / tanah 190.000.000 534.868.000   #DIV/0!
6107201400 Alat dan Keperluan Kantor 2.302.659.290 2.265.106.242 1.699.893.115 -33,2%
6107201500 Barang Cetakan dan Penerbitan 1.197.348.979 1.564.832.926 829.186.350 -88,7%
6107201600 Pajak dan Retribusi 290.825.056 149.383.351 88.255.667 -69,3%
6107201700 Iuran, Abodemen & Iklan 338.471.737 140.725.600 122.689.700 -14,7%
6107201900 Beban Keamanan 23.400.000 30.844.000 0 #DIV/0!
6107202100 Beban Penyisihan Material -109.802.235 -214.311.380 30.580.614 800,8%
Total Beban administrasi & umum 14.418.990.400 13.322.197.476 9.951.391.729 -33,9%

www.pln.co.id |
BEBAN NON USAHA 2019 2020 2021 +/-
6205000000 Beban Pensiun - Perawatan Kesehatan 10.802.101.163 11.037.878.097 7.602.196.831 -45,2%
6205000001 Beban Pensiun - Bingkisan Hari Raya Kea 984.750.000 1.084.750.000 720.000.000 -50,7%
Total Beban pensiun - perawatan kesehatan 11.786.851.163 12.122.628.097 8.322.196.831 -45,7%
       
LABA/RUGI 2019 2020 2021 %

Laba 339.683.512.389 225.856.215.460 313.442.427.575 27,9%

www.pln.co.id |
LABA
UP3 Pekanbaru meraih LABA 313,4 milyar di Tahun 2021

PLN UP3 Pekanbaru melaporkan keuangan pada Desember 2021, meski masih
dalam kondisi pandemi Covid-19, PLN UP3 Pekanbaru masih dapat membukukan
kenaikan penjualan listrik sebesar 3,9 % atau 0,113 GWh dari 2,830 GWh tahun
2020 menjadi 2,944 GWh pada tahun 2021. Pendapatan dari Penjualan Listrik
PLN naik 4 % atau Rp 142 milyar dari Rp 3,437 Triliun pada tahun 2020 menjadi
Rp 3,579 triliun pada tahun 2021.
Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2021, PLN UP3 Pekanbaru mampu
membukukan pendapatan usaha Rp 4,378 Trilyun, naik 4,4% dibandingkan tahun
2020. sedangkan Beban usaha tahun 2021 sebesar 4,071 Trilyun atau naik sebesar
4,2% dari tahun lalu. Pada tahun ini PLN UP3 Pekanbaru berhasil membukukan
laba sebesar 313,4 milyar atau naik 27,9% dari tahun lalu, atau naik sebesar 87,5
milyar dari laba 225,8 milyar pada tahun 2020.

www.pln.co.id |
SUMKAL BOSQUE
 SUMKAL “BOSQUE”

1. Bekerja dengan mengedepankan kolaBorasi.

2. BerinOvasi dalam segala hal pada pekerjaan.
3. Menjadikan Safety sebagai hal yang paling
utama.
4. Mendeliver high Quality product & Services.
5. Unggul dalam persaingan bisnis Internal dan
eksternal.
6. Efisien dalam beroperasi.
www.pln.co.id |
 SUMKAL BOSQUE
161 Program Maunya Bosque, dengan Rincian:
Matriks Maunya BOSQUE
1. kolaBorasi: 45 Program Maunya BOSQUE
2. inOvasi : 35 Program Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5 Tujuan 6 Tujuan 7 Tujuan 8 Tujuan 9 Tujuan 10 Tujuan 11 Tujuan 12
PROGRAM
3. Safety : 17 Program Losses Penjualan dan Percepatan
Zero Accident BPP EAF Naik EFOR Turun Dekarbonisasi Keandalan no BO No Defisit AMI
4. Quality : 28 Program Turun Pendapatan Tumbuh CASH IN
5. Unggul : 20 Program Program 1
6. Efisien : 16 Program B .
(kolaBorasi) .
Terdapat Total 161 Program untuk tercapai 12 Tujuan Maunya Bosque, Program N
dengan Rincian: O
1. Zero Accident : 30 Program (inOvasi)
2. BPP : 8 Program S
3. EAF Naik : 6 Program (Safety)
Q
4. EFOR Turun : 6 Program
(Quality)
5. Dekarbonisasi : 4 Program
U
6. Keandalan : 40 Program (Unggul)
7. No Bo : 11 Program Program 1
8. No Defisit : 8 Program E .
9. Losses Turun : 21 Program (Efisien) .
10. AMI : 10 Program Program N
11. Penjualan & Pendapatan Tumbuh : 7 Program
12. Percepatan Cash In : 10 Program

