Review Pengendalian

Resiko Sistem
Manajemen K3 &
Lingkungan
 BACKGROUND
Membangun sistem manajemen K3 dan lingkungan yang baik harus menjadi prioritas bagi setiap bisnis. Adapun
risiko potensial dari buruknya penerapan sistem manajeman K3 dan lingkungan meliputi :

01 Peningkatan biaya operasional

02 Meningkatkan kemungkinan kerusakan produk

03 Meningkatkan cedera dan kematian

 BACKGROUND

04 Merusak reputasi dan citra perusahaan

05 Legal issues

06 Meningkatkan turnover pekerja

07 Menurunkan produktivitas
 OBJECTIVE & SCOPE
Objective: Tujuan dari pembahasan ini adalah memberikan gambaran mengenai pengendalian
internal atas risiko k3 dan lingkungan.

Scope: Fokus pembahasan dari topik system manajemen K3 & Lingkungan ini adalah
bagaimana menyusun sebuah checklist audit dengan Batasan klausa di ISO 14001:2015 & ISO
45001:2018 yaitu.
Klausa 6.1.2 HIRADC (Hazard Identifikasi Risk Assesment Determining Control)
Klausa 6.1.4 Planning Action
Klausa 7.5.2 Creating Updating
Klausa 7.5.3 Control Document
Klausa 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Klausa 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
Klausa 10.2 Non Confirmity dan Corrective Action
 ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)

Fokus utama: Organisasi melakukan perencanaan, penerapan dan pemantauan
kegiatan-kegiatan/ langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerjalingkungannya

ISO 45001 & PP No. 50 tahun 2012

Fokus utama Sistem Manajemen K3: Organisasi menyediakan tempat kerja yang
aman dan sehat dengan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta
dengan secara proaktif meningkatkan kualitasnya
 Ruang Lingkup Pemeriksaan
Klausa 6.1.2 HIRADC (Hazard Klausa 8.1 Perencanaan dan
01 Identifikasi Risk Assesment 05 Pengendalian Operasional
Determining Control)

02 Klausa 6.1.4 Planning Action) 06 Klausa 9.1 Pemantauan, Pengukuran,

Analisis dan Evaluasi

Klausa 10.2 Non Confirmity dan

03 Klausa 7.5.2 Creating Updating 07 Corrective Action

04 Klausa 7.5.3 Control Document

 KLAUSUL 6.1.2 Identifikasi HIRADC (ISO
45001:2018)
Organisasi harus mengidentifikasi keterkaitan hasil identifikasi isu-isu
yang mempengaruhi K3 dengan penilaian risiko K3
(Hazard Identification Risk Assesment & Determining
Control/HIRADC)
 KLAUSUL 6.1.4 Planning Control
Organisasi harus menetapkan:
1. Rencana penanggulangan resiko dan peluang K3 dan Lingkungan
serta evaluasinya
2. Rencana pemenuhan yang disyaratkan oleh hukum dan persyaratan
lainnya serta evaluasinya.
3. Rencana penanganan untuk merespon terjadinya situasi darurat K3 dan
Lingkungan serta evaluasinya
 KLAUSUL 7.5.2 Creating Updating
Organisasi harus menetapkan:
1. Prosedur control dokumen dan rekaman
2. Prosedur pembuatan SOP dan Revisi SOP
Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi,
organisasi telah memastikan kesesuaian:
1. identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor
referensi)
2. format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media
(misalnya kertas, elektronik) ?
3. Peninjauan dan persetujuan untuk memastikan kesesuaian dan
kecukupan?
 KLAUSUL 7.5.3 Control Document
Organisasi harus menetapkan:
1. Prosedur Pengendalian Dokumen/Rekaman
2. Format SOP yang sama, kerangka isi yang konsisten pada SOP-SOP
yang terkait kegiatan operasional Perusahaan
3. Bukti cara identifikasi dan penyimpanan perlindungan rekaman.
4. Daftar Rekaman dan masa simpannya
5. Mekanisme pemusnahan rekaman
6. Adanya tenaga fungsional untuk mengelola sistem pengendalian
dokumen
 KLAUSUL 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Organisasi harus memastikan:

1. Tersedia Prosedur terkait pengendalian operasional, seperti prosedur:
Pengendalian barang/jasa, Proses produksi, Pemantauan dan pengukuran
bahaya resiko, Pengelolaan bahaya dan resiko, Perawatan dan Perbaikan
sarana/prasarana
2. Rencana untuk menanggapi situasi darurat potensial
3. Proses Manajemen Perubahan (pruduk, jasa, persyaratan hokum,
perubahan resiko bahaya K3, perkembangan teknologi
4. Prosedur pengadaan produk dan jasa sesuai dengan system manajemen
K3
 KLAUSUL 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

Organisasi harus memastikan:

1. Tersedia mekanisme atau Prosedur Pemantauan dan Pengukuran
Bahaya dan Resiko
2. Tersedia bukti identifikasi penyebab timbulnya aspek resiko K3 dan
Lingkungan penting
3. Bukti evaluasi kepatuhan peraturan perundangan K3 dan Lingkungan.
 KLAUSUL 10.1 Non Confirmity dan Corrective Action

Organisasi harus menetapkan:

1. Prosedur Manajemen Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 2.
Organisasi menunjukkan hasil Tindakan dan korektif
3. Organisasi menunjukkan insiden dan ketidaksesuaian
Checlist Sistem Manajemen K3 & Lingkungan