SOP JUMAT BERSIH (CHECKLIST) 3S • Salam • Senyum • Sapa Dibentuk Tim Mutu • Kepala Puskesmas • WMM/MR • Sekretariat mutu • Tim audit internal • Tim K3 & Pengendalian infeksi • Koordinator unit/ruang IDENTIFIKASI PASIEN • Biasakan menyebutkan minimal 2 identitas pasien KALIBRASI/VALIDASI ALAT • SOP • Daftar alat ukur • Daftar alat ukur yang akan dikalibrasi • Form Identifikasi Ruang • Penunjuk arah • Nama ruang • Denah ruang Pengaturan Ruang • 5R • Inventarisasi alat (Buku inventaris ruang) • Estetika (Kurangi buku di atas meja, tempelan2) • Rak arsip untuk menyimpan buku/arsip • Lemari alat untuk menyimpan alat • Kontrol suhu ruang (Checklist) • Kontrol suhu kulkas (Checklist) • Kejelasan nama petugas • Kejelasan jam pelayanan (Poli khusus) • Kejelasan tarif (Poli khusus) • Kejelasan nama ruang Pengaturan Ruang • Struktur organisasi ruangan • Tupoksi masing-masing staf • Rak sepatu • Keset • Perlengkapan hand hygiene (Gambar panduan cuci tangan) • Buat minimal 3 buku catatan (Buku Aktivitas termasuk koordinasi dan komunikasi, Buku Konsultasi, serta Buku Ketidaksesuaian Pelayanan) • Jalur evakuasi dan titik kumpul LOKET • Salam senyum sapa (Customer service) • 1 nomor untuk 1 KK • RM diantar petugas • Penunjuk arah • Denah Puskesmas • Leaflet Promkes • Retensi dokumen pertahun • Mungkin ada pembedaan rekam medis dalam dan luar wilayah • APAR • Harus segera Dibenahi REKAM MEDIS • Informasi Dasar Rekam medis puskesmas harus memuat informasi: – Nama Pasien – Nama KK – Jenis kelamin – Usia – Alamat – Riwayat alergi (Jika ada) – No. Kontak REKAM MEDIS TUGAS DAN KEWENANGAN • Petugas Rekam Medis di Loket : • Nama Pasien • Nama KK • Nomor Rekam Medis • Umur / Tanggal Lahir • Alamat • Paramedis • Tanggal pemeriksaan • Keluhan Pasien • Anamnesa awal • Dokter • Melengkapi Anamnese • Menulis hasil pemeriksaan • Menulis tindakan / pengobatan yang diterima • Nama Terang dan tanda tangan/paraf CONTOH REKAM MEDIS PASIEN UMUM CONTOH REKAM MEDIS PASIEN GIGI RUANG TUNGGU • Agar Tersedia informasi yang berkaitan dengan: – Visi – misi puskesmas, – Kebijakan mutu puskesmas atau tata nilai puskesmas – Hak dan Kewajiban Pasien – Prosedur layanan; – Persyaratan layanan; – Alur pelayanan; – Jenis dan biaya pelayanan; – Denah Puskesmas; – Papan penunjuk arah sudah disediakan mulai dari ruang tunggu; BP Umum • Universal precaution (Lap bersih/tissue) • Pemilahan sampah medis/non medis (Tempat sampah tdk beridentifikasi) • RM sesuai prosedur (Nama&ttd petugas) • Resep sesuai prosedur (Nama&ttd petugas) • Kontrol obat emergency (shock anaphylactic) • Pengaturan/pengendalian dokumen BPG • Universal precaution (Lap bersih/tissue) • Resep sesuai prosedur (Farmasi) • Sterilisasi sesuai prosedur – rendam klorin baru cuci – Ember harus dari plastik – Penyimpanan alat steril • Kontrol obat emergency di ruang BPG • Jadual pelayanan • Kejelasan petugas pelayanan • Informed consent harus dilaksanakan • Pemilahan sampah medis/non medis (Tempat sampah tdk beridentifikasi) • Tarif