LKPJ 2014 Gabung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah T.A.
2014
DAFTAR ISI Hal
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN................................................................ I-1
A. Latar Belakang .............................................................. I-1
B. Dasar Hukum ................................................................ I-2
C. Gambaran Umum Daerah .. I-4
1. Kondisi Fisik ............................................................ I-4
2. Kondisi Demografis ................................................ I-24
3. Kondisi Ekonomi ..................................................... I-28
a. Potensi Unggulan Daerah I-28
b. Struktur dan Perkembangan Ekonomi di
Kabupaten Cirebon I-47
c. Iklim Investasi . I-52
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH... II-1

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah II-1
B. Strategi Pembangunan Daerah II-2
C. Prioritas dan Pembangunan Kabupaten Cirebon II-7
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

III-1
DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah . III-4
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi ................................. III-4
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah... III-5
3. Permasalahan Dan Solusi......................................... III-6
B. Pengelolaan Belanja Daerah ......................................... III-7
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah ........................ III-7
2. Target Dan Realisasi Belanja ... III-9
3. Permasalahan Dan Solusi ........................................ III-10
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah ................................ III-10
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

IV-1
DAERAH........
A. URUSAN WAJIB ............................................................... IV- 1
1. URUSAN PENDIDIKAN ................................................ IV- 1
a. Dinas Pendidikan ..................................................... IV- 1
ii
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah T.A. 2014
b. Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat . IV-47

2. URUSAN KESEHATAN ............................................... IV-50
a. Dinas Kesehatan ..................................................... IV-50
b. BRSUD Arjawinangun ............................................ IV-72
c. BRSUD Waled ........................................................ IV-81
d. Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat . IV-86
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM ................................. IV-87
a. Bina Marga ............................................................. IV-87
b. Dinas Cipta Karya &Tata Ruang ............................. IV-94
c. Dinas PSDAP .......................................................... IV-103
4. URUSAN PERUMAHAN ................................... IV-115
a. Dinas Cipta Karya &Tata Ruang ............................ IV-115
5. URUSAN PENATAAN RUANG ..................................... IV-116
a. Dinas Cipta Karya &Tata Ruang ............................. IV-116
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ... IV-117
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... IV-117
b. Dinas Cipta Karya &Tata Ruang ............................. IV-125
7. URUSAN PERHUBUNGAN .......................................... IV-126
a. Dinas Perhubungan .. IV-126
8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP . IV-137
a. Dinas Cipta Karya & Tata Ruang IV-137
b. Badan Lingkungan Hidup daerah .. IV-138
c. Sekretariat Daerah Bagian SDA . IV-155
d. Sekretariat Daerah Bagian Umum . IV-156
9. URUSAN PERTANAHAN ................................ IV-157
Dinas Cipta Karya & Tata Ruang ... IV-157
10. URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL IV-157
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil .. IV-157
11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PERLINDUNGAN ANAK . IV-164
Badan Pemberdayaan Perempuan & KB IV-164
12. URUSAN KELUARGA BERENCANA & KELUARGA
SEJAHTERA ................................................................ IV-172
Badan Pemberdayaan Perempuan & KB IV-172
13. URUSAN SOSIAL ........................... IV-178
a. Dinas Sosial ............................................................ IV-178
b. Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat . IV-195
14. URUSAN KETENAGAKERJAAN ................................. IV-196
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .... IV-196
15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH................................................................ IV-210
iii
a. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. IV-210

16. URUSAN PENANAMAN MODAL .............................. IV-212
a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu....................... IV-212
b. Setda Bagian Perekonomian. IV-220
17. URUSAN KEBUDAYAAN. .. IV-220
a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga IV-220
b. Setda Bagian Kesra IV-225
18. URUSAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA.. IV-225
a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga . IV-225
b. Setda Bagian Kesra................................................. IV-231
19. URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM
NEGERI ....................................................................... IV-232
a. Badan Kesbanglinmas ........................................... IV-232
b. Satpol PP ............................................................... IV-240
20. URUSAN OTONAMI DAERAH, PEMRINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI & KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN .............................................................. IV-253
a. Sekretariat Daerah .................................................. IV-253
1) Bagian Keuangan............................................... IV-253
2) Bagian Organisasi.............................................. IV-265
3) Bagian Hukum......................................... IV-270
4) Bagian Sumber Daya Alam................................ IV-275
5) Bagian Pemerintahan......................................... IV-279
6) Bagian Umum.......................................... IV-288
7) Bagian Perekonomian ....................................... IV-296
8) Bagian Perlengkapan........................... IV-301
9) Bagian Pembangunan............................. IV-306
10) Bagian Kesejahteraan Rakyat............................ IV-311
b. Inspektorat..................................................... IV-314
c. Dispenda.............................................................. IV-327
d. Sekretariat DPRD..................................................... IV-338
e. BKPPD ................................................................... IV-348
f. Kecamatan ............................................................. IV-359
1) Kecamatan Depok. ............................................ IV-359
2) Kecamatan Karangwareng................................. IV-363
3) Kecamatan Arjawinangun.................................. IV-370
4) Kecamatan Astanajapura.................................. IV-376
5) Kecamatan Beber ......................................... IV-383
6) Kecamatan Ciledug. .......................................... IV-390
iv
7) Kecamatan Ciwaringin............................. IV-396

8) Kecamatan Greged..................................... IV-406
9) Kecamatan Klangenan................................... IV-414
10) Kecamatan Lemahabang................................... IV-421
11) Kecamatan Mundu ............................................ IV-429
12) Kecamatan Panguragan..................................... IV-436
13) Kecamatan Plumbon.......................................... IV-446
14) Kecamatan Sedong ........................................... IV-453
15) Kecamatan Susukan Lebak ........................... IV-461
16) Kecamatan Talun ........................................... IV-468
17) Kecamatan Tengah Tani .................................. IV-477
18) Kecamatan Waled ...................................... IV-484
19) Kecamatan Weru ........................................... IV-491
20) Kecamatan Pasaleman ..................................... IV-501
21) Kecamatan Pabedilan ....................................... IV-507
22) Kecamatan Susukan ...................................... IV-515
23) Kecamatan Gebang ....................................... IV-521
24) Kecamatan Kapetakan ...................................... IV-529
25) Kecamatan Babakan ......................................... IV-536
26) Kecamatan Dukupuntang .................................. IV-542
27) Kecamatan Gempol ................................... IV-550
28) Kecamatan Plered ...................................... IV-557
29) Kecamatan Sumber ........................................... IV-566
30) Kecamatan Pabuaran ........................................ IV-573
31) Kecamatan Losari .......................................... IV-580
32) Kecamatan Pangenan ................................ IV-589
33) Kecamatan Gunungjati ...................................... IV-595
34) Kecamatan Kedawung ...................................... IV-601
35) Kecamatan Jamblang ........................................ IV-608
36) Kecamatan Palimanan ...................................... IV-613
37) Kecamatan Kaliwedi .......................................... IV-621
38) Kecamatan Suranenggala ............................. IV-627
39) Kecamatan Karangsembung ......................... IV-634
40) Kecamatan Gegesik ......................................... IV-641a
21. URUSAN KETAHANAN PANGAN IV-642
a. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan.. IV-642
22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DESA ..... IV-644
a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
v
Pemerintah Desa ...... IV-644

23. URUSAN STATISTIK . IV-660
24. URUSAN KEARSIPAN .. IV-660
a. Bagian Umum Setda .... IV-660
b. Bagian Humas Setda ... IV-661
c. Kantor Kearsipan dan Dokumen..... IV-661
25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .. IV-670
a. Dinas Komunikasi dan Informatika .. IV-670
b. Bagian Humas Setda ... IV-679
26. URUSAN PERPUSTAKAAN.. IV-682
a. Kantor Perpustakaan .... IV 682
B. URUSAN PILIHAN . IV-691

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .. IV-691
a. Dinas Kelautan dan Perikanan .. IV-691
b. BKP5K IV-702
c. Bagian Sumber Daya Alam Setda . IV-704
2. URUSAN PERTANIAN ............ IV-705
a. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan
Kehutanan .. IV-705
b. BKP5K IV-713
3. URUSAN KEHUTANAN .......... IV-718
a. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan
Kehutanan .. IV-718
b. BKP5K IV-721
c. Bagian Sumber Daya Alam Setda . IV-723
4. URUSAN ENERGI & SUMBERDAYA MINERAL .
IV-723
a. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
IV-723
Pertambangan ...
5. URUSAN PARIWISATA.. IV-726
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda&Olahraga .... IV-726
6. URUSAN PERINDUSTRIAN......... IV-730
Dinas Perindustrian dan Perdagangan .. IV-730
7. URUSAN PERDAGANGAN.. IV-735
Dinas Perindustrian dan Perdagangan .. IV-735
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN..... IV-741
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .. IV-741
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V-1
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima. V-1
vi
1. Dinas Kesehatan V-1

2. RSUD Arjawinangun . V-4
3. RSUD Waled . V-5
4. Dinas Cipta Karya . V-7
5. Dinas Petanian, Perkebunan, Peternakan dan
Kehutanan V-13
6. BKP5K ... V-18
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi V-20
8. Dinas Kelautan dan Perikanan .. V-24
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga V-27
10. Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Desa .. V-28
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan V-31
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-32
13. Dinas Komunikasi dan Informatika ... V-34
B. Urusan Bersama Yang Diberikan... V-35
BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM VI-1

PEMERINTAHAN.
A. Kerjasama Antar Daerah .. VI-1
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi . VI-1
2. BRSUD Waled .. VI-1
3. BRSUD Arjawinangun . VI-1
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan
VI-2
Pertambangan .
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga . VI-3

1. Dinas Kesehatan . VI-3
2. BRSUD Waled . VI-4
4. Inspektorat VI-6
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga VI-6
VI-7
Pertambangan .
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi VI-7
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah .. VI-8
1. Dinas Sosial . VI-8
2. Dinas Kesehatan . VI-8
vii

5. Dinas Perhubungan . VI-11
6. Dinas Bina Marga VI-11
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan VI-11
Pertambangan .
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi . VI-12
9. Kantor Kearsipan Daerah ... VI-12
10. Dinas Komunikasi dan Informatika VI-12
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan .. VI-13
D. Pembinaan Batas Wilayah .. VI-15
1. BRSUD Waled VI-15
2. Dinas Perhubungan VI-15
3. Inspektorat VI-15
4. Kantor Perpustakaan Daerah VI-15
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana VI-16
1. Dinas Sosial . VI-16
VI-18
Pertambangan .
6. Dinas Komunikasi dan Informatika .. VI-18
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum VI-18

BAB VII PENUTUP. VII-1
LAMPIRAN
viii
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan pembagian kewenangan pengelolaan urusan antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini memberikan ruang kepada
pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan dalam kerangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya
menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance), transparansi, (tranparancy) dan
bertanggungjawab (accountability) serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang bersih (good governance),
maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah. Mekanisme ini
dilakukan dalam bentuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dokumen LKPJ adalah laporan yang berisi informasi seluruh penyelenggaraan
pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan kepala daerah
sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Dokumen LKPJ kepala daerah memiliki peran strategis bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Selain sebagai dokumen pertanggungjawaban kepala daerah, LKPJ
yang telah mendapatkan rekomendasi DPRD menjadi salah satu instrumen evaluasi
perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya berdasarkan
kewenangan, fungsi, dan tugas pokok yaitu penyelenggara pemerintahan, pembangunan,
dan pembinaan kemasyarakatan yang dituangkan dalam capaian indikator kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Berkenaan dengan hal tersebut, penyampaian LKPJ Bupati Cirebon tahun 2014
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dimaksudkan untuk memberikan
penjelasan secara normatif dan objektif terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
I-1
pemerintahan daerah tahun anggaran 2014 kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten
Cirebon.
B. Dasar Hukum
Penyusunan dokumen LKPJ kepala daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2014
merujuk pada peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
I-2
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
I-3
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8, Tambahan
Lembar Daerah Nomor 38).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 11 Seri A.1.).
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2013 Nomor 4, Seri A.1).
C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Fisik
1.1. Kondisi Letak Wilayah dan Administrasi
Secara geografis, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 10801930-
10805003 Bujur Timur (BT) dan 603058- 700024 Lintang Selatan (LS).
Jarak terjauh dari Utara ke Selatan sepanjang 39 km dan jarak terjauh dari
Barat ke Timur sepanjang 54 km.
Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 990,36 km
yang meliputi 40 kecamatan, terbagi menjadi 412 desa dan 12 kelurahan,
2.700 Rukun Warga (RW), dan 9.377 Rukun Tetangga (RT). Kabupaten
Cirebon memiliki wilayah perairan pesisir seluas 399,6 km (54 km x 4 mil
x 1,85 km).
Adapun batas-batas administratif Kabupaten Cirebon adalah :
1. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka
4. Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa
Tengah)
I-4
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon
Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (geo-

strategic) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut :
a) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah
sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Hal ini
merupakan potensi bagi pengembangan Kabupaten Cirebon untuk menarik
investor ke wilayah ini.
b) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang merupakan jalur utama
distribusi barang dan jasa, dan mobilisasi orang tingkat regional dan nasional.
c) Kabupaten Cirebon memiliki akses jalur transportasi utama wilayah Pantai
Utara Jawa yaitu ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) (ruas jalan tol
Palimanan-Kanci/Palikanci, dan ruas jalan tol Kanci-Pejagan). Selain itu,
Kabupaten Cirebon dilalui oleh jalur kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-
Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa
(Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa
(Cirebon-Yogyakarta-Surabaya).
d) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi sumber energi jalur trnasmisi Sumatera-
Jawa-Bali yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Electric
Power (CEP) di Kecamatan Astanajapura
I-5
e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

wilayah Cirebon sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN).
Adapun luasan wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan luas kecamatan dapat

dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.2.
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kecamatan
Luas Wilayah
No Kecamatan
km %
1 Waled 28.46 2.91
2 Pasaleman 32.11 3.29
3 Ciledug 13.25 1.36
4 Pabuaran 8.95 0.92
5 Losari 39.07 4.00
6 Pabedilan 24.08 2.47
7 Babakan 21.93 2.25
8 Gebang 31.68 3.24
9 Karangsembung 15.14 1.55
10 Karangwareng 23.12 2.37
11 Lemahabang 21.49 2.20
12 Susukan Lebak 18.74 1.92
13 Sedong 31.02 3.18
14 Astanajapura 25.47 2.61
15 Pangenan 30.54 3.13
16 Mundu 25.58 2.62
17 Beber 23.25 2.38
18 Greged 29.92 3.06
19 Talun 21.21 2.17
20 Sumber 25.65 2.63
21 Dukupuntang 36.40 3.73
22 Palimanan 17.18 1.76
23 Plumbon 18.19 1.86
24 Depok 15.55 1.59
25 Weru 9.19 0.94
26 Plered 11.34 1.16
27 Tengah Tani 8.97 0.92
28 Kedawung 9.58 0.98
29 Gunungjati 20.55 2.10
30 Kapetakan 60.20 6.17
31 Suranenggala 22.98 2.32
32 Klangenan 20.57 2.11
33 Jamblang 17.76 1.82
34 Arjawinangun 24.11 2.47
35 Panguragan 20.31 2.08
36 Ciwaringin 17.79 1.82
37 Gempol 30.73 3.15
38 Susukan 50.1 5.13
39 Gegesik 60.38 6.18
40 Kaliwedi 27.82 2.85
Kabupaten Cirebon 990.36 100.00
Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2014
I-6
1.2. Kondisi Topografis

Secara topografis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian antara
0-130 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah kecamatan yang terletak
sepanjang jalur Pantura termasuk pada dataran rendah yang memiliki
ketinggian antara 0-10 mdpl meliputi 10 kecamatan yaitu Kecamatan
Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan,
Gebang, Losari, dan Pabedilan. Sementara, 30 kecamatan lainnya berada
pada ketinggian antara 11-30 mdpl.
Adapun pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dibedakan sebagai
berikut:
1) Wilayah berketinggian antara 0-25 mdpl seluas 64.636 Ha atau 65,31%
dari luas Kabupaten Cirebon.
2) Wilayah berketinggian antara 25-50 mdpl seluas 1.525,20 Ha atau
10,65% dari luas Kabupaten Cirebon.
4) Wilayah berketinggian antara 100-200 mdpl seluas 61.150 Ha atau 6,21%
dari luas Kabupaten Cirebon.
6) Wilayah berketinggian 300 mdpl seluas 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas
Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-

40%. Untuk lebih jelasnya, tingkat kemiringan wilayah dapat dilihat pada
Tabel 1.2.
Tabel 1.2 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon
No Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%)
1 08% 88.075, 71 88,93

2 >8 15 % 2.598, 48 2,62
3 >15 25 % 5.152, 05 5,2
4 >25 40 % 1.853, 52 1,87
5 >40 % 1356, 24 1,37
Jumlah 99.036 100
Sumber: Cirebon Dalam Angka, Tahun 2014
I-7
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011
Gambar 2.2.Peta kemiringan lahan
1.3. Kondisi Geologis

Secara geologis, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki delapan jenis struktur
tanah, yaitu Aluvial (Qa) seluas 52.224 ha (52,76%), hasil gunung api muda
yang tak terurai (Qyu) seluas 33.740 ha (34,10%), Breksi kompleks Kromong
(Qvk) seluas 1.110 ha (1,12%), batu gamping kompleks Kromong (MI) seluas
202,60 ha, formasi Kaliwungu (Pk) seluas 8.964,20 ha (9,06%), formasi
Cijulang (Tpel) seluas 825 ha (0,83%), formasi Kalibiuk (Tpb) seluas 1.345
ha (1,36%), dan hasil gunung api tua yang tak terurai (Qvu) seluas 560 ha
(0,63%). Kondisi struktur geologis tersebut dipengaruhi oleh keberadaan
Gunung Ciremai.
Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sembilan
jenis tanah yaitu alluvial, regosol, litosol, grumosol, mediteran, latasol,
podsolik, regosol, dan gleihumus. Jenis alluvial meliputi alluvial kelabu,
alluvial kelabu tua, dan asosiasi alluvial kelabu tua. Sementara, jenis tanah
regosol meliputi asosiasi regosol kelabu dan regosol coklat keabuan. Secara
I-8
umum, jenis-jenis tanah tersebut sesuai untuk kegiatan pertanian (sawah dan
palawija), dan kegiatan perikanan.
Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011
Gambar 2.3.Peta Jenis tanah di Kabupaten Cirebon
1.4. Kondisi Hidrologis

Secara hidrologis, wilayah Kabupaten Cirebon meliputi hidrologis meliputi air
tanah dan air permukaan, dimana jumlah air permukaan 1.418,83 juta m 3.
Kondisi sebaran air tanah di wilayah Kabupaten Cirebon diklasifikasikan
empat wilayah, yaitu air tanah asin, air tanah dangkal, air tanah sedang, dan
air tanah langka. Adapun berdasarkan jenis, air tanah dibedakan menjadi air
tanah dangkal dan air tanah dalam. Sementara, jenis air permukaan meliputi
sungai, danau/situ dan mata air. Volume debit air sebagaimana yang tertuang
diatas pemanfaatannya meliputi untuk kebutuhan-kebutuhan domestik 6,5
juta m3 , industri 5,184 juta m3, irigasi 1.046 juta m3, budi daya perikanan 81,3
juta m3 .
Disamping potensi sumber air dengan volume debit air yang ada, air juga
dapat menimbulkan kerusakan/bencana. Adapun kerusakan/bencana-
bencana yang ditimbulkan oleh debit air yang ada, adalah sebagai berikut :
I-9
longsornya tanggul sungai, erosi, sedimentasi, dan atau rusaknya

infrastruktur yang sudah kita bangun.
1. Sungai
Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk-
Cisanggarung, dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS
Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS
Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager/Pekik, DAS Jamblang/Bondet, DAS
Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkwista, DAS Pamengkang, DAS
Kalijaga, DAS Suba, dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon juga memiliki
empat belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) seluas 1.312 Km dengan
cadangan air 1.400 juta m3 .
Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi sesuai dengan Kepmen
PU nomor 293/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi
dimana terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut:
a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat data per tahun 2014
seluas 32.422 Ha meliputi:
1. DI Rentang seluas 20.571 Ha;
2. DI Ciwaringan seluas 1.092 Ha;
3. DI Seuseupan seluas 3.860 Ha dan
4. DI Cikeusik seluas 6.899 Ha.
b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas
8.719 Ha meliputi:
1. DI Walahar seluas 1.286 Ha;
2. DI Jamblang seluas 2.159 Ha;
3. DI Cipager seluas 855 Ha;
4. DI Setupatok seluas 1.365 Ha;
5. DI Paniis Lebak seluas 318 Ha;
6. DI Cibacang seluas 259 Ha;
7. DI Cipurut seluas 134 Ha;
8. DI Jawa seluas 111 Ha;
9. DI Mungkal Gajah seluas 27 Ha;
10. DI Katiga seluas 662 Ha; dan
11. DI Ambit seluas 1.543 Ha.
12. DI Cirongkob seluas 64 Ha.
I-10
c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon per tahun

2014 seluas 5.860 Ha meliputi:
1. DI Jatisawit seluas 687 Ha;
2. DI Soka seluas 258 Ha;
3. DI Rajadana seluas 135 Ha;
4. DI Ciparigi seluas 438 Ha;
5. DI Keputon seluas 399 Ha;
6. DI W. Sedong seluas 168 Ha;
7. DI Ciwado seluas 829 Ha;
8. DI Agung seluas 711 Ha;
9. DI Kecepet seluas 477 Ha;
10. DI Panongan seluas 952 Ha;
11. DI Cangkuang seluas 806 Ha;
12. DI Telaga Remis seluas 90 Ha;
13. DI Tonjong seluas 90 Ha;
14. DI Sigong seluas 99 Ha;
15. DI Soka Udik seluas 152 Ha;
16. DI Situan I seluas 150 Ha;
17. DI Situan II seluas 158 Ha;
18. DI Ciliwotan seluas 64 Ha;
19. DI Ciwedus seluas 159 Ha;
20. DI Cibuluh seluas 248 Ha;
21. DI Cirengas seluas 237 Ha;
22. DI Ciawi seluas 378 Ha;
23. DI Plester seluas 72 Ha;
24. DI Sigebang seluas 167 Ha;
25. DI Cigobang seluas 173 Ha;
26. DI Suba seluas 218 Ha;
27. DI Cimanis seluas 261 Ha;
28. DI Ketos seluas 363 Ha;
29. DI Dalem seluas 96 Ha;
30. DI Loakudang seluas 113 Ha;
31. DI Cibinuang seluas 23 Ha;
32. DI Sawah Banjar seluas 6 Ha;
33. DI Pilang seluas 15 Ha;
34. DI Kleret seluas 12 Ha;
I-11
35. DI Suminta seluas 19 Ha;

36. DI Gunungbreg seluas 8 Ha;
37. DI Dukusuwung seluas 50 Ha;
38. DI Cisamaya seluas 63 Ha;
39. DI Kenanga seluas 51 Ha;
40. DI Gedongan seluas 15 Ha;
41. DI Cigolempang seluas 40 Ha;
42. DI Citelang I seluas 9 Ha;
43. DI Sendi seluas 23 Ha;
44. DI Cigembor seluas 16 Ha;
45. DI Loa seluas 24 Ha;
46. DI Tegal seluas 64 Ha;
47. DI Harikukun seluas 23 Ha;
48. DI Jengkol seluas 27 Ha;
49. DI Mandalangit seluas 46 Ha;
50. DI Tegal Pucuk seluas 36 Ha;
51. DI Balong seluas 76 Ha;
52. DI Rancatunggal seluas 10 Ha;
53. DI Gronggong seluas 42 Ha;
54. DI Karoya seluas 7 Ha;
55. DI Umbar seluas 6 Ha;
56. DI Cidahu seluas 5 Ha;
57. DI Patapan seluas 41 Ha;
Selain dari Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten di atas terdapat juga Derah Irigasi yang pengelolaanya dilakukan
oleh Pemerintah Desa.
2. Situ/Danau
Kabupaten Cirebon memiliki dua situ yaitu Setu Patok di Desa Penpen
Kecamatan Mundu, seluas 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak
13.790.000 m3, dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong,
seluas 19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak 1.850.000 m.
Selain memiliki situ, di Kabupaten Cirebon terdapat 7 (tujuh) embung dengan
kapasitas air sebanyak 0,6 juta m3 yang terdiri dari :
I-12
1. Embung Geyongan seluas 0,045 km2 dengan daya tampung sebanyak

0,135 juta m3 .
2. Embung Rajadana seluas 0,082 km2 dengan daya tampung sebanyak
18,630 m3 .
3. Embung Danamulya seluas 0,010 km2 dengan daya tampung sebanyak
2.400 m3 .
4. Embung Sarwadadi.
5. Embung Kalideres.
6. Embung Wanakaya.
7. Embung Slendra.
3. Mata Air
Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak seratus sembilan puluh
enam titik yang tersebar di dua belas kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 1.3
Tabel 1.3. Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon
No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (l/dtk)
I SUMBER
1. Sindangwangi Sumur Urug 0,309

2. Sindangwangi Ciawewena 0,332
3. Sindangwangi Cilalakina 0,332
4. Matangaji Cijambu 0,147
5. Matangaji Simpur 0,141
6. Matangaji Curug 0,179
7. Matangaji Cigabug 0,015
8. Matangaji Citelang 0,380
9. Matangaji Blok Buah 0,011
10. Sumber Tuk Potag tt
11. Sumber Situs Balong Sumber tt
12. Sumber Tuk Gumer tt
II DUKUPUNTANG
13. Cangkoak Buyut, Gunung Lingga 0,340
I-13
14. Balad Blok Pete tt
15. Balad Bluk Bak 0,315

16. Cikalahang Telaga Nilem 182,397
17. Bobos Cikadu I 0,176
18. Bobos Cikadu II 0,040
19. Bobos Cikadu III 7,972
20. Bobos Cibalong 1,117

21. Mandala Cibolerang tt
22. Mandala Racak 1,643
23. Mandala Cicurug 11,146
24. Mandala Cihaneut 49,219
25. Kedondong Kulon Gunung Kecapi 67,293
26. Kedondong Kulon Curug Batu Nangkob 0,135
27. Kedondong Kidul Sibalak Gempol 11,484
28. Kedondong Kidul Kawah SImeut 0,091

29. Kedondong Kidul Cipeleben 0,131
30. Cisaat Ciparigi 45,433
31. Cisaat Sumur pasantren 43,963

32. Cisaat Sumur pa katuk 2,044
33. Cisaat Sumur pa sakri 3,339

34. Cisaat Sumur bp sari 1,553
35. Cisaat Jamsa 0,127
36. Cisaat Cikiong 0,646

37. Cipanas Lampegan tt
38. Cipanas Lapmpegan tt
39. Cipanas Cinangsi 0,189
40. Cipanas Cipanas 0,404
41. Cipanas Seuseupan 4,660
42. Cipanas Cileles 0,101
43. Cipanas Cidahu 0,101
44. Cipanas Cidahu 0,420
I-14
45. Girinata Legok Sengon tt
46. Girinata Gunung Leneng 0,091
47. Girinata Gunung Hayam 0,055
III GEMPOL
48. Cikeusal Cikadoya I 0,171

49. Cikeusal Cikadoya II 1,157
50. Cikeusal Cihaneut 2,761
Pesantren (sungai
51. Cikeusal 18,846
cikeusal)
52. Cikeusal Cariu 14,952
53. Walahar Gondang plangi 0,007

54. Walahar Tuk Mursi 7,898
55. Walahar Kibuyut Krasak tt
56. Cupang Situs Sunan Bonang 0,629
57. Cupang Ciruti 2,538
58. Cupang Cigeureum 0,020
59. Cupang Cikananga 1,985
60. Cupang Panyeuseupan 0,585
IV PALIMANAN
61. Cilukrak Belik Karang Munjul tt
62. Cilukrak Buyut Sere 0,207
63. Cilukrak Blok Taman tt
64. Cilukrak Citaman tt
65. Cilukrak Taman Utara tt
66. Pegagan Kaliwadas tt
67. Pegagan Tirta 0,559
68. Balerante Pancuran Daris 1,442

69. Cangkuang Gambiran tt
70. Cangkuang Welut Puti tt
71. Cangkuang Ki Kepuh tt
72. Palimanan Timur Jago tt
I-15
73. Palimanan Timur Petapean tt
74. Tegal Karang Karang Tengah tt

75. Semplo Cibuntu tt
76. Semplo Cibuntu tt
77. Kepuh Balong 0,055
78. Kepuh Cirawat 0,034
79. Kepuh Batu Lawang 0,046

V. TALUN
80. Kubang Cikubang tt
81. Wanasaba Kidul Tuk Jasi 0,383
82. Wanasaba Kidul Belik tt
83. Wanasaba Kidul Kali Bunut/Elang Agung tt
84. Wanasaba Kidul Blendung tt
85. Wanasaba Kidul Balong Bunut tt
86. Wanasaba Lor Sumur Pelas tt
87. Wanasaba Lor Belik tt
88. Wanasaba Lor Sumur Dalem tt
89. Krandon Balong Biru tt
90. Krandon Balong Kemulyan tt
91. Krandon Sumur Lanang 0,02
92. Kubang Sumur Kejayan tt
93. Krandon Jaka Tawa 0,022
94. Krandon Cimandung / Pancuran 0,022
Mas
VI. BEBER
95. Cimasuk Cikancas tt
96. Cihanyir Cikancas tt
97. Cilombang Cipinang 0,067
98. Racak Cipinang 3,65
99. Balong Gede Cipinang 0,169
100. Cisereh Beber 0,288
I-16
101. Ciwaru Beber 0,174

102. Mareme Halimpu 0,446
103. Ciwasiat Sindang Kasih 0,328
104. Sumur Emas Sindang Hayu 0,164
105. Kiara Sindang Hayu 0,108
106. Hulu Cai Wanayasa 0,126
107. Sendang Kondang Sari 0,111
VII. GREGED
108. Cidahu Nanggela 0,068
109. Citeuruep Nanggela 0,041
110. Cibalai Nanggela 0,173
111. Cijaha Nanggela 0,251
112. Citayam Nanggela 0,047
113. Cikaroya Nanggela 0,160
114. Citelang Nanggela 0,387
115. Pagadungan Lebak Mekar 0,311
116. Sidugung Lebak Mekar 0,363
117. Pasarean Gumulung Lebak 0,080
118. Cilandeuh Gumulung Lebak 0,273
119. Cimara Gumulung Lebak 0,110
120. Ciherang Gumulung Lebak tt
121. Awi Luar Sidukuh Singang Kempeng 0,124
122. Dayeuh Singang Kempeng 0,202
123. Kadu Bera Singang Kempeng tt
124. Ciomas Singang Kempeng 0,093
125. Cidukuh Greged tt
126. Cikukul Greged tt
127. Pangasinan Greged 0,036
128. Racak Greged 0,185
129. Cikulon Greged tt
130. Batu Ragung Greged tt
I-17
131. Cigalonggong Gumulung Tonggoh 0,223

132. Cinunuk Gumulung Tonggoh tt
133. Cibalong Gumulung Tonggoh tt
134. Cikadu Gumulung Tonggoh 0,144
135. Cicariang Gumulung Tonggoh 0,027
136. Cilanduh Gumulung Tonggoh 0,054
137. Cilanggoko Gumulung Tonggoh 0,029
138. Pancuran Jangkung Gumulung Tonggoh 0,171
139. Cijulang Gumulung Tonggoh 0,044
140. Citelang Gumulung Tonggoh 0,160
141. Ciganda Sari Lebak Mekar tt
142. Cisereh Kamarang tt
143. Cisalak Kamarang tt
144. Cilopang Kamarang Lebak tt
145. Cikadu Kamarang Lebak tt
146. Cibiluk Jati Pancur tt
147. Cikamurang Jati Pancur tt
148. Cijirek Kamarang Lebak 0,104
149. Cipicung Kamarang Lebak 0,130
150. Cibadak Kamarang Lebak tt
151. Cikadoya/ Cikasemek/ Kamarang Lebak 0,414
Huludayeuh
152. Cipeundeuy Durajaya tt
153. Cinyelod Durajaya 0,143
154. Cilumpur Durajaya 0,570
155. Ciilut Durajaya 0,291
156. Cipulus Durajaya 0,338
VIII. SEDONG
157. Liangputri Kertawangun tt
158. Cikondang Kertawangun Tt
159. Ciantap Panambangan 0,039
I-18
160. Ciwasiat Panambangan tt

161. Cikihiang Panambangan tt
162. Sumur Dowor Panambangan tt
163. Cikondang Panambangan tt
164. Cigaluga Panambangan tt
165. Sumurjarak Panambangan tt
166. Cibadak Panambangan tt
167. Cimacan Panambangan 0,98
168. Pejaten Panambangan 0,007
169. Ciputat Putat 0,241
170. Ciroyom Winduhaji tt
171. Cihirup Karangwuni tt
172. Cilampeni Karangwuni tt
173. Cikadu Karangwuni tt
IX ASTANAJAPURA
174. Cikaler Munjul tt
175. Sumurbual Munjul tt
176. Pesantren Munjul tt
177. Balongsawah Munjul tt
X. PASALEMAN
178. Cigobang Induk Jambe Racak 0,386
179. Pasaleman Parigi 0,021
XI WALED
180. Waled Kota Cikamalayan 0,500
181. Waled Asem Gunung Tukung tt
182. Waled Asem Cadas Gantung tt
183. Cikulak Kidul Sumur Sela tt
XII CILEDUG
184. Jatiseeng Kidul Tuk Pasajun
XIII KARANGSEMBUNG
185. Karang Suwung Belik tt
I-19
186. Karang Suwung Sumur Astana tt

Palahiangan
XIV KARANGWARENG
187. Sumur Kondang Sumur Kondang Tt
XV PABUARAN
XVI SUSUKAN LEBAK

188. Curug Anggrong Jaya Tt
189. Curug Balong Santri Tt
190. Kaligawe Sumur Pandan Tt
191. Susukan Lebak Moncongos 0,071
192. Karang Mangu Lamping 0,069
193. Ciawi Japura Cika Dumas 1 0,225
194. Ciawi Japura Cika Dumas 2 0,530
195. Ciawi Asih Cidayeuh 0,148
196. Ciawi Asih Ciloa 0,228
Sumber: BLHD Kabupaten Cirebon, 2014
I-20
1.5. Kondisi Klimatologi (Iklim)

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, Kabupaten Cirebon beriklim
tipe C dan D. Daerah dengan kategori ini mempunyai ciri iklim tropis, suhu
antara 240C sampai 36oC dengan suhu rata-rata 280C.
Kabupaten Cirebon memiliki curah hujan antara 03.317 milimeter (mm)
dengan rata-rata jumlah curah hujan sebanyak 1.265,15 mm. Curah hujan
tertinggi terdapat di Kecamatan Dukupuntang (3.317 mm) dan curah hujan
terendah terdapat di Kecamatan Suranenggala (136 mm).
1.6. Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon memiliki tiga jenis bencana yaitu bencana tanah longsor,
banjir, dan angin ribut. Adapun rincian daerah rawan bencana di Kabupaten
Cirebon sebagai berikut :
(1) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.635 hektar meliputi :
a. Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;
b. Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
c. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang;
d. Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang;
e. Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang;
f. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber;
g. Desa Cupang Kecamatan Gempol; dan
h. Desa Karangwuni Kecamatan Sedong.
(2) Kawasan rawan banjir seluas kurang lebih 4.412 hektar meliputi :
a. Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan;
b. Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
c. Desa Wanakaya Kecamatan Gunungjati;
d. Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
e. Desa Tawangsari Kecamatan Losari;
f. Desa Ambulu Kecamatan Losari;
g. Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik;
h. Desa Jagapura Kidul Kecamatan Gegesik;
i. Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
j. Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
k. Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
l. Desa Gunungsari Kecamatan Waled;
m. Desa Mekarsari Kecamatan Waled;
I-21
n. Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu;

o. Desa Bayalangu Kecamatan Gegesik;
(3) Kawasan rawan angin ribut seluas kurang lebih 2.001 hektar meliputi :
a. Desa Panggangsari Kecamatan Losari;
b. Desa Melakasari Kecamatan Gebang;
c. Desa Jatianom Kecamatan Susukan; dan
d. Desa Luwung Kencana Kecamatan Susukan.
1.7. Kondisi Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon dikelompokkan menjadi
kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Tabel 1.4 Pola penggunaan Lahan di Kabupaten Cirebon
No Pola Penggunaan Lahan Luas (Ha)

1 Hutan Produksi 3.854
2 Hutan Rakyat 4.250
3 Pertanian Tanaman Pangan 53.173
5 Perkebunan 13.969
6 Perikanan 11.358
7 Peternakan 100
8 Petambangan 610
9 Industri 2.000
10 Pariwisata 11.200
11 Permukiman 18.731
12 Perdagangan dan jasa 1.000
13 Kawasan Pesisir dan laut 5.400
Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031
1.8. Kondisi Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur
perwilayahan serta mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang.
Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan
sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada lima
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten Cirebon yaitu PKL Sumber, PKL Ciledug, PKL Lemahabang, PKL
Palimanan dan PKL Arjawinangun.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon masih belum merata,
sehingga diperlukan peningkatan dan pengembangan terhadap ketersedian
infrastruktur di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon. Infrastruktur
wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik,
I-22
telepon maupun sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan maupun

perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi
dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi
infrastruktur perbatasan yang baik maka dapat menjadi faktor penarik investor
untuk berinvesatsi di Kabupaten Cirebon. Selain itu juga Kabupaten Cirebon
mempunyai posisi tawar yang tinggi dengan kabupaten/ kota tetangga.
Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur
yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air,
pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air.
Tabel 1.5 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Tahun 2009 2014
TAHUN
Uraian
2013 2014
Jalan Nasional (km) 1.140.690 1.140.690
Jalan Provinsi (km) 339,14 339,14
Jalan kabupaten (km) 646,65 647,56
Jalan Desa (poros desa) (km) 468,10 470,20
Rasio panjang jalan kab. kondisi
64,09 69,07
baik (%)
Rasio panjang jalan desa kondisi
66,67 70,12
baik (%)
Panjang saluran irigasi (km) 15,51 19,71
Jumlah masy.miskin yang
1.052 1.052
menggunakan listrik (kk)
Sumber: Dinas Bina Marga dan Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon, Tahun 2014.
Berdasarkan data di atas mengenai kondisi jalan dimana ruas jalan yang ada
di Kabupaten Cirebon mengalami kerusakan yang cukup signifikan,
berdasarkan data jalan kabupaten yang sepanjang 647,56 km, dalam kodisi
baik sebanyak 69,07 %, Sedangkan untuk jalan desa (poros desa)
sepanjang 470,20 km memiliki kondisi jalan baik sebanyak 70,12 %, kondisi
sedang atau rusak ringan sebanyak 23 %, dan kondisi rusak berat sebanyak
59 %. Kondisi jalan yang rusak tersebut diakibatkan oleh beban kendaraan
yang melebihi kapasitas jalan sehingga lapisan perkerasaan mengalami
tegangan dan regangan yang mengakibatkan terjadinya jalan bergelombang
dan rentan terhadap terjadinya retak. Selain itu, faktor cuaca terutama musim
hujan dapat menyebabkan lapisan beraspal menjadi rapuh dan kondisi
drainase yang kurang berfungsi baik mengakibatkan air hujan dan air buangan
I-23
menggenangi jalan. Hal ini berdampak pada pengelupasan lapisan jalan

(hotmix dan aspal).
2. Kondisi Demografis
2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2014 mengalami peningkatan yang stabil. Berdasarkan data penduduk tahun
2009, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sejumlah 2.226.392 jiwa, dan
meningkat menjadi 2.345.910 jiwa pada tahun 2014. Adapun pada tahun
2014 Kecamatan Kedawung berpenduduk terbanyak yaitu 90.008 jiwa.
Sedangkan Kecamatan Pasaleman berpenduduk paling sedikit yaitu 28.610
jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2009
2014 dapat dilihat pada Tabel 1.6 dan Gambar 1.2.
Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2009 2014
Jumlah Penduduk (jiwa)

No Kecamatan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Waled 56.849 56.321 57.348 57.585 58.158 60.054
2 Pasaleman 28.292 27.638 27.092 27.181 28.217 28.610
3 Ciledug 46.233 45.002 45.844 46.038 45.577 45.683
4 Pabuaran 37.900 35.415 36.596 36.781 37.280 37.773
5 Losari 59.107 62.741 58.725 58.926 63.266 64.041
6 Pabedilan 68.952 59.823 56.004 56.144 61.926 62.487
7 Babakan 72.075 71.617 67.592 67.720 76.699 77.643
8 Gebang 64.444 63.198 62.638 62.830 64.357 65.363
9 Karangsembung 40.004 36.709 37.422 37.690 37.786 37.997
10 Karangwareng 31.525 29.706 28.886 29.009 31.044 31.384
11 Lemahabang 53.773 54.845 55.047 55.308 54.979 55.402
12 Susukan Lebak 41.883 39.516 40.221 40.381 40.804 41.707
13 Sedong 40.363 42.446 42.946 43.115 43.760 44.465
14 Astanajapura 77.260 77.765 82.144 83.048 79.468 79.732
15 Pangenan 47.456 44.306 46.690 47.272 44.897 45.065
16 Mundu 68.904 71.316 79.938 81.503 73.499 74.475
17 Beber 40.558 40.941 39.612 39.768 41.498 43.152
18 Greged 52.895 55.502 55.445 55.973 57.859 58.301
19 Talun 62.219 63.575 68.344 69.690 66.900 68.691
20 Sumber 81.398 83.659 87.856 89.139 86.313 86.223
21 Dukupuntang 60.877 62.328 65.747 66.624 62.683 64.793
22 Palimanan 59.473 66.514 60.397 60.517 62.873 63.420
23 Plumbon 74.919 73.637 79.734 80.375 78.303 79.278
I-24
Jumlah Penduduk (jiwa)

No Kecamatan
2009 2010 2011 2012 2013 2014
24 Depok 59.177 65.035 61.885 62.214 65.533 66.734
25 Weru 62.353 64.244 69.902 70.715 67.413 66.850
26 Plered 52.657 54.610 55.580 56.298 56.196 56.987
27 Tengah Tani 41.264 41.039 43.902 44.322 42.969 40.352
28 Kedawung 58.888 64.702 67.546 68.716 66.916 90.008
29 Gunung Jati 72.206 83.964 84.692 85.283 85.210 76.549
30 Kapetakan 59.362 58.121 55.973 56.301 59.362 59.321
31 Suranenggala 51.932 45.411 45.018 45.145 47.197 56.404
32 Klangenan 56.498 57.209 55.623 55.971 52.319 57.311
33 Jamblang 40.663 41.489 38.318 38.484 41.636 42.897
34 Arjawinangun 65.795 68.707 68.292 68.749 70.170 71.759
35 Panguragan 50.029 48.655 46.414 46.499 51.356 52.034
36 Ciwaringin 39.818 38.138 41.529 41.653 40.711 41.200
37 Gempol 47.918 46.647 47.209 47.674 47.704 47.993
38 Susukan 71.706 70.329 67.780 67.968 75.640 77.068
39 Gegesik 85.266 79.111 75.755 76.118 81.328 81.822
40 Kaliwedi 43.501 40.961 39.125 39.251 43.591 44.882
Jumlah 2.226.392 2.232.892 2.246.811 2.263.978 2.293.397 2.345.910
Sumber : Cirebon Dalam Angka dan BPPKB, Tahun 2009 2014
Gambar 1.2 Kondisi Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2009 2014
I-25
Berdasarkan data tahun 2014, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten

Cirebon sebesar 2.369 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk
paling tinggi berada di Kecamatan Depok sebesar 7.262 jiwa/km2, sedangkan
kecamatan yang kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan
Gempol sebesar 795 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel
1.7.
Tabel 1.7 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2009 2014
Luas Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

No Kecamatan Wilayah
Km2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Waled 28,46 1.998 1.979 2.015 2.023 2.043 2.110
2 Pasaleman 32,11 881 861 844 846 879 891
3 Ciledug 13,25 3.489 3.396 3.460 3.475 3.440 3.448
4 Pabuaran 8,95 4.235 3.957 4.089 .110 4.165 4.220
5 Losari 39,07 1.513 1.606 1.503 1.508 1.619 1.639
6 Pabedilan 24,08 2.863 2.484 2.326 2.332 2.572 2.595
7 Babakan 21,93 3.287 3.266 3.082 3.088 3.497 3.540
8 Gebang 31,68 2.034 1.995 1.977 1.983 2.031 2.063
9 Karangsembung 15,14 2.642 2.425 2.472 2.489 2.496 2.510
10 Karangwareng 23,12 1.364 1.285 1.249 1.255 1.343 1.357
11 Lemahabang 21,49 2.502 2.552 2.562 2.574 2.558 2.578
12 Susukan Lebak 18,74 2.235 2.109 2.146 2.155 2.177 2.226
13 Sedong 31,02 1.301 1.368 1.384 1.390 1.411 1.433
14 Astanajapura 25,47 3.033 3.053 3.225 3.261 3.120 3.130
15 Pangenan 30,54 1.554 1.451 1.529 1.548 1.470 1.476
16 Mundu 25,58 2.694 2.788 3.125 3.186 2.873 2.911
17 Beber 23,25 1.744 1.761 1.704 1.710 1.785 1.856
18 Greged 29,92 1.768 1.855 1.853 1.871 1.934 1.949
19 Talun 25,65 2.426 2.479 2.664 2.717 2.608 2.678
20 Sumber 36,40 2.236 2.298 2.414 2.449 2.371 2.369
21 Dukupuntang 17,18 3.543 3.628 3.827 3.878 3.649 3.771
22 Palimanan 18,19 3.270 3.657 3.320 3.327 3.456 3.487
23 Plumbon 15,55 4.818 4.735 5.128 5.169 5.036 5.098
24 Depok 9,19 6.439 7.077 6.734 6.770 7.131 7.262
25 Weru 11,34 5.499 5.665 6.164 6.236 5.945 5.895
26 Plered 8,97 5.870 6.088 6.196 6.276 6.265 6.353
27 Tengah Tani 9,58 4.307 4.284 4.583 4.627 4.485 4.212
28 Kedawung 60,20 978 1.075 1.122 1.141 1.112 1.495
29 Gunung Jati 22,98 3.142 3.654 3.685 3.711 3.708 3.331
30 Kapetakan 20,57 2.886 2.826 2.721 2.737 2.886 2.884
I-26
Luas Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

No Kecamatan Wilayah
Km2
2009 2010 2011 2012 2013 2014
31 Suranenggala 17,76 2.924 2.557 2.535 2.542 2.657 3.176
32 Klangenan 24,11 2.343 2.373 2.307 2.321 2.170 2.377
33 Jamblang 20,31 2.002 2.043 1.887 1.895 2.050 2.112
34 Arjawinangun 17,79 3.698 3.862 3.839 3.864 3.944 4.034
35 Panguragan 30,73 1.628 1.583 1.510 1.513 1.671 1.693
36 Ciwaringin 50,10 795 761 829 831 813 822
37 Gempol 60,38 794 773 782 790 790 795
38 Susukan 27,82 2.577 2.528 2.436 2.443 2.719 2.770
39 Gegesik 21,21 4.020 3.730 3.572 3.589 3.834 3.858
40 Kaliwedi 20,55 2.117 1.993 1.904 1.910 2.121 2.184
Jumlah 990,36 2.248 2.255 2.269 2.286 2.316 2.369
Sumber : Cirebon Dalam Angka dan BPPKB, Tahun 2009 2014
2.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2014 jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 1.181.470 jiwa (50,36 %) dan jumlah penduduk perempuan
sebanyak 1.164.433 jiwa (49,64 %). Sedangkan sex rasio sebesar 101 %,
yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk
laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih
besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Kondisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten Cirebon Tahun 2009 2014
I-27
2.3. Ketenagakerjaan
Indikator ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi
dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.
dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengidentifikasikan tentang
penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di
Kabupaten Cirebon pada Tahun 2011 2013 kondisinya fluktuatif. Untuk
lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan di
Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 1.8.
Tabel 1.8
Kondisi Ketenagakerjaan
di Kabupaten Cirebon Tahun 2011 2013
Tahun
Uraian
2011 2012 2013
TPAK (%) 58,04 59,66 59,20
TPT (%) 11,51 15,92 14,88
Bekerja (jiwa) 766.335 754.456 763.934
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Cirebon, Tahun 2014
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2011 TPAK mencapai 58,04%, tahun
2012 meningkat menjadi 59,66% dan tahun 2013 kembali menurun menjadi
59,20%. Begitu juga dengan TPT pada tahun 2011 mencapai angka 11,51%,
kemudian meningkat menjadi 15,92% di tahun 2012 dan kembali menurun di
tahun 2013 menjadi 14,88%.
Pasar tenaga kerja di Kabupaten Cirebon tahun 2013 masih terbilang rendah.
Hal ini ditandai dengan angka kesempatan kerja sebesar 84,08% dan
tergolong paling rendah diantara kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.
3. Kondisi Ekonomi
3.1. Potensi Unggulan Daerah
Struktur perekonomian daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan
sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Berdasarkan
hasil penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013,
struktur perekonomian Kabupaten Cirebon didominasi oleh sektor pertanian
(28,27%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,53%), dan sektor jasa
(15,51%) (BPS Kab Cirebon, 2014). Secara rinci proyeksi produksi komoditas
potensial produk unggulan periode 2013-2014 sebagai berikut:
I-28
SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

1. PADI
Luas lahan pertanian potensial yang tersedia untuk budi daya padi
adalah 99.115 Ha. Pencapaian produktivitas padi pada tahun 2014
sebesar 65,22 GKG per hektar. Kecamatan berpotensi untuk dapat
dikembangkan yaitu Gegesik, Susukan, Kapetakan, Kaliwedi,
Dukupuntang, Arjawinangun, Klangenan, Jamblang, Gempol, Sedong,
Ciwaringin, Suranenggala, Palimanan dan Panguragan.
Hasil identifikasi peluang yang tersedia adalah :
Optimasi pemanfaatan sumber daya pertanian.
Peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk kebutuhan konsumsi
dan penyediaan bahan baku industri.
Terbangunnya industria hasil pertanian sampai tingkat desa.
Penemuan beberapa kultivar baru yang memiliki potensi hasil
tinggi.
Pola investasi : kemitraan
2. KACANG HIJAU
a. Kabupaten Cirebon memiliki kemampuan produksi kacang hijau
sebanyak 2.346 ton/tahun pada tahun 2014,
b. Kecamatan berpotensi untuk dapat dikembangkan komoditas
kacang hijau yaitu Pasaleman, Ciwaringin, Susukan, Babakan,
Gempol dan Weru.
c. Hasil identifikasi peluang yang tersedia adalah:
Peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk kebutuhan
konsumsi dan bahan baku industri.
Terbangunnya industria hasil pertanian sampai tingkat desa
3. BAWANG MERAH
a. Kabupaten Cirebon memiliki potensi tanam seluas 4.366 Ha dan
produksi sebanyak 43.339 ton/tahun.
b. Kecamatan berpotensi untuk dapat dikembangkan komoditas
bawang merah yaitu Waled, Astanajapura, Losari, Pabedilan,
Babakan, Gebang, Pangenan.
c. Hasil identifikasi peluang yang tersedia adalah:
I-29
Teknik budidaya Standar operasional prosedur (SOP) &Good

agriculture practice (GAP)
Teknik panen dan pasca panen : Good handling practice
(GHP)
Dalam Proses Registrasi Grading & Packaging House : 3 Unit
Grading & Packaging House milik PT. HDR, PT. Gloria
Interprice, PT. Tunas Utama 1 Unit Grading & Packaging
House Milik CV. Asia Interprice
Perkembangan kemitraan dengan pihak ke tiga PT. HDR
Pasokan bawang sebesar 2.7003.500 ton/tahun, PT. Gloria
Interprice Pasokan bawang sebesar 2.5003.000 ton/tahun,
PT. Tunas Utama Pasokan bawang sebesar 1.0002.000
ton/tahun CV. Asia Interprice Pasokan bawang sebesar 500
1.000 ton/tahun
Penemuan beberapa kultivar baru yang memiliki potensi Hasil
tinggi.
Lokasi pemasaran :
1. Lokal (Kabupaten/Kota Cirebon) dan kabupaten sekitarnya.
2. Regional Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Bogor dan
Surabaya
3. Luar Pulau Jawa yaitu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi.
4. Internasional yaitu Eksport ke Malaysia, Singapura, Taiwan
dan India.
4. CABE BESAR
a. Potensi luas tanam yang dapat dikembangkan sebanyak 510 Ha
dan Produksi 4.105 ton/tahun
b. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu Waled,
Losari, Pabedilan, Gebang, Astanajapura, Pangenan, Susukan
dan Ciwaringin.
c. Peluang :
Teknik budidaya Standar operasional prosedur (SOP) dan
Good agriculture Prac tice (GAP)
I-30
Budidaya cabe sangat mudah dapat ditanam pada dataran

rendah maupun dataran tinggi, di lahan sawah atau pun
di lahan kering/tegalan.
Nilai ekonomi tinggi
Pola : investasi kemitraan
Terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa.
tinggi.
5. MANGGA
a. Luas lahan yang potensial untuk penanaman mangga adalah
8.873 Ha atau 887.324 pohon dan produksi sebanyak 311.179
Kw/tahun
b. Varietas mangga yaitu Gedong Gincu, Harumanis, dan Dermayu
c. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu
Lemahabang, Susukanlebak, Talun, Kedawung, Astanajapura,
Sedong, Beber, Greged, Dukupuntang
d. Peluang :
Optimasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.
Teknik budidaya Standar operasional prosedur (SOP) & Good
Dalam Proses Registrasi Grading & Packaging House yaitu
CV. Sumber Buah dan PT. Kertosa Gemilang
Pemasaran :
1. Lokal (Kabupaten/Kota Cirebon) dan kabupaten sekitarnya.
2. Pulau jawa yaitu Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya
Batam dan Sumatera
3. Internasional yaitu Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Dubai,
Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Belanda
Terbangunnya industri hasil pertanian sampai tingkat desa.
tinggi.
Kebun mangga kabupaten Cirebon sudah tersertifikasi
sebanyak 200 kebun yaitu Prima 3. Artinya layak konsumsi
dan ramah lingkungan.
I-31
6. JAMBU BIJI
a. Luas lahan yang potensial untuk jambu biji adalah 220 Ha atau
66.037 pohon dan produksi sebanyak 31.087Kw/tahun
b. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu
Klangenan, Jamblang, Arjawinangun, Panguragan, Ciwaringin,
Suranenggala, dan Susukan.
c. Peluang :
Teknik budidaya Standar operasional prosedur (SOP) dan
Good agriculture practice (GAP).
Optimasi pemanfaatan sumberdaya pertanian
Peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk kebutuhan
konsumsi dan Penyediaan bahan baku industri
Terbangunnya industria hasil pertanian sampai tingkat desa.
tinggi.
Tersedianya teknologi pengolahan hasil yang lebih baik
7. JAMUR MERANG
a. Rencana kubung potensial yang akan dikembangkan untuk jamur
merang adalah 1600 kubung dan Produksi sebanyak 2.127
kw/tahun, dimana 1 kubung menghasilkan produk simerang
sebesar 2,5 kw/musim, dan dalam satu tahun 10 kali produksi per
kubung.
b. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu Sumber,
Dukupuntang, Palimanan, Susukan, Jamblang Plumbon,
Klangenan dan Gempol.
c. Kabupaten Cirebon mempunyai 2 gapoktan jamur dan 23
kelompok
d. Peluang :
Teknik budidaya Standar operasional prosedur (SOP) & Good
Teknologi pengolahan hasil yaitu pengawetan penanganan
hasil panen pasca panen
Penangkaran benih
I-32
Packing jamur merang untuk buah segar dan olahan

Nilai ekonomi tinggi
Optimasi pemanfaatan sumberdaya pertanian.
e. Pemasaran :
- Permintaan pasar modern sebanyak 3 ton/tahun
- Lokal (Kabupaten/Kota Cirebon)
- Regional wilayah 3 Kuningan, Indaramayu, Majalengka.
- Provinsi Jawa Barat diantaranya Karawang dan Bandung.
8. TEBU
a. Potensi luas tanam yang dapat di kembangkan 7.236,649 Ha dan
Produksi 475.730,580 ton/tahun
b. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu
Astanajapura, Lemahabang, Gebang, Babakan, Pangenan,
Waled, Pasaleman, Pabedilan, Ciledug, Susukan Lebak,
Karangsembung, Karawangwareng, Pabuaran dan Pabedilan.
c. Peluang :
Penyediaan bahan baku tebu masih kurang (kapasitas pabrik
baru 60-70%)
Input saprodi karena pupuk organik masih kurang
Hasil sisa pabrik (tetes tebu) cukup besar
Perluasan area/lahan tanam tebu
Pengembangan bioethanol dari tetes tebu
Pengembangan pupuk organik
d. Pemasaran :
- Lokal : daerah di sekitar Kabupaten Cirebon
- Regional : Wilayah Jawa Barat
SEKTOR PETERNAKAN
1. Ternak Ruminansia (Sapi, Domba Kerbau)
a. Potensi lahan seluas 300 Ha
b. Potensi kecamatan yang dapat dikembangkan : Gunungjati,
Gegesik, Babadan, Waled, Karangsembung, Losari, Beber, Talun,
Sumber, Sedong, Dukupuntang, Pabedilan, Ciwaringin, Depok,
Ciledug, Gebang, dan Karang Wareng.
I-33
c. Peluang usaha :
- Peningkatan bahan pangan asal hewan/ternak, sejalan dengan
pertumbuhan penduduk, peningkatan daya beli dan
peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi dalam
meningkatkan kecerdasan.
- Dukungan dari berbagai lembaga-lembaga khususnya lembaga
keuangan, investasi dalam usaha peternakan melalui pola
kemitraan.
- Tersedianya perangkat lunak berupa undang-undang, PP dan
lain-lain sebagai payung hukum, rambu-rambu dalam
pengembangan usaha.
- Tersedianya sistem informasi peternakan, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.
- Pasar komoditas peternakan sangat terbuka dan proaktif.
- Stabilitas sosial, ekonomi dan politik nasional kondusif bagi
usaha peternakan.
d. Pemasaran :
- Pemasaran ternak ruminansia (sapi, domba dan kerbau)
sangat mendukung di wilayah III Cirebon dan wilayah lainnya di
Indonesia.
- Produk ikutannya seperti kulit, tulang, sangat mudah dan
diminati untuk dipasarkan.
e. Populasi dan produksi :
- Populasi sapi potong sebanyak 4.594 ekor dengan produksi
daging sebanyak 4.365.895 kilogram/tahun (jumlah tersebut
tidak sepenuhnya berasal dari Kabupaten Cirebon melainkan
sebagian besar dipasok dari Jawa Tengah)
- Populasi domba sebanyak 242.165 ekor, kambing sebanyak
12.537 ekor dengan produksi daging sebanyak 2.850.587
kilogram/tahun
- Populasi kerbau sebanyak 4.210 ekor dengan produksi daging
sebanyak 38.664 kilogram/tahun
I-34
2. Ternak Unggas (Itik dan Ayam)

- Potensi lahan seluas 200 Ha
- Ternak unggas unggulan Kabupaten Cirebon adalah ternak itik. Di
daerah pesisir Pantai Utara telah terbentuk kawasan peternakan
itik rakyat, yaitu Kecamatan Kapetakan, Gebang, Losari.
Sedangkan di daerah tengah, kawasan peternakan itik rakyat di
Kecamatan Panguragan dan Gunungjati.
- Kawasan atau sentra kelompok pembibit ternak itik (menetaskan
telur itik fertil untuk memproduksi Day Old Duck/ DOD) terletak di
Kecamatan Panguragan, Kapetakan dan Kecamatan Susukan.
Pemasaran DOD telah meluas hingga Pulau Sumatera. DOD
dapat dibesarkan menjadi itik siap telur (dara/pullet) yang
kemudian dijual sebagai bibit. Pemasaran ternak itik siap telur
hingga ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- Telur itik konsumsi dijual sebagai telur wajar (mentah) atau diolah
menjadi telur asin.
- Di samping dimanfaatkan telurnya, itik juga dimanfaatkan
dagingnya. Olahan daging itik yang terkenal di Kabupaten Cirebon
adalah bebek ungkep dan pedesan entog. Daging itik juga biasa
dijual dalam bentuk karkas (setelah dibuang jeroan, kaki-kaki dan
kepalanya). Kelompok pemotong itik terdapat di Kecamatan
Susukan dan Kecamatan Gebang. Pemasaran karkas itik adalah
DKI Jakarta.
- Peternakan unggas rakyat di Kabupaten Cirebon adalah
peternakan ayam broiler. Hampir 90% peternak ayam broiler
sudah bermitra dengan perusaahaan perunggasan dalam hal
penyediaan sarana produksi ternak, yaitu bibit ayam Day Old
Chick (DOC), pakan, obat-obatan hingga pemasaran. Saat ini
telah banyak didirikan kandang tipe ayam broiler yang modern
yaitu kandang tipe closed house dimana temperatur dan
kelembaban dapat diatur oleh manusia, sehingga angka kematian
ayam broiler selama pemeliharaan dapat ditekan.
- Data tahun 2014, populasi dan produksi berbagai macam ternak
unggas Kabupaten Cirebon:
I-35
a. Jenis Itik. Jumlah populasi sebanyak 492.289 ekor dengan

produksi telur sebanyak 4.801.930 kilogram/tahun dan
produksi daging sebanyak 339.945 kilogram/tahun
b. Jenis Ayam ras pedaging. Jumlah populasi sebanyak
4.318.200 ekor dengan produksi daging sebanyak 8.722.267
kilogram/tahun (khusus produksi daging dari ayam ras
pedaging, jumlah tersebut tidak sepenuhnya berasal dari
Kabupaten Cirebon tetapi sebagian dipasok dari daerah-
daerah di Wilayah III Cirebon)
c. Jenis Ayam ras petelur. Jumlah populasi sebanyak 99.443
ekor dengan produksi telur sebanyak 1.007.730 kilogram/tahun
(jumlah ini tidak sepenuhnya berasal dari Kabupaten Cirebon
tetapi sebagian dipasok dari daerah di wilayah III Cirebon dan
Jawa Timur)
d. Jenis ayam buras. Jumlah populasi sebanyak 1.101.561 ekor
dengan produksi telur sebanyak 744.816 kilogram/tahun
SEKTOR KEHUTANAN
KEHUTANAN
a. Potensi lahan tanam pada lahan kritis seluas 5.008 Ha, sedangkan
luas pemanfaatan hutan rakyat dengan tumpang sari (tanaman bawah
tegakan) yaitu 4.280 Ha pada tahun 2014, dan Produksi tanaman
hutan dengan jumlah 4.087 m terdiri dari Kayu Jati 1995,388 m,
Kayu Mahoni 1102 m, dan kayu lain-lain (campuran) 969,134 m.
b. Kecamatan berpotensi yang dapat dikembangkan yaitu Kecamatan
Dukupuntang, Sedong, Gempol, Waled, Pasaleman, Karangwareng,
SusukanLebak, Greged, Beber, Astanajapura.
c. Peluang :
Daya dukung kondisi agroklimat untuk pengembangan tanaman
kehutanan
Tersedianya industri pengolahan hasil kehutanan
Ketersediaan daya dukung lahan yang masih luas
Kebutuhan bahan baku industri terus meningkat
Harga hasil hutan kayu yang cukup menarik
Diversifikasi produksi dengan komoditas lain seperti kehutanan-
perkebunan, kehutanan-tanaman pangan
I-36
Perusahaan Industri Hasil Hutan terdiri dari :

1. Hasil hutan kayu produk yang dihasilkan adalah mebeuler,
kayu lapis,
1. Flooring, Parkit, dll.
2. Hasil hutan non kayu produk yang dihasilkan adalah rotan,
jamur kayu, lebah madu, burung walet, tanaman bawah
tegakan hutan rakyat, dll.
d. Pemasaran :
Dalam Negeri (Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat,
JawaTimur dan sebagian luar pulau Jawa).
Eksport (Europa, Asia, Amerika, Australia)
SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kabupaten Cirebon sebagai daerah pantai tentu menjadikan sektor perikanan
sebagai salah satu sektor unggulan. Tahun 2011, produksi ikan laut sebesar
27.358,6 ton dan tahun 2012 mencapai 33.662,9 ton. Ini berarti tahun 2012 ini
produksi ikan laut mengalami peningkatan sebesar 6.304,4 ton. Pada tahun
2013 produksinya mencapai 26.845,28 ton dan produksi ikan laut tahun 2014
mencapai 27.129,43 ton. Ini berarti tahun 2014 produksi ikan laut mengalami
peningkatan sebesar 284,15 ton. Selain itu komoditas lain dari sektor
perikanan dan kelautan, adalah:
1. Tambak
Budidaya perikanan tambak (air payau) di Kabupaten Cirebon memiliki
potensi areal seluas 7.500 hektar yang terbentang di garis pantai
sepanjang 54 km, yang tersebar di Kecamatan Kapetakan, Suranenggala,
Gunungjati, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Gebang dan Losari.
Potensi tersebut telah dimanfaatkan untuk budidaya ikan seluas 6.089
hektar dengan komoditas sebagai berikut:
1) Udang Windu (Penaeus monodon)
2) Udang Vaname (Liptopenaeus vanname)
3) Ikan Bandeng (Chanos chanos)
4) Ikan Nila Salin (Oreochromis niloticus)
5) Ikan Mujaer (Oreochromis mossambicus)
6) Sidat (Anguilla sp)
7) Kerang Dara (Anadara granosa)
I-37
8) Rumput Laut (Gracilaria sp)

9) Kepiting (Scylla serrata)
2. Garam
Areal tambak garam seluas 3.858 hektar, dengan jumlah produksi pada
tahun 2014 sebesar 314.562 ton. Sentra lokasi tambak garam berada di
Kecamatan Pangenan.
SEKTOR INDUSTRI
1. Kerajinan Rotan
Kerajinan Rotan memberikan lapangan kerja kepada penduduk di sentra
industri rotan di Kabupaten Cirebon.
- Jumlah tenaga kerja
Pada tahun 2011, jumlah unit usaha kerajinan rotan sebanyak 1.260 unit
menjadi 1.305 unit pada tahun 2012. Kerajinan rotan sebanyak itu mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak 54.291 orang pada tahun 2011 dan
pada tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi 56.269 orang.
- Nilai Produksi
Kapasitas produksi industri rotan sebanyak 66.123 ton pada tahun 2011
dan bertambah menjadi 72.902 ton pada tahun 2012. Nilai produksi
industri rotan naik dari Rp. 1.514.244.781.000,00 menjadi Rp.
1.520.321.199.000,00. Pada tahun 2013 jumlah unit usaha kerajinan rotan
sebanyak 1.305 menjadi 1.331 pada tahun 2014. kerajinan rotan
sebanyak itu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 56.269 orang
pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 jumlah bertambah menjadi 57.102
orang. Kapasitas produksi industri rotan pada tahun 2013 sebanyak
72.902 ton dan pada tahun 2014 jumlah bertambah sebanyak 75.085 ton.
Nilai produksi industri rotan naik dari Rp. 1.520.321.199.000,00 menjadi
Rp. 1.900.121.107.000,00.
- Nilai investasi
Nilai investasi di industri rotan sebesar Rp. 209.003.612.000,00 pada
tahun 2011. Jumlahnya meningkat menjadi Rp. 214.615.617.000,00 pada
tahun 2012. Dilihat dari Nilai investasi pada tahun 2013 sebesar Rp.
214.615.617.000,00 dan pada tahun 2014 jumlah bertambah sebesar Rp.
215.110.199.000,00.
I-38
- Negara tujuan ekspor

Negara-negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia.
- Lokasi sentra Rotan
Lokasi sentra kerajinan rotan berada di Kecamatan Weru, Plumbon,
Depok, Plered, dan Palimanan.
2. Kerajinan Batik
Kerajinan Batik merupakan produk unggulan khas kebangsaan Indonesia
yang telah diakui oleh dunia, dan secara resmi diakui UNESCO sebagai
Daftar Representatif Budaya Tak-benda Warisan Manusia
(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam
Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak-
benda di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab tahun 2009 dan dikukuhkan sebagai
Warisan Budaya Dunia atau World Heritage oleh UNESCO tahun 2009.
Kabupaten Cirebon memiliki berbagai motif batik. Salah satunya adalah
motif Mega Mendung. Motif ini menjadi cover buku batik terbitan luar
negeri berjudul Batik Design karya Pepin van Roojen, berkebangsaan
Belanda.
Pemerintah Kabupaten Cirebon sedang membangun pasar batik di
Kecamatan Weru sebagai upaya pengembangan pemasaran dan
promosi batik.
- Jumlah unit usaha
Pada tahun 2011, Kabupaten Cirebon memiliki usaha batik sebanyak
402 unit dan tahun 2012 menjadi 404 unit. Pada tahun 2013,
Kabupaten Cirebon memiliki usaha batik sebanyak 410 unit dan tahun
2014 menjadi 530 unit.
- Nilai investasi
Nilai investasi industri batik sebesar Rp. 10,455,250 milyar pada
tahun 2011 dan bertambah menjadi Rp.10,501,200 milyar pada tahun
2012. Nilai investasi industri batik sebesar Rp. 10.501.200.000,00
pada tahun 2013 dan jumlahnya bertambah menjadi Rp.
12.519.682.000,00 pada tahun 2014.
Jumlah usaha sebanyak itu mampu menyerap tenaga kerja sebanyak
3.680 orang pada tahun 2011 dan tahun 2012 jumlahnnya bertambah
menjadi 3.691 orang. Jumlah usaha sebanyak ini mampu menyerap
I-39
tenaga kerja sebanyak 3.691 orang pada tahun 2013 dan tahun 2014
jumlahnya bertambah menjadi 4.408 orang.
- Kapasitas Produksi
Kapasitas produksi industri batik sebesar 18.545 kodi pada tahun
2011 dan jumlahnya meningkat menjadi 19.043 kodi pada tahun 2012.
Nilai produksi industri batik sebesar Rp. 53.221.000.000,00 pada
tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp.54.227.000.000,00 pada
tahun 2012. Kapasitas produksi industri batik sebesar 19.043 kodi
pada tahun 2013 dan jumlahnya bertambah menjadi 21.152 kodi pada
tahun 2014. Nilai produksi industri batik sebesar Rp.
54.227.000.000,00 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp.
80.622.800.000,00.
- Wilayah pemasaran produk
Pemasaran produk kerajinan batik adalah dalam negeri dan luar
negeri. Negara tujuan pemasaran ke luar negeri adalah Eropa, Brunei,
dan Malaysia.
- Lokasi Sentra kerajinan batik
Kecamatan Plered berada di Desa Trusmi Kulon, Trusmi Wetan, dan
Panembahan. Sementara, sentra kerajinan batik di Kecamatan
Tengah Tani berada di Desa Kalibaru, dan Kalitengah.
3. Pakaian Jadi
Pada kurun 2011-2012, unit usaha pakaian jadi (garmen) sebanyak 595
unit usaha. Jumlah usaha sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 5.985 orang. Nilai investasi pada industri pakaian jadi senilai
Rp.15.201.100.000,00. Kapasitas produksi industri pakaian jadi sebesar
5.319.000 pcs.
Pada kurun 2013-2014, unit usaha pakaian jadi (garmen) sebanyak 595
unit usaha. Jumlah usaha sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 5.985 orang. Nilai investasi pada industri pakaian jadi senilai
Rp.15.201.100.000,00. Kapasitas produksi industri pakaian jadi sebesar
5.319.000 pcs dan nilai produksi pakaian jadi sebesar Rp.
20.051.600.000,00 Lokasi sentra pakaian jadi berada di Desa Tegalgubug
Kecamatan Arjawinangun, Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber,
Desa Weru Kecamatan Weru, Desa Kedongdong Kecamatan Susukan.
.
I-40
4. Meubelair Kayu
Berbagai jenis mebel berbahan kayu (mahoni, jati, dll) hasil kreasi perajin
Kabupaten Cirebon, terus mengalami peningkatan permintaan ekspor.
- Jumlah unit usaha
Pada tahun 2011, unit usaha meubelair kayu sebanyak 1.218 unit.
Jumlahnya bertambah menjadi 1.220 unit pada tahun 2012. Jumlahnya
bertambah menjadi 1.245 unit pada tahun 2014. Penyerapan tenaga kerja
pada unit usaha ini sebanyak 7.210 orang pada tahun 2013 dan
meningkat menjadi 7.351 orang pada tahun 2014.
Penyerapan tenaga kerja pada unit usaha ini sebanyak 7.185 orang pada
tahun 2011 dan meningkat menjadi 7.210 orang pada tahun 2012.
- Nilai invetsasi
Nilai investasi pada meubelair kayu sebesar Rp. 49.313.078.000,00 pada
tahun 2011 dan bertambah menjadi Rp.50.039.102.000,00 pada tahun
2012. Nilai investasi pada meubelair kayu sebesar Rp. 50.039.102.000,00
pada tahun 2013 dan bertambah menjadi Rp. 51.311.013.000,00 pada
tahun 2014.
- Kapasitas produksi
Kapasitas produksi meubelair kayu sebesar 971.099 pcs . Pada tahun
2013, jenis usaha meubelair kayu sebanyak 1.220 unit. Kapasitas
produksi meubelair kayu sebesar 990.158 pcs pada tahun 2013 dan
bertambah menjadi 1051.158 pcs pada tahun 2014. Nilai produksi pada
jenis usaha ini sebesar Rp. 259.301.779.000,00 pada tahun 2013 dan
jumlahnya bertambah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.
362.117.011.000,00.
- Wilayah tujuan pemasaran produk meubelair kayu
Wilayah tujuan pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri. Wilayah
pemasaran luar negeri adalah Jepang, Taiwan, Malaysia, dan Brunai.
- Lokasi sentra meubelair kayu
Lokasi sentra berada di Kecamatan Plered, Weru, Depok dan
Dukupuntang
I-41
5. Kerajinan Batu Alam

- Jumlah Unit usaha
Pada tahun 2011, unit usaha kerajinan batu sebanyak 341 unit dan
pada tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi 344 unit.
Pada kurun 2013-2014, jumlah unit usaha kerajinan batu alam
sebanyak 344 unit.
Jumlah unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.979
orang pada tahun 2011 dan meningkatn menjadi 2.010 orang pada
tahun 2012. Pada tahun 2013, Unit usaha ini mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 2.010 orang.
- Nilai investasi
Nilai investasinya tahun 2011 sebesar Rp. 10.951.000.000,00 dan
tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 11.209.311.000,00. Nilai Investasi
pada kerajinan batu alam senilai Rp. 11.209.311.000,00 pada tahun
2013 dan tahun 2014 sebesar Rp. 11.209.311.000,00.
- Kapasitas produksi
Pada tahun 2011, nilai produksi mencapai Rp.17.288.2201.000,00
dan Rp. 173.622.917.000,00 pada tahun 2012. Kapasitas produksi
sebanyak 5.119.081 m pada tahun 2013 dan 5.119.081 m pada
tahun 2014. Nilai produksi pada tahun 2013 kerajinan batu sebesar
Rp. 173.622.917.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp.
173.622.917.000,00.
- Wilayah pemasaran
Tujuan pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri (Malaysia,
Brunai, dan beberapa negara di Eropa).
- Lokasi sentra
Lokasi sentra kerajinan batu alam berada di Kecamatan Palimanan,
Depok, Gempol dan Dukupuntang.
6. Kerajinan Sandal Karet

Pada kurun 2011-2012, jumlah unit usaha kerajinan sandal karet
sebanyak 20 unit. Jumlah sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 225 orang. Kapasitas produksi sebanyak 35.250 kodi pada
tahun 2011 dan 35.250 kodi pada tahun 2012. Nilai investasi pada industri
I-42
sandal karet senilai Rp. 1.182.156.000,00 pada tahun 2011 dan tahun
2012 sebesar Rp.1.182.156.000,00
Pada kurun 2013-2014, jumlah unit usaha kerajinan sandal karet
sebanyak 20 unit. Jumlah sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 225 orang. Kapasitas produksi sebanyak 35.250 kodi pada
tahun 2013 dan 35.250 kodi pada tahun 2014. Nilai investasi pada industri
sandal karet senilai Rp. 1.182.156.000,00 pada tahun 2013 dan tahun
2014 sebesar Rp.1.182.156.000,00. Wilayah tujuan pemasaran produk
meliputi pemasaran dalam negeri dan ekspor. Lokasi sentra kerajinan
sandal karet terdapat di Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon dan Desa
Panembahan Kecamatan Plered.
7. Makanan Ringan
Pada kurun 2011-2012, industri makanan ringan berjumlah 417 unit.
Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.029 orang pada
tahun 2011 dan 5.029 orang pada tahun 2012. Kapasitas produksi
sebanyak 13.200 ton pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 13.202 ton
pada tahun 2012.
Pada kurun 2013-2014, industri makanan ringan berjumlah 417 unit.
Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.029 orang pada
tahun 2013 dan 5.029 orang pada tahun 2014. Kapasitas produksi
sebanyak 13.200 ton pada tahun 2013 dan 13.202 ton pada tahun
2014.Nilai Investasi pada jenis usaha ini sebesar Rp. 7.586.165.000,00
pada tahun 2013 dan Rp. 7.586.165.000,00 pada tahun 2014. Lokasi
sentra kegiatan makanan kecil berada di Kecamatan Weru, Kedawung,
Plered, Tengah Tani dan Plumbon.
8. Emping Melinjo
Pada kurun 2011-2012, industri emping melinjo di Kabupaten Cirebon
berjumlah 132 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap sejumlah
1.194 orang pada tahun 2011 dan 1.194 orang pada tahun 2012. Nilai
investasi pada industri emping melinjo senilai Rp. 632.965.000,00 pada
tahun 2011 dan Rp. 632.965.000,00 pada tahun 2012. Kapasitas produksi
emping melinjo pada tahun 2011 sebesar 957 ton dan 957 ton pada tahun
2012. Nilai produksi emping melinjo sebesar Rp. 19.175.643.000,00 pada
tahun 2011 dan Rp. 19.175.643.000,00 pada tahun 2012.
I-43
Pada kurun 2013-2014, industri emping melinjo di Kabupaten Cirebon

berjumlah 132 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap sejumlah
1.194 orang pada tahun 2013 dan 1.194 orang pada tahun 2014. Nilai
investasi pada industri emping melinjo senilai Rp. 632.965.000,00 pada
tahun 2013 dan Rp. 632.965.000,00 pada tahun 2014. Kapasitas produksi
emping melinjo pada tahun 2013 sebesar 957 ton dan 957 ton pada tahun
2014. Nilai produksi emping melinjo sebesar Rp. 19.175.643.000,00 pada
tahun 2013 dan Rp. 19.175.643.000,00 pada tahun 2014. Wilayah
pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri (Malaysia, Brunai, dan
Arab Saudi). Lokasi sentra produksi emping melinjo berada di Kecamatan
Kedawung, Ciwaringin dan Gunung Jati.
9. Industri Kulit Kerang

Pada kurun 2011-2012, unit usaha kerajinan kulit kerang di Kabupaten
Cirebon sebanyak 7 unit. Jumlah sebanyak ini mampu menyerap tenaga
kerja sebanyak 681 orang pada dengan kapasitas produksi sebanyak
290.000 pcs.
Pada tahun 2013 industri kulit kerang sebanyak 7 unit dan jumlahnya
bertambah menjadi 8 unit pada tahun 2014. Penyerapan tenaga kerja
pada industri kulit kerang sebanyak 651 orang pada tahun 2013 dan
jumlahnya bertambah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 753 orang.Nilai
investasi pada jenis usaha ini sebesar Rp. 1.250.000.000,00 pada tahun
2013 dan pada tahun 2014 bertambah sebesar Rp.
1.301.230.000,00.Kapasitas produksi pada industri kerang sebanyak
290.000 pcs pada tahun 2013 dan 321.100 pcs pada tahun 2014.
.Wilayah tujuan pemasaran adalah dalam negeri dan luar negeri (Italia
dan Perancis). Lokasi pabrik kerajinan kulit kerang berada di Desa
Astapada Kecamatan Tengah Tani dan Desa Megugede Kecamatan
Weru.
SEKTOR HOTEL DAN PARIWISATA

Kabupaten Cirebon terdapat 16 usaha akomodasi yaitu 3 hotel berbintang
dan 13 hotel non bintang dengan 433 kamar dan 646 tempat tidur. Dari
seluruh usaha akomodasi tersebut, 170 kamar atau 39,26 persen tersedia di
hotel berbintang, sedangkan sekitar 263 kamar terdapat pada hotel non
bintang/melati.
I-44
Adapun tempat tempat objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten

Cirebon berupa wisata religi dan cagar budaya, wisata alam, wisata kuliner,
wisata belanja batik, dan wisata kearifan lokal.
a. Wisata Ziarah
Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata pilgrimage
(ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara
gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp tentang Prioritas
Pembangunan Ekonomi WKPP di Jawa Barat. Lokasi wisata ziarah yang
berada di Kabupaten Cirebon adalah :
1. Wisata ziarah makam Sunan Gunung Jati.
Obyek wisata ini berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati.
Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi obyek wisata, tetapi
obyek ini juga sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang harus
dilindungi. Obyek wisata ini tidak hanya menjadi aset Kabupaten
Cirebon tetapi juga aset Propinsi Jawa Barat. Pengunjung obyek
wisata ini berasal dari lokal, regional Jawa dan seluruh Indonesia.
2. Wisata ziarah Kramat Talun.
Obyek wisata ini merupakan tempat peristirahatan sesepuh Cirebon,
Mbah Kuwu Cirebon Girang. Obyek wisata ini berada di Desa Cirebon
Girang Kecamatan Talun. Obyek wisata ini telah ditetapkan sebagai
cagar budaya yang dilindungi. Pengunjung obyek wisata ini berasal
dari lokal, dan regional Jawa.
3. Wisata ziarah makam Syech Magelung Sakti.
Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Karangkendal Kecamatan
Kapetakan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan
regional Jawa Barat.
4. Wisata ziarah makam Nyi Mas Gandasari.
Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Panguragan Kecamatan
Panguragan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan
regional Jawa Barat.
I-45
b. Wisata Alam
Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang dapat
dikembangkan menjadi obyek pariwisata alam. Lokasi wisata alam
adalah:
1. Wisata alam Gronggong dan Ciperna.
Gronggong memiliki ketinggian sekitar 50 meter dpl dengan suasana
alam yang menarik. Pada ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati
pemandangan suasana kota Cirebon dan pesisir Cirebon. Obyek
wisata ini berada di jalur Cirebon-Kuningan. Secara administratif
berada di Desa Patapan Kecamatan Beber. Fasilitas sarana dan
prasarana yang mendukung obyek wisata ini adalah hotel, losmen,
restoran, rumah makan, pusat kesegaran jasmani, padang golf, dan
areal lesehan alam terbuka.
2. Wisata alam Setu Patok.
Obyek wisata ini berada di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu.
Wisata alam ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal
pemancingan, pemandian, dan outbond.
3. Wisata alam Plangon.
Obyek wisata ini berada di Kleurahan Babakan Kecamatan Sumber.
Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa monyet dan
petilasan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Lokasi ini
telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.
4. Wisata Alam Belawa.
Obyek wisata ini berada di Desa Belawa Kecamatan Sedong. Obyek
wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi.
Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.
5. Wisata Banyu Panas.
Obyek wisata ini berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan
Gempol berupa wisata pemandian air panas yang kaya akan
kandungan belerang. Obyek wisata Banyu Panas ini merupakan daya
tarik yang berkembang seiring pengembangan sarana prasarana
wisata di lokasi dan promosi wisata yang memadai.
I-46
c. Wisata Kuliner
Kabupaten Cirebon memiliki wisata kuliner berbagai macam makanan
khas. Jenis wisata kuliner di Kabupaten Cirebon adalah :
1. Wisata kuliner ikan bakar.
Obyek wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa
Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.
2. Wisata kuliner nasi Jamblang/Sega Jamblang.
Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Jamblang, Plered,
Kedawung, dan Sumber.
3. Wisata kuliner Empal Gentong.
Obyek wisata ini berada tersebar di 40 kecamatan.
d. Wisata Belanja Batik

Kabupaten Cirebon mempunyai wisata belanja batik. Lokasinya berada di
Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah
Kecamatan Plered.
e. Wisata Kearifan Lokal

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kearifan lokal berupa perayaan
tradisional atau pesta rakyat. Wisata jenis ini dilaksanakan berkaitan
dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Obyek wisata kearifan lokal
yang ada di Kabupaten Cirebon adalah :
1. Wisata kearifan lokal Nadran.
Obyek wisata ini dilaksanakan di wilayah pesisir Cirebon.
2. Wisata kearifan lokal Mauludan.
Obyek wisata ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad
SAW. Obyek wisata ini berada di Kecamatan Gegesik, Kecamatan
Gunungjati, dan Kecamatan Plered.
b. Struktur dan Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Cirebon

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon menjadi gambaran kinerja
pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan sumber
daya manusia yang dimiliki. Inii dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu
diciptakan oleh berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Cirebon. Pemerintah
Kabupaten Cirebon tidak semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi,
I-47
tetapi pemerintah daerah juga berusaha agar pertumbuhan ekonomi dapat

dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perubahan antara Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dan tahun sebelumnya berdasarkan
harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) pada Tahun 2012 sebesar 22.806.014,80 juta rupiah, tahun 2011
sebesar 20.982.831,60 juta rupiah, yang berarti mengalami kenaikan sebesar
8,69%. Kenaikan ini relative lebih rendah dibanding kenaikan periode
sebelumnya (2010-2011), yaitu sebesar 9,45%. PDRB Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) yang dipergunakan sebagai barometer pertumbuhan
ekonomi secara riil. Pada Tahun 2012 PDRB ADHK mencapai 8.949.929,14
juta rupiah atau meningkat sebesar 4,81% dari Tahun 2011 sebesar
8.539.326,09 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di
tahun sebelumnya yang mencapai 5,03 persen, menunjukkan bahwa pada
Tahun 2012 ini secara riil pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit
perlambatan yaitu berkurang 0.22 poin.
Sektor pertanian masih yang paling besar kontribusinya dalam
perekonomian Kabupaten Cirebon dengan memberikan sumbangan sebesar
6.549.665,63 juta rupiah atau 28,72% dari seluruh total PDRB Kabupaten
Cirebon. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Cirebon
masih sangat dominan. Potensi perekonomian dari subsektor Perdagangan
Besar dan Eceran bagi Kabupaten Cirebon memang cukup baik, mengingat
wilayah ini relatif strategis yang berada di jalur kegiatan perekonomian, baik
dari dan ke ibukota negara (Jakarta) maupun wilayah pulau Jawa bagian
Barat sampai ke Timur, serta jalan raya pantai Utara (pantura). Untuk lebih
jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Cirebon ADHK dan PDRB ADHB dapat
dilihat pada Tabel 1.10 dan Tabel 1.11.
Tabel 1.10
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 2013
(Dalam Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010 2011 2012** 2013**

1 PERTANIAN 5.330.751,43 5.977.337,79 6.307.535,96 6.549.665,62 7.226.836,25
PERTAMBANGAN DAN
2 63.854,28 68.874,15 74.632,03 81.022,11 88.228,65
PENGGALIAN
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.408.510,78 2.555.301,90 2.829.318,42 3.129.826,96 3.537.901,47
LISTRIK, GAS DAN AIR
4 375.639,19 415.398,49 454.648,74 501.391,55 584.501,33
BERSIH
I-48
No Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010 2011 2012** 2013**

5 BANGUNAN/KONTRUKSI 1.086.993,25 1.235.019,03 1.410.972,19 1.545.947,35 1.751.034,45
PERDAGANGAN, HOTEL &
6 3.559.237,12 3.975.083,45 4.385.110,48 4.832.056,04 5.504.011,50
RESTORAN
PENGANGKUTAN DAN
7 1.200.021,54 1.318.197,32 1.457.149,19 1.595.622,05 1.828.528,71
KOMUNIKASI
KEUANGAN, SEWA
8 693.314,22 767.254,85 856.520,01 950.484,00 1.079.603,17
BANGUNAN DAN
9 JASA-JASA 2.400.418,66 2.857.839,52 3.206.944,60 3.619.999,09 3.963.970,97
Total PDRB 17.118.740,47 19.170.306,50 20.982.831,62 22.806.014,77 25.564.616,49
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, CDA Tahun 2010 2014
Keterangan : **= Angka sementara
Tabel 1.11
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 2013
(Dalam Juta Rupiah)
No Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010 2011 2012 2013**

1 PERTANIAN 2.344.966,53 2.442.050,77 2.496.124,31 2.521.786,98 2.597.903,86
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 30.169,51 32.019,35 33.655,92 35.089,66 36.917,84

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 1.140.269,98 1.097.542,23 1.170.698,91 1.248.901,60 1.315.068,38
4 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 166.375,59 175.847,57 188.039,33 198.951,27 215.124,13
5 BANGUNAN/KONTRUKSI 562.035,75 605.021,72 653.169,35 686.552,83 738.339,51
6 PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 1.764.925,32 1.873.433,73 1.973.428,28 2.090.345,59 2.218.416,38

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 448.884,19 482.727,89 515.862,55 547.761,98 579.095,77
8 KEUANGAN, SEWA BANGUNAN 333.637,58 356.997,47 383.341,13 407.799,90 425.374,41
9 JASA-JASA 955.120,98 1.064.684,35 1.125.006,31 1.212.739,35 1.255.940,06

Total PDRB 7.746.385,43 8.130.325,08 8.539.326,09 8.949.929,16 9.382.180,34
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, CDA Tahun 2010 2014
Keterangan : ***= Angka sementara
Tabel 1.12
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2009-2014
PDRB Atas Dasar Laju Pertumbuhan Ekonomi

No. Tahun
Harga Konstan (%)
1. 2009 7,746,385.43 5,04
2. 2010 8,130,325.07 4,96
3. 2011 8,539,326.09 5,03
4. 2012 8.949.929,14 4,81
5. 2013** 9.382.180,34 5,07
6. 2014** 9.848.578,00 4,97
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2010 2014
Keterangan : **= Angka sementara BPS
I-49
Berdasarkan Location Quotient Analysis (LQ) merupakan analisis yang digunakan

untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu
daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.
Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu
sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah
yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan
koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per-sektor ekonomi,
jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. sektor basis.
Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif di tingkat Jawa Barat. Dalam
jangka pendek, peningkatan ekspor merupakan tenaga pendorong (kekuatan) utama
bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Tabel 1.13
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon
Lapangan LQ Rata-
No Ket.
Usaha/Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata
1 Pertanian 2,39 2,22 2,29 2,38 2,32 2,20 2,17 2,28 BASIS
2 Pertambangan 0,17 0,16 0,17 0,19 0,21 0,21 0,21 0,19
NON-BASIS
dan Penggalian
3 Industri 0,33 0,34 0,32 0,33 0,32 0,31 0,31 0,32
NON-BASIS
Pengolahan
4 Listrik, Gas dan 1,02 0,92 0,95 1,02 0,94 0,91 0,92 0,95
NON-BASIS
Air Bersih
5 Bangunan/ 2,15 2,13 2,03 1,95 1,72 1,63 1,64 1,89
BASIS
Kontruksi
6 Perdagangan, 1,16 1,10 1,06 1,05 0,95 0,89 0,89 1,01
Hotel & BASIS
Restoran
7 Pengangkutan 1,38 1,33 1,24 1,17 1,07 0,98 0,99 1,17
BASIS
dan Komunikasi
8 Keuangan, 1,38 1,36 1,34 1,29 1,19 1,09 1,10 1,25
Sewa Bangunan
BASIS
dan Jasa
Perusahaan
9 Jasa-Jasa 1,86 1,90 1,92 1,92 1,83 1,71 1,73 1,84 BASIS
Sumber : Bappeda dan BPS Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Tahun 2009 2014
Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui konsentrasi

suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:
1. Nilai LQ di sector i=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k
adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian
daerah referensi p;
2. Nilai LQ di sector lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di
daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor
I-50
yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i

merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi
untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k; dan
3. Nilai LQ di sector lebih kecil dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di
daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor
yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i
bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis
ekonomi serta tidak propektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.
Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa sektor-sektor yang termasuk

dalam basis ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah pertanian, bangunan/kontruksi,
perdagangan hotel & restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Sewa
Bangunan dan Jasa Perusahaan dan Jasa Jasa Lainnya. Sementara itu,
berdasarkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon
2009-2014, pencapaian target indikator makro pembangunan Tahun 2009-2013
dapat dilihat pada Tabel 1.14
Tabel 1.14
Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan
Tahun 2013 2014
2013 2014**
No Indikator Makro Ekonomi
Target Realisasi Target Realisasi
1 PDRB ADHB (Rp. Juta) 24.435.716,00 27.277.681,11 31.250.612,00 28.951.076,00
2 PDRB ADHK (Rp. Juta) 9.000.595,00 9.414.607,01 9.960.672,00 9.848.578,00
3 Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) (%) 5,14 4,83 5,22 4,97
4 Tingkat inflasi (%) 7,5 3,03 7,5 7,08
5 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) 1,49 1,37 1,39 0,79
6 Penyerapan investasi (Rp. juta) 687.500 744.765 756.250 775.873
7 Pendapatan per kapita (Rp) 11.789.118 9.296.775 13.150.005,00 13.723.568,00
8 Tingkat kesempatan kerja (%) 98,7 160,64 100 12,99
9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,50 70,25 74,52 70,25
10 Jumlah Penduduk (jiwa) 2.360.034 2.293.397 2.392.909 2.345.910
Pertumbuhan produksi sektoral (9
11
sektor) :
- Pertanian 3,10 3,02 3,10 3,50
- Pertambangan dan penggalian 6,03 5,21 6,03 4,16
- Industri (pengolahan) 3,05 5,30 3,05 5,75
- Listrik, gas dan air bersih 6,97 8,13 6,97 5,91
- Bangunan/konstruksi 7,70 7,54 7,70 5,52
- Perdagangan, hotel dan restoran 6,20 6,13 6,20 5,09
- Pengangkutan dan komunikasi 6,16 5,72 6,16 5,62
- Keuangan, sewa bangunan dan jasa 5,06 4,31 5,06 5,97
I-51
2013 2014**
No Indikator Makro Ekonomi
Target Realisasi Target Realisasi
Perusahaan
- Jasa-jasa lain 7,08 3,56 7,08 5,89
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, CDA Tahun 2014

Keterangan : **= Angka sementara BPS 2014
c. Iklim Investasi
Sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan
perizinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan dasar pembentukan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
Iklim investasi di Kabupaten Cirebon menunjukkan iklim investasi yang sangat
kondusif. Indikatornya pada tahun 2013 BPPT telah menerbitkan sebanyak
8.942 jenis perizinan dan pada tahun 2014 sebanyak 9.543 SK perijinan ada
kenaikan sebesar 6,72%, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun
2013 sebesar 79,99% sedangkan tahun 2014 sebesar 80,25%. Nilai investasi
tahun 2013 mencapai Rp. 744.765.296.300,- dan tahun 2014 sebesar Rp
775.873.170.500,- atau mengalami kenaikan sebesar 4,18%. Dominasi nilai
investasi diperoleh dari sektor, industri pengolahan, listrik, gas, air bersih,
perdagangan, hotel, restoran, dan keuangan, real estate, jasa perusahaan
dan jasa-jasa.
Tabel 1.15
Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon
Tahun %
No Indikator Iklim Investasi
2013 2014 (Naik/Turun)
1. Perda Perizinan 9 9 0%
2. Penerbitan Perizinan 8.942 9.543 6,72%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) 79,99 80,25 0,33%
4. Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi 4 4 0%
5. Retribusi perizinan (jutaan) 4.340,81 4.753,17 9,50%
6. Nilai Investasi (Jutaan) 744.765 775.873 4,18%
7. Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)
Pertanian 67.578,02 2.450,00 -96,37%
Pertambangan 9.210,00 18.000,00 95,44%
Industri Pengolahan 195.397,00 316.553,40 62,01%
Listrik, gas dan air bersih 24.150,40 317.755,42 1.215%
Bangunan/Konstruksi 42.786,69 11.284,85 -73%
Perdagangan, hotel 106.810,35 40.861,00 -61%
I-52
Pengangkutan dan komunikasi 200.00 300,00 50%

Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 256.055,73 42.185,00 -83%
Jasa-jasa 42.577,10 26.483,50 -37%
Sumber : BPPT Kab. Cirebon Tahun 2014
Sedangkan untuk sektor Pertanian mengalami penurunan yang signifikan,

dikarenakan pada tahun 2013 terdapat investor PMDN Pengolahan Hasil
Perikanan dan kelautan dengan nilai investasi Rp 40 milyar dan investor PMA
Budidaya ikan di air payau dan industry pengolahan dan pengawetan ikan
dan produk ikan dengan nilai investasi sebesar Rp 23 Milyar.
Pada Tahun 2014, pendapatan asli daerah dari retribusi perizinan sebanyak
Rp. 4.753.178.890,-. Jumlahnya bertambah dibandingkan dengan tahun 2013
sebesar Rp. 4.340.813.961,-. Jenis-jenis retribusi perizinan diperoleh dari izin
mendirikan bangunan (IMB), izin undang-undang Gangguan (HO), izin trayek,
izin penangkapan ikan (IPI), izin pembudidayaan ikan (IPBI), izin pengelolaan
hasil perikanan dan kelautan (IPHPK) dan izin pengelolaan kelautan (IPK).
I-53
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan visi dan misi sebagaimana
tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 13 Seri E.7). Adapun penjelasan secara rincinya sebagai berikut:
1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Cirebon adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Cirebon Beriman, Sehat, Cerdas dan Sejahtera.
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, misi yang telah

dirumuskan adalah :
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui
peningkatan pendidikan agama.
b. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan,
kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga
miskin.
c. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah.
d. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat.
2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan
1) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak dan berilmu;
2) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan sejahtera;
3) Peningkatan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
4) Peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi lokal.
b. Sasaran
Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran pembangunan daerah sebagai
berikut :
II - 1
1) Tercapainya rata-rata penurunan penyakit masyarakat dan kriminalitas sebesar

10%.
2) Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,52.
3) Tercapainya kenaikan indeks pendidikan penduduk 85,50 dengan rata-rata lama
sekolah (RLS) 9 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) 98,25%.
4) Tercapainya Wajib belajar 12 tahun maka dilakukan kebijakan DSP gratis sampai
tingkat SLTA/SMK Negeri dan subsidi pendidikan bagi siswa sekolah swasta
serta beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin (kurang mampu) dan yang
berprestasi.
5) Tercapainya kenaikan indeks kesehatan penduduk 74,33 melalui angka harapan
hidup (AHH) 69,60 tahun.
6) Tercapainya Indeks Daya Beli 63,73 melalui peningkatan daya beli sebesar
Rp. 635.780,00.
7) Tercapainya penurunan pengangguran rata-rata 20% per tahun dari
pengangguran terbuka pada tahun yang bersangkutan.
8) Tercapainya pendapatan per kapita sebesar Rp 13.150.005,00.
9) Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 3,5.
10) Tercapainya peningkatan produksi sektor primer rata-rata 5% pertahun.
B. Strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun strategi pembangunan daerah untuk
mencapai visi-misi sebagaimana diuraikan di atas. Strategi pembangunan daerah tersebut
terdiri dari kebijakan dan program pembangunan.
1. Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan
kegiatan selama tahun 2013 berdasarkan urusan pemerintahan.
Misi 1 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui peningkatan
pendidikan agama.
Kebijakan :
1. Bidang Agama
a. Memantapkan kerjasama antara umat beragama dan pemerintah;
b. Pengembangan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama;
c. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan
bermasyarakat;
II - 2
d. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan ibadah haji;

e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparatur
pemerintah maupun seluruh unsur masyarakat.
Misi 2 :
Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan
pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin.
Kebijakan:
1. Bidang Pendidikan
a. Menetapkan kebijakan pendidikan murah dan terjangkau bagi masyarakat terutama
bagi keluarga kurang mampu;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
c. Mencanangkan Wajib Belajar dua belas tahun;
d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
e. Mengembangkan pelayanan pendidikan luar sekolah dan pendidikan informal;
berbasis potensi daerah;
f. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah.
2. Bidang Perpustakaan
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
b. Meningkatkan kemampuan dan budaya masyarakat dalam membaca.
3. Bidang Kesehatan
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
b. Mengembangkan sistem kesehatan;
c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit
menular serta tidak menular;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian
berusaha;
b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.
5. Bidang Sosial
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga,
dan kelompok masyarakat;
b. Meningkatkan penggalian potensi sumber kehidupan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
II - 3
6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga
tradisional;
c. Penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
7. Bidang Ketenagakerjaan
a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
c. Memfasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan;
d. Meningkatkan upah minimum dan perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan.
8. Bidang Kebudayaan
a. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal;
b. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang
selaras dengan perkembangan zaman;
c. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang
berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.
9. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.
10. Bidang Ketransmigrasian
Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan
ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Kabupaten Cirebon.
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam
pembangunan;
b. Menumbuhkan semangat kemandirian dan gotong royong masyarakat.
Misi 3 :
Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
daerah.
Kebijakan :
1. Bidang Perencanaan Pembangunan
a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro
rakyat;
c. Meningkatkan pelaporan dan pengendalian pembangunan.
II - 4
2. Bidang Komunikasi dan Informatika

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen
pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bidang Pertanahan
Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
4. Bidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,
mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif dan disinsentif berbasis
kinerja;
b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik pada setiap unit kerja;
c. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;
d. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
e. Meningkatkan pembinaan ketertiban dan keamanan, dan satuan perlindungan
masyarakat.
f. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pemberian insentif berbasis kinerja.
5. Bidang Statistik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi pendukung perencanaan
daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Bidang Kearsipan
Meningkatkan mutu penyelenggaran kearsipan daerah dan kinerja pengelolaan
kearsipan menuju tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis dan
bersatu yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika dan
moral;
b. Meningkatkan kemandirian institusi-institusi sosial dan politik pada tataran
suprastruktur dan infrastruktur politik sebagai unsur perekat, pemelihara dan
pengaman kondusifitas daerah;
c. Mengembangkan wawasan kebangsaan yang mengarah kepada terwujudnya sistem
perlindungan masyarakat dan ketahanan bangsa.
8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.
II - 5
Misi 4 :
Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat
Kebijakan :
1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan
peluang pasar KUMKM
2. Bidang Pertanian
Menciptakan ketahanan pangan
3. Bidang Pariwisata
Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang
unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Kabupaten Cirebon.
4. Bidang Perdagangan
Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam
dan luar negeri
5. Bidang Industri
a. Meningkatkan daya saing industri
b. Optimalisasi pelayanan PD aneka industri dan jasa
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral
b. Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan
pelaku usaha
c. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan
ketenagalistrikan
7. Bidang Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan
8. Bidang Kehutanan
a. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan
b. Mengembangkan hutan rakyat
c. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan
d. Perencanaan dan pengembangan hutan kota di 10 kota strategis
9. Bidang Penanaman Modal
a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai
lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah
b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
c. Meningkatkan mutu pelayanan perijinan yang mudah, tepat dan transparan
10. Bidang Pekerjaan Umum
a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan
II - 6
pergerakan orang, barang, dan jasa

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung
konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air
c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi
11. Bidang Perhubungan
Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka membangun
perekonomian, keandalan keselamatan, lingkungan, peningkatan pelayanan pergerakan
orang, barang dan jasa
12. Bidang Perumahan dan Permukiman
a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;
b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar
permukiman
13. Bidang Lingkungan Hidup
a. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara, pesisir, laut dan tanah);
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha, industri dan
masyarakat;
c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam;
e. Meningkatkan upaya mitigasi bencana dan mengelola resiko bencana;
f. Meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan perkembangan sains dan
teknologi;
g. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
h. Mencapai target luas kawasan lindung berdasarkan RTRW yang berlaku.
14. Bidang Penataan Ruang
a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten;
b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan
data spasial propinsi dan nasional;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam
pelaksanaan penataan ruang.
C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon

1. Isu Strategis
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Cirebon
II - 7
menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, ketertiban dan keamanan,

politik, dan lingkungan yang kemudian menjadi isu-isu strategis yaitu:
1) Pendidikan
a. Masih rendahnya Angka Melek Huruf (AMH);
b. Tingginya angka putus sekolah;
c. Perlunya peningkatan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan;
d. Perlunya peningkatan mutu lulusan SMA dan SMK;
e. Rendahnya minat baca masyarakat;
f. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
g. Rendahnya kualitas pembinaan dan penghargaan bagi atlit dan olahragawan.
2) Kesehatan
a. Masih banyaknya kasus gizi buruk balita;
b. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI);
c. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
d. Optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
e. Optimlaisasi cakupan desa siaga;
f. Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
g. Optimalisasi cakupan jamban keluarga.
3) Penaggulangan Kemiskinan
a. Masih tingginya prosentase penduduk miskin;
b. Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja;
c. Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran.
4) Infrastruktur
a. Kurang optimal dan meratanya pengembangan infrastruktur wilayah;
b. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
c. Kurang optimal dan meratanya penyediaan prasarana transportasi jalan, jembatan,
PJU dan rambu lalu lintas jalan;
d. Kurangnya sarana dan prasarana pertanian untuk masyarakat;
e. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi;
f. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi.
5) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
a. Kurangnya informasi dan data untuk penanggulangan bencana alam
b. Kurangnya promosi wisata dan pengembangan obyek wisata;
c. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan
lingkungan hidup;
d. Belum optimalnya pengolahan hasil laut dan pengembangan perikanan air payau.
II - 8
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2009-2014, berbagai
masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi selama kurun waktu
lima tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun indikator kinerja
pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1. di bawah ini.
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Cirebon
REALISASI TARGET REALISASI

NO INDIKATOR KINERJA
2013 2014 2014
1. Rasio Jumlah tempat Peribadatan per
3,14 3,06 3,13
satuan penduduk
2. Jumlah Demo 35 35 25
3. Angka Kriminalitas 124 605 363
4. Indeks Kesehatan 68,40 73,22 68,40*)
5. Indeks Pendidikan 77,51 85,50 77,51*)
6. Indeks daya Beli 64,85 63,73 64,85*)
7. Indeks Pembangunan Manusia 70,25 74,52 70,25*)
8. Angka Harapan Hidup 66,04 69,60 66,04*)
9. Angka Kematian Bayi 4,87 48,94 4,32
10. Prosentase balita gizi Buruk 0,09 0,15 014
11. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,049 0,005 0,004
(1.000)
12. Rasio Puskesmas per satuan penduduk 0,025 0,031 0,025
(1.000)
13. Rasio Puskesmas Pembantu (PUSTU) per 0,030 0,035 0,030
satuan penduduk (1.000)
14. Rasio dokter per satuan penduduk (1.000) 0,146 0,099 0,183
15 Rasio tenaga Paramedis per satuan 1,55 1,080 1,33

penduduk
16 Rata-rata Lama Sekolah 6,90 9,00 7,01*)
17 Angka Melek huruf 93,26 98,25 93,26*)
18. APK SD 104,36 104,76 105,34
19. APM SD 99,99 100,00 99,99
20. APK SMP 102,36 103,30 124,86
21. APM SMP 89,30 100,00 89,87
22. APK SMA 102,04 102,45 113,98
23. APM SMA 59,88 100,00 84,58
24. Rasio ketersediaan Sekolah per Penduduk
usia Sekolah:
- SD 37,460 41,685 37,560
- SMP 13,662 13,316 13,762
- SMA 11,591 11,638 11,592
25. Rasio guru per murid

- SD 33,109 32 24
- SMP 45.086 36 20
- SMA 49.497 36 14
26 Daya Beli (Rp 000) 634.180 635.780 640,62
II - 9
REALISASI TARGET REALISASI

NO INDIKATOR KINERJA
2013 2014 2014
27 Persentase penduduk miskin (%) 14,94*) 53,02 14,94*)
28 Rasio Rumah layak Huni (%) 5,12***) 16,87 5,15***)
29 Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4) 2,92 3,5 2,98
30 PDRB adh.Berlaku (Rp. Juta) 27.277.681,11 31.250.612,00 28.951.076
31. PDRB adh.Konstan (Rp. Juta) 9.414.607,01 9.960.672,00 9.848.578
32. LPE (%) 5,07 5,22 4,97
33. Tingkat Inflasi (%) 3,03 7,5 7,08
34. LPP (%) 1,37 1,39 0,79
35. Penyerapan Investasi (Rp. Juta) 744.765 756.250 775.873

36. Tingkat Kesempatan Kerja (%) 100 86,68
37. Pendapatan Per Kapita 11.789.118 13.150.005 13.723.568
38. Persentase penduduk berakses air minum 16,51 16,89 21,08
39. Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik (%)
- Jalan Kabupaten 64,09 85 69,07
- Jalan Desa dan Poros Desa 66,67 50 70,12
40. Rasio jaringan irigasi 21,77 21,18 17,95
41. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan Penduduk 21,68 24,25 29,20
42. Persentase rumah tangga yang 83,60 100 98,33
menggunakan listrik
KETERANGAN :
*) Angka Sementara BPS
***) Angka Sementara Dinsos
Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah tersebut, Pemerintah

Kabupaten Cirebon menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon
tahun sebagaimana tabel 2.2. di bawah ini.
Tabel 2.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon
SKPD
PRIORITAS SASARAN
NO. PROGRAM/ KEGIATAN PENANGGUNG
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
JAWAB
1. Peningkatan Pelayanan 1. Meningkatnya 1. Program Wajib Belajar Dinas Pendidikan
Pendidikan dan AMH menjadi Pendidikan Dasar Sembilan
Efisiensi Biaya 95,8 Tahun
Pendidikan melalui 2. Meningkatnya Kegiatan:
rintisan wajib belajar 12 RLS menjadi a. Pembinaan SMP
(dua belas) tahun 8,31 Terbuka
3. Meningkatnya b. Penyediaan bantuan
APK SD menjadi Operasional Sekolah
103,97% (BOS) jenjang
4. Meningkatnya SD/MI/SDLB dan
APM SD menjadi SMP/MTs. serta
98,54% pesantren Salafiyah dan
5. Meningkatnya satuan pendidikan Non-
APK SMP Islam setara SD dan
menjadi 101,42% SMP
6. Meningkatnya c. Penyediaan Beasiswa
APM SMP Transisi
II - 10
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
menjadi 90,51 d. Penyelenggaraan Paket
7. Meningkatnya B setara SMP
APK SMA e. Rehabilitasi
menjadi 101,62% Sedang/Berat Ruang
8. Meningkatnya Kelas Sekolah
APM SMA 2. Program Pendidikan
menjadi 81,49% Menengah
Kegiatan:
a. Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS) SMA/SMK/MA
Negeri /Swasta
b. Penyelenggaraan Paket
C setara SMA
3. Program Pendidikan Non-

formal
Kegiatan Pengembangan
Pendidikan KF.
2. Peningkatan Pelayanan 1. Meningkatnya 1. Program obat dan Dinas Kesehatan,
Kesehatan melalui AHH menjadi perbekalan BLUD Waled dan
pengembangan fasilitas 68,28 Kegiatan Pengadaan obat RSUD
dan penyusunan 2. Berkurangnya dan perbekalan kesehatan Arjawinangun
regulasi yang berkaitan angka kematian
dengan kesehatan dan bayi menjadi 50 2. Program Upaya Kesehatan
perluasan jangkauan per seribu Masyarakat
puskesmas, kelahiran Kegiatan Pelayanan
puskesmas keliling, 3. Berkurangnya kesehatan penduduk miskin
pustu, jaringan prosentase balita di rumah sakit, puskesmas
puskesmas dan pos gizi buruk menjadi dan jaringannya
pengobatan pada 1,21%
daerah perbatasan,
peningkatan 3. Program Perbaikan Gizi
kewaspadaan dini Masyarakat
terhadap munculnya Kegiatan:
berbagai penyakit a. Penanggulangan kurang
melalui strategi energi protein (KEP),
pencegahan, penyakit anemia gizi besi,
menular dan tidak gangguan akibat kurang
menular dan strategi yodium (GAKY), kurang
peningkatan kualitas vitamin A dan
dan kuantitias tenaga kekurangan zat mikro
penyuluh lainnya
b. Penanggulangan gizi
buruk
4. Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskesmas
pembantu dan jaringannya
Kegiatan Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
5. Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit
menular
Kegiatan:
a. Penyemprotan/ fogging
sarang nyamuk
b. Peningkatan imunisasi
6. Program Pemeliharaan
II - 11
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
a. Pemeliharaan rutin
perlengkapan RS
b. Pemeliharaan rutin
peralatan kedokteran
c. Pemeliharaan rutin
peralatan laboratorium
d. Pemeliharaan rutin
peralatan radiologi
e. Pemeliharaan rutin
gedung perawatan
3. Peningkatan partisipasi Tersedianya sarana 1. Program Peningkatan BKP5K
olahraga melalui dan prasarana Kesejahteraan Petani
penyediaan sarana dan olahraga yang Kegiatan Pelatihan Petani
prasarana olahraga representatif bagi dan Pelaku Agribisnis
masyarakat
Penanggulangan akibat 2. Program Pengembangan Dislakan
4. krisis ekonomi global 1. Meningkatnya Ikan Tangkap
melalui pengurangan daya beli Kegiatan Pendampingan
angka pengangguran masyarakat pada kelompok nelayan
dan peningkatan menjadi
pendapatan Rp 632.580,00 3. Program Pengelolaan Dislakan
masyarakat 2. Meningkatnya pelabuhan perikanan dan
kesempatan kerja alur lalu lintas kapal
menjadi 97,40% perikanan
3. Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi
pendapatan sedang/berat pelabuhan
perkapita menjadi perikanan
Rp10.574.922,00
4. Program Peningkatan Dislakan
Kapasitas Usaha Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan Temu usaha
pelaku bisnis kelautan dan
perikanan
5. Program Pengembangan Dislakan

dan Pembinaan Mutu Hasil
Perikanan
Kegiatan Penyediaan
sarana dan prasarana mutu
dan pemasaran hasil
perikanan
Dislakan
6. Program Pemberdayaan
Ekonomi masyarakat pesisir
Kegiatan:
a. Pembinaan kelompok
ekonomi masyarakat
pesisir
b. Pameran dan bazar
produk perikanan Kab
Cirebon
c. Pembinaan SDM dan
pemeliharaan TPI
7. Program: Pengembangan Dislakan

budidaya perikanan
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
II - 12
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
8. Program Peningkatan BKP5K
Kesejahteraan Petani
Kegiatan Pelatihan Petani
dan Pelaku Agribisnis

Ikan Tangkap
Kegiatan Pendampingan
pada kelompok nelayan
10. Program Pengelolaan Dislakan
pelabuhan perikanan dan
alur lalu lintas kapal
perikanan
Kegiatan Rehabilitasi
sedang/berat pelabuhan
perikanan

Kapasitas Usaha Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan Temu usaha
pelaku bisnis kelautan dan
perikanan

dan Pembinaan Mutu Hasil
Perikanan
Kegiatan Penyediaan
sarana dan prasarana mutu
dan pemasaran hasil
perikanan
13. Program Pemberdayaan Dislakan

Ekonomi masyarakat pesisir
Kegiatan:
a. Pembinaan kelompok
ekonomi masyarakat
pesisir
b. Pameran dan bazar
produk perikanan Kab
Cirebon
c. Pembinaan SDM dan
pemeliharaan TPI
14. Program: Pengembangan Dislakan

budidaya perikanan
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan

Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau & Air Tawar
Kegiatan:
a. Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Kawasan
Budidaya Ikan
b. Pengembangan
Budidaya Ikan
Unggulan Daerah

produksi benih ikan
Kegiatan Pengembangan
induk dan benih ikan unggul
II - 13
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
17. Program Pengendalian Dislakan

Hama dan Penyakit Ikan
Kegiatan Pengadaan Alat
dan bahan laboratorium
perikanan
18. Program Pengembangan Disperindag

Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan:
a. Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
b. Pengembangan
Kemampuan Sumber
Daya Manusia Industri
20. Program Peningkatan Disperindag

Kemampuan Teknologi
Industri
Kegiatan:
a. Perluasan penerapan
SNI untuk mendorong
daya saing industri
manufaktur
b. Pengembangan dan
Pelayanan teknologi
Industri
21. Program Rehabilitasi/ Dinas Bina Marga

Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Kegiatan:
a.Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan Kabupaten
b.Rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan perdesaan.
22. Program Pembangunan

Dinas Bina Marga
Jalan dan Jembatan
Kegiatan:
a. Pembangunan Jalan
b. Pembangunan Jembatan
23. Program Penciptaan Iklim

Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah dan UMKM
Kondusif
Kegiatan:
a. Fasilitasi pengembangan
UKM
b. Fasilitasi permasalahan
proses produksi UKM
5. Penanggulangan 1. Bertambahnya 1. Program Rehabilitasi Hutan Distanbunnakhut

dampak lingkungan luas area dan Lahan
hidup melalui tanaman Kegiatan:
penurunan dampak mangrove di a. Pembinaan,
lingkungan hidup dan wilayah pesisir pengendalian dan
peningkatan kesadaran 2. Terbentuknya pengawasan gerakan
II - 14
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
masyarakat terhadap kawasan rehabilitasi hutan dan
lingkungan konservasi lahan
sumber daya b. Peningkatan Peran Serta
kelautan dan Masyarakat dalam
perikanan Rehabilitasi Hutan dan
3. Berkurangnya Lahan
luas lahan kritis
4. Meningkatnya 2. Program Pemberdayaan Dislakan
cakupan masyarakat dalam
pelayanan pengawasan dan
persampahan pengendalian sumberdaya
5. Meningkatnya kelautan
konservasi Kegiatan:
daerah a. Pengelolaan Laut
tangkapan air Bersama masyarakat
6. Meningkatnya b. Pengelolaan Perairan
ruang terbuka Umum dan Kolam
hijau berdasarkan Berbasis Pemberdayaan
RTRW Masyarakat
Kabupaten c. Monitoring dan evaluasi
Cirebon kegiatan konservasi
SDKP
3. Program Pengembangan DCKTR

Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Limbah
Kegiatan Penyusunan
Master Plan Air Minum
Kabupaten Cirebon
4. Program Pemberdayaan DCKTR

Komunitas Perumahan
Kegiatan Fasilitasi
Pembangunan Prasarana
dan Sarana dasar
Permukiman Berbasis
Masyarakat
5. Program Pengendalian DCKTR

Pemanfaatan Ruang
Kegiatan Penyusunan
Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
(Wilayah Kabupaten/ Kota)
6. Program perencanaan dan DCKTR

pemanfaatan Ruang
Kegiatan Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) Kawasan
7. Perlindungan dan BLHD

konservasi sumber daya
alam
Kegiatan:
a. Konservasi
sumberdaya air dan
pengendalian kerusakan
sumberdaya air
b. Pantai dan Laut Lestari
c.Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
II - 15
SKPD
PRIORITAS SASARAN
JAWAB
8. Program Pengembangan DCKTR
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kegiatan:
a. Penyediaan Prasarana
dan Sarana Pengelolaan
Sampah
b. Peningkatan Operasi
dan Pemeliharaan
Prasarana dan sarana
Persampahan
9. Program Pengelolaan DCKTR

Ruang Terbuka Hijau (RTH )
Kegiatan Pemeliharaan
RTH
II - 16
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati T.A. 2014
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
. Sejalan dengan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah,

pemerintahan daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah
Kabupaten Cirebon menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan sub
sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan menjadi elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon
mengambil langkah strategis dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan
daerah.yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat.
Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengelompokkan sistem
penganggaran dan pelaporan sebagai berikut.
1. Pendapatan Daerah, yang terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah:
1) Pajak Daerah.
2) Retribusi Daerah.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
b. Dana Perimbangan:
1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
2) Dana Alokasi Umum.
3) Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
1) Pendapatan Hibah.
2) Dana Darurat.
3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya.
4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.
2. Belanja Daerah, terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai.
2) Belanja Bunga.
III - 1
3) Belanja Subsidi.
4) Belanja Hibah.
5) Belanja Bantuan Sosial.
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintahan
Desa.
8) Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai.
2) Belanja Barang dan Jasa.
3) Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
2) Pencairan Dana Cadangan.
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4) Penerimaan Pinjaman Daerah.
5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
6) Penerimaan Piutang Daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
1) Pembentukan Dana Cadangan.
2) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.
3) Pembayaran Pokok Utang.
4) Pemberian Pinjaman Daerah.
Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun gambaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri A.1), Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 Nomor 9 Seri A.4) sebagaimana yang tercantum pada tabel 3.1. di bawah
ini.
III - 2
Tabel 3.1
Rincian Perubahan APBD Tahun 2014
Tahun Anggaran 2014

Bertambah/
No URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (berkurang)
1 2 3 4 5
4 Pendapatan Daerah 2.571.729.199.000,00 2.799.767.297.265,00 8,87
4.1 Pendapatan Asli Daerah 368.111.750.218,00 424.593.340.403,00 15,34
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 113.500.000.000,00 115.622.210.000,00 1,87
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 104.464.269.284,00 30.489.769.409,00 (70,81)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 7.848.808.000,00 9.159.996.778,00 16,71
Daerah yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 142.298.672.934,00 269.321.364.216,00 89,26
Daerah yang Sah
4.2 Dana Perimbangan 1.586.839.812.776,00 1.585.944.531.276,00 (0,06)
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 78.449.929.776,00 77.554.648.276,00 (1,14)
Hasil Bukan Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.406.862.523.000,00 1.406.862.523.000,00 -
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 101.527.360.000,00 101.527.360.000,00 -
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 616.777.636.006,00 789.229.425.586,00 27,96
yang Sah
4.3.1 Pendapatan Hibah 898.000.000,00 898.000.000,00 0,00
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari 183.734.559.518,00 228.631.374.745,00 24,44
Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya 2)
4.3.4 Dana Penyesuaian dan 432.145.076.488,00 402.628.740.121,00 (6,83)
Otonomi Khusus
4.3.5 Bantuan Keuangan dari 0,00 157.071.310.720,00 0,00
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan 2.571.729.199.000,00 2.799.767.297.265,00 8,87
5 Belanja Daerah 2.618.599.602.401,00 2.847.512.280.286,00 8,74
5.1 Belanja Tidak Langsung 1.645.839.691.924,00 1.602.987.551.205,00 (2,60)
5.1.1 Belanja Pegawai 1.441.706.737.850,00 1.443.032.401.150,00 0,09
5.1.4 Belanja Hibah 34.232.000.000,00 41.290.000.000,00 20,62
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 16.020.400.000,00 20.520.400.000,00 28,09
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada 188.307.500,00 188.307.500,00 -
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 79.940.051.000,00 79.307.061.400,00 (0,79)
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 73.752.195.574,00 18.649.381.155,00 (74,71)
5.2 Belanja Langsung 972.759.910.477,00 1.244.524.729.081,00 27,94
5.2.1 Belanja Pegawai 119.852.426.970,00 152.631.694.268,00 27,35
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 547.488.480.381,00 635.132.525.334,00 16,01
5.2.3 Belanja Modal 305.419.003.126,00 456.760.509.479,00 49,55
Jumlah Belanja 2.618.599.602.401,00 2.847.512.280.286,00 8,74
Surplus/(Defisit) (46.870.403.401,00) (47.744.983.021,00) 1,87
6 Pembiayaan Daerah 46.870.403.401,00 47.744.983.021,00 1,87

6.1 Penerimaan Pembiayaan 60.000.000.000,00 60.874.579.620,00 1,46
Daerah
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan 60.000.000.000,00 60.874.579.620,00 1,46
Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
Jumlah penerimaan 60.000.000.000,00 60.874.579.620,00 1,46
pembiayaan
III - 3
Tahun Anggaran 2014

Bertambah/
No URAIAN
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (berkurang)
1 2 3 4 5
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 0,00
Daerah
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) 12.307.614.000,00 12.307.614.000,00 0,00
Pemerintah Daerah
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang 821.982.599,00 821.982.599,00 0,00
Jumlah pengeluaran 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 0,00
pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto 46.870.403.401,00 47.744.983.021,00 1,87
6.3 Sisa lebih pembiayaan - - -
anggaran tahun berkenaan
(SILPA)
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Cirebon, 2014.
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap
APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan
identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan
menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau
sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengelolaan pendapatan daerah
dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut.
a. Pendataan wajib pajak / pembaruan wajib pajak. Kegiatan
pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para
wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan melalui kegiatan
Pemutakhiran Data dan Penjaringan Pajak Daerah dan kegiatan Penyisiran
Pajak Daerah
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan
untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum
tanggal jatuh tempo melalui kegiatan Pengamanan Percepatan Penerimaan
Pajak Daerah
c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak melalui kegiatan
Penyerahan SPT, SKP dan Penagihan Pajak
d. Perbaikan sistem pelayanan khususnya pajak daerah
e. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang
telah di atur dalam Perda nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai
III - 4
penyesuaian atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi yang meliputi :
Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak
Penyesuaian tarif pajak
Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak
Peningkatan sumber daya manusia pengelola Pajak Daerah dengan
mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan
yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah melalui kegiatan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi :
- Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada
pelaksanaan pemungutan berdasarkan undang-undang dan tidak
bertentangan dengan peraturan yang ada
- Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada
pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur
pungutan dan pembayaran
- Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan
pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi
f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran
masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya melalui kegiatan
Sosialisasi Pendapatan Daerah
g. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka
meningkatkan pendapatan daerah
h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar
wilayah Kabupaten Cirebon untuk menarik investor
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Kabupaten Cirebon tahun 2014 adalah sebesar
Rp. 2.799.767.297.265,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar
Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua
Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Sedangkan realisasi pendapatan pada
tahun 2014 sebesar Rp. 2.733.509.105.175,00,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tiga
Puluh Tiga Miliar Lima Ratus sembilan Juta Seratus Lima Ribu Seratus Tujuh
Puluh Lima Rupiah) atau tercapai 97,63% dari rencana pendapatan.
Adapun rincian pencapaian target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten
Cirebon pada Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.
III - 5
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Pada 31 Desember 2014
Tahun Anggaran 2014

No URAIAN Anggaran setelah %
Realisasi
Perubahan
1 2 3 4 5

4.1 Pendapatan Asli 424.593.340.403,00 452.799.616.980,00 106,64
Daerah
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 30.489.769.409,00 28.954.986.568,00 94,97
4.1.3 Hasil Pengelolaan 9.159.996.778,00 8.618.663.588,00 94,09
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 269.321.364.216,00 294.820.788.150,00 109,47
Daerah yang Sah
4.2 Dana Perimbangan 1.585.944.531.276,00 1.585.728.329.531,00 99,99
4.2.1 Dana Bagi Hasil 77.554.648.276,00 102.720.286.531,00 132,45
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.406.862.523.000,00 1.406.862.523.000,00 100,00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 101.527.360.000,00 76.145.520.000,00 75,00
4.3 Lain-lain Pendapatan 789.229.425.586,00 694.981.158.664,00 88,06
Daerah yang Sah
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak 228.631.374.745,00 203.161.918.928,00 88,86
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
lainnya 2)
4.3.4 Dana Penyesuaian dan 402.628.740.121,00 376.928.700.000,00 93,62
Otonomi Khusus
4.3.5 Bantuan Keuangan dari 157.071.310.720,00 113.992.539.736,00 72,57
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab. Cirebon, 2014.
3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD
adalah:
1) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PAD yang
memiliki kompetensi dibidang tugasnya sehingga kinerja petugas pengelola
PAD menjadi kurang optimal.
2) Keterbatasan penyebaran informasi tentang peraturan pajak dan retribusi
sehingga belum sepenuhnya masyarakat membayar kewajibannya
terhadap pajak daerah.
3) Penegakkan sanksi belum diterapkan sepenuhnya.
III - 6
4) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja khususnya di Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pajak.
b. Solusi
Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam
meningkatkan penerimaan PAD adalah :
1) Pembinaan kapasitas SDM dan pemberian penghargaan/sanksi bagi
pengelola pendapatan daerah secara berkala dan berkelanjutan.
2) Peningkatan kegiatan sosialisasi melalui berbagai cara (pemasangan
spanduk/billboard, penyebaran booklet pajak) dan event (talk show di radio,
televise lokal) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak)
dalam membayar pajak dan retribusi
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi upaya penagihan aktif oleh petugas secara
jemput bola kepada wajib pajak.
4) Melakukan verifikasi dan akurasi data antara potensi, target dan realisasi
pajak.
B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Belanja berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran.
Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan memperhatikan prestasi
kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Kebijakan belanja terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan
belanja langsung.
a. Belanja tidak langsung
Kebijakan Belanja Tidak Langsung, meliputi:
Belanja Pegawai
1.) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,
mutasi dan penambahan PNSD sudah memperhitungkan acress yang
besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji
pokok dan tunjangan);
2.) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD sudah
disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja
pegawai.
III - 7
Belanja Hibah
Organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif,
akuntabel, transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan.
Belanja Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan sosial kepada
kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif dan tidak
mengikat. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas
dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan
kepentingan masyarakat luas.
Belanja Bantuan Tidak Terduga
Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan
estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali
dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat,
mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran berjalan.
b. Belanja langsung, diarahkan untuk :

1) Penambahan belanja pada bidang pendidikan untuk penambahan ruang
kelas sekolah, pembinaan SMP Terbuka, peningkatan kesejahteraan guru
non-PNS dan guru di lokasi terpencil, dan pengadaan buku-buku dan alat
tulis siswa.
2) Penambahan belanja pada bidang kesehatan yaitu untuk penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan bagi puskesmas dan UPT kesehatan,
pengadaan sarana prasaran puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit dan penanggulangan gizi buruk.
3) Penambahan belanja pada bidang pekerjaan umum, yaitu untuk
pembangunan jalan, pembangunan jalan dan jembatan pedesaan,
rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai, dan penataan lingkungan permukiman.
4) Penambahan belanja pada bidang pertanian, yaitu untuk pengadaan sarana
prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, dan pendistribusian
bibit ternak pada masyarakat.
III - 8
5) Penambahan belanja pada bidang kelautan, yaitu untuk pembangunan

break water, dan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
lengkap.
6) Penambahan belanja pada bidang sosial, untuk pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin.
7) Penambahan belanja pada bidang industri, untuk penyediaan sarana
prasarana klaster industri.
2. Target dan Realisasi Belanja

Pencapaian sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum
APBD Perubahan Kabupaten Cirebon menetapkan anggaran belanja
tahun 2014 sebesar Rp. 2.847.512.280.286,00 dan realisasinya sebesar
Rp. 2.566.975.327.947,00 atau 90,15 %.
Adapun rincian pencapaian target dan realisasi anggaran belanja Pemerintah
Kabupaten Cirebon tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.3
Pencapaian Target dan Realisasi
Belanja Pembangunan Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2014

Realisasi
Perubahan
1 2 3 4 5
5 Belanja Daerah 2.847.512.280.286,00 2.566.975.327.947,00 90,15
5.1 Belanja Tidak Langsung 1.602.987.551.205,00 1.508.301.381.773,00 94,09
5.1.1 Belanja Pegawai 1.443.032.401.150,00 1.381.264.707.263,00 95,72
5.1.4 Belanja Hibah 41.290.000.000,00 32.896.560.000,00 79,67
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada 188.307.500,00 0,00 0,00

Pemerintahan Desa
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 79.307.061.400,00 76.056.106.800,00 95,90
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 18.649.381.155,00 0 24,02
5.2 Belanja Langsung 1.244.524.729.081,00 1.058.673.946.174,00 85,07
5.2.1 Belanja Pegawai 152.631.694.268,00 155.109.728.303,00 101,62
5.2.3 Belanja Modal 456.760.509.479,00 323.302.301.238,00 70,78
Jumlah Belanja 2.847.512.280.286,00 2.566.975.327.947,00 90,15
Surplus/(Defisit) (47.744.983.021,00) 166.533.777.228,00 -348,80
III - 9
3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan
Penyusunan anggaran program belum dilakukan berdasarkan analisis
standar belanja sehingga efisiensi dan efektivitas alokasi besaran anggaran
belum optimal
Proses administrasi pengelolaan anggaran dan pencairan anggaran masih
cukup panjang
Sinkronisasi antara alokasi anggaran pada proses perencanaan program dan
ketersediaan anggaran masih belum optimal
b. Solusi
Melakukan serangkaian proses penajaman dan penentuan prioritas program
yang diusulkan oleh setiap SKPD
Melakukan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Porvinsi Jawa Barat terhadap perubahan peraturan yang ada
Penyederhanaan proses administrasi pengelolaan dan pencairan anggaran
Melakukan koordinasi secara intensif diantara Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD)
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum
Kebijakan yang ditetapkan dalam menyertai Pembiayaan Daerah adalah sebagai
berikut :
Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat
dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.
Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang
timbul dari penyertaan modal. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan
pembiayaan di atas, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan
mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.
Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan, seperti : pinjaman
daerah, penerbitan surat obligasi dan manajemen aset yang efektif dan efisien baik
yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang
pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang
timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
III - 10
3.7. Realisasi
Tabel 3.4
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Pada Tahun 2013
Tahun Anggaran 2013

Realisasi
Perubahan
1 2 3 4
6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 60.874.579.620,00 63.705.483.186,00 104,65
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 60.874.579.620,00 63.705.483.186,00 104,65
Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 60.874.579.620,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 68,24
Pemerintah Daerah
Jumlah pengeluaran pembiayaan 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 100,00
Pembiayaan netto 47.744.983.021,00 50.575.886.587,00 103,19
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun

2014 dapat dilihat pada table 3.5 di bawah ini.
Tabel 3.5
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Pada 31 Desember 2014
Tahun Anggaran 2014
Realisasi
Perubahan
1 2 3 4
4.1 Pendapatan Asli Daerah 424.593.340.403,00 452.799.616.980,00 106,64
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 30.489.769.409,00 28.954.986.568,00 94,97
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 9.159.996.778,00 8.618.663.588,00 94,09
yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 269.321.364.216,00 294.820.788.150,00 109,47
yang Sah
4.2 Dana Perimbangan 1.585.944.531.276,00 1.585.728.329.531,00 99,99
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 77.554.648.276,00 102.720.286.531,00 132,45
Bukan Pajak
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.406.862.523.000,00 1.406.862.523.000,00 100,00
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 101.527.360.000,00 76.145.520.000,00 75,00
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang 789.229.425.586,00 694.981.158.664,00 88,06
Sah
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 228.631.374.745,00 203.161.918.928,00 88,86
dan Pemerintah Daerah
lainnya 2)
III - 11
Tahun Anggaran 2014

Realisasi
Perubahan
1 2 3 4
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi 402.628.740.121,00 376.928.700.000,00 93,62
Khusus
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 157.071.310.720,00 113.992.539.736,00 72,57
Pemerintah Daerah Lainnya
5 Belanja Daerah 2.847.512.280.286,00 2.566.975.327.947,00 90,15

5.1 Belanja Tidak Langsung 1.602.987.551.205,00 1.508.301.381.773,00 94,09
5.1.1 Belanja Pegawai 1.443.032.401.150,00 1.381.264.707.263,00 95,72
5.1.4 Belanja Hibah 41.290.000.000,00 32.896.560.000,00 79,67
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada 188.307.500,00 0,00 0,00
Pemerintahan Desa
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 79.307.061.400,00 76.056.106.800,00 95,90
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 18.649.381.155,00 0,00 0,00
5.2 Belanja Langsung 1.244.524.729.081,00 1.058.673.946.174,00 85,07

5.2.1 Belanja Pegawai 152.631.694.268,00 155.109.728.303,00 101,62
5.2.3 Belanja Modal 458.202.978.479,00 323.302.301.238,00 70,78
Jumlah Belanja 2.847.512.280.286,00 2.566.975.327.947,00 90,15
Surplus/(Defisit) (47.744.983.021,00) 166.533.777.228,00 -348,80

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 60.874.579.620,00 63.705.483.186,00 104,65
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 60.874.579.620,00 63.705.483.186,00 104,65
Daerah Tahun Sebelumnya
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 100,00
Pemerintah Daerah

Jumlah pengeluaran pembiayaan 13.129.596.599,00 13.129.596.599,00 100,00
Pembiayaan netto 47.744.983.021,00 50.575.886.587,00 105,93
SISA LEBIH PEMBIAYAAN - 217.109.663.815,00 0,00
ANGGARAN (SILPA)
III - 12
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten

Cirebon mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
Sesuai amanat peraturan perundangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten
Cirebon dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan yang implementasinya dalam
bentuk program dan kegiatan dibagi kedalam Urusan wajib dan urusan Pilihan. Untuk
mempermudah evaluasi kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014, program dan kegiatan diuraikan
berdasarkan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan berbasis SKPD. Berikut
uraian hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai urusan, seperti dibawah ini :
I. URUSAN PENDIDIKAN
A. DINAS PENDIDIKAN
a. PROGRAM KEGIATAN
Non Urusan : 4 Program, terdiri dari 19 Kegiatan
Urusan Wajib : 7 Program, terdiri dari 60 Kegiatan
b. Dinas Pendidikan dengan jumlah pegawai 153 Orang terdiri dari 123 orang
PNS dan 30 Non PNS. Sarana pendidikan negeri yang ada di Kabupaten
Cirebon terdiri dari SDN 914 Unit, SMPN 162 Unit, SMA 41 Unit dan SMK 93
Unit. Pada TA 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp.97.268.463.23,00 (75.18) dari target Rp. 129.373.194.544,00,
sebagaimana tercantum dalam table berikut.
IV-1
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
PAGU REALI
REALISASI SISA DALAM
N ANGGARAN SASI
SUMBER DANA KEUANGAN DPA/DIPA
o (Rp) FISIK
(%) Rp. (%) Rp.
BELANJA NON
I 5.424.770.004 100.00 5.055.409.148 93,19 369.360.856
URUSAN
II BELANJA
URUSAN
WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 100.00 86,83

39.428.449.242 34.236.752.377 5.191.696.865
2 BANTUAN
KEUANGAN 2.007.770.760 74.04 1.486.589.260 74.04 521.181.500
PROVINSI
DAK + 82.512.204.518
3 68.46 56.489.712.447 68.46 26.022.492.071
PENDAMPING
4 DANA
DEKONSENTRA
SI
5 DANA DAERAH
URUSAN
BERSAMA
(DDUB)
JUMLAH 129.373.194.52 94,38 97.268.463.232 75,18 32.104.731.292

BELANJA 4
Sumber data : Dinas Pendidikan 2014
IV-2
PENJELASAN SISA DPA/DIPA :
1. Bantuan Keuangan Provinsi

Input: Target Rp. 2.007.770.760,00 dan realisasinya Rp. 1.486.589.260,00
Atau 74,04%. pada kegiatan Penyediaan Dana Pengembang Sekolah untuk
SD/MI&SMP/MTs dikarenakan belanja stimulan untuk sekolah RSBI tidak
dicairkan mengingat RSBI sudah tidak diberlakukan lagi , sedangka pada
kegiatan Pembinaan SMP Terbuka di karenakan efisiensi ATK, biaya
perjalanan dinas dan lain-lain dan pada kegiatan Penambahan Ruang Kelas
SMA/SMK tidak di serap dikarenakan waktunya tidak mencukupi.
2. DAK dan Pendamping DAK
Input: Target Rp. 82.512.204.518,00 dan realisasinya Rp. 56.489.712.447,00

Atau 68,46%. Dikarenakan DAK Gagal lelang dan lain-lain.
Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon
tahun 2014 yang memuat target dan indicator kinerja pembangunan, Dinas
Pendidikan menangani urusan wajib pendidkan, memiliki target-target
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan Tahun 2014
Realisasi Target Realisasi

Indikator Kinerja
No Sasaran Strategis Tahun Tahun Tahun
Utama (IKU)
2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya
1 Meningkatnya Kesempatan
kesempatan dan dan pemerataan

pemerataan pendidikan.
IV-3
pendidikan
- APK SD/sederajat 104.36 104,76 105.34
- APM SD/ sederajat 99.99 100.00 99.99
- APK SMP/ 102.36 103,30 124.86

sederajat
- APM SMP/ 89.30 100.00 89.87

sederajat
- APK SMA/ 102.04 102,45 113.98

sederajat
- APM SMA/ 59.88 100.00 84.58

sederajat
Meningkatnya
2 Meningkatnya mutu Mutu dan rele-
dan relevansi pendi- vansi pendidikan.

dikan
- Angka Lulusan SD 100 100 98.94

sederajat
- Angka Lulusan 100 99,98 100

SMP sederajat
- Angka Lulusan 100 99,86 100

SMA sederajat
- Angka Lulusan 99.51 99,97 100

SMK sederajat
- Angka Mengulang 1.09 1,85 1.80

SD Sederajat

SMP Sederajat

SMA Sederajat

SMK Sederajat
IV-4
- Angka Putus 0.13 0,10 0.10

Sekolah SD
Sederajat
- Angka Putus 0.49 0,50 0.49

Sekolah SMP
Sederajat
- Angka Putus 0.37 0.48 0.48

Sekolah SMA
Sederajat
- Angka Putus 0.11 0,65 0.64

Sekolah SMK
Sederajat
Meningkatnya mutu
3 Meningkatnya mutu tenaga pendidik
tenaga pendidik - Angka Guru

Layak Mengajar :
SD 93.06 83 83.27
SMP 95.83 95 96.56
SMA 100 90 95.42
SMK 94.51 96 96.30
Meningkatnya mutu Meningkatnya

dan jumlah sarana mutu dan jumlah
4 dan prasarana sarana dan
pendidikan prasarana
pendidikan
Rasio Siswa Per

Sekolah :
SD 303 300 Siswa 303
SMP 613 972 Siswa 403
IV-5
SMA 419 864 Siswa 386
SMK 464 1000 Siswa 480
Rasio Kelas Per

Ruang Kelas
SD 1.06 1,33 2.19
SMP 1.39 1,50 1.57
SMA 0.89 1,0 0.98
SMK 1.09 1,0 1.21
Rasio Siswa Per

Kelas
SD 29.53 36,00 Siswa 15.76
SMP 37.15 36,00 Siswa 26.56
SMA 34.56 36,00 Siswa 35.57
SMK 37.05 36,00 Siswa 36.93
Ruang Kelas
keadaan Baik :
SD 80.34 70,00 66.83
SMP 90.85 75,00 78.83
SMA 93.00 80,00 80.29
SMK 94.09 95,00 90.38
IV-6
Meningkatnya Meningkatnya
5 efektivi- efektifitas dan
tas dan efisiensi efisiensi

manajemen manajeman
pendidikan pendidikan .
Manajemen
Berbasis Sekolah :
SD 100 100 100
SMP 100 100 100
SMA 100 100 100
SMK 100 100 100
6 Meningkatnya
peran serta Meningkatnya peran
masyarakat serta masyarkat
terhadap dunia
pendidikan dengan
peran aktif komite
sekolah :
SD 100 100 100
SMP 100 100 100
SMA 100 100 100
SMK 100 100 100
Sumber Data : Profile Dinas Pendidikan tahun 2014/2015
IV-7
NON URUSAN
01. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran
Program ini terdiri dari 8 kegiatan. Pencapaian target kinerja secara umum baik
meskipun belum mencapai tingkat ideal seperti yang telah ditargetkan dimana
input, output dan outcome ditargetkan masing-masing 100%.
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input: Target Rp. 408.576.000,00 dan realisasinya Rp. 256.425.680,- atau 62,76%.
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 152.150.320,-
dikarenakan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disesuaikan
dengan kebutuhan.
Output: Target Kegiatan ini berupa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
bagi Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan serta SKB dan dengan hasil
seluruhnya telah mendapatkan penerangan listrik, air dan jasa komunikasi
( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelayanan kantor sebesar 100% dan
realisasinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang telah diadakan
dapat dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas Pendidikan untuk memenuhi
kebutuhan kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan semestinya
( Pencapaian outcome 100% ).
b. Biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Input: Target Rp. 50.400.000,00 dana ini untuk biaya perpanjangan STNK bagi
kendaraan roda 4 dan realisasinya Rp. 12.626.000,- Atau 25,05%. Dengan
demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 37.774.000,- dikarenakan
sebagian besar pemegang kendaraan memperpanjang STNK secara mandiri
mengingat biaya yang diberikan dari anggaran ini hanya 35.000/kendaraan ( Tidak
sebanding dengan waktu dan lain-lain yang harus disediakan untuk
mendapatkannya ).
IV-8
Output: Target Kegiatan ini berupa Surat tanda Nomor Kendaraan /STNK bagi 10
kendaraan roda empat dan 224 kendaraan roda dua diperuntukkan bagi Dinas
Pendidikan, 40 UPT Pendidikan serta SKB dan dengan hasil seluruh kendaraan
roda dua dimaksud melaksanakan perpanjangan STNK tepat waktu ( Pencapaian
output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya kendaraan roda 4 dan
roda dua untuk kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya Kendaraan dapat
digunakan untuk kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan
semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Input: Target Rp. 314.363.300,00 dan realisasinya Rp. 314.363.300,- Atau 100%.
disebabkan tidak ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga antara pagu
anggaran dan pelaksanaan pengadaan alat tulis kantor dapat disesuaikan
( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan alat-alat tulis kantor seperti
kertas, tinta komputer, buku agenda dan lain-lain diperuntukkan bagi Dinas
Pendidikan, 40 UPT Pendidikan serta SKB dan dengan hasil seluruh ATK telah
diadakan dan telah didistribuikan ke UPT, SKB dan Dinas Pendidikan sesuai
pagunya masing-masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya ATK untuk pelaksanaan
administrasi perkantoran sebesar 100% dan realisasinya Atk yang telah diadakan
dapat dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas Pendidikan untuk memnuhi
kebutuhan kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan semestinya
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input: Target Rp. 249.021.300,00 dan realisasinya Rp. 249.004.168,- Atau 99,99%.
Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 17.132,- dikarenakan
IV-9
adanya penyesuaian harga sesuai perkembangan harga saat pengadaan barang

cetakan dan penggandaan dilaksanakan.
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan barang cetakan seperti

Amplop dinas, blanko DP3, Buku Kas Umum dan lain-lain diperuntukkan bagi
Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan serta SKB dan dengan hasil seluruh barang
cetakan telah diadakan dan telah didistribuikan ke UPT, SKB dan Dinas
Pendidikan sesuai pagunya masing-masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya barang catakan untuk
menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya barang cetak yang telah
diadakan dapat dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas Pendidikan untuk
memnuhi kebutuhan kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan
semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Input: Target Rp. 40.548.400,00 dan realisasinya Rp. 40.548.400,- atau 100%
disebabkan tidak ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga antara pagu
anggaran dan pelaksanaan pengadaan instalasi listrik dapat disesuaikan
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan instalasi listrik seperti lampu TL 24
what, kabel dan lain-lain diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan
serta SKB, dengan hasil seluruh barang telah diadakan dan telah didistribuikan ke
UPT, SKB dan Dinas Pendidikan sesuai pagunya masing-masing ( Pencapaian
output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya instalasi listrik untuk
penerangan kantor / menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya
barang barang telah diadakan dapat dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas
Pendidikan untuk menunjang kegiatan kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat
berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
IV-10
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input: Target Rp. 154.000.000,- dan realisasinya Rp. 154.000.000,- disebabkan
tidak ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga antara pagu anggaran dan
pelaksanaan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dapat
disesuaikan ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan surat kabar nasional, regional, lokal
serta iklan layanan pendidikan diperuntukkan bagi Dinas Pendidikan, 40 UPT
Pendidikan serta SKB, dengan hasil seluruh bahan bacaan telah diadakan dan
telah didistribuikan ke UPT, SKB dan Dinas Pendidikan sesuai pagunya masing-
masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya bahan bacaan untuk
memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan dalam rangka menunjang
kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya bahan bacaan telah diadakan dapat
dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas Pendidikan untuk menunjang kegiatan
dinas sehingga pelayanan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian
outcome 100% ).
g. Penyediaan makanan dan minuman

Input: Target 295.630.000,00 dan realisasinya Rp. 294.530.000,00,- Dengan
demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.100.000,00 dikarenakan adanya
perbedaan antara prediksi dan realisasi jumlah tamu yang datang sehingga
terdapat efisiensi anggaran ( Pencapaian input 99,63% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan makan minum rapat dan makan
minum tamu diperuntukkan bagi pegawai Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan
serta SKB dengan hasil seluruh anggaran makan minum telah diadakan dan telah
didistribuikan ke UPT, SKB dan Dinas Pendidikan sesuai pagunya masing-masing
IV-11
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya makanan dan minuman
untuk menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya makanan dan
minuman yang telah diadakan dan dapat dimanfaatkan oleh UPT, SKB dan Dinas
Pendidikan untuk menunjang kegiatan dinas sehingga pelayanan dapat berjalan
dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulati ke Luar Daerah

Input: Target 154.755.000,00 dan realisasinya Rp. 154.755.000,00 atau 100%.
Dengan demikian tidak terdapat efisiensi ataupun kekurangan anggaran
dikarenakan antara prediksi dan realisasi perajalanan dinas dapat disesuaikan
Output: Target Kegiatan ini berupa perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
bagi pegawai Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan serta SKB dengan hasil
kegiatan-kegiatan yang lokasinya didalam daerah maupun di luar daerah dapat
dilaksanakan sesuai rencana oleh pegawai UPT, SKB dan Dinas Pendidikan
menggunakan anggaran sesuai pagunya masing-masing ( Pencapaian output
100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah singkronisasi antara program pusat,
provinsi dan pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar 100% dan realisasinya
adanya singkronisasi kegiatan antara pusat, provinsi dengan pemerintah
Kabupaten Cirebon di Bidang Pendidikan seperti pelaksanaan UN, pengelolaan
dana BOS dan laian-lain ( Pencapaian outcome 100% ).
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung Kantor

demikian terdapat sisa anggaran sebesar 76.375.000,00 dikarenakan belanja jasa
konsultan perencanaan dan belanja modal pengadaan maket tidak diserap karena
jumlah dana tidak memenuhi standar teknis ( Pencapaian input 74,99% ).
IV-12
Output: Target Kegiatan ini berupa pembangunan gedung UPT Tengahtani serta
jaminan pemeliharaan kegiatan tahun anggaran 2013 yaitu UPT Pendidikan
Kecamatan Kapetakan dan Mundu dengan hasil telah dibangunnya dua unit
gedung UPT Pendidikan sesuai pagunya mbagi UPT Kecamatan Kapetakan dan
Mundu ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya gedung UPT Pendidika
Kecamatan untuk menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya telah
dimanfaatkannya gedung kantor UPT untuk kegiatan dinas sehingga pelayanan
dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

demikian tidak terdapat efisiensi ataupun kekurangan anggaran anggaran
dikarenakan harga sesuai dengan perencanaan ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan roda dua 60 unit
diperuntukkan bagi kepala sekolah, pengawas, penilik dan pegawai Dinas
Pendidikan dengan hasil telah diadakannya kendaraan roda dua sebanyak 60 unit
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya kendaraan roda empat
dan roda dua untuk menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya
telah dimanfaatkannya kendaraan tersebut untuk kegiatan dinas sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

penyesuaian harga saat kegiatan tersebut dilaksanakan ( Pencapaian input
86,71% ).
IV-13
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan mesin tik, mesin foto copy, almari,
filling cabinet, ac split, komputer, printer, ups, meja dan kursi kerja sebanyak 10
paket diperuntukkan bagi kantor Dinas Pendidikan dengan hasil telah diadakannya
peralatan gedung kantor sebanya 10 paket ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya perlengkapan gedung

kantor untuk menunjang kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya telah
dimanfaatkannya peralatan gedung kantor tersebut untuk kegiatan dinas sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
d. Sewa Tanah / gedung

Input: Target Rp. 216.500.000,- dan realisasinya Rp. 216.500.000,- disebabkan
tidak ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga antara pagu anggaran dan
pelaksanaan sewa tanah dapat disesuaikan ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa sewa tanah sebanyak 19 sekolah yaitu SMKN 1
Susukan, SMKN 1 Gunungjati, SMAN 1 Karangwareng, SMAN 1 Suranenggala,
SMPN 1 Greged, 2 Greged, 3 Plered, 2 Mundu, 2 Klangenan, 2 Weru, 2 Depok, 2
Suranenggala, 2 Sedong, 2 Pangenan, 3 Gegesik, 1 Gempol, SLBN Depok, TK
Pembina Lemahabang, dan UPT SKB Kabupaten Cirebon dengan hasil seluruh
kegiatan sewa tanah tersebut telah dilaksanakan sesuai pagunya masing-masing
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya tanah sewa untuk
gedung kantor sekolah dan SKB untuk kegiatan pembelajaran sebesar 100% dan
realisasinya tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian
outcome 100% ).
e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Input: Target Rp. 773.605.000,- dan realisasinya Rp. 771.755.000,- Dengan
demikian terdapat efisiensi sebesar 1.850.000,- dikarenakan salah seorang tenaga
IV-14
hononer hanya dibayarkan honornya sebanyak 10 bulan mengingat yang

bersangkutan diangkat mencadi CPNS ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

berupa pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta bahan
bangunan diperuntukkan bagi kantor Dinas Pendidikan, 40 Upt Pendidikan dan
SKB Kabupaten Cirebon serta pembayaran honor terhadap tenaga honorer
dengan hasil seluruh kegiatan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan
bangunan dan lain-lain telah dilaksanakan sesuai pagunya masing-masing
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya peralatan kebersihan

dan bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Pendidikan, 40
UPT Pendidikan dan SKB sebesar 100% dan realisasinya peralatan tersebut telah
dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor sehingga kondisi kantor
nyaman dan layak pakai. Hal ini berdampak pada pelayanan pendidikan dapat
berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Input: Target Rp. 673.596.000,- dan realisasinya Rp. 673.596.000, Dengan
demikian tidak terdapat efisiensi ataupun kekuarang anggaran dikarenakan adanya
kesesuaian antara rencana dan realisasi harga-harga saat kegiatan tersebut
dilaksanakan ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pengadaan belanja bahan bakar minyak, gas
dan pelumas untuk kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit dan kedaraan roda 2
sebanyak 224 unitt dengan hasil seluruh kegiatan pengadaan BBM. Gas dan
pelumas telah dilaksanakan sesuai pagunya masing-masing ( Pencapaian output
100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya kendaraan roda 2 dan
roda 4 dimanfaatkan untuk kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya
kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan dinas sehingga pelayanan
IV-15
pendidikan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Input: Target Rp. 165.016.674,- dan realisasinya Rp. 165.016.000,- Dengan
demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar 674,- dikarenakan adanya selisih
harga pada belanja pemeliharaan komputer dan jaringan (Pencapaian input
100%).
Output: Target Kegiatan ini berupa pemeliharaan perlengkapan dan peralatan

kantor, pemeliharaan komputer dan jaringan, diperuntukkan bagi kantor Dinas
Pendidikan, 40 Upt Pendidikan dan SKB Kabupaten Cirebon dengan hasil seluruh
kegiatan pemeliharaan peralatan tersebut telah dilaksanakan sesuai pagunya
masing-masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya peralatan kantor Dinas
Pendidikan, 40 UPT Pendidikan dan SKB sebesar 100% dan realisasinya
peralatan tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan dinassehingga pelayanan
pendidikan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome 100% ).
h. Pemeliharaan rutin / berkala meubeulair

Input: Target Rp. 54.700.000,- dan realisasinya Rp. 54.700.000,- disebabkan tidak
ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga antara pagu anggaran dan
pelaksanaan pemeliharaan rutin dapat disesuaikan ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa pemeliharaan meubeulair diperuntukkan bagi

kantor Dinas Pendidikan, 40 Upt Pendidikan dan SKB Kabupaten Cirebon dengan
hasil seluruh kegiatan pemeliharaan meubeulair tersebut telah dilaksanakan sesuai
pagunya masing-masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya meubeulair kantor

Dinas Pendidikan, 40 UPT Pendidikan dan SKB sebesar 100% dan realisasinya
meubeulair tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan dinas dinas sehingga
IV-16
pelayanan pendidikan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian outcome

100% ).
i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Input: Target 212.853.000,00 dan realisasinya Rp. 206985000,00,- Dengan
penyesuaian harga ( Hasil negoisasi dengan pihak ke tiga ) saat kegiatan tersebut
dilaksanakan ( Pencapaian input 99,24% ).
Output: Target Kegiatan ini berupa rehabilitasi UPT Sumber, serta jaminan
pemeliharaan kegiatan tahun anggaran 2013 yaitu UPT Pendidikan Kecamatan
Sumber dan Depok dan Sedong. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut adalah
telah direhabnya dan telah dibayarkannya jaminan pemeliharaan gedung UPT
sebagaimanan tersebut diatas( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya ruang arsip, gedung
UPT Pendidikan Kecamatan Sumber, Depok dan Sedong untuk menunjang
kegiatan dinas sebesar 100% dan realisasinya telah dimanfaatkannya bangunan
tersebut untuk kegiatan dinas dengan kondisi nyaman dan layak sehingga
pelayanan bidang pendidikan dapat berjalan dengan semestinya ( Pencapaian
outcome 100% ).
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Peningkatan Pengelolaan Aset

Input: Alokasi dana sebesar Rp. 279.666.700,00 sedangkan realisasinya Rp.
219.216.650,00 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar
60.450.050,00 disebabkan karena adanya efisiensi sewa ruang rapat, sewa
komputer dan lain-lain ( Pencapaian input 78,38 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa sosialisasi dan workshop pengelolaan aset serta
melalui Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah ( SIMBADA ) bagi 127 peserta terdiri
dari operator UPT Pendidikan Kecamatan, SMPN, SMAN dan SMKN se
IV-17
Kabupaten Cirebon. Adapun realisasinya adalah sebanyak bagi 127 orang telah
mengikuti kegiatan tersebut ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini tersusunnya data aset 2013 melalui SIMBADA
target sebesar 100% dan realisasinya adalah SIMBADA 2013 tersusun sesuai
kondisi yang ada ( Pencapaian outcome 100% ).
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian

Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Input: Alokasi dana sebesar Rp 66.661.200,00 sedangkan realisasinya Rp.
66.661.200,00 disebabkan tidak ada perubahan harga yang fluktuatif sehingga
antara pagu anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan ( Pencapaian
input 100% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pelaksanaan lembur PNS/NON PNS pada
kegiatan lembur pembuatan rapel gaji dan tunjangan, tunjangan tambahan
penghasilan, tunjangan daerah dan lain-lain. Adapun realisasinya adalah gaji,
rapel dan tunjangan-tunjangan tersebut diatas dapat dibayarkan tepat pada
waktunya ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini terselesaikannya laporan keuangan yang

akuntebel setiap bulan, target sebesar 100% dan realisasinya adalah laporan
keuangan seperti tersebut diatas akurat dan tepat waktu ( Pencapaian outcome
100% ).
07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana Kerja ( RENJA ) dan
Rencana Strtegis ( RENSTRA )
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,00 sedangkan realisasinya
Rp 75.000.000,00 Dengan demikian tidak terdapat efisiensi maupun kekurangan
anggaran dikarenakan adanya kesesuaian antara rencana dan realisasi
IV-18
pelaksanaan kegiatan ( Pencapaian input 100 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa penyusunan Renstra Bidang Pendidikan tahun
2014-2019 sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasinya adalah telah disusunnya
draft Renstra Bidang pendidikan tahun 2014-2019 sebanyak 1 dokumen
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dokumen Renstra dijadikan dasar dalam
pengambilan kebijaka, target sebesar 100% dan realisasinya adalah dijadikan
dasar dalam pengambilan kebijaka ( Pencapaian outcome 100% ).
URUSAN PENDIDIKAN
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Rp. 432.613.700,00 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar
344.500,00 disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan Alat Tulis Kantor
( Pencapaian input 99,92 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembentukan kelompok PAUD sebanyak 53

kelompok. Adapun realisasinya adalah terbentuknya 53 kelompok Pendidikan
Anak Usia Dini tersebar di 40 kecamaan di Kabupaten Cirebon ( Pencapaian
output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini meningkatnya kecerdasan anak usia dini pada
53 kelompok PAUD, target sebesar 100% dan realisasinya adalah siswa PAUD
meningkat kecerdasannya ditandai dengan diperolehnya sertifikat setiap siswa
b. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini
Rp. 78.600.000,00 Dengan demikian tidak terdapat efisiensi ataupun kekurangan
IV-19
anggaran dikarenakan adanya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi

anggaran ( Pencapaian input 100 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan tutor PAUD sebanyak
100 orang. Adapun realisasinya adalah sebanyak 100 tutor PAUD tersebar di
Kabupaten Cirebon mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum pembelajaran
PAUD ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini tutor PAUD dapat menyusun kurikulum, target
sebesar 100% dan realisasinya adalah kurikulum pembelajaran PAUD dapat
terusun ehingga pelayanan pendidikan dapat dilaksanakan dengan semestinya
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 6.017.303.750,00 sedangkan realisasinya
Rp. 5.897.761.750,00 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar
119.541.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan belanja modal
kontruksi ruang kelas SD dan SMP serta efisiensi belanja pendukung ( Pencapaian
input 98,01% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan ruang kelas baru SD, SMP
sebanyak 38 lokal tersebar di 14 SD yaitu SDN 1 Depok, 1 gegesik lor, 1 Beberan,
2 Pegagan, 2 Lebak mekar, 3 Kertasura, 2 Kapetakan, 1 Kalikoa, 1 Babakan, 2
Darmaguna, 1 Karangaynyar, 3 Pabuaran Weta, 3 Tonjong, 3 Ciuyan, 1 Waled
desa, 1 Panongan dan 3 Panongan serta 9 SMP Negeri yaitu SMPN 1 Gempol, 2
Klangenan, 2 Mundu, 3 Plered, 1 Lemahabang, 2 Losari, 2 Sedong, 1 Depok dan
Satap Karangwareng dan realisasi kegiatan ini seluruhnya telah dilaksanakan
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya ruang kelas untuk
kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya seluruh ruang kelas
yang telah dibangun dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran ( Pencapaian
IV-20
outcome 100% ).
b. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Rp. 57.622.870,00 disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan belanja modal
kontruksi pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMP serta belanja
pendukungnya ( Pencapaian input 98,13 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan ruang laboratorium sebanyak 13

ruang laboratorium yaitu: Laboratorium IPA 3 ruang bagi SMPN 2 Gegesik, Satap
Talun, dan 2 Karangsembung. Sedangkang Laboratorium Bahasa sebanya 10
ruang bagi SMPN 2 Ciwaringin, 1 Gegesik, 1 Jamblang, 1 Beber, 1 Greged, 3
Plered, 2 Sumber, 2 Ciledug, 2 Gebang dan 2 Pabedilan. Realisasi dari kegiatan
ini telah terbangun ruang laboratorium SD dan SMP sebanyak 13 ruang
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya laboratorium sebanyak

13 ruang untuk kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya
adalah telah dimanfaatkannya laboratorium untuk kegiatan pembelajaran
c. Pembangunan taman, lapangan upacara dan tempat parkir

Rp. 28.066.150,00 disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan belanja modal
kontruksi pemagaran dan belanja pendukung ( Pencapaian input 94,28 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan Penataan halaman bagi 3 SDN
yaitu SDN 2 Lemahtamba, 1 Panguragan, 3 Ambulu dan pemagaran bagi 4 SDN
dan 1 SMPN yaitu SDN 1 Ciawi, 1 Babakan Ciwaringin, 1 Jatianom dan SMPN 1
Babakan. Adapun realisasinya adalah telah terlaksananya penataan halaman dan
pemagaran SDN, SMPN ( Pencapaian output 100% ).
IV-21
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah termanfaatkannya pavingblook dan pagar
untuk keamanan dan kenyamanan sekolah, target sebesar 100% dan realisasinya
adalah adanya manfaat atas terbangunnya pagar dan pavingblook sehingga
sekolah menjadi aman dan nyaman ( Pencapaian outcome 100% ).
d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

16.134.500,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja pendudkung belanja
modal ( Pencapaian input 99,82 % ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan perpustakaan sebanyak 18 ruang

SDN, SMPN yaiyu SDN 2 Balad, 1 Wargabinangun, 1 Klangenan, 3 Karanganya, 1
Danamulya, 2 Nanggela, 2 Tuk, 1 Peerbutulan, 1 Matangaji, 1 Megucilik, 2
Gebangmekar, 2 Lemahabang, 2 Ambulu, 2 Tonjong, 1 Ciawiasih, SMPN 1
Kaliwedi, 1 Greged, dan 2 Pangenan. Realisasi dari kegiatan ini telah terbangun
gedung pperpustakaan sebanyak 18 gedung perpustakaan SD, SMP di Kabupaten
Cirebon ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya perpustakaan untuk

kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya adalah telah
dimanfaatkannya perpustakaan sebanyak 18 lokal untuk kegiatan pembelajaran
e. Pembelian Buku dan Alat Tulis Siswa

Rp. 2.365.522.651,00 Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 10.830.520.849,00 dikarenakan 1) Cetak buku rapot tidak dilaksanakan
mengingat belum ada juknis yang jelas tentang isi/format/bentuk buku raport
berkaitan dengan Kurikulum 2013, 2) Cetak buku kurikulum 2013 yang
dilaksanakan oleh pihak ke tiga ( Lelang dilaksanakan oleh Pusat / Kontrak payung
) hanya mampu sebagian saja ( Pencapaian input 17,93 % ).
IV-22
Ouput: Target kegiatan ini berupa belanja cetak buku raport TK, SD, SMP, SMA,
SMK kelas 1, 7 dan 10 sekabupaten Cirebon serta cetak buku kurikulum 2013.
Realisasi dari kegiatan ini telah dilaksanakan pencetakan sebagian buku Kurikulum
2013 bagi SD, SMP, SMA dan SMK ( Pencapaian output 17,93% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya buku raport untuk
laporan hasih belajar peserta didik dan buku kurtilan untuk kegiatan pembelajan,
target sebesar 100% dan realisasinya sebagian buku Kurikulum 2013 bagi SD,
SMP, SMA dan SMK dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran ( Pencapaian
outcome 17,93% ).
f. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Rp. 10.636.327.700,00 Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 9.325.547.425,00 dikarenakan gagal lelang/ penawar dibawah 2 PT/CV
( Pencapaian input 53,28% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pengadaan alat praktik peraga siswa bagi 40
SMP di Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebit belum semua dapat direalisasikan
dikarenakan gagal lelang/ penawar dibawah 2 PT/CV ( Pencapaian input 53,28% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya dimanfaatkannya alat

pratek peraga siswa untuk kegiatan pmebelajaran, target sebesar 100% dan
realisasinya belum ada sama sekali ( Pencapaian outcome 53,28% ).
g. Pengadaan Mebeleur Sekolah

Rp. 4.792.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja meubeulaiar
( Pencapaian input 99,01 % ).
IV-23
Ouput: Target kegiatan ini berupa pengadaan meubeulair sebanyak 31 lokal

diantaranya diperuntukkan bagi SDN. Realisasinya Dinas Pendidikan Kabupaten
Crebon telah melaksanaan pengadaan meubeulair sebanyak 31 unit dan telah
diditribusikan ke satuan pendidikan sesuai rencana ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya meubeulair untuk

kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan
rencanaya yakni seluruh meubeulair dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
h. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

57.027.975,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja modal rehabilitasi SD,
SMP dan belanja pendukung ( Pencapaian input 99,55% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pengadaan rehabilitasi ruang kelas di 155 lokal
SDN dan 52 lokal SMPN tersebar di Kabupaten Cirebon. Realisasinya adalah
telah direhabnya ruang kelas SD, SMP sebanyak 155 SD diantaranya SDN 1
Bulak, 1 Galagamba dan 2 Warukawung serta SMPN 1 Arjawinangun, 2
Arjawinangun, dan lain-lain ( Pencapaian output 100% ).
kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan
rencanaya yakni seluruh ruang kelas dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
i. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1.085.000,00 dari belanja cetak dan uang saku ( Pencapaian input 96,49% ).
IV-24
Ouput: Target kegiatan ini berupa pelaksanaan lomba guru berprestasi 240 orang,
sosialisasi program induksi 154 org, penilaian kinerja kepsek 154 org, MGMP 252
( Total 800 org). Adapun realisasinya adalah sebanyak 800 orang telah mengikuti
kegiatan tersebut sesuai porsinya masing-masing ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini meningkatnya kompetensi PTK, tersedianya

guru profesional, terselanggaranya kegiatan pembelajaran yang bermutu, target
sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian outcome
100% ).
j. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

300.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi honorarium pejabat pengadaan
barang jasa ( Pencapaian input 99,88% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum

bagi 365 guru SD, SMP dan pengawas. Adapun realisasinya adalah sebanyak
365 orang telah mengikuti kegiatan tersebut sesuai porsinya masing-masing
Outcome: Target dari kegiatan ini tersusunnya Kurikulum pembelajaran dan

realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
k. Pembinaan SMP Terbuka

145.905.500,00 disebabkan karena adanya efisiensi ATK, biaya perjalanan dinas
dan lain-lain ( Pencapaian input 88,43% ).
Output: Target dari kegiatan ini terlaksananya pembelajaran SMP Terbuka 22

SMPT tresebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut
( Pencapaian output 100% )
IV-25
Outcome: Target dari kegiatan ini Kegiatan pembelajaran SMP Terbuka berjalan
lancar , target sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud
l. Penyediaan bantuan opersional sekolah(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

serta pesantren Salafiayah dan satuan petarget tersebut ( pendidikan non islam
setara SD dan SMP.
Rp. 110.449.900,00,00 ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Sosialisasi BOS dan penyusunan RKAS bagi 205
org kepala sekolah dan bendahara BOS SD, SMP tersebar di Kabupaten Cirebon
dan realisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Pengelolaan dana BOS SD, SMP sesuai aturan,
target sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian
outcome 100% ).
m. Penyediaan Dana Pengembang Sekolah untuk SD/MI&SMP/MTs

Rp. 778.000.000,00 Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar
375.000.000,- dikarenakan belanja stimulan untuk sekolah RSBI tidak dicairkan
mengingat RSBI sudah tidak diberlakukan lagi ( Pencapaian input 67,48% ).
Output: Target dari kegiatan ini

Peserta kegiatan IHT, dan dana operasional sebanyak 7 SMP SSN, 2 SMP RSBI,
1 SD RSBI, 5 SMP SATAP tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya tidak
sesuai target tersebut ( Pencapaian output 67,48% )
Outcome: Target dari kegiatan ini

Proses pembelajaran SD, SMP tetap berjalan sabagaimana mestinya target
sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian outcome
IV-26
100% ).
n. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

107.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja ATK, bahan praktek dan
lain-lain ( Pencapaian input 99,99% ).
Output: Target dari kegiatan ini Warga Belajar Paket B Setara SMP sebanyak
1.250 orang tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini Warga Belajar Paket B sebanyak 1.250 orang
mendapatkan Pelayanan tersebar di Kabupaten Cirebon, target sebesar 100% dan
o. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
3.600.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi honorarium tim pengadaan
barang jasa dan instruktur ( Pencapaian input 96,13% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan lomba gugus dan sekolah sehat
sebanyak 40 Sekolah untuk masing-masing jenis lomba, total 80 Sekolah tersebar
di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian output
100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Terdapat juara I, II, III dari masing-masing jenis
lomba, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian
outcome 100% ).
IV-27
p. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

19.470.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi sewa mobilitas darat dan lain-
lain ( Pencapaian input 96,10% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan lomba gugus dan sekolah sehat
sebanyak 40 Sekolah untuk masing-masing jenis lomba, total 80 Sekolah tersebar
di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian output
100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini terdapat kejuaraan/juara I, II, III pada Lomba
siswa berprestasi jenjang TK, SD, SMP se Kabupaten Cirebon, target sebesar
100% dan realisasinya sesuai target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
q. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
60.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja swa gedung/tempat rapat
Output: Target dari kegiatan ini Peserta workshop sebanyak 157 guru SMPN/S
tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini Guru dapat memanfaatkan TIK dalam proses
kegiatan belajar mengajar, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai target
dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
r. Penyediaan bea siswa transisi

Rp. 164.999.500,00 Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar
IV-28
96.000.000,- Hal ini dikarenakankarena bea siswa transisi ditargetka 314 siswa
tetapi yang memanfaatkan hanya 122 siswa saja ( Pencapaian input 63,10% ).
Output: Target dari kegiatan ini Beasiswa bagi 314 siswa tidak mampu di jenjang
pendidikan dasar tersebar di satuan pendidikan di Kabupaten Cirebon dan
realisasinya hanya 122 siswa ( Pencapaian output 38,85% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Siswa kurang mampu sebanyak 523 orang bisa
sekolah ke SMP sederajat, target sebesar 100% dan realisasinya 122 siswa
( Pencapaian outcome 63,10% ).
s. Penyelenggraan Akriditasi Sekolah Dasar

7.500.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi biaya tenaga ahli/narasumber
Output: Target dari kegiatan ini Penilaian kinerja kepala SMPN sebanyak 79
Kepala SMPN tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target
tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Nilai kinerja kepala sekolah sebagai dasar
pengambilan kebijakan ( Sebanyak 79 Kepala SMPN), target sebesar 100% dan
t. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi biaya jasa pengolahan data
perkantoran ( Pencapaian input 99,97% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pedoman Ujian Nasional SD, SMP tersebar di 40
Kecamatan di Kabupaten Cirebon dan pemindaian LJK sebanyak 1 dokumen dan
IV-29
realisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini UN SD dan SMP di 40 Kecamatan di Kabupaten

Cirebon lancar dan sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai
target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
u. Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil
2.200.000,- dikarenakan salah satu tenaga honorer diangkat menjadi CPNS
Output: Target dari kegiatan ini Dibayarkannya honorarium guru kontrak sebanyak
8 orang terdiri dari guru SD 6 orang dan SMP 2 orang dan realisasinya sesuai
target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Guru kontrak melaksanakan tugas mengajar di
SD/SMP sesuai surat tugas masing-masing , target sebesar 100% dan realisasinya
sesuai target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
v. Pelatihan kompetensi pendidik paket B setara SMP

Rp 99.536.000,00 Dengan demikian tidak terdapat efisiensi anggaran sebesar
389.000,- Hal ini dikarenakan terdapat efisiensi belanja sewa ruang rapat
Output: Target dari kegiatan ini Pelatihan kompetensi tutor paket B sebanyak 100
org tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini Tutor mampu melaksanakan pembelajaran

sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai target dimaksud
IV-30
17. Program Pendidikan Menengah

a. Pembangunan Gedung Sekolah
90.403.500,00 dari belanja pendukung belanja modal ( Pencapaian input 98,23% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan ruang ptraktik, ruang

administrasi,ruang guru SMK Negeri Swasta dan pembangunan ruang penunjang
fungsi kantor SMA Negeri/Swasta sebanyak 15 sekolah dan realisasinya sesuai
target tersebut diatas ( Pencapaian output 100% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya ruang ptraktik, ruang
administrasi,ruang guru SMK Negeri Swasta dan pembangunan ruang penunjang
fungsi kantor SMA Negeri/Swasta untuk kegiatan pembelajaran, target sebesar
100% dan realisasinya sesuai target tersebut diatas ( Pencapaian outcome 100% )
b. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

146.301.760,00 dari belanja modal kontruksi dan belanja pendukung belanja modal
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan ruang kelas baru SMK sebanyak
22 Lokal. Realisasi dari kegiatan ini sesuai dengan target tersebut diatas
dimanfaatkannya ruang kelas sebanyak 22 lokal untuk kegiatan pembelajaran
( Pencapaian outcome 100% )
IV-31
c. Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

34.596.000,00 dari belanja pendukung belanja modal ( Pencapaian input 97,34% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan Laboratorium bahasa, IPA, IPS
dan laian-lain sebanyak 7 lokal. Realisasi dari kegiatan ini telah terbangun gedung
laboratorium sebanyak 7 lokal ( Pencapaian output 100%).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya laboratorium untuk

d. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Input: Alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,00 sedangkan realisasinya Rp. 0,00
Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar 150.000.000,00 dikarenakan
lokasi kegiatan tidak sesuai / kegiatan pembangunan pagar SMK Jamblang tetapi
sekolah tersebut sudah memiliki pagar ( Pencapaian input 0% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan pagar SMK Jamblang dan tidak
direalisasikan karena sekolah tersebut sudah memiliki pada ( Pencapaian output
0% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya pagar untuk keamanan
kantor, target sebesar 100% dan realisasinya pagar yan telah ada, berfungsi
berfungsi sebagai penunjang pengamanan kantor ( Pencapaian outcome 100% ).
e. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Rp. 2.014.658.600,00 dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar
39.106.000,- mata anggaran belanja pendukung belanja modal ( Pencapaian input
100% ).
IV-32
Ouput: Target kegiatan ini berupa pembangunan perpustakaan SMA, SMK di

Kabupaten Cirebon sebanyak 9 unit. Realisasi dari kegiatan ini telah terbangun
gedung perpustaakaan sebanyak 9 unit ( Pencapaian output 53,28% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya perpustakaan untuk

f. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Rp. 1.018.667.371,- dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar
5.414.919.629,- dikarenakan lelang pengadaan buku dilaksanakan oleh pusat
( Kontrak payung ) dan pihak ke tiga hasil pemenang lelang tersebut baru mampu
mengadakan buku kurikulum 2013 hanya sebagian saja. ( Pencapaian input
15,83% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pengadaan buku kurikulum 2013 untuk jenjang
pendidikan SMA, SMK Negeri Swasta di Kabupaten Cirebon. Realisasinya belum
semua buku tersebut diadakan dikarenakan lelang pengadaan buku dilaksanakan
oleh pusat ( Kontrak payung ) dan pihak ke tiga hasil pemenang lelang tersebut
baru mampu mengadakan buku kurikulum 2013 hanya sebagian saja.
( Pencapaian output 15,83% ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya kurikulum 2013 untuk
kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya baru mencapai
( 15,83% ).
g. Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa

Rp. 1.202.988.200,- Dengan demikian terdapat sisa anggara sebesar
4.262.742.300,- dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar 4.262.742.300,-
dikarenakan gagal lelang/ penawar kurang dari dua PT/CV ( Pencapaian intput
IV-33
22,01% ).
Ouput: Target kegiatan ini berupa pengadaan alat praktik dan peraga siswa untuk
jenjang pendidikan SMA, SMK Negeri Swasta di Kabupaten Cirebon. Sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran 2014 kegiatan baru dilaksanakan sebagian
mengingat saat diadakan lelang, pihak ke tiga yang memasukkan penawaran
kurang dari tiga PT/CV ( Pencapaian output 22,01 ).
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya alat praktik peraga
siswa untuk kegiatan pembelajaran, target sebesar 100% dan realisasinya tidak
sesuai target ( Pencapaian outcome 22,01% ).
h. Pengadaan mebeluer sekolah

11.989.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi belanja meubeulair SMA, SMK
Output: Target dari kegiatan ini Meubeulair SMA, SMK tersebar di Kabupaten
Cirebon sebanyak 25 unit dan realisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian
output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini Dimanfaatkannya meubeulair untuk

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat bejalan dengan semestinya, target
sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian
outcome 100% ).
i. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Rp. 7.039.080.500,00 Dengan demikian terdapat kekurangan realisasi anggaran
sebesar 94.054.100,00 disebabkan karena terdapat sisa lebih pada rekening
belanja modal kontruksi dan belanja modal pendukung ( Pencapaian input 100% ).
IV-34
Ouput: Target kegiatan ini berupa rehabilitasi ruang kelas SMA, SMK di Kabupaten
Cirebon sebanyak 91 lokal. Realisasi dari kegiatan ini telah terehab ruang kelas
sebanyak 91 lokal ( Pencapaian output 100% ).
dimanfaatkannya ruang kelas sebanyak 93 lokal untuk kegiatan pembelajaran
j. Pelatihan Penyusunan Kurikulum

350.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja jasa tenaga ahli/narasumber
Output: Target dari kegiatan ini pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum

sebanyak 384 orang ( Kepala sekolah SMA, SMK ) dan sosialisasi evaluasi ujian
nasional sebanyak 256 orang ( Kepala sekolah SMA, SMK ) se Kabupaten Cirebon
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah guru mampu menyusun kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan sehingga pembelajaran dapat bejalan dengan
semestinya, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud
k. Penyelenggaran Paket C Setara SMU

Rp. 840.965.510,-,00 Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar
214.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja bahan dan bahan praktek dan
lain-lain rapat ( Pencapaian input 99,97% ).
IV-35
Output: Target dari kegiatan ini pelaksanaan program Paket C bagi 1.500 Warga
Belajar atau 50 kelompok di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah masyarakat yang tidak dapat sekolah di
jalur formal sebanyak 1.500 warga belajar dapat terlayani melalui jalur non formal,
target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud
l. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

7.500.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja sewa ruang rapat dan lain-lain
( Pencapaian input 92.29% ).
Output: Target dari kegiatan ini mengikuti Expo penddikan tk. Propinsi dan peserta
sosialisasi pendidikan menengah bagi 512 orang terdidi dari guru SMA, SMK di
Kabupaten Cirebon target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Adanya singkronisasi kegiatan antara
Bidang pendidikan menengah dan satuan pendidikan menengah serta berperan
aktif pada pelaksanaan ekspo pendidikan di Tk. Provinsi Jawa Barat, target
outcome 100%.
m. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Alokasi dana sebesar Rp. 24.993.210,00 sedangkan realisasinya
Rp. 24.993.210,00 Dengan demikian tidak terdapat efisiensi anggaran karena
realisasi anggran sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pembekalan persiapan akriditasi sekolah bagi 384
orang guru SMA, SMK di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai dengan
IV-36
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Sekolah siap menghadapi penilaian
akriditasi sekolah, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target
dimaksud ( Pencapaian outcome 100%).
n. Monitoring dan pelaporan

987.300,00 disebabkan adanya efisiensi belanja honorarium narasumber dan lain-
lain ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan bintek penyusunan DPA Bos turunan
bagi sebanyak 93 orang SMA, SMK Negeri di Kabupaten Cirebon target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah

Tersusunya DPA BOS turunan SMA, SMK pada semua satuan pendidikan di
Kabupaten Cirebon, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target
dimaksud ( Pencapaian outcome 100%).
o. Pengembangan bakat, minat dan prestasi

realisais sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan lomba kesiswaan sebanyak 10

cabang lomba bagi SMA, SMK Negeri di Kabupaten Cirebon dan realisasinya
sesuai dengan target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah

Terpilihnya Juara I, II dan III dari masing-masing lomba, target sebesar 100% dan
realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100%.
IV-37
p. PenyediaanBantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMA, SMK, MA

Negeri/Swasta
94.835.498,00 disebabkan adanya efisiensi belanja honorarium pegawai honorer
tidak tetap dan lain-lain ( Pencapaian input 99,30% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan SMA, SMK, MA Negeri mendapat
bantuan operasional sekolah sebanyak 31 sekolah di Kabupaten Cirebon dan
relisasinya sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Siswa SMA, SMK, MA Negeri bebas DSP
bulanan sehingga dapat memperluas akses pendidikan bag seluruh lapisan
masyarakat, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud
( Pencapaian outcome 100%).
q. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Paket C

389.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja sewa ruang rapat ( Pencapaian
input 99,61% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Pelatihan kompetensi tutor paket C
bagi 100 orang terdiri dari tutor paket C di Kabupaten Cirebon dan realisasiny
sesuai seperti target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Tutor sebanyak 100 orang mampu
melaksanakan pembelajaran sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya
sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100%.
IV-38
18. Program Pendidikan Non Formal

a. Pemberdayaan Pendidik Non Formal
3.375.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja sewa gedung/tempat rapat
Output: Target dari kegiatan ini pelatihan kompetensi instruktur dan pengelola
kursus sebanya 195 orang dan realisasiny saseuai seperti target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah pengelolaan dan pembelajaran kursus
sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target
dimaksud ( Pencapaian outcome 100%. )
b. Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan

6.250.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja jasa tenaga ahli/narasumber
Output: Target dari kegiatan ini Lomba keteladanan PLS Tk Kabupaten sebanyak
24 katagori meliputi lomba PKBM, Kursus, TBM, Tutor dan KF di Kabupaten
Cirebon dan realisasiny saseuai seperti target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah terdapat kejuaraan I, II, II dari masing-
masing lomba untuk dikirim ke pelaksanaan lomba Tk. Provinsi Jawa Bara, target
outcome 100%.
c. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

IV-39
269.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja alat tulis kantor dan lain-lain
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional bagi 4.480
warga belajar tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Cirebon

penyandang buta aksara mendapat pelayanan pendidikan melalui program
Keaksaraan Fungsional, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan
target dimaksud ( Pencapaian outcome 100%).
d. Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan Sarana Keagamaan

Rp. 100.000.000,00 Dengan demikian tidak terdapat efisiensi dikarenakan realisasi
sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan inventarisasi/pendataan lembaga

PAUDNI tersebar di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pendataan Bidang
PAUDNI dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome
100%)
e. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Rp. 72.602.000,00 Dengan demikian tidak terdapat terdapat efisiensi anggaran
karena realisasi sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan sosialisasi tutor keaksaraan

fungsional sebanyak 120 orang tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya
sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
IV-40
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah sebanyak 120 orang tutor melaksanakan
pembelajara KF sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai
dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100%)
f. Peningkatan Pengembangan Penddidikan Non Formal

Rp. 124.442.000,00 Dengan demikian tidak terdapat terdapat efisiensi anggaran
karena realisasi sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan sosialisasi tutor keaksaraan

fungsional sebanyak 150 orang tersebar di Kabupaten Cirebon dan realisasinya
sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah sebanyak 150 orang tutor melaksanakan
pembelajara KF sesuai aturan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai
dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
20. Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan
a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Inputt: Alokasi dana sebesar Rp. 155.496.000,00 sedangkan realisasinya
5.940.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja sewa ruang rapat dan lain-lain
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Pendidik bagi
1.300 guru SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah peserta memahami persyaratan

sertifikasi pendidik, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target
dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
IV-41
b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

358.800,00 disebabkan adanya efisiensi belanja cetak dan lain-lain ( Pencapaian
input 99,77% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran yang di UN kan bagi 384 guru SMA, SMK Negeri swasta di Kabupaten
Cirebon dan realisasi sesuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Guru mampu melaksanakan

pembelajaran mata pelajaran yang di UN kan sesuai aturan, target sebesar 100%
dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
20
c. Pengembangan Sistem Pemetaan dan Pendataan PTK
1.250.000,- dari hasil negoisasi belanja kunsultansi ( Pencapaian input 98,92% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Bimbingan teknis verivikasi dan
evaluasi NUPTK bagi 336 operator UPT Pendidikan Kecamatan dan satuan
pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Cirebon
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah operator UPT Pendidikan Kecamatan dan
satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta dapat
melakukan verivikasi dan evaluasi NUPTK sehingga PTK sebanyak 22.012
memiliki NUPTK yang akurat, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan
IV-42
d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik.
realisasi sesuai pagu ( Pencapaian input 100% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan penilaian guru berprestasi sebanyak
384 guru SMA, SMK dan penilaian kinerja guru sebanyak 384 orang di seluruh
SMA, SMK Negeri di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Terpilihnya Juara I, II dan III guru
berprestasi pada satuan pendidikan jenjang SMA, SMK di Kabupaten Cirebon,
20.
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

250.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja jasa konsultansi ( Pencapaian
input 99,84% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan Penyusunan dokumen hasil kinerja
bidang pendidikan sebanyak 50 buku dan realisasinya sesuai dengan target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah hasil evaluasi kinerja sebagai salah satu
dasar pengambilan kebijakan, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai
IV-43
b. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

800.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja jasa konsultansi dan lain-lain
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan sosialisasi penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat bagi 333 org terdiri dari UPT Pendidikan Kecamatan, SMP,
SMA dan SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Cirebon dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Dokumen IKM sebagai dasar
pengambilan kebijakan dalam melakukan pelayanan pendidikan bagi seluruh
masyarakat di Kabupaten Cirebon, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai
c. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1.435.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja cetak dan lain-lain ( Pencapaian
input 99,57% ).
Output: Target dari kegiatan ini Adanya sistem informasi pendidikan dan ceak kartu
Nomor Induk Siswa Nasional bagi siswa sebanyak 50.000 siswa SD di Kabupaten
Cirebon dan realisasinya seuai target tersebut ( Pencapaian output 100% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah Data dan Informasi Pendidikan melalui
Internet, siswa baru SD di Kabupaten Cirebon memiliki kartu NISN, target sebesar
100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome
100%.
IV-44
d. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang

Berbagai Isue Pendidikan
10.425.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja tenaga ahli/narasumber dan
Output: Target dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kurtilas bagi guru
SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 1.800 orang dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah guru memiliki kemampuan

mengimplementasikan kurtilas dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing.
Realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome 100% ).
e. Monitoring dan evaluasi

800.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja biaya belanja konsultansi dan
Output: Target dari kegiatan ini adalah monitoring target kinerja dan tersusunnya
laporan kegiatan tersebut sebanyak 20 buku dan realisasinya sesuai target
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah hasil monitoring dan evaluasi sebagai
salah satu dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Cirebon, target sebesar
100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud ( Pencapaian outcome
100% ).
f. Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah

Input:Alokasi dana sebesar Rp. 264.753.600,00 sedangkan realisasinya Rp. 0,00
IV-45
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksanaan pembangunan sistem informasi

sarana dan prasarana sekolah meliputi jenjang SD, SMP, SMA dan SMK
Negeri/Swasta di Kabupaten Cirebon dan tidak direalisasikan sehubungan dengan
waktu yang tidak memungkinkan ( Pencapaian output 0% )
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah dimanfaatkannya data sarana prasarana
untuk pengambilan kebijakan pendidikan khususnya bidang sarana dan prasara,
( Pencapaian outcome 0%.)
g. Penyusunan capaian terget SPM bidang Pendidikan

250.000,00 disebabkan adanya efisiensi belanja jasa konsultansi ( Pencapaian
input 99,80% ).
Output: Target dari kegiatan ini Pelaksana penyusunan dokumen Standar

Pelayanan Minimal sebanyak 10 buku dan realisasinya sesuai target tersebut
Outcome: Target dari kegiatan ini adalah laporan capaian SPM bidang pendidikan
tahun 2012 sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten
Cirebon, target sebesar 100% dan realisasinya sesuai dengan target dimaksud
PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan
1. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SMA
sederajat;
2. Rendahnya mutu dan jumlah sarana pendidikan;
3. Angka melanjutkan sekolah masih rendah di tingkat pendidikan menengah;
IV-46
4. Masih terdapat guru yang tidak berkelayakan untuk melaksanakan tugas

mengajar;
5. Latar belakang pendidikan Tutor Kelompok Belajar Paket dan Keaksaraan
Fungsional bervariasi;
UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Mewujudkan sekolah negeri bebas pungutan;
2. Mengadakan rehabilitasi ruang kelas secara bertahap dan membangun ruang
kelas baru ( RKB );
3. Memberikan beasiswa transisi;
4. Melaksanakan program sertifikasi pendidik;
5. Pelatihan kompetensi Tutor Kelompok Belajar Paket dan Keaksaraan Fungsional
B. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya program wajib belajar
pendidikan dasar sembilan tahun. Pagu anggaran Rp. 109.242.500,00
realisasinya Rp. 109.242.500,00 (100%)
Realisasi Capaian Kinerja :
1).1 Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
Pagu anggaran Rp. 69.842.500,00 realisasinya Rp. 69.842.500,00
(100,00 %). Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya Lomba Sekolah
Sehat Tingkat Wilayah dan Provinsi Jabar (terdiri dari LSS Tingkat BKPPW
III Cirebon dan LSS Tingkat Provinsi Jawa Barat).
Tingkat capaian kinerja : 100%
Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
1).2 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah
dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan
Pendidikan Dasar.
Pagu anggaran Rp. 39.400.000,00, realisasinya Rp. 39.400.000,00
(100%). Realisasi capaian kinerja Terealisasinya Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen Kepala MI dan MTs., (250 orang). Tingkat
capaian kinerja 100% Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
IV-47
2) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan. Pagu anggaran Rp. 159.050.500,00, realisasinya
sebesar Rp. 159.050.500,00 (100 %). Realisasi Capaian Kinerja :
2).1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Guru MTs.
Pagu anggaran Rp. 159.050.500,00, realisasinya Rp. 159.050.500,00 (100
%). Realisasi capaian kinerja Terbinanya Kelompok Guru PAI dan Guru
MTs. (523 orang). Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran 100 %.
3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya manajemen pelayanan
pendidikan. Pagu anggaran Rp. 60.600.000,00 realisasinya Rp.56.200.000,00
atau (92,74 %). Realisasi Capaian Kinerja :
3).1 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan
(92,74 %). Realisasi capaian kinerja Terealisasikannya Bantuan Beasiswa
dan Bantuan bagi Mahasiswa dan Siswa Miskin / Tidak Mampu sebanyak
1.200 orang. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 92,74%. Efisiensi belanja Rp. 4.400.000,00 (26 %). Anggaran
yang tidak terserap Rp. 4.400.000 karena kegiatan yang semula akan
dilaksanakan di gedung dialihkan ke Ruang Nyimas Gandasari dan
anggaran dikembalikan ke kas daerah.
4) Program Program Pendidikan Non Formal