• Seluruh Unit agar mendukung mendukung Pencapaian Sumkal BOSQUE

• Monitoring oleh Div RSP
www.pln.co.id |
PROGRAM KERJA KEUANGAN DAN UMUM

“BOSQUE kinerja keuangan dan umum”

kolaBorasi inOvasi Safety Quality Unggul Efisien

B O S Q U E
1. Sinergi antar bidang di 1. Optimalisasi 1. Zero Accident 1. Verifikasi 1. 100% + Pencapaian 1. Biaya administrasi
UP3 & UI Aplikasi ATK kinerja keuangan
2. Tingkatkan Sinergi 2. Pembuatan Aplikasi dan umum
dengan Stackholder Aset
3. 3.
PRESTASI UP3 PEKANBARU
2021
”KITA BANGGA”

03
NIHIL TUNGGAKAN KOGOL 0,2,3,4 SETIAP BULAN

www.pln.co.id |
PRESTASI PDKB

2020 2021
Saving kWh SMT 1 2020= 1.904.994 kWh Saving kWh SMT 1 = 2.690.981 kWh
Titik kerja SMT 1 2020 = 396 Titik Titik kerja SMT 1 = 600 Titik
Rupiah terselamatkan = Rp. 2.351.659.365 Rupiah terselamatkan = Rp. 3.236.592.977

www.pln.co.id |
PROMO TAMBAH DAYA

SUPER ELECTRILIFE
TARGET : 2.617
REALISASI : 4.415
PENCAPAIAN : 169%

RAMADHAN BERKAH
TARGET : 200
REALISASI : 330
PENCAPAIAN : 165%

RAMADHAN PEDULI / GREEN

LIFE STYLE
TARGET : 1.165
REALISASI : 1.894
PENCAPAIAN : 163%

SUPER MERDEKA
TARGET : 378
REALISASI : 1.217
PENCAPAIAN : 320%

www.pln.co.id |
JUARA 2 NASIONAL LOMBA BERBALAS PANTUN

www.pln.co.id |
SUKSES SIAGA KUNJUNGAN PRESIDEN RI
19 Mei 2021

www.pln.co.id |
Terbaik 1 Marketing Award
Unit Induk Wilayah Riau & Kepri

www.pln.co.id |
5 Terbaik Implementasi K3 dan 5S nasional

www.pln.co.id |
KUNJUNGAN DIREKTUR NIAGA DI KANTOR UP3 PEKANBARU

www.pln.co.id |
KUNJUNGAN DIREGSUMKAL DI KANTOR UP3

www.pln.co.id |
PENGHARGAAN EOB

PLN UP3 PEKANBARU MEMILIKI PELANGGAN

AMR 2.516 PELANGGAN ATAU SEKITAR 48.8%
DARI PELANGGAN TOTAL UIWRKR YAITU
SEBANYAK 5.151 PELANGGAN
www.pln.co.id |
SUKSES PERESMIAN SPKLU

www.pln.co.id |
 kolaBorasi, inOvasi, Safety,
Quality, Unggul, Efisien
“Jika mempertahankan itu
jauh lebih sulit daripada merebut
Maka buatlah target baru untuk
kita rebut”

TERIMA KASIH
“Jangan halangi niat baik Anda
Hanya karena orang lain belum
berbuat baik kepada kita” UP3 PEKANBARU
KITA BANGGA

www.pln.co.id |