layanan KIA • Universal precaution (Lap bersih/tissue) • Resep sesuai prosedur (Farmasi) • Sterilisasi belum sesuai prosedur – Alat steril non steril bercampur • Kontrol obat emergency di ruang (Tdk boleh bercampur dg obat lain) • Jadual pelayanan • Kejelasan petugas pelayanan • Informed consent • Pemilahan sampah medis/non medis (Tempat sampah tdk beridentifikasi) • Kontrol suhu kulkas penyimpan vaksin (suhu melebihi 8 derajat) • Jadual imunisasi FARMASI • Diterima, disimpan, didistribusikan sesuai dengan prosedur • Obat rusak/kadaluarsa dikendalikan dan dipisahkan • Penerimaan resep, pembuatan sediaan, pemberian obat dilakukan sesuai prosedur • Komunikasi dengan pelanggan/pasien belum dilakukan dengan baik sesuai prosedur (2 identitas) • Rak diidentifikasi (secara alfabetis) • Suhu ruang agar dikontrol • KIE belum berjalan baik karena terhalang kaca LAB • Pemberian informasi layanan, jadual dan tarif • Pemeriksaan lab sesuai prosedur • Kontrol suhu kulkas • Pemberian identifikasi (pelabelan) sesuai prosedur • APD sesuai prosedur • Pemantapan mutu eksternal dan internal sesuai prosedur • Pengelolaan limbah medis non medis • Suhu ruang dan penyimpan reagen sesuai prosedur RAWAT INAP • Penyimpanan rekam medis belum terkontrol • Universal precaution (Lap bersih/tissue) • Pemilahan sampah medis/non medis (Tempat sampah tdk beridentifikasi) • RM sesuai prosedur (Nama&ttd petugas) • Resep sesuai prosedur (Nama&ttd petugas) • Kontrol obat emergency • Pengaturan/pengendalian dokumen • Ruang pasien bercampur antara pasien pria dan wanita • Dibuat delegasi wewenang: Dokterperawat, apotekerperawat Survey Kepuasan Pelanggan • Disediakan kotak saran, hotline SMS • Dilakukan survey kepuasan pelanggan sesuai dengan IKM (Form akan disediakan) • Rekapan saran dan kritik pelanggan • Sediakan media untuk menjawab saran dan kritik pelanggan • Rencana tindak lanjut • Hasil rekapan saran dan kritik, survey, RTL dan hasilnya dibahas di RTM dan didokumentasikan PERAWATAN PUSLING • Mobil Pusling dirawat • Dilakukan jadual pemakaian Pusling DIKLAT & SEMINAR • Setiap petugas yang mengikuti Diklat & Seminar harus melapor kepada TU • Hasil Diklat dan Seminar termasuk Sertifikat (Copy) diserahkan kepada TU untuk dimasukkan dalam arsip pegawai PELAPORAN • Laporan Data dari unit ke TU harus masuk selambat-lambatnya tanggal 2 • Laporan Data dari TU ke Dinas Kesehatan selambat-lambatnya tanggal 5 • Pelaksana program membuat laporan kegiatan selambat-lambatnya 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan DELEGASI WEWENANG • Kepala TU dan Kepala Puskesmas mengatur tentang Delegasi wewenang DELEGASI WEWENANG MEDIS • Dibuatkan surat delegasi wewenang medis dari dokter kepada perawat atau bidan • Dibuatkan surat delegasi wewenang pemberian obat dari Apoteker/AA kepada perawat atau bidan • Delegasi dibuat sesuai dengan beban kerja, kewenangan, dan keahlian ORIENTASI PEGAWAI BARU • Setiap pegawai baru harus mendapatkan orientasi dari puskesmas meliputi pengenalan lingkungan kerja, rekan kerja, tugas dan kewenangan dan hal-hal lain terkait pekerjaannya • Hasil orientasi didokumentasikan PAPAN PENUNJUK ARAH, DENAH PUSKESMAS DAN ALUR PENDAFTARAN