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pendidikan Non Formal
Pagu anggaran Rp. 462.150.000,00 realisasi Rp. 462.150.000,00 (100%)
4).1 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kelembagaan dan
Sarana Keagamaan
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Termonitornya Data Kelembagaan
dan Sarana Keagamaan 54 buku. Tingkat capaian kinerja 100 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
IV-48
4).2 Kegiatan Safari Ramadhan dan Nuzulul Qur'an

(100 %). Realisasi capaian kinerja Meningkatkan Pelayanan Pemerintah
Kabupaten Cirebon dalam bidang Keagamaan sebanyak 4 lokasi safari
Ramadhan. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran 100 %.
4).3 Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
Pagu anggaran Rp 33.777.000,00, realisasinya Rp 33.777.000,00
(100 %). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Tertib Administrasi
Pemberian Hibah dan Bansos sebanyak 100 orang. Tingkat capaian
kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
4).4 Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
(100 %). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Kemampuan Guru
sebanyak 420 orang. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran 100 %.
4).5 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pendidikan Non Formal
Pagu anggaran Rp 0,00, realisasinya Rp 0,00 (0 %). Realisasi capaian
kinerja Terbinanya Guru DTA dan mendapatkan Sertifikat Setara D-1
320 orang. Tingkat capaian kinerja 0 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran 0 %. Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak ada dana
hibah/bansos yang dicairkan, hal ini disebabkan tidak adanya proposal
usulan untuk Guru DTA dalam mendapatkan Sertifikat Setara D-1.
IV-49
II. URUSAN KESEHATAN

A. DINAS KESEHATAN
a. Program dan Kegiatan
Non Urusan : 6 Program dan 25 Kegiatan
Urusan Wajib : 13 Program dan 39 Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan dengan jumlah pegawai 2.748 orang terdiri dari 1.495 PNS dan
1.253 non PNS (PTT, Kontrak dan Sukwan).Sarana kesehatan yang ada :
1. Puskesmas Perawatan : 8 Puskesmas
2. Puskesmas non Perawatan : 49 Puskesmas
3. Puskesmas mampu PONED : 35 Puskesmas
4. Puskesmas Pembantu : 69 Pustu
5. Posyandu : 2.527
6. Poskesdes : 397
7. Pos Kesehatan Pesantren :9
8. Kendaraan Pusling roda 4 : 60
9. Kendaraan ambulance :4
Tahun 2014 Dinas Kesehatan merealisasikan anggaran Rp. 114.709.325.897,00

(Seratus empat belas milyar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu
delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah (74,92%) dari target Rp 153.111.602.837,-
(Seratus lima puluh tiga milyar seratus sebelas juta enam ratus dua ribu delapan
ratus tiga puluh tujuh rupiah).
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan

No Target RPJMD Uraian
2013 2014 2014
1. Tercapainya Indeks Kesehatan 73,22 68,40
kenaikan Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) 69,60 66,04
Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 4,87 48,94
Penduduk 74,33 (1000)
melalui angka Prosentase balita gizi buruk (%) 0,09 0,15 0,14
harapan hidup Rasio rumah sakit per satuan 0,049 0,005 0,004
69,60 penduduk (10.000)
Rasio puskesmas per satuan 0,025 0,031 0,025
penduduk (1.000)
Rasio puskesmas pembantu 0,030 0,035 0,030
per satuan penduduk (1.000)
Rasio dokter per satuan 0,146 0,099 0,183
penduduk (1.000)
IV-50
Rasio tenaga paramedis per 1,55 1,080 1,33

satuan penduduk (1.000)
Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat 3,5 2,92 3,5 2,98
Sumber : - RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014
- Dinas Kesehatan
- BPS Kabupaten Cirebon 2014
Tabel : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
Real.Fisik Realisasi Keuangan Sisa DPA/DIPA

No Sumber Dana Pagu Anggaran % Rp %
I Non Urusan 10.107.535.480 97,22 9.362.482.063 92,63 745.053.417
II UrusanWajib 143.004.067.357 105.346.843.834 73,67 37.657.223.523
1 APBD II/PUD 250.741.200.262 212.052.636.906 84,57 38.688.563.356
2 BanKeu Prop 2.344.910.720 238.210.720 10.16 2.106.700.000
DAK+Penda
3 13.220.011.000 12.315.819.995 93,16 904.191.005
mping
4 Tuban 6.370.985.000 5.494.713.500 86,25 876.271.500
Jumlah Belanja 21.935.906.720 18.048.744.215 82,27 3.887.162.505
Penjelasan sisa DIPA

1. Dana kegiatan Non Urusan dari pagu Rp. 10.107.535.480,- terealisasi
Rp. 9.362.482.063,- atau 92,63%. Dana tersebut masih tersisa karena untuk
pemeliharaan kendaraan dinas (pengurusan STNK) dialokasikan sampai bulan
Januari 2015 dengan alasan karena bulan Januari 2015 anggaran belum turun,
sehingga alokasi dana untuk kendaraan yang habis STNK bulan Januari tidak
dapat terserap dan pengadaan lahan yang tidak dapat direalisasikan karena
kenaikan harga tanah.
2. Dana belanja urusan wajib dari pagu Rp 143.004.067.357,- terealisasi sebesar
Rp. 105.346.843.834,-. atau sebesar 73,67%. Penyerapan untuk dana urusan
wajib masih rendah karena dengan adanya program baru yaitu Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), banyak dana yang dikelola oleh UPT Puskesmas,
sementara UPT Puskesmas belum siap dalam pengelolaannya dan belum ada
aturan di tingkat Kabupaten yang mengatur penggunaannya sehingga banyak
dana yang belum dapat dimanfaatkan.
3. Dana bantuan gubernur dari pagu anggaran Rp. 2,344.910.720,- hanya terserap
sebesar Rp. 238.210.720,- (10,16%). Ada tiga kegiatan yang menggunakan dana
tersebut yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (dana tugas belajar),
kegiatan pelayanan penduduk miskin di rumah sakit, Puskesmas dan
jaringannya, dan operasi katarak. Dari ketiga kegiatan tersebut, kegiatan untuk
pelayanan masyarakat miskin yang tidak terserap, hal itu dikarenakanhingga
IV-51
akhir tahun 2014 masih banyak rumah sakit yang belum mengajukan klaim
penggunaan dana jamkesmas, sementara laporan keuangan sudah harus
selesai pada akhir tahun 2014. dan pada tahun 2014 ini ada sebagian
masyarakat beralih memanfaatkan program BPJS mandiri sehingga alokasi dana
untuk pelayanan miskin masih banyak yang belum dimanfaatkan.
4. Dana Tugas Pembantuan, dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.370.985.000,- yang
terserap Rp. 5.494.713.500,- (86,25%). Ada dua kegiatan yang menggunakan
dana tersebut yaitu kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan
kegiatan stimulan perbaikan sarana sanitasi di pondok pesantren. Dari dua
kegiatan tersebut kegiatan stimulan perbaikan sarana sanitasi di Pondok
pesantren yang kurang penyerapannya, karena keterlambatan turunnya DIPA
kegiatan tersebut (baru bulan September) sementara kegiatan yang harus
dilaksanakan bersifat lelang sehingga tidak cukup waktu untuk
melaksanakannya.
5. Dana DAK dari pagu anggaran Rp.13.220.011.000,- yang terserap
Rp. 12.315.819.995,- (93,16%). Ada enam kegiatan besar yang menggunakan
dana tersebut, dimana semua kegiatannya bersifat pengadaan barang dan
pembangunan fisik/gedung, sehingga dana yang tersisa merupakan selisih dari
pagu anggaran dengan nilai yang ada dalam dokumen kontrak.
Capaian kinerja tahun 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas Kesehatan
menangani urusan wajib kesehatan, memiliki target sebagaimana tercantum dibawah ini:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
2013 2014 2014
Tersedianya obat 100% Tersedianya obat sesuai
1 154,18% 100% 92,40%
tiap tahun. kebutuhan
Meningkatnya
2 penggunaan obat-obat Penulisan R/ Generik 98,49% 97% 99,19%
rasional
Terlayaninya setiap
orang miskin yang
memerlukan pelayanan Cakupan rawat jalan dan 15,58% 15% dan 23% dan
3
kesehatan dasar dan inap bagi penduduk miskin dan 1,4% 1,5% 0.3%
atau rujukan/spesialistik
yang bermutu
IV-52
Pelayanan kesehatan di
Cakupan puskesmas
puskesmas dan
4 dengan laboratorium 72% 66% 66,00%
jaringannya memenuhi
sederhana
standar
Cakupan Puskesmas
50% 25,00%
dengan kinerja baik
Cakupan pelayanan gawat
darurat yang dapat diakses 100% 100%
masyarakat
Terselenggaranya 56 Pusk, 2 57 Pusk, 2
pelayanan kesehatan yang UPT dan 2 UPT dan 2 100%
optimal PT PT
Cakupan yankes indera
penglihatan di puskesmas 47% 56% 36,40%
Cakupan yankes pekerja 6,5%, 10%, 15%, 10%,

formal, cakupan yankes jiwa 4,5%, 40% 15%, 40%
di sarana yankes umum, 13,6%
cakupan keperkom di masy
Cakupan perizinan praktek
100% dan 100% dan 100% dan
perorangan dan cakupan
38% 45% 45%
pembinaan sarkes swasta
Meningkatnya jumlah
5 desa siaga sehat aktif Desa siaga aktif 100% 74% 97,17%
60%
Meningkatnya
kesadaran masyarakat Cakupan rumah tangga
6 untuk berperilaku hidup 62,7% 80% 46,64%
PHBS
bersih dan sehat

2013 2014 2014
Meningkatnya
kuantitas, kualitas dan
fungsi sarana
7 prasarana pelayanan Desa siaga aktif 100% 100% 97,17%
kesehatan di
puskesmas dan
jaringannya
Berkurangnya jumlah
8 balita penderita gizi Balita gizi buruk 1,21% 0,86% 0,14%
buruk 0,2% per tahun.
Meningkatkan %
keluarga menghuni
rumah yang memenuhi
syarat kesehatan
menjadi 80%
persentase keluarga
mengguna-kan air
Cakupan rumah tangga 62,7%, 67.5%,
bersih yang memenuhi 80%, 85%,
9 sehat, cakupan air bersih, 82,57%, 82.78%,
syarat bakteriologis 80%
cakupan jamban keluarga 58,71% 56.13%
menjadi 85%,
persentase keluarga
menggunakan jamban
memenuhi syarat
kesehatan menjadi
80%, % Tempat-tempat
Umum (TTU) yg meme-
IV-53
nuhi syarat kesehatan

menjadi 100%.
Meningkatnya
Cakupan rumah tangga 62,7%, 67.5%,
kesadaran masyarakat 80%, 85%,
10 sehat, cakupan air bersih, 82,57%, 82.78%,
untuk berperilaku hidup 80%
cakupan jamban keluarga 58,71% 56.13%
bersih dan sehat
Meningkatnya jumlah
Penderita DBD yang
11 penderita DBD yang 85,11% 90% 91,27%
ditangani
diobati 2,5% per tahun.
Penemuan kasus, Penderita
Cepatnya pelaporan
pneumonia balita ditemukan, 84%,
KLB kepada Kepala 62.39%
12 Prevalensi rate kusta 53,9%, 92,5%, <1
Dinas Kesehatan yaitu dan 0.93%
/10.000 pddk 1,00
kurang dari 24 jam.
Meningkatnya jumlah
desa mencapai
13 Universal Child Desa mencapai UCI 95,52% 100% 96,23%
Imunization (UCI) 2,5%
per tahun.
Cepatnya pelaporan
KLB kepada Kepala Cakupan desa KLB yang
14 100% 100% 100%
Dinas Kesehatan yaitu dilakukan PE < 24 jam
kurang dari 24 jam.
Terwujudnya
akuntabilitas dan
15 pencapaian kinerja puskesmas yang akreditasi 7 pusk 8 pusk 100%
program pembangunan
kesehatan
Tersedianya standar Adanya dokumen rencana
pelayanan kesehatan, strategis, rencana kerja
standar pelayanan tahunan Dinas Kesehatan
16 100% 100%
minimal (SPM), dan Sistem Kesehatan
pedoman dan regulasi Daerah. Puskesmas yang
kesehatan. diakreditasi.
2013 2014 2014
Terselenggaranya
pemutakhiran data Penerapan e-puskesmas di
17 100% 5 pusk 100%
standar pelayanan 5 puskesmas
kesehatan 100%.
Meningkatkan jumlah
Pusk DTP
18 sarpras puskes/ pustu & Pembangunan puskesmas 7 pusk 100%
Palimanan
jaringannya 2%.
Pembangunan puskesmas
5 unit pustu 1 unit pustu 100%
pembantu
Pengadaan puskesmas 1 unit 2 unit 100%
keliling
Pengadaan sarana dan UPT Lab UPT Lab 100%
prasarana puskesmas kesling (29 kesling (29
jenis alat) jenis alat)
Pembangunan Pos
9 unit 3 unit 100%
Kesehatn Desa (Poskesdes)
IV-54
Peningkatan mutu pelay

Rehabilitasi sedang/berat
19 kesehatan di sarana 2 pusk 2 pusk 100%
puskesmas
pelayanan pemerintah
20 Pengadan sarpras puskesm 13 pusk 100%
Meningkatkan cakupan
deteksi dini tumbuh
Cakupan pelayanan anak
21 kembang balita 10% 95,55% 90% 90,29%
balita
per tahun, dan anak pra
sekolah 2,5% per th.
Tersedianya SDM Kes.
Cakupan penjaringan
22 yg terampil dlm pelaya 99,5% 100% 100%
kesehatan siswa SD
nan kesehatan balita
Meningkatkan cakupan Meningkatnya cakupan
23 pelay kes pra usila dan pelay pra usila dan usila 16,73% 75% 15,80%
usila 5 % per th. menjadi 75% tahun 2014
Meningkatkan Meningkatnya kegiatan
penyuluhan sertifikasi sertifikasi laik sehat bagi
bagi pengelola mamin pengelola mamin industri 65,43%, 65.5%,
60%, 80%,
24 industri rumah tangga rmh tangga, rmh mkn, dan 80,72%, 54.70%,
75% dan sertifikasi laik depot air minum 80%
82,52% 55.50%
sehat rmh mkn dan
depot air minum 80%.
Menurunkan AKI
menjadi 220 per Meningkatnya cakupan K4
25 100.000 KH. Menurun- (79.7% tahun 2008) menjadi 90,21% 95% 97,80%
kan AKB menjadi 36 95% pada tahun 2014;
per 1000 KH.
26 Program Jaminan Meningkatnya kepesertaan
Kesehatan Nasional JKN
Sumber :Dinas Kesehatan 2014
NON-URUSAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja Program ini adalah terlaksananya semua kegiatan yang berkaitan
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100%. Pagu
anggaran Rp. 3.025.633.760,- realisasinya Rp.2.971.661.343,-. Realisasi capaian
kinerja 100%. Ada sepuluh kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.070.800.000,- dan realisasi Rp. 1.070.323.143,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah terbayarnya tagihan komunikasi, air dan
listrik untuk 57 Pusk, 68 Pustu, 35 PONED, dan gedung Dinas Kesehatan.
Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 99,96%.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan
pagu anggaran Rp. 95.200.000,- dan realisasi Rp. 60.360.000,-. Realisasi
IV-55
capaian kinerjanya adalah terbayarnya Pajak 67 unit dan Ganti STNK 7 unit
untuk Kendaraan R4, serta Pajak 206 unit dan Ganti STNK 21 unit untuk
kendaraan R2. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru sebesar 63,40%. Hal ini
disebabkan karena pemeliharaan kendaraan dinas (pengurusan STNK)
dialokasikan sampai bulan Januari 2015 dengan alasan karena bulan Januari
2015 anggaran belum turun, sehingga alokasi dana untuk kendaraan yang habis
STNK bulan Januari tidak dapat terserap.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 60.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 60.400.000,-. Tingkat
capaian kinerja tercapai 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pagu anggaran Rp. 38.126.260,- dan
realisasi sebesar Rp. 38.126.260,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
tersedianya alat tulis kantor sebanyak 14 item. Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 147.912.500,- dan realisasi Rp. 143.708.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terlaksananya 7 kegiatan belanja cetakan, 8 kegiatan
penggandaan dan 2 penjilidan laporan. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 97,16%.
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan pagu
capaian kinerjanya adalah tersedianya 4 komponen instalasi listrik. Tingkat
capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran
tercapai sebesar 100%.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu
anggaran Rp. 810.975.000,- dan realisasi Rp. 797.284.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terlaksananya pengadaan peralatan penunjang kegiatan
kantor sebanyak 9 item. Tingkat capaian kinerja tercapaisebesar 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 98,31%.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.980.000,- dan realisasi sebesar
Rp.196.980.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya bahan bacaan
kantor sebanyak 6 media regional, 4 media nasional, publikasi kesehatan dan 4
IV-56
media. Tingkat capaian kinerja tercapaisebesar 100%, dan tingkat capaian

realisasi anggaran tercapai sebesar 100%.
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 36.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 35.980.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah tersedianya makanan dan minuman pegawai untuk 124 orang,
Mamin rapat untuk 85 orang dan Mamin tamu 80 orang. Tingkat capaian kinerja
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 98,87%.
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 560.200.000,- dan realisasi sebesar
Rp.559.850.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya biaya perjalanan
dinas untuk Gol IV : 310 orang/hari, Gol III : 705 Orang/hari : 501 orang/hari.
Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi
Indikator kinerja program ini terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan
sarana dan prasarana Aparatur dengan target 100%. Pagu anggaran Rp.
4.937.913.000,- realisasinya Rp. 4.299.512.000,-. Adapun realisasi capaian kinerja
tidak tercapai karena baru 83,33%. Ini disebabkan ada satu kegiatan yang tidak
dapat dilaksanakan. Ada enam kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Penyediaan Lahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- dan
realisasi sebesar Rp.0,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terlaksananya
pengadaan lahan untuk relokasi sarana kesehatan puskesmas Kalibuntu. Tingkat
capaian kinerja tidak tercapai karena 0%, dan tingkat capaian realisasi anggaran
tidak tercapai karena 0%. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya
kenaikan harga tanah (harga tanah melebihi pagu anggaran) sehingga
pengadaan lahan tidak dapat dilaksanakan.
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 259.410.000,- dan realisasi Rp. 229.190.000,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah adanya terlaksananya pengadaan kendaraan 1 unit.Tingkat capaian
kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tidak
tercapai karena hanya sebesar 88,35%.Itu terjadi karena adanya perbedaan
harga antara pagu anggaran dengan harga hasil pengadaan barang/jasa.
c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 783.308.000,- dan realisasi sebesar Rp.692.148.000,-. Realisasi capaian
IV-57
kinerjanya adalah adanya kegiatan pemeliharaan untuk 62 gedung, 32 sewa

lahan dan 13 sewa gedung, serta Honor 4 orang cleaning service dan 13 orang
penjaga malam. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru mencapai 88,36%. Itu
disebabkan adanya beberapa Puskesmas yang tidak mengambil dana
pemeliharaan karena dirasa bangunannya masih cukup baik.
d. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 1.748.500.000,- dan realisasi Rp. 1.748.500.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya tersedianya jasa pemeliharaan
kendaraan Roda 4 = 74 unit, roda 2 = 227 unit. Tingkat capaian kinerja tercapai
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 100%.
e. Rehab sedang/berat Rumah Dinas dengan pagu anggaran
kinerjanya adalah terlaksananya rehab rumah dinas kesehatan yang lebih baik
dan memadai sebanyak 2 unit. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 99,76%.
f. Rehab sedang/berat Gedung Kantor dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 1.474.885.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.413.301.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terlaksananya rehab gedung kantor dinas kesehatan yang
lebih baik dan memadai sebanyak 1 unit. Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 95,82%.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator kinerja Program ini adalah adanya peningkatan disiplin aparatur melalui
pengadaan pakaian dinas target 100% Dengan pagu anggaran sebesar
Rp.641.480.000,- realisasinya Rp. 614.760.000,-. Adapun realisasi capaian kinerja
tercapai (100%). Ada satu kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 641.480.000,- dan realisasi sebesar Rp.614.760.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya pakaian dinas untuk seluruh
pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan sebanyak 2.150 potong. Tingkat capaian
kinerja sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 95,83%.
Indikator kinerja Program ini adalah terlaksananya kegiatan dlm rangka peningkatan
kapasitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 4 kegiatan dengan target 100%.
IV-58
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 849.160.720,- realisasinya Rp.825.160.720,-

.Adapun realisasi capaian kinerja tercapai (100%). Ada empat kegiatan yang
mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu anggaran sebesar
kinerjanya adalah terlaksananya pemberian bantuan keuangan beasiswa untuk
program S.1 keperawatan & Ners (4 orang). Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 96,56%.
b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 172.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.172.500.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan
petugas pengelola asset di Dinas Kesehatan, 57 Puskesmas dan 2 UPT. Tingkat
capaian kinerja tercapa 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepegawaian dengan pagu
Realisasi capaian kinerjanya adalah terlaksananya kegiatan monev bidang
kepegawaian di 57 UPT Puskesmas dan 2 UPT kesehatan. Tingkat capaian
kinerja tercapai 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 96,87%.
d. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dengan pagu anggaran Rp. 21.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.18.350.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya Dokumen LKPJ, LPPD dan
LAKIP. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian
realisasi anggaran tidak tercapai karena baru 86,35%. Ini disebabkan adanya
pengembalian dana untuk sewa ruangan yang tidak digunakan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Indikator kinerja Program ini adalah adanya terlaksananya kegiatan dalam rangka
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target
100%, pagu anggaran Rp. 623.348.000,- realisasinya Rp. 623.348.000,-. Adapun
realisasi capaian kinerja tercapai (100%). Ada tiga kegiatan yang mendukung
program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan pagu
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya laporan keuangan semesteran
IV-59
sebanyak 2 laporan .Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahundengan pagu
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
sebanyak 1 laporan . Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran sebesar
kinerjanya adalah tercapainya sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib
administrasi dan akuntabel di 57 Pusk dan 2 UPT. Tingkat capaian kinerja
tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
Indikator kinerja Program ini adalah terlaksananya kegiatan dalam rangka
pengembangan sistem perencanaan sektoral dengan target 100%. Pagu anggaran
sebesar Rp. 30.000.000,- realisasinya Rp. 28.040.000,-. Adapun realisasi capaian
kinerja tercapai 100%. Ada satu kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - RENJA dan RENSTRA
dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- realisasinya Rp. 28.040.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya Dokumen Renstra Dinas
Kesehatan Tahun 2014 - 2019 dan Dokumen Renja Tahun 2015 . Tingkat
capaian kinerja tercapai 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tidak
tercapai karena baru sebesar 93,47%. Itu disebabkan karena pengembalian
biaya sewa ruangan yang tidak digunakan.
URUSAN KESEHATAN
1. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator kinerja Program ini adalah tersedianya obat sesuai kebutuhan dengan
target 100% Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.347.506.500,- realisasinya
Rp. 7.659.323.995,-.Adapun realisasi capaian kinerja tidak tercapai karena baru
mencapai 92.4%, ini disebabkan oleh pengadaan obat yang tidak dapat
dilaksanakan karena ditolak e-purchasingnya oleh pabrikan pemenang e-catalog.
Ada dua kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
IV-60
a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 8.311.690.000,- dan realisasi Rp. 7.623.507.495,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah tersedia obat dan reagen dengan jumlah yang cukup, aman
dan bermutu baik untuk 57 UPT Puskesmas. Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru
mencapai 91,72%, ini disebabkan karena pengadaan obat yang tidak dapat
dilaksanakan karena ditolak e-purchasingnya oleh pabrikan pemenang e-
Katalog.
b. Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
dengan pagu anggaran Rp. 35.816.500,- dan realisasi Rp. 35.816.500,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah terlaksananya evaluasi peningkatan mutu
penggunaan obat untuk 57 UPT Puskesmas. Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja Program ini adalah cakupan rawat jalan dan inap bagi penduduk
miskin dengan dengan target 15% untuk rawat jalan dan 1,5% untuk rawat inap.
Dengan pagu anggaran Rp. 34.460.144.400,- realisasinya Rp. 30.475.329.392,-.
Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 23% untuk rawat jalan dan 0,3% untuk
rawat inap. Ada delapan kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit,
Puskesmas, dan Jaringannya dengan pagu anggaran Rp. 18.931.606.000 dan
realisasi sebesar Rp. 15.096.237.167,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. sebanyak
99.151 jiwa. dengan tingkat capaian kinerja tidak tercapai (1,89%), dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai sebesar 79,74%,hal itu dikarenakan
hingga akhir tahun 2014 masih banyak rumah sakit yang belum mengajukan
klaim penggunaan dana jamkesmas, sementara laporan keuangan sudah harus
selesai pada akhir tahun 2014. dan tahun 2014 ini ada sebagian masyarakat
beralih memanfaatkan program BPJS mandiri sehingga alokasi dana pelayanan
miskin masih banyak yang belum dimanfaatkan.
b. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 114.875.000,- dan realisasi sebesar Rp. 94.020.000,. Realisasi
capaian kinerjanya adalah Peningkatan Kemampuan Teknis Pengelolaan
Pelayanan Laboratorium Puskesmas, Peningkatan kemampuan teknis
IV-61
pemanfaatan alat kesehatan di Puskesmas PONED ( inkubator, USG,

fototeraphy dll ) sebanyak 35 Petugas Lab. Non Analis, 57 oarang, 35 org bidan
PONED, 35 org Dokter PONED. Tingkat capain kinerja sebesar 35 Petugas Lab.
Non Analis, 57 oarang, 35 org bidan PONED, 35 org Dokter PONED, dengan
tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian realisasi anggaran
tidak tercapai baru mencapai 81,85%, ini disebabkan adanya kelebihan dalam
perhitungan volume honor narasumber dan fasilitator dalam kegiatan tersebut
sehingga tidak diserap.
c. Kegiatan Revitalisasi Posyandu dengan pagu anggaran Rp. 89.880.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 89.880.000,-. Realisasi capaian kinerjanya peningkatan
kinerja puskesmas melalui verifikasi PKP, Puskesmas berprestasi, konsultasi
program, dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai 100%,
d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 418.565.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.
405.375.200,-. Realisasi capaian kinerjanya terbentuknya 29 pos kesehatan, 200
gerak serta 30 Poskes Penanggulangan Bencana, 50 P3K, 171 orang, dengan
tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat capaian realisasi anggaran
tercapai sebesar 96.85%,
e. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dengan pagu
anggaran Rp. 14.274.478.200,- dan realisasi Rp. 14.166.699.525,-. Realisasi
capaian kinerjanya tercapainya pelayanan kesehatan yang optimaldi 57
puskesmas dan 2 UPT (labkesda dan labkesling), dengan tingkat capaian kinerja
tercapai (100%), dan tingkat capaian realisasi anggaran (99.24%),
f. Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak dengan pagu anggaran
Rp. 471.140.000,- dan realisasi sebesar Rp. 464.907.500,-. Realisasi capaian
kinerjanya penderita katarak yang ditemukan sebanyak 250 mata dari keluarga
miskin dapat dilakukan operasi dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%),
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai ( 98,68%).
g. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan/Khusus dengan pagu
anggaran Rp. 121.825.000,- dan realisasi sebesar Rp. 120.435.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya banyaknya petugas yang mampu melaksanakan upaya
kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan komunitas sebanyak 457 orang
IV-62
dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai ( 98.86%).
h. Kegiatan Pelayanan Perizinan Praktek Perorangan dan Pembinaan Sarana
Kesehatan dengan pagu anggaran Rp. 37.775.000,- dan realisasi sebesar Rp.
37.775.000,-. Realisasi capaian kinerjanya terakreditasinya sarana kesehatan
swasta sebanyak 110 sarana dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%),
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai (100%%).
i.
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator kinerja Program ini adalah meningkatnya jumlah desa siaga aktif. Dengan
pagu anggaran Rp. 2.392.469.325,- realisasinya Rp. 2.274.188.075,-.(95,06%).
Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 97,17% Ada tiga kegiatan yang
a. Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Desa Siaga Sehat dengan pagu
capaian kinerjanya bertambahnya jumlah desa siaga sebanyak 57 desa dengan
tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian realisasi anggaran
tidak tercapai karena baru mencapai 94,46%. Hal itu disebabkan karena
pengembalian sisa proses lelang pengadaan mobil ambulans desa.
b. Kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan pagu
capaian kinerjanya peningkatan PHBS, peningkatan pemberdayaan masyarakat
dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri di 57
Puskesmas dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai (100%).
c. Revitalisasi Posyandu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 319.240.000,-dan
realisasi sebesar Rp. 309.320.000,-. Realisasi capaian kinerjanya peningkatan
stratifikasi posyandu dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk 2527
Posyandu dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai sebesar (96,89%).
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Indikator kinerja Program ini adalah menurunkan prevalensi balita gizi buruk di
Kabupaten Cirebon,.Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.139.393.582,-
IV-63
realisasinya Rp. 2.089.000.082,-.(97,64%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar

0,14% Ada dua kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A,dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya dengan pagu anggaran Rp.644.310.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 607.039.500,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah 20
kasus GAKY mendapat perawatan di Rumah Sakit, 7.300 remaja putri terdeteksi
anemia gizi besi dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru mencapai 94,22%.
b. Kegiatan Penanggulangan Gizi Buruk dengan pagu Rp. 1.495.083.582,- dan
realisasi sebesar Rp. 1.481.960.582,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
pemberian PMT pemulihan bagi 300 balita gizi buruk, Pemberian PMT pemulihan
bagi 300 ibu hamil anemia/KEK dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%),
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai (99,12%).
5. ProgramPengembangan Lingkungan Sehat

Indikator kinerja Program ini adalah meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di
57 desa. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 461.063.000,- realisasinya Rp.
454.003.000,-.(98,47%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 100% Ada tiga
kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dengan pagu
capaian kinerjanya adalah peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar di 57 desa
dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar (99,14%).
b. Kegiatan Klinik Sanitasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.080.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 35.990.000,-.Realisasi capaian kinerjanya adalah
terlaksananya pemantauan klinik sanitas dengan tingkat capaian kinerja tercapai
(100%), dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar (99,75%).
c. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 263.018.500,- dan realisasi Rp. 257.448.500,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah adanya desa Open Defeication Free (ODF) di Kabupaten
Cirebon sebanyak 20 desa dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 97,88%.
IV-64
6. ProgramPencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator kinerja Program adalah 1). Insident rate demam berdarah : 55/100.000 2)
Angka kematian akibat DBD : < 1 %, 3) Daerah KLB DBD : < 5 %. Dengan pagu
anggaran Rp. 3.446.519.750,- realisasinya Rp. 3.046.944.750,-.(88,41%). Adapun
realisasi capaian kinerja sebesar 100% Ada empat kegiatan yang mendukung
a. Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 976.090.750,- dan realisasi Rp. 966.494.750,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah fogging focus untuk 150 rumah/focus dan pemeliharaan mesin
swing fogg sebanyak 5 unit dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%), dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar (99,02%).
b. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik dengan pagu
capaian kinerjanya adalah pemberantasan penyakit menular langsung dan
penyakit bersumber binatang/vektor dengan tingkat capaian kinerja tercapai
(100%), dan tingkat capaian realisasi anggaran tidak tercapai hanya sebesar
(75,49%). Hal itu disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan alat rotator dan
sentrifuge yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu, dan kegiatan
pelatihan yang tidak dilaksanakan karena paket meeting hotel.
c. Kegiatan Peningkatan Imunisasi dengan pagu Rp. 274.368.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 274.368.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah UCI Desa di 424
desa dengan tingkat capaian kinerja tercapai (96,23%), dan tingkat capaian
realisasi anggaran 100%.
d. Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 630.051.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 623.939.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah deteksi dini penyakit 30
kasus dan Penanggulangan KLB penyakit sebanyak 40 kejadian dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 871 kasus untuk deteksi dini penyakit dan 85 kejadian
KLB, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 99,03%.
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Program ini adalah adanya Puskesmas yang terakreditasi. Dengan
pagu anggaran Rp. 821.991.000,- realisasinya Rp. 769.288.948,-(93,59%). Adapun
IV-65
realisasi capaian kinerja sebesar 100% Ada tiga kegiatan yang mendukung program
tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
dengan pagu anggaran Rp. 433.991.000,- dan realisasi Rp. 399.654.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya Profil Kesehatan, Laporan SP3
Tingkat Kabupaten, Perencanaan Puskesmas, Penyusunan Anggaran
(DPA)tingkat capaian kinerja tercapai sebanyak 4 buku (100%) dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru sebesar 92,09%. Hal itu
disebabkan karena adanya dana untuk sewa ruangan dan transport peserta
pertemuan yang tidak digunakan.
b. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 231.645.000,- dan realisasi Rp. 229.275.000,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah terlaksananya tiga kegiatan (Survai IKM di 57 Puskesmas, Pembinaan
Akreditasi untuk 8 Puskesmas, dan Penyusunan Indikator Standar
Pembangunan Kesehatan ditingkat Dinas Kesehatan, tingkat capaian kinerja
tercapai (100%) dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 98,98%.
c. Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
pagu anggaran sebesar Rp. 156.355.000,- dan realisasi sebesar
Rp.140.359.948,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah Penerapan
e-puskesmas di 5 Puskesmas tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan
tingkat capaian realisasi anggaran belum tercapai karena baru mencapai
89,77% Hai itu disebabkan karena pengembalian dana dari selisih harga antara
pagu anggaran dengan nilai yang tercantum pada dokumen kontrak.
8. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Indikator kinerja Program ini adalah performa bangunan Puskesmas yang lebih baik,
memadai dan memenuhi standar kesehatan. Pagu anggaran Rp. 10.216.426.000,-
realisasinya Rp. 9.823.762.000,-.(96,16%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar
100%. Ada tujuh kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 5.335.691.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.079.079.500,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas)
yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan
IV-66
(Pusk.Waled, Watubelah (lanjutan), Kamarang, Sedong, Tersana,

Astanalanggar, Cibogo) tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar (95,19%).
b. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 326.985.000,- dan realisasi sebesar Rp. 309.391.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan (Pustu)
yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan sebanyak 1
unit (Pustu Cangkuang)dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan
tingkat capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru sebesar
(94,82%).Hal itu disebabkan karena pengembalian dana dari proses lelang.
c. Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling pagu anggaran Rp. 415.560.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 410.210.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
terlaksananya pengadaan kendaraan Puskesmas keliling sebanyak 2 unit
dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar (98,71%).
d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 710.305.000,-dan realisasi Rp. 620.537.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terlaksananya pengadaan alat kesehatan untuk
Labkesda dan 3 UPT Puskesmas dengan tingkat capaian kinerja (100%) dan
tingkat capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru sebesar (87,36%).
Itu disebabkan karena pengembalian dana dari proses lelang.
e. Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana fisik Puskesmas dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.674.150.000,-dan realisasi Rp. 1.660.039.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah terbangunnya sarana dan prasarana fisik
puskesmas serta IPAL yang lebih memadai dan memenuhi syarat kesehatan
dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai (99,16%).
f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 352.280.000,-dan realisasi Rp. 350.663.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan
(Puskesmas pembantu) yang ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar
kesehatan sebanyak 2 unit dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan
tingkat capaian realisasi anggaran 99,54%.
IV-67
g. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan pagu anggaran

Rp.1.401.455.000,-dan realisasi Rp. 1.393.842.500,-. Realisasi capaian
kinerjanya terbangunnya fasilitas pelayanan kesehatan desa (poskesdes) yang
ada dengan lebih memadai dan memenuhi standar kesehatan 17 unit dengan
tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 99,46%.
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Indikator kinerja Program ini adalah cakupan pelayanan anak balita sebesar 90%
pagu anggaran Rp. 1.325.793.500,- realisasinya Rp. 1.297.101.000,-.(97,84%).
Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Ada dua kegiatan yang mendukung
a. Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita dengan pagu
anggaran sebesar Rp.860.814.000,- dan realisasi Rp. 832.671.500,-. Realisasi
capaian kinerjanya terpenuhinya sarana administrasi MTBM/MTBS, 3 orang
tenaga kesehatan, di 36 Puskesmas MTBS + 20 Puskesmas tersosialisasi kelas
ibu balita dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai (96,73%).
b. Kegiatan Penjaringan dan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dengan pagu
capaian kinerjanya terlaksananya rapat koordinasi teknis pemegang program
UKS di 57 Puskesmas, Penjaringan kesehatan di 1.055 SD/MI, pemeriksaan
berkala kesehatan anak sekolah (1.055 SD/MI, 279 SMP/MTS, 301
SMA/MA/SMK, 513 TK/R), Pengembangan kegiatan akselerasi pembinaan dan
pelaksanaan usaha kesehatan sekolah (UKS) di 7 kecamatan, Pembinaan
Puskesmas yang terpapar akselerasi pembinaan dan pelaksanaan UKS 2012,
Pelatihan konselor sebaya (konselor peer konselor) untuk 22 SMP+SMA
sederajat, Pelatihan 60 dokter kecil, Pembinaan sekolah sehat, Lomba dokter
kecil dan Kader Kesehatan Remaja (KKR) untuk 120 (4 sekolah:TK, SD,SMP,
SMA konselor sebaya) dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai (99,88%).
IV-68
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Indikator kinerja Program ini adalah meningkatnya cakupan pelayanan usila menjadi
75%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.62.385.000,-dan realisasi sebesar Rp.
62.235.000,-.(99,76%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Ada satu
a. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan pagu
capaian kinerjanya adalah terlaksananya Rakontek program Lansia untuk 57
petugas dan peningkatan kapasitas petugas dalam kesehatan lansia dengan
tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai
(99,76%).
11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Indikator kinerja Program ini adalah meningkatnya kegiatan sertifikasi laik sehat bagi
pengelola makanan minuman, industri rumah tangga, rumah makan dan depot air
minum. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.87.523.500,-dan realisasi sebesar Rp.
85.993.500,-.(98,18%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Ada satu
kegiatan yang mendukung program tersebut,
a. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga dengan pagu anggaran
Rp.87.523.500,- dan realisasi Rp. 85.993.500,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah peningkatan pengawasan dan kualitas penyehatan makanan dan
minuman di wilayah kerja 57 Puskesmas dengan tingkat capaian kinerja tercapai
(100%) dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai (98,18%).
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Indikator kinerja Program ini adalah meningkatnya cakupan K4 menjadi 95%.
Dengan pagu anggaran Rp.1.284.359.800,-dan realisasi Rp. 1.274.629.300,-
.(99,24%). Adapun realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Ada dua kegiatan yang
mendukung program tersebut,yaitu :
a. Kegiatan Peningkatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dengan pagu
anggaran Rp.700.738.000,- dan realisasir Rp. 698.527.500,-. Realisasi capaian
kinerjanyaadalah 480 bidan terpapar surveilans KIA, 65 pembahasan kasus
kematian ibu & kasus nearmiss, 57 bidan koordinator mendapat sosialisasi
IV-69
perkembangan program kesehatan ibu, 16 kali dilakukan pengkajian kasus

kematian, 3 kecamatanmendapat sosialisasi P4K, penguatan jejaring Dinas
Kesehatan dan RS, 15 Puskesmasmelaksanakan kualifikasi ANC, pelaksanaan
supervisi konsultatif dokter spesialis untuk 18 Puskesmas mampu PONED,
pembahasan penanganan resiko tinggi kebidanan untuk 20 Puskesmasdengan
tercapai (99,68%).
b. Kegiatan Peningkatan kapasitas kabupaten dalam penanggulangan
komplikasi kebidanan dan bayi dengan pagu anggaran sebesar
Rp.583.621.800,- dan realisasi sebesar Rp. 576.101.800,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terlaksananya pelatihan peningkatan citra diri bagi 57 bidan
koordinator& 33 Bidan Di Desa, kegiatan magang di RS untuk 40 bidan + 40
dokter PONED, review standar asuhan kebidanan untuk 200 bidan, pelatihan
penanganan gawat darurat obstetri neonatal untuk 20 bidan di desa.dengan
tercapai (98,71%).
13. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator kinerja Program ini adalah terselengggaranya kegiatan pelayanan
kesehatan di seluruh Puskesmas. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.958.492,-
dan realisasi sebesar Rp. 46.035.104.792,-.(59,05%). Ada satu kegiatan yang
mendukung program tersebut,
a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN dengan pagu anggaran
sebesar Rp.77.958.492,-dan realisasi Rp. 46.035.104.792,-.(59,05%). Realisasi
capaian kinerjanya adalah terselengggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di
57 Puskesmas dengan tingkat capaian kinerja tercapai (100%) dan tingkat
capaian realisasi anggaran tidak tercapai karena baru mencapai 59,05%. Hal itu
disebabkan karena dalam kegiatan ini banyak dana yang harus dikelola oleh
Puskesmas, sementara Puskesmas belum siap dalam pengelolaannya dan
belum ada aturan di tingkat Dinas Kesehatan yang mengatur penggunaannya
sehingga banyak dana yang belum dapat dimanfaatkan.
IV-70
Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam bidang kesehatan tahun 2014 adalah :
1. Jumlah kematian bayi dan ibu masih cukup tinggi, meskipun sudah menurun
jumlahnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2014 jumlah
kematian bayi sebesar 206 dan kematian ibu 46 orang.
2. Data situasi penyakit menular menunjukkan ada kecenderungan terjadi
peningkatan kasus khususnya HIV/AIDS, Kusta, TB Paru, DBD, Chikungunya,dll.
3. Dari hasil pengumpulan dan analisa data penyakit, ternyata prevalensi penyakit
tidak menular khususnya Hipertensi dan Diabetes Melitus cenderung meningkat.
4. Proses penyusunan kegiatan atau program belum berjalan secara maksimal,
sehingga sasaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan tidak
sesuai dengan permasalahan.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan berdasarkan
spesifikasi profesi seperti Apoteker, bidan, dokter,dll
6. Jumlah tenaga Bidan masih belum mencukupi, saat ini ada 27 Puskesmas
mampu PONED yang sudah berjalan, dan membutuhkan banyak tenaga bidan (1
PONED minimal membutuhkan 8 Bidan) sehingga menarik banyak bidan di desa
dan mengakibatkan banyak desa yang tidak memiliki bidan.
Solusi/Rekomendasi
1. Dibentuknya tim penanggulangan komplikasi di tingkat Puskesmas sehingga
diharapkan semua kasus resiko tinggi baik bumil maupun bayi dapat terdeteksi
lebih dini dan mendapatkan penanganan lebih optimal.
2. Adanya perhatian dari semua pihak (lintas sektor LSM, Organisasi profesi dan
masyarakat) dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Kusta dan TB Paru
melalui kegiatan :
Peningkatan penemuan dan tatalaksana kasus
Pelayanan kesehatan HIV /AIDS di Populasi Kunci (WPS, Penasun,
Lingkungan kerja, Pekerja Seks tidak langsung dan Ibu hamil)
Penambahan layanan HIV/AIDS di Puskesmas daerah risiko tinggi.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit dengan cara
mengaktifkan kembali kegiatan Gerakan 3M, Pemberantasan Sarang Nyamuk
(PSN), Pemantauan Jentik Berkala (PJB), dll
4. Adanya kepedulian semua pihak dalam pengelolaan Penyakit Tidak Menular
IV-71
(PTM) melalui kegiatan pembentukan Posbindu PTM di desa-desa sehingga

faktor resiko Penyakit tidak menular dapat dikelola dengan baik.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program/ kegiatan
pembangunan kesehatan.
6. Merekomendasikan ke Pemerintah Pusat untuk penambahan Sumber daya
manusia kesehatan khususnya tenaga Apoteker, bidan dan tenaga kesehatan
lainnya yang masih kurang.
7. Adanya peningkatan pembinaan dalam pelayanan kesehatan terhadap bidan dan
tenaga kesehatan lainnya melalui seminar, lokakarya, workshop dan pelatihan-
pelatihan baik formal maupun informal.
Prestasi prestasi dalam bidang kesehatan tahun 2014

1. Juara I, Lomba P2WKSS Tk Propinsi (Peningkatan Peranan Wanita menuju
keluarga sehat dan sejahtera) Desa Cibogo Kec. Waled.
2. Juara harapan II, Lomba Posyandu Tk Propinsi, Posyandu Mawar Desa Halimpu
Kec Beber.
3. Juara harapan II, Lomba KB Kesehatan Desa Jatiseeng Kec. Ciledug
B. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD) ARJAWINANGUN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah ke Pemerintah, Laporan keterangan
Pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat, dan informasi
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, maka RSUD
Arjawinangun sesuai dengan Tupoksinya yaitu : sebagai pelaksana pelayanan
kesehatan Bidang Kesehatan, sehingga RSUD Arjawinangun memiliki urusan wajib
bidang kesehatan
Adapun dalam dalam tahun anggaran 2014 ini RSUD Arjawinangun dalam
melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan ini telah melaksanakan berbagai
Program dan Kegiatan sebagai berikut :
IV-72
NON URUSAN
Indikator kinerja Program ini adalah tercapainya indikator pemanfaatan tempat
tidur / Bed Occupancy Rate sesuai standar yaitu 60- 80 % , dengan pencapaian
indikator kinerja program mencapai 71,96 % pada tahun 2014 ini, pagu anggaran
Rp. 2.639.085.000,- realisasinya Rp. 2.508.805.000,-. (95,06 %)%. Adapun
a. Kegiatan pembangunan gedung Kantor
Kegiatan Pembangunan gedung kantor ini dilaksanakan dengan pekerjaan
penbangunan pagar rumah sakit, ground tank dan TPS dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisanya sebesar Rp.
1.904.220.000,- (95,21 %), realisasi kinerjanya adalah terlaksananya 1 unit
pembangunan pagar RS, ground tank dan TPS (100 %).
b. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional ini dilaksanakan dengan
pekerjaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 (untuk eselon II 1 unit dan
eselon III 2 unit) dengan pagu anggaran Rp. 639.085.000,- dengan
realisanya Rp. 604.585.000,- (94,60 %), realisasi kinerjanya adalah
terlaksananya pengadaan 3 unit kendaraan dinas roda 4 (100 %).
URUSAN KESEHATAN
Indikator kinerja Program ini adalah tercapainya indikator Gross Death Rate
(GDR) sesuai standar yaitu 45 (permill) , dengan pencapaian indikator
kinerja program mencapai 43 (permill) pada tahun 2014 ini, Dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 89.534.821.233,- realisasinya Rp. 92.202.540.754,-.
(102.98 %). Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu :
a. Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Masukan kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan ini
sebesar Rp. 89.534.821.233,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 sebesar Rp. 92.202.540.754,00 atau 102,98 %. Keluaran
yang diperoleh adalah tersedianya dana operasional di rumah sakit dengan
hasil capaian kinerja 102,98 %. Realisasi belanja hingga melebihi batas
anggaran ini, terjadi karena pendapatan rumah sakit ternyata melebihi batas
IV-73
target anggaran yang telah ditetapkan karena adanya pembayaran piutang

rumah sakit dari dana Jamkesmas tahun anggaran 2013, sehingga realisasi
pendapatan rumah sakit untuk tahun anggaran 2014 mencapai
Rp.98.083.645.309,00 (110,57 %) dari target pendapatan tahun 2014
sebesar Rp. 88.709.521.233,00. Biaya operasional dan pemeliharaan
dipergunakan untuk :
1) Belanja Pegawai : yaitu untuk membiayai pegawai / petugas yang
melaksanakan pelayanan ksesehatan di RSUD Arjawinangun, yaitu
sebagai Jasa medis dan sebagi honorarium pegawai, maupun sebagai
honorarium lembur pegawai.sehingga sasaran kepuasan pelanggan
internal (karyawan) dapat terpenuhi
2) Belanja Barang dan Jasa : yaitu untuk membiayai sarana dan prasarana
yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
pelayanan kesehatan di RSUD Arjawinangun. Belanja Barang dan Jasa
ini dipergunakan untuk :
a) Belanja bahan pakai habis : Untuk pembelian alat tulis kantor (ATK),
alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan kebersihan
a) Belanja bahan/material : Belanja obat-obatan dan BHP
b) Belanja jasa kantor : Untuk pembayaran Telepon, Listrik, Air, surat
kabar, jasa pelayanan kesehatan pihak ketiga, dan lainnya
c) Belanja perawatan kendaraan bermotor
d) Belanja cetak dan penggandaan
e) Belanja makanan dan minuman, baik untuk makan dan minum pada
saat rapat maupun belanja bahan makanan dan minuman bagi pasien
f) Belanja perjalanan dinas
g) Belanja Pemeliharaan, dipergunakan untuk pemeliharaan gedung
kantor dan pemeliharaan alat alat kedokteran
3) Belanja Modal : Yaitu belanja untuk menambah asset yang pada intinya
untuk mempermudah pelayanan kesehatan dan memberi kenyamana
bagi pasien dan masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan
kesehatan di RSUD Arjawinangun, tahun 2014 ini belanja modal
dipergunakan untuk menambah perlengkapan kantor, Pengadaan AC,
Pengadaan Komputer, pengadaan mebeullair, pengadaan peralatan
dapur, dan pengaspalan halaman parkir.
IV-74
2. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata.
tidur / Bed Occupancy Rate sesuai standar yaitu 60- 80 % pencapaian indikator
kinerja program mencapai 71,96 % tahun 2014, pagu anggaran Rp.
49.938.264.400,- realisasinya Rp. 35.392.354.140,-. (70,87 %) kegiatan yang
a. Pembangunan Rumah Sakit
Kegiatan pembangunan rumah sakit pada tahun 2014 ini, terdapat beberapa
pekerjaan yaitu :
Tabel : Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014

Pagu Anggaran Sumber
No Pekerjaan Realisasi (Rp.) % KET
(Rp). Dana
1 Pembangunan 11.620.326.700,- 8.697.788.984,- 74,85 APBD.II.
gedung rawat
kelas III 2 lantai
2 Pemb.gedung 30.000.000.000,- 20.567.026.223,- 68,55 APBD.I.
pelay. (IBS, Far-
masi,R.jenazah)
3 Pemb.gedung 7.200.000.000,- 5.072.713.933,- 70,45 APBD.I.
rawat kelas III 2
Jumlah Total 48.820.326.700,- 34.337.529.140,- 70,33
Kegiatan pembangunan rumah sakit pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan
sesuai dengan Pogram Kerja Rumah Sakit. Akan tetapi terdapat beberapa
masalah dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu :
- Terlambatnya penetapan anggaran kegiatan dalam DPA perubahan
parsial tahun anggaran 2014, yang baru ditetapkan pada bulan Mei,
sehingga proses lelang terlambat
- Terlambatnya pencairan dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa
Barat ke Kas daerah Kabupaten Cirebon, yang baru terlaksana pada
tanggal 31 Desember 2014, sehingga memperlambat proses
pelaksanaan pembangunan
b. Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit
kegiatan Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Rp. 1.117.937.700,- realisasi
sampai dengan 31 Desember 2014 Rp. 1.054.825.000,- atau 94,35 %.
IV-75
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya pengadaan alat alat

kedokteran umum berupa pengadaan Anesthesi Machine sebanyak 1 unit
dan Sectio caesarrea sebanyak 1 set, hasil capaian kinerja 100 %. Dengan
sumber dana DAK 2014.
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
tidur / Bed Occupancy Rate sesuai standar yaitu 60- 80 % , dengan pencapaian
indikator kinerja program mencapai 71,96 % pada tahun 2014 ini, pagu anggaran
Rp. 1.192.890.000,- realisasinya Rp. 1.167.709.470,-. (97,89 %). Adapun
a. Kegiatan Pengadaan/Penyediaan peralatan kesehatan paru
Pagu anggaran Rp. 1.192.890.000,- dengan realisasi Rp. 1.167.709.470,-.
atau 97,89 %. Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya pengadaan/
penyediaan peralatan kesehatan paru-paru dengan hasil capaian kinerja 100
%. Dengan sumber dana DBHCHT Kabupaten Cirebon
Realisasi Pelaksanan Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD Arjawinangun telah menyusun
Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD yakni
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
sebagai suatu acuan dalam melaksanakan kinerjanya.
Penetapan kinerja sebagai perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun
antara Kepala OPD dengan Bupati sebagai atasan langsungnya. Penetapan Kinerja
harus berdasarkan sesuai Renstra yang telah ditetapkan/disyahkan oleh pimpinan
SKPD. Penyusunan Penetapan Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik dan akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Penetapan Kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sasaran yang
ada pada tingkat sasaran dan program. Penyusunan Penetapan Kinerja merupakan
pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. RSUD Arjawinangun telah menyusun
Penetapan Kinerja tahun 2014 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan
berikut indikator sasarannya, dan program. Penetapan Kinerja Tahun 2014, RSUD
Arjawinangun telah dibuat dalam dokumen tersendiri pada saat Dokumen Pelaksanaan
IV-76
Anggaran (DPA) telah ditetapkan/disyahkan tahun 2014, berikut rincian Penetapan

Kinerja RSUD Arjawinangun Tahun 2014 sebagai berikut :
TABEL : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Sasaran
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
Strategis
(1) (2) (3) (4) (5)
Terselenggaran Pelayanan terhadap 100 % PROGRAM :
ya upaya pasien GAKIN yang 1. Upaya Kesehatan
kesehatan datang ke RS pada Masyarakat
perorangan RS setiap unit pelayanan KEGIATAN : 89.534.821.233,-
Dokter pemberi 100 % Penyediaan Biaya
pelayanan di Klinik Operasional dan
oleh Spesialis Pemeliharaan
Kematian pasien di
atas 48 jam di Rawat 0.24 % 2. Peningkatan Sarana
Inap dan Prasarana 2.000.000.000,-
Aparatur
KEGIATAN : 639.085.000,-
Gross Death Rate
45 a. Pemb Gedung Kantor
(GDR) b. Pengad Kend
Dinas/Operasionl
Meningk.mutu Kematian pasien 2 PROGRAM :
kasus rujukan 24Jam di IGD 1. Pengad, Peningkatan
pelay.kes dasar sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah
Pemberian Pelayanan 80 %
kegawat daruratan sakit jiwa/rumah sakit
yang bersetifikat paru-paru/rumah sakit
ATLS / BTLS / ACLS / mata
PPGD
Angka kematian ibu o/ KEGIATAN : 1.117.937.700,-
persalinan a. Pengadaan alat-
- Perdarahan <1% alat kesehatan
rumah sakit
- Pre-Eklampsia < 30 %
- Sepsis < 0,2 % b. Pembangunan
Kemampuan 96% Rumah Sakit
menangani BBLR 48.820.326.700,-
1500 gr 2500 gr 2. Pembinaan
Ketersediaan Min. 14 Lingkungan Sosial
Pelayanan di Rawat Spes.
Inap KEGIATAN :
Bed Occupancy Rate 60 - 80 % Pengadaan/Penyedia
(BOR) an Peralatan 1.192.890.000,-
Kesehatan Paru-Paru
IV-77
Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas RSUD Arjawinangun melakasanakannya
melalui program-program sebagai berikut :
Tabel : Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2014

No. Program Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Penyediaan Biaya Operasional 89.534.821.233,-
& Pemeliharaan
2 Peningkatan Sarana dan 1.Pembangunan Gedung Kantor 2.000.000.000,-
Prsarana Aparatur 2.Pengad.Kend.Dinas/Operasional 639.085.000,-
3 Pengadaan, Peningkatan sarana 1. Pembangunan Rumah Sakit 48.820.326.700,-
dan prasarana rumah sakit 2. Pengadaan alat alat 1.117.937.700,-
/rumah sakit jiwa/rumah sakit Kesehatan rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
4 Pembinaan Lingkungan Sosial Pengadaan/Penyediaan Peralatan 1.192,890,000,-
Kesehatan Paru-paru
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN 143.305.060.633,-
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
REA
LISA
PAGU SISADALAM
SI REALISASI KEUANGAN
No. SUMBER DANA ANGGARAN DPA/DIPA
FISI
(Rp)
K
(%) Rp. (%) Rp.
BELANJA NON
I 2.639.085.000 2.508.805.000 95,06 130.280.000
URUSAN
Prog.Peningkatan
2.639.085.000 2.508.805.000 95,06 130.280.000
SarPras Aparatur
- Pemb. gedung
2.000.000.000 100 1.904.220.000 95,21 95.780.000
Kantor
- Pengad. kend
639.085.000 100 604.585.000 94,60 34.500.000
dinas/oprasionl
URUSAN WAJIB/
II 142.265.975.633 130.318.864.364 91,60 11.947.111.269
PILIHAN
1 APBD II (PUD) 102.348.037.933 102.068.039.208 99,73 279.998.725
Prog.Upaya Kes
A 89.534.821.233 92.202.540.754 102,98 (2.667.719.521)
Masyarakat
- Penyediaan
biaya Oprsl dan 89.534.821.233 100 92.202.540.754 102,98 (2.667.719.521)
Pemeliharan
Prog.Pengadaan,
peningktn sarpras
11.620.326.700 8.697.788.984 74,85 2.922.537.716
RS /RS jiwa / RS
B Paru /RS Mata
- Pemb. gedung
Rawat Inap 11.620.326.700 8.697.788.984 74,85 2.922.537.716
kelas III 2 lt
Prog.Pembinaan
C 1.192.890.000 1.167.709.470 97,89 25.180.530
Lingkungan Sosial
- Pengad/Penye
dian peralatan 1.192.890.000 100 1.167.709.470 97,89 25.180.530
kesehatan paru
IV-78
2 BANKEU PROP 37.200.000.000 25.639.740.156 68,92 11.560.259.844

Prog. Pengadaan,
peningkatan
sarpras RS /RS 37.200.000.000 25.639.740.156 68,92 11.560.259.844
jiwa / RS Paru /RS
Mata
- Pembangunan
gedung Rawat 7.200.000.000 87 5.072.713.933 70,45 2.127.286.067
Inap kelas III
- Pemb gdung
Rawat Inap 30.000.000.000 83 20.567.026.223 68,55 9.432.973.777
kelas III 2 lt
DAK +
3 1.117.937.700 1.054.825.000 94,35 63.112.700
PENDAMPING
Prog. Pengadaan,
peningktn sarpras
1.117.937.700 1.054.825.000 94,35 63.112.700
RS /RS jiwa/RS
Paru/RS Mata
- Pengad. alkes.
1.117.937.700 100 1.054.825.000 94,35 63.112.700
rumah sakit
4 TUBAN 1.600.000.000, 1.556.260.000 97,26 43.740.000
Prog. Pembinaan
1.600.000.000 1.556.260.000 97,26 43.740.000
Upaya Kes.
- Dukungan
manaj.& pelaks
tugas teknis
lainnya Sekret
1.600.000.000 100 1.556.260.000 97,26 43.740.000
Ditjen Bina
Upaya Kes.
(Pengad. alkes,
kedoktrn & KB)
JUMLAH BELANJA 144.905.060.633

Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun Realisasi
No. Sasaran Strategis
Utama (IKU) Tahun 2013 2014 Tahun 2014
1 Terselenggaranya Kematian Pasien <
Upaya Kes Perora- 48 Jam di Rawat (NDR) < 0,24
6,92 % 1,87 %
ngan Rumah Sakit Inap(NDR) < 0,24% %
2 Meningkatnya Tingkat Pemanfa-

Mutu Kasus atan Tempat Tidur
Rujukan RS/Bed Occupancy (BOR) 60 - 80
67,43 % 71,96 %
Pelayanan Rate (BOR) 60 - %
Kesehatan Dasar 80 %
Penjelasan Indikator Kinerja Utama :

NDR (Net Death Rate)
NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat
untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu
pelayanan di rumah sakit. Apakah pelayanan kesehatan yang diberikan telah benar
memberikan kesembuhan dari penyakit yang diderita pasien
IV-79
Rumus :
Jumlah pasien mati > 48 jam 100%
(jumlah pasien keluar (hidup + mati))
NDR adalah jumlah / angka kematian yang merupakan salah satu indicator
penilaian keberhasilan fungsi rumah sakit dalam pelayanan pengobatan dan
pemulihan pasien
BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)
BOR menurut Huffman (1994) adalah the ratio of patient service days to inpatient
bed count days in a period under consideration. Sedangkan menurut Depkes RI
(2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu
tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan
tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%
(Depkes RI, 2005).
BOR merupakan gambaran dari tingkat pemanfaatan masyarakat dalam layanan
kesehatan di rumah sakit
Rumus :
(jumlah hari perawatan di rumah sakit) 100%
(jlh tempat tidur jlh hari dalam satu periode)
Sehingga apabila dilihat dari Indikator kinerja utama tersebut diatas maka RSUD
Arjawinangun, masih banyak yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatannya
atau masih banyak yang percaya dan dirawat di RSUD Arjawinangun dan semakin
meningkat tiap tahunnya, terbukti dari jumlah kunjungan setiap tahun mengalami
peningkatan terus.

Kegiatan RSUD Arjawinangun tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan Pogram
Kerja Rumah Sakit. Akan tetapi terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan
kegiatannya, yaitu :
1) Terlambatnya penetapan anggaran kegiatan dalam DPA perubahan parsial tahun
2014, yang baru ditetapkan pada bulan Mei, sehingga proses lelang terlambat
IV-80
2) Terlambatnya pencairan dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat ke Kas
daerah Kabupaten Cirebon, yang baru terlaksana pada tanggal 31 Desember 2014,
sehingga memperlambat proses pelaksanaan pembangunan.
Keadaaan tersebut berdampak terhadap kegiatan yang dilaksanakan selama tahun
anggaran 2014, namun demikian secara keseluruhan tidak mempengaruhi sasaran
dan tujuan rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan..
a. Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja
Pada dasarnya dalam pencapaian kinerja tidak ada hambatan yang berarti,
hanya untuk memperoleh data kinerja untuk indicator manfaat dan dampak sulit
dilakukan, hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang
cukup tinggi seperti melakukan survey atau penelitian. Padahal data tersebut
diperlukan guna mengukur tingkat pencapaian tujuan suatu instansi.
b. Solusi.
Sebagaimana hambatan di atas bahwa untuk memperoleh data kinerja untuk
indicator manfaat dan dampak memerlukan biaya dan tingkat kesulitan yang
cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mengatasinya barangkali untuk hal-hal yang
masih bisa dlakukan sendiri seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Rumah
Sakit Arjawinangun yaitu :
melakukan survey untuk mengukur tingkat kepuasan pasien.
Pembentukan Panitia pelaksana pengukuran indikator kinerja dan
pengawasan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit,
yang berisi tentang Indikator-Indikator serta target target yang harus dicapai
C. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BRSUD) WALED

Untuk mencapai target-target tersebut diatas, RSUD Waled hanya melaksanakan
urusan wajib kesehatan yang terdiri dari tiga program dan dijabarkan ke dalam tiga
kegiatan dan tidak melaksanakan non urusan wajib. Adapun program dan kegiatan
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Urusan Wajib:
Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
2. Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-
Paru/RS Mata
IV-81
Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan RS

Kegiatan Pengadaan alat-alat kedokteran radiologi
Dari program dan kegiatan tersebut di atas, maka realisasi pelaksanaannya adalah
sebagai berikut:
Tabel : Target Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
Januari Desember 2014

REALI
Realisasi
NO SUMBER DANA SASI SISA DALAM
TARGET (Rp) Keuangan (%)
FISIK DIPA
(%)
A BELANJA NON 0 0 0
URUSAN
URUSAN 108.976.489.300 90.243.265.462 82.81 18.733.223.838
WAJIB
1 APBD II PUD 90.999.600.000 100% 88.861.125.462 98.00 2,138,474,538
2 BANKEU PROP 15.000.000.000 0 0 0 0
3 DAK + 976.889.300 100% 967.200.000 99 9,689,300
PENDAMPING
TUBAN 16.000.000.000 100% 1,389,850,000 87 210,150,000
4 DBHCHT 2.000.000.000 21% 414.940.000 21. 1,585,060,000
Penjelasan sisa DIPA (PUD) di masukan dalam sisa anggaran yang akan dibelanjakan
pada tahun berikutnya,sisa dana APBD I dan APBD II akan dikembalikan kepada kas
daerah, Dana bantuan keuangan provinsi tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
pencairan dan keterbatasan waktu penyediaan alat saat pengadaan.
Tabel : Target dan capaian indikator kinerja pembangunan urusan wajib kesehatan
Januari Desember 2014

SASARAN
NO
STRATEGIS REALISASI TARGET TA REALISASI
IKU
TA.2013 (%) 2014 TAHUN 2014
Penyediaan Biaya Meningkatnya persen-

Operasional dan tasi penggunaan tempat
Pemeliharan tidur pasien atau tk
Efesiensi Peng-gunaan 95% 75 - 85 % 66.71%
Tempat Tidur/ BOR
(Bed Occupancy Rate)
Pengadaan Alat- Menurunnya persentasi
Alat Kesehatan Jumlah Pasien yang
Rumah Sakit mengalami infeksi di
0.16% < 1.5% 0.57%
Rumah Sakit (Angka
kejadian infeksi
nosokomial)
IV-82
Pengadaan Alat- Menurunnya angka

GDR 0.49%/ GDR 0.45%/ GDR 0.61% /
Alat Kesehatan GDR / NDR
NDR 0.21 % NDR 0.25% NDR 0.21%
Rumah Sakit
Pengadaan Alat- Meningkatnya jumlah
Alat Kedokteran Kunjungan Pasien Paru 3000
2630 Kunjungan 2805 kunjungan
Radiologi kunjungan
Penjelasan CAPAIAN INDIKATOR :

Penurunan BOR (preosentasi penggunaan tempat tidur disebabkan penurunan jumlah
kunjungan khususnya di ruang rawat inap,
Peningkatan GDR (angka kematian seluruh pasien yang dating ke rs disebabkan karena
kondisi tingkat kegawatannya saat datang ke rs sudah tidak memungkinkan
penanganan,
a. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan, dengan masukan
Rp. 90.999.600.000,00 dan realisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp.
88.861.125.462,00 atau 97.65%. Keluaran yang diperoleh adalah terlayaninya
pasien rawat inap sebanyak 21.684 pasien dan pasien rawat jalan sebanyak
99.648 pasien.
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-

Paru/RS Mata
a. Kegiatan Pengadaan alat kesehatan RS, dengan masukan sebesar
Rp. 15.976.889.300,00 dan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 967.200.000,00 atau
6.05 %. Keluaran yang diperoleh adalah 1 unit peralatan pengolahan limbah padat
(incinerator).

a. Kegiatan Pengadaan alat kedokteran radiologi, masukan Rp. 2.000.000.000,00
dan realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 414.940.000,00 atau 20.75 %. Keluaran
yang diperoleh adalah 1 unit peralatan alat kedokteran radiologi.
IV-83
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
JUMLAH
TAHUN CAPAIAN (%)
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2014 108.976.489.300 90.243.265.462 82.81
RSUD Waled pada 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar

Rp. 90.243.265.462,00 (Sembilan puluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta
dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dari target
Rp 108.976.489.300,00 (seratus delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam
juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), atau 82.81%.
Capaian kinerja 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, RSUD
Waled menangani urusan wajib kesehatan memiliki target sebagai berikut:
Tabel : Target dan Indikator Kinerja tahun 2014
STANDAR CAPAIAN
INDIKATOR
NO SASARAN RPJMD INDIKATOR KINERJATAHUN
KINERJA RS
KINERJA RS 2014
1. Meningkatkan pemba. BOR rata-rata 75 85 % 66.71 %
manusia melalui akselerasi BOR Kelas III 75 85 % 81.24 %
derajat pendidikan, kes. dan
pencapaian standar hidup LOS 2 3 hari 3.08 hari
layak bagi masyarakat % mati lebih dari < 25 24.30
terutama keluarga miskin 48 jam
Keterangan :
BOR : Bed Occupancy Rate (Rata-Rata Tingkat Hunian Tempat
Tidur), angka ini menunjukkan efisiensi pemanfaatan tempat tidur
LOS : Length of Stay (Rata-rata Lama Dirawat)
PERMASALAH DAN SARAN

Permasalahan yang ada di RSUD Waled berkenaan pelayanan meliputi :
1. Peningkatan jumlah kunjungan pasien yang dilayani dengan keberadaan tempat unit
pelayanan yang melebihi kapasitas, di karenakan pada tanggal 1 Januari 2014
sesuai dengan Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
pemberlakuan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Ratio tenaga dan jumlah tempat tidur kurang sebanding
3. Penambahan jenis pasien yang dilayani
4. Kekurangan tenaga ahli dokter spesialis dimana masih ada pasien-pasien yang
dirujuk rumah sakit lain.
IV-84
5. Perlu adanya penyesuaian tarif.
Tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi :

1. Jangka pendek : memanfaat sarana dan prasarana yang ada untuk tetap
memberikan pelayanan
Jangka panjang : mengusulkan peningkatan sarana prasarana berupa bangunan
rawat inap kelas III bangunan poliklinik rawat jalan dan bangunan tempat
pemeriksaan penunjang
2. Jangka pendek : mengalokasikan tenaga ke unit-unit yang kebutuhan nya lebih
urgen (jumlah kunjungan pasien terbanyak)
Jangka panjang : mengusulkan penambahan jumlah tenaga medis dan non medis
3. Jangka pendek : mengadakan kerjasama dengan rs lain untuk merujuk pasien yang
segera mendapat pertolongan CT scan, haemodialisa dan alat pemeriksaan
penunjang lainnya.
Jangka panjang : mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan
yang menunjang CT scan, haemodialisa dan alat pemeriksaan penunjang lainnya.
4. Jangka pendek : mengadakan kerjasama dengan dokter spesialis,
Jangka panjang : bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan institusi lain
yang terkait untuk permintaan dokter spesialis,
5. Jangka pendek : melakukan efisiensi biaya berdasarkan prioritas tertentu
6. Jangka panjang : mengusulkan Perubahan tarif yang berlaku saat ini.
Tabel : Reaslisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014
INDIKATO REALISASI CAPAIAN REALISASI

TARG
PROGRAM R KINERJA KINERJA ANGGARAN
ET PAGU
DAN PROG
KINER ANGGARAN
KEGIATAN DAN Hasil % Rp %
JA
KEGIATAN
URUSAN WAJIB
1.2. URUSAN KESEHATAN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru-Paru/RS Mata
Pengadaan Penurunan <1.5% 1 unit alat pengolah 100 99
alat-alat angka 976,889,300 limbah padat terdiri 967,200,000 %
kesehatan infeksi dari: 1 unit incene-
rumah sakit nosokomial rator, 1 unit needle
destroy-yyer, 1 unit
housing incinerator
IV-85
NDR (Nett GDR

DeathRate) 0.45%/ 15,000,000,000 0 0 0 0
dan GDR NDR
(GrossDeath 0.25%
Rate)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Meningkatn 75 - 85 Jumlah pasien 100 98
Biaya ya persen- % 90,999,600,000 yang dilayani rawat 88,861,125,4 %
Opera- tasipenggu- inap 24593 dan 62
sional dan naan tmpat rawat jalan 97786
Pemelihara tidur /BOR org
an (Bed Occu-
pancyRate)
ProgPembinaan Lingk Sosial
Pengadaan Meningkatn 3000 1 Paket alat-alat 96% 414,940,000 21

/Penyediaa ya jumlah orang 2,000,000,000 kedokte-ran
n Peralatan Kunjungan kunjun radiologi terdiri : 2
Kesehatan Pasien gan unit spyrometer, 10
Paru-Paru Paru unit steto-scope, 5
unit film viewer
single section, 10
unit film viewer
double section
D. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pengembangan lingkungan
sehat. Pagu Rp. 264.760.000,00 realisasinya Rp. 264.760.000,00 (100%).
1).1 Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Pagu anggaran Rp. 1.469.520.778 realisasinya Rp. 139.800.000 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Guru
UKS kepada 480 orang.Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran Realisasi anggaran sebesar 100%.
1).2 Kegiatan Rapat Koordinasi, Pencanangan dan Lomba Sekolah Sehat
Tingkat Kabupaten Cirebon
Pagu anggaran Rp. 124.960.000,00 realisasinya Rp.124.960.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan dan
Prestasi dalam Lomba Sekolah Sehat kepada 200 orang/ 40 Kecamatan :
100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
IV-86
2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat. Pagu anggaran Rp. 88.805.000,00 realisasinya
Rp.88.805.000,00 (100 %). Realisasi Capaian Kinerja :
2).1 Kegiatan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pagu anggaran Rp. 48.805.000,00 realisasinya Rp. 48.805.000,00. Realisasi
capaian kinerja Tercapainya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 250 orang.
Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran 100 %.
2).2 Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Posyandu
Pagu anggaran Rp.40.000.000,00, realisasinya Rp. 40.000.000,00 (100 %).
Realisasi capaian kinerja dapat menyamakan persepsi tentang Posyandu
kepada 100 orang. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 100 %.
III. URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. DINAS BINA MARGA
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah

berdasarkan Permendagri RI nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, terdiri dari : urusan wajib dan urusan pilihan.
Dinas Bina Marga merupakan Dinas teknis yang melaksanakan salah

satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Pekerjaan Umum
khususnya kebinamargaan. Dalam melaksanakan urusan Dinas Bina Marga
pada tahun 2014 merealisasikan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
a. Non Urusan : 5 Program, terdiri dari 25 Kegiatan
b. Urusan Wajib : 7 Program, terdiri dari 23 Kegiatan
IV-87
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN :

Dinas Bina Marga dengan Jumlah Pegawai 175 Orang terdiri dari 115 Orang PNS
dan 60 Orang Non PNS. Untuk mengoptimal penanganan pengelolaan jalan Dinas
Bina Marga mempunyai perpanjangan tangan melalui UPT Jalan dan Jembatan yang
dibagi menjadi 4 wilayah sebagai berikut :
a. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Arjawinangun
b. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Plumbon
c. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Sindanglaut
d. UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciledug
Selain 4 UPT Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga mempunyai 2 UPT untuk
mendukung pelaksanaan tugas yaitu :
a. UPT Laboratorium Kebinamargaan
b. UPT Peralatan dan Perbengkelan
Inventarisasi jaringan jalan yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon,
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan ,
menurut status jalan dan peranannya serta menurut Surat Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 602/Kep.34-BM/2012 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan
sebagai Jalan Kabupaten dan Ruas-ruas Jalan Desa sebagai berikut:
1. Jalan Kabupaten : Terdapat 171 ruas Jalan Kabupaten, panjang 646,65 Km.
2. Jalan Desa : Terdapat 255 ruas, sepanjang 468,07 Km.
Pada tahun 2014 telah merealisasikan anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp. 114.418.651.920,- (98,99%) dari target Rp. 115.584.760.825,- , adapun
rinciannya terdapat pada tabel berikut :
Tabel: Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
REALI
PAGU SISA DALAM
SASI REALISASI KEUANGAN
NO SUMBER DANA ANGGARAN DPA
FISIK
(Rp.)
(%) Rp (%) Rp
I NON URUSAN 2.760.923.900 100 2.625.178.720 95,08 135.745.180
II BELANJA URUSAN 112.823.836.925 100 111.792.853.200 99,09 1.030.983.725
WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 108.623.836.925 100 107.817.343.200 99,26 806.493.725
2 BANKEU PROVINSI 4.200.000.000 100 3.975.510.000 94,66 224.490.000
JML BELANJA LANGSUNG 115.584.760.825 100 114.418.031.920 98,99 1.166.108.905
Berdasarkan tabel tersebut diatas Dinas Bina Marga merealisasikan anggaran 98,99 % , hal
ini dikarenakan pada proses pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pengadaan barang
IV-88
dan jasa yang didalamnya terdapat proses penawaran harga sehingga terdapatnya nilai sisa
dari anggaran yang sudah ditargetkan yang berpengaruh terhadap penyerapan atau realisasi
anggaran keselurahan yang ada pada Dinas Bina Marga.
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum
No. Sasaran Strategis
Utama Tahun 2013 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan dan 1. Jalan kabupaten
37,61 Km 35,12 Km 35,12 Km
memelihara fungsi yg di tingkatkan
jaringan jalan kabupaten 2. Jembatan kab
8 Jembatan 5 Jembatan 5 Jembatan
yg ditingkatkan
3. jalan kab.yg
593,48 Km 562,20 Km 562,20 Km
terpelihara rutin
149 Jmbtn
4. Jembatan ka. yg
dan 3 Rehab 157 Jmbtn 157 Jmbtn
terpelihara
Jmbtn
5. data base jalan
2 Dok 2 Dok 2 Dok
dan jembatan
2. Meningkatkan dan 1. Tersedianya
1 Unit 1 unit 1 Unit
memelihara fungsi sarana alat-alat berat
dan prasarana 2. Tersedianya
2 Unit 2 Unit 2 Unit
kebinamargaan alat lab
3. Tersedianya
peralatan &
4 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
bengkel alat
berat.
4. terpeliharanya
alat ukur lab
Memantapkan fungsi
1. Jalan desa yang
3. sistem jaringan jalan dan 48,80 Km 43,09 Km 43,09 Km
di tingkatkan
jembatan perdesaan
2. jembatan desa
16 Jmbtn 7 Jembatan 7 Jembatan
yg di tingkatkan
3. jalan desa yang
102,71 Km 164,43 Km 164,43 Km
terpelihara
Berdasarkan tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan pelaksanaan

tahun 2014 antara target dengan realisasi seluruh Indikator Kinerja Utama terlaksana
dengan capaian 100%.
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) panjang jaringan Kabupaten dalam kondisi
mantap target tahun 2014 sepanjang 446,57 Km, pagu anggaran Rp. 47.439.441.200,
realisasinya 46.615.524.200 (98,26%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
Pagu anggaran Rp. 509.350.000, realisasinya Rp. 506.899.000
(99,52%).Realisasi capain kinerja Tersusunya rencana pembangunan jalan 1
IV-89
Dok. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100% Tingkat capaian
realisasi anggaran sebesar 99,52 % dikarenakan adanya proses penawaran
harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
b. Kegiatan Pembangunan Jalan
Pagu anggaran Rp. 42.706.346.200, realisasinya Rp. 42.693.251.200 (99,96%).
Realisasi capain kinerja jalan kabupaten yang ditingkatkan sepanjang 35,12 Km
dengan jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 70 Ruas Jalan. Tingkat capaian
kinerja kegiatan ini capaiannya 100% Tingkat capaian realisasi anggaran
sebesar 99,96 % dikarenakan adanya proses penawaran harga pada saat
pelaksanaan pengadaan.
c. Kegiatan Pembangunan Jembatan
Pagu anggaran Rp. 4.113.745.000 realisasinya Rp. 3.995.882.000 (97,13%)
Realisasi capain kinerja Jembatan kabupaten yang ditingkatkan 5 Jembatan.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 97,13 %
dikarenakan proses penawaran harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu anggaran Rp. 110.000.000 realisasinya Rp. 110.000.000 (100%)
Realisasi capain kinerja Pengendalian terhadap seluruh kegiatan pembangunan
jalan dan Jembatan direalisasikan dengan penyusunan laporan sebanyak 1
Dok.Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran sebesar 100 %
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Terpeliharanya Kondisi jaringan jalan
Kabupaten tahun 2014 sepanjang 562,20 Km, pagu anggaran Rp. 13.033.021.525
realisasinya 12.537.804.700 (96,20%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Pagu anggaran Rp. 273.400.000 realisasinya Rp. 272.393.000 (99,63%).
Realisasi capain kinerja Tersusunya rencana pembangunan jalan 1 Dok Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran sebesar 99,63 % dikarenakan adanya proses penawaran harga pada
saat pelaksanaan pengadaan.
b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Realisasi capain kinerja jalan kabupaten yang dipelihara sepanjang 562,20 Km.
IV-90
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian realisasi
c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Pagu anggaran Rp. 1.470.979.500 realisasinya Rp. 1.470.187.000 (99,95%).
Realisasi capain kinerja Jembatan kabupaten yang dipelihara 157 Jembatan.
Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran 99,95 % dikarenakan adanya
proses penawaran harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Realisasi capain kinerja Pengendalian terhadap seluruh kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan direalisasikan dengan
penyusunan laporan sebanyak 1 Dok. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
capaiannya 100% Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %
3. Program Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Tersusunnya Informasi Database jalan dan
Jembatan 1 Dok, pagu anggaran Rp.133.000.000 realisasi anggaran 100%.
a. Kegiatan Penyusunan sistem Informasi/data base Jalan
Pagu anggaran Rp. 85.000.000 realisasinya Rp. 85.000.000 (100 %) Realisasi
capain kinerja Tersedianya data kondisi jalan 1 Dok. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini capaiannya 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran 100 % .
b. Kegiatan Penyusunan sistem Informasi/data base Jembatan
Pagu anggaran Rp. 48.000.000 realisasinya Rp. 48.000.000 (100 %). Realisasi
capain kinerja Tersedianya data kondisi jembatan 1 Dok. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini capaiannya 100% . Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Indikator Kinerja
Program (Outcome) Terpenuhinya peralatan pendukung Pengelolaan jaringan jalan
yang siap pakai 100 % pagu anggaran Rp.2.011.765.500 dan realisasinya
Rp1.916.588.750 (95,27%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
Realisasi capain kinerja Bertambahnya alat-alat berat kebinamargaan 1 unit Self
Loader. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%.Tingkat capaian
IV-91
realisasi anggaran sebesar 92,62 % dikarenakan adanya proses penawaran

b. Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat
Realisasi capain kinerja Bertambahnya jumlah peralatan bengkel alat-alat berat
15 Jenis, terdiri dari 3 Jenis bahan/material perbengkelan, 1 Jenis mesin las, 4
Jenis mesin dongkrak, 1 Jenis Mesin kompresor, 7 jenis peralatan bengkel.
Tingkat capaian kinerja kegiatan 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %
c. Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Pagu anggaran Rp. 78.576.000 realisasinya Rp. 78.050.000 (99,33%). Realisasi
capain kinerja Bertambahnya jumlah Alat Laboratorium 2 Unit yakni 1 Unit Digital
Balance dan 1 Unit Digital Plate Form Scale. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
capaiannya 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,33 % dikarenakan
adanya proses penawaran harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
d. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
Realisasi capain kinerja Terpeliharanya Alat - Alat Berat 26 Unit terdiri dari 19
Unit Mesin Gilas, 1 Unit Excavator, 2 Unit Maintenance Truck, 1 Unit Dum Truck,
1 Unit Lubrication Truck, 1 Unit Wheel Loader dan 1 Unit Motor Grader.Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian realisasi
e. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-
alat Berat
Pagu anggaran Rp. 15.000.000 realisasinya Rp. 15.000.000 (100%). Realisasi
capain kinerja Terpeliharanya Pealatan Alat-Alat Bengkel 29 Jenis, terdiri dari 16
Jenis material perbengkelan dan 13 Jenis pemeliharaan mesin/alat bengkel.
Tingkat capaian kinerja kegiatan 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %
f. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Ukur dan bahan Laboratorium
Kebinamargaan
Realisasi capain kinerja Terpeliharanya Alat Laboratorium Kebinamargaan 22
jenis, terdiri dari peralatan umum dan pendukung,bahan pengujian dan kalibrasi
IV-92
alat. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,66 %
dikarenakan proses penawaran harga pada saat pelaksanaan pengadaan.
5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Panjang jaringan jalan Desa kondisi mantap
328,21 Km. Pagu anggaran Rp. 33.862.241.700 realisasinya Rp 33.629.833.250
(99,31%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Realisasi capain kinerja Meningkatnya Kapasitas Jalan dan Jembatan
Perdesaan 43,09 Km Jalan yang ditingkatkan dan 7 jembatan yang
ditingkatkan. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100% Tingkat
capaian realisasi anggaran 98,85 % dikarenakan adanya proses penawaran
b. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan
Realisasi capain kinerja Panjang jalan Desa yang terpelihara 164,43 Km.
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 97,28 % dikarenakan adanya proses penawaran harga pada
c. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Realisasi capain kinerja Terkendalinya Seluruh Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan direalisasikan dengan penyusunan laporan sebanyak 1
Dok.Tingkat capaian kinerja kegiatan ini capaiannya 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 100 %

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun anggaran 2014 tidak
lepas dari berbagai hambatan ataupun kendala sesuai dengan dinamika
pembangunan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, hambatan atau
kendala tersebut kiranya masih dalam batas-batas normal, sehingga dengan
segala upaya dan sumber daya yang ada, pelaksanaan semua program dapat
diselesaikan sesuai rencana. Inventarisasi permasalahan atau kendala pada
IV-93
pelaksanaan program kerja Sub Sektor Prasarana Jalan berikut upaya

penyelesainnya antara lain sebagai berikut :
Permasalahan :
1. Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak sepanjang 200,29 Km dan Jalan Desa
dalam kondisi rusak sepanjang 140,50 Km,serta adanya ruas-ruas jalan yang
seharusnya dilakukan penanganan melalui pemeliharaan secara periodik
2. Pada wilayah tertentu yang Kondisi tanah dasarnya labil sehingga
mengurangi umur rencana kontruksi
3. Sebagian besar alat alat berat yang dimiliki sudah kurang optimal
dikarenakan rata-rata tahun pembuatannya dibwah 1990
Solusi :
1. Mengoptimalkan anggaran untuk infrastruktur jalan yang pada setiap
tahunnya mengalami kenaikan dengan penajaman Data skala prioritas
penanganan jalan dan melakukan peningkatan jalan dan pemeliharaan
periodik jalan secara berkesinambungan.
2. Memanfaatkan teknologi kontruksi yang ada seperti penggunaan teknologi
rigid pavement pada ruas-ruas jalan tertentu
3. Menambah jumlah alat-alat berat yang baru secara bertahap dan melakukan
pemeliharaan secara rutin.
B. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran
2014 mempunyai anggaran sebesar Rp 188.504.486.868.- yang terdiri dari belanja
tidak langsung sebesar Rp.9.389.389.000,-. dan belanja langsung
Rp.179.115.097.868,-. Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar
Rp.130.519.715.126.- atau 72.87%. Untuk tingkat realisasi anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp.9.066.353.507,- atau 96,56%%.
Pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon berjumlah 611
Orang terdiri dari 159 PNS dan 452 Non PNS. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon memiliki 5 cabang dinas yang terdiri dari UPT Pengawasan
Ruang, Bangunan dan Kebersihan Wilayah Plumbon, UPT Pengawasan Ruang,
Bangunan dan Kebersihan Wilayah Arjawinangun, UPT Pengawasan Ruang,
Bangunan dan Kebersihan Wilayah Sindanglaut dan UPT Pengawasan Ruang,
IV-94
Bangunan, Kebersihan Wilayah Ciledug, UPT Perbengkelan. Selain itu, terdapat 9

(sembilan) Kantor Pos Jaga Pemadam Kebakaran. Prasarana yang dimiliki Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah 4 (empat) Mobil, 8
(delapan) Mobil Pick Up, 12 (dua belas) Mobil Damkar, 43 (empat puluh tiga)
Motor, 7 (tujuh) motor roda 3, 12 (tiga belas) Dump Truk, 9 (sembilan) Truk
Armroll, 1 Truk Tangki Tinja, 2 Truk Tangki Air, 2 buah Buldozer dan 1 buah Skid
Dozer, mesin potong rumput 15 unit, TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah)
ada 3 lokasi, yakni TPAS Gunung Santri di Kecamatan Palimanan, TPAS
Ciawijapura di Kecamatan Ciawijapura dan TPAS Ciledug di Kecamatan Ciledug, 6
Hanggar 3R, 63 TPS, dan 54 kontainer. Tahun Anggaran 2014 Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon telah merealisasikan :

1. Non Urusan : 5 (lima) Program, terdiri dari 21 Kegiatan
2. Urusan Wajib : 6 (enam) Urusan, terdiri dari 15 (lima belas) program,
terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kegiatan
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Unsur Keciptakaryaan

Realisasi Tahun Realisasi
No Uraian Target 2014
2013 Tahun 2014
1. Rasio rumah layak huni 5,12*) 63,17 5,12*)
2. Persentase penduduk berakses 7,57 16,89 21,08
air minum (%)
3. Rasio daya tampung Tempat 21,68 24,25 29,2
Pembuangan Sampah
Sementara (TPS) per satuan
penduduk
Sumber::
- RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014.
- *) Angka Sementara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Tabel : Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
Realisasi Realisasi
No Sumber Pagu Anggaran Fisik Keuangan Sisa Dalam
Dana % Rp % DPA/DIPA
I Non Urusan 3.428.677.600 100 3.256.816.888 94.98 171.860.712
II Urusan/Wajib 175,686,420,268 100 123.089.152.038 70,06 52.597.268.130
1 APBD II/PUD 179.115.097.868 100 126.345.968.926 82,52 52.769.128.842
2 Ban KeuProp 80.939.690.600 100 35.686.745.900 44.09 45.252.944.700
3 DAK+ 3.798.825.100 100 3.642.211.100 95.88 156.614.000
Pendamping
4 Tuban 23.400.000.000 100 23.400.000.000 100 0
IV-95
5 Dana Daerah
Urusan Ber- 1.720.000.000 100 1.720.000.000 100 0
sama/DDUB
Jumlah Belanja 288.973.613.568 190.794.925.926 94.004.941.442
Penjelasan sisa DIPA

1) Dana kegiatan Non Urusan dari pagu Rp. 3.428.677.600,- dengan tingkat capaian
realisasi anggaran Rp. 3.256.816.888,- atau 94,98%. Dana tersebut masih tersisa
karena antisapasi kenaikan tarif dasar listrik, penghematan belanja/kontrak untuk
pemeliharaan kendaraan dinas (pengurusan STNK) dialokasikan sampai Januari
2015 dengan alasan karena bulan Januari 2015 anggaran belum turun, sehingga
alokasi dana untuk kendaraan yang habis STNK bulan Januari tidak dapat terserap.
2) Dana belanja urusan wajib dari pagu Rp 175,686,420,268,- tingkat capaian realisasi
anggaran sebesar Rp. 123.089.152.038,-. atau sebesar 70,06%. Penyerapan untuk
dana urusan wajib masih rendah karena dengan adanya perubahan peraturan untuk
pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan mengalami perubahan serta adanya
perubahan DPA untuk Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah. sehingga banyak dana yang belum dapat terserap.
3) Dana bantuan gubernur dari pagu anggaran Rp. 80.939.690.600,- tingkat capaian
realisasi anggaran sebesar Rp. 35.686.745.900,- (44,09%). Ada tiga kegiatan yang
menggunakan dana tersebut yaitu kegiatan pembangunan gedung olahraga,
pembangunan pasar batik dan penataan lingkungan permukiman penduduk
perdesaan. Dari ketiga kegiatan tersebut, untuk kegiatan pembangunan gedung
olahraga, pembangunan pasar batik tidak terserap seluruhnya dikarenakan
keterlambatan turunnya anggaran dari provinsi, cuaca yang tidak mendukung dan
gagal tender sampai 2 kali (pengulangan).
4) Dana Tugas Pembantuan, dari pagu anggaran Rp. 23.400.000.000,- dengan tingkat
capaian realisasi anggaran dan tingkat capain kinerja 100%. Ada dua kegiatan yaitu
PPIP dan SPAM/PAMSIMAS tersebar di 20 desa. PPIP dan SPAM
5) Dana Daerah Urusan Bersama dari pagu anggaran Rp. 1.720.000.000,- dengan
tingkat capaian realisasi anggaran dan tingkat capain kinerja 100%. Kegiatan
tersebut adalah PNPM Perkotaan, yang tersebar di 18 kecamatan, 195 desa.
IV-96
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan DCKTR
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Meningkatnya ketersediaan persentase tersedianya informasi 12,50% 12,50%

informasi penataan ruang mengenai rencana tata ruang
(RTR) wilayah kab berserta
rencana rincinya melalui peta
analog dan peta digital
Persentase penggunaan tata ruang 60% 60%

sesuai dengan perencanaan
/peruntukan
2 Meningkatnya pengendalian dan Persentase bertambahnya jumlah

pemanfaatan ruang bangunan yang direkomendasikan 15% 22,5%
untuk memiliki IMB
3 Meningkatnya ketersediaan RTH persentase tersedianya luasan

RTH publik sebesar 20% dari luas 6% 2,5%
wilayah kab
4 Meningkatnya tertib administrasi Persentase berkurangnya konflik

10% 10%
pertanahan atau permasalahan pertanahan
5 Rumah Layak Huni dan Cakupan ketersediaan rumah

88% 84%
Terjangkau layak huni
6 Meningkatnya kualitas layanan air Persentase penduduk yang

minum permukiman mendapatkan akses air minum 61% 30%
yang aman
7 Meningkatkan kualitas sanitasi (air Persentase penduduk yang

limbah, persampahan dan drainase terlayani sistem air limbah yang 35% 18%
memadai
Persentase pengurangan sampah

di perkotaan (daerah layanan 42% 32%
persampahan)
Persentase pengangkutan sampah 4,50% 10,3%
Rasio tempat pembuangan

10% 1,27%
sampah (TPS) per satuan pddk
Persentase pengoperasian TPA 40% 10%
Persentase penduduk yg terlayani

sistem jaringan drainase Skala
kota sehngga tdk terjadi genangan 20% 46,42%
(lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali setahun
IV-97
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Persentase berkurangnya jalan

lingkungan, senderan, TPT dan 70% 100%
jembatan pedesaan yang rusak
8 Meningkatkan pelayanan dan Cakupan pelayanan bencana

9 pos 9 pos
penanggulangan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)
kebakaran
Tingkat waktu tanggap (response
20 menit 15 menit
time rate)
Persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi standar 12% 100%
kualifikasi
9 Tersedianya sarana dan prasarana Berkurangnya sarana dan

perkantoran yang memadai dan prasarana perkantoran yang tidak 30% 35%
mendukung kelancaran tugas memadai
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Cirebon 2014
NON URUSAN
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon melaksanakan non
urusan yang terdiri dari lima program dan dijabarkan dalam dua puluh satu kegiatan.
Indikator kinerja program ini adalah berkurangnya sarana dan prasarana perkantoran
yang tidak memadai. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 881.111.100,-, dengan
tingkat capaianrealisasi anggaran sebesar Rp. 780.748.338,- atau 88,61%,-. Adapun
tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan
pagu anggaran Rp. 273.550.00.- dengan realisasi sebesar Rp. 215.552.988.-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik sebanyak dua belas bulan. Tingkat capaian kinerja
100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 78,80%.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan
pagu anggaran Rp. 50.800.000.- dengan realisasi Rp. 37.235.200,-. Realisasi
capain kinerjanya adalah tercapainya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional (STNK) sebanyak roda empat berjumlah 30 (tiga
puluh) unit. Tingkat realisasi kinerja 100% dan tingkat realisasi anggaran 73,30%.
IV-98
c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, pagu anggaran Rp. 50.661.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 50.660.200,-. Realisasi capain kinerjanya adalah
terpenuhinya alat tulis kantor sesuai kebutuhan sebanyak dua belas bulan.
Tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat realisasi anggaran 100%.
d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu
anggaran Rp. 58.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.149.850,-. Realisasi
capain kinerjanya adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan
sebanyak dua belas bulan. Tingkat capai kinerjanya 100% yaitu
terselenggaranya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran dan tingkat
realisasi anggaran 98,81%.
e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 13.020.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.020.100,-.
Realisasi capain kinerjanya adalah tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan sebanyak dua belas bulan. Tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat
realisasi anggaran 100%
f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 184.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.610.000,-
Realisasi capain kinerjanya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor berupa tangga 1 Unit, mesin tik 1 unit, televisi/radio 1 unit, ac split 6 unit,
komputer 5 unit, notebook 5 unit, printer 6 unit, kelengkapan komputer 1 paket,
tempat tidur 1 buah, kursi tunggu 1 set, kursi tamu 1 set, rak/lemari arsip kayu 1
buah, kamera 3 unit dan 1 paket, proyektor 1 unit, 3 buah mickrohone dan i unit
wireless. Tingkat capaian kinerjnya 100% dan tingkat realisasi anggaran 97,81%.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran
Rp. 28.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.860.000,-. Realisasi capain
kinerjanya adalah tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan berupa
peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung pemadam
kebakaran 9 buah, pengisian tabung gas satu buah, kompor gas 1 buah. Tingkat
capaian kinerja 100% dan tingkat realisasi anggaran 85,00%.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,
dengan pagu anggaran Rp. 20.400.000,- dengan realisasi Rp. 20.400.000,-.
Realisasi capain kinerjanya adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan berupa 540 eksemplar surat kabar. Tingkat capaian
kinerjanya terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-
IV-99
undangan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran

100% dan tingkat realisasi anggaran 100%.
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu anggaran
Rp. 185.150.000,- dengan realisasi Rp. 185.150.000.-. Realisasi capain
kinerjanya adalah tersedianya makanan dan minuman pegawai sebanyak dua
belas bulan. Tingkat capaian kinerjanya 100% yaitu terselenggaranya kelancaran
kerja dinas dengan tingkat realisasi anggaran 100%.
j. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan pagu
anggaran Rp. 185.150.000,- dengan realisasi Rp. 165.310.000,-. Realisasi
capain kinerjanya adalah tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dua belas
bulan. Tingkat capaian kinerjanya 100% yaitu terciptanya kelancaran koordinasi
dan rapat-rapat kedinasan dan tingkat realisasi anggaran 89,28%, ada efisiensi
belanja.

