SENARAI SEMAK (CHECKLIST) AUDIT DALAMAN

NAMA AUDITOR

: NOOR ASHIKIN BT MOHD ANUAR

TARKH AUDIT

NAMA AUDITEE

: NOORMAN AL HAFIZ MARZUKHI

JABATAN

TAJUK PROSEDUR

: PENGENDALIAN BENGKEL DAN MAKMAL KOMPUTER

RUJUKAN /
SEKSYEN
PK.UTC (0)
05

PERKARA UNTUK
DIPERIKSA

BUKTI

RESPONSE
/PENEMUAN

: OPERASI

KEPATUHA
N

A Tanggungjawab &
Tindakan
i) Perolehan &
Pembelian Barang
Baru
1)
Dimanakah
pengguna boleh
mendapatkan borang
perolehan?
2) Bagaimanakah
pengguna merekod?
(buku log atau borang)
3) Dimanakah rekod yang
diisi oleh pengguna?
(Bahagian
Operasi/Pengurusan)

YA

TIDA
K

PEMERHATIAN

4) Bagaimanakah/Apakah
borang yang pengguna
perlu isi sekiranya
barang tidak melebihi
RM 150?
5) Siapakah yang akan
menyediakan memo &
senarai sebut harga?
Kemukakan bukti.
6) Kemukakan bukti
kelulusan untuk
permohonan pembelian
perolehan.
7) Sekiranya tidak
mendapat kelulusan,
apakah tindakan
perolehan?
8) Apakah bukti
pembayaran telah
dibuat?
ii)Perolehan Peralatan
(Sedia Ada)
1) Dimanakah pengguna
boleh mengambil
borang?

2) Bagaimanakah rekod
pengambilan
dijalankan?
3) Kemukakan borang
permohonan peralatan
dari staff & tenaga
pengajar?
4) Dimanakah borang ini
disimpan?
5) Kemukakan bukti bagi
rekod penggunaan
barang-barang yang
dimohon (Buku
Pengeluaran Barang)
6) Apakah bukti sekiranya
barang atau peralatan
telah dipulangkan?