• Untuk memudahkan akses para pelanggan dalam
menemukan unit kerja yang dituju dan meminimalkan kesalahan, mempercepat jam pelayanan • Papan penunjuk arah sebaiknya digantungkan di plafon puskesmas • Denah puskesmas dapat ditempel di dinding puskesmas • Alur pendaftaran dapat dibuat secara lebih menarik INFORMED CONSENT • Setiap pasien yang akan mendapat tindakan wajib memberikan persetujuannya dalam lembar persetujuan / informed consent. • Petugas secara disiplin melengkapi informed consent STERILISASI • Setiap unit yang melakukan kegiatan sterilisasi wajib melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Universal Precaution Dan Patient Safety • Dalam kegiatan pelayanan petugas wajib menjalankan: – Cuci tangan sesuai dengan prosedur – Memakai APD – Sterilisasi alat dan pelabelan – Konfirmasi identitas pasien – Label spesimen KIA-KB • Penerimaan vaksin sesuai prosedur • Penyimpanan vaksin sesuai prosedur (penempatan, kontrol suhu,dsb) • Distribusi vaksin sesuai prosedur • Jadual imunisasi • Pelaksanaan imunisasi sesuai prosedur • Penanganan KTD sesuai prosedur SANITASI • Pelaksanaan program sesuai prosedur • Pengelolaan limbah medis sesuai prosedur • Pelaksanaan klinik sanitasi sesuai prosedur • Jadual klinik sanitasi • Konsultasi dan monitoring sesuai prosedur • Pelaporan kegiatan sesuai prosedur • Penyimpanan rekaman/data sesuai prosedur GIZI • Pelaksanaan program sesuai prosedur • Pelaksanaan klinik Gizi sesuai prosedur • Jadual klinik Gizi • Konsultasi dan monitoring sesuai prosedur • Pelaporan kegiatan sesuai prosedur • Penyimpanan rekaman/data sesuai prosedur PROMKES • Pelaksanaan program sesuai prosedur • Pelaksanaan klinik sehat sesuai prosedur • Jadual klinik sehat • Konsultasi dan monitoring sesuai prosedur • Pelaporan kegiatan sesuai prosedur • Penyimpanan rekaman/data sesuai prosedur • Menyediakan sarana Promkes di ruang pendaftaran TATA GRAHA • Jaga kebersihan ruang: masih kotor, belum tertata dengan baik • Kebersihan ruang tanggung jawab petugas ruang • Pengaturan ruang DOKUMEN • SK • Manual Mutu • Pedoman • Panduan • Prosedur • Kerangka Acuan • Formulir FINALISASI SK & SOP RUANG DOKUMEN REVIEW FINALISASI LOKET & RM SK & SOP 31 JULI AWAL AGUSTUS LAB SK & SOP 31 JULI AWAL AGUSTUS FARMASI SK & SOP 31 JULI AWAL AGUSTUS SEKRETARIAT MUTU SK & SOP 31 JULI AWAL AGUSTUS TU SK & SOP 31 JULI AWAL AGUSTUS KIA (IBU HAMIL, SK & SOP 31 JULI MINGGU KE 2 AGS IMUN, KB) GIZI SK & SOP 31 JULI MINGGU KE 2 AGS PROMKES SK & SOP 31 JULI MINGGU KE 2 AGS BPU & RAWAT INAP SK & SOP 31 JULI MINGGU KE 2 AGS BPG SK & SOP 31 JULI MINGGU KE 2 AGS DOKUMEN • SK segera ditentukan dan dinomori • SOP segera diedit dan dicetak • SOP disahkan oleh Kepala Puskesmas • Implementasi
• SK segera dinomori Tata Usaha • Kepegawaian • Administrasi dan Kearsipan • Keuangan