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan pagu anggaran
Rp. 282.050.000,- realisasi Rp. 247.550.000,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah 1 unit mobil micro. Tingkat capaian kinerjnya adalah terciptanya
kelancaran kegiatan dinas 100% dan tingkat realisasi anggaran 87,77%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran
Rp. 15.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.300.000,-. Realisasi capain
kinerjanya adalah pemeliharaan/renovasi aula dinas dengan tingkat capaian
realisasi kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 95,50%.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan
pagu anggaran Rp. 1.534.586.000,- realisasi sebesar Rp. 1.529.224.150,-.
Realisasi capain kinerjanya adalah tercapainya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional berupa dumptruk 13 unit, truk amroll 9 unit, truk tanki air 1,
buldozer 2, skidozer 1, 7 motor roda 3, mobil damkar 12 unit. Tingkat capaian
realisasi kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 99,65%.
d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan pagu anggaran Rp.
204.300.000,- realisasi Rp. 199.400.000. Realisasi capain kinerjanya adalah
tersedianya sarana kerja berupa rehab gedung aula. Tingkat capaian realisasi
kinerja 100% dan tingkat realisasi capaian anggaran 97,60%.
IV-100

a. Kegiatan Pangadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan pagu
anggaran Rp. 160.750.000,- realisasi sebesar Rp. 105.490.000,-. Realisasi
capain kinerjanya adalah pengadaan Pakaian Linmas 180 (seratus delapan
puluh) buah. Tingkat capaian kinerja 100% dengan tingkat capaian realisasi
anggaran sebesar 98,82%.

Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.441.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 53.072.000,- atau 95,73%. Realisasi capaian kinerjanya adalah
tersedianya dokumen LPPD, RENSTRA, LKPJ, LAKIP dan RKA dan DPA
dan DPPA sebanyak empat dokumen. Tingkat realisasi kinerjanya 100%
dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 15.570.000,0 realisasi sebesar Rp. 15.569.950,-
.Realisasi capain kinerjanya adalah tersedianya laporan keuangan
semesteran sebanyak satu dokumen hasil. Tingkat capaian kinerja tercapai
100% dengan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan pagu
anggaran Rp. 16.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.759.950,- atau
88,07%. Realisasi capain kinerjanya adalah tersedianya laporan keuangan
akhir tahun sebanyak 10 buku laporan. Tingkat capaian kinerja 100% dan
tingkat capaian realisasi sebesar 100%.

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral- Rencana jangka
Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA), dengan pagu
anggaran Rp. 63.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.183.000,- atau
84,79%. Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya dokumen Renstra
dan Renja. Tingkat capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran 84,79%,
disebabkan ada efisiensi belanja.
IV-101
URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, dari pagu anggaran sebesar
Rp. 550.000.100,- realisasi anggaran Rp. 531.535.100,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah adalah 2 titik penyediaan air bersih. Tingkat
capaian kinerja 95,88% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 100%.
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, dari pagu anggaran Rp. 4.348.825.200,- realisasi
anggaran Rp. 4.173.746.200,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah 11 titik
penyediaan air bersih. Tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar 95,97%.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a. Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan, dari pagu
anggaran sebesar Rp.63.937.492.818,- realisasinya Rp.63.730.260.428,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah 760 kegiatan PLP. Tingkat capaian kinerja
sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 95,88%.
b. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, dengan pagu anggaran
sebesar Rp.26.400.000.000,- realisasinya Rp.25.575.908.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah 144 kegiatan, Tingkat capaian kinerja sebesar 100%
dan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,88%.
c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 543.000.100,- dengan realisasinya Rp. 319.374.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terlaksanannya monev PNPM. Tingkat capaian kinerja sebesar
60% dan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 58,82%, dikarenakan
pelaksanaan Monev disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

a. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, dengan pagu anggaran
Rp.1.093.600.000,- realisasinya Rp.1.054.468.000,00. Realisasi capaian
kinerjanya adalah terlaksanannya pembangunan Infrastruktur Penataan
Lingkungan Permukiman. Tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat capaian
IV-102
b. Kegiatan Pembangunan Pasar Batik Kabupaten Cirebon, dengan pagu anggaran

Rp. 2.051.690.600,- realisasinya Rp. 1.480.376.400,00. Realisasi capaian
kinerjanya adalah lanjutan pembangunan Pasar Batik. Tingkat capaian kinerja
65,00%.dan tingkat capaian realisasi anggaran 72,15%. Hal ini dikarenakan
untuk pembangunan Gapura Pasar Batik dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2015, .
c. Kegiatan Pembangunan Pembangunan Gedung Olahraga, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- realisasinya Rp. 6.232.455.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya lanjutan pembangunan Gedung
Olahraga. Tingkat capaian kinerja sebesar 20% (baru tahap kontruksi bangunan
utama GOR) dan tingkat capaian realisasi anggaran 12,64% (baru pembayaran
uang muka).
C. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Tahun 2014
merealisasikan anggaran Rp. 60.869.530.300,00 (91,51%) dari target
Rp.66.518.840.591,00. Terdiri dari Sumber Dana APBD Kabupaten Cirebon
Rp.53.187.278.591,00, Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat
Rp.9.900.000.000,00 dan Dana APBN sebesar Rp. 3.431.562.000,00. Dan realisasi
PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 132.229.210,00 (125,34%) dari target
Rp 105.500.000,00.
Jumlah pegawai 420 orang terdiri 242 PNS dan 178 Non PNS. Sarana yang
ada meliputi Daerah Irigasi sebanyak 31 D.I. dengan areal fungsional 9.386 ha
dengan panjang 117,733 km, Saluran Primer sepanjang 151 km, Saluran Sekunder
sepanjang 328 km, Saluran Tersier sepanjang 1.223 km Embung 3 buah
(Wanakaya, Rajadana dan Danamulya), Bendung bantu/suplesi terdapat 266 buah,
Bendung Tetap/Utama terdapat 35 buah, Bendung Gerak 1 buah.
Jumlah panjang saluran irigasi kewenangan Kabupaten sepanjang 117,77 km
dengan areal 9.386 ha. Dari data RPJMD Tahun 2009 - 2014 dengan panjang
saluran yang akan direhabilitasi dan di normalisasi sepanjang 44,29 km dengan areal
3.529,72 ha. Sampai dengan tahun 2014 panjang saluran yang sudah terealisasi
dengan target RPJMD adalah 56,36 km dengan areal areal sawah yang terairi
adalah 3.529,72 ha dengan rasio 15,97. Dari target perubahan RPJMD Tahun 2009 -
2014 pada Tahun 2014 panjang saluran yang akan direhabilitasi dan di normalisasi
IV-103
11,72 km dengan areal 553,32 ha dengan rasio 21,18 dan realisasi panjang saluran
13,70 km dengan areal 763,12 ha dengan rasio 17,95.
Dari data RPJMD Tahun 2009 - 2014 kebutuhan rumah tangga yang
menggunakan listrik sebanyak 2.214 rumah dan kebutuhan rumah tangga yang
menggunakan listrik sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.284 rumah dengan
prosentasi 48,86%, serta kebutuhan rumah tangga yang menggunakan listrik
sebanyak 1.256 rumah dengan prosentasi 100,00% dengan realisasi kebutuhan
rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 1.052 rumah dengan prosentasi
83,60%, serta kebutuhan rumah tangga yang menggunakan listrik sebanyak 2.363
rumah dengan prosentasi 89,92%.
Tahun 2014 telah merealisasikan :
a. Non Urusan : Lima program, terdiri dari Dua Puluh Empat kegiatan.
b. Urusan Wajib : Sepuluh program, terdiri dari Dua Puluh kegiatan.
c. Urusan Pilihan : Empat program, terdiri dari Enam kegiatan.
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
Reali
Sisa Dalam
sasi Realisasi Keuangan
Sumber Pagu DPA/DIPA
No. Fisik
Dana Anggaran (Rp.)
(%) (Rp.) (%) (Rp.)
Belanja Non
I 3.276.953.850 100 3.143.985.175 95,94 132.968.675,
Urusan
Belanja
II Urusan 63.241.886.741 100 57.725.545.125 91,28 5.516.341.616
Wajib/Pilihan
APBD II
1 49.910.324.741 100 46.363.729.125 90,53 3.546.595.616
(PUD)
Bantuan
2 Keuangan 9.900.000.000 100 8.104.570.000 93,78 1.795.430.000
Provinsi
DAK +
3 3.431.562.000 100 3.257.246.000 94,92 174.316.000
Pendamping
JUMLAH BELANJA 66.518.840.591 100 60.869.530.300 91,51 5.649.310.291
Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon TA. 2014
IV-104
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Aspek

Pengairan, SDA Dan Pertambangan Tahun 2013 - 2014.
Sasaran Realisasi Target Realisasi

No. Indikator Kinerja Utama
Strategis 2013 2014 2014
1. Meningkatnya Penyediaan air baku dan

Ketersediaan air pengembangan sumber
baku untuk daya air
memenuhi
kebutuhan Pemeliharaan dan
pertanian, pengelolaan sumber air
pemukiman dan pengendalian banjir
perkotaan,
industry dan Penanggulangan
keperluan non kekeringan
pertanian
lainnya. Rasio Jaringan Irigasi 21,77 21,18 17,95
a. Panjang Jaringan Irigasi 12,05 km 11,72 km 13,70 km
b. Areal Sawah yang terairi 553,32 ha 553,32 ha 763,12 ha
2. Meningkatnya Pengelolaan sumber daya

pengelolaan alam dan energy
sumber daya
alam dan energi Prosentase rumah tangga yg
83.60 % 100 % 98.33 %
menggunakan listrik (%)
a. Terpenuhinya kebutuhan
1.050 1.256 1.235
rumah tangga yang
rumah rumah rumah
menggunakan listrik
(rumah)
Sumber : Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon TA. 2014
URUSAN PEKERJAAN UMUM

1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
b. Perencanaan Pembangunan Reservoir
c. Perencanaan Pembangunan Pintu Air
d. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
f. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
IV-105
g. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

h. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
i. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
2) Program Pengembangan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
3) Program Pengendalian Banjir
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
4) Program Pengembangan Data / Informasi
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
b. Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan
Kawasan Rawan Bencana
5) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat
7) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
b. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
8) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan Hidup
a. Monitiring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat
Kegiatan Pertambangan Rakyat
9) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
10) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
a. Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah
IV-106
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dengan input sebesar
Rp. 315.301.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 306.088.600,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah gambar perencanaan dan
data-data dengan hasil 100%. Tingkat realisasi capaian kinerja yaitu
tersedianya perencanaan jaringan irigasi diperoleh sebesar 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar 97,08%. Pada kegiatan ini terjadi
efesiensi anggaran sebesar 2.92%, hal ini dikarenakan adanya selisih nilai
penawaran jasa konsultasi sebesar 2.89% serta selisih 66.25% dari belanja
makanan dan minuman lembur.
b. Perencanaan pembangunan reservoir dengan input sebesar
Rp. 148.006.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.144.750,00. Realisasi
capaian kinerja yang diperoleh adalah gambar perencanaan dan data
penunjang dengan hasil 100%. Tingkat realisasi capaian kinerja yaitu
tersedianya perencanaan pembangunan reservoir diperoleh sebesar 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 8,88%, pada kegiatan ini terjadi
efesiensi anggaran sebesar 91.12%, Hal ini dikarenakan Jasa Konsultasi
Perencanaan dan honorarium tim pengadaaan barang dan jasa tidak
dilaksanakan tetapi menggunakan jasa perjalanan dinas dalam daerah,
selisih 82.22% dari belanja makanan dan minuman lembur, serta selisih
49.14% dari uang lembur PNS dan selisih 82% dari uang lembur non PNS.
c. Perencanaan pembangunan pintu air dengan input sebesar
penunjang dengan hasil 100%. Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini
yaitu tersedianya perencanaan pembangunan pintu air diperoleh sebesar
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
d. Perencanaan normalisasi saluran sungai dengan input sebesar
penunjang dengan hasil 100%. Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini
yaitu tersedianya perencanaan normalisasi saluran sungai diperoleh
IV-107
sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 6,76%, pada

kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 93.24%. Hal ini dikarenakan
Jasa Konsultasi Perencanaan dan honorarium tim pengadaan barang dan
jasa tidak dilaksanakan tetapi menggunakan jasa perjalanan dinas dalam
daerah, selisih 86.21% dari belanja makanan dan minuman lembur, serta
selisih 51.64% dari uang lembur PNS dan selisih 63.16% dari uang lembur
non PNS.
e. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan input sebesar
Rp. 8.443.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.073.579.000,00
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah Pemeliharaan
rutin/perawatan kebersihan jaringan irigasi perbaikan berkala bangunan
dan saluran irigasi, pemeliharaan rutin/perawatan pintu air pada 7 UPT,
rehabilitasi/perbaikan saluran irigasi pada 7 UPT dengan hasil 100%.
Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini yaitu meningkatknya kinerja
fungsi jaringan irigasi diperoleh sebesar 98,50%. Tingkat capaian realisasi
anggaran sebesar 95,62%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran
sebesar 4.38%. Hal ini dikarenakan selisih nilai penawaran pekerjaan.
f. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dengan input
sebesar Rp. 22.357.595.166,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 20.129.252.000,00. Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah
pemeliharaan / rehabilitasi pompanisasi di 2 lokasi yaitu cideng dan cikuprit
dengan hasil Pompa Pengendali banjir terpelihara dengan baik, rehabilitasi
Kali / Saluran Pembuang, pemeliharaan / pengurasan saluran pembuang,
saluran pembuang menjadi lebih baik pada 7 UPT dengan hasil 100%.
Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini yaitu meningkatknya kapasitas
daya tampung kali/saluran pembuang dan bendung/longstorage. Tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar 90,03%, pada kegiatan ini terjadi
efesiensi anggaran sebesar 9.97%. Hal ini dikarenakan adanya selisih nilai
penawaran pekerjaan dan adanya selisih 17.48% dari honorarium tim
pengadaan barang dan jasa serta selisih 0.97% dari belanja perjalanan
dinas dalam daerah.
g. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan input
sebesar Rp. 5.698.787.000,00 dengan realisasi Rp. 5.506.888.200,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah terlaksananya operasi
IV-108
prasarana jaringan irigasi, buku rencana pembagian air tahun 2013/2014,

buku data inventarisasi dan mutasi areal irigasi, Buku data kondisi dan
fungsi prasarana irigasi pada 46 DI dengan hasil pembagian air lebih efektif
dan efisien. Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini yaitu ketahanan
pangan meningkat. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96.63%.
Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 3.36%. Hal ini
dikarenakan adanya selisih nilai penawaran pekerjaan dan adanya selisih
2.13% dari honorarium pegawai honorer/tidak tetap serta selisih 8.73% dari
belanja bahan bakar minyak/gas.
h. Pemberdayaan petani pemakai air dengan input sebesar
Rp. 8.102.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.799.190.000,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah terselenggaranya pelatihan
OP irigasi, terselenggaranya koordinasi komisi irigasi, terselenggaranya
sosialisasi RTT dan Perbup, perbaikan sarana irigasi tingkat tersier dengan
hasil meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola
jaringan irigasi. Tingkat realisasi capaian kinerja kegiatan ini yaitu
meningkatnya produksi pertanian ketahanan pangan dan kesejahteraan
petani. Tingkat capaian realisasi anggaran 96.25%. Pada kegiatan ini
terjadi efesiensi anggaran 3.75%. Hal ini dikarenakan adanya selisih nilai
penawaran pekerjaan, selisih 31.88% dari honorarium panitia pelaksana
kegiatan, serta selisih 18.49% dari belanja makanan dan minuman rapat
dan selisih 12.13% dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.
i. Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan input Rp. 238.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 238.000.000,00 Realisasi capaian kinerja
yang diperoleh adalah Laporan Fisik dan Keuangan dengan hasil
terpenuhinya laporan fisik dan keuangan. Tingkat realisasi capaian kinerja
kegiatan ini yaitu tersusunnya laporan diperoleh sebesar 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
2. Program Pengembangan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya dengan input dana Rp. 1.149.462.000,00
dengan realisasi Rp. 1.144.178.700,00. Realisasi capaian kinerja yang
diperoleh adalah terlaksananya program adipura dan kali bersih di 7 UPT,
IV-109
Rehabilitasi Kali / Saluran Pembuang, pemeliharaan /pengurasan saluran

pembuang, saluran pembuang menjadi lebih baik. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini yaitu meningkatknya kapasitas daya tampung kali/saluran
pembuang dan bendung/longstorage. Tingkat capaian realisasi anggaran
99,54%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 0.46%. Hal ini
dikarenakan adanya selisih nilai penawaran pekerjaan, selisih 21.74% dari
honorarium tim pengadaan barang dan jasa, serta selisih 96.02% dari
belanja cetak dan selisih 91.68% dari belanja pengadaan.
3. Program Pengendalian Banjir
a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
dengan input sebesar Rp. 7.524.968.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 7.030.924.200,00. Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah
pemeliharaan / rehabilitasi pompanisasi di 7 buah, pengadaan bahan
penanggulanagn darurat seperti karung plastik, kawat bronjong, batu belah,
pasir urug dan kayu dolken, Pemeliharaan / pengurasan saluran
pembuang, aliran air pada saluran pembuang menjadi lancar dan saluran
pembuang menjadi bersih dan terpelihara dengan capaian 60%. Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini yaitu genangan banjir berkurang diperoleh
sebesar 40%. Tingkat capaian realisasi anggaran 93.43%. Pada kegiatan
ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 6.57%. Hal ini dikarenakan adanya
selisih nilai penawaran pekerjaan, selisih 9.71% dari honorarium tim
pengadaan barang dan jasa, selisih 9.89% dari honorarium pegawai
honorer/tidak tetap, selisih 17.33% dari belanja bahan bakar minyak/gas,
selisih 18.64% dari belanja bahan baku bangunan,selisih 50% dari belanja
sewa sarana mobilitas darat, selisih 20% dari belanja makanan minuman
rapat dan selisih 5.87% dari belanja pemeliharaan saluran air.
4. Program Pengembangan Data / Informasi
a. Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan dengan input Rp. 279.063.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 271.028.000,00. Realisasi capaian kinerja
yang diperoleh adalah tersusunnya data informasi visualisasi sarana dan
prasarana dasar pengelolaan sumber daya air dengan hasil capaian kinerja
kegiatan ini diperoleh sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
97.12%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 2.88%. Hal ini
IV-110
dikarenakan adanya selisih nilai penawaran jasa konsultasi teknologi dan

sistem informasi.
b. Kegiatan Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana dengan input sebesar
Rp. 66.837.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.227.000,00 Realisasi
capaian kinerja yang diperoleh adalah tersusunnya data/informasi
perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana dengan hasil capaian
kinerja kegiatan ini diperoleh sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 96.06%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar
3.94%. Hal ini dikarenakan adanya selisih nilai penawaran jasa konsultasi
teknologi dan sistem informasi.
5. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
a. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah dengan input sebesar Rp. 1.057.550.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 977.220.100,00. Realisasi capaian kinerja yang
diperoleh adalah Pembuatan Patok Beton, Papan Himbauan, Patok HM
dan Patok BM dengan hasil memberi batas yang pasti tanah Negara dan
tanah masyarakat. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 92.40%. Pada kegiatan ini terjadi
efesiensi anggaran sebesar 7.60%. Hal ini dikarenakan adanya selisih nilai
penawaran pekerjaan.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat berat dengan input sebesar
capaian kinerja yang diperoleh adalah suku cadang excavator dengan hasil
excavator dapat dipelihara dan berfungsi dengan baik. Tingkat capaian
kinerja kegiatan ini sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
44.41%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 55.59%. Hal
ini dikarenakan adanya selisih 38.76% dari belanja bahan bakar minyak/gas
dan selisih 63.54% dari belanja pemeliharaan alat berat.
7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
(PETI) dengan input sebesar Rp. 35.882.000,00 dengan realisasi sebesar
IV-111
Rp. 18.232.000,00. Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah data

monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan
tanapa ijin. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 50.81%. Pada kegiatan ini terjadi efesiensi
anggaran sebesar 49.19%. Hal ini dikarenakan adanya selisih 50% dari
uang lembur PNS, selisih 50% dari uang lembur non PNS, selisih 50% dari
belanja makanan dan minuman lembur, serta selisih 45.14% dari belanja
perjalanan dinas dalam daerah.
b. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dengan
input Rp. 32.080.000,00 dengan realisasi Rp. 21.005.000,00. Realisasi
capaian kinerja yang diperoleh adalah hasil laporan pembinaan terhadap
para penambang yang memiliki ijin. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
selisih 25% dari uang lembur PNS, selisih 25% dari uang lembur non PNS,
selisih 25% dari belanja makanan dan minuman lembur, serta selisih
41.90% dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.
8. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat dengan input
sebesar Rp. 38.638.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.363.300,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah pembinaan terhadap para
penambang yang tidak memiliki ijin yang dilakukan oleh masyarakat yang
berpotensi merusak lingkungan. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
selisih 92.86% dari belanja makanan dan minuman rapat dan selisih
77.31% dari belanja perjalanan dinas dalam daerah.
9. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
a. Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong dengan input sebesar
Rp. 547.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 518.746.500,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah gambar perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong dan data penunjang dengan hasil
IV-112
100%. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini yaitu tersedianya perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong diperoleh sebesar 100%. Tingkat
anggaran sebesar 5.32%. Hal ini dikarenakan adanya selisih nilai
penawaran pekerjaan.
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
a. Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
dengan input Rp. 220.286.900,00 dengan realisasi Rp. 16.801.550,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah rehabilitasi / pemeliharaan
talud / bronjong dengan hasil 100%. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
yaitu tersedianya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
diperoleh sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 7.63%. Pada
Jasa Konsultasi Perencanaan tidak dilaksanakan tetapi menggunakan jasa
perjalanan dinas dalam daerah, selisih 82.80% dari belanja makanan dan
minuman lembur, serta selisih 49.14% dari uang lembur PNS, selisih
46.15% dari uang lembur non PNS dan selisih 38.46% dari honorarium tim
pengadaan barang dan jasa.
11. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
a. Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah dengan input sebesar
Rp. 1.230.698.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 892.479.100,00.
Realisasi capaian kinerja yang diperoleh adalah data dan informasi kajian
potensi geolistrik dengan hasil 100%. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
yaitu tersedianya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
adanya selisih penawaran jasa konsultasi penelitian, selisih 80% dari uang
lembur PNS dan selisih 80% dari uang lembur non PNS.

Permasalahan :
Kabupaten Cirebon tidak mempunyai sumber mata air oleh karena itu di musim
kemarau mengalami kekurangan air dan mengalami banjir di musim hujan serta
tingginya tingkat sedimentasi.
IV-113
Solusi :
Upaya yang telah dilakukan Dinas PSDAP untuk penanganan dan
penanggulangan bencana banjir dan kekurangan air secara bertahap adalah:
Program jangka pendek :

Melakukan upaya penanganan prasarana sumber daya air baik secara fisik
maupun non fisik. Salah satunya dengan kegiatan Pemeliharaan,
Rehabilitasi dan Peningkatan serta Konservasi prasarana sumber air,
Irigasi, Pantai dan Muara.
Program jangka menengah :
Dinas PSDAP mengupayakan Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan
tampungan air baik berupa embung maupun longstorage.
Program jangka panjang :
Dalam mengatasi masalah banjir dan kekurangan air adalah dengan cara
reboisasi daerah resapan air ( cachment area ) guna memperkecil fluktuasi
aliran sungai antara musim hujan dan musim kemarau. Selain itu
pembangunan Waduk Jatigede merupakan salah satu program kerja Balai
Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung jangka panjang yang
sangat diharapkan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi kekurangan air
baik untuk irigasi maupun kebutuhan lainnya terutama di wilayah Cirebon
bagian barat. Sedang wilayah Cirebon bagian timur dengan pembangunan
Waduk Cipanundan yang termasuk program kerja Balai Besar Wilayah
Sungai Cimanuk - Cisanggarung.
Melakukan upaya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam
pemeliharaan saluran irigasi salah satu melakukan kegiatan pemberdayaan
P3A, sosialisasi dan pemasangan papan himbauan di sepanjang bantaran
sungai/pembuang.
IV-114
IV. URUSAN PERUMAHAN

A. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 127.780.000,- dengan
realisasinya Rp. 122.830.000,- (96,13%). Realisasi capaian kinerjanya
adalah tersedianya 23 orang tenaga dengan kemampuan dan kompetensi
anggota pemadam kebakaran. Tingkat capaian kinerja 100% ingkat capaian
realisasi anggaran100%.
b. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan pagu
anggaran Rp. 280.768.900,- dengan realisasinya Rp. Rp.266.199.400,-
realisasi capaian kinerjanya adalah penyuluhan di 10 kecamatan dan
pembinaan anggota pencegahan kebakaran, Tingkat capaian kinerja 100%
ingkat capaian realisasi anggaran 94,81%.
c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.403.593.000,- dengan
realisasinya Rp. 1.390.598.000,-. Realisasi capaian kinerjnya adalah
tersedianya 6 alat angkut darat bemotor damkar, 3 radio hf/FM,3 tandon air.
Tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi 99,07%.
d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran,
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.756.131.500,- dengan realisasinya
Rp. 1.515.551.500. Realisasi capaian kinerjanya adalah optimalnya
pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Tingkat capaian kinerja
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 86,30%.
e. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 936.500,00,- dengan
realisasinya Rp. 0,00 . Realisasi capaian kinerja dan capaian realisasi
anggaran 0%, dikarenakan kegiatan ini duplikasi di Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
f. Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran, pagu anggaran Rp. 101.188.000,- realisasinya
Rp. 101.053.000. Realisasi capaian kinerjanya adalah berfungsinya kembali
sarpras pencegahan bahaya kebakaran dengan optimal. Tingkat capaian
kinerja 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 99,87%.
IV-115
2) Program Pengembangan Perumahan

a. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM),
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 108.930.000,- dengan realisasinya Rp.
35.072.500.- realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya dokumen
Raperda Bangunan Gedung. Tingkat capaian kinerja 50%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran 32,20%. Anggaran tidak terserap semua
dikarenakan Raperda baru disetujui bulan Januari oleh Pansus I.
b. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat
Kurang Mampu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan
realisasinya Rp. 4.000.000.-. Realisasi capaian kinerjanya adalalah
termonitoringnya kegiatan rutilahu. Tingkat capaian kinerja 40%, dan tingkat
capaian realisasi anggaran 40,00%, dikarenakan untuk monitoring berupa
perjalanan dinas dalam daerah dilakukan sesuai kebutuhan.
V. URUSAN PENATAAN RUANG

1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan pagu
anggaran 1.839.060.000,- dengan realisasinya Rp. 1.760.783.000.
Realisasi capaian kinerjnya adalah tersusunnya dokumen teknis RDTR 4
kecamatan dan 1 Raperda KSK. Tingkat capaian kinerja 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran 95,74%.
b. Kegiatan Penyusunan Tata Bangunan dan Lingkungan, dengan pagu
anggaran sebesar Rp.56.000.000,- realisasinya Rp. 54.199.600.-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tersusunya dokumen rencana RTBL Kec.
Greged. Tingkat capaian kinerja 100%, dan tingkat capaian realisasi
anggaran 95,79%.
2. Program Pemanfaatan Ruang
a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 121.495.400,- dengan realisasinya Rp.
112.905.400.- Realisasi capain kinerjanyaadalah. Realisasi capaian
kinerjanya adalah 89 berkas rekomendasi siteplan. Tingkat capaian kinerja
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 92,93%.
IV-116
b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pemanfaatan Ruang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-
dengan realisasinya Rp. 84.239.800.- (99,11%). Realisasi capain kinerjanya
adalah 10 buah billboard di 10 Kecamatan. Tingkat capaian kinerja 100%,
dan tingkat capaian realisasi anggaran 99,11%.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 96.766.000,- dengan realisasinya Rp. 95.236.000.- (98,42%).
Realisasi capaian kinerjanya adalah 1327 berkas rekomendasi teknis dan
119 berkas teguran. Tingkat capaian kinerja 100%, dan tingkat capaian
VI. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
a. PROGRAM DAN KEGIATAN
Non Urusan : 3 program, terdiri dari 17 kegiatan
Urusan Wajib : 12 program, terdiri dari 35 kegiatan
b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN :
Bappeda dengan Jumlah pegawai 63 orang terdiri dari 45 orang PNS dan 18
orang Non PNS. Pada TA 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp
12.206.005.208 (Dua belas milyar dua ratus enam juta lima ribu dua ratus
delapan rupiah) atau 89,45 % dari target Rp 13.645.272.550 (Tiga belas
milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima
ratus lima puluh rupiah), sebagaimana tercantum dalam tabel.
NO SUMBER PAGU REALISASI REALISASI KEUANGAN SISA
DANA ANGGARAN FISIK DPA/DIPA
(Rp)
(%) Rp (%) Rp
APBD II
1 13.645.272.550 89.45 12.206.005.208 89.45 1.439.267.342
(PUD)
JMLH BELANJA 13.645.272.550 89.45 12.206.005.208 89.45 1.439.267.342
Sumber : BAPPEDA TA. 2014

Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan terkait dengan regulasi serta efisiensi dari
belanja dan kegiatan di ULP
IV-117
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Pagu anggaran Rp 335.100.000, realisasi
Rp 71.313.000 ( 78.72 %). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Pagu anggaran Rp 90.000.000, realisasi Rp 20.000.000 (22.22 %).
Realisasi capaian kinerja 6 orang yang melaksanakan Bimtek . Tingkat
capaian kinerjaTidak tercapai karena tidak sesuai target, hanya 6 orang
melaksanakan Bimtek dari target 12 orang. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Tidak tercapai karena hanya mampu mlaksanakan 6 orang
atau 22.22 % dari target 12 orang..
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pagu anggaran Rp 245.100.000, realisasi Rp 243.787.000 (99 %).
Realisasi capaian kinerja : 77 orang yakni Kasubag Program dari OPD
dan Kecamatan serta melaksanakan Bimtek Perencanaan Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran hanya 99% ada
pengembalian anggaran.
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Indikator Kinerja Program (outcome) : Pembangunan daerah menjadi efektif
dan Efisien. Pagu anggaran Rp 65.071.000 , realisasinya Rp 62.733.500
(96.41 %)
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi.
Pagu anggaran Rp 53.071.000, realisasinya Rp 50.989.000 (96.08 %)
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya Dokumen LPPD dan TAPKIN
Bappeda. Tingkat capaian kinerja 100% Tingkat capaian realisasi
anggaran : Tidak tercapai karena ada pengembalian anggaran.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
Pagu anggaran Rp 6.000.000, realisasinya Rp 6.000.000 atau (100 %).
Realisasi capaian kinerja : Dokumen realisasi keuangan Semesteran.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Tercapai dengan baik.
IV-118
c. Kegiatan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun.

Pagu anggaran Rp 6.000.000, realisasinya Rp 5.744.500 atau (95.74 %).
Realisasi capaian kinerja : Dokumen realisasi keuangan Akhir Tahun.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran Ada
pengembalian anggaran
c. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Indikator Kinerja Program (outcome) : Pembangunan daerah menjadi efektif
dan Efisien. Pagu anggaran Rp 19.975.700 , realisasinya Rp 19.295.000 atau
( 96.60 %)
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana Jangka
Mengah (Renja) dan Rencana Strategis (RENSTRA).
Pagu anggaran Rp 19.975.700, realisasinya Rp 19.295.700 (96.6 %).
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Renja dan Renstra.. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 96,6% ada
pengembalian anggaran.
d. Program Pengembangan data/Informasi
Indikator Kinerja Program (outcome) : Informasi database Pembangunan
Profil daerah tersaji dengan baik. Pagu anggaran Rp 1.534.682.800 ,
realisasinya Rp 811.434.550 ( 52.87 %)
a. Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan.
Pagu anggaran Rp 209.705.000, realisasinya Rp 205.262.750 (98 %).
Realisasi capaian kinerja Dokumen Perencanaan Rutilahu. Tingkat
capaian kinerja 97%. Tingkat capaian realisasi anggaran Ada efisiensi.
b. Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon
Pagu anggaran Rp 375.000.000, realisasinya Rp 372.059.000 ( 99.22 %).
Realisasi capaian kinerja : Pengolahan database Kabupaten Cirebon.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran Ada
efisiensi Anggaran
c. Statistik Daerah
Pagu anggaran Rp 700.000.000, realisasinya Rp 0 (0 %).
Realisasi capaian kinerja nihil, Tingkat capaian kinerja : 0%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : kegiatan Statistik Daerah tidak direalisasikan
dikarenakan terkait kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Daerah.
IV-119
Perjanjian Kerjasama Antara Kemendagri Republik Indonesia dengan

BPS Pusat baru terealisasi pada triwulan IV tahun 2014, dan ada sub
kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh BPS.
d. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Darah (SIPD)
Realisasi capaian kinerja : Dokumen SIPD. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi terkait kegiatan di ULP
(Unit Layanan Pengadaan ) Barang Jasa.
e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh. .
Indikator Kinerja Program (outcome) : Perencanaan Pembangunan Menjadi
Efektif dan Efisien. Pagu anggaran sebesar Rp 136.090.000 , realisasinya
sebesar Rp 134.242.000 (98.64 %)
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh.
Realisasi capaian kinerja Terciptanya Peningkatan Kinerja Petani di Bidang
Pengelolaan Irigasi. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran ada efisiensi.
f. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.
Efektif dan Efisien. Pagu anggaran sebesar Rp 143.367.500, realisasi sebesar
Rp 143.248.700 ( 99.9%)
a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.
Realisasi capaian kinerja : Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Sanitasi di Kabupaten Cirebon. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat
capaian realisasi anggaran ada efisiensi.
g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Efektif dan Efisien. Pagu anggaran sebesar Rp 2.271.526.500 , realisasinya
Rp1.998.409.000 ( 87.98 %)
IV-120
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Realisasi capaian kinerja Dokumen Perencanaan Pembangunan. Tingkat
capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi
b. Penetapan RKPD
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Penetapan RKPD. Tingkat capaian
kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi
c. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Penetapan RKPD. Tingkat capaian
kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi.
d. Penetapan Kinerja
Pagu anggaran Rp 135.000.000, realisasinya Rp 135.000.000 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : Dokumen IKU dan Penetapan Kinerja. Tingkat
capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
e. Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp 138.475.000 realisasinya Rp 124.225.000 (89 %).
Realisasi capaian kinerja Dokumen Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja
SKPD. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
Ada efisiensi.
f. Penyusunan RPJMD
Pagu anggaran Rp 301.605.000 realisasinya Rp 210.818.500 (69.90 %).
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Penyusunan RPJMD. Tingkat capaian
kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada Pengembalian
Anggaran.
h. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan Ekonomi. Pagu anggaran Rp 1.965.357.250 , realisasinya
Rp1.908.531.000 ( 97.11 %)
a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Pagu anggaran Rp 235.000.000 realisasinya Rp 235.000.000 (95.74 %)
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi
IV-121
Kreatif. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :

Ada efisiensi Anggaran.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Pagu anggaran Rp 204.980.000 realisasinya Rp 203.708.000 (99.38%).
Realisasi capaian kinerja Rapat koordinasi. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi Anggaran.
c. Pemetaan Rawan Pangan
Realisasi capaian kinerja Dokumen rawan pangan. Tingkat capaian kinerja
: 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi terkait dengan
kegiatan di ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Barang Jasa.
d. Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
Realisasi capaian kinerja Rapat koordinasi. Tingkat capaian kinerja100 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi terkait dengan kegiatan
di ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Barang Jasa.
e. Penyusunan Profil Wisata Kuliner
Realisasi capaian kinerja Dokumen Penyusunan Profil Wisata Kuliner.
Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada
efisiensi terkait dengan kegiatan di ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Barang
Jasa.
f. Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Realisasi capaian kinerja Dokumen Pemetaan Lahan Pertanian
Berkelanjutan. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Ada efisiensi terkait dengan kegiatan di ULP (Unit Layanan
Pengadaan ) Barang Jasa.
i. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya. Pagu anggaran Rp 1.480.065.000 , realisasinya
Rp 1.345.975.500 ( 90.94 %)
IV-122
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Realisasi capaian kinerja : Rapat Koordinasi.Tingkat capaian kinerja 35 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada Pengembalian Anggaran disebkan
salah kode rekening, sehingga tidak bisa direaalisasikan
b. Penunjang Program Cirebon Kabupaten Sehat.
Realisasi capaian kinerja : Pembinaan Program Cirebon Kabupaten Sehat.
Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada
efisiensi Anggaran
c. Perencanaan PKH
Pagu anggaran Rp 150.000.000 realisasinya Rp 150.000.000 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Pembinaan Program Cirebon Kabupaten Sehat.
Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
d. Pengkajian Pengembangan SMK di Kabupaten Cirebon
Realisasi capaian kinerja : Data informasi Pengembangan SMK di Kabupaten
Cirebon. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Ada efisiensi terkait dengan kegiatan di ULP (Unit Layanan Pengadaan )
Barang Jasa.
e. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan
menuju pencapaian IPM Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
Realisasi capaian kinerja : Dokumen IPM sector Pendidikan dan Kesehatan.
Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran Ada
efisiensi terkait kegiatan di ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Barang Jasa.
f. Pendataan Buta Huruf
Realisasi capaian kinerja : Data Penduduk Buta Huruf di Kabupaten Cirebon
Tahun 2014 Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
IV-123
j. Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang.
Pagu anggaran Rp 250.000.000, realisasinya Rp 238.982.200 atau ( 96.53 %)
a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana Tata ruang
Realisasi capaian kinerja : Data Penduduk Buta Huruf di Kabupaten Cirebon
Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi
b. Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Realisasi capaian kinerja : Perumusan Permasalahan Tata ruang yang ada di
daerah. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Ada efisiensi Anggaran.
k. Program Pemanfaatan Ruang
Indikator Kinerja Program (outcome) meningkatnya Perencanaan Pemanfaatan
Ruang. Pagu anggaran Rp 192.682.500, realisasinya Rp 170.631.000 (88 %).
a. Penunjang Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat.
Realisasi capaian kinerja : Dokumen Penanganan Lahan Kritis dan
Sumberdaya Air berbasis Masyarakat. Tingkat capaian kinerja : 100 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Ada efisiensi terkait dengan kegiatan di
ULP (Unit Layanan Pengadaan ) Barang Jasa.

Permasalahan :
a) Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat.
b) Kurangnya sumber daya manusia di bidang perencanaan.
c) Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan
(applicable).
e) Belum mantapnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara
Bappeda dengan OPD lainnya.
IV-124
Solusi :
a) Harus ada data yang komprehensif.
b) Sumberdaya manusia harus memadai.
c) Perencanaan harus sesuai dengan Dokumen Perencanaan yang dibuat.
d) Harus lebih berkoordinasi dengan SKPD lainnya.
B. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah
Strategis, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.854.000 dengan
realisasinya Rp. 25.434.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
tersusunnya data desa-desa di Kabupaten. Tingkat capaian kinerja 100%
2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
a. Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,-, dengan realisasinya Rp. 191.990.500,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah dokumen DED Agro Arjawinangun. Tingkat
capaian kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 96,00%.
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.780.000,- dengan
realisasinya Rp. 37.675.500,-. Realisasi capain kinerjanya adalah 1
dokumen perencanaan. tingkat capaian kinerja 60% dan tingkat capain
realisasi anggaran 57,28%, dikarenakan kegiatan perjalanan dinas luar
daerah sesuai dengan kebutuhan.
IV-125
VII. URUSAN PERHUBUNGAN

A. DINAS PERHUBUNGAN
a) Non Urusan : 6 program, terdiri dari 19 kegiatan
b) UrusanWajib : 6 program, terdiri dari 13 kegiatan
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dengan jumlah pegawai 129 Orang
terdiri dari 83 orang PNS dan 46 orang Non PNS. Sarana dan prasarana
penunjang capaian kinerja Dinas Perhubungan secara makro terdiri dari 1
Gedung/ Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, 3 Terminal dan 3
pangkalan/halte serta 1 Gedung Kantor Dinas. Pada tahun anggaran 2014
telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 31.410.899.886,00 ( 97,92 % )
dari target Rp. 32.077.084.118,00 , sebagaimana tercantum dalam tabel.
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2014
SISA
SUMBER DANA PAGU REALIS REALISASI
DALAM
NO ANGGARAN ASI KEUANGAN
DPA / DIPA
( Rp ) FISIK
(%) Rp (%) Rp
BELANJA TIDAK
I 5.516.107.000,- 100 5.365.469.424,- 97,27 150.637.576,-
LANGSUNG
BELANJA
II 26.560.977.118 100 26.045.430.462 98,06 515.546.656
LANGSUNG
BELANJA NON
II.1 19.842.112.118,- 100 19.543.073.462- 98,00 299.038.656,-
URUSAN
BELANJA
II.2 6.093.245.000,- 100 5.881.997.000,- 97,00 211.248.000,-
URUSAN WAJIB
1 APBD II ( PUD ) 26.037.777.118 100 25.526.967.462 98,00 510.809.656
DAK +
2 625.620.000 100 620.360.000 99,00 5.260.000,-
PENDAMPING
JUMLAH
32.077.084.118, - 31.410.899.886, 97,92 666.184.232,-
BELANJA
Capaian kinerja tahun 2014, sesuai dengan target RKPD Kabupaten Cirebon
tahun 2014 yang memuat target dan indicator kinerja pembangunan. Dinas
Perhubungan mengenai urusan wajib perhubungan, memiliki target-target
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
IV-126
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja Utama
( IKU )
2013 2014 2014
1. Meningkatnya sarana Jumlah armada angkutan
angkutan yg memadai pedesaan yang memadai
dan selamat serta dan selamat berdasarkan
mampu mendukung regulasi trayek yang berlaku
peningktn akselerasi sejumlah 561 kendaraan 561 32 593
pergerakan org, ba-
rang, kesadaran, ke-
patuhan & budaya
keselamatan berlalin.
Akumulasi Terpasangnya
Kebutuhan Ideal Rambu
600 220 bh 820 bh
Lalu lintas di jalan Kab.
Cirebon sebanyak 220 buah.
Akumulasi Terpasangnya
Kebutuhan Ideal PJU seba- 7.731 300 TC 8.031TC
nyak 10136 Titik Cahaya.
2. Meningkatnya sarana akumulasi Jumlah
angkutanyang peningkatan sarana
memenuhi syarat angkutan yang memenuhi 30.000 2.000 32.000
tekhnis dan laik jalan syarat teknis dan laik jalan
sebanyak 30.000 kendaraan
Sumber: Dinas Perhubungan TA. 2014
Dari beberapa capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang menjadi urusan
perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Jumlah armada angkutan pedesaan yang memadai dan selamat berdasarkan
regulasi trayek yang berlaku diperkirakan sejumlah 561 kendaraan pada
tahun 2013 dan pada tahun 2014 telah terjadi penambahan sebanyak 32
kendaraan sehingga jumlah realisasi secara keseluruhan dari tahun 2013
sampai dengan tahun2014 mencapai 593 kendaraan.
b. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal rambu lalu lintas di jalan
Kabupaten Cirebon sebanyak 220 buah, pada tahun 2013 rambu lalu lintas
telah terpasang sebanyak 600 buah, sedangkan di tahun 2014 rambu lalu
lintas telah terpasang sebanyak 220 buah sehingga secara keseluruhan pada
tahun 2014 telah pemasangan sebanyak 820 buah.
c. Akumulasi terpasangnya kebutuhan ideal Penerangan Jalan Umum( PJU )
sebanyak 10136 Titik Cahaya. Pada tahun 2013 telah terpasang sebanyak
9156 titik cahaya, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan PJU terpasang
sebanyak 300 titk cahaya, sehingga realisasi pemasangan PJU di sepanjang
jalan Kabupaten Cirebon sampai tahun 2014 sebanyak 9456 titik cahaya.
IV-127
d. Akumulasi jumlah peningkatan sarana angkutan yang memenuhi syarat

teknis dan laik jalan 30.000 kendaraan hal tersebut merupakan target yang
telah dicapai pada tahun 2013 sedangkan di tahun 2014 telah ditargetkan
sebanyak 2.000 kendaraan, sehingga capaian kendaraan yang memenuhi
syarat teknis dan laik jalan secara keseluruhan mencapai 32.000 kendaraan
NON URUSAN
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu angaran sebesar Rp.17.088.416.768,- dan realisasi sebesar
Rp. 16.993.636.324,- Realisasi Capaian Kenerja bertambah 100 %. Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran sebesar 99,45 %
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Pagu anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 dan Realisasi Rp.6.914.000,-
Realisasi Capaian Kenerja bertambah 100 %. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 41,9 %
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu anggaran sebesar Rp.18.650.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 18.530.000,- Realisasi Capaian Kenerja bertambah 100 %. Tingkat
anggaran sebesar 99,36 %.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp. 56.002.000,00 dan realisasi sebesar
Rp 53.065.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersediannya ATK selama 1
tahun dengan 27 jenis barang dan 1.305 material. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 94,76 %
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu anggaran sebesar Rp. 541.953.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 538.228.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersediannya barang cetakan
13 jenis dan 1 kegiatan.Tingkat capaian kinerja kegiatan 100 %. Tingkat
capaian realisasi anggaran sebesar 99,31 %
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Pagu anggaran sebesar Rp. 3.720.000,- dan realisasi Rp. 3.720.000,-
IV-128
Realisasi Capaian Kenerja 100 %. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini

mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100 %
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 143.915.000,-. Realisasi Capaian Kenerja tersediannya perlengkapan
kantor selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan dan 16 jenis. Tingkat capaian
kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 98,58 %.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Rp.18.024.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersediannya penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun 3 jenis. Tingkat
capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 93,88 %
i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Rp.23.570.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersediannya Tersediannya
makanan dan minuman pegawai selama 1 tahun sebanyak 1.870 orang
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran 99,66 %
j. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rp. 86.210.138,- Realisasi Capaian Kenerja Terlaksanakanya rapat-rapat
koordinasi keluar daerah selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan. Tingkat
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp. 74.603.000,- Realisasi Capaian Kenerja pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor sebanyak 1 gedung. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
mencapai 100 %. Tingkat realisasi anggaran sebesar 97,14 %,
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu anggaran Rp. 183.240.000,- dan realisasi Rp. 108.801.000,-
Realisasi Capaian Kenerja tersediannya bahan bakar minyak /gas dan
IV-129
pelumas Tingkat capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat

capaian realisasi anggaran sebesar 59,38 %,
c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rp. 210.995.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya adalah
rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sebanyak 2 kegiatan. Tingkat
d. Pengadaan kendaran dinas/ operasional
Pagu anggaran sebesar Rp. 1.177.800.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 1.128.775.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersedianya 2 kendaraan
roda 4 dinas, 1 kendaraan dinas operasional ( PJU) dan 1 kendaraan dinas
roda 2 . Tingkat capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pagu anggaran sebesar Rp.99.427.000,- dan realisasi Rp. 98.817.000,-
Realisasi Capaian Kenerja pakaian dinas beserta perlengakapannya
sebanyak 129 orang.( 1 keg. Dan 5 jenis ). Tingkat capaian kinerja kegiatan
mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,39 %,
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rp. 5.850.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya peserta diklat
dan pelatihan formal dalam 1 tahun sebanyak 20 orang. Tingkat capaian
kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran
sebesar 48,55 %.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya laporan keuangan semesteran
selama 1 tahun sebanyak 2 laporan. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100 %,
IV-130
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.950.000,- serta realisasi Rp. 4.950.000,-
Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD selama 1 tahun sebanyak 5 buku. Tingkat capaian
sebesar 100 %.
a. Penyusunan Dokumen Perencana Jangka Mengengah ( RENJA ) dan
Rencana Strategis ( Renstra )
Realisasi Capaian Kenerja tersedianya dokumen renja dan Renstra
sebanyak 2 dokumen. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini 100 %. Tingkat
caiapan realisasi anggaran sebesar 48.55 %.
URUSAN WAJIB: PERHUBUNGAN

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a. Penyusunan norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur bidang
perhubungan
Rp.188.847.800.000,- Realisasi Capaian Kenerja tersedianya 1 dokumen
kebijakan peningkatan pelayanan trayek angkutan umum. Tingkat capaian
sebesar 97,59 %
b. Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan
Rp.47.800.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksanannya 2 kegiatan
sosialisasi bagi pengusaha dan awak angkutan. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,46 %.
c. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Pagu anggaran sebesar Rp. 395.880.000,- realisasi Rp. 394.380.000,-
Realisasi Capaian Kenerja tersediannya menerima honor sebanyak 22
orang. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat
IV-131
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Rp.178.142.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya 26 kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pegawai dan tukang parkir
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran sebesar 95,21 %.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
a. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
Pagu anggaran sebesar Rp. 1.727.100.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 1.648.982.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya
pemeliharaan sarana dan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
sebanyak 9 ( Sembilan ) alat uji dan satu unit. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 95,48 %,
b. Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana balai pengujian
kendaraan bermotor
Pagu anggaran sebesar Rp. 70.975-000,- dan realisasi sebesar
Rp. 70.150.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya pemeliharaan
prasarana 1 gedung balai pengujian kendaraan bermotor. Tingkat capaian
kinerja kegiatan 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 98,84 %.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Pagu anggaran sebesar Rp. 384.950.000,- realisasi Rp. 365.850.000,-
Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya adalah 2 ( dua ) kegiatan adat/
tradisi dan bebas kendaraan (car freeday). Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 95,04 %.
b. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Jasa
Angkutan Pagu anggaran sebesar Rp. 181.400.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 179.613.200,- Realisasi Capaian Kenerja tersedianya 1
dokumen kegiatan analisis data base. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,01 %,
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
IV-132
Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya pelayanan trayek angkutan

umum dan kenyamanan penguna angkutan. Tingkat capaian kinerja
kegiatan 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,01 %.
5. ProgramPengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a. Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Pagu anggaran sebesar Rp.3.019.365.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 2.921.717.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya 11 kegiatan,
300 titik cahaya, 220 rambu, 4 lokasi warning light, 2 jenis jasa
perencanaan dan 1 alat survei. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini
mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 96,77 %,
b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Rp.117.663.500,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya pemasangan
marka jalan 450 m2 dan paku jalan 250. Tingkat capaian kinerja kegiatan
ini mencapai 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,56 %,
c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Rp. 229.988.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya pemasangan
187 m1 pagar pengaman jalan dan 124 buah detinator. Tingkat capaian
kinerja kegiatan 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,08 %.
6. Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
a. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Rp. 56.398.000,- Realisasi Capaian Kenerja terlaksananya uji petik
kendaraan bermotor 92 kali wajib uji dan 60 kali bengkel karoseri Tingkat
capaian kinerja kegiatan 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI/ UPAYA PEMECAHAN MASALAH

PERMASALAHAN
a. Perkembangan dibidang Perhubungan sangat dinamis sehingga membutuhkan
penanganan yang cepat , tepat dan efektif sehingga dibutuhkan kajian-kajian untuk
memutakhirkan data induk perhubungan sebagai dasar kajian di tahun berikutnya.
b. Pembangunan jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan kota-kota besar
dipesisir utara pulau Jawa dan ini sangat sulit diprediksi pengaruhnya kepada
IV-133
tatanan transportasi lokal di Kabupaten Cirebon, karena wilayah kabupaten

Cirebon akan dilintasi oleh jalan tol tersebut diatas.
c. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan angka perluasan
jalan, sehingga akan mengakibatkan permasalahan yang semakin komplek yaitu
perubahan moda tranportasi masyarakat dari moda angkutan umum ke moda
angkutan pribadi sehingga akan mengakibatkan semakin tingginya angka
kecelakaan lalu lintas.
d. Kebutuhan akan sarana dan prasarana Perhubungan yang masih perlu di penuhi
agar tercipta tatanan transportasi yang efektif dan efisien.
e. Tingkat pemahaman masyarakat masih rendah tentang arti pentingnya
keselamatan berlalulintas.
f. Regulasi perlintasan sebidang yang belum tercapai kata sepakat dengan instansi
terkait.
g. Cirebon terang yang belum di capai 15.000 Penerangan Jalan Umum dan baru
tercapai Penerangan Jalan Umum sebanyak 9080 titik Cahaya.
SOLUSI / UPAYA PEMECAHAN MASALAH

a. Diperlukan kajian secara komprehensip yang melibatkan semua unsur terkait di
Pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon karena perubahan tatanan Transportasi
lokal akibat dibangunnya jalan tol Trans Jawa akan berpengaruh besar pada tata
ruang dan perkemabangan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon.
b. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas perhubungan di masa mendatang harus
menjadi prioritas pembangunan guna menekan angka kecelakaan serta
mendukung terciptanya Lalulintas dan Angkutan yang aman, tertib, nyaman dan
ber-etika di wilayah Kabupaten Cirebon.
c. Dinas Perhubungan harus jadi pelopor dalam gerakan nasional keselamatan
Perhubungan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
tentang arti pentingnya keselamatan Lalu lintas terutama pada anak usia sekolah.
d. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan RI terkait dengan
permasalahan Perlintasan sebidang
e. Pemenuhan target Cirebon terang 15.000 titik cahaya akan menjadi prioritas
Dinas Perhubungan pada Renstra dan RPJMD tahun 2014 -2019
IV-134
Tabel : Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014
Realisasi
Indikator Target
Program Capaian Realisasi Anggaran
Kinerja; Kinerja Pagu
Dan Kinerja
NO. Output/Out Tahun Anggaran
Kegiatan
come 2014 HASIL (%) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 .9
Urusan Perhubungan
1. Program pemb Prasarana dan fasilitas Perhub.
Pening- Peningka- 22 orang, 22 org,
katn peng- tan Kinerja sewa 1 ter- sewa 1
elolaan dan penge- minal dan terminal & 100
395.880.000 394.380.000 99
terminal lolaan ter- perbaikan 3 perbaikn 3 %
angkutan minal angk. terminal terminal
darat darat
Monitoring Terlaksana 26 keg. 26 keg.
Evaluasi kannya
dan Kegiatan
100
Pelaporan Monitoring, 187.100.000 178.142.500 95
%
Evaluasi
dan
Pelaporan
Sosialisasi Peningkata 32 32
kebijakan n kegiatan Kegiatan Kegiatan
di bidang sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
perhubung kebijakan di Kebijakan Kebijakn
an bidang di bidang di bidang 100
46.027.500 45.780.000 99
perhubung perhubung perhubung %
n an kepada an kepada
sekolah sekolah
dan awak dan awak
angkutan angkutan
Penyusun Tersusunny 1 kegiatan, 1
annorma,k a Norma , 1 buku kegiatan,
ebijakan,st kebijakan, 1 buku
andar dan standar,
100
prosedur dan 193.520.000 188.847.800 97
%
bidang prosedur
perhubung bidang
an perhubung
an
Program Meningkatn
Rehabilita ya
si dan Prasarana
Pemelihar dan
2. aan Fasilitas
Prasarana LLAJ
dan
Fasilitas
LLAJ
Rehabilita Pemelihara Pemelihara Pemelihar
si/pemelih an sarana an 9 alat uji aan 9 alat
araan alat uji dan 1 alat uji dan 1
100
sarana kendaraan head light 1.727.100.000 alat head 1.648.982.000 95
%
alat bermotor tester light tester
penguji
kendaraan
IV-135
bermotor
Rehab Pemelihara Pemelihara Pemelihar
sarana an sararna an 1 aan 1
gedung Gedung gedung gedung
balai Balai Balai dan Balai dan
pengujian Pengujian pemagaran pemagara 100
70.975.000 70.150.000 98
kendaraan halaman n halaman %
bermotor gedung gedung
pengujian pengujian
kend. kend.
Bermotor Bermotor
Program Tersediany
pembang a Sarana
9. unan Sar- Prasarana
Pras Per- Perhubung
hubungan an
bangunan Peningkata
halte n Sarpras 4 halte bus 4 halte
100
bus,taxi aparatur 105.845.000 bus 104.845.000 99
%
gedung
terminal
Program Meningkatn
Pengkat ya
10.
Pelayanan Pelayanan
Angktn Angkutan
Kegiatan Meningkatk 2 keg. PAM 2 keg.
peningkat an disiplin Keagamaa PAM
an disiplin masyarakat n, 10 Hari Keagama
masyarak menggunak kegiatan an, 10
mengguna Angkutan perayaan Hari keg
kan adat dan perayaan
angkutan Tradisi, 12 adat dan
hari Tradisi, 12 100
384.950.000 365.850.000 95
kegiatan hari keg. %
PAM tamu PAM tamu
Pusat dan Pusat dan
Daerah dan Daerah
48 kali dan 48
keg. PAM kali keg.
Car Free PAM Car
day Free day
Pengump Tersediann 3 buku dan 3 buku
ulan dan ya data sbg 2 kegiatan dan 2 keg
Analisa dasar
data base kebijakan 100
181.400.000 99
pelayanan peningkatn % 179.613.200
jasa pelayanan
angkutan trayek
angkutan
Program Meningkatk
pengendal an
11. ian dan keamanan
Pengama pengguna
nan lalin jalan
Pengadaa Meningkatk 11 keg., 11 keg.,
n rambu- an Jumlah 300 TC., 300 TC.,
rambu Rambu- 220 Ram- 220 Ram-
100
Lalu lintas rambu lalu bu, 4 Lok. 3.019.365.000 bu4 Lok 2.921.717.000 96
%
lintas Warning Warning
light, 2 jenis light, 2
jasa peren- jenis jasa
IV-136
canaan, 1 perenc, 1
alat survey alat surv-
lalu lintas ey lalin
portable portable
Pengadan meningkatk 2.keg, 2 keg mar-
marka kenyamana marka jalan ka jalan
100
dan 450 m2 dan 118.179.500 450m2 & 117.663.500 99
%
keamanan paku jalan paku jalan
masyarakat 250 bh,. 250bh.
Pengadaa meningkatk 2 keg, 187 2 keg, 187
n pagar kenyamand m1 pagar m1 pagar
100
pengaman dan pengaman 232.125.000 pengaman 229.988.000 99
%
jalan keamanan jalan , 124 jalan , 124
masyarakat delineator delineator
Program Meningkatk
peningkat an pelaya-
an Kelaik- nan dan
12. an Peng- keamanan
oprasian kend. Wajib
kend. uji
bermotor
Pengadaa
n alat
pengujian
alat kend.
bermotor
Pelaksana Peningkatn 92 kali 92 kali
an uji petik
pelay dan wajib uji, wajib uji,
100 10
kendaraan pengawasn dan 60 kali 56.398.000 dan 60 56.398.000
% 0
bermotor kend. Wajib bengkel kali bengkl
uji karoseri karosri
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN 6.093.245.000 5.881.997.000, 97
VIII. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 6.189.379.600,- dengan realisasinya
Rp.5.792.644.000.-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya 97
gerobak sampah, 29 container,1 mobil dumptruk, 27 tps, 1. Tingkat
capaian kinerja 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 93,59%.
b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan, pagu anggaran Rp. 6.253.146.400,- realisasinya Rp.
6.139.676.010,-. Realisasi capaian kinerjanya 10 kegiatan peningkatan
operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Tingkat capaian kinerja
100% dan tingkat capaian realisasi 98,19%.
c. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masarakat Dalam Pengelolaan
IV-137
Persampahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 781.011.000,-

dengan realisasinya Rp. 501.241.000,.- (64,18%). Realisasi capaian
kinerjanya adalah tersedianya takakura. Tingkat capaian kinerja adalah
70% dan tingkat capaian realisasi anggaran 64,18%.
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Kegiatan Penyusunan Program Pengembahan RTH, dengan pagu
anggaran Rp. 199.983.100,- realisasinya Rp. 193.933.100,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah. Realisasi capain kinerjanya adalah
tersusunnya dokumen ded taman kota sumber. Tingkat capaian kinerja
adalah 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 96,97%.
b. Kegiatan Penyusunan Program penataan RTH, dengan pagu anggaran
Rp. 4.479.259.400,- realisasinya Rp. 4.340.989.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah 2 mobil tangki air, 3 motor roda 3 tangki air, 3 kegiatan
hutan (96,91%). Tingkat capaian kinerja 100% dan tingkat capaian
c. Kegiatan Pemeliharaan RTH, pagu anggaran Rp. 1.767.434.000,- dengan
realisasinya Rp. 1.619.501.400,- . Realisasi capaian kinerjanya adalah 5
tugu batas,6 gapura, 27 lokasi penyiraman. Tingkat capaian kinerja
adalah 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 91,63%.
B. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Lingkungan Hidup Daerah didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 41
orang yang terdiri dari 31 orang PNS dan 10 orang Non PNS. Sarana yang
ada di dalamnya terdiri dari bangunan kantor 1 unit dan bangunan mushola 1
unit. Pada Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.
4.007.451.021 (97,77%) dari total target Rp. 4.098.867.245, sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut :
IV-138
PAGU REAL SISA
NO SUMBER DANA ANGGARAN ISASI REALISASI KEUANGAN DALAM
(Rp) FISIK DPA/DIPA
(%) Rp (%)
I. BELANJA NON 1.363.408.345 100 1.300.162.171 95.36 63.246.174
URUSAN
II. BELANJA 2.735.458.900 100 2.707.288.850 98.97 28.170.050
URUSAN
WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 2.735.458.900 100 2.707.288.850 98.97 28.170.050
JUMLAH BELANJA 4.098.867.245 100 4.007.451.021 97.77 91.416.224
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2014

Sisa dalam DPA/DIPA sebesar Rp. 91.416.224 memperlihatkan bahwa
anggaran yang digunakan hanya dapat terserap sebesar Rp. 4.007.451.021
dari total anggaran sebesar Rp. 4.098.867.245. Hal tersebut disebabkan
adanya kelebihan anggaran dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik serta kegiatan-kegiatan yang dilelangkan, sehingga
sisa kelebihan anggaran dikembalikan kepada kas daerah. Dengan demikian,
target fisik yang dicapai 100% dan target keuangan yang diserap 97.77%.
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan target dalam RKPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja
pembangunan. Badan Lingkungan Hidup Daerah menangani urusan wajib
lingkungan hidup.
NON URUSAN
Anggaran kegiatan terserap Rp. 96.062.471 atau 80,72% dari Rp. 119.000.000.
Keluaran yang dicapai yaitu pembayaran telepon, air, listrik, faksimili dan
internet sebanyak 5 jenis, dengan hasil terbayarnya telepon, air, listrik, faksimili
dan internet sebesar 100%.
Keluaran yang dicapai yaitu pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas
25 unit dan KIR kendaraan dinas 1 unit,hasil terbayarnya perpanjangan STNK
kendaraan dinas dan KIR kendaraan dinas sebesar 100%.
IV-139

Anggaran kegiatan Rp. 6.498.000 atau 100% dari Rp. 6.498.000. Keluaran
yang dicapai yaitu perbaikan peralatan kerja yang mengalami kerusakan 7
jenis, hasil terperbaikinya peralatan kerja yang mengalami kerusakan 100%.
Anggaran kegiatan terserap Rp. 13.801.000 atau 100% dari Rp. 13.801.000.
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan alat tulis untuk kebutuhan kantor
sebanyak 41 jenis, dengan hasil terpenuhinya ketersediaan alat tulis untuk
kebutuhan kantor sebesar 100%.
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
untuk kebutuhan kantor sebanyak 16 jenis, dengan hasil terpenuhinya
ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 100%.
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Keluaran yang dicapai yaitu pembelian peralatan listrik/penerangan untuk
bangunan kantor sebanyak 4 jenis, dengan hasil terpenuhinya komponen
instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor sebesar 100%.
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 36 unit, dengan hasil meningkatnya kinerja pegawai sebesar 100%.
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan peralatan rumah tangga sebanyak 11
macam, dengan hasil tersedianya peralatan rumah tangga sebesar 100%.
i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan bahan bacaan/koran sebanyak 6
macam dan spanduk iklan layanan masyarakat, dengan hasil tersedianya
bahan bacaan/koran sebesar 100%.
IV-140
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan makanan dan minuman yang
dibutuhkan untuk rapat dan tamu dinas, dengan hasil terpenuhinya
ketersediaan makanan dan minuman 100%.
k. Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Keluaran yang dicapai yaitu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah sebanyak 549 oh, dengan hasil terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah sebesar 100%.
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Anggaran kegiatan terserap Rp. 223.297.500 atau 89,56% dari
Rp.249.321.500. Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan kendaraan dinas
untuk kepala badan sebanyak 1 unit, dengan hasil terpenuhinya ketersediaan
mobil dinas untuk kepala badan sebesar 100%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor
sebanyak 1 unit, honorer kebersihan sebanyak 1 orang, honorer keamanan
sebanyak 1 orang, honorer administrasi sebanyak 1 orang, honorer sekretaris
pimpinan sebanyak 1 orang, serta peralatan kebersihan kantor sebanyak 15
jenis, dengan hasil terpenuhinya ketersediaan dan pemeliharaan gedung untuk
kegiatan perkantoran 100%.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran yang dicapai yaitu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
sebanyak 16 unit, dengan hasil terpenuhinya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional sebesar 100%.
d. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rp.483.783.845. Keluaran yang dicapai yaitu perbaikan atap bangunan kantor
sebanyak 1 unit, dengan hasil meningkatnya kualitas bangunan atap kantor
yang layak sebesar 100%.
IV-141

Anggaran terserap Rp. 10.325.000 atau 100% dari Rp. 10.325.000. Keluaran
yang dicapai yaitu ketersediaan pakaian LINMAS untuk pegawai 35 stel,
dengan hasil terpenuhinya kebutuhan pakaian LINMAS untuk pegawai 100%.
a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
Keluaran yang dicapai yaitu pelaksanaan bintek 10 kali, dengan hasil
terlaksananya bintek 100%.
Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Anggaran terserap Rp. 22.923.200 atau 100% . Keluaran yang dicapai yaitu
penyusunan laporan tahunan (LAKIP, LPPD dan LKPJ) 12 buku, laporan fisik
dan keuangan 3 buku serta laporan monev 3 buku, dengan hasil terpenuhinya
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Keluaran yang dicapai yaitu penyusunan laporan keuangan semesteran 10
buku, hasil terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran 100%.
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Keluaran yang dicapai yaitu penyusunan laporan keuangan akhir tahun
sebanyak 10 buku, dengan hasil terpenuhinya penyusunan laporan keuangan
akhir tahun sebesar 100%.
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana Jangka
Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Keluaran yang dicapai yaitu penyusunan RENJA dan RENSTRA sebanyak 1
IV-142
dokumen, dengan hasil terpenuhinya penyusunan RENJA 1 dokumen dan

RENSTRA 1 dokumen.
URUSAN WAJIB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
Rp.163.957.500. Keluaran yang dicapai yaitu peningkatan kapasitas sumber
daya manusia melalui bintek pengelolaan sampah mandiri sebanyak 255
orang, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui workshop pengelolaan
sampah sebanyak 105 orang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
melalui pelatihan pemanfaatan sampah plastik sebanyak 24 orang,
ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 5 paket, serta
ketersediaan peralatan pelebur plastik sebanyak 3 paket, dengan hasil
meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat
dalam pengelolaan persampahan sebesar 100%.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Rp.287.672.600. Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan buku data non fisik
adipura sebanyak 1 dokumen, sosialisasi program adipura sebanyak 3 kali,
ketersediaan sarana kebersihan yang diberikan kepada masyarakat sebanyak
12 kelurahan dan 2 desa, keterlibatan masyarakat dalam gerakan bersih
lingkungan sebanyak 800 orang, serta penghargaan adipura sebanyak 1
penghargaan, dengan hasil meningkatnya kualitas lingkungan pada tingkat
lokal sebesar 75%.
b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Anggaran kegiatan Rp. 167.775.100 atau 99,42% dari Rp.168.750.100.
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan laporan hasil pemantauan kualitas
lingkungan sebanyak 1 buku dan laporan akhir pemetaan serta analisis kualitas
lingkungan di DAS Jamblang Bondet sebanyak 1 buku, dengan hasil kualitas
lingkungan dapat diketahui dan dimanfaatkan dalam perencanaan
pembangunan berwawasan lingkungan sebesar 100%.
IV-143
c. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Keluaran yang dicapai yaitu pemantauan kegiatan usaha (milik
swasta/pemerintah) yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang
lingkungan hidup sebanyak 100 kegiatan usaha dan ketersediaan laporan hasil
monitoring ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan
hidup sebanyak 1 dokumen, dengan hasil termonitornya penaatan pelaku
usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup 65%.
d. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
Rp.300.000.000. Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan kajian action plan
penataan lingkungan pesisir 1 kajian, dengan hasil tersedianya dokumen action
plan pengelolaan lingkungan di wilayah zonasi pesisir 100%.
e. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Keluaran yang dicapai yaitu pemantauan kegiatan usaha peserta proper yang
terevaluasi kinerja pengelolaan lingkungannya (rotan, AMP, manufaktur, tekstil
dan beton) sebanyak 50 perusahaan, daftar peringkat kinerja perusahaan
sebanyak 1 daftar, dan sosialisasi proper sebanyak 2 kali, dengan hasil adanya
perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan internal perusahaan untuk
mengurangi pencemaran lingkungan sebesar 67%.
f. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
Rp.150.000.000. Keluaran yang dicapai yaitu koordinasi forum peduli sungai
untuk perumusan rancang tindak sebanyak 2 kali, koordinasi dan fasilitasi
permasalahan pencemaran sungai dengan instansi terkait sebanyak 6 kali,
masyarakat yang terlatih sebanyak 60 orang, ketersediaan data tentang
perhitungan beban pencemar DAS Jamblang sebanyak 1 DAS, partisipasi
masyarakat dalam gerakan bersih di lingkungan sungai sebanyak 300 orang,
serta peningkatan kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam melakukan
tindakan pengelolaan lingkungan pada DAS di wilayahnya secara mandiri
70%, dengan hasil peningkatan kualitas air permukaan 75%.
IV-144
g. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup
Anggaran kegiatan terserap Rp. 69.987.700 atau 98,57% dari Rp.71.003.000.
Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan perbup tentang izin lingkungan dan
proper sebanyak 2 perbup, dimilikinya perbup sebanyak 100 buku, sosialisasi
perbup tentang pengelolaan lingkungan hidup se - Kabupaten Cirebon, serta
laporan hasil kegiatan sebanyak 1 dokumen, dengan hasil meminimalisir
dampak lingkungan sebesar 40%.
h. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal
Keluaran yang dicapai yaitu pembahasan dokumen lingkungan UKL/UPL
sebanyak 35 kali, pelaku usaha yang memiliki pemahaman penyusunan
dokumen lingkungan sebanyak 60 pelaku usaha, dan alur pemberlakuan izin
lingkungan di Kabupaten Cirebon sebanyak 1 jenis, dengan hasil bersedianya
pelaku usaha menyusun dokumen lingkungan sebesar 100%.
i. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Keluaran yang diperoleh yaitu ketersediaan dokumen SOP produksi bersih
industri sohun 1 dokumen dan 1 kali sosialisasi SOP produksi bersih industri
sohun diikuti peserta 45 orang, dengan hasil meningkatnya kapasitas pelaku
usaha dalam penerapan produksi bersih ramah lingkungan sebesar 100%.
j. Kegiatan Peningkatan Kepedulian Pelaku Usaha dalam Pengelolaan
Limbah Anggaran kegiatan terserap Rp. 182.100.000 atau 99,03% dari Rp.
183.875.000. Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan database industri batu
alam dan pemetaan limbah batu alam pada 1 kecamatan, peserta pelatihan
dan sosialisasi pengolahan limbah sebanyak 80 orang, kegiatan pelatihan
pengolahan limbah padat industri batu alam sebanyak 2 kali, pelaksanaan
sosialisasi pengelolaan limbah sebanyak 2 kali, supervisi pembuatan IPAL batu
alam sebanyak 1 unit, serta meningkatnya kepedulian dan keterlibatan pelaku
usaha dalam melakukan pengolahan limbah sebanyak 60%, serta pilot project
IPAL batu alam sebanyak 1 unit, dengan hasil meminimalisir pencemaran
akibat limbah batu alam sebesar 75%.
IV-145
k. Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan

Anggaran kegiatan Rp. 48.554.000 atau 94,64% dari Rp. 51.304.000. Keluaran
yang dicapai terlayaninya pengaduan kasus lingkungan 12 pengaduan dan
laporan hasil kegiatan 1 dok, dengan hasil meminimalisir dampak lingkungan
yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha 50%.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-sumber Air
Rp.160.127.500. Keluaran yang dicapai yaitu penanaman 4.000 batang (2000
bibit sukun dan 2000 bibit gedong gincu), pembuatan sumur resapan sebanyak
7 unit, sosialisasi konservasi mata air diikuti peserta sebanyak 22 orang, dan
publikasi konservasi lingkungan di media elektronik sebanyak 3 paket, dengan
hasil terjaganya fungsi kawasan resapan sumber-sumber mata air 100%.
b. Kegiatan Pantai dan Laut Lestari
Anggaran kegiatan terserap Rp. 149.990.700 atau 100% dari Rp.149.990.700.
Keluaran yang dicapai yaitu sosialisasi pengelolaan lingkungan pesisir di
Kecamatan Gebang dan Pangenan mengenai mitigasi dan adaptasi terhadap
perubahan iklim serta 45.000 biji persemaian bibit tanaman mangrove yang
selanjutnya ditanam sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di
Kecamatan Gebang dan Pangenan, dengan hasil meningkatnya pemahaman
masyarakat pesisir dapat menumbuhkan kesadaran untuk melakukan
pengelolaan lingkungan terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di
Kecamatan Gebang dan Pangenan 100%.
c. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Keluaran yang dicapai yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim diikuti peserta sebanyak 40 orang, cetak leaflet
sebanyak 800 lembar, cetak poster sebanyak 770 lembar, dan pembuatan film
dokumenter/iklan layanan masyarakat, dengan hasil meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar 100%.
d. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-
Sumber Air
IV-146
Keluaran yang dicapai yaitu hasil inventarisasi sumber mata air di Kecamatan
Lemahabang, Karangwareng, Pasaleman, Waled dan Susukanlebak sebanyak
1 dokumen, dengan hasil dapat diketahuinya kondisi kualitas sumber mata air
yang ada di 5 kecamatan tersebut 100%.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
a. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Rp.150.000.000. Keluaran yang dicapai yaitu peningkatan keterlibatan
masyarakat dalam gerakan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove
pada Kecamatan Losari, Astanajapura, Mundu, Gunungjati, Suranenggala serta
Kapetakan sebanyak 40 orang dan penanaman 4.810 batang mangrove untuk
6 kecamatan tersebut, dengan hasil pulihnya cadangan sumber daya alam di
pesisir pantai melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya
rehabilitasi dan pemulihan ekosistem pantai sebesar 100%.
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Rp.250.000.000. Keluaran yang dicapai yaitu pelatihan pengelolaan lingkungan
di sekolah sebanyak 3 kali diikuti peserta 30 orang, bintek adiwiyata pembinaan
10 sekolah sebagai prasyarat adiwiyata mandiri sebanyak 7 kali diikuti peserta
190 orang, stimulan dalam bentuk barang yang diberikan kepada sekolah
sebanyak 13 paket, dan pemberian bibit tanaman sebanyak 450 buah, dengan
hasil meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan lingkungan serta
meningkatnya pengetahuan dan kapasitas sekolah dalam pelaksanaan
adiwiyata dan pesan-pesan lingkungan di sekolah sebesar 100%.
b. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Rp.103.845.850. Keluaran yang dicapai yaitu ketersediaan laporan Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) sebanyak 20 buku, laporan Menuju
Indonesia Hijau (MIH) sebanyak 20 buku, exbanner peduli lingkungan
sebanyak 22 buah, dengan hasil tersedianya data base lingkungan dan
evaluasi status lingkungan hidup daerah sebesar 100%.
IV-147
6. Program Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

a. Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Rp.150.000.000. Keluaran yang dicapai yaitu penanaman mangrove dalam
rangka penanggulangan abrasi di Desa Jadimulya dan Pasindangan
Kecamatan Gunungjati sebanyak 14.600 batang, dengan hasil berkurangnya
tingkat abrasi dan pulihnya ekosistem mangrove sebesar 100%.
7. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan
akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
Keluaran yang dicapai yaitu laporan monitoring kegiatan pertambangan
sebanyak 1 dokumen, monitoring kegiatan pertambangan sebanyak 83 kali,
dan rapat koordinasi sebanyak 6 kali, dengan hasil termonitornya pelaksanaan
kegiatan pertambangan sebesar 100%.
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah
N Sasaran
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
o Strategis
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya 1. Peningkatan kapasitas 219.625.000 163.957.500 162.857.500
Peran sumber daya manusia di
Masyarakat sekolah dan masyarakat
dalam dalam pengelolaan
Pengelolaan sampah
Lingkungan 2. Peningkatan kualitas
serta lingkungan hidup pada 314.490.425 287.672.600 287.142.400
Pengendalian tingkat lokal dengan Kota
Pencemaran Sumber sebagai kota
dan Perusakan kecil yang bersih
Lingkungan 3. Peningkatan kualitas air 222.345.000 150.000.000 148.230.600
permukaan di sekitar
Daerah Aliran Sungai
(DAS)
4. Pembinaan pengelolaan 89.875.000 70.765.000 70.765.000
lingkungan hidup kepada
pelaku usaha
5. Peningkatan kinerja
perusahaan dalam 57.885.000 47.916.000 47.916.000
pengelolaan lingkungan
hidup
6. Penyediaan data dan
informasi kualitas 249.149.800 168.750.100 167.775.100
lingkungan terkini yang
IV-148
mudah terakses oleh

masyarakat
7. Pengetahuan penyusunan
dokumen bagi pelaku 64.218.000 52.979.700 52.179.700
usaha
8. Peningkatan kapasitas
pelaku usaha dalam
penerapan produksi 111.704.000 56.250.000 56.250.000
bersih untuk lingkungan
hidup
9. Pengendalian
pencemaran lingkungan
hidup melalui kepedulian
usaha guna mengurangi 149.998.200 183.875.000 182.100.000
pencemaran akibat
limbah batu alam
10. Penurunan pencemaran
dan kerusakan lingkungan 128.864.600 71.003.000 69.987.700
hidup guna mengurangi
dampaknya
11. Penurunan pencemaran 99.810.000 51.304.000 48.554.000
lingkungan hidup dan
dampak yang ditimbulkan
akibat kegiatan usaha
12. Ketersediaan alat 490.107.000 300.000.000 288.025.000
pengambilan kebijakan
pengelolaan lingkungan
hidup di pantai dan pesisir
2 Terjaganya 1. Pelestarian fungsi 115.920.000 160.127.500 159.767.500

Perlindungan konservasi sumber daya
Konservasi alam dan pengendalian
dan kerusakan sumber-sumber
Rehabilitasi air melalui penghijauan
serta 2. Pelestarian upaya 86.292.000 58.292.000 57.542.000
Pemulihan perlindungan dan
Sumber Daya konservasi sumber daya
Alam dan alam terhadap kondisi
Lingkungan kualitas sumber mata air
3. Peningkatan kapasitas 97.447.500 58.221.600 56.921.600
masyarakat dalam mitigasi
dan adaptasi perubahan
iklim
4. Pelestarian kondisi pantai 208.185.650 149.990.700 149.990.700
dan laut
5. Peningkatan kesadaran - 150.000.000 148.790.850
masyarakat dalam upaya
rehabilitasi pemulihan
ekosistem pesisir
6. Pelestarian perbaikan - 150.000.000 149.489.000
kerusakan ekosistem
mangrove
3 Meningkatnya 1. Peningkatan edukasi 295.796.150 250.000.000 249.150.000
Informasi dan lingkungan hidup di
Pengetahuan sekolah
serta 2. Penyediaan data kualitas 96.835.000 103.845.850 103.345.850
Kepedulian lingkungan hidup terkini
terhadap sebagai perumusan
Lingkungan kebijakan pembangunan
berwawasan lingkungan
4 Terjaganya 1. Pengawasan dampak 69.460.000 50.508.350 50.508.350
Kegiatan kerusakan lingkungan
IV-149
Pertambangan akibat kegiatan

yang Ramah pertambangan
Lingkungan
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR :
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat dalam

pengelolaan sampah adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan peningkatan
peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tingkat lokal dengan Kota Sumber
sebagai kota kecil yang bersih adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan
koordinasi penilaian kota sehat/adipura pada program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan.
3. Peningkatan kualitas air permukaan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah
penjelasan capaian indikator dari kegiatan koordinasi pengelolaan
prokasih/superkasih pada program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan.
4. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada pelaku usaha adalah penjelasan
capaian indikator dari kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup pada program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan.
5. Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah
penjelasan capaian indikator dari kegiatan peningkatan peringkat kinerja
perusahaan/proper pada program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan.
6. Penyediaan data dan informasi kualitas lingkungan terkini yang mudah terakses oleh
masyarakat adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan pemantauan kualitas
lingkungan pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
7. Pengetahuan penyusunan dokumen bagi pelaku usaha adalah penjelasan capaian
indikator dari kegiatan koordinasi penyusunan amdal pada program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan.
8. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam penerapan produksi bersih untuk
lingkungan hidup adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan peningkatan
IV-150
peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup pada program

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
9. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui kepedulian usaha guna
mengurangi pencemaran akibat limbah batu alam adalah penjelasan capaian
indikator dari kegiatan peningkatan kepedulian pelaku usaha dalam pengelolaan
limbah pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
10. Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna mengurangi
dampaknya adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada program
pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
11. Penurunan pencemaran lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkan akibat
kegiatan usaha adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan koordinasi pos
pengaduan sengketa lingkungan pada program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan.
12. Ketersediaan alat pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di pantai
dan pesisir adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan pengkajian dampak
lingkungan pada program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
13. Pelestarian fungsi konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan
sumber-sumber air melalui penghijauan adalah penjelasan capaian indikator dari
kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber
air pada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
14. Pelestarian upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam terhadap kondisi
kualitas sumber mata air adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan
peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air pada program
perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
15. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan pengendalian dampak perubahan
iklim pada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
16. Pelestarian kondisi pantai dan laut adalah penjelasan capaian indikator kegiatan
pantai dan laut lestari pada program perlindungan konservasi sumber daya alam.
17. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya rehabilitasi pemulihan ekosistem
pesisir adalah penjelasan capaian indikator dari kegiatan peningkatan peranserta
masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam pada
program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
IV-151
18. Pelestarian perbaikan kerusakan ekosistem mangrove adalah penjelasan capaian

indikator dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut pada
program rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
19. Peningkatan edukasi lingkungan hidup di sekolah adalah penjelasan capaian
indikator dari kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
pada program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
20. Penyediaan data kualitas lingkungan hidup terkini sebagai perumusan kebijakan
pembangunan berwawasan lingkungan adalah penjelasan capaian indikator dari
kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan pada program peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
21. Pengawasan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan adalah
penjelasan capaian indikator dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat pada program
pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

PERMASALAHAN :
a) Penurunan kualitas udara, air dan tanah akibat pengelolaan limbah belum optimal.
b) Penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir akibat kerusakan kawasan yang
berdampak abrasi, intrusi air laut, dan hilangnya tempat pemijahan biota laut.
c) Penegakan hukum lingkungan yang belum berjalan optimal.
SOLUSI/UPAYA PEMECAHAN MASALAH

a. Pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan sosialiasi secara intensif tentang
pengelolaan limbah dan lingkungan hidup ke seluruh elemen masyarakat sebagai
upaya peningkatan kesadaran.
b. Kerja sama dengan berbagai komponen dalam kegiatan merehabilitasi lahan pesisir
dengan penanaman mangrove.
c. Melakukan koordinasi dengan satpol pp dan kepolisian dalam penanganan kasus
pelanggaran terhadap hukum lingkungan.
IV-152
PERMASALAHAN DAN SARAN REKOMENDASI KE DEPAN

A. Permasalahan
Permasalahan dalam pengelolaan di bidang lingkungan hidup dapat
dibedakan atas 2 yaitu permasalahan yang bersifat teknis prosedural (meliputi
perencanaan, administrasi keuangan, dan pelaporan) serta permasalahan
lingkungan yang menyangkut interaksi antara pelaku kegiatan (masyarakat-
pengusaha-pemerintah) dengan alam sebagai penyedia sumberdaya.
Adapun dalam pelaksanaan rencana dan administrasi keuangan, program
dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 tidak menghadapi
kendala yang berarti. Kendala lebih disebabkan oleh keterlambatan pencairan
dana dan merupakan akibat terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian khusus.
Program dan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup pada akhirnya akan
mengerucut pada satu tujuan yaitu menumbuhkan perilaku ramah lingkungan
dan mempertahankan daya dukung lingkungan, sehingga lingkungan tetap dapat
berfungsi untuk mendukung aktifivas manusia dan siklus alam secara alami.
Faktanya kesadaran masyarakat Kabupatan Cirebon terhadap pengelolaan
lingkungan masih rendah. Hal tersebut terkait dengan wawasan, pengetahuan,
dan mekanisme insentif dan disinsentif yang belum diinternalisasikan dalam
pengambilan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, sehingga perilaku
ramah lingkungan belum terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut
terjadi baik pada dunia industri maupun di masyarakat pada umumnya. Kondisi
ini diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai pada akhirnya lingkungan dan
manusia pengguna sumber daya yang menjadi korban.
Kondisi ini mengakibatkan upaya untuk mendongkrak kualitas lingkungan
menjadi lebih baik menjadi sulit bahkan berjalan lambat, apalagi apabila
dibandingkan dengan percepatan pembangunan dan percepatan penambahan
beban pencemaran terhadap lingkungan.
Kondisi nyata yang tengah kita hadapi saat ini adalah :
1. Ada 5 sungai prioritas Kab. Cirebon (Sungai Jamblang, Sungai Cipager,
Sungai Cimanis, Sungai Ciberes, S. Kumpul Kuista) dalam kondisi tercemar,
keberadaan air sungai tersebut pada saat ini kualitasnya sudah
IV-153
berkurang/tidak layak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan apalagi

sebagai air baku untuk minum dan kegiatan domestik lainnya.
2. Alih fungsi lahan menjadi kawasan pertembangan, perindustrian dan
perumahan pada daerah konservasi dan kawasan perlindungan setempat.
3. Kerusakan hutan/kawasan mangrove mengakibatkan penurunan kualitas dan
kuantitas lingkungan di sepanjang pesisir dan laut serta semakin luasnya
abrasi dan intrusi air laut.
4. Timbulnya banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat kemarau
akibat dari pengendalian dan pengelolaan serta perencanaan pembangunan
dari mulai hulu sampai hilir di setiap DAS belum terpadu.
5. Di beberapa lokasi terjadi penurunan kualitas udara, terutama akibat kegiatan
transportasi, industri dan pertambangan.
6. Inisiatif lokal untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitarnya masih
rendah.
7. Partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan bersih lingkungan di sungai, laut
maupun di perkotaan masih rendah.
8. Sampah dan limbah B3 belum dikelola dengan baik serta perilaku buang
sampah dan BAB sembarangan masih terjadi dalam skala luas, sehingga
menambah beban pencemaran lingkungan.
9. Produktivitas pertanian menurun, yang antara lain diakibatkan oleh gangguan
tata air sebagai dampak kegiatan pembangunan (konstruksi dan
pertambangan) dan pencemaran limbah ke badan air penerima.
10. Terjadi penyalahgunaan pemanfaatan lahan sempadan sungai maupun
pesisir sehingga upaya konservasi yang akan atau sedang dilakukan
terbentur masalah lahan dan membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi.
11. Limbah batu alam yang mencemari lahan pertanian sehingga menurunkan
hasil produski pertanian.
Saran
1. Untuk mempertahankan dan mengendalikan percepatan penurunan kualitas
lingkungan perlu komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat,
sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran yang mendorong terjadinya
perubahan perilaku menuju perilaku yang lebih ramah lingkungan. Kegiatan
sosialisasi, monitoring dan pembinaan secara intensif dengan menggunakan
metoda yang tepat perlu dilakukan serta didukung oleh penegakan hukum
IV-154
yang adil dan tegas, dan adanya kebijakan insentif yang jelas, sehingga
mekanisme reward and punishment dijalankan. Dengan demikian diharapkan
menjadi insentif bagi pelaku pembangunan untuk mengendalikan kegiatannya.
2. Pemulihan terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan harus segera
dilakukan, baik yang perlu didukung oleh pemerintah maupun yang harus
dilakukan oleh pelaku kegiatan yang bersangkutan, sehingga daya dukung
lingkungan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Salah satu contoh misalnya
pada kasus pencemaran lingkungan oleh industri batu alam atau kasus
kerusakan lingkungan oleh pertambangan ilegal.
3. Penanganan cepat terhadap berbagai sengketa lingkungan harus dilakukan
untuk mencegah terjadinya potensi konflik yang lebih lebar.
4. Untuk kedua hal tersebut di atas, dibutuhkan komitmen dan concern yang kuat
dari stakeholders serta didukung oleh pendanaan yang signifikan.
5. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu merelokasi home industri batu alam agar
pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri batu alam tersebut dapat
dikendalikan.
PRESTASI YANG DICAPAI

Berbagai prestasi yang dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Cirebon pada tahun 2014, diantaranya :
1) Diraihnya anugerah penghargaan Piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia
untuk Kota Sumber sebagai kota kecil terbersih.
2) Diraihnya penghargaan Adiwiyata untuk sekolah yang berbudaya lingkungan:
a. Tingkat nasional :
- SDN 3 Wanasaba Kidul Kecamatan Talun
- SDN 1 Purbawinangun Kecamatan Plumbon
b. Tingkat Propinsi : SMPN 1 Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang
C. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian
lingkungan
Pagu anggaran Rp. 70.547.000,00 realisasinya Rp. 57.662.000,00 (81.68%).
Realisasi capaian kinerja : (100%) Terlaksananya kegiatan pembinaan kader
IV-155
peduli lingkungan dengan jumlah peserta 250 orang / peserta. Tingkat

capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran : (81.68%)
Efesiensi belanja sewa ruang rapat pertemuan
b. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pagu anggaran Rp 28,951,500, realisasinya Rp 27,826,500 (96.11 %)
Realisasi capaian kinerja : terkendalinya kegiatan pertambangan di 2
kecamatan. Tingkat capaian kinerja (100 % ) Tingkat capaian realisasi
anggaran : (96.11 %) Efesiensi belanja makan minum dan perjalanan dinas
dalam daerah.

