AUDIT INTERNAL

No.Dokumen
:
034/KAPUS/SOP/ADMEN/VIII/2016
No.Revisi : 00
SOP TanggalTerbit :8Agustus2016

Halaman :1/4

UPTD PUSKESMAS dr. Hendi Fitriyadi Z.

DTP CIRUAS Nip. 198307232010011008
1Pengertian Audit internal adalah : Suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati.

2Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk perbaikan mutu dan kinerja dalam
upaya mencapai sasaran/indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.

3Kebijakan SK Kepala Puskesmas Tentang Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien Nomor :
055/KAPUS/IV/2016

4Referensi Pedoman Mutu, .........?.

Pedoman Audit Internal, ........?.
5Prosedur/Langkah - A. Persiapan Audit
langkah 1. Ketua Tim Mutu Puskesmas menetapkan auditor.
2. Ketua Tim Mutu Puskesmas bersama-sama tim auditor menyusun
jadwal audit internal.
3. Ketua Tim Mutu Puskesmas mengajukan jadwal kepada Kepala
Puskesmas.
4. Kepala Puskesmas menandatangani jadwal audit internal.
5. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan.
6. Auditor membuat cheklist audit pada formulir cheklist audit.
7. Menyerahkan checklist audit kepada ketua tim Mutu untuk diketahui.
B. Proses Audit
Tim audit koordinasi dengan auditee tentang rencana Audit.
Auditee menjamin kehadiran personel yang relevan.
Auditee menyediakan fasilitas yang diperlukan.
4. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan audit.
5. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditetapkan.
6. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting.
7. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan Ketidaksesuaian
dan Penyelesainnya.
8. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa
LKP dari Auditor.
9. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
 mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor.
10. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas.
11. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan
audit internal.
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen

C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Ketua Tim Audit.
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3. Auditeemelaksanakan tindakan perbaikan sesuai
dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim
mutu, lead auditor untuk memverifikasi.
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit
serta tindakan perbaikan yang diperlukan.

D. Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan
audit.
2. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak perbaikan dengan
menandatangani form LKP.
3. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk
dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.

6Bagan Alir -

7 Hal hal yang perlu diperhatikan

8 -
9 Unit Terkait
1. Pokja Admen,
2. Pokja UKM,
3. Pokja UKP,
10 Dokumen terkait
1 Dokumen Internal ; ......
2 Rekam Implementasi
11Rekaman historis perubahan
12
13 1 2 3 4
14 No. Ya Isi Tan
3/4
5 6 7 8
15

16

17

18

19

20

3/4