EXIT MEETING

AUDIT TEMATIK TAGIHAN SUSULAN P2TL

PADA UIW KALIMANTAN SELATAN dan KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru , 30 September 2021

SATUAN PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT AUDIT SUMATRA KALIMANTAN
BIDANG AUDIT KALIMANTAN
 Overview
Waktu Pelaksanaan : 6 s.d. 30 September 2021

Unit site Visit

1. ULP Martapura 7. ULP Kapuas Kota
2. ULP Pelaihari 8. ULP Sampit
3. ULP Ayani 9. ULP Kasongan
4. ULP Lamang 10. ULP Palangkaraya Timur
5. ULP Marabahan 11. ULP Palangkaraya Barat
6. ULP Banjarbaru

Jumlah AoI : 4

www.pln.co.id |
Pra P2TL - AoI 1
Terdapat 24 dari 64 (37,50%) surat tugas yang tidak sesuai dengan Perdir 088.Z-P/DIR/2016 disebabkan Manager
UP3  tidak teliiti melakukan verifikasi terkait kelengkapan administrasi pelaksanaan P2TL sehingga berpotensi
adanya tuntutan hukum
SEBAB DAMPAK REKOMENDASI
People: 1. Tidak tertib administrasi SRM Distribusi UIW Kalselteng
Ketidak telitian Manager UP3 dalam 2. Adanya tuntutan hukum dari agar melakukan CMC terkait
melakukan cek kelengkapan dokumen eksternal karena tanggal penyusunan Surat tugas
administrasi P2TL dalam hal ini adalah surat terbit surat tugas tidak pelaksanaan P2TL kepada
tugas sesuai Perdir 088-Z.P/DIR/2016 Manager , Spv TEL UP3 dan Spv
Process: TE ULP untuk unit dibawah UIW
Masih dilakukan pengusulan sertifikasi P2TL Kalselteng

www.pln.co.id |
Pasca P2TL - AoI 2
Terdapat 41 dari 232 (18%) pelanggan melakukan levering dan memiliki 2 kWh Meter dalam 1 persil
disebabkan belum secara seragam diterapkan dokumen SPJBTL dengan format yang baru dan direalisasikan
di pelanggan sehingga berdampak tertundanya pendapatan P2TL sebesar Rp392,470,407
SEBAB DAMPAK REKOMENDASI
People : Tertundanya pendapatan P2TL SRM Niaga PT PLN (Persero) UIW
Manager ULP tidak teliti dalam menanda sebesar Rp392,470,407 Kalselteng melakukan refreshment
tangani dokumen SPJBTL terhadap seluruh Manager ULP
agar menggunakan SPJBTL
Policy : dengan format baru secara
Belum secara seragam diterapkan seragam.
dokumen SPJBTL dengan format yang
baru dan direalisasikan di pelanggan

External :
Ketidak tahuan pelanggan terkait aturan
levering

www.pln.co.id |
AoI 3
Terdapat 16 dari 232 (7%) pelanggan SL, PB dan migrasi disebabkan tidak ada keseragaman klausul kontrak terkait
denda, SLA dan mekanisme FSO pekerjaan penyambungan pada eks-P2TL sehingga berdampak tertundanya pendapatan
P2TL sebesar Rp107,758,472

SEBAB DAMPAK REKOMENDASI

Policy:
Tidak ada keseragaman klausul denda SLA kontrak apabila petugas
melakukan penyambungan pada eks P2TL.
System :
Aplikasi FSO belum mengakomodir pemberian peringatan apabila
calon pelanggan berada di lokasi eks-P2TL.
Tertundanya pendapatan TS P2TL sebesar
Rp107,817,872
1. Agar GM UIW Kalselteng menginstruksikan kepada
Manager UP3 untuk melakukan Coaching Mentoring
Counselling (CMC) kepada Spv PP ULP.
2. Agar GM UIW Kalselteng menginstruksikan Manager
UP3 untuk memberikan surat pemberitahuan dan
melakukan blocking token terhadap pelanggan pasang
baru dan migrasi serta ditagihkan kembali TS P2TL
yang belum lunas.
3. Agar GM UIW Kalselteng menginstruksikan Manager
UP3 untuk mengeksekusi pelanggan/non pelanggan
yang teridentifikasi melakukan pelanggaran kembali.
4. Agar GM UIW Kalselteng menginstruksikan Manager
UP3 untuk mengevaluasi kontrak pelayanan
penyambungan terutama terkait SLA Penyambungan
baru terhadap pelanggan eks-P2TL.
5. Agar GM UIW Kalselteng menyurati EVP Retail untuk
usulan penambahan fitur peringatan atau warning
pada aplikasi FSO apabila calon pelanggan berada di
titik koordinat eks-P2TL.

www.pln.co.id |
AoI 4
Terdapat 21 dari 232 (9,06%) pelanggan/non pelanggan yang tidak ditemukan persilnya disebabkan Spv TEL
UP3 dan Spv TE ULP tidak melakukan verifikasi monitoring ex-P2TL sehingga berdampak tertundanya
pendapatan P2TL sebesar Rp126.964.870,-
SEBAB DAMPAK REKOMENDASI
People: Tertundanya pendapatan TS P2TL 1. Agar General Manager UIW
sebesar Rp. 126.964.870,- Kalselteng memerintahkan untuk
- Spv. PP ULP dan UP3 belum melakukan Manager UP3 melakukan
koordinasi ke Spv. TEL ULP terkait pembahasan bersama terkait ex-
pelanggan/non pelanggan ex-P2TL yang P2TL yang belum ditemukan titik
belum ditemukan koordinat/lokasi persil.
2. Agar General Manager UIW
- Spv. TEL UP3 dan Spv. TE ULP belum Kalselteng memerintahkan kepada
melakukan monitoring dan evaluasi secara Manager UP3 untuk melakukan
berkala terkait kevalidan titik koordinat/lokasi monitoring dan evaluasi secara
pelanggan/non pelanggan yang terkena P2TL berkala terkait kevalidan titik
koordinat/lokasi pelanggan/non
pelanggan yang terkena P2TL

www.pln.co.id |
Terima Kasih