PERMASALAHAN
a) Penanganan limbah batu alam

a) Pembentukan Tim Pokja Teknis Penanganan Limbah Batu Alam.
D. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Pagu anggaran Rp. 995.389.750,00 realisasinya Rp.992.242.000,00
(99,68 %). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pemeliharaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
(99,68%). Realisasi capaian kinerja : Tertatanya Taman yang ada di
lingkungan kantor Setda.Tingkat capaian kinerja : 100% Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,68%.Penghematan belanja 0,32%.
IV-156
IX. URUSAN PERTANAHAN

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
a. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.097.000.000,- dengan
realisasinya Rp. 89.577.000.-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
tersedianya 1 citra satelit skala Kabupaten Cirebon. Tingkat capaian kinerja
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran 8,17%. Anggaran tidak
terserap seluruhnya dikarenakan ada perubahan peraturan pengadaan tanah
dan menunggu perubahan DPA.
2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
a. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 18.927.000,- dengan realisasinya Rp. 748.000.-. realisasi capaian
kinerjanya adalah fasilitasi permasalahan perum pilangsari endah. Tingkat
capaian kinerja adalah 10% dan tingkat capaian realisasi anggaran 3,95%.
Penyerapan tidak seluruhnya dikarenakan kegiatan ini menunggu adanya
keluhan dari masyarakat.
X. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran Rp 6.846.372.687 (92,86%) dari target Rp 7.373.174.755 di karenakan beberapa
persentasinya jauh dari target pencapaian adapun Jumlah pegawai 98 orang terdiri dari 68
PNS dan 27 Non PNS.
IV-157
N SUMBER DANA PAGU REALI REALISASI KEUANGAN SISA DALAM

O ANGGARAN (Rp) FISIK DPA/DIPA
(%) Rp (%) Rp
I. NON URUSAN 1,993,732,005 99,71 1,906,495,787 95,62 87,236,218
BELANJA
II. 8,391,222,750 99,27 4,939,876,900 91,83 1,321,350,205
URUSAN WAJIB
1 APBD II (PUD) 5,379,442,750 99,36 4,939,876,900 91,83 439,565,850
TUGAS
2 3,011,780,000 97,47 2,129,995,645 70,72 881,784,355
PEMBANTUAN
JUMLAH BELANJA 10,384,954,755 99,29 6,846,372,687 65,93 1,408,586,423
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014 , sesuai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang menangani urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil, memiliki target-target
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Aspek Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2013-2014
INDIKATOR
SASARAN REALISASI TARGET REALISASI TAHUN
NO KINERJA
STRATEGIS TAHUN 2013 TAHUN 2014 2014
UTAMA
1 2 3 4 5 6
1
PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Meningkatkan - Terbitnya 215.000 Kep- 100.000 Kep- 167,050 Keping
kesadaran masyarakat KTP ing 109.400 ing 155.000 156.714 Lembar
untuk memiliki bukti - KK Lembar Lembar
sah dokumen - Peserta 770 orang 660 orang 660 orang
kependudukan sosialisasi
- Terbitnya 8.629 Lembar 7.000 lembar 16.004 Lembar
Surat Ket.
Pindah
2 PENYELENGGARAAN SIAK ON LINE
Meningkatkan kuantitas pemeliharaan 40 unit 40 unit 40 unit Komputer di
dan kualitas sarpras infras jari Komputer di 40 Komputer di 40 Kecamatan
jaringan wireless aplikasi SIAK Kecamatan 40 Kecamatan
3 PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Meningkatkan kegiatan
database 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Profil
validasi dan updating
penddk kab. Profil Profil Kependudukan
data kependudukan Cirebon yang Kependudukan Kependudukan
mutakhir
4 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Terlayaninya hak-hak Terbitnya 60.941 lembar 60.000 lembar 46.434 lembar
status pribadi &status akta-akta
hukum bagi penduduk catatan sipil
5 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN
Terevaluasinya Keg Pelaporan 100% 100% 100%
Dinas Secara Berkala Kegiatan
Sumber :
- RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IV-158
NON URUSAN
Capaian Program pelayanan administrasi perkantoran ini berupa tercapainya kebutuhan
administrasi perkantoran 100 % bisa dilihat dalam rician kegiatan :
a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
masukan anggaran sebesar Rp 163.200.000,00 realisasi sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp 160.349.137 atau 98,25%,dikarenakan ada komponen kegiatan belanja
yang pencapaian dibawah target diantaraya berupa pembayaran jasa telepon, Air,
Listrik, dan Faksimili
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
dengan masukan Rp 8.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 6.279.500,00 atau
78,49%.di karenakan adaya kendaraan yang terjadwal melakukan pembayaran pajak
STNK namun mengalami penghapusan atau penghapusan ke instansi lain. Kegiatan
ini berupa Pembayaran perpanjangan dan pergantian STNK kendaraan Operasional
manfaat kegiatan tersebut untuk menunjang operasional pegawai.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan masukan sebesar
Rp 34.078.000,00 dengan realisasi anggaran Sebesar Rp 33.028.000 atau 98,74%.
Kegiatan ini berupa Pembayaran perbaikan service peralatan kerja yang rusak
manfaat kegiatan tersebut untuk memperlancar kegiatan Dinas.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan masukan sebesar
Rp33.448.605,00 dengan realisasi anggaran Sebesar Rp 33.028.000,00 atau
97.55%. Kegiatan ini berupa tersedianya kebutuhan alat tulis kantor manfaat kegiatan
tersebut untuk menunjang aktivitas kegiatan dinas.
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan dengan masukan sebesar
Rp 20.580.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.030.500,00 atau
97,33%. Kegiatan ini berupa Tersedianya Kebutuhan cetak dinas manfaat kegiatan
tersebut untuk menunjang aktivitas cetakan dinas.
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan masukan
sebesar Rp 6.747.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.747.000,00 atau
100%. Kegiatan ini berupa tersedianya alat-alat listrik manfaat kegiatan tersebut
untuk memperlancar kegiatan dinas.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan masukan
sebesar Rp 388.040.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 386.790.500 atau
IV-159
99,68%. Belanja modal pengadaan filing cabinet, Ac, Televisi, Komputer, Printer,
Kelengkapan Komputer, Jaringan, pengadaaan Mebelair (Kursi dan Meja) dan CCTV
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan masukan sebesar
Rp.2.301.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.301.200,00 atau 100%
Kegiatan ini berupa peralatan rumah tangga manfaat kegiatan tersebut untuk
terpenuhinya peralatan rumah tangga yang memadai
i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan masukan Rp 17.280.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 17.280.000,00
atau 100% Kegiatan ini berupa Tersedianya surat kabar berlangganan manfaat
kegiatan tersebut untuk menunjang Kelancaran kegiatan.
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan masukan sebesar
Rp22.192.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.192.500,00 atau 100%
Kegiatan ini berupa tersedianya mamin harian, rapat, tamu manfaat kegiatan
tersebut untuk meningkatkan kinerja dinas
k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan
masukan Rp 87.520.000,00 dengan realisasi anggaran Rp86.938.250,00 atau
99,34% Kegiatan ini berupa perjalanan dinas luar daerah, dalam dan luar provinsi
manfaat kegiatan tersebut adalah melaksanakan kordinasi antara pemerintah pusat
dan provinsi untuk menujang kelancaran program dan kegiatan
Capaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini berupa
tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas 97.32 % bisa dilihat dari rincian
kegiatan di bawah ini.
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dengan masukan sebesar
Rp 97.829.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.000.000,00 atau
94.75%. kegiatan ini berupa Terpeliharanya Gedung Kantor hasil dari kegiatan ini
adalah terciptanya suasana kantor yang nyaman.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan
masukan sebesar Rp 77.616.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp77.616.000,00 atau 100%. kegiatan ini berupa bahan bakar untuk kendaraan
dinas hasil dari kegiatan ini adalah menunjang operasional dinas.
c. Kegiatan Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan
dengan masukan Rp 34.096.200,00 dengan realisasi anggaran Rp 34.096.200,00
IV-160
atau 98.85%. kegiatan ini berupa arsip digital hasil dari kegiatan ini adalah
terlaksananya tertib dokumen kedinasan.
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya dengan masukan
sebesar Rp 20.610.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.060.000,00
atau 97.33%. kegiatan ini berupa Pengadaan pakaian Dinas Harian hasil dari
kegiatan ini adalah tersedianya laporan kinerja dinas.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja/Keuangan
SKPD dengan masukan sebesar Rp 13.472.500,00 dengan masukan sebesar
Rp13.472.500,00 atau 100%. kegiatan ini berupa laporan bulanan, triwulan dan
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah) hasil dari kegiatan ini
adalah tersedianya laporan kinerja dinas.
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan masukan
sebesar Rp 5.860.000,00 dengan masukan sebesar Rp 5.860.000,00 atau 100%.
kegiatan ini berupa laporan keuangan semesteran hasil dari kegiatan ini adalah
tersedianya laporan keuangan semesteran.
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan masukan
sebesar Rp 5.860.000,00 realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp
5.740.000,00 atau 97.95%. kegiatan ini berupa CALK (Catatan Atas Laporan
Keuangan) dan laporan realisasi anggaran hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya
laporan keuangan akhir tahun.
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program penataan administrasi kependudukan pencapaian keberhasilan program

ini terindikasi berdasarkan indikator Sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil
dan pengelolaan informasi kependudukan, Kelenbagaan Administrasi
Kependudukan yang berkelanjutan termasuk meningkatnya kualitas SDM,
Terlaksananya Sistem adminstrasi kependudukan (Sistem Informasi Administrasi
kependudukan (SIAK), Partisipasi masyarakat dalam bidang Administrasi Informasi
Kependudukan, Mutakhir data penduduk secara berkelanjutan melalui pendaftaran
pendudukan yang berupa pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
IV-161
Elektronik (KTP-EL) dan Surat Keterangan Pindah Datang. Program penataan

Administrasi kependudukan terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dengan
masukan sebesar Rp 2.851.490.450 dan realisasi sebesar Rp 2,436,874,200
atau 85.46%. Output kegiatan ini berupa terbitnya KTP dan KK untuk
mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Capaian Kinerja sampai triwulan
IV adalah terbitnya KK sejumlah 156.714 lembar atau 102% dari target 155.000
lembar dan KTP 167.050 lembar atau 97.69% dari target 171.000 lembar.
b. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan masukan sebesar
Rp83,893,000 dan realisasi sebesar Rp 83,722,500 atau 99.80%. Output
kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan 660 orang peserta
atau 100% dari target, terdiri dari pegawai kecamatan dan kelurahan/desa di
kabupaten cirebon yang hasilnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat
tentang program dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
c. Peningkatan Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk dengan masukan
Rp 148,263,700 dan realisasi Rp. 144,720,300 atau 97.61%, kegiatan ini berupa
surat keterangan pindah datang hasil dari kegiatan ini adalah tertibnya
administrasi mutasi dan mobilisasi penduduk. Belanja Capaian kinerja sampai
Desember adalah terbitnya Surat Keterangan Datang sejumlah 3.561 lembar
dan Surat Keterangan Pindah sejumlah 16.004 lembar.
2. Program Penyelenggaraan SIAK Online
Program penyelenggaraan SIAK pencapaian program ini berupa membangun
koneksi jaringan internet untuk sistem pendaftaran penduduk dalam pengisian atau
pengentrian data dokumen kependudukan di Kabupaten Cirebon, up dating sistem
informasi administrasi kependudukan dan pemeliharaan jaringan di 40 kecamatan
kabupaten Cirebon sebesar 100 %.
a. Kegiatan Implementasi SIAK dengan masukan sebesar Rp. 255,370,000 dan
realisasi sebesar Rp. 254,867,500 atau 99.80%. kegiatan ini berupa aplikasi
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online hasil dari kegiatan ini
adalah Aplikasi SIAK dapat berjalan dengan baik di 40 Kecamatan Kabupaten
Cirebon.
3. Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan
Program pendataan dan perkembangan kependudukan ini adalah untuk mengetahui

jumlah jiwa dan keluarga di kabupaten cirebon serta mengetahui persebaran
IV-162
penduduk perwilayah kecamatan di kabupaten cirebon yang kemudian dirangkum

dalam profil kependudukan.
a. Kegiatan Pendataan dan Perkembangan Kependudukan dengan masukan
sebesar Rp.1.285.195.100 dan realisasi sebesar Rp. 1,281,685,100 atau
99.72%. Kegiatan ini berupa pengembangan database kependudukan dengan
hasil nyata adanya laporan database kependudukan kabupaten Cirebon yang
mutakhir secara akurat dan akuntabel sebanyak 1(satu) dokumen, serta Profil
Kependudukan Kabupaten Cirebon. Pada akhir bulan Desember jumlah
penduduk kabupaten cirebon terdata sebanyak 2.055.253 terdiri dari 1.062.339
laki-laki dan 992.914 perempuan, dengan wajib KTP sebanyak 1.531.249 terdiri
dari 790.553 laki-laki dan 740.696 perempuan.
4. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Program pelayanan pencatatan sipil ini ini adalah berupa pencatatan peristiwa
penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil baik itu
peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan (Non Muslim), Perceraian (Non Muslim),
Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.
a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
dengan masukan sebesar Rp.712.666.500 dan realisasi sebesar
Rp.695.493.300 atau 97.59%. Kegiatan ini berupa pelayanan administrasi akta-
akta catatan sipil. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pelayanan
akta-akta catatan sipil. Capaian kinerja sampai akhir bulan Desember sebanyak
46.967 lembar akta-akta catatan sipil atau 93.82% dari target 50.000 orang,
terdiri dari 46.434 lembar akta kelahiran, 293 lembar akta kematian, 5 lembar
akta perubahan nama, 181 lembar kutipan kedua, 50 lembar akta perkawinan,
dan 4 lembar akta perceraian.
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan ini berupa monitoring

dan evaluasi tentang prosedur pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan
dari tingkat kecamatan dan dinas
a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan masukan sebesar
Rp.42,564,000 dan realisasi sebesar Rp. 42,514,000 atau 99.88%. kegiatan ini
berupa laporan umpan balik hasil dari kegiatan ini adalah terevaluasinya
kegiatan dinas secara berkala.
IV-163
PERMASALAHAN
1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi akta kematian yang
belum optimal
2. jumlah PNS untuk menangani pelayanan Akta-akta catatan sipil maupun KTP-EL
dan KK masih terbatas
3. Kurang Sarana untuk menunjang pencetakan KTP-EL berupa mesin cetak
(Printer) dan smartcard rider sebagai alat untuk merekam dan membaca CHIP
KTP-EL
4. Jaringan komunikasi data yang kurang stabil antara data center KTP-EL (Server
AFIS) pusat dengan data center KTP-EL (Server AFIS) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sehingga masih banyak data biometric
masyarakat yang telah melakukan perekaman di Kabupaten Cirebon tidak dapat
tercetak/di terbitkan KTP-EL
SARAN DAN REKOMENDASI

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama tentang urgensi akta
kematian dan mendekatkan pelayanan sampai ke tingkat desa melalui pelayanan
akta keliling.
2. Penambahan Jumlah personil pegawai, serta meningkatkan kemampuan
pegawai dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan tentang administrasi
kependudukan.
3. Penambahan Jumlah Mesin Cetak KTP-El (Printer) dan Smartcard reader
sejumlah 40 Kecamatan.
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta menyampaikan kendala-
kendala yang dihadapi didaerah.
XI. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana pada tahun anggaran
2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 7.669.005.036 (92,83 %) dari
target Rp 8.261.063.196.jumlah pegawai 136 orang terdiridari 136 PNS dan10
Non PNS.Sarana dan prasarana penunjang capaian kinerja Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon secara makro terdiri dari:
IV-164
Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan :

a. Non Urusan : 4 program, terdiridari 18kegiatan
b. UrusanWajib : 12 program, terdiridari 34 kegiatan
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
NON URUSAN
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik
dengan masukan sebesar Rp. 142.200.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 78.359.161,00 atau 55,10 %. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 3 rekening, dengan hasil
menunjang aktifitas badan, dengan capaian kinerja sebesar 100%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas
dengan masukan sebesar Rp. 45.440.000.00dengan realisasi sebesar
Rp. 25.477.000,00 atau 56,07 %. Keluaran yang diperoleh adalah jumlah
penyediaan STNK sebanyak 6 unit roda 4 (mobil), 1 unit roda 6 (enam) dan 160
unit roda 2 (motor), dengan hasil menunjang operasional pegawai, dengan
capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerjadengan masukan
sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau
100%. Keluaran yang diperoleh adalah jumlah tersedianya peralatan kantor yang
siap pakai sebanyak 8 jenis, dengan hasil peralatan kantor yang memadai,
dengan capaian kinerja sebesar 100%.
d. Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor dengan masukan sebesar
Rp.35.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.500.000,00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak
83 jenis, dengan hasil menunjang aktivitas dinas, dengan capaian kinerja 100%.
e. Kegiatan Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan masukan
Rp. 42.275.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.275.000,00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 14 jenis,
dengan hasil menunjang aktivitas badan, capaian kinerja 100%.
f. Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan dengan
masukan sebesar Rp. 14.001.000,00 dengan realisasi Rp. 14.001.000,00 atau
100%. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya alat-alat listrik yang
IV-165
dibutuhkan sebanyak 5 jenis, dengan hasil memperlancar kegiatan badan,

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan masukan
100%. Keluaran yang diperoleh adalah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 15 jenis, dengan hasil lingkungan kantor terawat, nyaman dan bersih,
h. Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
dengan masukan sebesar Rp. 69.200.000dengan realisasi sebesar
Rp. 69.200.000 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya bahan
bacaan sebanyak 8 jenis, dengan hasil terpenuhinya bahan bacaan, dengan
i. Penyedian Makanan dan Minuman dengan masukan sebesar Rp.
28.407.500.00dengan realisasi sebesar Rp. 28.407.500,00 atau 100%. Keluaran
yang diperoleh adalah tersedianya makanan dan minuman sebanyak 3 paket,
dengan hasil meningkatnya kelancaran aktivitas, dengan capaian kinerja 100%.
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan
masukan sebesar Rp. 43.925.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 43.925.000,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah perjalanan dinas
luar daerah dalam dan luar propinsi, dengan hasil menunjang aktivitas badan,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan masukan sebesar Rp.
461.026.046,00 dengan realisasi sebesar Rp. 167.972.000,00 atau 36,43%.
Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya gapura, dengan hasil menunjang
aktivitas badan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
dengan masukan sebesar Rp. 451.836.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 434.595.000,00 atau 96,18%. Keluaran yang diperoleh adalah penyediaan
bahan bakar sebanyak 6 unit roda 4 (mobil),160 unit roda 2(motor) dan 1 unit
roda 6 (moyan), 1 unit roda 6 ( mupen ) dengan hasil menunjang operasional
pegawai, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan masukan
IV-166
100%. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya pemeliharaan gedung kantor

UPT sebanyak 40 UPTD, dengan hasil terlaksana kegiatan pemeliharaan UPTD
di kecamatan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
d. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan masukan sebesar
Rp.558.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 524.530.000,00 atau 93,95%.
Keluaran yang diperoleh adalah 2 unit kendaraan roda 4dengan hasil menunjang
operasional pegawai, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
e. Pengadaan mebeleurdengan masukan sebesar Rp. 23.494.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 20.950.000,00 atau 89,17%. Keluaran yang diperoleh
adalah 1 unit kursi tamudengan hasil menunjang kelancaran Badan, dengan
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan masukan
100%. Keluaran yang diperoleh adalah terpenuhinya pakaian PDH pegawai
sebanyak 148 stel dengan hasil meningkatnya kinerja pegawai dengan capaian
kinerja sebesar 100%.
Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dengan masukan sebesar Rp. 15.352.400,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 15.352.400,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah buku
laporan kinerja sebanyak 1 paket, dengan hasil tersedianya laporan kinerja dinas.
, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan masukan
sebesar Rp. 6.600.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 6.600.000,00atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah buku laporan keuangan semesteran sebanyak1
paket, dengan hasil tersedianya laporan keuangan akhir tahun, dengan capaian
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan masukan
100%. Keluaran yang diperoleh adalah buku laporan keuangan sebanyak 1
paket. Hasil yang diperoleh yaitu tersedianya laporan keuangan akhir tahun,
IV-167
d. Kegiatan Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan masukan sebesar

Rp.10.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.800.000.000 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah buku laporan kegiatan sebanyak 20 buku. Hasil
yang diperoleh yaitu terukur dan terevaluasinya program kegiatan, dengan
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral- Rencana Jangka
Menengah ( RENJA ) dan Rencana Strategis ( RENSTRA ) dengan masukan
sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.000.000.000 atau
100%. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya laporan kinerja dinas
sebanyak 1 paket. Hasil yang diperoleh yaitu meningkatnya pengembangan
sistem pelaporan Renstra dan Renja, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
URUSAN WAJIB
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan
a. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Perempuan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan
masukan sebesar Rp. 7.107.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.107.500,00
atau 100%. Keluaran terbinanya kader pos yandu sebanyak 300 orang, dengan
hasil terwujudnya pelayanan prima di posyandu, dengan capaian kinerja 100%.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a. Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan dengan masukan
100%. Keluaran yang diperoleh adalah terselenggaranya rakor PUG
pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dan penyusunan data terpilah
sebanyak 150 orang, dengan hasil advokasi PUG dapat terlaksana dengan baik
dan tersusun data terpilah yang berbasis gender, dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dengan masukan sebesar
Rp.68.140.000,00 dengan realisasi Rp. 68.140.000,00 atau 100%. Keluaran yang
diperoleh adalah optimalisasikan pelayanan gugus tugas yaitu 25 orang gugus
tugas, 6 orang korban KDRT, dengan hasil berfungsinya P2TP2A 100%.
IV-168
c. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

dengan masukan sebesar Rp. 59.400.000.00dengan realisasi sebesar
Rp. 59.400.000.00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya
penguatan kelembagaan melalui pembinaan keluarga TKI dan perlindungan anak
sebanyak 525 orang 4 kelompok, dengan hasil optimalisasi perlindungan dan
pemberian hak-hak anak, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
d. Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan
dan Keadilan Gendern (KKG) dengan masukan sebesar Rp. 54.945.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 54.945.000,00 atau 100% Keluaran yang diperoleh
adalah terlaksananya kegaiatan Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE
tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan hasil meningkatnya
pemahaman Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan
dan Keadilan Gender
e. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
dengan masukan sebesar Rp. 59.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
59.400,000,00 atau 100% keluaran yang diperoleh meningkatnya pemahaman
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
f. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG dengan masukan sebesar
RP.135.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 135.383.000,00 atau 100%
keluaran yang diperoleh tersedianya data terpilah statistik gender
g. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Fungsi KLA dan Forum Anak Daerah
dengan masukan Rp. 236.910.000,00 dengan realisasi Rp. 236.91000,00 atau
100% keluaran yang diperoleh meningkatnya SDM perempuan alam
pengembangan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
dengan masukan sebesar Rp. 45.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
45.055.000,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang undang-undang trafficking dan gerakan sayang
ibuterlaksananya sosialisasi gerakan sayang ibu (GSI) sebanyak 180 orang,
dengan hasil meningkatnya usaha pencegahan perdagangan orang dan
revitalisasi gerakan sayang ibu, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara
Perempuan (PBAP) dengan masukan sebesar Rp. 83.147.500,00 dengan
IV-169
realisasi sebesar Rp. 83.147.500,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah
diharapkan berkurangnya buta aksara perempuanmenulis dan berhitung bagi
kaum perempuan diKabupaten Cirebon sebanyak 320 orang, dengan hasil
termotivasinya perempuan untuk mengikuti KF. Dengan capaian kinerja 100%.
c. Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja
Perempuan dengan masukan sebesar Rp. 54.012.550,00 deangan realisasi
sebesar Rp. 54.012.550,00 atau 100% dengan keluaran meningkatnya
pemahaman sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja
perempuan.
d. Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan dengan masukan sebesar Rp. 100.818.000,00 dengan realisasi
Rp.100.818.000,00 atau 100% dengan keluaran meningkatnya pemahaman
fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan
tracfficking.
e. Kegiatan Bimbingan Manejemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola
Usaha (PEKKA) dengan masukan sebesar Rp. 122.070.925,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 122.070.925,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah
meningkatnya SDM perempuan kepala keluarga di Kabupaten Cirebon sebanyak
525 orang, dengan hasil tercapainya kesejahteraan bagi perempuan kepala
keluarga di Kabupaten Cirebon , dengan capaian kinerja sebesar 100%
f. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Undang-undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan masukan sebesar Rp.
72.140.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 72.140.450,00 atau 100%. Keluaran
yang diperoleh adalah terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi undang-
undang PKDRT sebanyak 325 orang, dengan hasil meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan masyarakat tentang PKDRT, dengan capaian kinerja 100%.
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan masukan sebesar
Rp.65.399.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.399.500,00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi
perempuansebanyak 360 orang, dengan hasil terbinanya SDM organisasi
perempuan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
IV-170
b. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga

Sejahtera dengan masukan sebesar Rp. 100.713.550,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 100.713.550,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah
terlaksananya P2WKSS sebanyak 100 kk binaan, dengan hasil terwujudnya
keluarga sehat sejahtera, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a. Kegiatan Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan
Keputusan dengan masukan sebesar Rp. 7.568.125,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 7.568.125.00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah
terlaksananya kegiatan SDM perempuan dalam pengambilan keputusan dan
politik sebanyak 400 orang, dengan hasil terwujudnya keadilan dan kesetaraan
gender dalam pengambilan keputusan dan politik, dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender dengan masukan
sebesar Rp. 115.132.000,00 dengan realisasi Rp. 115.132.000,00 atau 100%
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan Pemberdayaan
Lembaga yang berbasis gender
Permasalahan:
1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Kelembagaan yang menangani gender dan perlindungan anak belum
dimanfaatkan secara optimal;
3. Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak belum optimal;
4. Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PBAP) belum optimal;
5. Pembinaan organisasi perempuan belum optimal;
6. Advokasi dalam memfasilitasi program kegiatan Pengarusutamaan Gender
belum dilaksanakan secara optimal;
7. Advokasi kebijakan tentang perlindungan tenaga kerja perempuan belum
dilaksanakan secara optimal kepada lembaga yang menangani tenaga kerja
perempuan;
8. Upaya perlindungan perempuan yang mengalami tindak kekerasan belum
dapat ditangani sepenuhnya;
IV-171
Solusi:
1. Optimalisasi P2TP2A;
2. Pengembangan Informasi PUG dan Anak;
3. Pelatihan Perlindungan tenaga kerja perempuan;
4. Sosialisasi dan Advokasi Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP);
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan maupun yang
menangani PUG;
6. Melakukan upaya penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan
dengan koordinasipihak terkait
7. Melakukan bimbingan terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
8. Mengoptimalkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pengembangan potensi yang tersedia;
9. Pelatihan dan pedampingan korban KDRT.
XII. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
A. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1. Program Keluarga Berencana
a. Kegiatan Pelayanan KIE dengan masukan sebesar Rp. 171.529.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 122.244.000,00 atau 71,27%. Keluaran yang
diperoleh adalah terlaksananya pelayanan KIEdan Program KB melalui media
massa sebanyak 480 kali dan sosialisasi, dengan hasil PB dan PA meningkat,
b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana dengan masukan sebesar Rp.
196.853.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 196.853.000,00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya pembinaan program keluarga
berencana bagi pengelolah madtrad, dengan hasil 480 peserta workshop
medtrad memahami program KB dengan capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana dengan
masukan sebesar Rp. 140.000.000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.140.000.000,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah rencana dan
evaluasi program KB untuk 1 tahun sebanyak 350 buku, dengan hasil informasi
data tentang keluarga KB, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
IV-172
d. Kegiatan Akreditasi Penyuluh Keluarga Berencana dengan masukan

sebesar Rp. 15.000.000.00dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000.00 atau
100%. Keluaran yang diperoleh adalah umpan balik hasil penilaian akreditasi
PKBsebanyak 79 orang, dengan hasil kenaikan pangkat tepat waktu, dengan
e. Kegiatan Sosialisasi Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA)
dengan masukan sebesar Rp. 70.894.500.00dengan realisasi sebesar Rp.
70.894.500.00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah Terlaksananya
Sosialisasi /Orientasi Pelayanan KHIBA sebanyak 420 pengelolaan dan kader
terlatih, dengan hasil meningkatnya kader KB Memahami KHIBA, dengan
f. Kegiatan Sosialisasi/Orientasi dan Pengembangan Kelompok Pusat
Informasi Komunikasi (PIK) Remaja dengan masukan sebesar Rp.
164.631.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 164.631.000,00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya sosialisasi/orientasi tentang
kesehatan reproduksi remaja sebanyak 640 orang remaja luar sekolah mampu
melakukan Penyuluhantentang KRR dan terbentuknya (PIK Remaja) 12 Klp.
baru, 40kelompok pembangunan, dengan hasil tersedianya remaja sekolah
mampu melakukan penyuluh pada remaja sebaya dan berbentuknya kelompok
PIK remaja, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
g. Kegiatan Pelayanan KB Sosialisasi/Orientas Konseling Kontrasepsi
(KIP/K)bagi Pengelola Program KB dengan masukan sebesar Rp.
11.291.000.00dengan realisasi sebesar Rp. 11.291.000.00 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya sosialisasi/ orientasi mengenai
konseling KB (KP/K) kepada pengelola KB sebanyak 100 orang pengelola KB
terlatih, dengan hasil pengelola mampu melakukan konseling KB (KIP/K,
h. Sosialisasi/Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-hak Reproduksi
Induvidu dengan masukan Rp. 200.000,000,00 dengan realisasi
Rp.200.000,000,00 atau 100% Kealuaran yang diperoleh adalah terlaksananya
kegiatan Sosialisasi/orientasi peningkatan perlindungan dan hak-hak
Reproduksi induvidu
i. Kegiatan Pelayanan KB Melalui Mobil Unit Pelayanan (Moyan) dengan
masukan sebesar Rp. 40.461.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.40.461.000,00
IV-173
atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya pelayanan KB melalui

Mobil Unit Pelayanan (Moyan) sebanyak 660 orang peserta KB IUD dan Implant,
dengan hasil Meningkatnya pelayanan KB masyarakat, dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
j. Kegiatan Pelayanan KIE Melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen) dengan
masukan sebesar Rp. 20.374.000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.20.374.000.00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya
pelayanan KIE Program KB melalui Mobil Unit Penerangan (Mupen) di 40
kecamatan, dengan hasil meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap
program KB, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a. Kegiatan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
dengan masukan sebesar Rp. 30.986.500.00dengan realisasi sebesar Rp.
30.986.5000.00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya
sosialisasi program advokasi dan KIE tentang KRR sebanyak 50 orang, dengan
hasil meningkatkan pemahaman remaja tentang KIE kesehatan reproduksi
remaja, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
a. Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi dengan masukan sebesar
Rp. 89.832.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 89.832,500 atau 100%.
Keluaran yang diperoleh adalah calon peserta KB MOW/ MOP terlayani
sebanyak peserta KB MOW : 150dan MOP : 20 orang, dengan hasil jumlah
peserta KB baru dan aktif meningkat, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling dengan masukan
sebesar Rp. 1.328.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.227.192.000,00
atau 92,36%. Keluaran yang diperoleh adalah tersedianya 44 buah obgyn bed,
55 unit IUD KIT, 55 Implant KIT, dengan hasil peserta KB IUD dan implant
meningkat, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
c. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB dengan
masukan sebesar Rp. 1.012.024.600 dengan realisasi sebesar Rp.
1.010.499.600,00 atau 99,85%. Keluaran yang diperoleh adalah meningkatnya
peran serta institusi masyarakat dalam meningkatkan program KB, 424 PPKBD.
IV-174
260 sub PPKBD dengan hasil terkendalinya angka kelahiran, dengan capaian
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
c. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Forum Konsultasi KB Pria dengan
masukan sebesar Rp. 143.195.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
143.195.000,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh adalah kesadaran pria
semakain meningkat dalam berKB sebanyak 80 kader mengikuti sosialisasi/
orientasi KB pria, dengan hasil meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi
orientasi KB pria dan mampu mengaplikasikannya di masyarakat, dengan
6. Program Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang Anak
c. Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh kembang Anak dengan masukan sebesar Rp.
559.770.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 559.770.000,00 atau 99,96%.
Keluaran yang diperoleh adalah terlaksananya pendataan keluarga , evaluasi
program KB-KS dan profil UPKKA sebanyak 440buku umpan balik, 80 buku
pendataan, dengan hasil tersedianya data mikro keluarga, peserta KB dan profil
UPPKA, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Aspek

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
REALISAS
SASARAN INDIKATOR REALISASI TARGET I TAHUN
STRATEGIS UTAMA TAHUN 2013 TAHUN 2014 2014
Terbinanya Kader Pos Terwujudnya 100 % 710.750 100%

Yandu se Kabupaten Pelayanan Prima di
Cirebon Pos Yandu
Terselenggaranya Advokasi PUG dapat 100 % 30.305.000 100%
advokasi dan fasilitasi terlaksana dengan
pengarusutamaan baik
gender
Terlatihnya Pengurus Berfungsinya 77,49 % 68.140.000 100%
Pusat Pelayanan P2TP2A
Terpadu Pemberda-
yaanPerempuan dan
Anak ( P2TP2A ) ,
PLKB dan Pos KB
Terselenggaranya Meningkatnya 99,39 % 54.945.000 100%
Pengembangan materi pengetahuan
dan pelaksanaan KIE peserta kesetaraan
ttg kesetaraan gender dan keadilan gender
dan keadilan gender
IV-175
Terlaksananya Peningkatan 100 7.107.500

Kegiatan Sosialisasi pemahaman peserta
Perlindungan Anak sosialisasi ttg
perlindungan anak
Adanya data dan inf. Meningkatnya - - -
keberhasilan ttg pelak pelaksanaan
pengarusutamaan pengarusutamaan
gender dan terlaksnya gender
keg fasilitasi Anugerah
Parahita Ekaparya
Terbinanya fungsi KLA Kegiatan aktivitas 100% 236.910.000 100%
dan FAD, terbinanya KLA berjalan
fungsi gugus tugas Tk. continue
Kelurahan dan Kec.
Meningkatnya Meningkatnya usaha 100 % 45.055.000 100%
pemahamaan pencegahan
masyarakat tentang perdagangan orang
UU Trafficking (Tindak dan revitalisasi
Pidana Perdagangan gerakan sayang ibu
Orang) dan Gerakan
Avokasi Termotivasinya 100 % 83.147.500 100%
Pemberantasan Buta perempuan untuk
Aksara Perempuan mengikuti KF
Terselenggaranya Meningkatnya 99,93 % 54.012.550 100%
sosialisasi dan pengetahuan
advokasi kebijakan peserta ttg kebijakan
perlindungan tenaga perlindungan tenaga
kerja perempuan kerja perempuan
Terselenggaranya Meningkatnya 100 % 100.818.000 100%
sosialisasi Undang- pengetahuan/pemah
undang trafficking bagi aman siswa SLTA
siswa SLTA tentang trafficking
Meningkatnya SDM Peningkatan 100 % 122.070.925 100%
perempuan Kepala pendapatan PEKKA
Kelga di Kab. Cirebon
Pembinaan dan Pemahaman dan
Sosialisasi UU Pence- Pengetahuan Masy.
gahan Kekerasan ttg Pencegahan
Dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam
Rumah Tangga
Terlaksananya Keg. Terbinanya SDM 100 % 65.399.500 100%
Pembinaan Organisasi Organisasi
Perempuan Perempuan
Terlaksananya Terwujudnya kelga 80,64 % 100.713.550 100%
program P2W-KSS sehat sejahtera
Terlaksananya Keg. Teraksesnya 100 % 7.568.125 100%
SDM Perempuan Dlm kesetaraan gender
Pengambilan dlm pengambilan
Keputusan dan Politik keputusan dan poltk
penguatan bagi SDM pemahaman tentang
di lembaga yang pemberdayaan
berbasis gender lembaga yang
berbasis gender
Terlaksananya PB dan PA 86,48 % 171.529.000 71,27%
Pelayanan KIE Meningkat
Rencana dan Evaluasi Informasi Data Ttg 100 % 140.000.000 100%
Program KB utk 1 thn Keluarga KB
umpan balik hasil kenaikan pangkat 100 % 15.000.000 100%
penilaian akreditasi tepat waktu
IV-176
PKB
Terlaksananya Meningkatnya Kader 92,26 % 70.894.500 100%
Sosialisasi /Orientasi KB yang Mengerti
Pelayanan KHIBA dan Memahami
KHIBA
Terlaksananya Remaja luar Sekolah 100 % 164.631.000 100%
Sosialisasi/Orientasi Mampu Melakukan
tetang Kesehatan penyuluh pd Remaja
Reproduksi Remaja Sebaya dan terben-
tuknya Kelompok
PIK Remaja
Terlaksananya
Sosialisasi/Orientasi Pengelola mampu 100 %
mengenai Konseling melakukan 11.291.000 100%
KB (KIP/K) kepada konseling KB (KIP/K
Pengelola KB
Terlaksananya Kader/remaja 100 % 200.000.000 100%
sosialisasi Pendewa- memahami PUP
saan Usia Perkawinan
(PUP)
Terlaksananya Meningkatnya 100 % 40.461.500 100%
Pelayanan KB Moyan Peserta KB
Terlaksananya Meningkatnya 100 % 20.374.000 100%
Pelayanan KIE Prog Pemahaman
KB Melalui Mupen Masy.Terhadap
Program KB
Terlaksananya Meningkatkan 100 % 30.986.500 100%
Sosialisasi Program Pemahaman
Advokasi dan KIE Remaja tentang KIE
tentang KRR Kes.Reprod.Remaja
Calon Peserta KB Jmh Peserta KB 100 % 89.832.500 100%
MOW/MOP terlayani baru & aktif
Meningkat
Peserta KB IUD dan Peserta KB IUD dan 100 % 1.328.700.000 100%
Implant dapat dilayani Implant meningkat
Meningkatnya peserta Terkendalinya angka 80,80 %
KB baru Aktif dan kelahiran
lestari
Kesadaran pria Meningkatnya 96,60 % 143-195-000 100%
semakain meningkat Pengetahuan
dalam ber-KB Peserta Sosialisasi
/Orientasi KB Pria
dan Mampu
Mengaplikasikannya
di Masyarakat
Terlaksananya Tersedianya data 86,24 % 559-770-000 99,96%
pendataan keluarga , mikro keluarga,
evaluasi program KB- peserta KB dan
KS dan profil UPKKA Profil UPPKA
Meningkatnya peran Meningkatnya peran 100 % 300.000.000 100%
serta tenaga serta keluarga
pendamping dalam dalam kegiatan bina-
ketahanan keluarga bina
IV-177
PERMASALAHAN DAN SOLUSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan:
1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi non
hormonal masih rendah;
2. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I masih cukup besar;
3. Peran serta pria dalam ber- KB sangat rendah;
4. Beban kerja PLKB/PKB semakin berat dikarenakan jumlahnya semakin
berkurang
Solusi:
1. Advokasi program KB dan KS dalam kebijakan, perencanaan dan pembiayaan;
2. Pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan
ketahanan lingkungan keluarga;
3. Pengembangan kelompok KB pria ;
4. Pengembangan KIE pelayanan KB bagi keluarga Pra Sejahtera;
5. Terbinanya ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dan
pembinaan ketahanan lingkungan keluarga;
6. Mengoptimalkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui
pengembangan potensi yang tersedia; dan
7. Pembentukan Tim Kontrasepsi tetap pria.
XIII. URUSAN SOSIAL

A. DINAS SOSIAL
Non urusan : 5 program, terdiri dari 21 kegiatan
Dinas Sosial dengan jumlah pegawai 43 orang terdiri dari 34 PNS dan 9 Non
PNS. Pada TA 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp
8.929.840.543,- (97,29%) dari target Rp 9.179.016.125,- sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut:
IV-178
Tabel: Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
NO SUMBER PAGU REALISASI REALISASI KEUANGAN SISA
DANA ANGGARAN FISIK DALAM
(Rp) DPA
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA 1.098.357.325 100 1.008.954.543 91.86 89.402.782
NON
URUSAN
II. BELANJA 8.080.658.800 100 7.920.886.000 98.02 159.772.800
URUSAN
WAJIB
1 APBD II 8.080.658.800 100 7.920.886.000 98.02 159.772.800
(PUD)
JUMLAH 9.179.016.125 100 8.929.840.543 (97,29) 249.175.582
BELANJA
PENJELASAN SISA DPA:

1) Pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
terdapat pengembalian honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan
penghematan belanja bantuan sosial.
2) Pada kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial terdapat penghematan belanja bantuan sosial dan
belanja cetak spanduk.
3) Pada kegiatan Pelatihan kemampuan petugas penanggulangan bencana
terdapat penghematan belanja makan minum peserta kegiatan dan belanja
pakaian kerja lapangan.
4) Pada kegiatan Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdapat
penghematan belanja kit pelatihan, belanja cetak, belanja makan minum
peserta kegiatan, belanja pakaian kerja lapangan dan belanja perjalanan dinas
dalam daerah.
5) Pada kegiatan Fasilitasi pengembangan Program Keluarga Harapan terdapat
penghematan belanja makan minum peserta kegiatan dan belanja hibah.
6) Pada kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak
Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal terdapat
penghematan belanja makan minum lembur dan belanja bantuan sosial.
7) Pada kegiatan Pelatihan keterampilan bagi Anak Nakal terdapat penghematan
belanja makan minum peserta kegiatan dan belanja bantuan sosial.
IV-179
8) Pada kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi keluarga berumah tidak
layak huni terdapat penghematan perjalanan dinas dalam daerah, lembur,
rapat, spanduk.
9) Pada kegiatan Bimbingan dan Rehabiltasi Sosial bagi Lanjut Usia terdapat
pengembalian honorarium tim pengadaan barang dan jasa, penghematan
belanja bantuan sosial.
10) Pada kegiatan Pembinaan Anak Terlantar terdapat pengembalian honorarium
tim pengadaan barang dan jasa, penghematan belanja bantuan sosial.
11) Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma terdapat penghematan belanja bantuan sosial.
12) Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Eks Kronis
terdapat penghematan belanja bantuan sosial.
13) Pada kegiatan Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat terdapat
penghematan belanja bantuan sosial.
14) Pada kegiatan Operasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti
Asuhan/Jompo terdapat penghematan belanja hibah.
15) Pada kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan
NAPZA terdapat pengembalian honorarium tim pengadaan barang dan jasa.
16) Pada kegiatan Penyuluhan HIV / AIDS terdapat penghematan belanja cetak,
belanja makan minum peserta kegiatan.
17) Pada kegiatan Penyuluhan NAPZA terdapat penghematan belanja cetak,
belanja makan minum peserta kegiatan dan belanja bantuan sosial.
18) Pada kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha terdapat
belanja sewa ruang, belanja makan minum, belanja pakaian kerja lapangan,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa travel, belanja hibah.
19) Pada kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku - pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat, terdapat penghematan belanja hibah.
20) Pada kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,
terdapat penghematan belanja pakaian kerja lapangan, belanja spanduk.
21) Pada kegiatan Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial terdapat penghematan
belanja cetak, pakaian kerja lapangan, dan bantuan sosial.
22) Pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
terdapat penghematan belanja telepon, air, dan listrik.
IV-180
23) Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

terdapat penghematan belanja jasa KIR dan STNK.
24) Pada kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat
penghematan belanja modal pengadaan AC Split, note book, dan
kelengkapan computer.
25) Pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional terdapat
penghematan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
micro bus, dan sepeda motor.
26) Pada kegiatan Pengadaan Mebeleur terdapat penghematan belanja modal
pengadaan kursi kerja.
27) Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terdapat
penghematan honorarium pegawai honorer/ tidak tetap.
28) Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
terdapat penghematan belanja jasa service, penggantian suku cadang, dan
belanja BBM.
29) Pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor terdapat
penghematan Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor
dan pendukungnya.
NON URUSAN DINAS SOSIAL

Pagu anggaran Rp 55.400.000,00, realisasinya Rp 49.820.481,00 (89.93%).
Realisasi capaian kinerja: terbayarnya belanja telephon, air dan listrik. Tingkat
capaian kinerja: tercapai karena selalu membayar tepat waktu. Tingkat capaian
realisasi anggaran: 89.93% karena terjadi penghematan belanja telepon, air, dan
listrik.
Realisasi capaian kinerja: kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan
berizin sebanyak 17 unit. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya
kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Tingkat
capaian realisasi anggaran: 61.67% karena terdapat penghematan belanja jasa
KIR dan STNK.
IV-181
c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu anggaran Rp 14.993.500,00, realisasinya Rp 14.993.500,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja: Alat tulis kantor sebanyak 29 jenis. Tingkat capaian
kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Tingkat capaian
realisasi anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Realisasi capaian kinerja: Barang cetakan dan penggandaan sebanyak 12 jenis.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai sesuai rencana.
e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Pagu anggaran Rp 4.723.000,00, realisasinya Rp 4.723.000,00 (100%). Realisasi
capaian kinerja: Komponen instalasi listrik/penerangan kantor sebanyak 7 jenis.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan peralatan
penerangan kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai sesuai rencana.
f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi capaian kinerja: note book, ac, filling kabinet, kipas angin, external
hardisk. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan. Tingkat capaian realisasi anggaran: 94.96% karena
terdapat penghematan belanja modal pengadaan AC Split, note book, dan
kelengkapan computer.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
capaian kinerja: Pengisian tabung gas sebanyak 24 kali. Tingkat capaian kinerja:
tercapai karena terpenuhinya kebutuhan gas. Tingkat capaian realisasi anggaran:
tercapai karena sesuai rencana.
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja: bahan bacaan Surat kabar regional dan lokal sebanyak
3 media. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
IV-182

capaian kinerja: 1 paket penyediaan makanan dan minuman. Tingkat capaian
kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan makan dan minum. Tingkat
capaian realisasi anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Realisasi capaian kinerja: Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah 164 oh.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan
dinas luar daerah. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai sesuai rencana.
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Realisasi capaian kinerja: kendaraan dinas/ operasional roda 4 ada1 unit, roda 2
ada 3 unit. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kendaraan
operasional. Tingkat capaian realisasi anggaran: 92.87% karena terdapat
penghematan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro
bus, dan sepeda motor.
b. Kegiatan Mebeleur
Realisasi capaian kinerja: meja dan kursi kerja 3 set. Tingkat capaian kinerja:
tercapai karena terpenuhinya mebeleur. Tingkat capaian realisasi anggaran:
98.63% karena terdapat penghematan belanja modal pengadaan kursi kerja.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja: pemeliharaan gedung kantor sebanyak 2 gedung.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpeliharanya gedung kantor. Tingkat
capaian realisasi anggaran: 83.01% karena penghematan honorarium
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasi capaian kinerja: Kendaraan dinas yang terpelihara sebanyak 6 mobil dan
11 motor. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpeliharanya terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional. Tingkat capaian realisasi anggaran 80.3% karena
IV-183
terdapat penghematan belanja jasa service, penggantian suku cadang, dan

belanja BBM.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
capaian kinerja: Perangkat perlengkapan kantor yang diperbaiki yaitu AC,
komputer, mesin tik, printer. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
terpeliharanya perlengkapan kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai
karena sesuai rencana.
f. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja: gedung kantor yang direhab menambah ruangan kantor.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya kebutuhan ruangan gedung
kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran: 91.15% karena terdapat penghematan
Belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor.
capaian kinerja: pengadaan pakaian seragam perlindungan masyarakat 31 stel.
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpenuhinya pakaian dinas beserta
perlengkapannya. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai sesuai rencana.
Keuangan
SKPD
capaian kinerja: laporan LPPD, LAKIP, LKPJ. Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena terselesaikannya laporan LPPD, LAKIP, LKPJ. Tingkat capaian realisasi
anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
capaian kinerja: laporan keuangan semesteran. Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena terselesaikannya laporan keuangan semesteran. Tingkat capaian realisasi
anggaran: tercapai sesuai rencana.
IV-184

capaian kinerja: laporan keuangan akhir tahun. Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun. Tingkat capaian realisasi
anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas Sosial
menangani urusan wajib sosial, memiliki target-target sebagaimana tercantum
dalam tabel berikut:
Tabel: Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun Realisasi

Strategis Utama Tahun 2013 2014 Tahun 2014
I Meningkatnya Persentase
Pemberdayaan peningkatan
Fakir Miskin, Pemberdayaan
Komunitas Adat Fakir Miskin,
Terpencil (KAT) Komunitas Adat
dan Terpencil (KAT)
Penyandang dan Penyandang
Masalah Masalah
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Sosial (PMKS)
1 Meningkatnya Persentase 225 orang 209 orang 100%
Kesejahteraan peningkatan
Sosial Fakir Kesejahteraan
Miskin Sosial Fakir Miskin
kemampuan dan peningkatan
keterampilan kemampuan dan
Wanita Rawan keterampilan Wanita
Sosial Ekonomi Rawan Sosial
Ekonomi
kemampuan peningkatan
petugas dan kemampuan
pendamping petugas dan
sosial pendamping sosial
pemberdayaan pemberdayaan fakir
fakir miskin, KAT miskin, KAT dan
dan PMKS PMKS lainnya
lainnya
Kesejahteraan peningkatan
dan fungsi serta Kesejahteraan dan
peranan fungsi serta peranan
sosialnya secara sosialnya secara
wajar bagi wanita wajar bagi wanita
korban tindak korban tindak
kekerasan (KTK) kekerasan (KTK)
5 Tersedianya Persentase 1 dokumen 1 dokumen 100%
IV-185
beberapa jenis persediaan sarana 4 dokumen 4 dokumen 100%

sarana informasi informasi PMKS & 1500 orang 100%
PMKS dan PSKS PSKS
II Meningkatnya Persentase
Pelayanan dan peningkatan
Rehabilitasi Pelayanan dan
Kesejahteraan Rehabilitasi
Sosial Kesejahteraan
Sosial
Kemampuan dan Peningkatan
keterampilan Kemampuan dan
Anak Jalanan keterampilan Anak
Jalanan
7 Terselesaikannya Orang terlantar di 45 orang 100 orang 100%
masalah strategis Kab. Cirebon dapat
yang kembali ke daerah
menyangkut asalnya
tanggap cepat
darurat dan
kejadian luar
biasa
Kemampuan dan Peningkatan
keterampilan Kemampuan dan
Anak Nakal keterampilan Anak
Nakal
Rehabilitasi Peningkatan
Sosial Daerah Rehabilitasi Sosial
Kumuh Daerah Kumuh
Rehabilitasi peningkatan
Sosial Lanjut rehabilitasi sosial
Usia Terlantar Lanjut Usia Terlantar
III Meningkatnya Persentase
Pembinaan peningkatan
Anak Terlantar Pembinaan Anak
Terlantar
kemampuan dan peningkatan
keterampilan kemampuan dan
anak terlantar keterampilan anak
terlantar
IV Meningkatnya Persentase
Pembinaan Para peningkatan
Penyandang Pembinaan Para
Cacat dan Penyandang Cacat
Trauma dan Trauma
kemampuan dan peningkatan 279 orang 114 orang 100%
keterampilan kemampuan dan 20 orang 18 orang 100%
Paca keterampilan Paca 38 orang 50 orang 100%
V Meningkatnya Persentase
Pembinaan peningkatan
Panti Asuhan/ Pembinaan Panti
Panti Jompo Asuhan/ Panti
Jompo
13 Meningkatnya Persentase 40 panti 40 panti 100%
pembangunan peningkatan
kesejahteraan Pembangunan
IV-186
social Kesejahteraan
Sosial
VI Meningkatnya Persentase
Pembinaan Eks peningkatan
Penyandang Pembinaan Eks
Penyakit Sosial Penyandang
(Eks Penyakit Sosial
Narapidana, (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba PSK, Narkoba Dan
Dan Penyakit Penyakit Sosial
Sosial Lainnya) Lainnya)
pemberdayaan peningkatan 50 orang 60 orang 100%
eks penyandang pemberdayaan eks 160 orang 300 orang 100%
penyakit social penyandang 200 orang 500 orang 100%
penyakit sosial
VII Meningkatnya Persentase
Pemberdayaan peningkatan
Kelembagaan Pemberdayaan
Sosial Kelembagaan
Sosial
kemandirian peningkatan
karang taruna kemandirian karang
taruna
peran serta peningkatan peran 30 yayasan 10 orsos 100%
Pekerja Sosial serta Pekerja Sosial
Masyarakat Masyarakat sebagai
sebagai mitra mitra kerja dalam
kerja dalam Usaha Kesos
Usaha Kesos
17 Tersedianya Persentase 0 1.200 orang 100%
beberapa jenis persediaan sarana
sarana informasi informasi PMKS &
Penyandang PSKS
Masalah
Kesejahteraan
Sosial dan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial
Sumber:
- RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014.
- Dinas Sosial.
Capaian kinerja mencapai 100 % karena realisasi sesuai dengan target. Upaya
yang dilakukan yaitu:
1. Perencanaan yang tepat.
2. Sosialisasi kegiatan.
3. Kegiatan dilaksanakan dengan tepat.
4. Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
IV-187
URUSAN SOSIAL
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Keberfungsian Sosial Fakir
Miskin dan PMKS. Pagu anggaran Rp 1.706.893.900,00 realisasinya
Rp 1.657.705.700,00 (97.12%). Realisasi Capaian Kinerja:
a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
Realisasi capaian kinerja: keluarga miskin yang dilatih 209 kk (100%.)
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena keluarga miskin diberikan bantuan bibit
domba, domba jantan sebanyak 20 ekor, domba betina 209 ekor. Tingkat
capaian realisasi anggaran: 98.19% karena pengembalian honorarium tim
pengadaan barang jasa dan penghematan belanja bantuan sosial.
b. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(Wanita Rawan Sosial Ekonomi/WRSE).
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (100%.). Tingkat capaian kinerja:
tercapai karena WRSE mendapatkan bantuan berupa peralatan tata boga.
Tingkat capaian realisasi anggaran: 98.88% karena penghematan belanja
bantuan sosial dan belanja cetak spanduk.
c. Pelatihan Kemampuan Petugas Penanggulangan Bencana
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan Pelatihan Kemampuan
Petugas Penanggulangan Bencana (100%.). Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena meningkatnya kemampuan relawan bencana dalam kesigapan
penanganan korban bencana. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.31%
karena penghematan belanja makan minum peserta kegiatan dan belanja
pakaian kerja lapangan.
d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan
pelaporan (100%.). Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terpantaunya
IV-188
perkembangan kegiatan dan bantuan yang telah diberikan. Tingkat capaian

realisasi anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
e. Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Korban Tidak Kekerasan (KTK).
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi
Wanita Korban Tindak Kekerasan (100%.). Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena meningkatnya keterampilan wanita korban tindak kekerasan. Tingkat
capaian realisasi anggaran: tercapai karena sesuai rencana.
f. Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan pemutakhiran data PMKS dan
PSKS (100%.) Tingkat capaian kinerja: tercapai karena termutakhirnya data
PMKS dan PSKS. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.75% karena
penghematan belanja kit pelatihan, belanja cetak, belanja makan minum peserta
kegiatan, belanja pakaian kerja lapangan dan belanja perjalanan dinas dalam
daerah.
g. Fasilitasi Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan sosialisasi Program Keluarga
Harapan kepada 1.500 orang (100%.)Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
tersosialisasikannya PKH dan permasalahannya. Tingkat capaian realisasi
anggaran: 91.74% karena penghematan belanja makan minum peserta kegiatan
dan belanja hibah.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial. Pagu anggaran Rp 3.357.778.900,00 realisasinya
Rp 3.345.065.900,00 (99.62%) Realisasi Capaian Kinerja:
a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya pelatihan keterampilan bagi anak
jalanan sebanyak 60 orang (100%.). Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
IV-189
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anak jalanan. Tingkat capaian

realisasi anggaran: 98.9% karena penghematan belanja makan minum lembur
dan belanja bantuan sosial.
b. Pemberian Transport Bagi Orang Terlantar di Perjalanan
Realisasi capaian kinerja: orang terlantar mendapatkan surat rekomendasi dan
uang saku kepada 100 orang (100%.) Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
orang terlantar kembali ke daerah asal. Tingkat capaian realisasi anggaran:
tercapai karena sesuai rencana.
c. Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Nakal
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan usaha pemulihan sosial bagi
anak nakal sebanyak 20 orang (100%.). Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
anak nakal mempunyai keterampilan servis sepeda motor sehingga mereka
dapat hidup mandiri. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.75% karena
penghematan belanja makan minum peserta dan belanja bantuan sosial.
d. Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Keluarga Berumah Tidak Layak
Huni (KBTLH)
Pagu anggaran Rp 3.006.000.000,00, realisasinya Rp 2.995.680.000,00
(99.66%). Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan peningkatan
pelayanan kesos bagi KBTLH sebanyak 272 kk (100%.). Tingkat capaian kinerja:
tercapai karena meningkatnya taraf hidup kesejahteraan sosial KBTLH. Tingkat
capaian realisasi anggaran: 99.66% karena penghematan perjalanan dinas
dalam daerah, lembur, rapat, spanduk.
e. Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia (LU)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan bimbingan dan rehabilitasi
sosial bagi LU sebanyak 140 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena LU
mendapat bantuan sosial sehingga terbantu dalam pemenuhan kebutuhan
sehari-harinya. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.09% karena
belanja bantuan sosial.
IV-190
3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pembinaan Anak Terlantar. Pagu
anggaran Rp 100.000.000,00 realisasinya Rp 99.600.000,00 (99.6%)
Realisasi Capaian Kinerja:
a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar (AT)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya pelatihan keterampilan UEP bagi AT luar
panti sebanyak 80 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terbantunya
permasalahan sosial anak terlantar di luar panti. Tingkat capaian realisasi
anggaran: 99.6% karena penghematan belanja bantuan sosial.
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma. Pagu anggaran Rp 498.675.000,00 realisasinya
Rp484.530.400,00 (97.16%) Realisasi Capaian Kinerja:
a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya pelatihan dan keterampilan bagi
penyandang cacat sebanyak 30 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
meningkatnya pengetahuan penyandang cacat. Tingkat capaian realisasi
b. Pemberian Alat Bantu Fisik Bagi Penyandang Cacat
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya pelatihan dan keterampilan bagi
penyandang cacat sebanyak 30 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
meningkatnya pengetahuan penyandang cacat. Tingkat capaian realisasi
c. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat Eks Kronis
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya pelatihan ternak kambing bagi eks
penderita penyakit kronis 18 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena paca
eks penderita penyakit kronis memiliki ternak kambing. Tingkat capaian realisasi
d. Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
IV-191
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya ASODKB sebanyak 50 orang. Tingkat

capaian kinerja: tercapai karena tersalurkannya bantuan sembako kepada ODKB.
Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.62% karena penghematan belanja
bantuan sosial.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pembinaan Panti Asuhan/ Panti
Jompo. Pagu anggaran Rp 400.000.000,00 realisasinya Rp 366.900.000,00 (91.73%)
Realisasi Capaian Kinerja:
a. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/ jompo sebanyak 40 panti. Tingkat capaian kinerja:
tercapai karena tersalurkannya bantuan panti sosial. Tingkat capaian realisasi
anggaran: 91.73% karena penghematan belanja hibah.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya). Pagu
anggaran Rp 250.000.000,00 realisasinya Rp 247.845.000,00 (99.14%). Realisasi
Capaian Kinerja:
a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Wanita Tuna Sosial /WTS)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya kegiatan usaha pemulihan sosial bagi
eks WTS sebanyak 20 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
tersalurkannya bantuan dan meningkatnya pendapatan bagi eks WTS sehingga
mereka dapat hidup mandiri. Tingkat capaian realisasi anggaran: tercapai karena
sesuai rencana.
b. Unit Pelayanan Sosial Keliling bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA
(Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya terlaksananya UPSK bagi korban
penyalahgunaan napza sebanyak 60 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena korban penyalahgunaan napza mendapatkan bimbingan sosial serta
IV-192
pelayanan medis dan psikologis. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.08

karena pengembalian honorarium tim pengadaan barang dan jasa.
c. Penyuluhan HIV/ AIDS
Realisasi capaian kinerja: tersebarnya informasi mengenai pencegahan HIV/ AIDS
di masyarakat sebanyak 300 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena
bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan HIV/ AIDS.
Tingkat capaian realisasi anggaran: 98.55% karena penghematan belanja cetak,
belanja makan minum peserta kegiatan.
d. Penyuluhan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif lainnya)
Realisasi capaian kinerja: kegiatan penyuluhan Napza bagi Karang Taruna
sebanyak 500 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena tersalurkannya
bantuan dan prasarana peralatan olahraga. Tingkat capaian realisasi anggaran:
99.14% karena penghematan belanja.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Indikator Kinerja Program (outcome): Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan
Sosial. Pagu anggaran Rp 1.767.311.000,00 realisasinya Rp 1.719.239.000,00
(97.28%) Realisasi Capaian Kinerja:
1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Karang Taruna/KT)
Pagu anggaran Rp 1.317.311.000,00, realisasinya Rp 1.272.407.000,00 (96.59%).
Realisasi capaian kinerja: meningkatnya peran pengurus KT sebagai mitra kerja
bidang kesos sebanyak 400 orang/ 195 KT. Tingkat capaian kinerja: tercapai
karena terciptanya pengurus KT yang memahami tugas dan fungsinya. Tingkat
capaian realisasi anggaran 96.59% karena pengembalian honorarium tim
pengadaan barang dan jasa, penghematan belanja sewa ruang, belanja makan
minum, belanja pakaian kerja lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah,
belanja jasa travel, belanja hibah.
b. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Realisasi capaian kinerja: meningkatnya peran pengurus organisasi sosial
sebagai mitra kerja Dinas Sosial sebanyak 30 orang dari 10 organisasi sosial.
IV-193
Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terciptanya pengurus orsos yang

memahami tugas dan fungsinya. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.16%
karena penghematan belanja hibah.
c. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Pekerja Sosial
Masyarakat/ PSM)
Realisasi capaian kinerja: meningkatnya peran PSM sebagai mitra kerja Dinas
Sosial sebanyak 80 orang. Tingkat capaian kinerja: tercapai karena terciptanya
PSM yang memahami tugas dan fungsinya. Tingkat capaian realisasi anggaran:
98.9% karena penghematan belanja pakaian kerja lapangan, belanja spanduk.
d. Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial
Realisasi capaian kinerja: terlaksananya rangkaian kegiatan Gebyar Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang dihadiri 1.200 orang. Tingkat
capaian kinerja: tercapai karena meningkatnya kepedulian sosial masyarakat
kepada PMKS. Tingkat capaian realisasi anggaran: 99.41% karena penghematan
belanja cetak, pakaian kerja lapangan, dan bantuan sosial.

PERMASALAHAN
1. Kuota yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang menerima bantuan sedikit (4.523 orang), sedangkan jumlah PMKS banyak
(165.615 orang) 2.73%.
2. Sasaran Dinas Sosial adalah personal yang dinamis baik kegiatan maupun
kepentingannya yang selalu berubah, sehingga untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan pendataan awal Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) sulit
dikarenakan ada yang sudah meninggal, bekerja, dll.
3. Sulit mendapatkan sasaran eks WTS sasaran lainnya dianggap tabu dan malu.
SOLUSI
1. Lebih selektif dalam memilih sasaran yang tepat agar tidak terjadi kecemburuan
sosial.
IV-194
2. Sosialisasi program dan kegiatan Dinas Sosial kepada Dunia Usaha untuk
melaksanakan Program CSR melalui Dinas Sosial untuk membantu mengurangi
PMKS.
3. Memiliki data CPCL cadangan.

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pemberdayaan terhadap
lembaga kesejahteraan social. Pagu anggaran Rp. 42.232.500,00, realisasinya
Rp. 34.732.500,00 (100%). Realisasi Capaian Kinerja :
1).1 Kegiatan Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial
Pagu anggaran Rp. 42.232.500,00, realisasinya Rp. 34.732.500,00 (82,24%)
Realisasi capaian kinerja : Tersosialisasinya Tingkat Kepedulian Sosial
Masyarakat kepada 250 orang. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 82,24%. Efisiensi belanja Rp. 7.500.000,00 (17,76 %).
Anggaran untuk penganti uang transport peserta sebesar Rp. 7.500.000,00 tidak
terserap karena kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 kali dan anggaran
dikembalikan ke kas daerah.
2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pemberdayaan fakir miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya. Pagu anggaran Rp.91.876.000,00, realisasinya Rp. 91.876.000
(100 %) Realisasi Capaian Kinerja :
1).1 Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan
Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
Pagu anggaran Rp. 91.876.000,00, realisasinya Rp.91.876.000,00 Realisasi
capaian kinerja : Tersalurkannya bantuan Kaum Dhuafa dan Anak Yatim Piatu
kepada 4.000 orang.Tingkat capaian kinerja : 100 %.Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100 %.
IV-195
XIV. URUSAN KETENAGAKERJAAN
A. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a. Program Dan Kegiatan
Urusan Wajib. : 4 Program, terdiri dari 17 Kegiatan
b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Tahun 2014 Jumlah Pegawai 62 PNS Telah merealisasikan anggaran
Rp 10.457.257.544,- (96,46%) dari target Rp 10.841.551.600,-.
Tabel :Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Th. 2014

Sisa dalam
Pagu Realisasi Keuangan
No Sumber Dana Realisasi DPA
Anggaran (Rp)
Fisik (%) Rp % (Rp)
BELANJA NON
I. URUSAN 1.687.212.250 94,79 1.580.842.194 93,70 127.967.556
URUSAN
II. WAJIB
1. APBD II (PUD) 9.154.339.350 100 8.876.415.350 96,96 277.924.000

JUMLAH 10.841.551.600 97,40 10.457.257.544 96,46 405.891.556
Sisa anggaran pada DPA. Disebabkan adanya efisiensi dari beberapa kegiatan dan juga
adanya surat edaran Menpan Nomor 11 tahun 2014 tentang Pembatasan kegiatan
pertemuan/rapat diluar kantor.
NON URUSAN
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Anggaran: Rp.185.360.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.156.319.394,00 (84,33%). Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya
Fasilitas telepon air, Listrik Internet dan TV selama 12 Bulan. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (84,33%), hal ini
disebabkan Efisiensi pemakaian listrik kantor.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp.10.632.000,00 (74,19%). Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya proses
perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda 4 sebanyak 10 Unit dan Roda 2
IV-196
sebanyak 42 Unit). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi

anggaran: (74,19%), hal ini disebabkan karena ada penghapusan kendaraan
dinas baik roda 4 maupun roda 2.
c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Rp.21.000.000,00 (95,45%). Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebanyak 100 unit/tahun.
Tingkat capaian kinerja 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran: (95,45%)
hal ini disebabkan, sebagian kondisi peralatan masih layak pakai dan tidak
perlu dilakukan perbaikan.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran Rp.99.232.000,00 realisasi sebesar Rp.95.827.300,00
(96,57%). Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis
Kantor 58 item (untuk 5 Bidang dan 13 Seksi) Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: (96,57%), hal ini disebabkan efisiensi
Biaya hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Anggaran Rp.89.339.700,00 dengan realisasi sebesar
Rp.89.271.900,00 (99,92%). Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya Barang
Cetakan dan Penggandaan 14 item (untuk 5 Bidang dan 13 Seksi). Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (99,92%), hal ini
disebabkan efisiensi Biaya hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa.
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 7 item. Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (96,91%), hal ini disebabkan
efisiensi hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa.
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kursi Rapat 111 unit dan 3 unit AC
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (99,77%),
hal ini disebabkan efisiensi Biaya hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa
IV-197
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Rp.23.664.000,00 (96,05%). Realisasi capaian kinerja Terlaksananya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Surat
Kabar 12 bulan).Tingkat capaian kinerja 95,83%. hal ini disebabkan berhenti
berlangganan surat kabar 1 Eksemplar mulai bulan Agustus 2014. Tingkat
capaian realisasi anggaran: (96,05%), hal ini disebabkan adanya efisiensi
dengan berhenti berlangganan surat kabar sebanyak 1 Eksemplar mulai
bulan Agustus 2014.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Pagu Anggaran Rp.3.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.850.000,00
(100%). Realisasi capaian kinerja 11 Bulan. Tingkat capaian kinerja :100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: (100%)
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rp.80.180.000,00 (68,45%). Realisasi capaian kinerja 79 (Tujuh Puluh
Sembilan) kali rapat. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran (68,45%), hal ini disebabkan karena efisiensi Perjalanan Dinas.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung Kantor
Pagu Anggaran Rp. 324.000.000,00 realisasi Rp. 319.453.000,00 (98,60%).
Realisasi capaian kinerja Gudang UPT PK: 1 unit, Garasi UPT PK: 1 unit.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (98,60%),
hal ini disebabkan efisiensi Biaya hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp.440.223.000,00 (99,57%). Realisasi capaian kinerja 1 unit, Tempat Parkir
UPT Pelatihan Kerja: 1 unit, Perumahan Dinas UPT PK: 2 unit, Gudang
Transito 1 Unit. Tingkat capaian kinerja :100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: (99,57%), hal ini disebabkan efisiensi
IV-198
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 127.512.000,00 (93,88%). Realisasi capaian kinerja roda empat (6 unit)
dan roda dua (30 unit) Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran (93,88%), hal ini disebabkan karena penghapusan
kendaraan.
d. Pengadaan Komputer dan Jaringan
Rp.35.970.000,00 (99,78%).
Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Komputer dan Jaringan
PC 2 Unit dan Laptop 3 Unit
Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran (99,78%), hal ini disebabkan efisiensi
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pagu Anggaran Rp. 18.250.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.17.955.000,00 (98,38%). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Disiplin
Aparatur dalam Penggunaan Pakaian Dinas 60 stel Hansip Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran: (98,38%), hal ini
disebabkan efisiensi Biaya hasil negosiasi Pengadaan barang/jasa.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pagu Anggaran Rp.14.108.950,00 dengan realisasi Rp.,00 (0%). Realisasi
capaian kinerja Meningkatnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan
0%. Hal ini disebabkan tidak dilaksanakanya kegiatan sosialisasi dengan
adanya Surat Edaran Menpan nomor 11 tahun 2014 tentang Pembatasan
kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor. Tingkat capaian kinerja 0% Tingkat
capaian realisasi anggaran: 0%, Hal ini disebabkan karena tidak diserapnya
anggaran kegiatan sosialisasi dengan adanya Surat Edaran Menpan nomor
11 tahun 2014 tentang Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
IV-199
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
(100%). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran 2 Laporan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran: (100%).
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
(100%). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran (100%).
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Pagu Anggaran Rp.8.490.000,00 dan realisasi anggaran sebesar
Rp.8.490.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja Terlaksanaya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(LPPD, LKPJ, LAKIP). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran (100%)
6) Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana Jangka
Pagu Anggaran Rp. 21.597.500,00 dan realisasi sebesar Rp.21.597.500
(100%). Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyusunan Dokumen
Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) .
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran (100%).
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon menangani urusan wajib, memiliki
target-target yang tercantum dalam tabel berikut:
IV-200
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Realisasi
Indikator Kinerja Realisasi
No Sasaran Strategis Tahun Target 2014
Utama Tahun 2014
2013
Terlaksananya Pemerataan Jumlah pelayanan
1. penempatan tenaga
Kerja dan Penyediaan 20.081 Org 12.500 Org 12.992 Org
Tenaga Kerja yang sesuai kerja sebanyak
dengan kebutuhan 62.500 melalui
Pembangunan dan Pasar mekanisme AKAL,
Kerja AKAN,AKAD
2. Jumlah Pelayanan
penempatan dan 10.582
10.000 Orang 9.838 Orang
perlindungan bagi Orang
50.00 orang TKI.
3. Jumlah
pemberdayaan 500 - 100 Orang 72 Orang
TKI purna
4. Jumlah pembinaan
terhadap lembaga 18 20 30
pelatihan swasta 90 Pengelola Pengelola Pengelola
lembaga LPK LPK LPK
5. Jumlah Tenaga
Kerja yang bekerja
- 13 Desa 13 Desa
di 424
Desa/kelurahan
6. Adanya Peningkatan Jumlah
kesejahteraan Tenaga Kerja penyelesaian
dan terlaksananya Perselisihan
hubungan insdustrial yang Hubungan Industrial 48 kasus, 36 kasus, 52 kasus,
Harmonis (HI) di luar
Pengadilan
Hubungan Industrial
7. Meningkatnya
jumlah peraturan 80 60 79
perusahaan yang Perusahaan Perusahaan Perusahaan
disyahkan
sebanyak 300
perusahaan.
8. Meningkatnya
jumlah perjanjian
5
kerja bersama yang 5 Perusahaan 5 Perusahaan
Perusahaan
terdaftar sebanyak
50 perusahaan
IV-201
9. Meningkatnya
jumlah
5
pengembangan 5 Perusahaan 5 Perusahaan
Perusahaan
koperasi/buruh di
25 perusahaan.
10. Meningkatnya
jumlah kuantitas
dan kualitas untuk 9
9 Perusahaan 9 Perusahaan
45 lembaga Perusahaan
kerjasama bipartit
diperusahaan.
11. Tercapainya
Jumlah
1
rekomendasi KHL 1 rekomendasi 1 rekomendasi
rekomendasi
dan UMK sebanyak
5 rekomendasi
Jumlah
12. Terwujudnya peningkatan
pemeriksaan dan
dalam hal pembinaan,
pengawasan 516
Pengawasan 800 Perusahaan 540 Perusahaan
ketenagakerjaan Perusahaan
Ketenagakerjaan dan
sebanyak 4.000
Perlindungan Tenaga Kerja
perusahaan
13. Terwujudnya
peningkatan jumlah
perusahaan yang
mencapai nihil 88% 60% 90%
kecelakaan kerja
dan penyakit akibat
kerja sebesar 60%
14. Berkurangnya
pekerja anak 300 Anak 120 Anak 360 Anak
sebanyak 600 Anak
15. Berkurangnya
tingkat kecelakaan
diperusahaan 86
40 Perusahaan 59 Perusahaan
dengan sistem K3 Perusahaan
sebanyak 200
perusahaan
16. Meningkatnya kualitas dan Meningkatnya
kuantitas siswa pelatihan Jumlah Pencari
untuk siap berkompetisi di Kerja yang memiliki
5.400
dunia pasar kerja. kompetensi 5.400 Orang 5.961 Orang
Orang.
keterampilan
sebanyak 27.000
orang.
IV-202
17. Meningkatnya
Jumlah Pencari
Kerja yang memiliki
sertifikasi 5.000 orang 5.000 orang 4.489 Orang
kompetensi
sebanyak 25.000
orang
Penjelasan Capaian Indikator:

Pencapaian Indikator kinerja utama pada Urusan Wajib Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Cirebon pada :
1. Realiasasi capaian kinerja Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui
mekanisme AKAL, AKAN,AKAD sebanyak 12.992 orang dari target 12.500
orang (capaian kinerja 103,94%) sudah melampaui target, hal ini disebabkan
karena tingginya permintaan tenaga kerja antar kerja lokal (AKL), antar kerja
antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN).
2. Realisasi capaian kinerja Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dalam
negeri maupun Luar Negeri tidak tercapai target sebesar 9.838 orang dari
target 10.000 orang (98,38%) hal ini disebabkan karena tidak semua job
order dapat terpenuhi berkaitan dengan skill dan persyaratan yang diminta
dan juga akibat moratorium ke beberapa negara di timur tengah.
3. Realisasi capaian kinerja Pelayanan pemberdayaan Tenaga Kerja indonesia
purna sebanyak 72 orang dengan target 100 orang (capaian kinerja 72%),
hal ini disebabkan karena dari hasil inventarisasi arah minat mereka untuk
berwirausaha kurang.
4. Realisasi capaian kinerja pembinaan terhadap lembaga pelatihan swasta
melampaui target dengan target 20 Pengelola LPK dan realisasi sebanyak
30 pengelola LPK dikarenakan bertambahnya LPK baru semula 100 LPK
menjadi 112 LPK.
5. Realisasi capaian kinerja pemberian kerja sementara dengan target
sebanyak 13 Desa dan realisasi sebanyak 13 Desa (100%).
6. Realisasi capaian kinerja penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (HI)
di luar Pengadilan Hubungan Industrial dengan target 36 kasus dan telah
melampaui target sebanyak 52 kasus (144,44%), hal ini disebabkan karena
tingginya angka perselisihan yang disebabkan karena meningkatnya
pemahaman aturan peraturan perundangan ketenagakerjaan.
IV-203
7. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya jumlah peraturan perusahaan yang

disyahkan sebanyak 79 Perusahaan dari target sebanyak 60 perusahaan
(131,67%) dan telah melampaui target, hal ini disebabkan karena
meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja tentang peraturan
perundangan ketenagakerjaan.
8. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya jumlah perjanjian kerja bersama
yang terdaftar sebanyak 5 perusahaan dari target sebanyak 5 perusahaan
(100%).
9. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya jumlah pengembangan
koperasi/buruh sebanyak 5 perusahaan dari target 5 perusahaan (100%).
10. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya jumlah kuantitas dan kualitas
sebanyak 9 lembaga kerjasama bipartit diperusahaan dari target 9
perusahaan.
11. Realisasi capaian kinerja Tercapainya Jumlah rekomendasi KHL dan UMK
sebanyak 1 rekomendasi dari target 1 rekomendasi (100%).
12. Realisasi capaian kinerja Jumlah pemeriksaan dan pengawasan
ketenagakerjaan sebanyak 540 perusahaan dari target 800 perusahaan
(67,50%), hal ini disebabkan karena kurangnya personil tenaga pengawas
ketenagakerjaan.
13. Realisasi capaian kinerja Terwujudnya peningkatan jumlah perusahaan yang
mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebesar 90% dari
target 60% (130%), hal ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman
tentang keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan.
14. Realisasi capaian kinerja Berkurangnya pekerja anak sebanyak 360 Anak
dari target 120 anak (300%), hal ini disebabkan karena adanya dukungan
kegiatan dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI.
15. Realisasi capaian kinerja Berkurangnya tingkat kecelakaan diperusahaan
dengan sistem K3 sebanyak 59 perusahaan dari target 40 Perusahaan, hal
ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman tentang keselamatan dan
kesehatan kerja diperusahaan.
16. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang memiliki
kompetensi keterampilan sebanyak 5.961 siswa dari target 5.400, hal ini
disebabkan karena bantuan kegiatan dari Disnakertrans Provinsi Jawa Barat
dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
IV-204
17. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang memiliki
sertifikasi kompetensi sebanyak 4.489 orang dari target 5.000 orang, hal ini
disebabkan karena adanya LPK yang mempunyai TUK.
URUSAN KETENAGAKERJAAN
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator kinerja program Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang memiliki
keterampilan. Pagu Anggaran Rp. 4.688.693.900,- dan realisasinya
Rp.4.596.830.550,- (98,04%).
1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Pagu Anggaran Rp.4.604.604.400,00 dan realisasinya Rp.4.520.390.550,00
(98,17%). Realisasi capaian kinerja Terdidik dan terlatihnya bagi pencari kerja
terdaftar untuk mengikuti pelatihan sebanyak 81 paket/ 1.296 orang Pencari
Kerja. Tingkat capaian Kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 98,17
%, hal ini disebabkan Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa dan Efisiensi
Perjalanan Dinas.
2. Monitoring dan Evaluasi
Pagu Anggaran Rp.84.089.500,00 dan realisasinya Rp.76.440.000,00 (90,90%).
Realisasi capaian kinerja : Termonitornya Pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian sebanyak 3 Program 9 Kegiatan. Tingkat capaian kinerja:
100%
Tingkat capaian realisasi anggaran :90,90%, Hal ini disebabkan Penghematan
Biaya Perjalanan Dinas hasil Proses Negosiasi Pengadaan Barang Jasa .
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Indikator kinerja program Jumlah Pelayanan penempatan Tenaga Kerjadalam negeri
maupun Luar Negeri dan peningkatan jumlah wirausaha baru dan berkelanjutan.
Pagu Anggaran : Rp.3.327.590.450,- dan realisasinya Rp.3.188.271.150,- (95,81%).
1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Pagu Anggaran Rp.236.490.800,00 dan realisasinya Rp.164.171.800,00
(69,42%). Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Informasi Bursa Tenaga Kerja
bagi 1.245 Orang Pencari Kerja
Tingkat capaian kinerja: 100%.Tingakat capaian realisasi anggaran : 69,42 %, Hal
ini disebabkan Penghematan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, Lembur, dan
IV-205
tidak diserapnya sewa ruang rapat dengan adanya Surat Edaran Menpan nomor
11 tahun 2014 tentang Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Pagu Anggaran Rp.304.593.500,00 dan realisasinya Rp.302.943.500,00
(99,46%). Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dan
Pemberdayaan LPKS. Sebanyak 7 (Tujuh) LPK atau 140 Orang Pencari Kerja .
Tingkat capaian kinerja 100% ..Tingkat capaian realisasi anggaran: (99,46%), hal
ini disebabkan tidak diserapnya Biaya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
karena pembelian barang dilaksanakan Swakelola.
3. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.
Pagu anggaran Rp.15.385.000,00 dan realisasi Rp.12.985.000,00 (84,40%).
Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya kompetensi 30 Pengelola LPK yang
mengikuti Bimtek Kewirausahaan. Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian
realisasi anggaran: (84,40%) Disebabkan Penghematan Biaya Perjalanan Dinas
Dalam Daerah.
4. Pemberian Kerja Sementara
Pagu anggaran : Rp.1.389.399.900,00 dan realisasi sebesar Rp.1.369.424.000,00
(98,56%). Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi
Penganggur/Setengah Penganggur di 13 Desa.Tingkat capaian kinerja
:100%.Tingkat capaian realisasi anggaran: (98,56%), Hal ini disebabkan
Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa serta
Perjalanan Dinas.
5. Penyebarluasan Informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Luar Negeri
Pagu anggaran Rp.154.463.000,00 dan realisasi Rp.154.387.500,00 (99,95%).
Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Pemahaman Prosedur Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri kepada 800 Orang Pencari Kerja. Tingkat
capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran: (99,95%), Hal ini
disebabkan Penghematan Biaya Makan dan Minum Peserta Kegiatan.
6. Penanggulangan Pengangguran
Pagu Anggaran: Rp.296.125.000,00 dan realisasi sebesar Rp.284.835.000,00
(96,16%). Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 1
Kampung. Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran:
(96,16%), Hal ini disebabkan karena Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi
IV-206
Pengadaan Barang dan Jasa serta, Perjalanan Dinas, Jasa Publikasi, serta
Makan dan Minum.
7. Tenaga Kerja Mandiri
Pagu Anggaran: Rp.134.836.000,00 dan realisasi sebesar Rp.127.329.000,00
(94,43%). Realisasi capaian kinerja: Terciptanya Kelompok Usaha Masyarakat
Baru di 2 Desa /40 Orang . Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran: (94,43%), Hal ini disebabkan karena Penghematan Biaya hasil
Proses Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas.
8. Terapan Teknologi Tepat Guna
Pagu Anggaran: sebesar Rp.428.865.750,00 dan realisasi sebesar
Rp.424.458.850,00 (98,97%). Realisasi capaian kinerja: Terciptanya Kelompok
Usaha Masyarakat Baru di 7 Desa /140 Orang. Tingkat capaian kinerja
:100%.Tingkat capaian realisasi anggaran: (98,97%), Hal ini disebabkan karena
Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa serta
Perjalanan Dinas.
9. Job Fair
Pagu Anggaran :Rp.269.966.000,00 dan realisasi sebesar Rp.251.071.000,00
(93%). Realisasi capaian kinerja: Terfasilitasinya Pencari Kerja Terdaftar pada 2
Kali Kegiatan. Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran:
(93%), Hal ini disebabkan karena Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi
Pengadaan Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas, Cetak, Makan dan Minum
Kegiatan,Jasa Instruktur.
10. Pembinaan Pencari Kerja
Pagu Anggaran Rp.97.465.500,00 realisasi Rp. 96.665.500,00 (99,18%).
Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Pemahaman Prosedur Penempatan
Kerja 1.000 Orang Pencari/10 Kali. Tingkat capaian kinerja 100%.Tingkat capaian
realisasi anggaran: (93%), disebabkan Honorarium Paitia Pelaksana Kegiatan
tidak terserap.
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (HI) di luar
Pengadilan Hubungan Industrial, Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Membuat
Peraturan Perusahaan, Peningkatan Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian
Kerja, Meningkatnya Jumlah Penerapan Upah Minimum Kabupaten di Perusahaan,
IV-207
Meningkatnya Jumlah pembinaan dan Pengawasan, Berkurangnya tingkat

kecelakaan diperusahaan dengan system K3, dan berkurangnya Pekerja anak. Pagu
Anggaran: Rp. 986.061.000,- dan realisasinya Rp.943.216.400,- (95,65%).
1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Pagu Anggaran :sebesar Rp.343.601.000,00 dan realisasi sebesar
Rp.340.121.400,00 (98,99%). Realisasi capaian kinerja: Terciptanya Kondusivitas
Hubungan Industrial dengan penyelesaian Perselisihan sebanyak 52 Kasus, dan
Rekomendasi KHL Dan UMK 1 Dokumen. Tingkat capaian kinerja :100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: (98,99%), Hal ini disebabkan karena tidak
diserap Uang Saku Peserta Kegiatan dan Makan Minum Peserta Kegiatan.
2. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Pagu Anggaran : Rp.85.225.500,00 dan realisasi sebesar Rp.60.125.500,00
(70,50%). Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Pemahaman dan Pelaksanaan
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan bagi 150 Pengusaha dan 150
Pekerja. Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran:
(70,50%), Hal ini disebabkan tidak diserapnya sewa ruang rapat dengan adanya
Surat Edaran Menpan nomor 11 tahun 2014 tentang Pembatasan kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor.
3. Peningkatan Pengawasan Perlindungan penegakan Hukum Terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(99,79%). Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Pengawasan, Perlindungan
dan Penegakkan Hukum Pelaksanaan K3 dan Terciptanya PPA melalui 8
kegiatan/1.120 Orang. Tingkat capaian kinerja :100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: (99,79%),Hal ini disebabkan karena
Penghematan Perjalanan Dinas dalam daerah, dan penghematan biaya
pembukaan kegiatan.
4. Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
(88,56%). Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Pemahaman Pengusaha dan
Pekerja atas Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bagi 150
Pengusaha dan 150 Pekerja. Tingkat capaian kinerja :100%.
IV-208
Tingkat capaian realisasi anggaran: (88,56%), Hal ini disebabkan tidak diserapnya
sewa ruang rapat dengan adanya Surat Edaran Menpan nomor 11 tahun 2014
tentang Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan.
Pagu Anggaran : Rp. 151.994.000,- dan realisasi Anggaran sebesar
Rp.148.097.250,00 (97,44%).
1. Pelatihan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil
Tembakau.
Pagu Anggaran: Rp.151.994.000,00 dan realisasi Anggaran sebesar
Rp.148.097.250,00 (97,44%).
Realisasi capaian kinerja: Meningkatnya Keterampilan Kerja Masyarakat di
Lingkungan Hasil Tembakau 2 Kali/40 Orang.
Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran: (97,44%),Hal
ini disebabkan karena Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi Pengadaan
Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas.

Urusan Ketenagakerjaan
Permasalahan:
1. Tingginya angka pengangguran
2. Terbatasnya kesempatan kerja;
3. Masih rendahnya kompetensi/Skill dan kualifikasi Pencari Kerja;
4. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen pengusaha dan pekerja dalam
menerapkan peraturan perundangan Ketenagakerjaan.
5. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih di dominasi pada sector non
formal.
Solusi:
1. Melakukan kegiatan job canvasing, job fair dan sosialisasi ke masyarakat
2. Perlu penambahan pelatihan terhadap Pencari Kerja melalui Pelatihan
berbasis Kompetensi dan Wirausaha.
3. Perlu adanya sertifikasi kompetensi.
4. Perlu meningkatkan pembinaan-pembinaan ke Perusahan dan pekerja melalui
Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Seminar tentang Ketenagakerjaan.
IV-209
5. Perlu adanya sosialisasi kepada segenap lapisan masyarat tentang peluang

lowongan kerja di luar negeri pada sector formal.
XV. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
A. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah jumlah pegawai 39 orang
terdiri dari 28 orang PNS, 7 orang TKK, dan 4 orang PPKL. Jumlah Koperasi
di Kabupaten Cirebon tahun 2014 sebanyak 697 Koperasi dan Jumlah
UMKM 27.282 Unit. Tahun 2014 telah merealisasikan anggaran
Rp.4.199.739.732,- (93,74 %) dari target Rp. 4.480.270.490,- sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut.
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Th. 2014

PAGU REALISASI REALISASI SISA
NO SUMBER DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DALAM
(Rp) (%) (Rp) (%) DPA/DIPA
I BELANJA NON 1.267.796.010 100,00 1.126.491.102 88,85 141.304.908
URUSAN
II BELANJA URUSAN
1 APBD II (PUD) 3.212.474.480 100,00 3.073.248.630 95,66 139.225.850
5 DANA DEKON- 50.460.000 100,00 50.460.000 100 NIHIL
SENTRASI
JUMLAH 4.530.730.490 100,00 4.250.199.732 93,80 280.530.758
PENJELASAN SISA DPA/DIPA

Terdapat sisa dalam DPA sebesar Rp. 280.530.758,- (6,26 %) pada Belanja Non-
Urusan sebesar Rp. 141.304.908,- (11,15 %) dan Belanja Urusan sebesar
Rp.139.225.850,- (4,34 %). Hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena adanya
penghematan anggaran, dan meskipun demikian realisasi fisik pelaksanaan program
dan kegiatan terealisasi secara keseluruhan atau mencapai seratus persen (100 %).
Capaian kinerja Tahun 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas Koperasi
IV-210
Usaha Mikro Kecil dan Menengah menangani urusan wajib Koperasi dan UMKM,
memiliki target-target sebagai mana tercantum dalam tabel berikut.

NO SASARAN INDIKATOR REALISASI TARGET REALISASI
STRAREGIS KINERJA UTAMA TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014
1 Tercapainya Meningkatnya 679 Koperasi 700 Koperasi 697 Koperasi
peningkatan pembentukan
jumlah koperasi koperasi
20 Koperasi
2 Tercapainya Meningkatnya 598 Koperasi 600 Koperasi 618 Koperasi
peningkatan perkembangan
koperasi yang koperasi aktif
aktif 79 Koperasi
3 Tercapainya Meningkatnya 152.744 190.000 169.716
peningkatan jumlah anggota Orang Orang Orang
partisipasi masy koperasi
dalam berkoperasi 20.000 anggota
4 Tercapainya Meningkatnya 23.772 Unit 23.500 Unit 27.282 Unit
peningkatan pertumbuhan
jumlah UMKM 5.000 UMKM
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR

Meningkatnya pembentukan koperasi pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 18
koperasi, dari target menjadi 700 koperasi atau meningkat sebesar 90 %.
Meningkatnya perkembangan koperasi aktif tahun 2014 terealisasi 20 koperasi, dari
target menjadi 600 koperasi atau meningkat 25,31 %. Meningkatnya jumlah anggota
koperasi tahun 2014 teresalisasi 16.972 orang dari target menjadi 190.000 orang
atau meningkat 84,86 %. Meningkatnya pertumbuhan UMKM tahun 2014 terealisasi
3.510 UMKM dari target menjadi 23.500 UMKM atau meningkat 70,20 %.
C. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Termonitornya Program pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Pagu anggaran Rp.
466.112.500,00 realisasinya Rp. 426.550.000,00 (91,51%)
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu anggaran Rp. 235.756.000,00 realisasinya Rp. 196.703.500,00 (83,43%).
Realisasi capaian kinerja : tercapai dengan 1 (satu) dokumen monev program
pengembangan sistem pendukung bagi UMKM. Tingkat capaian kinerja 100%.
IV-211
Tingkat Capaian Anggaran 83,44%. Tidak tercapai karena efisiensi belanja

sesuai kebutuhan.
2. Kegiatan Pemantauan pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Pagu anggaran Rp. 107.605.000,00 realisasinya Rp. 107.605.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja tercapai 35 UMKM penerima kredit program bantuan.
Tingkat capaian kinerja dan Capaian Anggaran : 100%
3. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Realisasi capaian kinerja : tercapai dengan 30 orang Penerima KPB yang
terdidik, pemahaman akuntansi, manajemen dan pemasaran. Tingkat capaian
kinerja : 100% Tingkat Capaian Anggaran : 99,58%
XVI. URUSAN PENANAMAN MODAL

A. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Non urusan : 4 program, terdiri dari 17 kegiatan.
Urusan wajib : 5 program, terdiri dari 10 kegiatan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon jumlah
pegawai 59 orang terdiri dari 40 orang PNS dan 19 orang Non PNS. Tahun
2014 telah merealisasikan Rp. 2.587.171.808 (Dua Milyar Lima Ratus
Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
Delapan Rupiah) atau (90,88%) dari target Rp.2.846.868.830 (Dua Milyar
Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah)
Tabel : Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2014
PAGU REAL REALISASI SISA
SUMBER
NO ANGGARAN FISIK KEUANGAN DPA/DIPA
DANA
(Rp) (%) Rp (%) Rp
I. NON URUSAN 1.215.840.780 100 1.089.243.358 89,59 126.597.422
II. URUSAN 1.631.028.050 100 1.497.928.450 91,84 133.099.600
WAJIB
1 APBD II/PUD 2.846.868.830 100% 2.587.171.808 90,88 259.697.022
JML BELANJA 2.846.868.830 100% 2.587.171.808 90,88 259.697.022
Sumber : BPPT TA. 2014
IV-212
Berdasarkan tabel diatas terdapat sisa anggaran belanja non urusan dan belanja
urusan wajib dalam DPA dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran,
penyesuaian tarif yang berlaku, adanya hasil penawaran dengan pihak rekanan
serta surat edaran Menteri195-202 Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB)tentangpeningkatan efektivitas dan
efisiensi kerja aparatur Negara. Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai
dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 yang memuat target
dan indikator kinerja pembangunan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Cirebon yang menangani urusan wajib penanaman modal.

