Anda di halaman 1dari 2

LEMBAGA INSPEKSI

BALAI KIPM KELAS I SURABAYA II



RISALAH RAPAT KUM ISO 17020:2012
No.
Manajer /
Koordinator
Uraian Tindaklanjut yang Dilaksanakan
1. 2. 3. 4.
1 Manager Puncak (MP)
1. Sasaran mutu target awal 80 % untuk jumlah pengguna jasa UPI
keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 63 unit.
2. Sasaran mutu target awal 80 % untuk jumlah pengguna jasa IKI
keseluruhan yang dapat diinspeksi dari 61 unit.
3. Kerjasama dengan institusi lain
1. Sasaran mutu tersebut terlalu tinggi untuk permulaan, maka disepakati
60% untuk jumlah pengguna jasa UPI keseluruhan yang dapat diinspeksi
dari 63 unit.
2. Sasaran mutu tersebut terlalu tinggi untuk permulaan, maka disepakati
60% untuk jumlah pengguna jasa IKI keseluruhan yang dapat diinspeksi
dari 61 unit.
3. Lembaga inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II senantiasa membuka diri
untuk melakukan kerjasama institusional demi kepentingan stakeholder ke
arah yang lebih baik
2. Manager Mutu (MM)
1. Perlunya diklat bagi inspektur mutu/ karantina ikan dalam rangka
peningkatan kompetensinya.
1.
a. Dikirim 3 orang (MM, MT dan MA) untuk magang di BLPPMHP Makassar
tentang ISO 17020, disamping sudah pernah dikirim personel untuk diklat
peningkatan kompetensi lembaga inspeksi (ISO17020) yang
diselenggarakan oleh BKIPM.
b. Telah mengikuti inhouse training penyusunan dokumentasi sistem iso
17020:2012 yang diselenggarakan di Balai KIPM Kelas I Surabaya I, diikuti
4 orang yaitu MP, MM, MT dan MA.
c. Mengikuti magang di BUSKI Jakarta sebanyak 2 orang inspekstur karantina
ikan.
d. Pendelegasian inspektur mutu ke Sulawesi Selatan sebagai ketua tim
inspeksi (an Ricat P.)
e. Rencana untuk periode berikutnya akan ditingkatkan terus kompetensi
personel dengan target minimal 5 orang, dengan cara mengikuti inhouse
training, magang, seminar/ apresiasi dll.
2. Jadwal audit internal dan Kaji Ulang Manajemen 2 Jadwal audit internal ditetapkan bulan Nopember dan Kaji Ulang Manajemen
bulan Desember 2014.
3. Keluhan dan Banding 3.Untuk keluhan dan banding ditargetkan maksimal 30% keluhan & banding dari
keseluruhan Auditee.
3. Manager Teknis (MT)
1. Melakukan kegiatan inspeksi sesuai jadwal yang ditetapkan
2. Laporan hasil kegiatan inspeksi/ verifikasi



1. Lembaga inspeksi membuat jadwal yang sudah ditetapkan untuk
disampaikan ke UPI & IKI serta di-publish di website LI, dan senantiasa
berkoordinasi dengan otoritas kompeten pusat dan UPI/IKI.
2. Disepakati untuk laporan hasil kegiatan inspeksi/ verifikasi ke otoritas
kompeten pusat tahun 2014 maksimal 5 hari setelah kegiatan dilakukan.
4.
Manajer Administrasi
(MA) dan Deputi MA
1. Berdasarkan temuan audit internal bahwa ditemukan sebagian
dokumen yang belum dikelompokkan antara dokumen UPI dan IKI



1. Diberikan almari tersendiri untuk pengarsipan dokumen UPI dan IKI, serta
masing-masing diberikan odner, sehingga lebih rapi dan mudah ditelusur.






1. 2. 3. 4.
5.
Koordinator Inspektur
Mutu & Karantina Ikan
1. Dokumen pendukung dan rekaman serta selama kegiatan
inspeksi

1. Untuk mempermudah koordinasi dan demi kelancaran kegiatan inspeksi
diharapkan koordinator aktif menyiapkan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan untuk kegiatan inspeksi (checklist, daftar temuan, daftar hadir,
peralatan inspeksi dll).
2. Senantiasa berkoordinasi dengan manager terkait dan personel inspektur
mutu/ karantina ikan sebelum, selama dan sesudah kegiatan inspeksi.


Surabaya, 20 Desember 2013
Manajer Puncak, Manajer Mutu,







Haristanto, A.Pi., M.S Imaduddin, S.Pi