Urusan Penanaman Modal BPPT Tahun 2014
Indikator
Sasaran Kinerja Realisasi Tahun Target Tahun Realisasi Tahun
No
Strategis Utama 2013 2014 2014
(IKU)
1 Peningkatan Penyera- 744.765.296.300 756.250.000.000 775.873.170.500

Perekonomi- pan (102,59%)
an Masy. Investasi
Sumber : BPPT Tahun 2014
Berdasarkan tabel diatas bahwa target penyerapan investasi tahun 2014

sebesar Rp. 756.250.000.000 dengan realisasi Rp. 775.873.170.500 atau
102,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penyerapan investasi
tahun 2013 sebesar Rp. 744.765.296.300 maka terdapat kenaikan sebesar
Rp. 31.107.874.200 atau 4%.
NON URUSAN

Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terselenggaranya pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu anggaran Rp. 678.467.750, realisasinya Rp. 611.478.792
(90,12%) Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Pagu anggaran Rp. 215.000.000, realisasinya Rp.162.777.658 (75,71%).
Realisasi capaian kinerja :rekening PLN, PDAM, Telepon dan Internet
sebanyak 12 bulan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
IV-213
anggaran realisasi anggaran 75,71% dikarenakan adanya penghematan

penggunaan listrik, air, telepon dan internet kantor.
b. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Pagu anggaran Rp.8.831.000, realisasinya Rp.5.467.000 (61,91%).
Realisasi capaian kinerja Surat Tanda Kendaraan Bermotor sebanyak 7 unit
kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2. Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran 61,91%
dikarenakan adanya penyesuaian tarif yang berlaku.
c. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pagu anggaran Rp. 45.500.000, realisasinya Rp.45.500.000 (100%).
Realisasi capaian kinerja :jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 100 unit.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor
Realisasi capaian kinerja :ATK yang tersedia sebanyak 60 jenis. Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,40%
dikarenakan penghematan belanja.
e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Realisasi capaian kinerja barang cetakan yang tersedia sebanyak 24 jenis.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,36%
f. Kegiatan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan
Pagu anggaranRp.17.266.500, realisasinya Rp.17.041.000 (98,70%).
Realisasi capaian kinerja lampu penerangan sebanyak 647buah.
g. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi capaian kinerja jumlah peralatan kantor yang tersedia sebanyak 38
buah. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
94,65% dikarenakan pengesuaian harga barang.
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
IV-214
Realisasi capaian kinerja buku peraturan-peraturan dan rekening langganan

koran sebanyak 5 Media. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 99,97% dikarenakan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan.
i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Realisasi capaian kinerja jamuan makan dan minum yang tersedia sebanyak
11 bulan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
98,48% dikarenakan penghematan belanja.
j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pagu anggaran Rp.41.620.000,realisasinya Rp.41.250.000 (99,11%).
Realisasi capaian kinerja perjalanan dinas sebanyak 40 kali perjalanan dinas
luar daerah. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
99,11% dikarenakan penggunaan anggaran sesuai kegiatan.
Indikator Kinerja Program Tersedianya sarpras perkantoran. Pagu anggaran
Rp479.938.430, realisasinya Rp.424.782.100 (88,5%) Realisasi Capaian Kinerja:
a. Kegiatan pengadaan kendaraan operasional/dinas
Pagu anggaran Rp. 249.321.500, realisasinya Rp. 207.922.500 (83,40%).
Realisasi capaian kinerja kendaraan operasional sebanyak 1 unit. Tingkat
dikarenakan adanya hasil penawaran dengan pihak rekanan.
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pagu Rp.128.052.930, realisasinya Rp.118.915.600 (92,86%).Realisasi
capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor dengan pembelian peralatan
kebersihan dan bangunan 5 paket. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 92,86% dikarenakan penghematan belanja.
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pagu anggaran Rp. 102.564.000, realisasinya Rp.97.944.000(95,50%).
Realisasi capaian kinerja :operasional kendaraan dinas sebanyak 22 unit.
dikarenakan digunakan sesuai jumlah kendaraan.
IV-215

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terselenggaranya laporan administrasi
perkantoran Pagu anggaran Rp. 42.618.000, realisasinya Rp. 38.165.300
(89,55%). Realisasi Capaian Kinerja
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp. 25.380.200, realisasinya Rp. 21.012.200(82,79%).
Realisasi capaian kinerja laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD sebanyak 5 dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 82,79% dikarenakan penghematan belanja.
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
Realisasi capaian kinerja buku laporan keuangan semesteran sebanyak 1
laporan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
99,02% dikarenakan penyusunan laporan keuangan semesteran sesuai
dengan kegiatan.
c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Pagu anggaran Rp. 8.619.900, realisasinya Rp. 8.619.900 (100%).
Realisasi capaian kinerja buku laporan keuangan akhir tahun 1 laporan.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terselenggaranya laporan administrasi
perkantoran Pagu anggaran Rp. 14.816.600, realisasinya Rp. 14.816.600
(100%).. Realisasi Capaian Kinerja
a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka
menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Pagu anggaran Rp.14.816.600, realisasinya Rp. 14.816.600 (100%).
Realisasi capaian kinerja dokumen Rencana Strategis dan dokumen Rencana
Kerja sebanyak 2 dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran :100%.
IV-216
URUSAN PENANAMAN MODAL
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja Program : Terselenggaranya promosi dan kerjasama investasi
a. Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Realisasi capaian kinerja terbinanya perusahaan sebanyak 60 perusahaan.
dikarenakan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) tentang peningkatan efektivitas dan
efisiensi kerja aparatur Negara.
b. Kegiatan penyelenggaraan Pameran Investasi
Realisasi capaian kinerja terselenggaranya pameran investasi sebanyak 2 kali
(tingkat nasional). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 98,85% dikarenakan penyelenggaraan pameran investasi sesuai
dengan kegiatan.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator Kinerja Program Tersedianya potensi dan peluang investasi. Pagu
anggaran Rp. 396.481.950, realisasinya Rp. 374.451.850 (94,44%).
a. Kegiatan penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan
penanaman modal
Realisasi capaian kinerja tersusunnya pedoman pengembangan penanaman
modalsebanyak 1 dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 95,79% dikarenakan penyusunan cetak biru (master plan)
pengembangan penanaman modal sesuai dengan kegiatan.
b. Kegiatan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman
modal
IV-217
Realisasi capaian kinerja tersusunnya draf produk hukum penyederhanaan

prosedur perizinan sebanyak 1 dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 82,08% dikarenakan adanya penghematan
uang saku kegiatan.
c. Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi
Realisasi capaian kinerja laporan dan inventarisir penanganan permasalahan
penanaman modal di Kabupaten Cirebon sebanyak 12 kasus. Tingkat
dikarenakan penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi
sesuai kegiatan.
3. Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Indikator Kinerja Program : Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan
dan penanaman modal Pagu anggaran Rp. 203.259.300, realisasinya
Rp.195.140.900 (96%). Realisasi Capaian Kinerja :
1. Kegiatan sosialisasi di bidang perizinan
Realisasi capaian kinerja jumlah masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa
yang tersosialisasikan sebanyak 744 orang di 10 Kecamatan (Losari, Ciledug,
Pabedilan, Susukanlebak, Lemahabang, Babakan, Gebang, Gegesik,
Arjawinangun, Susukan) dan 3 buah billboard perizinan (Kedawung,
Gunungjati dan Lemahabang). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 96% dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi di bidang
perizinan sesuai dengan kegiatan.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
Indikator Kinerja Program : Terselenggaranya pelayanan administrasi perizinan
a. Kegiatan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan
Pagu anggaran Rp.66.000.050, realisasinya Rp.65.885.050(99,83%).
Realisasi capaian kinerja tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan
Terpadu) dalam 1 paket (37 perizinan dan 2 non perizinan). Tingkat capaian
IV-218
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 99,83% dikarenakan

pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan sesuai dengan kegiatan.
b. Kegiatan operasionalisasi Pelayanan Perizinan
Realisasi capaian kinerja penerbitan SK perizinan sebanyak 9.543 SK.
dikarenakanadanya penghematan SPPD, belanja cetak dan pengembalian
honorarium tim teknis.
c. Kegiatan penyusunan data data base perizinan
Realisasi capaian kinerja data perusahaan yang memiliki perizinan sebanyak
1 dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 98,79% dikarenakan penyusunan data-data base perizinan sesuai
dengan kegiatan.
5. Program Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal
Indikator Kinerja Program : Terselenggaranya pelayanan perizinan. Pagu
anggaran Rp. 22.960.000, realisasinya Rp. 18.132.900 (78,98%). Realisasi
Capaian Kinerja :
1. Kegiatan penyelenggaraan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Realisasi capaian kinerja laporan indeks kepuasan masyarakat sebanyak 1
dokumen. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
78,98% dikarenakan adanya penghematan honorarium lembur.
PERMASALAHAN :
1. Lokasi kantor Badan Pelayanan Perizinan yang tidak representatif.
2. Belum adanya RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) untuk menarik
investor dan meningkatkan investasi.
3. Sulitnya melakukan pengendalian kepada perusahaan karena belum
optimalnya perusahaan menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal).
4. Belum optimalnya promosi investasi di tingkat nasional.
5. Belum efektif perizinan secara online.
IV-219
UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

1. Relokasi kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal).
3. Secara berkalamengadakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
kepada para pelaku usaha.
4. Mengikuti kegiatan pameran investasi tingkat nasional.
5. Perbaikan jaringan Local Area Network dan Internet serta pengembangan
sistem pelayanan perizinan.
B. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pengembangan potensi
unggulan daerah.
Pagu anggaran Rp. 120.866.000,00 realisasinya Rp. 118.888.500 (98,36%)
a. Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Pagu anggaran Rp. 120.866.000,00 realisasinya Rp. 118.888.500 (98,36%).
Realisasi capaian kinerja tercapai dengan 60 orang Pelaku UMKM yang
terdidik. Tingkat capaian kinerja 100% Tingkat Capaian Anggaran 98,36%
XVII. URUSAN KEBUDAYAAN
A. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Non Urusan : 5 Program, terdiridari 19 Kegiatan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah
pegawai 61 orang terdiri dari 44 orang PNS dan 17 orang Non PNS. Sarana
dan prasarana penunjang capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon secara makro terdiri dari 10
Gedung Olah Raga dan 3 Obyek Wisata.
IV-220
Pada Tahun Anggaran 2014 Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 17.718.891.346 (88%) dari target
Rp. 20.122.993.668 Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
REALI
PAGU REALISASI SISA DALAM
SUMBER SASI
No ANGGARAN KEUANGAN DPA
DANA FISIK
Rp (%) Rp (%) Rp
1 2 3 4 5 6 7
I. NON 1.328.616.000 100% 1.175.943.741 89% 152.672.259
URUSAN
II. BELANJA URUSAN WAJIB
APBD II 3.875.754.018 100% 3.812.192.150 98% 63.561.868
(PUD)
Jumlah 6.704.370.018 100% 4.988.135.891 74% 1.716.234.127
Sisa DPA sebesar Rp. 2.432.594.322. disebabkan oleh tidak terserapnya

senilai Rp.228.382.105. untuk belanja modal pembangunan GOR Tenis Meja
karena progres fisik sampai berakhirnya kontrak baru mencapai 78%, serta
tidak terserapnya dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesar
Rp.1.500.000.000. karena rencana lokasi pembangunan Ekowisata tidak
sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Sisanya sebesar Rp.704.212.217. karena upaya melakukan efisiensi
anggaran. Sisa DIPA sebesar Rp.36.932.000. disebabkan oleh upaya
efisiensi anggaran dari hasil penawaran proses lelang di ULP.
Capaian Kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan,
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan
Indikator Kinerja Realisasi Realisasi

No Sasaran Strategis Target 2014
Utama 2013 2014
1 Berkembangnya Jumlah Grup 14 Grup 31 Grup 31 Grup
Kesenian dan kesenian yang
Kebudayaan Daerah direvitalisasi
2 Terjaganya Kelesta- Jumlah situs yang 4 situs 9 situs 9 situs
rian dan Kesn budaya dipelihara
daerah
IV-221
3 Terjaganya Jumlah karya seni 2 karya 5 karya seni 5 karya seni

Kelestarian dan Kesn yang dipergelarkan seni
budaya daerah
4 Meningkatnya pera- Jml pemuda yg 0 150 orang 150 orang
nan org kepemu-daan ditingkatkan IMTAQ
di masy nya
5 Meningkatnya Jumlah pemuda 40 orang 40 orang 40 orang
Kepemimpinan yang dilatih diklat
Pemuda Paskibra
6 Meningkatnya Jumlah pemuda 80 orang 120 orang 120 orang
Kewirausahaan yang dilatih life
Pemuda skils
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014 telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum di atas. Adapun
capaian terhadap IKUtersebut sebesar 97,88%. Capaian IKU tidak terealisasi 100%
karena terdapat kegiatan pembangunan GOR Tenis Meja yang hanya terserap 78%
disebabkan oleh progres fisik pembangunan tidak tercapai sampai berakhirnya
kontrak, serta tidak terserapnya dana Bantuan Keuangan Propinsi karena rencana
lokasi pembangunan Ekowisata tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah Grup kesenian yang direvitalisasi
pada tahun 2014 sebanyak 31 grup. Pagu Anggaran Rp.972.946.648.,
realisasinya Rp.962.078.600. (98,88%)
a. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Pagu anggaran Rp.578.522.541. dengan realisasi sebesar p.570.793.600 atau
98,66 %. Meningkatnya pelestarian dan aktualisasi budaya melalui 31 grup
kesenian yang berkembang, 7 upacara adat yang diselenggarakan, 20 karya
seni yang dipamerkan, 20 peserta kirab budaya, 1 paket kegiatan adat desa, 1
kegiatan pewarisan budaya serta 2 pagelaran kesenian wayang. Seluruh
kegiatan tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi
anggaran tercapai 98,66%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi
anggaran dan penawaran pagu kontrak.
b. Kegiatan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
Pagu anggaran Rp 394.423.937. dengan realisasi sebesar Rp391.285.000 atau
99,20%. Meningkatnya penguatan kelestarian indentitas budaya daerah melalui
pemberian dukungan alat kesenian yang memiliki nilai budaya kepada sanggar
IV-222
sebanyak 12 paket dan 5 set. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target
yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 99,20%, sedangkan sisanya
adalah upaya efisiensi anggaran dan penawaran pagu kontrak.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah situs yang dipelihara pada tahun
2014 sebanyak 9 situs. Pagu Anggaran Rp. 2.401.603.100., realisasinya
Rp. 2.348.909.600. (97,81%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya
Pagu anggaran Rp.425.938.100. dengan realisasi sebesar Rp.400.300.600
atau 93,98%. Meningkatnya kualitas seni dan budaya Cirebon dengan
fasilitasi partisipasi masyarakat berupa pelatihan dan pembinaan kesenian
tradisional kepada 200 orang peserta, pelatihan tari topeng gaya losari dan
gegesik sebanyak 30 orang dan pelatihan lukisan kaca sebanyak 15 orang,
festival seni pelajar yang melibatkan 20 grup kesenian, fasilitasi pembinaan
dewan kesenian Cirebon, serta pelatihan 150 orang juru kunci.Seluruh
kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi
b. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
atau 96,37%. Terkelolanya pelestarian peninggalan sejarah berupa rehab 7
situs makam. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 96,37%, sedangkan sisanya adalah
upaya efisiensi anggaran dan penawaran pagu kontrak.
c. Kegiatan Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
atau 99,22%. Bertambahnya koleksi benda museum berupa 2 artefak seni
budaya.Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
Realisasi anggaran tercapai 99,22%, sedangkan sisanya adalah upaya
efisiensi anggaran dan penawaran pagu kontrak.
IV-223
d. Kegiatan Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

atau 96,86%.Bertambahnya karya cetak budaya daerah berupa 500 buku puisi
dan cerpen daerah. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
e. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Nilai-nilai Sejarah
atau 99,93%. Terfasilitasinya pelestarian nilai-nilai sejarah lokal dan nasional
berupa peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon, Hari Kemerdekaan Nasional
dan hari besar nasional lainnya. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target
yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 99,93%, sedangkan
sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan penawaran pagu kontrak.
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah karya seni yang dipergelarkan pada
tahun 2014 sebanyak 5 kreasi seni. Pagu Anggaran Rp.501.204.450., realisasinya
Rp.501.203.950. (100%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
atau 100%. Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah melalui
kegiatan pesona budaya Jawa Barat dan festival pedalangan. Seluruh
anggaran tercapai 100%.
b. Kegiatan Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
atau 100%. Terkelolanya kekayaan budaya daerah melalui pelaksanaan
kegiatan marching band dan korps musik sebanyak 25 kali dalam 1 tahun.
Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi
IV-224

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pengelolaan keragaman
budaya. Pagu anggaran Rp. 257.214.500,00 realisasinya Rp.257.214.500,00
(100 %)
b. Kegiatan Festival Seni Budaya Islam Tingkat SD, SMP, SMA Tingkat
Provinsi Jawa Barat
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya Prestasi Kabupaten
Cirebon dalam Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Islam baik Tingkat
Provinsi maupun Nasional sebanyak 80 orang. Tingkat capaian kinerja :
100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
c. Kegiatan Festival Seni Budaya Islam Tingkat SD, SMP, SMA Tingkat
Kabupaten Cirebon
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Terealisasinya Festival Seni Budaya
Islam Tingkat SD, SMP, SMA sebanyak 500 orang. Tingkat capaian kinerja
: 100 % Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
XVIII. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
a. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah
pegawai 61 orang terdiri dari 44 orang PNS dan 17 orang Non PNS. Sarana
dan prasarana penunjang capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon secara makro terdiri dari 10
Gedung Olah Raga dan 3 Obyek Wisata.
IV-225
SISA
PAGU REALISASI REALISASI
SUMBER DALAM
No ANGGARAN FISIK KEUANGAN
DANA DPA
Rp (%) Rp (%) Rp
APBD II
13.418.623.650 99,22% 12.730.755.455 95% 687.868
(PUD)
Jumlah 13.418.623.650 99,22% 12.730.755.455 95% 687.868.19
Capaian Kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menangani urusan wajib
Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga memiliki target-target

Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Realisasi
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
No Tahun
Strategis Utama (IKU) Tahun 2014 Tahun 2014
2013
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Jumlah dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen
pembinaan atlit sarana prasarana
berprestasi dan olahraga
manajemen
olahraga
2 Meningkatnya Jumlah atlit yang 150 orang 165 orang 165 orang
pembinaan atlit mengikuti diklat
berprestasi dan olahraga prestasi
manajemen
olahraga
3 Meningkatnya Jumlah GOR yang 4 GOR 4 GOR 2 GOR
Sarana dan dibangun
Prasarana
Olahraga
1. Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda

Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pemuda yang ditingkatkan
keimanan dan ketaqwaannya pada tahun 2014 sebanyak 150 orang pemuda.
Pagu Anggaran Rp.98.215.000., realisasinya Rp.98.215.000. (100%).
IV-226

a. Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan
Pagu anggaran Rp.98.215.000. dengan realisasi sebesar Rp.98.215.000.
atau 100%.Terbinanya generasi muda melalui pembinaan mental sehingga
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pemuda yang dilatih iklat Paskibra
pada tahun 2014 sebanyak 40 orang. Pagu Anggaran Rp.1.173.280.300.,
realisasinya Rp.1.156.932.050. (98,61%)
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
atau 99,90%. Tersedianya pembina pramuka yang mahir melalui pelatihan
pembina pramuka mahir tingkat dasar sebanyak 75 orang. Seluruh kegiatan
tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran
tercapai 99,90%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan
penawaran pagu kontrak.
b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
atau 99,82%.Terlatihnya pemuda dalam memiliki dasar kepemimpinan melalui
diklat paskibra sebanyak 40 orang, lomba PBB sebanyak 560 orang dan
pendidikan bela negara sebanyak 50 orang. Seluruh kegiatan tercapai 100%
sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 99,82%,
sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan penawaran pagu
kontrak.
c. Kegiatan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
atau 97,08%. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
melalui aksi bakti sosial 100 orang pemuda dengan melaksanakan
pembangunan jembatan penyebrangan di masyarakat. Seluruh kegiatan
tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran
IV-227
tercapai 97,08%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan

d. Kegiatan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
Pagu anggaran Rp.45.139.200. dengan realisasi sebesar Rp.36.389.200 atau
80,62%.Terfasilitasinya pekan temu wicara pemuda yang melibatkan 100
orang pemuda dari organisasi kepemudaan di Kabupaten Cirebon. Seluruh
e. Kegiatan Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
100%. Terbinanya pemuda berprestasi melalui kegiatan pameran prestasi
hasil karya pemuda. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 100%.
3. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pemuda yang dilatih life skils pada
tahun 2014 sebanyak 120 orang. Pagu Anggaran Rp.115.901.600., realisasinya
Rp.115.901.600. (96,89%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi pemuda
atau 96,89%. Terlaksananya pelatihan keterampilan 120 orang pemuda di
daerah krisis / rawan konflik / pengangguran. Seluruh kegiatan tercapai 100%
kontrak.
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah dokumen sarana prasarana
olahraga yang direncanakan pada tahun 2014 1 dokumen Pagu Anggaran
Rp.57.917.000., realisasinya Rp.51.927.000. (%)
a. Kegiatan Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
93,04%. Tersedianya 1 dokumen data sarana dan prasarana olahraga di
IV-228
Kabupaten Cirebon untuk perencanaan pengembangan olahraga. Seluruh

b. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
84,20%. Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
kompetisi olahraga dan pembinaan atlit. Seluruh kegiatan tercapai 100%
sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran.
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah atlit yang mengikuti diklat olahraga
prestasi pada tahun 2014 sebanyak 165 orang. Pagu Anggaran
Rp.8.160.429.750., realisasinya Rp.7.887.160.080. (96,65%)
a. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
atau 97,56%. Terlaksananya pembibitan dan pembinaan 165 atlit pelajar demi
meningkatnya target prestasi kejuaraan POPDA menjadi peringkat 8 besar.
b. Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pagu anggaran Rp.2.148.368.250. dengan realisasi sebesar
Rp.2.086.976.750 atau 97,14%.Meningkatnya prestasi kejuaraan atlit melalui
kompetisi olahraga seperti POR Pemkab, POR Pemda Jawa Barat, POR
Pemda Perbatasan, POPKAB, POPDA, PORPEN Santri, Invitasi atletik,
Turnamen silat, Voli, Takewondo dan Futsal. Seluruh kegiatan tercapai 100%
kontrak.
c. Kegiatan Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
atau 92,01%. Tersedianya pemassalan olahraga tradisional di masyarakat.
IV-229
d. Kegiatan Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi
dengan lembaga/instansi lainnya
Rp.4.998.896.330 atau 96,72%.Terkoordinasinya kegiatan cabor untuk
peningkatan prestasi PORDA menjadi 10 besar dan 100 orang peserta
sosialisasi UU keolahragaan No.3 Tahun 2005.Seluruh kegiatan tercapai
100% sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai
96,72%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan penawaran
pagu kontrak.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah GOR yang dibangun pada tahun
2014 sebanyak 3 unit GOR dari rencana 4 unit GOR. Pagu Anggaran
Rp.3.812.880.000., realisasinya Rp.3.424.219.725. (89,81%)
a. Kegiatan Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga
atau 98,38%. Terpenuhinya kerjasama untuk memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana olahraga di masyarakat melalui pengadaan sarana olahraga
sebanyak 16 paket dan 14 set. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target
b. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Rp.2.817.586.395 atau 89,05%. Meningkatnya sarana olahraga di masyarakat
melalui pembangunan GOR sebanyak 4 unit dan perbaikan sarana olahraga di
masyarakat sebanyak 4 paket. Seluruh kegiatan tercapai 88% karena terdapat
1 unit pembangunan GOR lapangan tenis meja di Kecamatan Sumber yang
sampai berakhirnya kontrak progres fisik baru mencapai 78%. Realisasi
anggaran tercapai 89,05%, tidak terserap senilaiRp.228.382.105 untuk
IV-230
pembangunan GOR Tenis Meja,sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi

c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
atau 87,75%.Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di masyarakat
sebanyak 4 lokal. . Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN WAJIB
PERMASALAHAN :
Belum terselesaikan pembangunan GOR Lapangan Tenis Meja,
dikarenakanketerlambatanpenyelesaianpekerjaanolehpihakrekanansehingga
progres fisik sampai berakhirnya kontrak baru mencapai 78%, dana yang tidak
terserap senilai Rp.228.382.105.
SOLUSI :
Pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2015 agar dianggarkan kembali

lanjutan pembangunan GOR Tenis Meja tersebut supaya dapat segera
digunakan oleh masyarakat.
b. SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya peran serta kepemudaan.
Pagu anggaran Rp. 71.035.000,00 realisasinya Rp.71.035.000,00 (100 %)
b. Kegiatan Pembinaan Watak dan Moralitas di Kalangan Generasi
Muda
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Terealisasinya Pembinaan Watak dan
IV-231
Moralitas dikalangan Generasi Muda sebanyak 400 orang. Tingkat

capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
XIX. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

A. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Non Urusan : 6 program terdiri dari 24 kegiatan
Urusan Wajib : 8 program terdiri dari 21 kegiatan
b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAM KEGIATAN
Badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan jumlah
pegawai 37 orang terdiri dari 33 orang PNS dan 3 orang Non PNS. Pada TA
2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.368.333.791,- (95,91%)
dari target Rp. 6.640.049.300,- sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
NO. SUMBER PAGU REALISASI REALISASI SISA
DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DALAM
DPA
RP. % RP. % RP.
I. BELANJA NON URUSAN
PUD 2.868.368.200 98 2.673.072.391 93 195.295.809
PUD 3.771.681.100 100 3.695.261.400 98 76.419.700
JUMLAH 6.640.049.300 6.368.333.791 95,91 271.715.509
BELANJA
PENJELASAN SISA DPA

Pada tahun anggaran 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat terdapat sisa dalam DPA sebesar Rp. 271.715.509,- (4,07%)
karena efisiensi dalam penawaran pembangunan gedung kantor yang lebih dari
rendah dari pagu anggaran dan juga adanya efisiensi penggunaan anggaran
untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Capaian kinerja TA 2014 sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan
Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat memiliki target-target
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
IV-232

Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
No. Sasaran Strategis IKU Realisasi Target Realisasi

2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1 Mengembangkan Peningkatan kualitas 93 95 91
tatanan informasi dan SDM dan kuantitas
kajian sistem ketaha- rekomendasi/pelaporan
nan dan perlindungan
masyarakat serta pol-
itik pemerintahan dan
pembangunan yang
menjangkau seluruh
lapisan masyarakat
hingga tingkat desa
dan kelurahan
2 Meningkatnya kualitas Persentase peningkatan 89 98 98
pemahaman dan kualitas hasil pembinaan
pemantapan wawasan fasilitasi
kebangsaan masy- yg
berkembang dan
mengkristal dalam
kerangka NKRI
3 Meningkatnya kualitas Persentase partisipasi 78 100 99
kesadaran dan budaya politik masyarakat
politik masyarakat dalam penyelenggaraan
yang demokratis, pemilu, pilkada dan
transparan, dan jujur pilwu
didukung 91 pengeta-
huan, moral, dan etika
sosial yang agamis
4 Meningkatnya Persentase tingkat 97 97 97
hubungan partisipatif kondusivitas politik
yang harmonis antar dalam penyelenggaraan
lembaga pemerintah, pemerintahan,
lembaga politik, dan pembangunan, dan
lembaga sosial dalam kemasyarakatan
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan masy
Kabupaten Cirebon
Sumber: RENSTRA dan RKPD

Pada Tahun Anggaran 2014 ada 4 buah sasaran strategis yang ingin dicapai.
Secara keseluruhan semua sasaran relatif tercapai dapat dilihat dari Indikator
Kinerja Utama (IKU) Peningkatan kualitas SDM dan kuantitas
rekomendasi/pelaporan terrealisasi sebesar 91% dari target 95% kemudian
peningkatan kualitas hasil pembinaan fasilitasi terrealisasi sebesar 98% dari
target 98% lalu untuk partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan
pemilu, pilkada dan pilwu terealisasi sebesar 99% dari target 100% sementara
IV-233
untuk tingkat kondusivitas politik dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan terrealisasi sebesar 97% dari target 97%.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
a. Kegiatan Penyiapan tenaga kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan dengan masukan sebesar Rp. 328.639.000,- dengan realisasi
sebesar Rp. 327.126.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah gelar
pasukan hari ulang tahun Linmas dan Safari Penyiapan Tenaga Pengendali
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan tercapainya konsolidasi dan
koordinasi satuan Linmas tingkat kabupaten denngan capaian kinerja100%
b. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.606.600,- dengan realisasi sebesar
Rp. 52.606.600,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya pelatihan
pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi anggota linmas
desa/kelurahan dan terbangunnya kekuatan pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%.
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 722.788.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 717.988.000,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya rapat rutin dan rapat
insidental tim penanggulangan terorisme, radikalisme dan sparatisme dan
tersusunnya pelaporan situasi keamanan wilayah di Kabupaten Cirebon
dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 75.130.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.910.400,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya rapat dan monitoring
keberadaan orang asing yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan
terkendalinya pengawasan terhadap orang asing dengan capaian kinerja
sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar
91,72%.
IV-234
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat Keamanan dalam teknik
Pencegahan Kejahatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 456.480.600,-
dengan realisasi sebesar Rp. 455.655.600,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah tercapainya fasilitasi dan koordinasi tentang tehnik pencegahan
kejahatan dan penyusunan piranti tentang ketertiban dan keamanan
lingkungan dan tercukupinya kebutuhan informasi/data kondisi terkini
daerah serta terbangunnya kekuatan pengamanan daerah dan
desa/kelurahan dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai sebesar 99,82%.
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.663.000,- dengan
tercapainya sosialisasi pengamanan wilayah, sosialisasi tindak kriminal
serta simulasi tanggap darurat dan meningkatnya kinerja satuan linmas
dalam melaksanakan pengamanan wilayah terpadu dengan capaian kinerja
91,59%.
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragamadengan pagu anggaran sebesar Rp. 289.526.400,- dengan
tercapainya rapat rutin tim fasilitasi dan koordinasi Pakem Kabupaten
Cirebon, sosialisasi aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon,
serta FKUB dan terbangunnya persamaan persepsi antar umat beragama,
meningkatnya kesamaan visi dan persepsi masyarakat serta terpantaunya
aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan capaian kinerja
100%.
b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial diKalangan
Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.566.200,- dengan
tercapainya sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
IV-235
dikalangan masyarakat dan meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 96,18%.
c. Kegiatan Peningkatan Kasadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Budaya
Bangsa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.723.200,- dengan realisasi
sebesar Rp. 36.723.200,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya
fasilitisasi Kecintaan (Kepedulian Sosial) Pemuda pada Budaya Daerah
dan Bendera Merah Putih dan sosialisasi peningkatan kesadaran
masyakarakat akan nilai-nilai budaya bangsa dan meningkatnya kesadaran
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan meningkatnya semangat
kebangsaan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan
lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 19.080.200,- dengan realisasi sebesar
Rp. 18.630.200,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya
sosialisasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan meningkatnya
kesamaan visi dan persepsi masyarakat tentang wawasan kebangsaan
dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi
b. Kegiatan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 257.999.400,- dengan realisasi
sebesar Rp. 249.927.400,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah
tercapainya seminar tentang peningkatan wawasan kebangsaan dan
meningkatnya wawasan dan pola pikir masyarakat dengan capaian kinerja
96,87%.
c. Kegiatan Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.35.000.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainya perlombaan seni dan budaya
IV-236
festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan

meningkatnya Wawasan Kebangsaan bagi peserta dari kalangan SLTA dan
SLTP dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 100%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan
Kegiatan Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di Masyarakat dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 351.656.300,- dengan realisasi sebesar Rp.
348.066.300,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya pelatihan
personil pertahanan sipil bagi anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan
Wilayah Kabupaten Cirebon dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Penyuluhan Kepada Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar
Rp.189.465.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 179.800.900,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainya sosialisasi undang-undang bidang
politik dalam implementasi pemilu, pilkada dan pilwu, sosialisasi undang-
undang tentang keormasan, presentasi pra orkemas serta sosialisasi undang-
undang politik dan meningkatnya pengetahuan tentang UU Politik,
meningkatnya pengetahuan tentang perundang - undangan keormasan,
meningkatnya pemahaman tentang peraturan Orkemas bagi pengurus baru,
meningkatnya pengetahuan tentang Politik bagi masyarakat dengan capaian
kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar
94,90%.
b. Fasilitasi Perselisihan Partai Politik dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 54.784.600,-dengan realisasi sebesar Rp. 54.784.600,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah tercapainya talk show pemasalahan partai politik, talk show
tentang Organisasi Kemasyarakatan, talk show tentang Pemilukada. Hasil dari
kegiatan ini terakumulasinya permasalahan dan pemecahannya serta
meningkatnya rasa kebersamaan antar pengurus partai politik untuk
mewujudkan kepentingan umum, meningkatnya Pemahaman tentang
Organisasi Kemasyarakatan, meningkatnya Pemahaman tentang Pemilukada
IV-237
dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran
c. Koordinasi Forum-forum diskusi politik, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 127.506.200,- dengan realisasi sebesar Rp.120.901.200,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainya seminar implementasi Demokrasi
Pancasila serta Pagelaran/Pentas Seni dalam rangka Pemilukada dan
meningkatnya wawasan/pengetahuan tentang Demokrasi Pancasila dengan
capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai
sebesar 94,82%.
d. Penyusunan database partai politik dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 25.682.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.782.900,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainya verifikasi keberadaan partai politik
peserta pemilu serta penyusunan peta politik di Kabupaten Cirebon dengan
sebesar 84,81%.
e. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 93.883.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.887.100,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainya bimbingan tekhnis bagi bendahara
partai politik, verifikasi kelengkapan bantuan keuangan kepada partai politik
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Cirebon, verifikasi keberadaan
ormas /LSM yang terdaftar serta monitoring lokasi penerima bantuan hibah
dan meningkatnya pengetahuan bendahara parpol ttg pembuatan laporan
pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol, tersusunnya kelengkapan
persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada parpol, diketahuinya data
keberadaan Ormas/LSM secara administrasi dan fisik di lapangan dan
terlaksananya monitoring bantuan hibah dengan capaian kinerja sebesar
100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 72,31%.
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 139.162.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.162.400,-
. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya pemantauan kesiagaan daerah
rawan bencana dan meningkatnya pemberdayaan aparat dan partisipasi
IV-238
masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan capaian kinerja sebesar

100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%.
8. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Sosialisasi Peraturan Undang - Undang yang Berkaitan Dengan Pemilu
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 394.799.800,- dengan realisasi sebesar
Rp. 394.749.800,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tercapainya sosialisasi
Perundang - Undangan yang berkaitan dengan Pemilukada dan terciptanya
pengetahuan dan pemahaman Perundang-undangan Pemilukada dengan
sebesar 99,99%.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 61.536.200,- dengan realiasasi sebesar Rp. 60.711.200,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah tercapainyamonitoring kondisi politik Pemilihan
Kepala Daerah dan terlaksananya monitoring kondisi politik Pemilihan Kepala
daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi

Permasalahan :
1. Keterbatasan penyebaran informasi dan ketentuanperaturanperundang-
undangan tentangkeormasan dan wawasan kebangsaan sehingga dalam
pelaksanaan belum sinergis dengan program-program pembangunan
daerah.
2. Potensi anggota perlindungan masyarakat belum dapat dimanfaatkan
secara optimal bagi kepentingan perlindungan masyarakat.
3. Peraturan tentang perlindungan masyarakat sering terjadi perubahan
sehingga penerapannya belum optimal.
Solusi :
1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundangan tentang
keormasan dan wawasan kebangsaan secara intensif kepada seluruh
komponen masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik.
IV-239
2. Meningkatkan kapasitas dan peran anggota perlindungan masyarakat

melalui pembinaan teknis, pendidikan dan pelatihan serta bila terjadi
kerusuhan, bencana alam dan lain-lain.
3. Melakukan koordinasi dengan tingkat Provinsi dan Pusat untuk
memperoleh kepastian dalam eksistensi organisasi dan fungsi kelinmasan
sesuai paradigma baru sistem perlindungan masyarakat.
b. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah pegawai 68 orang PNS dan 99
Non PNS. Pada TA 2014 telah merealisasikan anggaran Rp.5.010.339.472
(97,04 %) dari target Rp. 5.162.967.900, sebagaimana tercantum dalam tabel.
Tabel :Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
SISA
SUMBER DALAM
NO. ANGGARAN FISIK KEUANGAN
DANA DPA/DIPA
(Rp)
(%) (Rp) (%) (Rp)
I. NON URUSAN 1.617.258.800 100,00 1.553.496.084 98,86 63.762.716
II. URUSAN 3.545.709.100 100,00 3.456.843.388 97,49 88,865.712
WAJIB :
KesaBang dan
Politik Dalam
Negeri
1. APBD II (PUD) 4.911.800.700 100,00 4.759.176.272 96,89 152.624.428
2. APBN 251.167.200 100,00 251.163.200 100,00 4.000
JUMLAH BELANJA 5.162.967.900 100,00 5.010.339.472 97,04 152.628.428
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon TA. 2014
IV-240

Realisasi kegiatanNon Urusan capaian kinerja sebesar 100 %, dengan target
anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 1.617.258.800, direalisasikan sebesar
Rp.1.553.496.084 (98,86 %), sisa anggaran sebesar Rp. 63.762.716 (1,14 %) dari
belanja jasa komunikasi, air, listrik, refiter, belanja jasa KIR dan STNK, sisa lelang
kegiatan, perjalanan dinas, belanja bahan bakar minyak, belanja makanan dan
minuman piket serta uang lembur PNS dan Non PNS.
II. BELANJA URUSAN

Realisasi kegiatan Urusan capaian kinerjasebesar 100 %, dengan target
anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 3.545.709.100, direalisasikan sebesar Rp.
3.456.843.388 (97,49 %), sisa anggaran sebesar Rp. 88.865.712 (2,51 %) dari
honorarium pegawai honorer / tidak tetap, perjalanan dinas dalam daerah, belanja
bahan bakar minyak / gas, belanja makanan dan minuman serta uang lembur PNS
dan Non PNS.
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Satuan Polisi
Pamong Praja menangani urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,
memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja

No
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Tahun Tahun
.
2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya 86,25 % 86,25 % 86,25 %

ketertiban - Meningkatnya pengendalian
masyarakat di dalam keamanan dan kenyamanan
hari raya idul fitri, natal,
penanganan dan
tahun baru, muludan, dan
pengendalian aksi idul adha.
ujukrasa, kerusuhan - Meningkatnya kemampuan 80 % 80 % 80 %
dan lain-lain, yang aparatur Satuan Polisi
mengganggu Pamong Praja dalam
masalah ketertiban mengendalikan keamanan
umum dan dan kenyamanan lingk.
80 % 80 % 80 %
ketentraman
IV-241
masyarakat
- Meningkatnya keamanan di
masyarakat dari
gangguan Demonstrasi, 100 % 100 % 100 %
Tawuran, Pengamanan
Pilkada, Pemilu, HUT RI,
HUT Kabupaten Cirebon,
Sidang Paripurna serta
gangguan kebisingan dari
kegiatan masyarakat.
Terciptanya keamanan dan 85 % 85 % 85 %

kenyamanan pejabat pemda
dan rumah serta gedung
dinas
2 Meningkatnya
kepedulian 75 % 75 % 75 %
masyarakat tentang
gangguan ketertiban - Meningkatnya pengawasan 85 % 85 % 85 %
umum dan kepada masyarakat dan
ketentraman badan hukum terhadap
masyarakat serta pelanggaran Perda
berkurangnya
pelanggaran - Meningkatnya keamanan
peraturan daerah dan dan ketertiban umum 60 % 60 % 60 %
peraturan dimasyarakat terjamin
pelaksanaan nya
- Berkurangnya pelanggaran 80 % 80 % 80 %
terhadap Peraturan Daerah
3 Pengguna / pengedar - Pengguna / pengedar miras 80 % 80 % 80 %

miras dan atau dan narkoba dapat
pelaku praktek diminimalisir 80 % 80 % 80 %
prostitusi dapat - Berkurangnya Praktek
diminimalisir Prostitusi 80 % 80 % 80 %
4 Meningkatnya - Tersedianya data/informasi - 100 % 100 %

pengawasan tembakau yang dilekati
peredaran rokok cukai palsu dan tidak dilekati - 10.000 10.000
cukai Pengec Pengecer
er
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Indikator Kinerja Utama dari 4 Sasaran Strategis tingkat capaiannya 100 % yaitu
1. Meningkatnya pengendalian keamanan dan kenyamananhari raya idul fitri,
natal, tahun baru, muludan, dan idul adha, meningkatnya keamanan di
masyarakat dari gangguan Demonstrasi, Tawuran, Pengamanan Pilkada,
Pemilu, HUT RI, HUT Kabupaten Cirebon, sidang paripurna, gangguan
kebisingan dari kegiatan masyarakat dan terciptanya keamanan dan
kenyamanan pejabat pemda dan rumah serta gedung dinas
IV-242
2. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan meningkatnya

keamanan dan ketertiban umum
3. Pengguna / pengedar miras dan narkoba dapat diminimalisir dan
berkurangnya praktek prostitusi
4. Tersedianya data/informasi tembakau yang dilekati cukai palsu dan tidak
dilekati cukai
NON URUSAN
Indikator Kinerja Program (outcome) :meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran.
Pagu anggaran Rp. 678.568.500, realisasi Rp. 650.348.084 (95,84 %), sisa
anggaran Rp. 28.220.416 (4,16 %)
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

anggaran Rp. 11.532.166 (13,90 %).
Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya jasa komunikasi, air
dan listrik sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya
keperluan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 95,84 %, hal ini dikarenakan sisa anggaran terutama
dari sisa pembayaran refiter, telepon dan air.
Dinas / Operasional.
anggaran Rp. 5.569.600 (39,22 %) . Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
tercapainya perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 15 unit,
roda 4 sebanyak 11 unit, dan roda 6 sebanyak 1 unit. Tingkat capaian
kinerja : 100 %, hal ini dikarenakantelah terpenuhinya perijinan kendaraan
dinas / operasional. Tingkat capaian realisasi anggaran : 60,78 %,
dikarenakan sisa anggaran dari belanja jasa KIR dan STNK .
IV-243
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Pagu anggran Rp. 13.600.000, realisasi Rp. 13.600.000 (100,%).
Realisasi capaian kinerja 100 % yaitu tercapainya jasa service komputer 16
unit dan printer 17 unit. Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan
telah terpenuhinya perbaikan peralatan kerja yaitu komputer 16 unit dan
printer 17 unit. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Pagu anggran Rp. 64.530.900, realisasi Rp. 63.190.090 (97,92%), sisa
anggran Rp. 1.340.810 (2,08 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
tercapainya belanja alat tulis kantor 1 paket (52 jenis) dan materai. Tingkat
capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantordan materai. Tingkat capaian realisasi anggaran :97,92 %,
hal ini dikarenakan sisa anggarandari belanja perangko, materai, benda pos
lainnya dan sisa lelang ATK.
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Pagu anggran Rp. 32.781.800, realisasi Rp. 32.363.960(98,73%), sisa
anggaran Rp. 417.840 (1,27 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
tercapainya belanja cetak 1 paket (13 jenis), penggandaan dan spanduk.
Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan spanduk. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 98,73 %, hal ini dikarenakan sisa anggaran dari
pembuatan spanduk dan sisa lelang cetak.
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.
Pagu anggran Rp. 7.228.800, realisasi sebesar Rp.7.228.800(100 %).
Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi/ penerangan.Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan
telah terpenuhinya belanja batu baterai besar, batu baterai kecil, lampu
pijar. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu anggran Rp. 23.337.800, realisasi Rp. 23.337.800 (100%). Realisasi
capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana kantor .Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah
terpenuhinya belanja peralatan dan perlengkapan kantor AC split dan
computer. Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
IV-244
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan
Pagu anggran Rp. 37.080.000, realisasi Rp. 37.080.000 (100 %). Realisasi
capaian kinerja 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan informasi.Tingkat
capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya belanja
surat kabar lokal 3 media, surat kabar regional 1 media dan surat kabar
nasional 1 media. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
i. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Tamu, Ektra Fooding
dan Piket
Pagu anggran Rp. 369.700.000, realisasi Rp. 368.020.000(99,55%), sisa
anggaran Rp. 1.680.000 (0,45 %). Realisasi capaian kinerja 100 % yaitu
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu.Tingkat
capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya belanja
makan dan minum rapat, petugas piket dan jamuan tamu. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,55 %, hal ini dikarenakan sisa anggaran dari belanja
makanan dan minuman piket.
j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Pagu anggran Rp. 33.130.000, realisasi Rp. 25.450.000(76.82 %), sisa
anggaran Rp. 7.680.000 (23.18 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam pelaksanaan program
kerja kantor.Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah
terpenuhinya perjalanan dinas luar daerah Bandung, Wilayah 3 (Kuningan,
Majalengka, Indramayu ).
Tingkat capaian realisasi anggaran : 76,82 %, hal ini dikarenakan sisa
anggaran dari dari Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah.
Indikator Kinerja Program (outcome) :meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur. Pagu anggaran Rp. 648.638.000, realisasi Rp. 617.855.000 (95%),
sisa anggaran Rp. 30.783.000 (4,75 %) Realisasi Capaian Kinerja :
b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
Pagu anggran Rp. 480.000.000, realisasi Rp. 451.065.000( 93.97%), sisa
terpenuhinya kebutuhansarana mobilitas kantor. Tingkat capaian kinerja :
100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya kendaraan dinas operasional
IV-245
2 unit. Tingkat capaian realisasi anggaran :93,97 %, hal ini dikarenakan

sisa anggaran dari sisa lelang dari dari Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor Minibus dan Belanja Modal Pengadaan Alarm /
Sirine.
b. Kegiatan Pengadaan Meubeleur.
Pagu anggran Rp.10.786.600, realisasi Rp10.786.600 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan
meubeleur. Tingkat capaian kinerja : 100 %, dikarenakan telah
terpenuhinyameja kerja 2 buah,meja rapat 1 buah dan kursi kerja 1 buah.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Pagu anggran Rp.20.587.400, Rp.20.587.400 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan belanja
peralatan kebersihan, bahan pembersihdan pemeliharaan gedung kantor.
Tingkat capaian kinerja 100 %, dikarenakan telah terpenuhinya kebutuhan
peralatan kebersihan dan bahan pembersih ( 26 jenis), dan pengecatan
kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Pagu anggran Rp 117.864.000, realisasi Rp. 116.016.000 ( 98.43%), sisa
terpenuhinya kebutuhan sarana mobilitas kantor. Tingkat capaian kinerja :
100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya service kendaraan dinas,
penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas kendaraan
roda 6 (1unit ), roda 4 ( 11 unit ), dan roda 2 (15 unit). Tingkat capaian
realisasi anggaran : 98,43 %, hal ini dikarenakan sisa anggaran dari sisa
belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas.
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pagu anggaran Rp.19.400.000, realisasi Rp 19.400.000 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Tingkat capaian kinerja : 100
%, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya service/pemeliharaan AC 18 unit ,
service sofa, pemeliharaan alat komunikasi dan refiter 1 unit. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 100 %.
IV-246

Indikator Kinerja Program (outcome) :meningkatnya disiplin aparatur. Pagu
anggaran Rp. 238.3454.800, realisasi Rp. 237.484.500 (99,64%), sisa
anggaran Rp. 860.300 (0,36 %) Realisasi Capaian Kinerja :
b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL).
Pagu anggaran Rp.181.562.800, realisasi Rp. 180.933.280 (99,65 %), sisa
anggaran sebesar Rp. 629.520 (0.35 %). Realisasi capaian kinerja : 100 %
yaitu meningkatnya disiplin pegawai dalam melakasanakan kegiatan.
Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya
kebutuhan pakaian kerja lapangan sebanyak 258 stel. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,65 %, hal ini dikarenakan dari sisa anggaran lelang
belanja pakaian kerja lapangan.
c. Kegiatan Pengadaan PakaianDinas beserta kelengkapannya.
Pagu anggran Rp. 56.782.000, realisasi Rp. 56.551.220 (99,59 %), sisa
anggaran Rp.230.780. (0.41 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
meningkatnya disiplin pegawai dalam melakasanakan kegiatan. Tingkat
capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terpenuhinya pakaian
dinas harian sebanyak 88 stel. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,59
%, hal ini dikarenakan dari sisa anggaran lelang belanja pakaian dinas
harian.
dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Pagu anggran Rp. 6.660.000, realisasiRp. 5.346.000 (80,27 %), sisa
anggaran Rp.1.314.000 (19,73 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
tercapainya penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD. Tingkat
capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah terselesaikannya laporan
keuangan semesteran sebanyak 2 buah. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 80,27 %, hal ini dikarenakan dari sisa anggaran uang lembur
PNS dan Non PNS.
b. Kegiatan PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Pagu anggran Rp. 6.660.000, realisasi Rp. . 6.660.000 (100%). Realisasi
capaian kinerja : 100 % yaitu tercapainya penyusunan laporan keuangan
akhir tahun SKPD. Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan
IV-247
telah terselesaikannya laporan keuangan akhir tahun sebanyak1 buah.

c. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
Pagu anggran Rp. 18.210.000, realisasi Rp. 15.625.000 (85,80 %), sisa
anggaran Rp. 2.585.000 (14,20 %). Realisasi capaian kinerja : 100 % yaitu
tercapainya penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD. Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan telah
terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD sebanyak 1 buah. Tingkat capaian realisasi anggaran : 85,80
%, hal ini dikarenakan dari sisa anggaran uang lembur PNS dan Non PNS
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana
Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Rentra)
Pagu anggran Rp. 20.177.500, realisasi Rp. 20.177.500 (100 %). Realisasi
capaian kinerja : 100 % yaitu tercapainya penyusunan dokumen
perencanaan sektoral - Rentra dan Renja SKPD. Tingkat capaian kinerja
100 %, dikarenakan telah terselesaikannya dokumen Rentra dan Renja
SKPD. Tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
BELANJA URUSAN
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pengendalian keamanan
dan kenyamananhari raya idul fitri, natal, tahun baru, muludan, dan Idul Adha,
meningkatnya keamanan di masyarakat dari gangguan Demonstrasi,
Tawuran, Pengamanan Pilkada, Pemilu, HUT RI, HUT Kabupaten Cirebon,
sidang paripurna, gangguan kebisingan dari kegiatan masyarakat dan
terciptanya keamanan dan kenyamanan pejabat pemda dan rumah serta
gedung dinas. Pagu anggaran Rp. 2.316.439.400, realisasi Rp. 2.286.913.104
(98,73 %) Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan.
Pagu anggaran Rp. 221.694.500, realisasi 210.923.100 (95,14 %)
IV-248
Realisasi capaian kinerja : 80% dari target 80 %yaitu meningkatnya

pengendalian keamanan dan kenyamanan pada hari raya Idul Fitri, Natal,
Tahun Baru, Muludan dan Idul Adha. Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal
ini dikarenakan anggota siap ditugaskan di lokasi kegiatan dan mampu
secara optimal mengendalikan keamanan dan kenyamanan pada hari
raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Muludan dan Idul Adha.Tingkat capaian
realisasi anggaran : tercapai 95,14 %, hal ini dikarenakan tidak
terserapnya anggaran uang lembur PNS dan non PNS, belanja makanan
dan minuman serta belanja bahan bakar minyak/gas dengan adanya
dengan adanya pengurangan personil dan penyesuaian harga bahan
bakar minyak / gas.
b. Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pagu anggaran Rp.113.032.000, realisasi Rp. 104.329.420 (92,30 %)
Realisasi capaian kinerja : 80% dari target 70,43 % yaitu meningkatnya
kemampuan aparatur Satuan polisi Pamong Praja dalam mengendalikan
keamanan dan kenyamanan lingkungan.Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 88,04 %, hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggota Satuan
polisi Pamong Praja dalam pelatihan kesamaptaan. Tingkat capaian
realisasi anggaran : tercapai 92,30 %, hal ini dikarenakan tidak terserap
anggaran belanja bahan bakar minyak/gas, belanja makanan dan minuman
dikarenakan adanya pengurangan personil dan penyesuaian harga
bahan bakar minyak/gas.
c. Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan
Masyarakat
Pagu anggaran Rp. 240.798.900,realisasi Rp. 233.163.430 (96,83 %).
Realisasi capaian kinerja : 100% dari target 100 %yaitu meningkatnya
keamanan di masyarakat dari gangguan demontrasi, tawuran, pengaman,
HUT RI, HUT Kabupaten Cirebon, sidang paripurna serta gangguan
kebisingan dari kegiatan masyarakat.
Tingkat capaian kinerja : tercapai sebesar 100 %, hal ini dikarenakan
anggota Satuan polisi Pamong Praja dapat mengamanankan gangguan
demontrasi, tawuran, HUT RI, HUT Kabupaten Cirebon, sidang paripurna
serta gangguan kebisingan dari kegiatan masyarakat. Tingkat capaian
realisasi anggaran 96,83% , dikarenaka tidak terserap anggaran belanja
IV-249
makanan dan minuman, belanja bahan bakar minyak/gas, uang lembur

PNS dan non PNS yang dengan adanya pengurangan personil dan
penyesuaian harga bahan bakar minyak / gas
d. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Pagu anggaran Rp. 1.740.914.000, realisasi Rp. 1.738.010.654 (99,83%),
Realisasi capaian kinerja : 85 % dari target 85 % yaitu terciptanya
keamanan dan kenyamanan kunjungan pejabat pemda, rumah serta
gedung kantor. Tingkat capaian kinerja : tercapai 100 %, hal ini
dikarenakan anggota Sat. Pol. PP dapat mengjaga keamanan kunjungan
pejabat, lingkungan rumah pejabat dan gedung kantor. Tingkat capaian
realisasi anggaran : tercapai 99,83 % ,hal ini dikarenakan tidak terserap
anggaran belanja bahan bakar minyak / gas, honorarium pegawai honorer/
tidak tetap, belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan adanya
pengurangan / mutasi pegawai dan penyesuaian penyesuaian harga
bahan bakar minyak / gas.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Indikator Kinerja Program meningkatnya pengawasan dan penindakan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah kepada masyarakat dan badan hukum,
meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat terjamin an
berkurangnya pelanggaran masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan
Daerah. Pagu anggaran Rp. 643.197.500, realisasi Rp.596.254.084 (92,70 %).
a. Pengawasan Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja.
Pagu anggaran Rp. 252.361.000, realisasi Rp. 235.340.910 (93,26 %)
Realisasi capaian kinerja : 85% dari target 85 % yaitumeningkatnya
pengawasan kepada masyarakat dan badan hukum terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah. Tingkat capaian kinerja : 100 %,hal ini dikarenakan
Satpol PP intensif mengadakan pengawasan terhadap pelanggaran
perijinan dengan melakukan teguran dan peringatan. Tingkat capaian
realisasi anggaran: tercapai 93.26 %,hal ini dikarenakan tidak terserapnya
anggaran uang lembur PNS dan non PNS, belanja makanan dan minuman
serta belanja bahan bakar minyak/gas dengan adanya pengurangan
personil dan penyesuaian harga bahan bakar minyak / gas.
IV-250
b. Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan.
Realisasi capaian kinerja : 60% dari target 60 % yaitumeningkatnya
keamanan dan ketertiban umum di masyarakat terjamin. Tingkat capaian
kinerja : 100 %,hal ini dikarenakan Satpol PP intensif melakukan operasi/
penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), geng motor dan PGOT. Tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai 93,40%, hal ini .tidak terserapnya
anggaran uang lembur PNS dan non PNS, belanja bahan bakar
minyak/gas, belanja makanan minuman dengan adanya pengurangan
personil dan penyesuaian harga bahan bakar minyak/ gas.
c. Kerjasama pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan TNI/POLRI
dan Kejaksaan.
Pagu anggaran Rp. 172.392.500, realisasi Rp. 156.895.834. (91,01 %)
Realisasi capaian kinerja : 80% dari target 80 % yaitu berkurangnya
pelanggaran masyarakat dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah.
Tingkat capaian kinerja : 100 %,hal ini dikarenakan melakukan penindakan
penutupan / penyegelan terhadap pelanggaran perijinan setelah dilakukan
teguran dan peringatan.Tingkat capaian realisasi anggaran 91,01 %,hal ini
dikarenakan tidak terserapnya anggaran belanja makanan dan minuman,
uang lembur PNS dan non PNS,belanja bahan bakar minyak/gas dan
belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS dikarenakan
pengurangan personil dan dengan adanya pengurangan personil dan
penyesuaian harga bahan bakar minyak / gas.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Indikator Kinerja Program (outcome) :pengguna / engedar miras dan narkoba
dapat diminimalisir dan berkurangnya praktek prostitusi. Pagu anggaran Rp.
334.905.000, realisasi Rp. 322.513.000 (96,30 %). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.
Realisasi capaian kinerja : 80% dari target 80 % yaitu pengguna / pengedar
miras dan narkoba dapat diminimalisir.
Tingkat capaian kinerja : 100 %,hal ini dikarenakan Satpol PP intensif
melakukan operasi terhadap pengguna / pengedar. Tingkat capaian
IV-251
realisasi anggaran : tercapai 95,06 %,hal ini dikarenakan tidak terserapnya

anggaran uang lembur PNS dan non PNS, belanja makanan dan minuman,
belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja bahan bakar minyak /
gas karena kurangnya personil dan adanya penyesuaian harga bahan
bakar minyak / gas.
b. Pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
Realisasi capaian kinerja : 80% dari target 80 % yaitu berkurangnya praktek
prostitusi. Tingkat capaian kinerja : 100 %, hal ini dikarenakan Satpol PP
intensif melakukan operasi terhadap praktek prostitusi. Tingkat capaian
realisasi anggaran : tercapai 98,35 %,hal ini dikarenakan tidak terserapnya
anggaran belanja makanan dan minuman, belanja bahan bakar minyak /
gas dan belanja perjalanan dinas dalam daerah, kurangnya personil dan
adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak / gas.
4. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
Indikator Kinerja Program Tersedianya data / informasi tembakau yang dilekati
cukai palsu dan tidak dilekati cukai. Pagu anggaran Rp. 251.167.200, realisasi
Rp. 251.163.200 (100 %) Realisasi Capaian Kinerja :
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan
Yang Tidak Dilekati Pita Cukai.
Pagu anggaran Rp. 251.167.200 , realisasi Rp. 251. 163.200 (100 %)
Realisasi capaian kinerja : 100 % target 100 % yaitutersedianya data / informasi
tembakau yang dilekati cukai palsu dan tidak dilekati cukai. Tingkat capaian
kinerja 100 % hal ini dikarenakan pelaksanaan monitoring bersama dengan
instansi terkait dilakukan dengan baik. Tingkat capaian realisasi anggaran :
tercapai 100 %, dikarenakan seluruh anggota disiapkan untuk melakukan
kegiatan monitoring.

PERMASALAHAN
1. Belum tersosialisasinya tentang Peraturan Daerah mengenai perijinan dengan
baik kepada masyarakat, pengusaha dan instansi berbadan hukum.
2. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi terutama sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).
IV-252
3. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan

keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.
SOLUSI :
1. Peningkatan pengawasan Peraturan Daerah terhadap masyarakat, para
pengusaha serta instansi berbadan hukum
2. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Cirebon dengan mengikut sertakan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun
horisontal.
XX. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
A. BAGIAN KEUANGAN SETDA


Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon memiliki pegawai
sebanyak 30 orang terdiri dari 26 orang PNS dan 4 orang Non PNS.
Sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 4.463.300.620,00 (93,10%) dari target sebesar
Rp. 4.987.640.550,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
PAGU REAL REALISASI SISA

N SUMBER DANA ANGGARAN ISASI KEUANGAN DALAM
O (Rp) FISIK DPA/DIPA
(%) Rp % Rp
BELANJA NON
I. 832.659.100 100 799.113.100 96 33.546.000
URUSAN
BELANJA URUSAN
II. 4.154.981.450 100 3.611.563.020 87 543.418.430
WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 4.054.981.450 100 3.513.563.020 87 541.418.430
IV-253
BANTUAN
2 KEUANGAN 100.000.000 100 98.000.000 98 2.000.000
PROPINSI
JUMLAH BELANJA 4.987.640.550 4.410.676.120 88 576.964.430
Sumber : Bagian Keuangan TA. 2014
I. Sisa DPA Non Anggaran sebesar Rp. 33.546.000,00 dengan perincian :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.040.000,00 terdiri
dari kegiatan :
a. Pembinaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Keuangan Daerah Rp. 2.040.000,00
2) Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Rp. 31.506.000,00 terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah) Rp. 10.872.000,00
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Rp. 20.314.000,00
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Tugas Pembantuan
Rp.320.000,00
II. Sisa DPA Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah dan Persandian
(Sumber Dana PUD) sebesar Rp. 543.418.430,00 dengan perincian :
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebesar Rp. 576.964.430,00 terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rp12.909.500,00
b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rp.7.497.000,00
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Rp.31.001.500,00
d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD Rp. 45.042.000,00
IV-254
e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp. 10.940.000,00
f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rp. 15.678.500,00
g. Penyelesaian Kerugian Daerah Rp. 18.090.000,00
h. Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) & Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD) Rp. 79.225.530,00
i. Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 5.041.000,00
j. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah
Rp.31.591.500,00
k. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Rp.263.859.400,00
l. Sosialisasi Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp.20.542.500,00
III. Sisa DPA Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah dan Persandian
(Sumber Dana Bantuan Provinsi Jawa Barat) sebesar Rp. 2.000.000,00
Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD) & Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja
pembangunan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menangani urusan
wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah Perangkat Daerah dan Persandian, memiliki target-target

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah Perangkat Daerah dan Persandian
Indikator Realisasi
Sasaran Realisasi Tahun
No. Kinerja Target Tahun 2014 Tahun
Strategis 2013
Utama (IKU) 2014
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Meningkatnya 72 SKPD 72 SKPD 100%
kemampuan dan kemampuan
IV-255
pengetahuan dan
PPK, Verifikator pengetahuan
dan Bendahara PPK,
dalam Verifikator
pengelolaan dan
APBD Bendahara
dalam
pengelolaan
APBD
2 Terpantaunya Terpantaunya Tersedianya laporan Tersedianya 100%
pelaksanaan pelaksanaan keuangan akhir laporan keuangan
APBD sampai APBD sampai tahun 2013 akhir tahun 2014
dengan akhir dengan akhir
tahun tahun
3 Terpantaunya Terpantaunya 100 Buku 100 Buku 100%
Pelaksanaan Pelaksanaan
APBD sampai APBD sampai
dengan Semester dengan
I dan Prognosis Semester I
dan
Prognosis
4 Terserapnya dana Terserapnya Dokumen Laporan Dokumen Laporan 100%
Transfer Pusat ke dana Transfer DAK (THP 1, 2 dan DAK (THP 1, 2 dan
Daerah Pusat ke 3) Laporan 3) Laporan
Daerah
5 Tersedianya Tersedianya Raperda 25 buku, Raperda 25 buku, 100%
landasan landasan Perda 30 Buku, RKA Perda 30 Buku,
operasional dalam operasional SKPD (gab) 30 set RKA SKPD (gab)
pelaksanaan dalam buku, RKA SKPD 30 set buku, RKA
APBD pelaksanaan (per SKPD) 144 SKPD (per SKPD)
APBD buku, Nota Keu 144 buku, Nota
(RAPBD) 15 buku, Keu (RAPBD) 15
Nota Keuangan buku, Nota Keu
6 Tersedianya Tersedianya Raperbup 25 buku, Raperbup 25 buku, 100%
landasan landasan Perbup 35 buku, Perbup 35 buku,
operasional dalam operasional DPA SKPD (gab) 30 DPA SKPD (gab)
pelaksanaan dalam set buku, DPA 30 set buku, DPA
APBD pelaksanaan SKPD (per SKPD) SKPD (per SKPD)
APBD 216 buku 216 buku
Raperda Perubahan Raperda 100%
APBD 30 buku, Perubahan APBD
Perda Perubahan 30 buku, Perda
APBD 35 buku, Perubahan APBD
RKPA SKPD (per 35 buku, RKPA
SKPD) 144 buku, SKPD (per SKPD)
Nota Keuangan 144 buku, Nota
(Ranc. Perub. Keuangan (Ranc.
APBD) 15 buku, Perub. APBD) 15
Nota Keuangan buku, Nota Keua
(Perub APBD) Perub APBD)
7 Tersedianya Tersedianya Raperda Perubahan Raperda 100%
landasan landasan APBD 30 buku, Perubahan APBD
operasional dalam operasional Perda Perubahan 30 buku, Perda
pengelolaan dalam APBD 35 buku, Perubahan APBD
APBD pengelolaan RKPA SKPD (per 35 buku, RKPA
APBD SKPD) 144 buku, SKPD (per SKPD)
Nota Keu (Ranc. 144 buku, Nota
Perub. APBD) 15 Keuangan (Ranc.
buku, Nota Keu Perub. APBD) 15
(Perub) APBD) buku, Nota Keu
(Perub APBD)
IV-256
8 Tersedianya Tersedianya Raperbup Raperbup 100%

Dokumen Dokumen Perubahan APBD 25 Perubahan APBD
Pelaksanaan Pelaksanaan buku, Perbup 25 buku, Perbup
APBD APBD Rubahan APBD 35 Rubahan APBD 35
buku, DPPA SKPD buku, DPPA SKPD
(gab) 30 set buku, (gab) 30 set buku,
DPPA (per SKPD) DPPA (per SKPD)
144 buku, Perbup 144 buku, Perbup
Parsial 20 buku, Parsial 20 buku,
DPPA SKPD Parsial DPPA SKPD
30 buku Parsial 30 buku
9 Pengendalian Pengendalian 200 Buku 200 Buku 100%
pelaksanaan pelaksanaan
APBD lebih APBD lebih
Optimal Optimal
10 Terselesaikannya Terselesaikan 1 tahun 1 tahun 100%
kasus-kasus yang nya kasus-
berkaitan dengan kasus yang
masalah-masalah berkaitan
yang dengan
menimbulkan masalah-
kerugian daerah masalah yang
menimbulkan
kerugian
daerah
11 Operator SKPD Operator 72 SKPD 72 SKPD 100%
dapat menguasai SKPD dapat
Aplikasi SIPKD menguasai
Aplikasi
SIPKD
12 Tercapainya Tercapainya Penyerapan:100 %, Penyerapan:100 %, 100%
Efektifitas Efektifitas 5 buku laporan 5 buku laporan
Penerimaan Penerimaan
Bantuan Bantuan Keua
Keuangan Prov Prov Jawa
Jawa Barat Barat
13 Terpantaunya Terpantaunya 120 Buku 120 Buku 100%
Pertanggungjawab Pertanggungj
an Pelaksanaan awaban
APBD Tahun 2014 Pelaks APBD
Tahun 2014
14 Terselesaikannya Terselesaikan 72 SKPD 72 SKPD 100%
Penatausahaan nya Penata
Keuangan Daerah usahaan Keu
Kab. Cirebon Daerah Kab.
Cirebon
15 Meningkatnya Meningkatnya 250 orang 250 orang 100%
Pemahaman Pemahaman
Sistem & Prosedur Sistem &
Pengelolaan Prosedur
Keuangan Daerah Pengelolaan
dan Kebijakan Keuangan
Akuntansi Daerah dan
Pemerintah Kebijakan
Daerah Akuntansi
Pem Daerah
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab. Cirebon Tahun 2014
IV-257

Secara umum kegiatan-kegiatan yang ada di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
untuk menunjang Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang di mulai dari Proses
Penganggaran dimana proses tersebut akan menghasilkan APBD Kabupaten
Cirebon berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Bupati
(Perbup) tentang Penjabaran APBD, tahap selanjutnya dari Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Proses Penatausahaan dimana proses tersebut salah satunya
menghasilkan dokumen pencairan, tahap terakhir dari Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Proses Pelaporan di mana proses tersebut diantaranya menerbitkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Indikator Kinerja Program (outcome): Peningkatan SDM di bidang
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. Pagu
anggaran Rp 105.070.000,00 realisasinya Rp 103.030.000,00 98,06%.
a. Kegiatan Pembinaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Keuangan Daerah
Pagu anggaran Rp 105.070.000,00 realisasinya Rp 103.030.000,00 (98,06 %).
Realisasi capaian kinerja : seluruh PPK-SKPD, Bendahara dan Petugas
Verfikasi (sebanyak 216 orang) dapat mengikuti dan memahami mekanisme
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah,
sehingga proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar. Tingkat capaian kinerja :
tingkat capaian mencapai 100% hal ini karena adanya rasa tanggungjawab
dari para aparatur pengelola keuangan daerah pada setiap SKPD. Tingkat
capaian realisasi anggaran : sebesar 98,06% dari pagu hal ini terdapat pada
Belanja Sewa Kamar Hotel karena sebagian besar nara sumber tidak
mempergunakan fasilitas penginapan.
dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome): tercapainya Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp727.589.100,00
realisasinya Rp 696.083.100,00 (95,67%)
IV-258
a. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah)
Pagu anggaran Rp 519.804.000,00 realisasinya Rp 508.932.300,00 (97,91.%).
Realisasi capaian kinerja : Tersusun dan tersampaikannya Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan mekanisme
dan waktu yang tepat. Tingkat capaian kinerja LKPD Tahun 2013 dapat
diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, berdasarkan hasil audit BPK RI
Perwakilan Jawa Barat Opini terladap LKPD Tahun 2013 adalah Wajar
Dengan Pengecualian, hal ini dikarenakan masih terdapat catan-catan yang
berhubungan dengan penyajian aset daerah. Tingkat capaian realisasi
anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 2.09% hal ini
terjadi karena adanya efisiensi pada kegiatan lembur, biaya cetak, belanja
perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
Khusus mengenai belanja perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena
adanya penerapan mekanisme penyampaian laporan dan konsultasi secara
elektronik kepada pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri).
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
(Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Pagu anggaran Rp 115.629.800,00 realisasinya Rp 95.315.800,00 (82,43%).
Realisasi capaian kinerja Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2013
dan Progrnosis dapat disusun dan disampaikan tepat waktu. Tingkat capaian
kinerja Penyelesaian laporan Semester I dan Prognosis masih diperlukan
upaya peningkatan hal ini karena waktu penyampaian ke Pemerintah Pusat
belum mencapai dalam katagori 10 besar penyampaian pertama. Tingkat
capaian realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar 17.57% hal ini terjadi karena adanya efisiensi pada belanja
honorarium pelaksana kegiatan, uang lembur pns, belanja kit pelatihan,
belanja sewa ruang rapat/pertemuan, belanja makan dan minum lembur,
belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar
daerah
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tugas Pembantuan
Pagu anggaran Rp 92.155.000,- realisasinya Rp 91.835.000,- 99,65%).
Realisasi capaian kinerja : terpantaunya pelaksanaan tugas pembantuan di
IV-259
Kabupaten. Tingkat capaian kinerja dapat dilaksanan dengan baik karena

adanya dukungan kerja sama dengan instansi vertikal (KPPN Cirebon) dan
kepatuhan SKPD dalam menyampaikan laporan. Tingkat capaian realisasi
anggaran terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 0,35% hal ini
terjadi karena adanya efisiensi penggunaan belanja sewa kamar hotel.
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : tercapainya Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pagu anggaran
Rp3.707.679.450,00 realisasinya Rp 3.409.795.020,00 (91,97%)
a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Daerah, Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Nota Keuangan
tentang APBD yang akan dijadikan landasan operasional dalam pelaksanaan
APBD Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja terselesaikannya dokumen
Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, Rencana Kerja Anggaran
SKPD dan Nota Keuangan tentang APBD yang akan dijadikan landasan
operasional dalam pelaksanaan APBD Tahun 2014. Tingkat capaian realisasi
anggaran terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 2,89% terdapat
efisiensi pada belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim
pengadaan barang dan jasa, belanja uang lembur pns, belanja makanan dan
minuman lembur, belanja perjalanan dinas luar daerah.
b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
APBD
Realisasi capaian kinerja : Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati,
Peraturan Bupati, Dokumen Pelaksana Anggaran dan Dokumen Pelaksana
Anggaran SKPD tentang Penjabaran APBD yang akan dijadikan landasan
operasional dalam pelaksanaan APBD. Tingkat capaian kinerja Rancangan
Peraturan Bupati, Peraturan Bupati, Dokumen Pelaksana Anggaran dan
Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD tentang Penjabaran APBD dapat
diselesaikan sesuai dengan tententuan mekanisme dan waktu. Tingkat
capaian realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar 3,54% hal ini karena adanya efisiensi dalam honorarium panitia
IV-260
pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, uang lembur
pns, belanja makanan minuman lembur dan belanja perjalanan dinas luar
daerah.
c. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD
Pagu anggaran Rp. 282.393.000,00 realisasinya Rp 251.391.500,00 (89,02%).
Realisasi capaian kinerja : penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Daerah, Rancangan Kerja Perubahan Anggaran, Rancangan Kerja
Perubahan Anggaran SKPD dan Nota Keuangan tentang Perubahan
Anggaran yang akan dijadikan landasan operasional dalam pelaksanaan
APBD. Tingkat capaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena
adanya kerja sama yang baik antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah,
Badan Anggaran DPRD dan Pengelola Program SKPD. Tingkat capaian
realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar
10,98% hal ini karena adanya efisiensi pada honorarium panitia pelaksana
kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, uang lembur pns,
belanja makanan minuman lembur dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Pagu anggaran Rp .387.498.000,00 realisasinya Rp 342.456.000,00 (88,38%).
Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati
Perubahan APBD, Peraturan Bupati Rubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran SKPD (gab dan per SKPD), Perbup Parsial, Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Parsial yang akan dijadikan
landasan operasional dalam pelaksanaan APBD. Tingkat capaian kinerja
kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena adanya kerja sama yang baik
antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD dan
Pengelola Program SKPD. Tingkat capaian realisasi anggaran : terdapat sisa
anggaran yang tidak terserap sebesar 11,62% hal ini karena adanya efisiensi
pada belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim
Pengadaan Barang dan Jasa, Uang Lembur PNS, Uang Lembur Non PNS,
Belanja Makanan Minuman Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah.
IV-261
e. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerh tentang Pertanggungjawaban APBD sebagai
alat Pengendalian pelaksanaan APBD. Tingkat capaian kinerja
terselesaikannya dokumen Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban
APBD sebagai pengendali pelaksanaan APBD lebih optimal. Tingkat capaian
realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap 8,39% hal ini
karena adanya efisiensi pada Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa,
Uang Lembur PNS, Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Realisasi capaian kinerja Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan
Bupati dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai alat Pengendalian pelaksanaan APBD. Tingkat
capaian kinerja terselesaikannya dokumen Rancangan Peraturan Bupati dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang merupakan pengendali APBD untuk mendapatkan hasil yang
maksimal. Tingkat capaian realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang
tidak terserap sebesar 16,24% hal ini karena terdapat efirensi pada belanja
uang lembur pns, belanja alat tulis kantor (atk), belanja cetak, belanja
perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
g. Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah
Realisasi capaian kinerja : Penyelesaian kasus-kasus yang menyebabkan
kerugian daerah. Tingkat capaian kinerja Terselesaikannya kasus-kasus yang
berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerugian daerah.
Tingkat capaian realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak
terserap sebesar 32,23% hal ini karena ada efisiensi pada Belanja Uang
Lembur PNS, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
IV-262
h. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) & Sistem Informasi Keuangan
Daerah (SIKD)
Realisasi capaian kinerja : Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi
penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dengan mempergunakan
Aplikasi SIPKD dan pemberian pembinaan kepada operator SIPKD,
Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu agar Operator SKPD dapat menguasai Aplikasi
SIPKD. Tingkat capaian kinerja : Aplikasi SIPKD dapat dijalankan secara
online dari tiap-tiap SKPD sehingga seluruh dokumen pengeloilaan keuangan
daerah dapat dihasilkan melalui Aplikasi SIPKD. Tingkat capaian realisasi
anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 11,67% hal ini
karena ada efisiensi pada belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan,
belanja kit pelatihan, belanja sewa ruang rapat/pertemuan, sewa kamar hotel,
belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman lembur,
belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah,
belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja pemeliharaan komputer dan
jaringan dan belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber non pns.
i. Kegiatan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi capaian kinerja : Penyampaian Laporan Penyaluran Bantuan
Keuangan Provinsi Tahun 2014 dan Akurasi Data Bantuan dalam Peraturan
Gubernur dengan Kondisi di Lapangan sehingga Tercapainya Efektifitas
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jabar di Kabupaten Cirebon. Tingkat
capaian kinerja tercapainya efektifitas penerimaan bantuan keuangan Provinsi
Jawa Barat dengan peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah. Tingkat
capaian realisasi anggaran terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar 6,92% hal ini karena ada efisiensi pada belanja Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan, Uang Lembur PNS, Sewa Kamar Hotel dan Belanja
Perjalanan Dinas Luar.
j. Kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah
Realisasi capaian kinerja Pengumpulan dan pencocokan Laporan Keuangan
IV-263
daerah (Bulanan&Triwulanan) sehingga Terpantaunya Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Tingkat capaian kinerja Terpantaunya
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 dengan tersedianya laporan
keuangan per bulan, triwulan, semester dan tahunan. Tingkat capaian
realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar
18,36% karena ada efisiensi pada belanja Uang Lembur PNS, Belanja Alat
Tulis Kantor (ATK), Belanja Makanan Minuman Rapat, Belanja Makanan
Minuman Lembur, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan
Dinas Luar Daerah.
k. Kegiatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Realisasi capaian kinerja : Pelaksanaa Administrasi Penatausahaan
Keuangan Daerah Kab. Cirebon sehingga Penatausahaan Keuangan Daerah
Kab. Cirebon dapat terselesaikan. Tingkat capaian kinerja : terselesaikannya
administrasi penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai
dasar pelayanan optimalisasi pelayanan Administrasi Keuangan. Tingkat
capaian realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap
sebesar 3.32% hal ini karena ada efisiensi pada belanja Honorarium Tim
Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap,
Uang Lembur PNS, Uang Lembur Non PNS, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK),
Belanja Cetak, Sewa Kamar Hotel, Belanja Makanan dan Minuman Lembur
mdan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
l. Kegiatan Sosialisasi Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi capaian kinerja : desiminasi pengelolaan keuangan daerah terhadap
regulasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tingkat capaian kinerja :
meningkatnya pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Tingkat capaian realisasi
anggaran : terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 8,39% hal ini
karena adanya efisiensi pada belanja hoorarium pelaksana kegiatan, belanja
lembur pns, belanja kit pelatihan, belanja cetak, belanja sewa gedung, belanja
sewa ruang rapat, belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan
perjalanan dinas luar daerah.
IV-264
B. BAGIAN ORGANISASI SETDA

Non Urusan : 3 (tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan
Urusan Wajib : 6 (enam) program, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan
b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :
Jumlah pegawai 10 orang terdiri dari 9 orang PNS dan 1orang Non PNS.
Pada TA 2014 telah merealisasikan Rp 1.177.740.693,- (Satu milyar seratus
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus Sembilan puluh
tiga rupiah) atau 98,91% dari target Rp 1.190.735.500,- (Satu milyar seratus
sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
NO SUMBER PAGU REAlL REALISASI KEUANGAN SISA DALAM

DANA ANGGARAN FISIK DPA/DIPA
(%) Rp (%) Rp
BELANJA NON
I. 71.143.500 100 71.143.500 100 0
URUSAN
Urusan Wajib
III. 1.119.592.000 100 1.106.597.193 98,91 12.994.807
Pemerintahan
1 APBD II (PUD) 1.190.735.500 100 1.177.740.693 98,91 12.994.807
JUMLAH BELANJA 1.190.735.500 100 1.177.740.693 98,91 12.994.807
Sumber : Bagian Organisasi TA. 2014

Enam Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara yang di undang dalam
kegiatan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD),
kegiatan evaluasi jabatan dan penataaan jabatan fungsional tertentu dalam
program penataan kelembagaan dan organisasi daerah yang hadir memenuhi
undangan hanya 3 (tiga) narasumber dan 3 (tiga) narasumber yang tidak
memenuhi undangan dikarenakan ada kegiatan lain yang waktunya
bersamaan sehingga honorarium narasumber tidak terserap sebesar
Rp.12.994.807,- Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja
pembangunan, Bagian Organisasi menangani urusan wajib pemerintahan
memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
IV-265
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Realisasi Target Realisasi

Strategis Kinerja Utama Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
(IKU)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatn Jumlah 2 raperda, 2 2 raperda, 2 2 raperda, 2
ya kualitas draft/kebijakan perbup perbup perbup
Sumber penataan uraian tugas uraian tugas uraian tugas
Daya kelembagaan dan 2 naskah & 2 naskah dan 2 naskah
Aparatur,
Kelembaga
akademik akademik akademik
an, Sumber kelembagaan kelembaga kelembagaan
Daya Alam (100%) an (100%)
dan Tersusunnya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
kepastian dokumen hasil (100%) (100%)
hukum. evaluasi
/penilaian
jabatan
Meningkatnya - 1 Perbup 1 Perbup JFT
Profesionalism JFT (100%)
e PNS dalam
JFT
Jumlah 2 draft 2 draft 2 draft
kebijakan perbup perbup perbup
pemerintah (100%) (100%)
daerah yang
tersusun di
bidang
ketatalaksana
an
Jumlah 5 kali 5 kali 5 kali
Operasional (100%) (100%)
Gerakan
Disiplin
Aparatur
Daerah
Meningkatn jumlah draft - 1 draft 1 draft
ya Perbub perbub perbub
pembangun tentang ASB (100%)
an aspek dilingkungan
keuangan pemerintah
daerah dan kabupaten
desa yang Cirebon
efektif
Meningkatn Persentase 100% 100% 100%
ya kualitas laporan hasil
pelayanan penilaian
publik Pelayanan
IKM, SOP, SP,
dan SPM
Tersusunnya - 1 laporan 1 laporan
Laporan Hasil (100%)
Pengawasan
dan Evkin
Sumber:Bagian Organisasi Januari 2015
IV-266
1. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemeritah.
Pagu anggaran Rp 512.741.000,00 realisasinya Rp 507.828.193 ( 99,04 %)
a. Kegiatan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Pagu anggaran Rp 290.293.000,00 realisasinya Rp 289.494.250,00
(99,72%). Realisasi capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian kinerja
tercapai dengan 2 (dua) peraturan bupati tentang fungsi, tugas pokok,
uraian tugas dan tata kerja serta 2 (dua) naskah akademik tentang
kelembagaan. Tingkat Capaian Anggaran : 99,72% karena adanya
efisiensi perjalanan dinas luar daerah
b. Kegiatan Kegiatan Evaluasi Jabatan
(99,96. %). Realisasi capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja
tercapai dengan tersedianya 1 dokumen hasil evaluasi jabatan Tingkat
Capaian Anggaran 99,96% karena adanya efisiensi perjalanan dinas luar
daerah
c. Kegiatan Penataan Jabatan Fungsional Tertentu
Pagu anggaran Rp 80.453.000,00 realisasinya Rp 76.393.000,00 (94,95.
%). Realisasi capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja tercapai
dengan 1 (satu) keputusan bupati tentang Jabatan fungsional tertentu.
Tingkat Capaian Anggaran 94,95% dikarenakan adanya narasumber
yang tidak bisa memenuhi undangan disebabkan ada kegiatan lain yang
waktunya bersamaan.
2. Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Penataan Ketatalaksanaan Organisasi
Perangkat Daerah. Pagu anggaran Rp 58.071.500,00 realisasinya Rp
58.059.500,00 ( 99,90 %)
a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang
Ketatalaksanaan
(99,90%). Realisasi capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja
tercapai dengan 2 (dua) draft peraturan bupati . Tingkat Capaian
Anggaran : 99,90% karena adanya efisiensi makan minum rapat
IV-267
3. Program Pembinaan dan Supervisi Ketatalaksanaan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Pembinaan dan Supervisi
Ketatalaksanaan. Pagu anggaran Rp 100.924.500,00 realisasinya Rp
100.924.500,00 (100%)
a. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan dalam Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Penerapan
Standar Pelayanan (SP) dan Standar Pelayanan
Pagu anggaran Rp 100.924.500,00 realisasinya Rp100.924.500,00
(100%). Realisasi capaian kinerja 100% Tingkat capaian kinerja tercapai
dengan tersusunnya laporan tahunan IKM, terimplmentasikannya SOP dan
SP, tersusunnya laporan semesteran dan tahunan pencapaian SPM
dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Tingkat Capaian Anggaran
100%.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Sistem Pengelolaan
Keungan Daerah dalam Penyusunan APBD . Pagu Rp. 134.010.500,00
realisasinya Rp. 134.010.500,00 (100%)
a. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja
Pagu anggaran Rp 134.010.500 realisasinya Rp 134.010.500. ( 100
%). Realisasi capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja tercapai dengan
tersusunnya 1 satu Draft peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tingkat Capaian Anggaran
100%
5. Program Penataan Pendayagunaan Aparatur Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlaksananya Operasi dan Pembinaan
Gerakan Disiplin Aparatur Daerah (GDAD). Pagu anggaran Rp. 42.228.000,00
realisasinya Rp. 42.228.000,00. (100%)
a. Kegiatan Gerakan Disiplin Aparatur Daerah
Pagu anggaran Rp 42.228.000 realisasinya Rp 42.228.000(100 %). Realisasi
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dengan
dilaksanakannya Gerakan Disiplin Aparatur Daerah sebanyak 5 (lima) kali
dalam setahun dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilingkungan Kabupaten Cirebon . Tingkat Capaian Anggaran : 100%
IV-268
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program (outcome) : Terwujudnya Aparatur Pemerintah
Kabupaten Cirebon yang Profesional, Akuntabel dan Berintegritas dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pagu Rp. 271.616.500,00 realisasinya
Rp. 263.546.500,00 (97,03%)
a. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Pagu anggaran Rp. 271.616.500,00 realisasinya Rp.263.546.500,00
(97,03%). Realisasi capaian kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai
dengan 1 (satu) laporan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur
pemerintah daerah dan kegiatan tersebut berupa open bidding yang
dikhususkan untuk eselon II yang bekerja sama dengan Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN). Tingkat Capaian Anggaran: 97,03% dikarenakan
adanya narasumber yang tidak bisa memenuhi undangan disebabkan ada
kegiatan lain yang waktunya bersamaan
PERMASALAHAN
a) Terlalu banyaknya UPT pada Dinas badan

b) Belum minatnya Pegawai Negeri Sipil pada jabatan fungsional tertentu (JFT)
c) Adanya fungsi kelembagaan yang belum sesuai dengan Undang-undang
mengenai Urusan Linmas yang diintegrasikan ke fungsi Satpol PP sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010.
a) Perlu dilakukan merjer UPT

b) Perlu dilakukan sosialisasi tentang pemahaman jabatan fungsional tertentu
c) Harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010
IV-269
C. BAGIAN HUKUM SETDA

Urusan Wajib : 3 Program, terdiri dari 7 kegiatan
b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
Bagian hukum dengan jumlah pegawai 13 (tigabelas) orang terdiri dari 12 PNS
dan 1 orang non PNS, merealisasikan anggaran Rp. 866.993.950 (90,38%) dari
target Rp. 959.283.600, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel : Target dan realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran 2014
Pagu Realisas Sisa Dalam

Realisasi Keuangan
No S Sumber Dana Anggaran i Fisik DPA
u (Rp.) (%) Rp. (%) Rp.
I. Belanja non urusan - - - - -
m
II Belanja Urusan Wajib
b
1 APBD II (PUD) 959.283.600 120,78% 866.993.950 90,83 92.289.650
e
JUMLAH
r BELANJA
Bagian Hukum Tahun Anggaran 2014
PENJELASAN SISA DPA :

Anggaran tahun 2014 tidak terserap sebesar 9,17% terutama dari Kegiatan
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
bersumber dari belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS.
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan,
Bagian Hukum menangani urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan
Persandian, memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2014
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi tahun

No
Strategis Utama tahun 2013 tahun 2014 2014
1. Meningkatnya Jumlah perkara di 10 Perkara 10 Perkara 15 Perkara
kualitas dalam dan di luar
pelayanan publik pengadilan yang
tertangani
2 Meningkatkan Jumlah Produk 31 reperbup, 5 Raperda, 8 Raperda, 81
Sumber Daya Hukum yang 6 reperda, 50 Raper- Raperbup, 1015
Aparatur, ditetapkan 718 kepbup, bup, 700 KepBup, 18
IV-270
Kelembagaan, 15 MoU, 2 KepBup, 5 MoU/Peraturan

Sumber Daya Insbup MoU/Perat Bersama/Perjanjian
Alam dan uran Kerjasama, 7
kepastian hukum Bersama insbup, 1 dokumen
/Perjanjian usulan prolegda
Kerjasama,
2 insbup
dan 1
dokumen
usulan
prolegda
3 Meningkatnya Jumlah sosialisasi 8 kali 6 kali 6 kali
kualitas Sumber peraturan hukum dan sosialisasi Sosialisasi
Daya Aparatur, perundang-undangan
Kelembagaan,
Sumber Daya
Alam dan
kepastian hokum
4 Meningkatnya Jumlah Produk 4 kali iklan 5 kali 5 iklan dan 1200
kualitas Sumber Hukum yang di surat kabar, publikasi buku per UU
Daya Aparatur, publikasikan 500 buku surat kabar,
Kelembagaan, LD, 400 1000 buku
Sumber Daya booklet/kal LD, 200
Alam dan ender, 300 buku BD
kepastian hukum buku dan
himp.LD Peraturan
2013 Perundang-
undangan
5 Meningkatnya Terlaksananya 2 kali 2 2 kali
kualitas Sumber diseminasi HAM diseminasi Pendidikan/
Daya Aparatur, Diseminasi
Kelembagaan, HAM
Sumber Daya
Alam dan
kepastian hukum
6 Meningkatnya Jumlah Produk 71 LD 15 10 LD dan 552 BD

kualitas Sumber Hukum yang di 718 BD Lembaran
Daya Aparatur, undangkan Daerah dan
Kelembagaan, 520 Berita
Sumber Daya Daerah
Alam dan
kepastian hukum
7 Meningkatnya Terlaksananya 5 kali 2 Kali 2 kali
pemberdayaan pembinaan desa kadarkum Pembinaan
masyarakat dan sadar
desa hukum/kelompok
sadar hukum
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR:

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian
kebijakan KDH
Indikator kinerja program (outcome) : meningkatnya sistem pengawasan
internal. Pagu anggaran Rp. 254.033.500, realisasinya Rp. 215.660.700
(Rp.84,89%). Realisasi capaian kinerja :
IV-271
a. Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Realisasi capaian kinerja : 15 perkara yang kesemuanya merupakan
perkara di pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi.
Tingkat capaian kinerja : target capaian kinerja bisa tercapai 150%
bahkan melebihi target yang ditetapkan dikarenakan terdapat perkara
tahun 2013 yang penyelesaian di tingkat pertamanya di tahun 2014.
Rekapitulasi penanganan perkara di tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara:
a. Tingkat pertama : 4 perkara
b. Tingkat banding : 2 perkara
c. Tingkat kasasi : 2 perkara
2. Perkara di Pengadilan Negeri Sumber:
a. Tingkat pertama : 5 perkara
b. Tingkat banding : 1 perkara
3. Sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat :
1 Perkara
Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran tidak tercapai
dikarenakan pada pos belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
berupa penghadiran saksi ahli dan/atau pembuatan legal opini
terhadap suatu permasalahan hukum dan/atau bekerja sama dengan
pengacara, tidak direalisasikan karena penyelesaian perkara di tahun
2014 masih dapat terselesaikan oleh Tim Bantuan Hukum Pemda.
2) Program penataan peraturan perundang-undangan
Indikator kinerja program (outcome):
a. Jumlah produk hukum yang ditetapkan;
b. Jumlah sosialisasi peraturan hukum dan perundang-undangan;
c. Jumlah produk hukum yang dipublikasikan;
d. Terlaksananya diseminasi HAM;
e. Jumlah produk hukum yang diundangkan.
Realisasi capaian kinerja:
IV-272
a. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan.
Pagu anggaran Rp. 328.020.000, realisasinya Rp. 284.875.050
Realisasi capaian kinerja : 8 raperda, 81 raperbup, 1015 Keputusan bupati,
18 MoU/Peraturan Bersama/Perjanjian Kerjasama, 7 Instruksi Bupati,1
dokumen usulan prolegda. Tingkat capaian kinerja : target capaian kinerja
bisa tercapai lebih dari 100% terutama keputusan bupati dikarenakan untuk
penetapan pejabat pengelola keuangan di SKPD ditetapkan berdasarkan
SKPD nya.Tingkat capaian realisasi anggaran realisasi anggaran tidak
tercapai 100% dikarenakan pos belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber
pihak ketiga berupa pembuatan naskah akademik raperda tidak
direalisasikan.
b. Kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja : 6 kali pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
Materi yang disosialisasikan antara lain:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Kerugian Daerah;
b. Raperda tentang Pemerintah Desa dan BPD;
c. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peserta sosialisasi terdiri dari aparatur pemerintah daerah, pegawai BUMD,
aparatur pemerintah desa dan masyarakat.
Tingkat capaian kinerja : capaian kinerja bisa tercapai 100% karena
kebutuhan masyarakat akan sosialisasi peraturan perundang-undangan
terutama undang-undang dan peraturan pemerintah tentang Desa sangat
tinggi. Selain itu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelesaian kerugian daerah juga
sangat krusial disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah. Tingkat
capaian realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan pada pos
belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber serta belanja sewa ruang rapat
IV-273
terdapat perubahan jumlah narasumber yang hadir dalam kegiatan sosialisasi

serta waktu pelaksanaan kegiatan yang digabung dalam waktu yang sama.
c. Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja :
I. 5 kali pemasangan iklan di media cetak;
II. Pencetakan 1200 buku peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan
pelaksanaannya;
- Himpunan Lembaran daerah tahun 2014 dan peraturan bupati tahun
2014.
Tingkat capaian kinerja : target capaian kinerja bisa tercapai 100%
karena di tahun 2014 banyak terdapat perubahan undang-undang
tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa yang
berdampak terhadap regulasi di Kabupaten Cirebon, sehingga
peraturan perundang-undangan tersebut perlu dipublikasikan untuk
mempermudah penyusunan regulasi di daerah. Tingkat capaian
realisasi anggaran : realisasi anggaran tidak tercapai dikarenakan
pada pos tim pengadaan barang dan jasa tidak direalisasikan.
d. Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Pagu anggaran Rp.106.209.200, realisasinya Rp. 102.021.700 (96,06%)
Realisasi capaian kinerja 2 kali pelaksanaan Diseminasi Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia. Tingkat capaian kinerja : Target capaian kinerja
bisa tercapai 100% sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan
dengan sasaran diseminasi ini adalah perwakilan para guru dan kasubag
program di SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tingkat
capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran tidak tercapai 100%
dikarenakan terdapat beberapa pos belanja yang realisasi atcost nya tidak
sebesar pagu di DPA.
IV-274
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa

Indikator kinerja program (outcome) : terlaksananya pembinaan desa sadar
hukum / kelompok sadar hukum. Pagu anggaran Rp. 54.506.500 realisasinya Rp.
54.456.500 (99,91%) Realisasi capaian kinerja:
a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Pagu anggaran Rp 54.506.500 realisasinya Rp. 54.456.500 (99,91%).
Realisasi capaian kinerja 2 kali pembinaan kelompok sadar hukum. Tingkat
capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di Bagian Hukum Setda yang bertujuan
untuk membina kelompok-kelompok masyarakat dengan penyampaian
peraturan perundang-undangan dan diskusi mengenai permasalahan hukum
yang terjadi dalam hidup bermasyarakat. Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh
peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, pendidik, mahasiswa
dan pelajar. Narasumber kegiatan ini terdiri dari Pengadilan Negeri Sumber,
Kejaksaan Negeri Sumber, Polres Sumber, Akademis dan Pemerintah
Daerah. Tingkat capaian realisasi anggaran tidak tercapai dikarenakan
terdapat pengembalian pada pos belanja perjalanan dinas.

Permasalahan :
Masih diperlukan regulasi terkait dengan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Cirebon.
Solusi ;
Secara beterkait dengan permasalahan tersebut diatas, yang dapat dilakukan
adalah tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat
terkait dengan peraturan pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan
pemerintah tersebut.
D. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA

Non Urusan : - program, terdiri dari - kegiatan
IV-275
Urusan Pilihan : 2 program, terdiri dari 4 kegiatan

Bagian Sumber Daya Alam Setda dengan Jumlah pegawai 9 (sembilan) orang
terdiri dari 8 (delapan) orang PNS dan 1 (satu) orang Non PNS. Pada TA
2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 841,260,220,00 (delapan
ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh
rupiah) ( 94.02% ) dari target Rp. 894,742,000,00 (delapan ratus sembilan
puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana
PAGU REALISASI REALISASI KEUANGAN SISA

NO SUMBER ANGGARAN FISIK DALAM
DANA (Rp) DPA/DIPA
(%) Rp (%) Rp
1 APBD II (PUD) 894,742,000 100 841,260,220 94 53,481,780
JUMLAH BELANJA 894,742,000 100 841,260,220 94 53,481,780
Sumber : Bagian Sumber Daya Alam Setda TA 2014

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi
Birokrasi yang menghimbau agar rapat tidak dilakukan di hotel, maka Bagian
Sumber Daya Alam Setda tidak melakukan Rapat Sosialisasi di hotel sehingga ada
pengembalian anggaran atau tidak diambil anggaran dan sisa tender dari kajian
vegetasi mangrove. Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
pembangunan, Bagian Sumber Daya Alam Setda menangani urusan pilihan,
memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
IV-276

Urusan Pilihan Bagian Sumber Daya Alam
No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi

Strategis Utama (IKU) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun
2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatny Jumlah sosialisasi 200 org / 250 org / 250 org /
a kualitas bidang pertanian peserta peserta peserta
sumber daya
aparatur Terlaksananya koor- 200 org / 250 org / 250 org /
kelembagaan dinasi fasilitasi dan peserta peserta peserta
, sumber sosialisasi bidang
daya alam kelautan dan perikan
dan
kepastian Jumlah peserta
hukum sosilaisasi bidang 200 org / 275 org / 275 org /
lingkungan hidup, peserta peserta peserta
pertamb dan energi
Meningkatnya ----- 100 org / 100 org /

kualitas peserta peserta
pengembangan
kebijakan pemerintah
Tersedianya data ------- 8 8

mengenai vegetasi kecamatan Kecamatan
mangrove
2. Meningkat- Tebinanya kader

nya pember- peduli lingkungan 200 org / 250 org / 250 org /
dayaan kabupaten cirebon peserta peserta peserta
masyarakat
dan desa
3. Meningkat- Terlaksananya 4 2 2
nya pengawasan dan kegiatan kecamatan Kecamatan
pengelolaan pengendalian keg
lingkungan pertambangan dan
hidup limbah yg berdampak
terhadap lingkungan
Jumlah peserta 250 org / 300 org / 300 org /

gerakan menanam peserta peserta peserta
pohon
Sumber: Bagian Sumber Daya Alam Setda TA 2014

1) Program pengembangan kebijakan pemerintah
1. Indikator Kinerja Program koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang
pertanian. Pagu anggaran Rp 84,810,000, realisasinya Rp 84,560,000 (99.71
%)
IV-277
2. Indikator kinerja program koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang kelautan

dan perikanan
Pagu anggaran Rp 83,317,000, realisasinya Rp 76,867,000 (92.26 %)
3. Indikator kinerja program koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang
lingkungan hidup, pertambangan dan energi
Pagu anggaran Rp 154,117,000, realisasinya Rp 147,218,220 (95.52%)
4. Indikator kinerja program Koordinasi pengembangan bidang sumber daya
alam Pagu anggaran Rp 38,186,000, realisasinya Rp 31,073,500 (81.37 %).

a. Kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang pertanian
Pagu anggaran Rp. 84.810.000,00 realisasinya Rp. 84.560.000,00 (99.71%)
Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya pemahaman kebijakan bidang
pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan jumlah peserta
sosialisasi 250 orang / peserta.
Tingkat capaian kinerja : (100 %)
Tingkat capaian realisasi anggaran : (99.71 %) Efesiensi belanja sewa ruang
rapat pertemuan
b. Kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang kelautan dan
perikanan
Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya pemahaman kebijakan bidang
kelautan dan perikanan dengan jumlah peserta sosialisasi 250 orang /
peserta. Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :
(92.26 %) Efesiensi belanja sewa ruang rapat pertemuan
c. Kegiatan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi bidang lingkungan hidup,
pertambangan dan energi
(95.52%). Realisasi capaian kinerja Terpenuhinya pemahaman kebijakan
bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi dengan jumlah peserta
sosialisasi 275 orang / peserta. Tingkat capaian kinerja (100%)
Tingkat capaian realisasi anggaran : (95.52 %) Efesiensi belanja sewa ruang
rapat pertemuan
IV-278
d. Kegiatan koordinasi pengembangan bidang sumber daya alam

Realisasi capaian kinerja : Meningkatnya kualitas kegiatan yang
berkesinambungan dibidang sumber daya alam dengan jumlah peserta
sosialisasi 100 orang / peserta. Tingkat capaian kinerja 100 % . Tingkat
capaian realisasi anggaran : (81.37 %) Efesiensi belanja sewa ruang rapat
E. BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun

2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.303.161.500,00 (satu
milyar tiga ratus tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari
target anggaran sebesar Rp. 1.425.542.400,00 (satu milyar empat ratus dua
puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus) atau dengan
realisasi anggaran mencapai 91,42% yang seluruhnya bersumber dari dana
APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2014.
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV, yang
memuat target dan indikator kinerja program dan kegiatan pada Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang menangani urusan
wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, memiliki target-target
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Aspek Pemerintahan

Sasaran Indikator Kinerja
No. Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
Strategis Utama
( Rp.) (Rp.) (Rp.)
1. Meningkatnya Terlaksananya
kualitas Bimbingan Teknis
Sumber Daya Administrasi
266.640.000,- 46.706.100,- 31.600.500,-
Aparatur Kecamatan dan
Evaluasi Kinerja
Camat
Terlaksananya
Pembinaan
Aparatur 61.602.000,- 53.402.000,- 53.025.000,-
Pemerintah
Kecamatan
Terlaksanaya
124.186.000,- 54.529.100,- 36.357.500,-
kegiatan Monitoring
IV-279
dan Evaluasi
PATEN
Tersusunnya
Rancangan
48.839.200,- 44.884.300,- 41.996.500,-
Peraturan KDH
tentang PATEN
Tersusunnya
Rancangan
Peraturan KDH
tentang
Pelimpahan
- 52.177.300,- 45.513.500,-
Sebagian
Kewenangan
Pemerintahan dari
Bupati kepada
Camat
2. Meningkatnya Tersusunnya LPPD
104.061.000,- 94.425.200,- 93.324.000,-
kualitas dan ILPPD
pelayanan Tersusunnya
publik dan dokumen telaahan
administrasi staf atas kebijakan 233.844.900
421.137.750,- 233.286.000,-
penyelenggaraan ,-
pemerintahan dan
pembangunan
Tersusunnya
Laporan Fasilitasi
Pengusulan
Keanggotaan - 31.032.700,- 31.012.500,-
DPRD dan
keanggotaan
DPRD Antar Waktu
Tersusunnya
Dokumen Informasi - 41.685.700,- 39.184.000,-
Rupa Bumi
Terlaksannya
kegiatan survei dan
pendataan titik
batas daerah 45.069.000,- 45.289.700,- 42.132.500,-
antara Kabupaten
Cirebon dengan
daerah lain
Tersusunnya
Laporan fasilitasi
kerja sama antar
daerah dalam
49.389.000,- 50.914.100,- 43.136.500,-
penyediaan
layanan, sarana,
dan prasarana
publik
3. Meningkatnya Tersusunya
pembangunan Dokumen kebijakan
aspek Pemerinta Daerah 201.802.800
109.476.800,- 197.476.000,-
keuangan tentang ,-
desa yang pengelolaan
efektif keuangan desa.
Tersusunnya
laporan hasil
Monitoring, 229.636.400
252.557.500,- 224.407.000,-
Evaluasi dan ,-
Pelaporan
Pengelolaan
IV-280
Keuangan Desa
tersusunya laporan
kegiatan fasilitasi
Permasalahan 39.701.000,- 43.475.800,- 39.816.500,-
Pengelolaan
Kekayaan Desa
Tersusunya
kebijakan
Pemerintahan
Daerah tentang - 93.796.600,- 82.536.000,-
Pengelolaan
Bantuan keuangan
Posyandu
Rancangan
Peraturan Daerah
- 48.358.500,- 43.795.000,-
tentang Desa
Tahun 2014
4. Meningkatnya Terlaksananya
pemberdayaan kegiatan
99.964.000,- 30.545.300,- 24.562.500,-
masyarakat pembinaan
dan desa/ terhadap kelurahan
Kelurahan Terlaksananya
Evaluasi
Penyelenggaraan 41.165.000,- 29.035.900,- 0,-
Administrasi
Kelurahan
a. Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Kecamatan dan Evaluasi Kinerja

Kecamatan, Dengan masukan dana sebesar Rp. 46.706.100,- sampai
dengan triwulan IV Tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 31.600.500,-
atau dengan realisasi anggaran sebesar 67,66% dan realisasi kegiatan
mencapai 100%. Keluaran yang diperoleh adalah meningkatnya
kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi tingkat kecamatan,
pelaksanaan penilaian administrasi dan evaluasi kinerja kecamatan tingkat
Provinsi Jawa Barat dalam rangka memacu motivasi kinerja aparatur
kecamatan serta meningkatkan capaian pelayanan terhadap masyarakat
khususnya pelayanan dasar untuk meningkatkan capaian Indeks
Pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain Bimbingan teknis administrasi kecamatan terkait
persiapan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
rapat rapat penyampaian bahan evaluasi kinerja kecamatan, pelaksanaan
sosialisasi dan evaluasi kinerja kecamatan melalui penilaian tingkat Provinsi
Jabar dalam rangka peningkatan IPM Kabupaten Cirebon.
IV-281
b. Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Kecamatan

Kegiatan ini mempunyai masukan dana sebesar Rp. 53.402.000,- sampai
dengan triwulan IV tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp.53.025.000,-
atau dengan realisasi anggaran sebesar 99,29% dengan realisasi kegiatan
mencapai 100%. Keluaran yang diperoleh adalah meningkatnya
kemampuan aparatur pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan
administrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di
kecamatan melalui rapat rapat koordinasi dan pembinaan bagi seluruh
aparatur kecamatan di Kabupaten Cirebon sesuai dinamika perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah sampai pada tingkat
kecamatan.
c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PATEN
Dengan masukan dana Rp. 54.529.100,- sampai dengan triwulan IV tahun
2014 terealisasi anggaran sebesar sebesar Rp.36.357.500,- atau mencapai
66,68%, Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain rapat-rapat
koordinasi dengan pemerintah provinsi dan rapat-rapat yang melibatkan
Aparatur Kecamatan dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan (PATEN) dalam
rangka persiapan penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Cirebon, namun
dikarenakan belum seluruhnya Kecamatan dapat melaksanakan program
PATEN sehingga pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggraan PATEN di Kabupaten Cirebon belum maksimal dapat
dilaksanakan.
d. Kegiatan Penyusunan Peraturan KDH tentang PATEN
dengan triwulan IV tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 41.996.500,-
atau sebesar 93,57%. Keluaran yang diperoleh adalah Rancangan
Peraturan Bupati Cirebon tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan
Adiministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain kegiatan rapat rapat pembahasan penyusunan
rancangan Peraturan Bupati Cirebon yang mengacu kepada peraturan
perundang-undangan terkait serta mencermati hasil studi banding dari
beberapa Kabupaten percontohan nasional penyelenggara PATEN.
Kegiatan ini menghasilkan dokumen pedoman penyelenggaraan PATEN di
IV-282
Kabupaten Cirebon berupa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun

2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Adiministrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di kabupaten Cirebon.
e. Kegiatan Penyusunan Peraturan KDH tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
dengan triwulan IV tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp. 45.513.500,-
atau 87,23% dengan capaian kegiatan mencapai 100%. Keluaran yang
diperoleh adalah rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang perubahan
Peraturan Bupati Cirebon Nomo 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, Kegiatan
yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan rapat rapat pembahasan
penyusunan rancangan Peraturan Bupati Cirebon yang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan terkait. Kegiatan ini menghasilkan
dokumen pedoman penyelenggaraan kewenangan delegatif di tingkat
Kecamatan di Kabupaten Cirebon berupa Peraturan Bupati Cirebon Nomor
67 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor
18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan
dari Bupati kepada Camat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
a. Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
Kegiatan ini mempunyai masukan sebesar Rp. 30.545.300,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 24.562.500,- atau sebesar 80,41%.
Keluaran yang diperoleh adalah peningkatan kualitas pelayanan aparatur
pemerintahan Kelurahan terhadap masyarakat dan meningkatnya swadaya
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diperoleh
adalah tercapainya peningkatan kualitas administrasi kelurahan melalui
kegiatan kegiatan pembinaan administrasi kelurahan sesuai dengan
dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Pusat,
Provinsi, Kabupaten sampai dengan Kelurahan yang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan
lokal yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Cirebon.
IV-283
b. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan

Kegiatan ini mempunyai masukan dana sebesar Rp. 29.035.900,- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan regulasi peraturan
perundang undangan.
URUSAN WAJIB
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
a. Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
realisasi anggaran sebesar Rp. 93.324.000,- atau sebesar 98,83%,
sedangkan realisasi kegiatan mencapai 100%. Keluaran yang diperoleh
adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2013, terlaksananya Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten
Cirebon Tahun 2014 dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (ILPPD) tahun 2014. Hasil yang
diperoleh adalah meningkatnya kualitas dalam penyusunan LPPD sesuai
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terlaksananya
evaluasi terhadap LPPD bersama BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa
Barat dan terpublikasikannya ILPPD melalui media masa di Kabupaten
Cirebon, serta kegiatan rapat rapat, koordinasi dan sosialisasi terkait
penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat pusat, provinsi serta
di tingkat Kabupaten yang melibatkan seluruh SKPD penyelenggara urusan
pemerintahan daerah.
b. Telaahan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan
realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2014 sebesar Rp.
233.286.000,- atau sebesar 99,76%. Keluaran yang diperoleh adalah
kajian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebanyak 5
kajian. Hasil yang diperoleh adalah meningkatnya kelancaran dalam
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dibidang
pemerintahan dan pembangunan pelaksana kebijakan daerah dibidang
IV-284
pembangunan, ekonomi dan keuangan, sosial politik, pemerintahan serta

SDM dan kemasyarakatan.
c. Fasilitasi Pengusulan Keanggotaan DPRD dan Keanggotaan DPRD Antar
Waktu
Dengan target anggaran sebesar Rp. 31.032.700,- kegiatan Fasilitasi
Pengusulan Keanggotaan DPRD dan Keanggotaan DPRD Antar Waktu,
terealisasi anggaran sebesar Rp. 31.012.500,- atau sebesar 99,93%
dengan keluaran kegiatan antara lain pelaksanaan rapat rapat koordinasi
dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengumpulkan
kelengkapan berkas persyaratan pengusulan Keanggotaan DPRD dan
Keanggotaan DPRD Antar Waktu. Adapun hasil kegiatan adalah
terfasilitasinya pengusulan Keanggotaan DPRD Kabupatren Cirebon dan
Keanggotaan DPRD Antar Waktu legislatif daerah Kabupaten Cirebon
kepada Gubernur Jawa Barat sebanyak 2 Dokumen PAW dan 1 bendel
pengusulan keanggotaan DPRD untuk keanggotaan DPRD Kabupaten
Cirebon periode 2014-2019 sepanjang tahun 2014.
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
a. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan ini mempunyai masukan dana Rp. 201.802.800,- dengan realisasi
anggaran Rp. 197.476.000,- atau 97,86%. Keluaran yang diperoleh adalah
Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2014, Peraturan Bupati tentang pedoman Bantuan Keuangan Desa
Tahun 2014, dan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan Alokasi
Anggaran Kelurahan (AAK) tahun 2014 bagi 412 Desa dan 12 Kelurahan di
Kabupaten Cirebon. Hasil yang diperoleh adalah tertibnya pengelolaan
ADD tahun 2014, tersusunnya pedoman bantuan keuangan desa tahun
2014, dan tertibnya pengelolaan AAK tahun 2014. Selain itu dilaksanakan
kegiatan studi banding aparatur pemerintah Kelurahan ke Kota Surakarta
sebagai best praktis penyelenggraan administrasi pemerintahan Kelurahan
terbaik tingkat Nasional, guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas
pelayanan Aparatur Pemerintah Kelurahan kearah yang lebih baik serta
untuk menambah wawasan dan mengembangkan daya inovasi dan
kreativitas Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam memberikan pelayanan
IV-285
kepada masyarakat sehingga tercapai kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan ini mempunyai masukan Rp. 229.636.400,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 224.407.000,- atau sebesar 97,72%. Keluaran yang
diperoleh adalah terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan keuangan desa. serta tertibnya pengelolaan Alokasi Dana
Desa, Bantuan Keuangan Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan tahun
2014. Selain rapat rapat pembinaan, koordinasi dan sosialisasi, kegiatan
yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan anggaran
Desa dan Kelurahan telah dilaksanakan studi banding pengelolaan dan
pelaporan keuangan Desa/Kelurahan ke Kabupaten Gunung Kidul Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kabupaten Percontohan dalam
pengelolaan keuangan Desa yang diikuti oleh Tim Kabupaten dengan Para
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan seluruh Kecamatan di
Kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan kualitas pengalolaan Alokasi
Dana Desa serta persiapan pengalolaan Dana Desa.
c. Fasilitasi Permasalahan Pengelolaan Kekayaan Desa
Keluaran yang diperoleh adalah dokumen laporan fasilitasi permasalahan
pengelolaan kekayaan desa. Hasil yang diperoleh adalah tertibnya
pengelolaan kekayaan desa terutama terkait tanah kas desa di Kabupaten
Cirebon, kegiatan yang dilaksanakan antara lain rapat pembinaan dan
sosialisasi bagi aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa, koordinasi
dengan pemerintah provinsi serta pelayanan terhadap konsultasi
permasalahan kekayaan desa termasuk tanah kas desa.
d. Penyusunan Pedoman Bantuan Keuangan Posyandu
Keluaran yang diperoleh adalah pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
tentang pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Posyandu di Kabupaten
Cirebon. Hasil yang diperoleh adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70
IV-286
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan keuangan Posyandu

di Kabupaten Cirebon, diharapkan adanya pedoman bagi tertibnya
pengelolaan Bantuan Keuangan Posyandu di Kabupaten Cirebon guna
menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Posyandu.
e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa
Kegiatan ini mempunyai masukan dana Rp. 48.358.500,- dengan realisasi
anggaran Rp. 43.795.000,- atau sebesar 90,56%. Keluaran yang diperoleh
adalah rapat rapat dinas, koordinasi dan konsultasi pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati yang merupakan tindak lanjut atas
dikeluarkannya undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta
turunannya. Hasil yang diperoleh adalah Rancangan Peraturan Bupati
Cirebon yang mengatur tentang kedesaan di Kabupaten Cirebon,
diharapkan adanya pedoman bagi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan
Desa di Kabupaten Cirebon.
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Penyusunan Sistem Informasi Rupa Bumi
realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2014 sebesar Rp.
39.184.000,- atau sebesar 94%. Keluaran yang diperoleh adalah pendataan
/ inventarisasi rupabumi unsur alami di Kabupaten Cirebon meliputi 40
Kecamatan dan 412 Desa/ 12 Kelurahan Hasil yang dicapai yaitu dokumen
laporan hasil inventarisasi rupabumi unsur alami berdasarkan standar yang
dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial / Bakosurtanal.
4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Fasilitasi/Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Keluaran yang diperoleh adalah adanya kesepahaman dan penetapan
terhadap titik batas dua wilayah administrasi pemerintahan yang
bersinggungan. Hasil yang diperoleh antara lain tercapainya upaya
kesepakatan terhadap titik batas wilayah antara Kabupaten Cirebon dengan
Kota Cirebon, kegiatan yang dilaksanakan antara lain rapat rapat
koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota
IV-287
mengenai batas wilayah administrasi pemerintahan serta peninjauan

lapangan di wilayah perbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten
Cirebon.
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a. Fasilitasi/Pebentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Sarana
dan Prasarana Publik
realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2014 sebesar Rp.
43.136.500,- atau sebesar 84,72%. Keluaran kegiatan adalah pelaksanaan
kegiatan dan rapat rapat dinas koordinasi dengan daerah lain. Hasil yang
diperoleh adalah laporan kegiatan kerjasama antar daerah dalam
penyediaan sarana dan prasarana publik antar daerah yang tergabung
dalam BKAD kunci bersama.
F. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

a. Non Urusan : 4 program, terdiri dari 22 kegiatan
b. Urusan Wajib : 3 program, terdiri dari 8 kegiatan
Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan Jumlah pegawai 118 orang
terdiri dari 54 orang PNS dan 64 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014
telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 17.645.147.044,00 (Tujuh
belas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh tujuh
ribu empat puluh empat rupiah) atau 96,45 % dari target
Rp. 18.295.103.878,00 (Delapan belas milyar dua ratus Sembilan puluh
lima juta seratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah),
IV-288
Realisasi Anggaran Sisa
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
No Program/kegiatan (Rp)
Fisik (%) (Rp) (%) DPA
(Rp)
I Non Urusan 14.301.199.928 100 13.708.622.144 95,86 592.577.784
II Urusan Wajib 3.993.903.950 100 3.936.524.900 98,56 57.379.050
JUMLAH TOTAL (I+II) : 18.295.103.878 100 17.645.147.044 96,45 649.956.834

Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah TA. 2014
PENJELASAN SISA ANGGARAN DPA :

Sisa anggaran dalam DPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.649.956.834,00
(3,55%), hal ini terjadi karena ada penghematan pada Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran sebesar Rp.207.690.089,00 terutama pada kegiatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 124.985.906,00 dan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.66.624.620,00.
Penghematan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
sebesar Rp. 331.952.695,00 terutama pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas sebesar Rp.98.247.000,000, kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan sebesar Rp.157.226.800,00 dan kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 47.573.400,00.
Penghematan pada Program Peningkatan disiplin Aparatur Rp. 52.935.000,00
terutama pada kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Rp. 52.345.000,00
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Bagian
Umum Sekretariat Daerah menangani urusan wajib, memiliki target-target

Urusan Wajib Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2014
No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Tahun Target Tahun Realisasi

Strategis Utama (IKU) 2013 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Prosentase 37 kali 50 kegiatan 50 kegiatan

Kualitas kegiatan Dialog
Pelayanan Publik Audensi dengan
Tokoh
masyarakat,
pimpinan /
IV-289
anggota
organisasi social
dan
kemasyarakatan
Prosentase Rapat 10 kali 12 kegiatan 12 kegiatan
Koordinasi Unsur
MUSPIDA
Prosentase Rapat 10 kali 13 kegiatan 13 kegiatan
Koordinasi
Pemerintah
Daerah
Prosentase 32 kali KDH : 20 KDH : 20
Kunjungan Kerja / kegiatan kegiatan
Inspeksi Kepala WKDH : 20 WKDH : 20
Daerah / Wakil kegiatan kegiatan
Kepala Daerah
Prosentase 14 kali KDH : 20 KDH : 20
kegiatan kegiatan kegiatan
Koordinasi dengan WKDH : 14 WKDH : 14
Pemerintah Pusat kegiatan kegiatan
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Prosentase acara 42 kali 108 kali 108 kali
Bupati / Wakil
Bupati Sesuai
Jadwal yang
ditetapkan
2. Meningkatnya Tertatanya Taman 0 Penataan Penataan

Pengelolaan yang ada di taman di taman di
Lingkungan halaman Gedung gedung kantor gedung kantor
Hidup Kantor Setda Setda Setda
(100%) (100%)
3. Meningkatnya Prosentase 100% 3.270 berkas 3.270 berkas

Pengelolaan Jadwal Arsip (100%) (100%)
Administrasi untuk mendukung
Umum dan kinerja
Pertanahan
Sumber : Bagian Umum Sekretariat Daerah TA. 2014

Meningkatkan pelayanan umum, keprotokolan dan kerumahtanggan Setda.
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu anggaran Rp. 6.651.526.978,00, realisasinya
Rp.6.443.836.889,00 (96,88%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pagu anggaran Rp 1.469.520.778,00, realisasinya Rp1.344.534.872,00
(91,49%). Realisasi capaian kinerja : tersedianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik di Rumah Dinas. (Air di 3 Rumah Dinas, Telepon di 3
IV-290
Rumah Dinas, Listrik di 3 Rumah Dinas dan 1 tower santel, dan Internet
SIPKD di 72 SKPD), untuk 12 bulan.Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran 91,49% terjadi karena
adanya penghematan pada belanja telepon, air, listrik, internet dan gas alam
sebesar 8,51%.
b. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
(99,74%). Realisasi capaian kinerja : tersedianya kursi, generator, sound
system, tenda, dekor taman dan sarana mobilitas darat. Tingkat capaian
kinerja : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor sesuai
kebutuhan, (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,74%.
Penghematan belanja sebesar 0,26%.
c. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
(99,22%). Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor Sekda, Gedung PKK, Gedung Dharma Wanita, Rumah Dinas Bupati,
Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda. Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,22%. Penghematanbelanja
sebesar 0,78%.
d. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
(99,51%). Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya Peralatan Kerja berupa
Jaringan Komputer, Computer, Laptop, Printer, Jaringan CCTV, Camera
CCTV. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
99,51%. Penghematan belanja sebesar 0,49%.
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
(99,69%). Realisasi capaian kinerja : Tersedianya alat tulis kantor 66 jenis..
Tingkat capaian kinerja : 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,69%.
f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(99,97%). Realisasi capaian kinerja : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan sesuai kebutuhan sebanyak 35 jenis. Tingkat capaian kinerja
IV-291
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,97%. Penghematan belanja

sebesar 0,03%.
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(99,77%). Realisasi capaian kinerja kesiapan dalam penyediaan peralatan
rumah tangga sebanyak 76 jenis. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 99,77%. Penghematan belanja 0,23%.
h. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
(99,73%). Realisasi capaian kinerja : Tersedianya makanan dan minuman
untuk rapat sebanyak 50 kegiatan dan tamu sebanyak 30 kegiatan. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,73%.
i. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(87,51%). Realisasi capaian kinerja : Perjalanan Dinas Pegawai dalam
daerah 2.280 orang kali, dan perjalanan dinas luar daerah 238 orang kali.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 87,51%,
penghematan pada perjalanan dinas luar daerah Rp.64.824.620,00 (19,59%).
j. Kegiatan Pembinaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Realisasi capaian kinerja : Terbinanya Bendahara Pengeluaran (1 orang)
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (11 orang) di 11 Bagian
Sekretariat daerah dalam hal pemahaman tentang Penatausahaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 100%.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sarpras aparatur. Pagu
anggaran Rp. 7.274.985.800,00 realisasinya Rp. 6.943.033.105,00 ( 95,44 %)
a. Kegiatan Sewa Tanah/Gedung
(99,88%). Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya penginapan bagi tamu
IV-292
Setda. Tingkat capaian kinerja 100%.. Tingkat capaian realisasi anggaran :

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pagu anggaran Rp. 1.012.400.000,00 realisasinya Rp.914.153.000,00
(90,30%). Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya pemeliharaan gedung
rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah dinas Sekda
selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 90,30%. Penghematan pada belanja bahan baku bangunan Rp.
75.067.000,00 (11,32%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(99,99%). Realisasi capaian kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor Setda, Gedung Santel, Gedung PKK dan Gedung Dharma Wanita,
selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 99,99%.
d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
(84,18%). Realisasi capaian kinerja : Pemeliharaan rutin kendaraan mobil
jabatan, sebanyak 28 unit. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 84,18%. Penghematan belanja sebesar 15,82%.
e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pagu anggaran Rp. 1.088.791.000,00 realisasinya Rp.1.041.217.600,00
(95,63%). Realisasi capaian kinerja : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas /
operasional, sejumlah 12 unit mobil, dan 85 unit kendaraan jenis sepeda
motor. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
(99,01%). Realisasi capaian kinerja Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan pada rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, dan
Rumah Dinas Sekda. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 99,01% . Penghematan belanja sebesar 0,99%
IV-293
g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

(97,69%). Realisasi capaian kinerja Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor
berupa alat listrik dan elektronik, perawatan genset, dan AC sesuai
kebutuhan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 97,69%. Penghematan belanja sebesar 2,31%.
h. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor
Pagu anggaran Rp 1.164.824.000,00 realisasinya Rp.1.161.291.000,00
(99,70%). Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung
Setda.selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,70%. Penghematan belanja sebesar 0,30%.
3) Program Peningkatan Disiplin aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya pengembangan system
pelaporan capaian kinerja keuangan. Pagu anggaran Rp. 99.317.150,00
realisasinya Rp. 99.317.150,00 (100%).Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
(100,00%). Realisasi capaian kinerja. Tersedianya Data Laporan Keuangan
Semester I Setda. (terdiri dari 11 bagian).Tingkat capaian kinerja : 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya Data Laporan Keuangan Akhir Tahun
Setda, (terdiri dari 11 bagian). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Indikator Kinerja Program (outcome) : meningkatnya Disiplin Aparatur
Pagu anggaran Rp 275.370.000,00, realisasinya Rp. 222.435.000 (80,78 %).
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pagu anggaran Rp. 51.700.000,00 realisasinya Rp.51.110.000,00 (98,86%).
Realisasi capaian kinerja : pengadaan pakaian kerja dan perlengkapan kerja
lapangan sesuai kebutuhan sebanyak 32 Stel. Tingkat capaian kinerja :
IV-294
100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,86%. Penghematan belanja

sebesar 1,14%.
b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
(76,60%). Realisasi capaian kinerja : Kesiapan Pakaian Khusus Bagi
Pemimpin Daerah Sesuai Kebutuhan sebanyak 39 stel dan bagi pegawai
setda sebanyak 245 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%.Tingkat capaian
realisasi anggaran : 76,60%. Penghematan belanja sebesar 23,40%.
5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Pagu anggaran Rp. 2.924.105.000,00 realisasinya Rp. 2.869.873.700,00
a. Kegiatan Dialog / audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /
anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
(99,98%).Realisasi capaian kinerja.Terlaksananya Dialog audensi dengan
Tokoh Masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan. (50 kegiatan). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,98%. Penghematan belanja sebesar
0,02%.
b. Kegiatan Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA
Realisasi capaian kinerja : Terselanggaranya Rapat Koordinasi unsur
MUSPIDA.( 12 kegiatan ). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,93%. Penghematan belanja 0,07%.
c. Kegiatan Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah
Realisasi capaian kinerja : Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah. ( 13 kegiatan ). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 99,997%.
IV-295
d. Kegiatan Kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

(98,44%). Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya Kunjungan kerja /
Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. ( Kepala Daerah 20 kegiatan
dan Wakil Kepala Daerah 20 kegiatan). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,44%. Penghematan belanja sebesar
1,56%.
e. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya
(86,91%). Realisasi capaian kinerja : Terselenggaranya Koordinasi dengan
pemerintah pusat (17 kegiatan) dan pemerintah daerah lainnya (17 kegiatan).
Tingkat capaian kinerja : 100% Tingkat capaian realisasi anggaran : 86,91%.
Penghematan belanja sebesasr 13,09%.
f. Kegiatan Keprotokoleran / Seremonial Bupati dan Wakil Bupati
(96,70%). Realisasi capaian kinerja : Terselenggaranya acara Bupati dan
Wakil Bupati sesuai Jadwal yang ditetapkan. (108 kegiatan). Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 96,70%. Penghematan
belanja sebesar 3,30%.
G. BAGIAN PEREKONOMIAN
Urusan Wajib : 7 (tujuh) program, terdiri dari 11 (sebelas) kegiata
b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan :
Bagian Perekonomian dengan Jumlah pegawai 11 (sebelas) orang terdiri dari
11 (sebelas) orang PNS dan 7 (tujuh) orang Non PNS. Pada TA 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.815.067.450,00 (82,10%) dari target
Rp. 2.210.655.500,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima
Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
IV-296
PAGU REALIS REALISASI SISA
NO SUMBER ANGGARAN ASI KEUANGAN DALAM
DANA (Rp) FISIK DPA/DIPA
(%) Rp (%) Rp
I BELANJA URUSAN WAJIB
Urusan Wajib
2.210.655.500 100 1.815.067.450 82,10 395.588.050
Pemerintahan
APBD II (PUD) 2.210.655.500 100 1.815.067.450 82,10 395.588.050
JUMLAH BELANJA 2.210.655.500 100 1.815.067.450 82,10 395.588.050
Sumber : Bagian Perekonomian TA. 2014
PENJELASAN SISA DPA/DIPA

Dalam Pelaksanaan kegiatan terdapat Sisa Anggaran karena adanya efisiensi
anggaran, yaitu pada kegiatan :
1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sisa
Rp.510.000,00.
2. Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Sisa Rp.39.052.500,00.
3. Pada Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Sisa Rp. 1.977.500,00.
4. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Sisa Rp. 9.268.000,00.
5. Pada Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Sisa Rp. 22.875.500,00.
6. Pada Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman
Pemanfaatan Dana Pajak Rokok Tidak Diserap dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 56.418.000,00.
7. Pada Kegiatan Pengembangan Potensi BUMD Kabupaten Cirebon Sisa
Rp.94.706.500,00.
8. Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin Sisa
Rp. 151.904.050,00.
9. Pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Daerah Sisa
Rp. 1.065.000,00.
10. Pada Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Sisa
Rp. 17.811.000,00.

IV-297
Bagian Perekonomian menangani urusan wajib pemerintahan memiliki target-

target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan realisasi Tahun Anggaran 2013-2014
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Realisasi Target Realisasi
2013 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Jumlah dokumen laporan - 1 dok 1 dok
Kualitas Sumber Rapat Koordinasi Tim
Daya Aparatur, Pengendali Inflasi daerah
Kelembag, SDA & (TPID)
kepastian hukum
2. Meningkatnya Jumlah dokumen Peraturan - 1 dok 1 dok
pembangunan Kepala Daerah tentang
aspek keuangan pedoman Penggunaan Dana
daerah dan desa Bagi Hasil Cukai Hasil
yang efektif tembakau (DBH-CHT)
Jumlah Dokumen Keputusan - 2 dok 2 dok
Kepala Daerah tentang Alokasi
DBH-CHT melelui OPD terkait
Jumlah dokumen Peraturan - 1 dok -
Kepala Daerah tentang
pedoman pemanfaatan dana
pajak rokok
3. Meningkatnya Jumlah Kajian Teknis 1 dok 1 dok 1 dok
kualitas pelayanan Merger/Konsolidasi PD BPR
publik Kabupaten Cirebon
Jumlah dokumen laporan 1 dok 1 dok 1 dok
pembinaan dan monitoring
BUMD
Persentase terdistribusikannya 1 dok 1 dok 1 dok
beras miskin
4. Terwujudnya Jumlah dokumen monev 1 dok 1 dok 1 dok
sistem pendukung program pengembangan
usaha mikro kecil sistem pendukung bagi UMKM
dan menengah Jumlah peserta penerima 36 35 UMKM 35 UMKM
kredit program bantuan UMKM
Jumlah Pelaku UMKM yang 45 orang 60 orang 60 orang
terdidik
Jumlah Penerima KPB yang 120 30 orang 30 orang
terdidik, pemahaman orang
akuntansi, manajemen dan
pemasaran
Sumber:Bagian Perekonomian Januari 2015
1) Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah

Indikator Kinerja Program (outcome) : Keterpaduan Koordinasi Tim Pengendali
Inflasi Daerah. Pagu anggaran Rp. 54.044.000,00 realisasinya Rp.
36.233.000,00 (67,04%)
IV-298
a) Kegiatan Fasilitasi Rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah

Pagu anggaran Rp. 54.044.000,00 realisasinya Rp. 36.233.000,00 Realisasi
capaian kinerja : tercapai dengan 1 (satu) dokumen laporan Rapat Koordinasi
Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Anggaran : 67,04%. Tidak tercapai karena efisiensi belanja
sesuai kebutuhan.
Indikator Kinerja Program (outcome) : Keterpaduan program pemanfaatan
alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Pemanfaatan
Pajak Rokok. Pagu anggaran Rp. 179.762.000,00, realisasinya Rp.
91.200.500,00 (50,73%). Tidak tercapai karena efisiensi belanja sesuai
kebutuhan.
a) Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBH-CHT)
Realisasi capaian kinerja tercapai dengan 2 (dua) dokumen Keputusan
Kepala Daerah tentang Alokasi DBH-CHT melelui OPD terkait. Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat Capaian Anggaran : 81,27%. Tidak tercapai
karena efisiensi belanja sesuai kebutuhan.
b) Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
Realisasi capaian kinerja tercapai dengan 1 (satu) dokumen Peraturan
Kepala Daerah tentang pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
tembakau (DBH-CHT). Tingkat capaian kinerja 100%
sesuai kebutuhan.
c) Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pemanfaatan
Dana Pajak Rokok
Tidak diserap karena belum ada peraturan yang lebih spesifik tentang
pemanfaatan dana pajak rokok.
3) Program Pengentasan Kemiskinan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Termonitor dan Terevaluasinya
pendistribusian raskin kepada RTS-PM
IV-299
Pagu anggaran Rp 1.125.643.500,00 realisasinya Rp. 973.739.450 (86,50%).

Tidak tercapai karena efisiensi belanja sesuai kebutuhan.
a) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Beras Miskin
Pagu anggaran Rp. 1.15.643.500,00 realisasinya Rp 973.739.450,00
(86,50%).. Realisasi capaian kinerja : terrcapai dengan tersusunnya 1 (satu)
dokumen pendistribusian beras miskin. Tingkat capaian kinerja : 100 %.
sesuai kebutuhan.
4) Program Peningkatan Usaha Perusahaan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) Meningkatnya kinerja perusahaan daerah.
a) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Daerah
Realisasi capaian kinerja : tercapai dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen
laporan pembinaan dan monitoring BUMD. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat Capaian Anggaran : 98,55%
5) Program Pengembangan SDM Bidang Perbankan
Indikator Kinerja Program Meningkatnya kinerja SDM BUMD. Pagu anggaran Rp.
190.555.000,00 realisasinya Rp 95.849.000,00 (50,29%). Tidak tercapai karena
efisiensi belanja sesuai kebutuhan.
a) Kegiatan Pengembangan Potensi BUMD Kabupaten Cirebon
Pagu anggaran Rp. 190.555.000,00 realisasinya Rp95.849.000,00 (50,29%).
Realisasi capaian kinerja : tercapai dengan tersusunnya 2 (dua) dokumen
laporan pembinaan dan monitoring BUMD . Tingkat capaian kinerja 100%.
sesuai kebutuhan. Adanya efisiensi anggaran karena tenaga ahli penyusun
kajian teknis merger/konsolidasi berasal dari Cirebon. jadi untuk biaya sewa
kamar tidak diserap sedangkan untuk audit oleh akuntan publik tidak bisa
diserap karena laporan keuangan PD BPR baru selesai pada tanggal 31
Desember 2014, sedangkan audit akuntan publik bisa dimulai setelah tanggal
31 Desember 2014, sedangkan pada tanggal tersebut semua kegiatan di
pemerintahan harus sudah tersusun dokumen pertanggungjawabannya.
IV-300
H. BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA

a. Program dan kegiatan
1) Non Urusan : 3 program, terdiri dari 7 kegiatan
2) Urusan Wajib : 1 program, terdiri dari 5 kegiatan
3) Urusan Pertanahan : 2 program, terdiri dari 2 kegiatan
Bagian Perlengkapan Setda dengan Jumlah pegawai 21 orang terdiri dari 17
orang PNS dan 4 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp.14.177.714.667 (Empat belas milyar
seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam
puluh tujuh rupiah) (88,0%) dari target Rp.16.115.009.950 (Enam belas milyar
seratus lima belas juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

Program/ Realisasi
No (Rp) DPA (Rp)
kegiatan Fisik (%) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
I Non Urusan 8,426,026,500 100% 7,844,927,700 93,1% 581,098,800
II Urusan 6,453,288,450 100%
5,612,236,450 87,0% 841,052,000
Wajib
III Urusan 1,235,695,000 100%
720,550,517 58,3% 515,144,483
Pertanahan
JUMLAH TOTAL 16,115,009,950 100% 14,177,714,667 88,0% 1,937,295,283
Sumber : Bagian Perlengkapan TA. 2014

Sisa Anggaran DPA Bagian Perlengkapan sebesar Rp. 1.937.295.283,00
dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan di setiap kegiatan.
Bagian Perlengkapan menangani urusan pemerintahan umum, memiliki
target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
IV-301

Urusan Wajib Bagian Perlengkapan
No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun Realisasi

2013
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Terselenggaranya 255 buku 255 buku 255 buku
Pengemb. Penyusunan Standar
Pengelolaan Harga
Keu.Daerah
Buku Daftar Barang 120 Buku 65 Buku, 298 65 Buku, 298
Milik Daerah Hasil Buku, 5 buku, Buku, 5 buku,
Rekon Th.2014, Buku 5 buku, 5 5 buku, 5 buku
Daftar Barang Milik buku
Daerah Hasil Sensus
BMD,Buku Laporan
Hasil penghapusan
BMD,Buku Laporan
Hasil Penjualan
BMD,Laporan kajian
peny. Asset
RKBMD sesuai 25 buku 30 buku 30 buku
dengan standar
sarana dan pras
Pengadaan Hardware - 2 paket 2 paket
SIPKD, Pengadaan
Jaringan SIPKD,
Sarana SIPKDLainnya
Pedoman Draf Draf Draf
teknis/manual kontrol Keputusan Keputusan Keputusan
adm penerimaan, Bupati Bupati Bupati tentang
penyimpanan dan tentang tentang SOP, SOP, Gudang
pendistribusian SOP Gudang 1 unit 1 unit
Barang Milik Daerah
2. Meningkatnya Tersertifikatnya tanah Patok Patok Patok
Penataan milik Pemerintah Penunjuk Penunjuk Penunjuk
Penguasaan, Kabupaten Cirebon Batas Batas 1.000 Batas 1.000
Pemilikan, dalam sertifikat hak 1.000 buah, Patok buah, Patok
Penggunaan pakai dan terdapat buah, Beton 400 Beton 400
dan patok batas serta Patok buah, PBB buah, PBB
Pemanfaatan papan nama Beton 400 SPPT 2014 SPPT 2014
Tanah kepemilikan; buah, PBB
Terpenuhinya SPPT
Pembayaran PBB 2013
SPPT
3. Meningkatnya Laporan hasil - 1 laporan 1 laporan
Penyelesaian penyelesian konflik
Konflik-konflik Aset Daerah
Pertanahan
Sumber : Bagian Perlengkapan TA. 2014
IV-302

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlindunginya gedung dan kendaraan
dinas operasional roda 4 dan 6.
Pagu anggaran Rp. 437,514,000, realisasinya Rp. 427,205,300 (97.6%).
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Realisasi capaian kinerja : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ada 3 polis
asuransi :
a. 75 unit kendaraan operasional roda 4 (empat)
b. 7 unit kendaraan operasional roda 4 (empat)
c. 1 gedung
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 97,6%
karena adanya penghematan dan efisiensi belanja.
Indikator Kinerja Program Tercapainya peningkatan kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur. Pagu anggaran Rp.7.638.591.000, realisasinya Rp.
7.100.500.900 ( 93%).Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu Rp. 5.131.529.000,00 realisasinya Rp.5.057.884.000,00 (98.6%).
Realisasi capaian kinerja : 4 unit Mobil Sedan, 4 unit Micro Bus, 3 unit Jeep,
6 unit Sepeda Motor, 7 Unit Minibus. Tingkat capaian kinerja : 85% karena
ada 1 unit sepeda motor yang tidak terbeli di targetkan 7 unit sepeda motor
tapi realisasi hanya 6 unit sepeda motor. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 98,6% realisasi anggarannya tercapai karena semua belanja direalisasikan
dan hanya 1 unit sepeda motor yang tidak direalisasikan.
b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
(84.6%).Realisasi capaian kinerja : Ada penghematan belanja modal
pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tingkat capaian kinerja :
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 90% sesuai dengan
yang ditargetkan. Tingkat capaian realisasi anggaran : 84,6% realisasi
IV-303
anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja pengadaan

perlengkapan gedung kantor.
c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Realisasi capaian kinerja : Ada penghematan belanja modal pengadaan
peralatan gedung kantor.
Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
80% sesuai dengan yang ditargetkan. Tingkat capaian realisasi anggaran :
91,7% realisasi anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja
pengadaan peralatan gedung kantor.
d. Kegiatan Pengadaan Meubelair
Realisasi capaian kinerja : Ada penghematan belanja modal pengadaan
kursi tamu hanya direalisasikan 2 set, efisiensi belanja modal pengadaan
tempat tidur dan belanja modal pengadaan meubelair lainnya. Tingkat
capaian kinerja Terpenuhinya meubelair 80% sesuai dengan yang
ditargetkan. Tingkat capaian realisasi anggaran 75,1% realisasi
anggarannya tercapai karena ada meubelair yang tidak jadi dibeli.
e. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan
Realisasi capaian kinerja : 2 paket komputer dan jaringan. Tingkat capaian
kinerja 100%). Tingkat capaian realisasi anggaran 76,4% realisasi
anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja pengadaan
komputer dan jaringan.
Indikator Kinerja Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. Pagu
anggaran Rp. 349,921,500,00 realisasinya Rp. 317,221,500,00 (90.7%).
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Realisasi capaian kinerja Jumlah pakaian dinas sebanyak 572 stel. Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 90,7% realisasi
anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja pengadaan pakaian
dinas beserta kelengkapannya.
IV-304

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya Buku standar harga tahun
2014, tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah dan tertibnya
penatausahaan barang milik daerah serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana untuk kelancaran SIPKD. Pagu anggaran Rp. 7.638.591.000,
realisasinya Rp. 7.100.500.900 (93%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga
Pagu Rp. 178.075.750,00 realisasinya Rp.147.694.750,00 (82.9%).
Realisasi capaian kinerja Tersusunnya buku standar harga 255 buku.
realisasi anggarannya tercapai ada penghematan dan efisiensi belanja
penyusunan standar satuan harga.
b. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Pagu Rp. 2.168.940.000,00 realisasinya Rp.2.030.813.500,00 (93.6%).
a. 65 Buku Daftar Barang Milik Daerah Hasil Rekon Th.2014
b. 298 Buku Daftar Barang Milik Daerah Hasil Sensus BMD
c. 5 Buku Laporan Hasil penghapusan BMD
d. 5 Buku Laporan Hasil Penjualan BMD
e. 5 Buku Laporan kajian penyusunan aset
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 93.6%
realisasi anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja
peningkatan manajemen aset/barang daerah.
c. Kegiatan Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah
Realisasi capaian kinerja 30 buku RKBMD sesuai dengan standar sarana
dan prasarana. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 13,5% realisasi anggarannya tercapai karena ada penghematan
dan efisiensi belanja Penyusunan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah.
d. Kegiatan Penyediaan Prasarana Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD)
Pagu anggaran Rp. 1.900.000.000, realisasinya Rp.1.681.050.000 (88,5%).
Realisasi capaian kinerja Pengadaan Hardware SIPKD, Pengadaan
Jaringan SIPKD, Sarana SIPKD Lainnya. Tingkat capaian kinerja 100%.
IV-305
Tingkat capaian realisasi anggaran 88,5% realisasi anggarannya tercapai

karena ada penghematan belanja.
e. Kegiatan Peningkatan Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan
Pendistribusian Barang Milik Daerah
Pagu anggaran Rp. 2.116.715.700, realisasinya Rp.1.740.611.200 (82,2%).
Realisasi capaian kinerja Draf Keputusan Bupati tentang SOP, Gudang 1
unit. Tingkat capaian kinerja 85% karena Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Gedung Gudang belum semuanya terealisasi.
Tingkat capaian realisasi anggaran 82,2% realisasi anggarannya tercapai
karena ada penghematan belanja.
5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Indikator Kinerja Program Tercapainya penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pagu Rp. 1.110.203.000, realisasinya
Rp. 628.943.517 (56.7%). Realisasi Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pagu anggaran Rp. 1.110.203.000, realisasinya Rp. 628.943.517 (56.7%).
Realisasi capaian kinerja Tersertifikatnya tanah milik Pemerintah Kabupaten
Cirebon sebanyak 103 sertifikat dari target 100 sertifikat, Patok Penunjuk
Batas 1.000 buah, Patok Beton 400 buah, PBB SPPT 2014. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 56,7% realisasi
anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja.
6. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Indikator Kinerja Program Tercapainya penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
Pagu Rp. 125.492.000, realisasinya Rp. 91.607.000 (73.0%). Realisasi
Capaian Kinerja :
a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Realisasi capaian kinerja 1 (satu) Laporan hasil penyelesian konflik Aset
Daerah. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
73% realisasi anggarannya tercapai karena ada penghematan belanja.
IV-306
I. BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA

Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon dengan Jumlah Pegawai 13
orang terdiri dari 10 orang PNS dan 3 orang Non PNS. Pada Tahun 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 864.670.100 ( Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah ) dengan
prosentase 96,05 % dari target Rp. 900.216.500 ( Sembilan Ratus Juta Dua
Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah )
Tabel : Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Urusan Wajib Tahun 2014
REA
SISA
LISA
REALISASI DALAM
PAGU SI
KEUANGAN DPA/DIPA
No ANGGARAN FISI
SUMBER DANA K
(Rp)
(%) Rp. (%) Rp.
BELANJA URUSAN WAJIB
Sosialisasi Peraturan
1. 91.785.000 100 71.515.000 77.92 20.270.000
Perundang-Undangan
Koord Dlm Peningkatan
2. 20.161.500 100 20.160.000 99.99 1.500
Pelayanan Angkutan
Peny. Juknis Pengel.
3. 82.170.000 100 81.743.500 99.48 426.500
Anggarn Belanja Daerah
Pelayanan ULP Barang
4. dan Jasa Terpusat dgn 476.607.500 100 464.363.200 97.43 12.244.300
Sistem LPSE
Pengendalian Manajemn
5. 229.492.500 100 226.888.400 98.87 2.604.100
Pelaks. Kebijakan KDH
JUMLAH TOTAL 900.216.500 100 864.670.100 35.546.400
96,05
PENJELASAN SISA DALAM DPA / DIPA :

Pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan
Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat dengan Sistem
LPSE sisa pagu berasal dari Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
PNS dan Non PNS. Capaian kinerja TA. 2014, sesuai dengan target dalam
RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja
pembangunan, Bagian Pembangunan menangani urusan wajib, memiliki target-
target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
IV-307
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi

Strategis Utama ( IKU ) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Terseleng.nya 200 peserta 200 peserta 200 peserta
Peraturan sosialisasi per-UU
1. dan peraturan
Perundang-
Undangan lainnya
2 Kali 2 Kali 2 Kali
Koord.dlm Terselenggaranya
Monitoring Monitoring Monitoring
Peningkatan koordinasi dan
2. arus mudik arus mudik arus mudik
Pelayanan pengendalian lalu
dan arus dan arus dan arus
Angkutan lintas
baik baik baik
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi
Strategis Utama ( IKU ) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
Penyusunan
Juknis Tersusunnya buku 600 buku 600 buku 600 buku
Pengelolaan petunjuk teknis
3.
Anggaran pengadaan barang
Belanja dan jasa
Daerah
Pelayanan
Terselenggaranya
ULP Barang Pelelangan Pelelangan Pelelangan
pengadaan barang
4. dan Jasa 72 SKPD 72 SKPD 72 SKPD
/jasa yang dilaks.
Terpusat dg
secara elektronik
Sistm LPSE
Terselenggaranya
Pengendalin pengendal monev 450 paket 450 paket 450 paket
Manajemen hasil pelak Pemb Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan
5.
Pelaks.Kebi- dan terlaksana nya
jakan KDH kunker bupati / wakil
bupati

1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan dan peraturan lainnya
Pagu Anggaran Rp. 91.785.000,00, Realisasi Rp. 71.515.000,00 ( 77,92% )
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran Rp.91.785.000,00, Realisasi Rp. 71.515.000,00 (77,9%).
Realisasi capaian kinerja kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai
target peserta rapat yang terdiri dari 200 orang . Tingkat capaian kinerja
tercapai 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 77,92 % karena ada
IV-308
rekening Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS dan Non PNS

yang tidak terserap pada Kegiatan Sosiaisasi Peraturan Per-UU.
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) terselanggaranya pengadaan barang
dan jasa secara elektronik dan tersusunnya buku petunjuk teknis. Pagu
Anggaran Rp. 558.777.500, realisasi Rp. 546.106.700 ( 97,73% )
a. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja
Daerah
Pagu anggaran Rp. 82.170.000, realisasi Rp. 81.743.500 ( 99.48% ).
Realisasi capaian kinerja : pengadaan buku petunjuk teknis sebanyak 600
buah telah selesai dan diedarkan kepada masing-masing OPD. Tingkat
capaian kinerja Tercapai 100 %.. Tingkat capaian realisasi anggaran :
anggaran 99,48% tercapai
b. Kegiatan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terpusat
dengan Sistem LPSE
Pagu anggaran Rp. 476.607.500, realisasi Rp. 464.363.200 ( 97,43 % )
Realisasi capaian kinerja : terselenggaranya pengadaan barang/jasa secara
eletronik kegiatan-kegiatan 72 SKPD. Tingkat capaian kinerja Tercapai 100
%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Anggaran sebesar 97,48% karena
rekening Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS dan Non PNS
yang tidak terserap pada Kegiatan Pelayanan Unit Layanan Pe rekening
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS dan Non PNS yang
tidak terserap padangadaan Barang dan Jasa Terpusat dengan Sistem
LPSE
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) : Terselenggaranya pengendalian,
monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan terlaksananya
kunjungan kerja bupati/wakil bupati. Pagu Anggaran : Rp. 229.492.500, Realisasi
Rp. 226.888.400 ( 98,87% ). Realisasi capaian kinerja : terselenggaranya
pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dan
terlaksananya kunjungan kerja bupati/wakil bupati. Tingkat capaian kinerja
Tercapai 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 98,87 %
IV-309
PERMASALAHAN :
Terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah yaitu Monitoring, evaluasi (Monev) dan Pelaporan merupakan bagian
integral dari perencanaan. Monitoring, evaluasi (Monev) dan Pelaporan perlu dan
penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada
beberapa aspek permasalahan yang terkait dengan rendahnya Monitoring,
evaluasi (Monev) dan Pelaporan diantaranya :
a. Monitoring, evaluasi (Monev) dan Pelaporan belum menjadi kebutuhan
mendasar untuk perbaikan kinerja dengan indikasi :
Laporan-laporan yang ada, masih bersifat gugur kewajiban administrasi
dan hanya formalitas saja.
Hasil Monev dan Pelaporan belum menjadi dasar Perencanaan.
Belum terbangunnya koordinasi antar OPD yang sinergis.
b. Tekait dengan sarana prasarana dan kemampuan personal yang dimiliki unit
layanan pengadaan (ULP) serta layanan pengadaan secara elektronik
(LPSE) perlu adanya peningkatan agar pelayanan kepada masyarakat lebih
baik.
SARAN DAN REKOMENDASI KE DEPAN :

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam hal keberhasilan
dan atau ketidakberhasilan kinerja antara lain :
1. Integrasi dan koordinasi antar bagian dan satuan kerja yang terkait dalam
perencanaan, pemrograman.
2. Menjadi prioritas dalam rencana daerah dengan didukung oleh dokumen
perencanaan yang cermat dan tepat.
Perlu dipertimbangkan agar unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan
pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan struktur organisasi yang
terpisah, dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari
segi kualitas dan kuantitasnya serta diberikan sarana/prasarana yang
memadai baik dari aspek ruang kerja, alat kerja dan sarana pendukung
lainnya.
IV-310
J. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA

Urusan Wajib : 11 program, terdiri dari 19 kegiatan.
Bagian Kesra Sekretariat Daerah dengan Jumlah pegawai 16 orang terdiri dari
15 orang PNS dan 1 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.796.097.500,00 (99,34%) dari target
Rp. 1.807.997.500,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Pagu Realisasi Anggaran Sisa

Program/ Anggaran Realisasi Anggaran
No
kegiatan (Rp) Fisik (%) (Rp) (%) DPA
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
I Non - -
- - -
Urusan
II Urusan 1.807.997.500 100
1.796.097.500 99,34 11.900.000
Wajib
JUMLAH TOTAL 1.807.997.500 100 1.796.097.500 99,34 11.900.000

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah TA. 2014

Sisa anggaran dalam DPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 11.900.000,00
(0,66%), hal ini terjadi karena ada pengembalian anggaran ke kas daerah pada
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial kegiatan Fasilitasi
Penyuluhan Kepedulian Sosial kegiatan Fasilitasi Penyuluhan Kepedulian Sosial
sebesar Rp. 7.500.000,00 dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan kegiatan Fasilitasi Pelayanan
Pendidikan sebesar Rp. 4.400,00. Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan
target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan
indikator kinerja pembangunan, Bagian Kesra Sekretariat Daerah menangani
urusan wajib, memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabeL berikut :
IV-311

Urusan Wajib Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Tahun Tahun Tahun
Utama (IKU)
2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat
Kualitas Pelayanan Meningkatnya 560 orang 480 orang 480 orang
Publik Bidang Pengetahuan dan
Kesehatan Wawasan Guru UKS
Meningkat.Pengetah - 200 Orang 200 Orang /
uan dan Wawasan & / 40 40
Prestasi dlm Lomba Kecamata Kecamatan
Sekolah Sehat n
2. Meningkatnya Meningkatnya pemberdayaan terhadap lembaga
Kualitas Pelayanan kesejahteraan social
Publik Bidang Tersosialisasinya 4.000 250 Orang 250 Orang
Kesejahteraan Sosial Tingkat Kepedulian Orang
Sosial Masyarakat
Tersalurkannya 4.000 org 4.000 org 4.000 org
bantuan Kaum
Dhuafa dan Anak
Yatim Piatu
3. Meningkatnya Meningkatnya program wajib belajar pendidikan dasar
Kualitas Pelayanan sembilan tahun
Publik Bidang Terlaksananya 4 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah
Pendidikan Lomba Sekolah
Sehat Tingkat
Wilayah dan
Provinsi Jabar
Terealisasinya 200 Orang 250 Orang 250 Orang
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Kepala
MI dan MTs
Terbinanya 423 Orang 523 Orang 523 Orang
Kelompok Guru PAI
dan Guru MTs
Terealisasikannya 2.400 1.200 1.200
Bantuan Beasiswa Orang Orang Orang
dan Bantuan bagi
Guru Honorer TK
dan Sarpras TK
Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Tahun Tahun Tahun
Utama (IKU)
2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
4. Meningkatnya Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya
Kualitas Pelayanan Meningkatnya - 80 orang 80 orang
Publik Bidang Prestasi Kabupaten
Kebudayaan Cirebon dalam
Penyelenggaraan
Festival Seni
Budaya Islam baik
Tingkat Provinsi
maupun Nasional
Terealisasinya 600 Orang 500 Orang 500 Orang
Festival Seni
Budaya Islam Tk
IV-312
SD, SMP, SMA

5. Meningkatnya Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan
Kualitas Pelayanan masyarakat
Publik Bidang Tercapainya - 250 Orang 250 Orang
Pemberdayaan Perilaku Hidup
Masyarakat Bersih dan Sehat
Dapat menyamakan - 100 Orang 100 Orang
persepsi tentang
Posyandu
6. Meningkatnya Meningkatnya peran serta kepemudaan
Kualitas Pelayanan Terealisasinya 400 Orang 400 Orang 400 Orang
Publik Bidang Pembinaan Watak
Pemuda dan dan Moralitas dikala-
Olahraga ngan Generasi
Muda
7. Meningkatnya Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan
Kualitas Pelayanan daerah
Publik Bidang Tercapainya 2.000 2.000 2.000
Otonomi Daerah, Evaluasi dan Proposal Proposal Proposal
Pemerintahan Umum, Verifikasi
Administrasi permohonan hibah
Keuangan Daerah, dan bansos
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
8. Meningkatnya Meningkatnya Pendidikan Non Formal
Kualitas Pelayanan Termonitornya Data 54 buku 54 buku 54 buku
Publik Bidang Kelembagaan dan
Pendidikan Non Sarana Keagamaan
Formal Meningkatkan 5 Kec 4 Lokasi 4 Lokasi
Pelayanan Safari Safari
Pemerintah Ramadhan Ramadhan
Kabupaten Cirebon
dalam bidang
Keagamaan
Meningkatnya Tertib 100 Orang 100 Orang 100 Orang
Administrasi
Pemberian Hibah
dan Bansos
Meningkatnya 460 Orang 420 Orang 420 Orang
Kemampuan Guru
Terbinanya Guru 420 Orang 320 Orang -
DTA dan
mendapatkan
Sertifikat Setara D-1
Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah TA. 2014

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat.
1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkat dan berkembangnya
pengelolaan keuangan daerah. Pagu anggaran Rp.201.031.500,00
realisasinya Rp. 201.031.500,00 (100 %)
IV-313

a. Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial
(100 %). Realisasi capaian kinerja Tercapainya Evaluasi dan Verifikasi
permohonan hibah dan bansos sebanyak 2.000 proposal. Tingkat capaian
kinerja dan tingkat capaian realisasi anggaran 100 %.
K. INSPEKTORAT
Non urusan : 5 Program, terdiri dari 17 Kegiatan
Inspektorat dengan jumlah pegawai 75 orang terdiri dari 71 PNS dan 4 Non
PNS. Pada Tahun Anggaran 2014 sampai dengan triwulan IV telah
merealisasikan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar
Rp7.403.943.595,00 (91,37%) dari target Rp8.103.196.600,00. terdiri dari:
PAGU REALISASI REALISASI SISA DALAM
NO. SUMBER DANA ANGGARAN FISIK ANGGARAN DPA/DIPA
(Rp) (%) Rp (%) Rp
BELANJA NON
I 1,741,402,800 100% 1,604,321,545 92 137,081,255
URUSAN
II BELANJA URUSAN
WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 6,361,793,800 5,799,622,050 91 562,171,750
JUMLAH ANGGARAN 8.103.196.600 7,403,943,595 91 699,253,005
IV-314

Sisa anggaran tersebut ada yang tidak terserap karena keterbatasan waktu dan
pelaksana kegiatan.
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Inspektorat
menangani urusan wajib pengawasan, memiliki target-target sebagaimana dalam
tabel berikut:
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan,

Inspektorat Tahun Anggaran 2014
Sasaran Indikator Realisasi Target Tahun Realisasi Tahun
No
Strategis Kinerja Utama 2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Prosentase
Pengelolaan difungsikannya 100% dari 595
707 LHP Reg. dan
Keuangan Laporan Hasil LHP (Reguler)
100% 280 LHP Non Reg.
SKPD Pemeriksaan 280 LHP (Non
(113%)
(LHP) Reguler Reguler)
dan Monitoring
Prosentase
terselesaikanny
a temuan hasil
100% dari 511 491 Laporan
pemeriksaan 100%
Laporan (96%)
Inspektorat
melalui Tindak
Lanjut
Prosentase
difungsikannya
laporan
koordinasi
(Monitoring dan
Evaluasi Inpres 2 Dokumen
100% 100% dari 2
No. 5 Tahun (100%)
Dokumen
2004 dan
Laporan
Koordinasi dan
sosialisasi
pengawasan)
Fasilitasi
penyelesaian
temuan BPK,
100% 60% 72% (120%)
BPKP dan
Inspektorat
Prop. Dan Irjen
Terwujudnya
Pedoman SPIP,
SPIP
Lap.Mapping/Pe 7 SKPD (22%)
Pemerintah 100%
metaan 20% dari (110%)
Kabupaten
32 SKPD
Cirebon
IV-315
partisipasi difungsikannya
masyarakat Laporan Hasil
100% dari 62
dalam bidang Pemeriksaan 68% 45 LHP (73%)
LHP
pengawasan (LHP) Kasus di
lingk.Pemerintah
Daerah
Prosentase
difungsikannya
Laporan Hasil
Pemeriksaan 100% dari 28
25% 12 LHP (43%)
(LHP) Kasus LHP
Pemerintahan di
bawahnya
(kedesaan)
kinerja instansi difungsikannya
100% dari 2
pemerintah Lap. Reviu Keu. 2 Dokumen
100% Dokumen
Pemda, (100%)
Lap. Ev. LAKIP
OPD 2014
Capain Indikator Kinerja Kegiatan yang tercapai adalah 6 indikator dari 10 indikator
kegiatan. Sedangkan 4 indikator tidak mencapai target karena adanya kegiatan
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan ada kegiatan yang tidak terserap
dananya walaupun kegiatan tersebut telah dilakukan karena keterbatasan waktu.
NON URUSAN
Indikator Kinerja Program adalah Difungsikannnya Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pagu anggaran Rp727.966.300,00 realisasinya Rp681.013.525,00 (94%)
Realisasi Capain Kinerja:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp111.000.000,00 realisasi sampai dengan triwulan
IV sebesar Rp84.264.978,00 (76%). Ada penghematan anggaran 24%.
Realisasi capaian kinerjanya 100%.
Tercapainya kinerja karena perencanaan kegiatan diarahkan kepada
pendekatan capaian yang realistis.
IV-316
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pembayaran rekening tagihan telepon,

listrik, air dan kawat/fax dan internet sebanyak empat rekening untuk dua
belas bulan.
Hasil dari kegiatan ini Inspektorat dapat memanfaatkan jasa tersebut untuk
kelancaran kegiatan dinas.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

IV sebesar Rp6.541.000,00 atau 42% karena adanya kendaaraan roda 4
sejumlah 3 unit belum kena pajak, dan 1 unit ditarik ke Bagian
Perlengkapan.
Realisasi capain kinerjanya adalah 92%
Tidak tercapainya kinerja karena dalam perencanaan dianggarkan untuk 51
unit kendaraan tetapi yang baru kena pajak 47 unit.
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan jasa tersebut
untuk kelancaran kegiatan dinas.
c. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

IV sebesar Rp30.780,00 atau 99.% karena adanya penawaran harga.
Tercapainya kinerja karena perencanaan kegiatan diarahkan ke pendekatan
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa, belanja suku cadang komputer,
pemeliharaan AC dll.. Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat
memanfaatkan jasa tersebut untuk kelancaran kegiatan dinas.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

IV sebesar Rp29.940.000,00 atau 99,95% karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa Belanja ATK sebanyak satu paket
dengan hasil terpenuhinya ATK yang optimal.
IV-317
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

IV sebesar 27.317.400,00 atau 99,16% karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa, barang cetakan dan
Fotocopy/Penggandaan sebanyak satu paket.
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan untuk
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

Ttercapainya kinerja karena perencanaan kegiatan diarahkan ke pendekatan
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa, alat listrik dan elektronika sebanyak
satu paket dengan hasil terciptanya kelancaran, keamanan dan ketertiban.
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan untuk
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

realistis.
Kegiatan ini berupa pengadaan mesin jilid, tabung pemadam kebakaran,
AC, Komputer PC, Note Book dan Faksmilie seluruhnya berjumlah 26 unit.
Hasil kegiatan ini terciptanya keamanan dan kerapihan dokumen untuk
dapat memanfaatkan kelancaran kegiatan dinas.
IV-318
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa bahan bacaan/informasi surat kabar,
tersedianya buku peraturan perundang-undangan 29 eks 5 buku dengan
hasil bertambahnya wawasan dan informasi aparatur pengawasan.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
IV sebesar Rp49.227.500,00 atau 99,45.% karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran makanan dan minuman sebanyak satu
paket dengan hasil terciptanya ketenangan dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan kantor.
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasainformasi dan konsultasi dinas dengan
hasil terciptanya kinerja yang optimal.
IV-319
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program adalah difungsikannnya Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pagu anggaran Rp844.646.500,00 realisasinya 776.161.720,00 (91,89%)
a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
IV sebesar Rp412.472.500,00 atau 95.77% karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran pengadaan kendaraan dinas roda 4
sejumlah 2 (dua) unit.
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan pengadaan
tersebut untuk kelancaran kegiatan dinas.
b. Pengadaan Mebelair
IV sebesar Rp81.930.000,00 atau 87,85%. karena ada penawaran harga.
Tercapainya karena perencanaan kegiatan diarahkan ke pendekatan
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran pengadaan meja kerja 15 unit, kursi kerja 3
unit, sofa 2 unit dan mebeler lainnya 83 unit.
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan kegiatan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
IV sebesar Rp89.652.220,00 atau 90,32% karena harga jasa lebih rendah
dari harga yang dianggarkan.
Tercapai karena perencanaan kegiatan diarahkan ke pendekatan realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pemeliharaan gedung kantor,
pengadaan konstruksi taman dan pendukung belanja modal gedung dan
bangunan.
IV-320
Hasil dari kegiatan ini adalah Inspektorat dapat memanfaatkan kegiatan

d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
IV sebesar Rp192.107.000,00 atau 86,75% karena harga BBM turun.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pemeliharaan dan belanja BBM
kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang layak pakai sebanyak 52
(lima puluh dua) unit.
Indikator Kinerja Program adalah Meningkatnya disiplin aparatur
Pagu anggaran Rp27.650.000,00 realisasinya Rp26.675,000,00 (96,47%)
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
IV sebesar Rp26.675,000,00 atau 96,47% karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa pengadaan pakaian dinas harian
sebanyak yang direncanakan 76 stel realisasi 75 stel karena jumlah pegawai
pada saat tersebut berjumlah 75 orang.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Indikator Kinerja Program adalah Terdidik dan terlatihnya Sumber Daya Aparatur
Pengawasan
Pagu anggaran Rp123.640.000,00 realisasinya Rp103.192.000,00 (83,46%)
IV-321
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV sebesar Rp103.192.000,00 atau 83,46%. karena ada penawaran harga.
realistis.
Kegiatan ini berupa pembayaran jasa aparatur terdidik sebanyak 56 orang.
Indikator Kinerja difungsikannya Rencana Kerja 5 tahun dan 1 tahunan.
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka
IV sebesar Rp17.279.300,00 atau 98,74%. karena ada kegiatan penjilidan
tidak dilakukan oleh toko tetapi oleh sendiri.\
Tercapainya kinerja karena dalam perencanaan diarahkan dalam
pendekatan yang realistis.
Kegiatan ini berupa penyusuna Pedoman Jangka Menengah dan 1 tahun.
Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
URUSAN
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya sistem pengawasan internal dan
pelaksanaan kebijakan KDH.
Pagu anggaran Rp6.105.970.500,00 realisasinya Rp5.581.369.300,00 (91,41%)
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
Pagu anggaran sebesar Rp3.436.964.400,00 realisasi sampai dengan
triwulan IV sebesar Rp3.274.714.200,00 atau 95,28% karena tim yang telah
IV-322
disusun di DPA, anggota tim berjumlah 3 orang tetapi pada waktunya

anggota tim tersebut ada yang tugas luar.
Target karena pemeriksaan di desa/kelurahan yang dianggarkan di DPA dari
312 yang diperiksa 424.
Kegiatan ini berupa Pemeriksaan Reguler dan Monitoring yang dianggarkan
di DPA sejumlah 875 obrik tetapi yang diperiksa berjumlah 987 obrik,
kelebihan 112 yaitu obrik desa/kelurahan.
Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berjumlah
987 LHP.sebagai dasar pengambilan keputusan.
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah,
IV sebesar Rp280.310.000,00 atau 69,11% karena jumlah kasus yang
masuk lebih sedikit dari yang diprediksi.
Tidak tercapainya kinerja mencapai target karena kasus tidak dapat
diprediksi sebelumnya.
Kegiatan ini berupa Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diperkirakan ada 62 kasus tetapi kenyataannya
yang masuk berjumlah 45 kasus, semuanya ditangani..
Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
dengan jumlah 45 LHP sebagai dasar pengambilan keputusan.
c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH,

IV sebesar Rp139.899.000,00 atau 92,42% karena mamin yang terserap
dalam kegiatan Evaluasi Lakip tidak sesuai rencana. Semula yang
diperkirakan hadir setiap OPD berjumlah 3 orang tetapi kenyataannya hanya
1 orang.
Kegiatan ini berupa Laporan Reviu Keuangan Pemda, Laporan Evaluasi
LAKIP Pemda dengan capaian kinerja 100%.Hasil dari kegiatan ini adalah 2
IV-323
Lap. Reviu Keu dan 1 Laporan Evaluasi Lakip dan digunakan untuk dasar
pengambilan keputusan.
d. Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya,

IV sebesar Rp78.791.100,00 atau 45,23.% karena jumlah kasus yang masuk
lebih sedikit dari yang direncanakan.
Realisasi capain kinerjanya adalah 43.%
Tidak tercapainya kinerja karena kasus tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Kegiatan ini berupa Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di
Bawahnya yang diperkirakan ada 28 kasus tetapi kenyataannya ada 12
kasus pengaduan dan telah seluruhnya ditangani.
Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus
dengan jumlah 12 LHP.sebagai dasar pengambilan keputusan.
e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan,
Pagu anggaran sebesar Rp1.807.538.000,00 realisasi sampai dengan
triwulan IV sebesar Rp1.736.892.000,00 atau 96,09% karena ada 20 obrik
yang direncanakan diTindak Lanjuti tetapi tidak diTLHP karena dalam ABT
anggaran Pemeriksaan Khusus sejumlah 20 ditiadakan.
Tidak tercapainya kinerja karena dalam 20 TLHP tidak dilakukan sedangkan
anggarannya ada.
Kegiatan ini berupa Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan hasil

pemeriksaan Inspektorat yang direncanakan sejumlah 511 Obrik tetapi yang
di TLHP menjadi 491 obrik.
Hasil kegiatan ini berbentuk laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP).sebagai dasar pengambilan keputusan.
f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif,
IV sebesar Rp70.763.000,00 atau 54,33% karena adanya rakor bidang
pengawasan dilakukan di Kota Cirebon sehingga penyerapan anggaran
hanya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak
menggunakan biaya travel.
IV-324

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya sistem laporan capaian kinerja
dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
IV sebesar Rp62.084.000,00 atau 76,10% karena ada kegiatan TLHP BPKP
yang tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu.
Tercapainya kinerja didasarkan pada hasil TLHP BPK Smt. I Tahun 2014
(Karena TLHP smt II 2014 belum diterima) dari target 60% realisasi 72%.
Kegiatan ini berupa Laporan penanganan TLHP BPKRI, Inspektorat Provinsi
Jawa Barat, Penyusunan LAKIP Inspektorat, Penyusunan RKA/DPA,
Laporan Bulanan Keuangan.
Hasil dari kegiatan ini adalah berbentuk Laporan masing-masing satu
laporan. sebagai dasar pengambilan keputusan
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,
IV sebesar Rp4.043.000,00 atau 100%
Kegiatan ini berupa terselenggaranya laporan keuangan semesteran
sebanyak dua dokumen dengan hasil terpenuhinya kegiatan pelaporan
keuangan semesteran sebagai dasar pengambilan keputusan.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun,

IV sebesar Rp7.764.000,00 atau 100%
IV-325
Tercapainya kinerja karena dalam perencanaan diarahkan dalam pendekatan

yang realistis.
Kegiatan ini berupa Catatan Laporan Keuangan, Laporan Realisasi
Anggaran, dll. Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 stel. sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur
Pengawasan
Indikator Kinerja Program adalah terbentuknya SPIP Kabupaten Cirebon
a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
IV sebesar Rp144.361.750,00 atau 88,88% karena mamin dalam dan ATK
ditanggung oleh SKPD yang ditempati.
Tercapainya kinerja kinerja sebesar 115% karena target yang direncanakan
adalah 20% dari 32 SKPD yang terealisasi adalah 7 SKPD atau 23%
sehingga capaian kinerjanya adalah 115% (23%/20%).
Kegiatan ini berupa pembentukan Satgas SPIP dan Mapping telah dilakukan
di 7 SKPD yaitu : Inspektorat, Dishub, BKP5K, Distanbunakhut, Dislakan,
Disperindag dan Dinkes.
Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan:
a. Permasalahan dalam pelaksanaan Kormonev
1) Kesulitan menghimpun data pendukung LHKPN, sehingga
mengakibatkan keterlambatan data pelaporannya.
2) Kesulitan dalam menetapkan standar/prosedur Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)
3) Kesulitan dalam menetapkan standar penilaian masing-masing OPD
terhadap pengertian bebas korupsi.
IV-326
b. Permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan :

1) Kurang memadainya sarana dan parasarana yang menunjang kegiatan
pengawasan
2) Belum tercapainya rasio ideal antara beban kerja pengawasan dengan
kesejahteraan di Inspektorat secara keseluruhan
3) Belum tercapainya komunikasi dua arah yang optimal antara Inspektorat
sebagai APIP dengan OPD seagai auditan.
Solusi/Upaya Pemecahan Masalah:
a. Solusi pelaporan Kormonev adalah :
1) Melakukan sosialisasi dan asistensi pengisian LHKPN
2) Melakukan koordinasi dengan MenPAN atau daerah yang telah
menerapkan WBK
3) Melengkapi diktum-diktum yang belum diatur
4) Sosialisasi gerakan anti korupsi dengan media banner
b. Solusi dalam pelaksanaan pemgawasan adalah :
1) Mengupayakan penambahan sarana penunjang kegiatan pengawasan
agar lebih optimal
2) Melakukan penghitungan beban kerja sehingga terjadi keseimbangan
antara kinerja dan penghargaan
3) Mengoptimalkan komunikasi dan informasi seluas-luasnya antara
Inspektorat dengan auditan untuk menciptakan keterbukaan informasi
yang diperlukan untuk memperbaiki system tata kepemerintahan yang
baik.
L. DINAS PENDAPATAN DAERAH

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2014
mempunyai anggaran sebesar Rp. 21.712.666.257,- yang terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp. 10.719.144.277,- dan belanja langsung Rp. 10.993.521.980,-.
Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.228.331.642,- atau
88,56% yaitu untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.032.762.293,- atau
84,27% dan realisasi belanja langsung Rp. 10.195.569.349,- atau 92,74%.
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah berjumlah 108 Orang terdiri dari 78 PNS
dan 30 Non PNS. Dinas Pendapatan Daerah memiliki 3 cabang dinas yang terdiri
IV-327
dari UPT Pajak Wilayah Barat, UPT Pajak Wilayah Tengah dan UPT Pajak Wilayah
Timur. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon telah
merealisasikan :
c. Urusan Pilihan : Tidak Ada
Non Urusan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan non urusan
yang terdiri dari lima program dan dijabarkan dalam dua puluh dua kegiatan.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya kebutuhan pelayanan
adminstrasi kantor.
Pagu anggaran Rp. 1.126.088.720,- realisasinya Rp. 1.040.267.399,-
(92,38%).
Pagu anggaran sebesar Rp. 261.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 230.316.891,00 atau 88,24%. Keluaran yang diperoleh adalah
terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sebanyak dua belas bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
tercapainya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional (STNK) sebanyak roda empat berjumlah 7 (tujuh) unit
dan roda dua berjumlah 53 (lima puluh lima) unit, hasil terjaganya
legalitas kendaraan dinas / operasional dengan capaian kinerja sebesar
100%.
IV-328
tersedianya peralatan kerja yang siap pakai hasil berupa mesin tik 10
(sepuluh) buah, mesin preforator 2 (dua) buah, komputer 50 (lima puluh)
buah, printer 22 (dua puluh dua) buah, sistem jaringan komputer
simpatda, dan sistem jaringan PBB, yaitu terpeliharanya peralatan kerja
kantor dengan capaian kinerja sebesar 100%.
terpenuhinya alat tulis kantor sesuai kebutuhan sebanyak dua belas bulan
yaitu terselenggaranya kelancaran kegiatan perkantoran dengan capaian
tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak dua belas bulan
yaitu terselenggaranya kelancaran kegiatan adminitrasi perkantoran
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan sebanyak dua belas
bulan yaitu terselenggaranya kelancaran kegiatan perkantoran dengan
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa mesin tik Manual
4 Unit, Mesin Kas egister 5 Buah, Filling Cabinet 3 Buah, Jam dinding 2
Unit, Proyektor 2 Unit, Komponen Pendukung Proyektor 1 paket, Wireles
Micro Phone 1 Buah, Wireles Portable 1 Buah, Layar Proyektor 2 Unit,
GPS 2 Unit, Meteran Air 1,5" 15 Unit, Meteran Air 2" 10 unit, Meteran Air
3" 5 Unit, Distometer 3 unit dan meteran tarik 50 M 3 unit yaitu
terselenggaranya kelancaran kegiatan adminitrasi perkantoran dengan
capaian kinerja sebesar 90%, dikarenakan alat pendata reklame
IV-329
(barcode) 3 unit tidak bisa dipenuhi akibat harga yang terlalu tinggi dari
yang dianggarkan untuk pembelian alat tersebut.
h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan berupa peralatan
kebersihan dan bahan pembersih, pengisian tabung pemadam kebakaran
dua buah, pengisian tabung gas satu buah, kompor gas 1 buah dan
belanja modal tabung pemadam kebakaran, yaitu terselenggaranya
kelancaran kegiatan dinas rumah tangga dinas dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Rp. 45.066.000,00 atau 100%. Keluaran yang diperoleh tersedianya
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa 12.480
eksemplar surat kabar dan 12 (dua belas) majalah dan 15 (lima belas)
buku yaitu terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan
kegiatan perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 100%.
j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya makanan dan minuman pegawai sebanyak dua belas bulan,
yaitu terselenggaranya kelancaran kerja dinas dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
k. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi sebanyak dua belas bulan, yaitu
terciptanya kelancaran koordinasi dan rapat-rapat kedinasan dengan
IV-330

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya peningkatan kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur. Pagu anggaran Rp. 1.512.093.100,-
realisasinya Rp. 1.406.030.000,- (92,99%).
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
terbangunnya gedung UPT Pajak Wilayah Tengah dan gedung UPT Pajak
Wilayah Timur yaitu terselenggaranya kelancaran kegiatan dinas dengan
b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 357.900.000,00 atau 92,41%. Keluaran yang diperoleh adalah dua
unit mobil micro bus dan karoseri mobil pelayanan PBB yaitu terciptanya
kelancaran kegiatan dinas dengan capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pemeliharaan taman, pengecatan bangunan kantor dan pagar kantor
dinas dan pemeliharaan gedung/kantor UPT pajak wilayah Barat,
penggantian pintu aula dan pintu pembatas ruangan yaitu
terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa roda
empat berjumlah 8 (delapan) unit, roda dua berjumlah 40 (empat puluh)
unit, yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan capaian
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
IV-331
tercapainya kelancaran pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor berupa AC 40 (empat puluh) buah dua kali, belanja oli genset,
selang aki dan air radiator genset yaitu terselenggaranya kegiatan
pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
f. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan
tersedianya sarana kerja berupa 3 Unit Printer Ink Jet A4 dan 2 Unit
Printer Ink Jet A3 yaitu terselenggaranya kelancaran kegiatan kantor
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya peningkatan disiplin
aparatur. Pagu anggaran Rp. 27.100.000,- realisasinya Rp. 26.325.000,-
Kegiatan Pangadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
pengadaan Pakaian Linmas 90 (sembilan puluh) buah dengan capaian
dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan. Pagu anggaran Rp. 59.332.400,- realisasinya Rp.
57.824.800,- (97,46%).
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
tersedianya dokumen LAKIP dan RKA dan DPA dan DPPA sebanyak
empat dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
IV-332

tersedianya laporan keuangan semesteran sebanyak satu dokumen
tersedianya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 10 buku laporan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Pagu anggaran Rp. 18.222.400,- realisasinya Rp. 18.222.400,- (100%).
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
tersedianya dokumen Renstra dan Renja hasil 100% dengan capaian
4.1. Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Cirebon adalah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
yang terdiri dari tiga program dan dijabarkan kedalam sembilan belas kegiatan.
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya penerimaan pajak daerah
sebesar Rp. 115.622.210.000,-
IV-333
a. Kegiatan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.120.020.750,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 2.075.686.500,00 atau 97,91%. Keluaran yang diperoleh adalah data
objek dan subjek PBB yang lebih akurat di 5 (lima) kecamatan (116.553
Objek Pajak PBB) : Kec. Plumbon = 18.418 OP, Kec. Greged = 27.360
OP, Kec. Kedawung = 22.158 OP, Kec. Sumber = 26.347 OP dan Kec.
Talun = 22.270 sehingga terwujudnya data objek dan subjek PBB yang
lebih akurat dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.
b. Kegiatan Sosialisasi Pendapatan Daerah
tercapainya pengetahuan tentang pajak daerah berupa sosialisasi pajak
daerah dengan jumlah peserta 1400 orang, belanja jasa publikasi berupa
sosialisasi pajak daerah di 2 (dua) media cetak sebanyak 12 kali, leaflet
sosialisasi pajak daerah : 5000 (lima ribu) lembar, buku selayang pandang
pendapatan daerah 500 (lima ratus) buah, buku himpunan perda tentang
pajak daerah sebanyak 500 (lima ratus) buku, spanduk 50 (lima puluh)
buah, stiker himbauan 1500 (seribu lima ratus) buah, roller banner 65
(enam puluh lima) buah, sehingga diharapkan meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak dengan capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Penyerahan SPT, SKP, dan Penagihan Pajak
penerimaan pajak daerah melalui penyerahan SPT, SKP dan penagihan
pajak daerah kepada 1.831 Wajib Pajak Daerah dengan hasil 100% yaitu
tercapainya target penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
d. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah
tercapainya peningkatan pengetahuan tentang pajak daerah secara
optimal melalui kegiatan seminar sebanyak 3 (tiga) kali dengan peserta
210 orang dan kegiatan workshop sebanyak 2 (dua) kali dengan peserta
IV-334
400 orang yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
e. Kegiatan Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Rp. 732.766.800,00 atau 98,14%. Keluaran penerimaan pajak daerah
sebesar Rp. 120.405.178.674 dari target yang ditetapkan Rp.
115.622.210.000 yaitu tercapainya target penerimaan pajak daerah
dengan capaian kinerja sebesar 104,14%.
f. Kegiatan Penyisiran Pajak Daerah
tergalinya potensi calon wajib pajak daerah baru sebanyak 100 wajib
pajak daerah baru yaitu terwujudnya penggalian potensi calon wajib pajak
daerah baru yang lebih optimal dengan capaian kinerja sebesar 100%.
g. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaporan Pajak Daerah Bagi
Petugas UPT Pajak dan Wajib Pajak
terbinanya penyusunan pelaporan pajak daerah bagi petugas di 3 (tiga)
UPT pajak dan wajib pajak yaitu meningkatnya kemampuan penyusunan
pelaporan pajak yang dimiliki oleh petugas UPT pajak dan wajib pajak
h. Kegiatan Pelatihan Teknis Perhitungan Pajak Daerah
tercapainya peningkatan pemahaman wajib pajak dan pengetahuan
petugas pemungut pajak sebanyak 140 orang yaitu peningkatan
pemahaman wajib pajak dan pengetahuan petugas pemungut pajak
i. Kegiatan Laporan PAD
IV-335
tercapainya rekonsiliasi data penerimaan PAD per triwulan dengan 16

OPD penghasil dengan capaian kinerja sebesar 100%.
j. Kegiatan Penilaian Wajib Pajak Daerah dan Penyerahan Reward
Kepada Wajib Pajak Teladan
penyerahan piagam, plakat dan hadiah kepada 27 wajib pajak daerah
k. Kegiatan Operasi Terpadu Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah
tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui operasi
terpadu dengan instansi terkait dan aparat hukum terhadap 6 (enam)
wajib pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.
l. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Daerah
Rp. 1.092.367.720,00 atau 87,61%. Keluaran yang diperoleh adalah
tercapainya penagihan pajak daerah melalui stimulan insentif pemungutan
pajak PBB tingkat kecamatan dan desa sebanyak 775.000 SPPT&STTS
m. Kegiatan Pemantauan dan Penertiban Pajak Reklame
tercapainya pemantauan 300 reklame dengan capaian kinerja sebesar
100%.
n. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAD
tercapainya monitoring terhadap 1572 wajib pajak daerah dengan capaian
o. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
Rp. 1.004.630.250,00 atau 86,22%. Keluaran yang diperoleh adalah
IV-336
spontanitas 40 kecamatan, konsultasi pajak PBB ke KPP Pratama,

verifikasi lapangan Pajak PBB dan BPHTB serta pelayanan satu tempat
yaitu tercapainya peningkatan pelayanan pajak daerah dengan capaian
p. Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah
pemutakhiran basis data PBB dan BPHTB melalui pencetakan,
pengepakan, serta pendistribusian SPPT & DHKP ke 40 Kecamatan dan
tujuh cabang Bank BJB dan pembekalan tata cara perbaikan SPPT,
monitoring PBB Buku 3,4 & 5 yaitu tercapainya pemeliharaan basis data
PBB dan BPHTB dengan capaian kinerja sebesar 100%.
q. Kegiatan Peningkatan Motivasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membayar Pajak Restoran
terciptanya kesadaran masyarakat, pengusaha restoran dan katering
dalam membayar pajak restoran dan katering melalui pemberian stimulan
kepada 44 wajib pajak rumah makan yaitu meningkatnya penerimaan
pajak restoran dan katering dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya Penataan Peraturan
Perundang-undangan. Pagu anggaran Rp. 55.358.850,- realisasinya Rp.
32.851.350,- (59,34%). Realisasi Capaian Kinerja :
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Rp. 32.851.350,00 atau 59,34%. Keluaran yang diperoleh adalah 1 (satu)
peraturan bupati dan 5 (lima) keputusan bupati yaitu terwujudnya
peraturan-peraturan mengenai pajak daerah dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tercapainya peningkatan pembinaan
dan pengendalian. Pagu anggaran Rp. 61.394.450,- realisasinya Rp.
61.079.750,- (99,49%). Realisasi Capaian Kinerja :
IV-337
Kegiatan Pengendalian UPT Pajak dan Wajib Pajak

terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan UPT pajak dan wajib pajak
sebanyak tiga UPT pajak dan 100 (seratus) wajib pajak, yaitu terwujudnya
tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah dengan capaian
Permasalahan dan Solusi :

1. Permasalah yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
a. Masih kurangnya kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak
daerah.
b. Masih kurang terbukanya wajib pajak pada saat dilakukan
pemeriksaan.
c. Masih ada wajib pajak yang belum memahami ketentuan-ketentuan
yang ada di Perda sebagai dasar dalam pemungutan pajak.
d. Masih ada SPPT PBB yang tidak sesuai baik nama, luas tanah,
maupun kelas tanah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh di Dinas Pendapatan Daerah :
a. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mengenai pentingnya Pajak
Daerah.
b. Ditingkatkannya sosialisasi terhadap wajib pajak serta masyarakat
baik melalui tatap muka, media massa dan medianya lainnya.
c. Membantu para wajib pajak dalam rangka perbaikan SPPT PBB.
M. SEKRETARIAT DPRD
Non Urusan : 6 program, terdiri dari 24 kegiatan.
Urusan Wajib : 1 program, terdiri dari 15 kegiatan.
Urusan Pilihan : -- program, terdiri dari -- kegiatan.
IV-338
Sekretariat DPRD dengan jumlah pegawai 131 orang, terdiri dari 47

orang PNS dan 84 orang non PNS, pada Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 23.844.342.252,00 atau sebesar
82,75% dari target Rp. 28.814.000.000,00, sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut :
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran

2014
Realisasi Realisasi Sisa dalam

Pagu Anggaran
NO. Sumber Dana Fisik Keuangan DPA/DIPA
(Rp.)
(%) (Rp.) (Rp.)
I. BELANJA NON URUSAN 8.992.223.100,- 96% 8.302.951.677,- 689.271.423,-
II. BELANJA URUSAN WAJIB 19.821.776.900,- 87% 15.541390.575,- 4.280.386.325,-
PILIHAN
1. APBD II (PUD) - - - -
2. BANTUAN KEUANGAN - - - -
PROPINSI
3. DAK+PENDAMPING - - - -
4. TUGAS PEMBANTUAN - - - -
5. DANA DEKONSENTRASI - - - -
6. DANA DAERAH URUSAN - - - -
BERSAMA (DDUB)
Jumlah Belanja 28.814.000.000,- 23.844.342.252, 4.969.657.748,-
-

Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dan tidak sesuai
dengan target tersebut bukan berarti perencanaan anggaran pada
Sekretariat DPRD tidak benar, akan tetapi salah satu faktornya adalah
adanya keterkaitan antara suatu program/kegiatan dengan kegiatan lainnya
sehingga apabila suatu program/kegiatan belum selesai dilaksanakan maka
akan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya, hal ini akan berdampak pula
pada realisasi anggaran program/kegiatan. Selain hal tersebut kurangnya
penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD dipengaruhi pula adanya
efisiensi dari realisasi anggaran program/kegiatan yaitu sebesar 17,88 %,
baik dari sisa pekerjaan yang ditenderkan, belanja alat tulis kantor maupun
belanja perjalanan Dinas.
IV-339

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi
Keuangan
Sasaran
Indikator Kinerja Realisasi TA. Target TA. Realisasi TA.
No. Strategi
Utama (IKU) 2013 2014 2014
s
1 2 3 4 5 6
1. Mening- 1. Tersusunnya 8 Perda 24 Perda 17 Perda
katnya Peraturan daerah terbahas. terbahas. terbahas.
kualitas sebagai acuan
pelayan dalam
an pelaksanaan
publik kebijakan
pemerintah
Daerah.
2. Terjalinnya 24 kali 12 kali 7 kali hearing
hubungan yang hearing hearing (1.450
baik antara (3.450 (4.500 orang).
pemerintah orang). orang).
dengan
masyarakat.
3. Terlaksananya 120 kali 227 kali Rapat
perumusan rapat-rapat rapat-rapat banmus 28
kebijakan- alat alat kali, rapat
kebijakan kelengkapan kelengkapan komisi 192
pemerintah dewan. dewan. kali, rapat
daerah melalui banggar 60
rapat-rapat kali dan rapat
Badan panja 32 kali
Musyawarah,
Badan Anggaran,
Rapat Panitia
Kerja dan rapat-
rapat Komisi.
4. Terselesaikannya 24 kali rapat- 41 kali rapat- Rapat
keputusan- rapat rapat paripurna 26
keputusan Paripurna Paripurna. kali dan
Pemerintah paripurna
Daerah dan istimewa 4
DPRD melalui kali
rapat-rapat
paripurna.
5. Menampung dan 2 kali Reses 2 kali Reses 2 kali Reses
menindaklanjuti
aspirasi serta
pengaduan
masyarakat
melalui kegiatan
reses bagi
pimpinan dan
anggota DPRD.
6. Menyerap dan 86 kali 98 kali 78 kali
menghimpun kunjungan kunjungan kunjungan
aspirasi dalam dalam dalam
masyarakat daerah daerah daerah
IV-340
melalui
kunjungan kerja
pimpinan dan
anggota DPRD
dalam daerah.
7. Peningkatan 11 kali 6 kali 6 kali
pengetahuan dan Diklat/Bimtek Diklat/Bimtek Diklat/Bimtek
wawasan bagi (50 orang)
pimpinan dan
anggota DPRD
melalui
pelaksanaan
Diklat/Bimtek.
8. Meningkatnya 2 kali 3 kali 2 kali
pengetahuan sosialisasi sosialisasi sosialisasi
masyarakat (5.000 (7.500 orang) (5.000 orang)
tentang orang)
peraturan daerah
melalui
pelaksanaan
sosialisasi.
9. Meningkatnya 120 kali 120 kali rapat 110 kali rapat
sinegritas antara rapat Fraksi. Fraksi. Fraksi.
anggota DPRD
dalam
menampung dan
menindaklanjuti
aspirasi
masyarakat
melalui kegiatan
rapat-rapat
fraksi.
10. Penyebarluasan Surat 12 kali Surat
informasi tentang kabar/majala talkshow, kabar/majala
kegiatan DPRD h 22.752 iklan 5 media h 22.752
kepada exp dan 1 tahun dan exp dan
masyarakat penayangan bahan penayangan
melalui media 96 kali, bacaan 1 92 kali,
massa sebanyak Talkshow 12 tahun. Talkshow 12
96 kali kali kali
penayangan. Pamplet / Pamplet /
baligho 2 baligho 2
jenis jenis
11. Meningkatnya 16 kali 16 kali 12 kali
hubungan kerja kunjungan kunjungan kunjungan
serta wawasan kerja luar kerja luar kerja luar
bagi pimpinan daerah. daerah. daerah.
dan anggota
DPRD dalam
perumusan
kebijakan melalui
kunjungan kerja
luar daerah.
12. Tersusunnya 4 Raperda 24 5 Raperda
peraturan daerah dan Raperda/Per dan
yang sesuai 4 Perda da 4 Perda
IV-341
dengan
kebutuhan
masyarakat
melalui kegiatan
pengkajian
Perda.
13. Tertibnya 1 paket buku 1 paket buku 1 paket buku
pengelolaan perpusta- perpusta- perpusta-
perpustakaan kaan, 17 kaan dan kaan, 17
dan serta keputusan keputusan- keputusan
dokumentasi DPRD, 11 keputusan DPRD, 11
peraturan Keputusan DPRD, Keputusan
perundang- Pimpinan Pimpinan Pimpinan
undangan DPRD dan DPRD dan DPRD dan
DPRD. 63 Sekretariat 63
Keputusan DPRD. Keputusan
Sekretariat Sekretariat
DPRD. DPRD.
14. Meningkatnya - 8 kali rapat 3 kali rapat
disiplin dan Badan Badan
kinerja DPRD Kehormatan Kehormatan
15. Tersusunnya - 1 dokumen 1 dokumen
Laporan Kinerja
DPRD periode
2009-2014
Sekretraiat DPRD yang menangani urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umumdan Administrasi Keuangan, melalui peningkatan dan
pengembangan kualitas pelayanan publik pada SKPD dan peningkatan
kapasitas lembaga legislatif, memiliki target-target sebagaimana tercantum
dalam tabel di atas.Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014 sampai dengan
Triwulan IV adalah sebesar 87% sesuai dengan target dalam RKPD
Kabupaten Cirebon tahun 2014.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Indikator Kinerja Program (outcome) adalah prosentase hasil kajian yang
digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pengaggaran, legislasi dan
pengawasan terhadap seluruh hasil kajiandengan tingkat capaian 76,60%.
Pagu Anggaran sebesar Rp. 19.821.776.900,00 realisasinya sebesar
Rp. 15.541.390,00 atau sebesar (78,41%)
1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 2.063.202.400,- dan realisasi sebesar Rp. 1.405.455.360,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah terbahasnya rancanganPeraturan
IV-342
Daerah (Perda) sebanyak 17 perda dengan hasil yaitu bertambahnya

acuan dalam pelaksaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
Tingkat capaian kinerja sebesar 71%, tidak tercapai karena dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah perlu pengkajian yang
logis dan mendalam sehingga membutuhkan waktu yang lama.
Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 68,12%, kurang maksimal
karena anggaran yang disediakan merupakan penunjang pelaksanaan
kegiatan, sehingga apabila kegiatan tidak dilaksanakan maka
anggaran yang tesedia tidak akan direalisasikan.
2) Hearing/dialog dan Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, dengan pagu anggaran sebesar Rp.
68.373.300,- dan realisasi sebesar Rp. 38.603.500,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah laporan hearing/dialog dan koordinasi sebanyak 7
(tujuh) kali (1.450 orang) dengan hasilya itu meningkatnya hubungan
yang baik antara pemerintah daerah dengan masyrakat. Tingkat
capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 32%, tidak tercapai karena
sedikitnya permintaan dari TokohMasyarakat/Tokoh Agama maupun
unsur masyarakat lainnya untuk melaksanakan dialog dengan DPRD.
Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 56,46%,kurang maksimal
karena anggaran yang disediakan merupakan anggaran pasif dimana
anggaran akan direalisasikan apabila ada kegiatan yang dilaksanakan.
3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 677.254.100,- dan realisasi sebesar Rp. 413.142.500,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah laporan rapat alat kelengkapan dewan yaitu
rapat Rapat banmus 28 kali, rapat komisi 192 kali, rapat banggar 60
kali dan rapat panja 32 kali rapat dengan hasil meningkatnya
kelancaran dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah .
Tingkat capaian kinerja sebesar 80%, tidak tercapai karena
pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan disesuaikan dengan
kebutuhan.Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 61,00%, tidak
maksimal karena adanya efisiensi volume pelaksanaan rapat-rapat,
sehingga anggaran yang sudah dialokasikan tidak terealisasikan.
4) Rapat-rapat Paripurna dengan pagu anggaran sebesar Rp.
948.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 820.984.000,-. Realisasi
IV-343
capaian kinerjanya adalah Rapat paripurna 26 kali dan rapat pari

purna istimewa 4 (empat) kali keputusan pimpinan DPRD dengan hasil
jumlah keputusan DPRD MoU sebanyak 30 (tigapuluh) keputusan dan
MoU yang ditetapkan.Tingkat capaian kinerja sebesar 73%, tidak
tercapai karena keputusan-keputusan yang akan di MoU kan masih
dalam tahap pembahasan.Tingkat capaian realisasi anggaran 86,58%,
tidak terserap maksimal merupakan efisiensi dari jumlah peserta rapat
yang hadir.
5) Kegiatan Reses dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.248.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 2.000.250.000,-. Realisasi capaian
kinerjanya adalah laporan reses sebanyak2 (dua) kali dengan hasilya
itu kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah meningkat. Tingkat
capaian kinerja sebesar 100 %. Tingkat realisasi anggaran sebesar
88,98%, tidak maksimal karena adanya efisiensi dari sisa tender biaya
makan dan minuman kegiatan.
6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.727.500.000,-dan realisasi sebesar Rp.
704.445.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD Dalam daerah sebanyak 78 kali
kunjungan dengan hasil yaitu bahan informasi dan rekomendasi
pelaksanaan kegiatan. Tingkat capaian kinerja sebesar 80%. Tingkat
realisasi anggaran sebesar 40,78%, tidak terserap maksimal karena
adanya efisiensi terhadap volume pelaksanaan perjalanan dinas
sehingga anggaran tidak direalisasikan.
7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 1.971.360.000,- dan realisasi sebesar Rp.
1.964.141.900,-Realisasi capaian kinerjanya adalah bimbingan teknis
bagi pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 6 (enam) kali dengan
jumlah peserta 50 (limapuluh) orang dengan hasilya itu kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah meningkat. Tingkat capaian kinerja
sebesar 100 %. Tingkat realisasi anggaran sebesar 99,63%, tidak
terserap 0,37% karena efisiensi sisa tarif hotel dan transportasi.
8) Sosialisasi peraturan perUndang-Undangan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 924.473.500,-dan realisasi sebesar Rp. 587.276.500,-.
IV-344
Realisasi capaian kinerjanya adalah kegiatan sosialisasi peraturan

perUndang-Undangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tersosialisasinya
rancangan peraturan daerah sebanyak 8 (delapan) Perda kepada 5000
(lima ribu) orang dengan hasil yaitu pengetahuan masyarakat tentang
Perda meningkat. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar
66 %, tidak tercapai karena masih adanya rancangan perda yang
masih dalam tahap pengkajian sehingga belum siap untuk
disosialisasikan. Tingkat realisasi anggaran sebesar 63,53%, tidak
tercapai karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga
anggaran yang ada tidak direalisaikan.
9) Rapat-rapat Fraksi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 447.433.500,-
dan realisasi sebesar Rp. 437.816.000,-. Realisasi capaian kinerjanya
adalah kegiatan dan laporan rapat-rapat fraksi sebanyak 110 (seratu
ssepuluh) kali dengan hasil yaitu sinergitas antara anggota DPRD
meningkat. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 92 %,
capaian kinerja tidak tercapai karena adanya efisiensi volume kegiatan.
Tingkat realisasi anggaran sebesar 97,85%, tidak terserap
sebesar12,15% adalah sisa anggaran makan dan minuman kegiatan
rapat yang tidak digunakan.
10) Kegiatan Publikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.
2.457.304.900,- dan realisasi sebesar Rp. 2.368.303.700,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah Penyediaan surat kabar/majalah sebanyak
22.752 eksemplar, penayangan kegiatan-kegiatan DPRD sebanyak 96
(sembilan puluh enam) jenis kegiatan publikasi dan talk show 12
(duabelas) kali dengan hasil yaitu kinerja pimpinan dan anggota DPRD
meningkat. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 98
%.Tingkat realisasi anggaran sebesar 96,38%, tidak terserap sebesar
3,62% adalah merupakan sisa kegiatan yang ditenderkan dan efisiensi
belanja kegiatan.
11) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 4.012.690.000,- dan realisasi sebesar Rp.
3.044.030.575,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah kunjungan
kerjap impinan dan anggota DPRD keluar daerah sebanyak 16 (enam
belas) kali dengan hasil yaitu terhimpunnya bahan informasi dan
IV-345
rekomendasi pelaksanaan kegiatan. Tingkat capaian kinerja kegiatan

ini adalah sebesar75%, tidak tercapai karena pelaksanaan kunjungan
kerja saling berkaitan dengan kegiatan lain. Tingkat realisasi anggaran
sebesar atau75,86%, tidak terserap sebesar 24,14% karena adanya
pengurangan volume kegiatan sehingga anggaran tidak direalisasikan.
12) Pembahasan prarancangan Perda dan pembahasan Perda dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.990.204.200,- dan realisasi sebesar Rp.
1.375.853.540,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terbahasnya 5
(lima) Raperda dan terkajinya 4 (empat) Perda, dengan hasil yaitu
tersusunnya Perda yang sesuai dengan peraturan PerUndang-
Undangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat capaian
kinerja sebesar 40%, tidak tercapai karena dalam penyusunan
rancangan Perda perlu dilakukan pengkajian yang mendalam dan
melalui tahapan yang tidak bisa dilewatkan sehingga waktu yang
diperlukan cukup lama. Tingkat penyerapan anggaran sebesat
75,86%, tidak maksimal karena anggaran yang dialokasikan berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan sehingga apabila kegiatan tidak
dilaksanakan maka anggaran tidak direalisasikan.
13) Pengelolaan perpustakaan, pengolahan dan dokumentasi Perundang-
undangan DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.821.000,-dan
realisasi sebesar Rp. 43.436.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah
terkelolanya perpustakaan DPRD dengan hasil yaitu tertib administrasi
perpustakaan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan DPRD
sebanyak 91 (sembilan puluh satu) keputusan. Tingkat capaian kinerja
tercapai sebesar 92 %.Tingkat realisasi anggaran sebesar 75,12%,sisa
anggaran sebesar 24,88% adalah efisiensi belanja ATK dan buku-buku
kepustakaan.
14) Penegakan Kode Etik DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp.
110.327.600,- dan realisasi sebesar Rp. 51.261.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah penurunan jumlah pelanggaran kode etik
DPRD dengan hasil yaitu meningkatnya disiplin dan kinerja DPRD.
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 37%, tidak tercapai
karena, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja DPRD Kabupaten
Cirebon telah meningkat. Tingkat penyerapan anggaran sebesar
IV-346
46,46%, tidak maksimal merupakan efisiensi yang disebabkan kasus-

kasus yang ada relatif sedikit sedangkan anggaran yang disediakan
merupakan anggaran pasif yang digunakan apabila ada kegiatan.
15) Penyusunan Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 117.582.400,- dan realisasi sebesar Rp.
103.620.000,-Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya laporan
kinerja DPRD periode tahun 2009-2014 sebanyak 1 (satu) dokumen
dengan hasil yaitu tersedianya laporan kinerja DPRD periode tahun
2009-2014. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%.Tingkat
realisasi anggaran sebesar atau 88,13%, tidak terealisasikan sebesar
11,87% merupakan efisiensi dari kegiatan yang ditenderkan dan
belanja makan minum rapat.

PERMASALAHAN
Berdasarkan hasil pengukuran capaian program dan kegiatan, secara
umum capaiannya cukup baik namun masih terdapat beberapa kegiatan
yang kurang memuaskan, diantaranya adalah kegiatan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah yaitu sebesar 71%, kegiatan Hearing/dialog
dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama sebesar 32%, kegiatan Pembahasan
Pra Rancangan Peraturan Daerah dan Pengkajian Peraturan Daerah
sebesar 40%, serta Sosialisasi Peraturan perUndang-Undangan sebesar
66%, hal ini dapat digambarkan dengan rencana target pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah selama tahun 2014 sebanyak 24 Raperda
namun yang dapat terbahas sebanyak 17 Raperda, sedangkan jumlah
Raperda yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak Perda. Hal
ini disebabkan karena masih banyak Perda yang perlu dilakukan kajian
secara logis dan mendalam agar Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-
benar sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan, sesuai dengan
prioritas kebijakan daerah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas,
sehingga dalam pembahasannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
IV-347
UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas, maka
direkomendasikan kedepan bahwa dalam penyusunan Peraturan Daerah
perlu mempertimbangkan koridor konstitusional atau lingkungan legal
tempat perundangan dibuat, prioritas kebijakan daerah serta aspirasi
masyarakat yang berkembang sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan
mampu mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas sehingga
mendapatkan legitimasi etis, nilai sosial dan politik di masyarakat.
N. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Non Urusan : 6 Program 22 kegiatan
Urusan Wajib : 5 Program 22 kegiatan
Badan Kepegawaian, Pendididikan dan Pelatihan Daerah dengan jumlah
pegawai 53 orang PNS pada Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 9.968.654.244 (89,70%) dari target Rp.
11.113.546.445,- sebagaimana tercantum dalam tabel berikut
Tabel : Target dan Realisasi Fisikdan Keuangan Tahun Anggaran 2014

SUMBER FISIK KEUANGAN DPA/DIPA
NO ANGGARAN
DANA
(Rp)
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA NON 2,184,416,450 100 1,992,191,428 91,20 192,225,022
URUSAN
II. BELANJA URUSAN WAJIB/PILIHAN
1 APBD II (PUD) 8,929,129,995 95 7,976,462,816 89,33 952,667,179
JUMLAH BELANJA 11,113,546,445 9,968,654,224 89,70 1,144,892,201
Sumber : BKPPD TA. 2014

Sisa Anggaran adalah efisiensi dari hasil penawaran pengadaan peralatan
kantor serta efisiensi dari hasil lelang sewa tempat, makan minum dan jasa
travel.
Capaian kinerja TA 2014 sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten

IV-348
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menangani urusan

wajib kepegawaian, memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut :
Kepegawaian Tahun 2014
SASARAN Indikator Kinerja Utama
NO Tahun Tahun Tahun
STRATEGIS (IKU)
2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1. Tersedianya Pelayanan Penerbitan KGB tepat waktu 4329 SK 3200 SK 3200 SK
Administrasi yang Penerbitan SK Inpassing 8721 SK 8000 SK 8000 SK
akuntabel tepat waktu
Penerbitan KARPEG/ 1583 SK 1500 SK 1792 SK
KARIS/ KARSU dan Izin Cuti
tepat waktu
2. Tersedianya Informasi Prosentase ketersediaan 100% 100% 75%
yang akurat data kepegawaian yang
mutakhir
3. Tersedianya Layanan Pemeriksaan CPNS gol I NIHIL 21 orang 21 orang
Kesejahteraan Aparatur dan II
Pemeriksaan CPNS gol III NIHIL 5 orang 5 orang
General check up ess III dan 75 orang 97 orang 97 orang
IV
Tes Narkoba pejabat 16 orang 40 orang 40 orang
esselon IV
Pemeriksaan kesehatan 20 orang 20 orang 20 orang
PNS yang sakit
Penerbitan SK pensiun tepat 452 orang 183 orang 287
waktu
4. Mewujudkan Aparatur PNS yang mengikuti 4 orang 2 orang 0 orang
yang Profesional dan diklatpim tk II
Kompeten PNS yang mengikuti 40 orang 3 orang 3 orang
diklatpim tk III
PNS yang lulus ujian dinas 120 orang 160 orang 133 orang
dan UPKP
1 2 3 4 5 6
Terlatihnya CPNS/Peserta NIHIL 26 orang 26 orang
Prajabatan
PNS yang mengikuti 80 orang 60 orang 60 orang
diklatpim IV
PNS yang mengikuti diklat 595 orang 887 orang 834 orang
teknis, fungsional, lokakarya
dan studi banding
PNS yang mendapatkan 385 orang 200 orang 200 orang
bantuan dana S1
bantuan dana S2
PNS yang mengikuti 600 orang 600 orang 600 orang
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
5. Mewujudkan Aparatur Terdatanya kebutuhan PNS 100% 100% 100%
yang Bersih dan dan selesainya proses alih
Berwibawa status CPNS-PNS
PNS yang dilantik 1171 orang 1000 orang 1055 orang
Terbitnya Keputusan 857 orang 1000 orang 633 orang
IV-349
Kenaikan Pangkat reguler

tepat waktu
Kenaikan Pangkat Pilihan
(Pendidikan) tepat waktu
Terbitnya Keputusan 650 orang 562 orang
(Non Pendidikan) tepat
waktu
Terbitnya Keputusan 100 orang 111 orang
(penyesuaian ijasah) tepat
waktu
Penilaian Angka Kredit
pertama tepat waktu
Penilaian Angka Kredit
Pilihan tepat waktu
Satya Lencana 10 tahun
Penyelesaian kasus 30 kasus 50 orang 60 kasus
pelanggaran CPNS/PNS
Penyelesaian kasus 62 kasus 50 orang 59 kasus
perceraian CPNS/PNS cerai
Calon peserta yang 66 orang 100 orang 44 orang
mengikuti seleksi IPDN
Data Kebutuhan diklat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
prioritas untuk tahun yang
akan datang
Sumber : BKPPD TA 2014
Dari 34 indikator 16 indikator realisasi sama dengan target, 8 indikator diatas
target dan 10 indikator dibawah target yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat
pasif diantaranya peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan
pangkat, peserta diklat teknis, serta peserta yang mengikuti seleksi IPDN.
Target ditetapkan berdasarkan jumlah peserta rata-rata per tahun dan pada
tahun ini jumlah peserta tidak memenuhi target.
1) Program Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome) adalah kepuasan pelanggan, selain
membuat target kuantitatif berupa jumlah SK yang dikeluarkan, pelayanan
administrasi kepegawaian juga di ukur dari penyelesaian SK tepat waktu dan
tepat objek berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2004 tentang
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2013 nilai IKM pelayanan di
IV-350
BKPPD sebesar 76,13 (Baik) dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu
sebesar 77, 89 (Baik).
Pagu anggaran program sebesar Rp. 197.442.100 terealisasi Rp.
159.944.080 (81%). Realisasi Capaian Kinerja :
1) Kegiatan Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala
Pagu anggaran Rp. 41.297.400 realisasinya Rp. 40.975.400 (99,2,1%)
Realisasi capaian kinerja telah diterbitkan 3200 Keputusan Kenaikan Gaji
Berkala sesuai target sehingga tingkat capaian kinerja 100% karena target
yang ditentukan telah diperhitungkan pada saat perencanaan. Tingkat
capaian realisasi anggaran hampir seratus persen karena penyusunan
anggaran sesuai kebutuhan.
2) Kegiatan Penyelesaian Penyesuaian Gaji Pokok/Inpassing Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Pagu anggaran Rp. 69.497.500 realisasi sebesar Rp. 41.247.500 (59%)
Realisasi capaian kinerja telah diterbitkan 8000 SK Inpassing sesuai target
8000 Sk sehingga tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran hanya 59%, dikarenakan honor panitia pelaksana kegiatan yang
tidak terserap.
3) Kegiatan Penyelesaian dan penerbitan KARPEG/KARIS/KARSU dan
konversi NIP
Pagu anggaran Rp 86.647.200 realisasi sebesar Rp. 77.721.180 (89,7%)
Realisasi capaian kinerja dari target 1500 menerbitkan 724
KARPEG/KARIS/KARSU dan 1068 izin cuti. Tingkat capaian kinerja
147,5% karena selain menerbitkan KARPEG/KARIS/KARSU untuk 724
pegawai juga menerbitkan surat izin cuti bagi 1068 pegawai dikarenakan
penerbitan izin cuti pada tahun 2014 belum memiliki anggaran kegiatan
tersendiri. Tingkat capaian realisasi anggaran 89,7% dikarenakan anggaran
perjalanan dinas luar daerah tidak terserap sebesar Rp. 6.551.020, terkait
dengan usulan KARPEG/KARIS/KARSU hanya 48% sehingga biaya proses
pengurusan usulan ke BKN regional III juga tidak terserap seluruhnya.
2) Program Pengembangan Data/ Informasi
Indikator Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi adalah meningkatkan
pengelolaan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2014
ditargetkan 5 jenis pelayanan administrasi kepegawaian yang terhubung ka
IV-351
SIMPEG yaitu kenaikan gaji berkala, data pensiun, izin cuti, izin belajar dan tugas
belajar dan teralisasi semua (100%). Serta absen pegawai melalui finger print
dengan target hanya 20 OPD yang terhubung ke SIMPEG pada tahun 2014
teralisasi 72 OPD yang terhubung ke SIMPEG.
Pagu anggaran Rp. 180.272.800 realisasinya Rp. 166.833.800 (92,5%)

1) Kegiatan Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Pagu anggaran Rp. 180.272.800 realisasi sebesar Rp. 166.833.800 (81,33%)
Target kinerja adalah pelaksanaan rekon data (perbaikan biodata pegawai)
yang melibatkan seluruh OPD sebanyak 2 kali dan update/pengembangan
modul aplikasi SIMPEG realisasi capaian kinerja sebesar 75% dikarenakan
kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian (berupa perbaikan biodata pegawai)
hanya dilaksanakan 1 kali adapun pengembangan modul aplikasi SIMPEG
terealisasi semua (100%).
Tingkat capaian realisasi anggaran hanya 81,33% karena efisiensi anggaran
dari makan minum peserta kegiatan rekonsiliasi data pegawai, perjalanan dinas
dalam daerah dan efisiensi belanja jasa konsultasi sistem informasi
manajemen.
3) Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) yaitu terpenuhinya hak-hak kesejahteraan
aparatur dengan target kinerja 100% dan realisasi sebesar 95,6%

1) Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Pagu anggaran Rp. 198.967.700 realisasi sebesar Rp. 182.347.178 (90,7%)
Target kinerja kegiatan ini yaitu pemeriksaan kesehatan CPNS dari K1
sebanyak 26 orang, general check up pejabat esselon III dan IV sebanyak 97
orang, tes narkoba pejabat esselon IV sebanyak 40 orang serta pemeriksaan
kesehatan PNS yang sakit 20 orang. Realisasi capaian kinerja : kegiatan ini
berupa pemeriksaan kesehatan CPNS sebanyak 26 orang, general check up
IV-352
bagi pejabat esselon III dan IV sebanyak 97 orang, tes narkoba pejabat esselon
IV sebanyak 40 orang serta pemeriksaan kesehatan PNS yang sakit sebanyak
12 orang.
Tingkat capaian kinerja yang tidak tercapai yaitu belanja untuk PNS sakit
disediakan bagi 20 PNS, sampai dengan 31 Desember 2014 hanya 12 PNS
sakit yang diperiksa sehingga realisasi kinerja sebesar 95,6%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 90,7% karena belanja jasa kesehatan PNS
sakit yang tidak terserap 8 orang serta sisa uang lembur dan mamin lembur.
2) Kegiatan Pemberkasan Pensiun
Pagu anggaran Rp. 225.118.950 realisasi sebesar Rp. 222.280.700 (95,6%).
Target kegiatan Pemberkasan Pensiun bagi PNS yang akan pensiun tahun
2015 adalah 183 orang. Realisasi capaian kinerja, telah dilaksanakan
rekonsiliasi, verifikasi dan validasi data pensiun tahun 2015 sebanyak 183 orang
(100%) serta pemberkasan 20 SK pensiun atas permintaan sendiri (APS) dan
95 SK pensiun janda/duda.
Tingkat capaian kinerja 163% dikarenakan selain melakukan perberkasan 183
SK pensiun 2015 juga melakukan pemberkasan bagi PNS pensiun atas
permintaan sendiri dan pensiun meninggal.
Tingkat capaian realisasi anggaran 95,6% karena ada efisiensi belanja sewa
gedung untuk pelaksanaan rekonsiliasi, verifikasi dan validasi data pensiun.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja Program yaitu meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah

daerah melalui diklatpim maupun teknis serta bantuan bagi PNS yang melanjutkan
jenjang pendidikan ke tingkat sarjana maupun pasca sarjana dengan target kinerja
100% dan realisasi dari rata-rata 7 kegiatan sebesar 90,7%.
Pagu anggaran Rp. 6.385.762.250 realisasinya Rp. 5.799.874.750 (90.82%)

1) Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
Realisasi capaian kineja yaitu pengiriman 3 orang peserta diklatpim III dan tidak
ada pengiriman peserta diklatpim II karena tidak ada peserta yang memenuhi
kualifikasi sehingga tidak mendapat panggilan dari Lembaga Adminstrasi
Negara, sehingga tingkat capaian kinerja kegiatan hanya 60%.
IV-353
Tingkat capaian realisasi anggaran hanya 44,8% dikarenakan tidak ada

pengiriman peserta diklatpim II sehingga anggaran belanja kursus
singkat/pelatihan serta uang saku peserta tidak terserap.
2) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesonalisme
Pagu anggaran Rp.102.198.000 realisasinya Rp. 89.068.000 (87,15%)
Realisasi capaian kinerja dari target 160 peserta Ujian Dinas (UD) dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) hanya 133 orang yang mendaftar dan
mengikuti kegiatan tersebut sehingga capaian kinerja hanya 83%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 87,15% karena penyusunan anggaran
berbasis kinerja sehingga dengan jumlah peserta yang tidak mencapai target
berpengaruh pula pada belanja sewa mobilitas darat dan belanja makan minum
peserta kegiatan.
3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Realisasi capaian kinerja dari target 26 peserta, seluruh peserta prajabatan
golongan II dan III dinyatakan lulus sehingga tingkat capaian kinerja 100%
Tingkat capaian realisasi anggaran 88,2% karena efisiensi dari belanja
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Realisasi capaian kinerja dari target 60 pejabat esselon IV mengikuti diklatpim
IV realisasi 60 peserta mengikuti sehingga tingkat capaian kinerja 100%
Tingkat capaian realisasi anggaran 89,6% dari efisiensi sewa gedung, belanja
sewa sarana mobilitas darat dan belanja makan minum peserta kegiatan.
5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Target PNS Daerah yang mengikuti diklat teknis yaitu sebanyak 887 orang yang
terdiri dari peserta diklat calon kepala sekolah dengan peserta 345 orang,
peserta diklat komputer 180 orang, peserta diklat arsip dan tata naskah dinas
160 orang dan diklat Penilaian Angka Kredit dengan peserta sebanyak 80 orang
serta pengiriman peserta rakor dan teknis lainnya berdasarkan undangan atau
penawaran dianggarkan untuk 122 orang.
Realisasi yang telah dicapai, BKPPD Kabupaten Cirebon telah melaksanakan
diklat calon kepala sekolah dengan peserta 336 orang, diklat komputer 180
IV-354
orang, diklat arsip dan tata naskah dinas 160 orang dan diklat Penilaian Angka
Kredit dengan peserta sebanyak 80 orang dan pengiriman peserta rakor dan
teknis lainnya 94 orang sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 95,8%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 94,08% dari efisiensi belanja sewa gedung,
uang saku peserta kegiatan, belanja makan minum rapat, belanja jasa travel
dan belanja jasa tenaga ahli.
6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Target kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yaitu pemberian bantuan
stimulan dana ijin belajar S1 sebanyak 100 orang, S1 PGSD sebanyak 100
orang, ijin belajar S2 sebanyak 40 orang serta tugas belajar S2 sebanyak 11
orang. Realisasi capaian kinerja pemberian bantuan ijin belajar S1 100 orang
(100%), S1 PGSD 100 orang (100%), ijin belajar S2 40 orang (100%) dan
bantuan stimulan tugas belajar hanya 2 orang karena 9 orang lainnya belum
memenuhi syarat dan ada peserta tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah
pusat/kementrian sehingga tingkat capaian kinerja PNS yang mendapat
bantuan dana pendidikan sebesar 96%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 85,2% karena dana bantuan tugas belajar
S2 yang tidak terserap.
7) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran Rp.301.219.050 realisasinya Rp. 283.929.050 (94,3%).
Target peserta sosialisasi sebayak 600 orang dengan realisasi capaian kinerja
600 PNS mengikuti sosialisasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS sehingga tingkat capaian kinerja Kegiatan ini
100%
Tingkat capaian realisasi anggaran 94,3% karena belanja tenaga
ahli/narasumber tidak terserap semua.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator Kinerja Program adalah terwujudnya peningkatan profesionalisme

aparatur yaitu melalui proses seleksi penerimaan yang sesuai aturan,
penempatan PNS sesuai kompetensi, penerbitan SK Kenaikan Pangkat tepat
waktu, pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan hukuman disiplin bagi
IV-355
PNS bermasalah dengan target kinerja sebesar 100% adapun realisasi program
dari rata-rata 7 kegiatan adalah sebesar 97,97%.
Pagu anggaran Rp. 1.684.470.895, realisasinya Rp. 1.430.822.308 (85%)

1) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS
Target kinerja kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS adalah selesainya
proses alih status tenaga honorer K2 sebanyak 405 orang dan pengangkatan
formasi khusus dokter sebanyak 45 orang. Realisasi capaian kinerja proses
pengangkatan CPNSD dari tenaga honorer K2 sebanyak 405 orang dan dari
formasi khusus dokter sebanyak 45 orang telah selesai sampai dengan
pembagian SK CPNS sehingga tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 95% dari efisiensi belanja jasa publikasi.
2) Kegiatan Penempatan PNS
Pagu anggaran Rp. 305.834.000 realisasi sebesar Rp. 264.718.500 atau
86,5%
Realisasi capaian kinerja dari target 1000 pejabat yang di mutasi dan promosi
terealisasi 1055 pejabat di mutasi dan promosi sehingga capaian kinerja
105,5%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 86,5% dari efisiensi belanja sewa ruang
rapat dan uang lembur.
3) Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Target penerbitan SK Kenaikan Pangkat pada tahun 2014 sebanyak 3760 SK,
realisasi capaian kinerja SK Kenaikan pangkat periode April yang terbit
sebanyak 2175 SK dan periode oktober sebanyak 1692 SK dengan jumlah
keseluruhan sebanyak 3867 SK (102,8%)
Tingkat capaian realisasi anggaran 71,3% sisa anggaran terbesar dari belanja
perjalanan dinas luar daerah (penginapan) dikarenakan konsultasi mengenai
kenaikan pangkat diupayakan cukup satu hari dan juga tidak terserapnya
biaya perjalanan dinas luar daerah ke BKN pusat dan Sekretaris Negara
Jakarta dikarenakan konsultasi mengenai Kenaikan Pangkat diintensifkan di
BKN Regional III.
IV-356
4) Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pagu anggaran Rp. 115.254.050 realisasinya Rp. 113.791.550 atau 98,7%
Target kinerja kegiatan ini adalah pemberian penghargaan satya lancana 10
tahun sebanyak 68 orang, satya lencana 20 tahun 265 orang dan satya
lencana 30 tahun 235 orang, realisasi capaian kinerja ini berupa pemberian
penghargaan satya lancana 10 tahun sebanyak 68 orang, satya lencana 20
tahun sebanyak 265 orang dan satya lencana 30 tahun sebanak 232 orang
pada bulan Agustus 2014.
Tingkat capaian kinerja 99,5% karena dari 235 usulan satya lencana 30 tahun
yang di setujui sekretariat negara hanya 232 orang.
Tingkat capaian realisasi anggaran 98,7% anggaran tidak terserap adalah sisa
belanja perjalanan dinas luar daerah
5) Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Pagu anggaran Rp. 271.612.300 realisasinya Rp. 253.657.300 atau 93,4%.
Target Realisasi capaian kinerja berupa proses penyelesaian pembinaan dan
atau penjatuhan sanksi terhadap PNS pelanggar disiplin sebanyak 50 kasus
serta pembinaan dan atau pemberian izin perceraian PNS/CPNS sebanyak 50
kasus, realisasi capaian kinerja yaitu telah menyelesaikan proses pembinaan
sebanyak 60 kasus dan pemberian izin perceraian PNS/CPNS sebanyak 59
orang
Tingkat capaian kinerja 119% dengan tingginya capaian target bukan berarti
prestasi akan tetapi sebagai pendorong untuk lebih meningkatkan pembinaan
kepada PNS.
Tingkat capaian realisasi anggaran 93,4% anggaran yang tidak terserap
adalah sisa belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan
dinas luar daerah
6) Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Pagu anggaran Rp 71.822.000 realisasi sebesar Rp. 42.440.000 atau 59%.
Target kinerja kegiatan ini adalah memfasilitasi calon peserta seleksi praja
IPDN sebanyak 100 orang dan 2 orang yang lulus seleksi, realisasinya yang
mengikuti seleksi hanya 44 orang dan peserta yang lulus 1 orang dengan
capaian kinerja 46%.
Sedikitnya peserta seleksi dikarenakan waktu penerimaan Praja IPDN dibuka
lebih terlambat dari pada perguruan tinggi lainnya.
IV-357
Tingkat capaian realisasi anggaran 59% karena anggaran berbasis kinerja

sehingga dengan sedikitnya peserta calon seleksi maka terjadi efisiensi
belanja sewa sarana mobilitas darat dan sewa gedung/kantor/tempat.
7) Kegiatan Pengembangan Diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi,
penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)
Pagu anggaran Rp 49.867.125 realisasinya Rp. 47.747.125 atau 95,75%.
Target capaian kinerja berupa lokakarya yang dihadiri perwakilan OPD untuk
membahas kebutuhan/prioritas diklat pada tahun yang akan datang. Hasil
yang diperoleh terkumpulnya angka kebutuhan diklat tahun yang akan datang
sehingga tingkat capaian kinerja 100%
Tingkat capaian realisasi anggaran 95,75% sisa anggaran dari belanja
perjalanan dinas dalam daerah yang tidak diserap.
PERMASALAHAN
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum

seluruhnya dijabarkan dalam aturan turunannya, sehingga operasionalisasi
teknis administrasi kepegawaian tidak bisa secara optimal dilaksanakan.
2. Kebutuhan formasi pegawai yang diharapkan dari hasil seleksi tenaga honorer
kategori 2 tidak dapat sepenuhnya terpenuhi hal tersebut menjadikan teknis
pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan formasi jabatan tersebut terhambat.
1. Melaksanakan operasionalisasi teknis administrasi kepegawaian sesuai aturan-

aturan yang masih berlaku dan relevan dengan Undang-undang Aparatur Sipil
Negara.
2. Memberikan diklat teknis kepada para PNS untuk memiliki kompetensi dalam
bidang-bidang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan pemerintah
daerah.
IV-358
KECAMATAN
1) KECAMATAN DEPOK


Kecamatan Depok dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 19 orang PNS
dan 5 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran
belanja tidak langsung anggaran sebesar Rp. 1.347.844.000,- dan anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 251.564.257 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta
Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
(97.55%) dari target Rp. 257.885.700 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
Sisa Anggaran sebesar Rp. 12.618.886,- terdiri dari kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 5.563.443,- tidak terserap karena
belum terpasangnya saluran air PDAM oleh PDAM. Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Rp. 734.000,- tidak terserap karena efisiensi
anggaran. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 21.000,- tidak terserap
karena adanya efisiensi anggaran. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp.3.000,-
tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran. Capaian kinerja TA 2014, sesuai
dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan
indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Depok menangani urusan pemerintahan
umum.

Indikator kinerja utama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat, untuk lebih rinci diuraikan berdasarkan program dan kegiatan berikut ini :
IV-359
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran Pagu Anggaran Rp. 40.920.700,- realisasinya Rp. 34.602.257,-
(84.56%)
a. Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- realisasi Rp. 4.636.557,-
(45,46%). Realisasi capaian kinerja :Terpenuhinya Pembayaran Belanja
Rekening Listrik sebesar Rp. 4.636.557,- . Tingkat capaian kinerja : (.45,46%) .
Terdapat sisa Anggaran pada kegiatan belanja rekening telpon sebesar
Rp.1.200.000,- dikarenakan tidak terdapat saluran jaringan telpon sehingga tidak
dilakukan penyerapan terhadap kegiatan tersebut.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan
Pagu anggaran sebesar : Rp. 2.300.000,- realisasi Rp 1.556.800,- (68,09%).
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan sebesar 68,09%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
68,09 % dikarenakan masih ada sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan
masih adanya surat kendaraan bermotor yang belum diperpanjang.
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan Pagu anggaran
sebesar : Rp. 4.600.000,- realisasi sebesar Rp 4.600.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : sebesar 100%.Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan
terpeliharanya peralatan kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
dikarenakan anggaran terserap 100%.
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Pagu anggaran sebesar : Rp.
10.154.700,- realisasi sebesar Rp 10.154.700,- (100%). Realisasi capaian kinerja
: sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya
kebutuhan ATK selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu
anggaran sebesar : Rp. 2.666.000,- realisasi Rp 2.645.000,- (99,21%). Realisasi
capaian kinerja : sebesar 99,21%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan
terpenuhinya pengadaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tingkat
capaian realisasi anggaran : belum tercapai dikarenakan anggaran terserap
99,21%
IV-360
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan dengan Pagu

anggaran sebesar : Rp. 1.788.000,- realisasi sebesar Rp. 1.788.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai
dikarenakan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan.
Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai dikarenakan anggaran terserap
100%.
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan Pagu anggaran sebesar : Rp. 2.712.000,- realisasi sebesar
Rp. 2.712.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%. Tingkat
capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya kebutuhan Persediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun. Tingkat
capaian realisasi anggaran : tercapai dikarenakan anggaran terserap 100%.
h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pagu anggaran sebesar
: Rp. 3.600.000,- realisasi sebesar Rp. 3.600.000,- (100%). Realisasi capaian
kinerja : sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan
terpenuhinya Persediaan jamuan makan dan minum selama 1 tahun. Tingkat
i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan
pagu anggaran sebesar : Rp 2.900.000,- realisasi sebesar Rp. 2.900.000,-
(100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja :
tercapai dikarenakan perjalanan dinas pegawai selama 1 tahun. Tingkat capaian
realisasi anggaran : tercapai dikarenakan anggaran terserap 100%.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur Pagu Anggaran Rp. 94.101.000,- realisasinya Rp. 94.101.000,- (100%)
a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dengan Pagu
dikarenakan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor. Tingkat capaian
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional dengan
Pagu anggaran sebesar : Rp. 30.492.000,- realisasi sebesar Rp. 30.492.000,-
IV-361
tercapai dikarenakan terpenuhinya kendaraan dinas yg terpelihara. Tingkat

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Disiplin aparatur. Pagu
Anggaran Rp. 5.605.000, realisasinya Rp. 5.602.000 (99,95%)
a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
(99,95%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 99,95%. Tingkat capaian kinerja :
tercapai dikarenakan terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya. Tingkat capaian realisasi anggaran : belum tercapai
dikarenakan anggaran terserap 99,95%

Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu Anggaran Rp.
18.259.000, realisasinya Rp. 18.259.000 (100%)
a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan Pagu anggaran sebesar : Rp. 5.747.000,-
realisasi sebesar Rp. 5.747.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar
100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan. Terpenuhinya laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tingkat capaian realisasi anggaran :
tercapai dikarenakan anggaran terserap 100%.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan Pagu
dikarenakan terpenuhinya laporan keuangan semesteran. Tingkat capaian
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu
anggaran sebesar : Rp. 1.602.000,- realisasi sebesar Rp. 1.602.000,-
tercapai dikarenakan Terpenuhinya laporan keuangan Akhir Tahun. Tingkat
IV-362
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Pengembangan Sistem Perencanaan
sektoral. Pagu Anggaran Rp. 9.391.500,- realisasinya Rp. 9.391.500,- (100%)
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana Jangka
Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis. Pagu anggaran sebesar : Rp.
9.391.500,- realisasi sebesar Rp. 9.391.500,- (100%). Realisasi capaian kinerja :
sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan Dokumen
Perencaan SKPD di Kecamatan yang terpenuhi. Tingkat capaian realisasi
anggaran : tercapai dikarenakan anggaran terserap 100%.
2 KECAMATAN KARANGWARENG

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Kecamatan Karangwareng dengan Jumlah pegawai 23 orang terdiri dari 19
orang PNS dan 4 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 298.706.500, (Dua ratus Sembilan puluh delapan juta
tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 97,48 % dari target Rp.
306.434.500, (Tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima
rupiah).
Realisasi anggaran 97,47 % disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran di
beberapa kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
sisa anggaran Rp. 3.984.530,-
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan ada sisa anggaran Rp. 777.400,-
adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK).
3. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp.100.000,-
IV-363
4. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan sisa

anggaran Rp. 90.000,-
5. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Rp.660.000,-
6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 2.100.000,-
7. Prorgram Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian
kebijakan KDH Rp.16.070,-
Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan
Karangwareng menangani urusan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi perkantoran. Pagu
anggaran Rp. 103.807.500, realisasinya Rp. 98.195.570, (94,59%).
1).1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran Rp. 13.200.000, realisasinya Rp 9.215.470, (69,81%). Realisasi
capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 2 jenis belanja yaitu untuk
penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 69,81
% karena efisiensi pemakaian listrik dan telepon.
1).2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Pagu anggaran Rp. 2.500.000, realisasinya Rp. 1.722.600, (68,90%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda
2. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran 68,90% efisiensi karena sesuai dengan beban Pajak
Kendaraan .
1).3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu anggaran Rp. 1.300.000, realisasinya Rp. 1.300.000, (100%). Realisasi
capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Peralatan dan Perlengkapan
IV-364
Kerja yang terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%.

1).4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pagu anggaran Rp. 3.847.000, realisasinya Rp. 3.847.000 (100%). Realisasi
capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Alat Tulis Kantor dan
Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya selama 1 tahun. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
1).5 Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Barang Cetakan dan
Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%.
1).6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Pagu anggaran : Rp. 537.500, realisasinya Rp.537.500, (100%). Realisasi
capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Belanja Alat Listrik (Lampu
Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 100%.
1).7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Surat kabar selama
12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
97,01%.
1).8 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Terpenuhinya
Perlatan dan Perlengkapan Kantor berupa 4 unit kipas angin, 1 unit AC Split,
2 unit Komputer PC, 1 unit Notebook, 2 unit Printer, 1 buah Meja Rapat dan 1
unit Sound system. Tingkat capaian kinerja : 100%.Tingkat capaian realisasi
anggaran : 99,70%.
1).9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pagu Anggaran Rp. 14.887.500 realisasinya Rp. 14.227.500 (95,57%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Makan dan Minum
IV-365
Rapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
1).10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu anggaran Rp. 30.000.000, realisasinya Rp.30.000.000 (100 %).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Perjalanan Dinas
dalam Daerah sebanyak 120 laporan. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sarana dan Prasara
aparatur. Pagu anggaran Rp. 72.192.000, realisasinya Rp. 70.092.000, (97,09%)
2).1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah 1 unit gedung
Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 64,96 %
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pagu anggaran dengan masukan sebesar Rp. 30.492.000, realisasinya Rp.
30.492.000, (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4
dan 8 unit roda 2. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Disiplin aparatur pemerintah
desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 11.100.000, realisasinya Rp.
11.100.000, (100%).
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan kelengkapannya
(LINMAS)
Pagu anggaran Rp. 8.700.000, realisasinya Rp. 8.700.000, (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Pakaian Dinas
IV-366
Harian (PDH) Linmas sebanyak 24 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%.

3).2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Pakaian Kerja Lapangan
sebanyak 4 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp. 9.335.000, realisasinya Rp.
9.335.000, (100%).
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip). Tingkat capaian kinerja : 100%.
4).2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Keuangan Semesteran. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
4).3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu anggaran Rp. 1.667.500, reaisasinya Rp. 1.667.500, (100%).
Keuangan Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-367
5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000, realisasinya Rp. 10.000.000, (100%)
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana Jangka
Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Dokumen
Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja :
100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlaksananya sebagian urusan
Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran Rp.
100.000.000, realisasinya Rp. 99.983.930, (99,98%)
6).1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang
Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 2.000 buah, ada penurunan (8 %) dari
tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014 sebanyak
22.351 orang.
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 2.200 buah, ada peningkatan 200
buah (9 %) dari tahun 2013, jumlah KK tahun 2014 sebanyak 22.585 KK
- Administrasi Kependudukan di buat tiap bulan, untuk tahun 2014
Penduduk Kecamatan Karangwareng berjumlah 29.424 jiwa yang terdiri
dari laki-laki 15.635 jiwa dan Perempuan 14.789 jiwa. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
Kesejahteraan Rakyat
Pagu anggaran Rp. 14.700.000, realisasinya Rp 14.700.000 (100%).
IV-368
- Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 sebanyak 41.610 kg, atau

Rp. 66.576.000 per bulan untuk 2.774 RTS-PM ( Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat ) , tidak ada peningkatan dari tahun 2013.
- Koordinasi dengan PKH ( Program Keluarga Harapan ) yaitu bantuan
kepada 443 Keluarga Sangat Miskin ( KSM ) dengan total uang Rp.
611.244.000,- dan 2 KUBE-PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program
Keluarga Harapan) dengan jumlah penerima sebanyak 576 KSM atau Rp.
1.152.000.000,-
- Fasilitasi Kegiatan Posyandu yang mendapatkan bantuan sebesar Rp.
1.750.000,- tiap Posyandu. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Ketentraman dan Ketertiban
Pagu Anggaran Rp. 14.700.000, realisasinya Rp 14.700.000, (100%).
- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Karangwareng sebanyak 4
kejadian, ada penurunan 2 kejadian (50 %) dari tahun 2013.
- Koordinasi dengan Kasatgas/Kaur Umum di desa setiap bulan untuk
menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Menyiapkan anggota Hansip sebanyak 11 orang tiap Desa. Tingkat
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 37.000.000, realisasinya Rp 36.983.930, (99,96%).
- Monitoring terhadap pelaksanaan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan) Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 99,96 %
Pemerintahan
Pagu anggaran Rp. 21.000.000, realisasinya Rp 21.000.000, (100%).
- Pembinaan Administrasi Desa
IV-369
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar

Rp. 2.398.639.000,-
- Pengelolaan PBB dengan target Rp.248.579.056,- yang terealisasi
sebesar Rp. 248.579.056,- atau 100 %.
- Pengelolaan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang terdiri dari AJB
(Akta Jual Beli) 46 buah. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan) sebesar Rp. 4.475.000,- dengan SSP (Surat Setoran Pajak)
sebesar Rp. 30.125.000,-
- Pengawasan terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kuwu.Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
Belum adanya Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Taman Kota dan Taman
Jalan serta Taman Bermain anak.

Menyiapkan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau dan
mengusulkan adanya Taman Kota dan Taman Jalan serta Taman bermain
anak.
3 KECAMATAN ARJAWINANGUN
c. Program dan Kegiatan

Urusan Pilihan : - program, terdiri dari - kegiatan
d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan :

Kecamatan Waled dengan Jumlah pegawai 34 orang terdiri dari 25 orang
PNS dan 9 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 267.478.600,- (96,7%) dari target
Rp. 276.598.220,-
IV-370

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 9.119.620,- (sembilan juta
seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari 10 (sepuluh)
kegiatan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dikarenakan tidak diserap anggaran
seluruhnya/sebagian dan 8 (delapan) kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Arjawinangun
menangani urusan pemerintahan umum.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terwujudnya pelayanan administrasi umum
yang baik
Pagu anggaran Rp. 63.438.200,- realisasinya Rp. 56.763.280,- (89,48%)
1).1 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Pagu anggaran Rp. 9.900.000,- realisasinya Rp. 5.231.580,- (52,84%).
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu
peyediaan jasa komunikasi (telepon dan internet), PDAM dan listrik. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 52,84%, karena
anggaran jasa internet tidak direalisasi, tapi kegiatan dilaksanakan.
1).2 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan.
Realisasi capaian kinerja : kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya, yaitu jasa
perijinan kendaraan 6 unit direalisasi (1 mobil dan 5 motor) dan 4 unit tidak
direalisasi (4 motor). Tingkat capaian kinerja : 60% karena 4 unit kendaraan
roda dua tidak direalisasi disebabkan belum ditemukan bpkb kendaraan
untuk keperluan syarat penggantian STNK kendaraan tersebut
IV-371
Tingkat capaian realisasi anggaran : 48,90% karena hanya 6 unit kendaraan

yang direalisasi.
1).3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK). Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,94% karena ada efisiensi
anggaran.
1).4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
pencetakan amplop dinas, kop surat, buku register, dan blangko sppd.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
1).5 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan.
pengadaan alat penerangan/listrik. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
1).6 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
pengadaan lemari besi, PC, dan printer. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 90,46% karena ada efisiensi anggaran
1).7 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan.
pemenuhan jasa surat kabar dan tabloid tiap bulan. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
1).8 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor, tamu, dan rapat. Tingkat
capaian kinerja : 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
IV-372
1).9 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu kebutuhan
operasional rapat-rapat, konsultasi ke luar kecamatan. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
2).1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu honor non
PNS, pengadaan alat kebersihan, dan bahan bangunan. Tingkat capaian
kinerja : 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 95,59% karena ada
efisiensi anggaran
2).2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu kebutuhan
operasional rapat-rapat, konsultasi ke luar kecamatan.Tingkat capaian kinerja
: 100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur. Pagu
anggaran Rp. 87.643.020,- realisasinya Rp. 85.243.020,- (97,26%).
3).1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pagu
anggaran Rp. 6.195.000,- realisasinya Rp. 6.195.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu penyediaan pakaian
dinas (linmas) untuk 23 pegawai. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
IV-373
4) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya laporan keuangan. Pagu
anggaran Rp. 6.974.000,- realisasinya Rp. 6.974.000,- (100%)
4).1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD.
pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerj SKPD (LAKIP). Tingkat
4).2 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.

pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan semesteran.
4).3 Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral.
5).1 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral RENSTRA dan
RENJA.
pemenuhan kebutuhan penyusunan RENSTRA dan RENJA. Tingkat capaian
IV-374

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya koordinasi lintas sektor.
6).1 Kegiatan pengendalian menejemen pelaksanaan kebijakan KDH :
Bidang Pelayanan Umum (YANUM).
- Pencetakan KTP sebanyak 3.948 buah, ada peningkatan 1.699 buah dari
tahun 2013 dari jumlah penduduk wajib KTP tahun 2014 sebanyak 74.721
jiwa.
- Pencetakan KK sebanyak 3.067 KK, ada peningkatan 1.292 buah dari
tahun 2013 dari jumlah KK tahun 2014 sebanyak 21.356 KK. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,99%
karena ada efisiensi anggaran
Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA).
Realisasi capaian kinerja : jumlah RTS-PM 46.824 KK, jumlah beras 702.360
Kg dengan jumlah uang Rp. 1 .123.776.000,-. Tingkat capaian kinerja :
anggaran.
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (TRANTIB).
Realisasi capaian kinerja : penanganan upaya penekanan terjadinya PEKAT
sebanyak 10 kasus pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 29 kasus
pada tahun 2013 atau sebesar 34,48%. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,97% karena ada efisiensi anggaran.
Bidang Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).
IV-375
Realisasi capaian kinerja : melakukan fasilitasi bantuan keuangan desa

sebesar Rp. 1.170.000.000,- dari APBN, Rp. 1.100.000.000,- dari APBD
Provinsi, Rp. 511.471.500,- dari APBD Kabupaten untuk 11 (sebelas) desa.
karena ada efisiensi anggaran.
Bidang Pemerintahan.
Realisasi capaian kinerja : penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yaitu sebesar Rp. 378.016.461,- (73,48%) dari target Rp. 514.425.256,-
terdapat peningkatan prosentase penerimaan pada tahun 2013 yaitu sebesar
Rp. 344.589.386 (66,99% dari target Rp. 514.389.027,-).
4 KECAMATAN ASTANAJAPURA

Urusan Pilihan : Tidak ada
Kecamatan Astanajapura dengan Jumlah pegawai 29 orang terdiri dari
25 orang PNS dan 4 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggara sebesar Rp. 358.065.520,00 ( tiga ratus lima puluh
delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah ) atau sebesar
99,08 % dari target Rp. 361.361.050,00 ( tiga ratus enam puluh satu juta
tiga ratus enam puluh satu ribu lima puluh rupiah).
Penjelasan:
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari Pagu
Anggaran sebesar Rp. 10.200.000,00 yang terserap hanya Rp. 9.031.570,00
(88,65%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.168.430,00, dikarenakan
penggunaan/pemakaian telepon, air dan listrik di Kecamatan Astanajapura sangat
efisien (ada penghematan).
IV-376
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dari Pagu

Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 yang terserap hanya Rp. 1.912.900,00
(76,52%) sisa anggaran sebesar Rp. 587.100,00 dikarenakan penggunaan biaya
perpanjangan STNK yang terbayar 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan
roda 2 sesuai dengan ketetapan pajak kendaraan bermotor.
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari Pagu Anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,00 yang terserap hanya Rp 49.760.000,00
(99,52%) sisa anggaran sebesar Rp. 240.000,00,-, dikarenakan ada penghematan
dalam pembelian belanja modal (printer dan dispenser).
Capaian kinerja TA. 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Astanajapura

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan kemampuan aparatur
pemerintah desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 120.957.000,00, realisasinya
Rp. 118.961.470,00 (98,35%)
(88,54%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 2
jenis rekening yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik. Tingkat
capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja (100%). Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 88,54% disebabkan ada efisiensi
pemakaian telepon, listrik dan internet.
Nomor Kendaraan (STNK) terdiri dari : kendaraan roda 4 (empat) 1 (satu)
unit, kendaraan roda 2 (dua) 9 (sembilan) unit. Tingkat capaian kinerja :
dengan hasil capaian kinerja sebanyak (100%). Tingkat capaian realisasi
IV-377
anggaran : Realisasi anggaran 76,52% disebabkan pembayaran sesuai

dengan besaran pajak.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang terpelihara diantaranya perbaikan AC, komputer
dan printer. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja
sebanyak 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran
tercapai 100%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Alat Tulis
Kantor dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya. Tingkat capaian
kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Realisasi anggaran tercapai 100%.

Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Barang Cetakan
dan Penggandaan / fotocopy dokumen. Tingkat capaian kinerja : dengan
hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
Pagu anggaran : Rp. 2.955.200,00 realisanya Rp. 2.955.200,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : dengan
1).7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(99,52%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah
Printer, sofa, meja pelayanan dan kipas angin. Tingkat capaian kinerja :
dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran 99,52% karena adanya efisiensi anggaran.
IV-378

Undangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Harian Surat
Kabar 2 jenis sebanyak 21.600 eksemplar. Tingkat capaian kinerja :
dengan hasil capaian kinerja 100%.
Pagu Anggaran Rp. 13.497.500,00 realisasinya Rp. 13.497.500,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah kegiatan Belanja
Makanan/Minuman Rapat Dinas sebanyak 12 kali dan Makanan/Minuman
Jamuan Tamu. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran tercapai
100%.
dalam Daerah sebanyak 273 kali.Tingkat capaian kinerja : dengan hasil
capaian kinerja 100 %.Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp. 99.831.800,00 (99,95%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah terpeliharanya 1
unit gedung kantor. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 99,92%
disebabkan ada efisiensi anggaran.
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pagu anggaran dengan masukan sebesar Rp. 33.264.000,00 realisasinya
Rp. 33.264.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
IV-379
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 (satu) unit

roda empat dan 9 (Sembilan) unit roda dua. Tingkat capaian kinerja :
dengan hasil capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran tercapai 100%.

3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pagu anggaran Rp. 7.375.000,00, realisasinya Rp. 7.375.000,00 (100%).
Harian (PDH) dan Linmas sebanyak 25 stel. Tingkat capaian kinerja : dengan
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Laporan Keuangan
Semesteran. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran tercapai 100%.
Pagu anggaran Rp. 1.166.500,00 reaisasinya Rp. 1.166.500,00 (100%).
Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%.

Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Dokumen Renja
dan Renstra. Tingkat capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%.
IV-380

6). 1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang
Pelayanan Umum (YANUM)
Pagu anggaran Rp. 17.225.250,00,-, realisasi Rp. 16.975.250,00,- (98,55%).

Realisasi capaian kinerja : Bidang Pelayanan Umum (Yanum) tercapai 100%,
pada tahun 2014 dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
yang sudah terlayani sebanyak 40.865 orang dari jumlah penduduk yang
usianya 17 tahun ke atas sebanyak 52.040 orang, sedangkan untuk
pelayanan Kartu Keluarga (KK) yang sudah terlayani sebanyak 21.238 orang
dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 24.202 orang. Tingkat capaian
kinerja : Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan
identitas kependudukan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
98,55%, karena adanya efisiensi anggaran.

Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
Pagu anggaran Rp. 28.704.500,00,-, realisasi Rp. 28.454.500,00,- (99,13%).

Realisasi capaian kinerja : Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tercapai
100%, pada tahun 2014 dengan pelayanan penyaluran beras raskin ke
masyarakat miskin yang ada di 11 desa di wilayah Kecamatan Astanajapura
telah tersalurkan sebanyak 1.344.135 kg beras dengan jumlah RTS-PM
(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) sebanyak 6.893 orang,
sedangkan untuk pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi
warga miskin / keluarga tidak mampu telah terlayani sebanyak 638 orang
warga miskin. Dalam program yang digulirkan pemerintah sebagai
kompensasi subsidi BBM yaitu Program Simpanan keluarga Sejahtera
(PSKS) telah tersalurkan dana PSKS pada 6.893 RTS (Rumah Tangga
Sasaran).dengan jumlah nilai sebesar Rp. 2.757.000.000,00,- dan untuk
program pemerintah dalam perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ( RUTILAHU
) sebanyak 27 rumah. Tingkat capaian kinerja : Membantu warga / keluarga
miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan
IV-381
mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tingkat capaian realisasi

anggaran : Terealisasi 99,13 %, karena adanya efisiensi anggaran.

Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)
Pagu anggaran Rp. 20.104.000,00, realisasi Rp. 19.854.000,00,- (98,76%)

Realisasi capaian kinerja : Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
tercapai 100%, pada tahun 2014 ketentraman dan ketertiban di wilayah
Kecamatan Astanajapura cukup aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan
berkurangnya tindak kejahatan/kriminalitas, pada tahun 2014 terjadi 8 kasus
tindak kejahatan/kriminalitas sedangkan pada tahun 2013 telah terjadi 18
kasus tindak kejahatan dan kriminalitas. Tingkat capaian kinerja :
Menurunnya Tindak Kriminalitas/kejahatan. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Terealisasi 98,76 %, karena adanya efisiensi anggaran.

Ekonomi Pembangunan (EKBANG)
Pagu anggaran Rp. 28.707.000,00, realisasi Rp. 28.457.000,00,- (99,13%).

Realisasi capaian kinerja : Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
tercapai 100%, pada tahun 2014 dengan pelayanan infrastruktur dasar
perdesaan di 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Astanajapura :
- Panjang Jalan Kabupaten = 22,4 km
- Jalan Desa = 13,25 km
- Rasio Panjang Jalan Kabupaten Yang Baik = 75 %
- Panjang Jalan Desa Kondisi Baik = 6,5 km
Sedangkan untuk panjang saluran pengairan yang melintasi Kecamatan
Astanajapura sebagai berikut :
- Untuk Panjang Saluran Induk Sungai Ciwado = 4.739 mt
- Panjang Saluran Tersier yang bersumber dari Sungai Ciwado = 16.082 mt
terdiri dari 13 bangunan ( 13 BWD )
- Panjang Saluran Sekunder = 1.580 mt
- Untuk panjang Saluran Induk Sungai Agung = 2.848 mt
- Panjang Saluran Tersier yang bersumber dari Saluran Induk Sungai
Agung = 9,100 mt terdiri dari 7 bangunan ( 7 BA ).
IV-382
Tingkat capaian kinerja : Meningkatkan perekonomian dan pembangunan

masyarakat. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 99,13 %, karena
adanya efisiensi anggaran.

Pemerintahan
Pagu anggaran Rp. 20.104.000,00, realisasi Rp. 19.854.000,00,- (98,76%)

Realisasi capaian kinerja : Bidang Pemerintahan belum tercapai 100%, pada
tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya
sebesar Rp. 197.887.966,00 ( 48,95%) dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 404.302.451,00. Tingkat capaian kinerja : Peningkatan
Penerimaan dari sektor PBB berimpilkasi pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat
khususnya dalam bidang pelayanan dan pembangunan. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Terealisasi 98,76 %, karena adanya efisiensi anggaran.
5 KECAMATAN BEBER

Kecamatan Beber dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 20 orang
anggaran sebesar Rp. 294.002.774,00 atau sebesar 95,66 % dari target
Rp. 307.354.500,00.
Penjelasan Sisa Anggaran DPA :

sisa anggaran Rp. 3.786.976,00 adalah pembayaran listrik dan telepon 12 bulan.
IV-383
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan ada sisa anggaran Rp.

1.020.000,00 adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK) Kendaraan
Roda 2 yang tidak dibayarkan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja dengan sisa anggaran
Rp.200.000,00 adalah penghematan upah tukang.
4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan sisa anggaran Rp.100.250,-adalah
karena ada barang yang melebihi pagu anggaran.
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sisa anggaran Rp.200,00
6. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sisa anggaran Rp.
1.013.000,00 adalah ada peralatan dan perlengkapan kantor melebihi pagu
anggaran.
7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sisa
anggar Rp. 360.000,00 adalah ada bacaan yang melebihi pagu anggaran.
8. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan kensultasi keluar daerah sisa
amggaran Rp. 825.000,00.
9. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional sisa anggaran Rp. 600.000,00
adalah sisa buat bayar honor panitia pengaadaan barang.
10. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional sisa anggaran Rp.
2.079.000,00 adalah sisa pembayaran pemeliharaan kendaraan roda dua .
11. Kegiaatan penyusunan pelaporan caapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD sisa anggaran Rp. 501.800,00.
12. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran sisa anggaran Rp.199,000,00.
13. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun sisa anggaran Rp.
199.000,00.
14. Kegiatan peningkatan pengembangan sistem laporan sisa anggaran Rp.518.800,00.
15. Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH Bidang dengan sisa anggaran
Rp. 1.948.100,00.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Beber
IV-384
Penjelasan capaian indikator :

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi Perkantoran
Pagu anggaran Rp.10.000.000,00, realisasinya Rp 7.013.024,00 (64,94%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 1 jenis belanja yaitu
untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
anggaran 64,94 % karena efisiensi pemakaian telepon.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2.
anggaran 60,70 % karena ada 1 unit kendaraan yang tidak dibayarkan
pajaknya.
Perlengkapan Kantor yang terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja
: 94,44%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 94,44%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Alat Tulis Kantor
dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya selama 1 tahun. Tingkat
capaian kinerja : 98,81%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,81%.
Pagu anggaran Rp. 11.110.0,00 realisasinya Rp. 11.109800,00 (100%).
dan Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja :
100%.Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
IV-385

Pagu anggaran : Rp. 2.355.000,00 realisasinya Rp.2.355.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Belanja Alat Listrik
(Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Pagu anggaran : Rp. 13.175.000,00 realisasinya Rp.12.162.000,00 (92,31%).
(Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 92,31%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 92,31%.
1).8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Surat kabar sebanyak
48 eks. Tingkat capaian kinerja : 92,59%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
92,59%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Makanan dan
Minuman Rapat sebanyak 990 kali dan Makanan dan Minuman Tamu
sebanyak 352 kali.Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
Pagu anggaran Rp. 8.100.000,00 realisasinya Rp. 7.275.000,00 (89,81 %).
dalam Daerah sebanyak 200 kali. Tingkat capaian kinerja : 89,81 %.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sarana dan Prasarana
aparatur pemerintah desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 101.139.000,00,
realisasinya Rp. 98.051.900,00 (97,35%).
2).1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
IV-386
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Bensin mesin genset.
Tingkat capaian kinerja : 95,68%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 95,68%.
Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 % karena terdapat efisiensi upah
tukang.
Rp. 33.264.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4 dan
8 unit roda 2. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 6.195.000,00, realisasinya
Rp. 6.195.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Pakaian Dinas Harian
(PDH) Linmas sebanyak 21 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

Keuangan
Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp. 22.500.000,00, realisasinya
Rp. 21.081.400,00 (100%).
IV-387

Kinerja SKPD
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip). Tingkat capaian kinerja : 93,31%.
Semesteran. Tingkat capaian kinerja : 92,04%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 92,04%.
Pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 reaisasinya Rp. 2.301.000,00 (92,04%).
Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : 92.04%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 92,04%
4).4 Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja : 94,81%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlaksananya sebagian urusan Kewenangan
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran Rp.
100.000.000,00, realisasinya Rp. 98.051.900,00 (98,05%).
Pelayanan Umum
IV-388
- Pencetakan KTP sebanyak 42.658 buah, ada peningkatan 2,6 % dari

tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014 sebanyak 52.122
orang.
- Pencetakan Kartu Keluarga, ada peningkatan 6,2 % dari tahun 2013,
jumlak KK tahun 2014 sebanyak 10.692 KK
- Administrasi Kependudukan di buat tiap bulan, untuk tahun 2014 Penduduk
Kecamatan Beber berjumlah 42.958 jiwa yang terdiri dari laki-laki 22.658
jiwa dan Perempuan 20.300 jiwa.
- Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 sebanyak 52.050 kg, atau Rp.
83.280.000 per bulan.
Pagu Anggaran Rp. 17.500.000,00 realisasinya Rp 17.290.050,00 (98,80%).
- Menyiapkan anggota Hansip sebanyak 10 orang tiap Desa.
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp.25.000.000,00 realisasinya Rp 24.990.150,00 (99,96%).
Realisasi capaian kinerja : 99,96 % . Tingkat capaian kinerja : 99,96%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 99,96 % .
Pemerintahan
Pagu anggaran Rp.17.500.000,00 realisasinya Rp 17.182.150,00 (98,18%).
- Pengelolaan PBB dengan target Rp.397.985.405,- yang terealisasi sebesar
Rp. 313.320.672,- atau 78,73 %.
IV-389
- Pengelolaan PPAT yang terdiri dari AJB , Hibah 139, PHB, BPHTB dan
SSP.
Kuwu.
Tingkat capaian kinerja : 98,18%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,18%
6 KECAMATAN CILEDUG
Non Urusan : 5.program, terdiri dari 17 kegiatan

Kecamatan Ciledug dengan jumlah pegawai 25 orang terdiri dari 21 orang
anggaran sebesar Rp 288.097.959 (Dua ratus delapan puluh delapan juta
sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau
(99,89%) dari target Rp 294.297.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat
juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Sisa Lebih terdapat pada Non Urusan yaitu sebesar Rp 5.922.541,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 3.150.541,00 Anggaran
tidak terserap karena adanya efisiensi biaya;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar
Rp 1.102.641,00, Anggaran tidak terserap karena efisiensi biaya dan hanya
2 rekening yang di bayar yaitu telepon dan listrik sedangkan rekening air tiak ada
karena tidak terdapat (PDAM);
- Penyediaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional sebesar
Rp 1.031.500,00 anggaran tidak terserap karena adanya keterlambatan
pembayaran perijinan Kendaraan Dinas Operasional untuk 2 unit kendaraan dinas
roda dua.
IV-390
- Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 6.500,00 anggaran tidak terserap
karena efisiensi biaya;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 1.009.000,00
Anggaran tidak terserap karena efisiensi biaya.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada kegiatan Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp 2.772.000,00 karena efisiensi
biaya.
Sisa Lebih terdapat pada Urusan Wajib yaitu sebesar Rp 276.500,00
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp 276.500,00 karena adanya efisiensi
biaya.
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Kecamatan Ciledug menangani urusan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Prosentase pelayanan kepada masyarakat.
Pagu Anggaran Rp 96.795.900 Realisasi RP 93.645.359 (96,75%)
1).1 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(85,86%). Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya rekening listrik dan
telepon selama 1 Tahun. Tingkat capaian kinerja : dikarenakan efisiensi
biaya dan hanya 2 rekening yang dibayar yaitu rekening listrik dan
telepon, rekening air tidak dibayar karena tidak terdapat PDAM.
1).2 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
(62,49%). Realisasi capaian kinerja : Terbayar pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas operasional. Tingkat capaian kinerja :
Anggaran tidak terserap karena adanya keterlambatan pengurusan
perijinan STNK kendaraan dinas opersional.
IV-391
1).3 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Realisasi capaian kinerja : Terpeliharanya peralatan kerja Tingkat
capaian kinerja : Anggaran terserap semua sehingga peralatan kerja
kantor dapat dipergunakan semua
1).4 Kegiatan Alat Tulis Kantor
Pagu anggaran Rp. 9.146.000,00 realisasinya Rp. 9.139.500 (99,93%)
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya peralatan alat tulis kantor.
Tingkat capaian kinerja : Anggaran tidak terserap semua dikarenakan
adanya efisiensi biaya.
Realisasi capaian kinerja : tersedianya barang cetakan. Tingkat capaian
kinerja : 100 %
1).6 Kegiatan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya komponen instalasi
listrik.penerangan. Tingkat capaian kinerja : 100 %
1).7 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran Rp 34.069.900 realisasinya Rp 33.060.000 (97,04%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor. Tingkat capaian kinerja : Anggaran tidak terserap semua
dikarenakan adanya efisiensi biaya
1).8 Kegiatan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan
majalah Tingkat capaian kinerja : 100 %
1).9 Kegiatan Makanan dan Minuman
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya makanan, minumam rapat dan
jamuan tamu 564 Orang. Tingkat capaian kinerja : 100%
1).10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan operasional rapat
IV-392
dan konsultasi keluar kecamatan sebanyak 200 kali. Tingkat capaian

kinerja : 100%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Program (outcome) : Prosentase sarana dan prasarana sebesar
100%. Pagu Anggaran Rp. 71.677.100, realisasinya Rp 68.905.100, (96,13%)
2).1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pagu Anggaran Rp 41.185.100, realisasinya Rp 41.185.100 (100%).
Realisasi Capaian Kinerja :Honor Non PNS. Tingkat Capaian Kinerja :
100 %
2).2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pagu Anggaran Rp 30.492.000, realisasinya Rp 27.720.000 (90,91%).
Realisasi Capaian Kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran :
Anggaran yang tersedia tidak digunakan sesuia dengan pagu anggaran
kegiatan karena adanya efisiensi biaya
3) Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur.
Pagu Anggaran Rp 5.900.000, realisasinya Rp 5.900.000 (100%).
Realisasi Capaian Kinerja 100%
3).1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pagu Anggaran Rp 5.900.000, realisasinya Rp 5.900.000 (100%)
Realisai Capaian Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
PDH Linmas sebanyak 20 stel. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat
Capaian Realisasi Anggaran : 100 %.

Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan Sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu Anggaran Rp 9.924.000,
realisasinya Rp 9.924.000 (100%).
IV-393

4).1 Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pagu Anggaran Rp 6.000.000 realisasinya Rp 6.000.000 (100%). Realisasi
Capaian Kinerja : Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan CALK.
Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran :
100%
4).2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Pagu anggaran Rp 1.962.000, realisasinya Rp 1.962.000 (100%). Realisasi
Capaian Kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan semesteran. Tingkat
Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100 %
4).3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu anggaran Rp 1.962.000, realisasinya Rp 1.962.000 (100%). Realisasi
Capaian Kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun. Tingkat
Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100%
5) Program Pengembangan Sistem Sektoral

Indikator KInerja Program (Outcome) : Tersusunya perencaan sektoral. Pagu
Anggaran Rp 10.000.000 Realisasi Rp 10.000.000 (100%)
5).1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka
Pagu Anggaran 10.000.000 Realisasinya Rp 10.000.000 (100%). Realisasi
Capaian Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan penyusunan Renja dan Renstra.
Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100
%.

Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terlaksananya bagian urusan kewenang
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu Anggaran Rp 100.000.000
Realisasinya Rp 99.723.500 (99,72%).
Realisasi Capaian Kinerja
6).1 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : bidang
pendapatan dan Pelayanan Umum (YANUM).
Pagu Anggaran Rp 12.825.000 Realisasinya Rp 12.825.000 (100%)
IV-394

- Pencetakan KTP sebanyak 2850 buah
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 2800 buah
- Pencetakan KTP dan KK pada tahun 2013 sebagai berikut
- Pencetakan KTP sebanyak 2500 buah
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 3400 buah
Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100
%
6).2 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : bidang
- Penyaluran dan Penyetoran Beras Raskin 2014 sebanyak 738.360 kg
dengan nilai Rp 1.181.376.000 untuk 4.102 KK, sedangkan pada tahun
2013 sebanyak 738.360 kg dengan nilai Rp 1.181.376.000 Untuk 4.102
KK
- Fasilitas Posyandu
- Fasilitas MTQ tingkat Kabupaten Cirebon
6).3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang
Ketertiban dan Ketentraman (TRANTIB)
Pagu Anggaran Rp 14 962.500 Realisasinya Rp 14.961.000 (99,99%)
- Kriminalitas Tahun 2013 sebanyak 4 buah, Tahun 2014 sebanyak 3 buah
- Jumlah Pos Kamling sebanyak 100 buah
- Melakukan Pembinaan terhadap satgas
Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran :
99,99%
Pagu Anggaran Rp 35.875.000 Realisasinya 35.600.00 (99,23)
- Jalan Kabupaten sepanjang 3,0 km kondisi rusak
- Jalan Desa sepanjang 6,68 km kondisi rusak
IV-395
Tingkat Capaian Kinerja 100 %. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 99,23

%.
Pemerintahan
- Pembinaan Administrasi Desa sebanyak 10 Desa
- Pengelolaan / Pengawasan PBB target Rp 439.340.050 terealisaisi
Rp.291.286.296
100%
7 KECAMATAN CIWARINGIN

Urusan Wajib : 1 program, terdiri dari5 kegiatan

Kecamatan Ciwaringin dengan Jumlah pegawai 26 orang terdiri dari
22orang PNS dan 4 orang Non PNS.Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesarRp. 533.047.256,- (Lima Ratus Tiga
Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam
Rupiah) atau (99,55%) dari target Rp. 535.475.900,- (Lima Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus
Rupiah).
Sisa Anggaran yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran di beberapa kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sisa
anggaran sebesar Rp. 1.872.244,00.
IV-396
2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan sisa anggaran

sebesar Rp. 900,00.
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan sisa anggaran sebesar Rp.
5.000,00.
4. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 350.000,00 karena ada efisiensi pada proses ULP.
5. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang
Pemerintahandengansisa anggaran sebesar Rp. 200.500,00 dalah sisa anggaran
yang terdapat pada belanja makan dan minum dan belanja perjalanan dinas dalam
daerah.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Ciwaringin
Padatahun 2014 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 535.475.900,00 dan realisasi
anggaran sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp.533.047.256,00 atau 99,55 %. Target
dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ciwaringin
Tahun Anggaran 2014 dengan prosentase 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Perkantoran dan Kualitas Pelayanan Publik
1).1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagu anggaran Rp 12.600.000,-realisasinya Rp10.727.756,-
(85,14%). Realisasi capaian kinerja : Pembayaran Listrik, Telepon
dan internet selama 12 Bulan. Tingkat capaian kinerja: 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran: 85,14%, karena adanya
efisiensi dalam pemakaian telepon.
IV-397

Pagu anggaran Rp. 15.563.000,- realisasinya
Rp. 15.563.000,- (100 %). Realisasi capaian kinerja : Belanja
aset/barang berupa almari, printer, kursi kerja, kamera dan lampu
hias taman. Tingkat capaian kinerja :100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 100 %.
1).3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Pagu anggaran Rp. 2.500.000,- realisasinya Rp. 2.500.000,-
(100%). Realisasi capaian kinerja : Pembayaran Perizinan/STNK
1 (satu) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan 9
(sembilan) Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua. Tingkat
capaian kinerja :100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : Pemeliharaan atau perbaikan
alat kerja berupa printer dan komputer. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
Pagu anggaran Rp.12.522.000,00 realisasinya Rp. 12.522.000,-
(100%). Realisasi capaian kinerja :Pembelian alat tulis kantor
berupa kertas HVS, isi skrema, map folio, map snelhecter, tinta
printer, klip, odnerdan materai. Tingkat capaian kinerja : 100%.
1).6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(99,98%). Realisasi capaian kinerja :Hasil cetakan dan foto copy.
Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 99,98%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : Pembelian peralatan
listrik/penerangan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-398
1).8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan
(100%). Realisasi capaian kinerja : Pembayaran surat kabar/koran.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 100%.
(99,98%). Realisasi capaian kinerja : Terselenggaranya kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan jamuan tamu. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,98%.
1).10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasinya Rp. 25.000.000,-
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Pelaporan kegiatan dan
koordinasi serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Tingkat capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Masa Manfaat Sarana
dan Fasilitas Umum yang Masih Berfungsi Dengan Baik. Pagu anggaran
Rp. 301.383.00 realisasinya Rp. 301.033.000,00 (99,98 %).
Pagu anggaran Rp.51.000.000,00 realisasinya Rp.51.000.000,00
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Pengamanan dan
pemeliharaan gedung/kantor. Tingkat capaian kinerja : 100%.
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pagu anggaran Rp.33.264.000,00 realisasinya Rp.33.264.000,00
(100 %). Realisasi capaian kinerja : Pemeliharaan 1 (satu)
Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan 9 (sembilan)
Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua. Tingkat capaian kinerja :
100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
IV-399
2).3 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pagu anggaran Rp 217.119.000,- realisasinya Rp 216.769.000,-
(99,84%). Realisasi capaian kinerja :Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor dan penataan halaman kantor. Tingkat capaian
kinerja :100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,84 %.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Kedisiplinan,
Kerapihan dan Ketertiban Aparatur Pemerintah. Pagu anggaran
Rp 6.785.000,- realisasinya Rp 6.785.000,- (100 %).
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Pagu anggaran Rp 6.785.000,- realisasinya Rp 6.785.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : Belanja Pakaian Dinas Harian (Linmas).
:100 %.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Penurunan Jumlah Temuan
Terhadap Laporan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Pagu anggaran Rp. 8.430.000,- realisasinya
Rp. 8.430.000,- (100 %).
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Pagu anggaran Rp 6.000.000,- realisasinya Rp 6.000.000,- (100
%). Realisasi capaian kinerja : Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP, LPPD). Tingkat capaian
kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :100 %.
%). Realisasi capaian kinerja : PenyusunanLaporan Keuangan
IV-400
Semesteran. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian

Pagu anggaran Rp 1.215.000,- realisasinya Rp 1.215.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : PenyusunanLaporan Keuangan Akhir
Tahun. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) :Tersedianya Dokumen Perencanaan
Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA) Setiap Tahun dan Rencana
Strategis (RENSTRA) 5 Tahunan. Pagu anggaran Rp 10.000.000,-
realisasinya Rp 10.000.000,- (100%)
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis
(RENSTRA)
(100%). Realisasi capaian kinerja : Penyusunan laporan
Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan
Rencana Strategis (RENSTRA). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran :100 %.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlaksananya Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat. Pagu anggaran
Rp 100.000.000,- realisasinya Rp 99.799.500 (99,80%)
6).1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH : Bidang Pelayanan Umum
(100%). Realisasi capaian kinerja :Pengendalian dan penertiban
pelaporan peristiwa kependudukan dan pengendalian penertiban
IV-401
dokumen-dokumen kependudukan serta pembinaan pelaksanaan

tugas pelayanan umum di8 (delapan) desa dengan jumlah
pendudukan41.879jiwa yang terdiri dari laki-laki 20.536 jiwa dan
perempuan 21.343jiwa, pembinaan administrasi kependudukan ke
desa-desa, pelayanan KTP Reguler sebanyak 3.231, Kartu
Keluarga (KK) sebanyak 2.676, Surat Pindah Dalam Kabupaten
200,Surat Keterangan Domisili 170, perekaman atau pemotretan,
pendistribusian dan pengaktifan E-KTP 9.138, monitoring ke desa
saat pelaksanaan E-KTP Mobile, laporan bulanan kependudukan,
laporan semesteran KTP, KK dan E-KTP, membantu persiapan
dan pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon dan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia tingkat Kecamatanserta
pelaporan, monitoring dan evaluasi pengendalian Bidang
Pelayanan Umum di wilayah Kecamatan Ciwaringin.
Tingkat capaian kinerja :100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran
:100 %.
KDH : Bidang Kesejahteraan Rakyat
(100%). Realisasi capaian kinerja: Pelaporan Kegiatan Pemetaan
Situasi dan Kondisi Masalah Kesejahteraan Sosial serta
memfasilitasi kegiatan dan program kesejahteraan masyarakat dan
Lembaga Sosial Masyarakat berupa memfasilitasi Program Raskin
di Tahun 2014 sebanyak 32.925 kg, atauRp. 52.680.000,- per
bulan untuk 2.195 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat,
tidak ada peningkatan dari tahun 2013, Fasilitasi Kegiatan
Posyandu yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 91.000.000,-
terdiri dari 46 Posyandu masing-masing mendapat bantuan
Rp. 1.750.000,-, 8 Pokjanal Posyandu desa sebesar
Rp. 8.000.000,- Bantuan untuk Kaum Dhuafa dan Anak Yatim
sebear Rp. 10.000.000,- Bantuan untuk Imam Masjid dan
Mushollah sebesar Rp. 12.000.000,- serta pelaporan, monitoring
dan evaluasi pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat di
IV-402
wilayah Kecamatan Ciwaringin. Tingkat capaian kinerja : 100%.

Tingkat capaian realisasi anggaran :Rp 21.704.000,- atau 100 %.
KDH : Bidang Ketentraman dan Ketertiban
%). Realisasi capaian kinerja : Pelatihan Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan, Seni, Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan setiap 3 Bulan sekali dengan Kasatgas Linmas
(Mandor Desa), Laporan deteksi dini tentang Konflik Politik,
Ekonomi, Sosial Budaya dan Keamanan serta menyiapkan bahan
upaya penyelesaian konflik dan pada tahun 2014 ketentraman dan
ketertiban di wilayah Kecamatan Ciwaringin cukup aman dan
kondusif, hal ini dibuktikan dengan menurunnya tindak
kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 12 kasus tindak
kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 18 kasus
tindak kejahatan dan kriminalitas, menjalin kerjasama dengan
SKPD lainnya dan berkoordinasi dengan Kuwu dalam memelihara
ketentraman ketertiban umum dengan penegakan perataruran
daerah serta pelaporan, monitoring dan evaluasi pengendalian
Bidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan
Ciwaringin. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
KDH : Bidang Ekonomi dan Pembangunan
%) Realisasi capaian kinerja : Pelaksanaan Musyawarah Rencana
Pembangunan di tingkat Kecamatan Ciwaringin dan tingkat desa
serta Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Usaha Mandiri yang
berkoordinasi dengan UPT dan UPK PNPM Mandiri Perdesaan,
monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan atau Fisik dari
Program Pemerintah berupa Peninggian Saluran Drainase, Plat
Deker, Spal Grevel, Beton Rabat, Spal Gorong-gorong,
Peningkatan Jalan Desa, Pengaspalan Jalan, Pembasmian Hama
Tikus, Pembangunan Tembok Penahan Tanah, Pengaspalan
IV-403
Gang, Pembangunan Spal, Pemasangan Paving Blok, Floorisasi

Jalan Gang, Pengerasan Jalan Produksi Pertanian, Perbaikan
Saluran Irigasi dan Perbaikan JembatanLuas wilayah Kecamatan
Ciwaringin sekitar 1.935,765 Km2dengan kondisi insfrastruktur
Jalan Nasional sepanjang 2,25 Km Jalan Provinsi 110,20 Km,
Jalan Kabupaten 39,70 Km, Jalan Desa 47,70 Km, Rasio Panjang
Jalan Kondisi Baik 58,75 %, Panjang Jalan Desa Kondisi Baik
28,99 Km, Panjang Saluran Irigasi 24.780 M, Luas Wilayah
Produktif (Kawasan Budidaya)2.021,77 Ha, Rasio Rumah Tangga
yang Menggunakan Air Bersih (Ledeng) 80,63 %, Jumlah Total
Bangunan Rumah sebanyak 10.618 rumah tinggal dengan Jumlah
Rumah yang Menggunakan Listrik 10.019 rumah tinggal serta
kegiatan lain berupa pelaporan, monitoring dan evaluasi
pengendalian Bidang Ekonomi dan Pembangunan di wilayah
Kecamatan Ciwaringin. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
KDH : Bidang Pemerintahan
(98,79%). Realisasi capaian kinerja : Pelaporan dan pembinaan
administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi
penanganan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun
2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan
Ciwaringin terealisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp. 319.678.312,-, memfasilitasi administrasi Alokasi Dana Desa,
menjalin kerjasama dengan LPMD serta berkoordinasi dengan
kuwu dalam mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan
pemerintah, memfasiltasi dan memotivasi pembuatan Peraturan
Desa, penyusunan data dan informasi Bidang Pemerintahanserta
pelaporan, monitoring dan evaluasi pengendalian Bidang
Pemerintahan di wilayah Kecamatan Ciwaringin. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,79 %.
IV-404

PERMASALAHAN
Ada beberapa kendala mengenai sarana dan prasarana yang berada di wilayah
Kecamatan Ciwaringin antara lain :
a) Belum meratanya Insfrastruktur jalan mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
b) Terbatasnya penerangan jalan umum.
c) UPT Pendidikan, Kantor Kuwu Galagamba dan Kantor Kuwu Bringin
Bangunan/Fisik Gedung Kantor sudah tidak layak dan rusak berat serta
membahayakan bagi penghuninya apabila datangnya musim hujan.
d) UPT PPKB
Gedung yang digunakan saat ini masih sewa (Belum memiliki Gedung/Kantor
sendiri).
e) UPT Puskesmas
Sarana yang dimilki saat ini untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat
belum memadai dikarenakan adanya peralatan medis yang rusak berat dan tidak
berfungsi antara lain peralatan Incenerator (Pembakaran Sampah Medis)dan
belum memiliki peralatan Foging (Pembasmi Nyamuk, Lalat, dll).
f) Belum tersedianya taman kecamatan.
a) Rasio Panjang Jalan diwilayah Kecamatan Ciwaringin dalam Kondisi Baik sekitar
58,75%, sehingga perlu adanya pemerataan atau pembangunan jalan
mulus/Hotmix dan Bebas Banjir.
b) Perlu adanya pemasangan penerangan jalan umum kabupaten untuk
mengurangi terjadinya kecelakaan maupun tindak kriminalitas.
c) Perlunya dilakukan RehabilitasiBangunan/Fisik Gedung Kantor UPT Pendidikan,
Kantor Kuwu Galagamba dan Kantor Kuwu Bringin yang sudah tidak layak dan
rusak berat.
d) Meningkatkanfasilitas sarana dan fasilitas umum yang berada di wilayah
Kecamatan Ciwaringin.
e) Penyelesaian status hak kepemilikan tanah dan bangunan sehingga tidak ada
lagi gedung/kantor pemerintahan yang masih berstatus sewa.
f) Perlunya dilakukan penataan dan pembangunan taman kecamatansebagai
IV-405
bentuk perwujudan terciptanya keindahan kecamatan.
d) PRESTASI KECAMATAN
Prestasi Kecamatan Ciwaringin selama tahun 2014, diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Juara II Tingkat Kabupaten Cirebon Dalam Pemungutan dan Pelunasan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 Sektor Perdesaan
dan Perkotaan.
2. Juara III Cirebon Batik Fashion Carnival 2014 Tingkat Kabupaten Cirebon Dalam
Rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon Ke-532 Tahun 2014.
3. Peringkat ke IV Pelunasan Pembayaran Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun
2014.
8 KECAMATAN GREGED


Kecamatan GREGED dengan Jumlah pegawai 22 orang terdiri dari 19 orang
anggaran sebesar Rp. 335.809.461,00,- (tiga ratus tiga puluh lima juta
depalan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) atau
(98,3%) dari target Rp. 341.870.730,00,- (tiga ratus empat puluh satu juta
depalan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

anggaran Rp. 4.204.439,-
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dengan sisa anggaran
Rp. 712.600,-
IV-406
3. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan sisa anggaran

Rp. 951.530,- hal ini disebabkan karena tidak dibelanjakannya salah satu barang
yaitu scaner.
4. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan dengan sisa
anggaran Rp. 12.000,-
5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan sisa anggaran Rp. 15.000.,-
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 165.700,-
Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Greged
mengenai urusan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi Perkantoran. Pagu
anggaran Rp. 86.443.030,00, realisasinya Rp. 80.547.461,00 (93,18%).
Pagu anggaran Rp. 12.000.000,00, realisasinya Rp 7.795.561,00 (64,96%).
Realisasi capaian kinerja: Terbayarnya rekening telepon dan listrik selama 1
tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran 64,96% dikarenakan efesiensi biaya dan hanya 1
rekening yang dibayar yaitu rekening listrik, rekening air dan telepon tidak
ada.
Pagu anggaran Rp.2.500.000,00 realisasinya Rp. 1.787.400,00 (71,50%).
Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan roda empat dan 9 unit
kendaraan roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 71,50% karena ada efesiensi
anggaran.
IV-407

Pagu anggaran Rp. 800.000,00 realisasinya Rp. 800.000,00 (100%).
Perlengkapan Kantor yang terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian
Pagu anggaran Rp.7.187.700,00 realisasinya Rp. 7.187.700,00 (100%).
selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
Pagu anggaran: Rp.2.100.000,00 realisasinya Rp.2.100.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Belanja Alat
Listrik (Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Undangan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran Rp.24.571.000,00 realisasinya Rp.23.620.000,00 (96,13%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah peralatan dan
perlengkapan kantor (ac, notebook, printer, jaringan komputer dan dispenser)
Tingkat capaian kinerja : 83,3%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 96,13%
dikarenakan adanya efesiensi penggunaan anggaran dan tidak
dibelanjakannya salah satu barang yaitu scaner.
Undangan
Pagu anggaran Rp.3.012.000,00 realisasinya Rp. 3.000.000,00 (99,60%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Surat kabar
sebanyak 360 eks. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 99,60% dikarenakan adanya efesiensi penggunaan anggaran.
IV-408

Pagu Anggaran Rp. 18.150.000,00 realisasinya Rp. 18.135.000,00 (99,92%).
Rapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 99,92% dikarenakan adanya efesiensi
penggunaan anggaran.
Pagu anggaran Rp. 11.700.000,00 realisasinya Rp. 11.700.000,00 (100 %).
dalam Daerah sebanyak 144 kali. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

aparatur pemerintah kecamatan. Pagu anggaran Rp. 127.754.700,00, realisasinya
Rp. 127.589.000,00 (99,87%)
Pagu anggaran Rp. 94.490.700,00 realisasinya Rp. 94.325,00 (99,82%).
Kecamatan yang terpelihara.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 99,82 % karena
terdapat efisiensi penggunaan anggaran.
Rp. 33.264.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2
Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
IV-409

kecamatan. Pagu anggaran Rp 5.605.000,00, realisasinya Rp. 5.605.000,00
(100%)
Harian (PDH) Linmas sebanyak 19 stel.

Keuangan
Rp. 9.112.000,00 (100%)
Kinerja SKPD
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip)
Semesteran
Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
IV-410

Sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,00, realisasinya Rp. 10.000.000,00
(100%)
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana
Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra)
Pagu anggaran Rp.10.000.000,00 realisasinya Rp. 10.000.000,00
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah
Dokumen Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran
Rp. 102.956.000,00, realisasinya Rp. 102.956.000,00 (100%)
6).1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
bidang Pelayanan Umum
Pagu anggaran Rp.15.443.400,00 realisasinya Rp. 15.443.400,00
(100%).
- Pencetakan KTP sebanyan 2.943 buah
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 2.976 buah
- Pencetakan KTP dan KK pada tahun 2013 sebagai berikut :
- Pencetakan KTP sebanyak 3.274 buah
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
bidang Kesejahteraan Rakyat
Pagu anggaran Rp. 25.739.000,00 realisasinya Rp 25.739.000,00
(100%).
IV-411

- Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 sebanyak 74.445 kg,
atau Rp. 119.112.000 per bulan untuk 4963 RTS-PM (Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat) , tidak ada peningkatan dari
tahun 2013.
- Fasilitasi Kegiatan Posyandu yang mendapatkan bantuan sebesar
Rp. 1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan
Greged ada 68 buah Posyandu sehingga total bantuan dana untuk
posyandu sebesar Rp. 119.000.000,-
100%.
bidang Ketentraman dan Ketertiban
Pagu Anggaran Rp.18.017.300,00 realisasinya Rp. 18.017.300,00
(100%).
- Jumlah pos kamling sebanyak 70 buah
- Melakukan pembinaan terhadap ka satgas desa
- Melakukan pembinaan anggota hansip seluruh kecamatan yang
berjumlah 108 orang
100%.
bidang Ekonomi Pembangunan
(100%).
- Jalan Kabupaten yang ada di Kecamatan Greged sepanjang 34
km dengan kondisi 40% dalam keadaan rusak atau sepanjang
13,6 km
- Jalan Poros Desa yang ada di Kecamatan Greged sepanjang 30
km dengan 70% dalam keadaan rusak atau sepanjang 21 km.
IV-412
- Monitoring terhadap pelaksanaan PNPM-MP (Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Tahun 2014
sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Monitoring terhadap pelaksanaan MP3KI di Kecamatan Greged
Tahun 2014 sebesar 2.600.000.000,-
Realisasi anggaran 100%
bidang Pemerintahan
(100%).
- Pembinaan kelembagaan dan administrasi Desa
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa)
sebesar Rp. 1.712.150.000,- untuk 10 desa di Kecamatan Greged
- Pengelolaan PBB
a. Jumlah Target PBB Tahun 2014 : Rp. 533.843.214,-
b. Realisasi : Rp. 343.128.587,- (64,3%)
- Pengawasan terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwu dan perangkat desa.
100%.
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
Belum adanya Penataan kawasan pusat pemerintahan Kecamatan Greged.

Mengusulkan dan menyiapkan lahan untuk pembangunan pusat kawasan
pemerintahan Kecamatan Greged.
IV-413
9 KECAMATAN KLANGENAN

Kecamatan Klangenan dengan Jumlah pegawai 29 orang terdiri dari 25
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 319.073.150,00 (Tiga ratus sembilan
belas juta tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) atau sebesar
95.49 % dari target Rp. 334.136.550,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta
seratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

anggaran Rp 3,599,882,-
831.200,- adalah dikarenakan penggunaan biaya perpanjangan STNK yang
terbayar 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 sesuai dengan
ketetapan pajak kendaraan bermotor.
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rp.231.000,-
tidak terbayarkan karena efisiensi penggunaan kendaraan dinas
4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka
Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Rp.500,-
5. Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH Bidang Kesra dengan sisa
anggaran Rp. 300.000,- adalah sisa rekening perjalanan dinas petugas ke
lapangan.
6. Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH Bidang Ekbang dengan sisa
anggaran Rp. 400.000,- adalah sisa rekening perjalanan dinas petugas ke
lapangan
IV-414
7. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Bidang

Pemerintahan Rp.550.000,- adalah sisa rekening perjalanan dinas petugas ke
lapangan
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Klangenan

Pagu anggaran Rp. 47.491.650.00, realisasinya Rp. 43.060.568,00 (90,67%)
Pagu anggaran Rp.12.000.000,00, realisasinya Rp8.400.118,00(70%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 2jenis belanjayaitu
untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 70 %
karena efisiensi pemakaian listrik dan telepon.
Pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 realisasinya Rp. 1.668.800,00(66.75%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda dua.
anggaran 66.75 % karena ada 1 unit kendaraan yang tidak dibayarkan
pajaknya.
Pagu anggaran Rp. 1.000.000,00 realisasinya Rp1.000.000,00(100%).
Perlengkapan Kantor yang terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja :
Pagu anggaran Rp..4.580.350,00realisasinya Rp. 4.580.350,00(100%).
IV-415
dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnyaselama 1 tahun. Tingkat
Pagu anggaran Rp. 2.009.300,00realisasinya Rp. 2.009.300,00(100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Barang Cetakan dan
Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja :100%.
Pagu anggaran : Rp. 970.000,00realisasinya Rp.970.000,00(100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah BelanjaAlat Listrik
(Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
1).7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Surat kabar sebanyak
48 eks. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
:100%.
Pagu Anggaran Rp. 2.775.000,00realisasinya Rp. 2.775.000,00(100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Makan dan
MinumRapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja :100%.
Pagu anggaran Rp. 15.225.000,00realisasinya Rp. 15.225.000,00(100 %).
dalam Daerah sebanyak 200 kali. Tingkat capaian kinerja :100 %. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sarana dan Prasarana aparatur
Rp. 79.248.000,00 (98,19%).
IV-416

realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 %
Pagu anggaran dengan masukan sebesar Rp. 33.264.000,00 realisasinya Rp.
33.033.000,00 (99.30%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4 dan
9 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 99.30%.

desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 7.080.000,00, realisasinya Rp.
7.080.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Pakaian Dinas Harian
(PDH) Linmas sebanyak 25 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

Keuangan
Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp. 10.601.000,00, realisasinya Rp.
10.601.000,00 (100%).
Kinerja SKPD
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Laporan Akuntabilitas
IV-417
Kinerja Pemerintah (Lakip). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian

Semesteran. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
anggaran : 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektoral.
Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran :100%.

Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran Rp. 100.000.000,00,
realisasinya Rp. 98.450.000,00 (98,45%).
Pelayanan Umum
IV-418
- Pencetakan KTP sebanyak 2.800 buah, dari jumlah penduduk yang wajib
KTP tahun 2014 sebanyak 52.122 orang.
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 3.000 buah, dari jumlah KK tahun
2014 sebanyak 18.975 KK
- Jumlah penduduk wajib memiliki KTP laki-laki sebanyak 19.348 orang,
perempuan sebanyak 19.879 orang. Jumlah penduduk yang telah memiliki
KTP laki-laki berjumlah 16.351 orang, perempuan berjumlah 16.348 orang
dan jumlah penduduk yang masih belum memiliki KTP laki-laki 2.997 orang
dan Perempuan 3.549 orang.
Pagu anggaran Rp. 20.000.000,00realisasinya Rp19.700.000,00(98.5%).
1.520.064.000 per bulan untuk 5.278 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat) , tidak ada peningkatan dari tahun 2013.
- Koordinasi dengan PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu bantuan kepada
835 Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan total uang Rp.298.050.000,- dan
4 KUBE-PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program Keluarga Harapan)
dengan jumlah penerima sebanyak 576 KSM atau Rp. 72.600.000,-
1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan Klangenan ada 64
buah Posyandu sehingga total bantuan dana untuk posyandu sebesar
Rp. 112.000.000,- Pokja Desa ada 4 mendapatkan bantuan Rp.1.000.000,-
tiap Pokja Desa total bantuan Rp.4.000.000,- dan bantuan untuk Pokjanal
sebesar Rp.2.500.000,-
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,50%.
Pagu Anggaran Rp. 15.000.000,00realisasinya Rp 14.700.000,00(98%).
- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Klangenan sebanyak 5
kejadian, ada penurunan 5 kejadian(53 %) dari tahun 2013.
IV-419
- Koordinasi dengan mandor di desa setiap bulan untuk menjaga ketentraman

dan ketertiban masyarakat.
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 35.000.000,00realisasinya Rp34.600.000,00(98,85%).
- Jalan Negara yang ada di Kecamatan Klangenan sepanjang 3 km (kondisi
jalan baik kira-kira 2 km sisanya rusak). Jalan Kabupaten 70 km (kondisi
jalan baik kira-kira 50 km, sisa 20 km dalam keadaan rusak) dan jalan Desa
106,7 km (kondisi jalan baik kira-kira 32 km, sisa 74,7 km keadaannya
rusak).
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) Tahun 2014 sebesar Rp.
3.000.000.000,- dengan alokasi 25% untuk pembangunan dibidang
ekonomi, 70% pembangunan fisik dan 5% BOP
- Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa untuk Desa Pekantingan, Desa
Jemaras Kidul, Desa Jemaras Lor, dan Desa Danawinangun Tingkat
capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian Kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran: 98,86 %

Pemerintahan
Pagu anggaranRp. 15.000.000,00 realisasinya Rp 14.450.000,00 (96.33%).
Rp. 1.555.869.500,-
Rp. 308.213.035,- atau 72,71 %.
(Akta Jual Beli) 451 buah, Hibah 48 buah APHB (Pembagian Hak Bersama)
IV-420
51 buah. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebanyak
8 bh sebesar Rp. 12.650.000, Jual beli 348, SPH/ peralihan hak 4
- Pengawasan terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.

PERMASALAHAN
Belum adanya Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Taman Kota dan Taman Jalan
Menyiapkan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau dan mengusulkan
adanya Taman Kota dan Taman Jalan.
10 KECAMATAN LEMAHABANG

Kecamatan Sedong dengan Jumlah pegawai 23 orang terdiri dari 19 orang
anggaran sebesar Rp. 246.993.892,00 (Dua ratus empat puluh enam juta
sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua
rupiah) atau sebesar 89 % dari target Rp. 251.191.900,00 (Dua ratus lima
puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

anggaran Rp. 1.398.133,00
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan ada sisa anggaran
Rp. 1.509.000,00 adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK).
IV-421
3. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kerja

Rp.100.000,-
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 1.900,-
5. Kegiatan penyediaan barangcetakan dan penggandaan Rp. 4.300,-
6. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkaan kantor Rp.130.000,-
7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Rp.142.500,-
8. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp. 108.450,-
9. Prorgram Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian
kebijakan KDH Rp.803.725,-
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Lemahabang

Pagu anggaran Rp. 61.981.100,00, realisasinya Rp. 58.695.267,00 (92,88%).
Pagu anggaran Rp. 12.600.000,00, realisasinya Rp 11.201.687,00
jenis belanja yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12
bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran 61,72 % karena efisiensi pemakaian listrik dan telepon.
Pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 realisasinya Rp. 991.000,00 (43,06%).
Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan
roda 2. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: Realisasi anggaran 63,06 % efisiensi karena sesuai dengan beban Pajak
Kendaraan .
IV-422

Perlengkapan Kerja yang terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian
Pagu anggaran Rp. 9.777.900,00 realisasinya Rp. 9.776.000 (99,98%).
Kantor dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya selama 1 tahun.
99,98%.
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,85%.
Pagu anggaran : Rp. 900.000,00 realisasinya Rp.900.000,00 (100%).
Listrik (Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%.
Undangan
selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Terneuhinya
Perlatan dan Perlengkapan Kantor berupa 3 unit lemari besi dan 2 unit
Printer. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 98,11%.
IV-423

Minum Rapat dan Tamu selama 11 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%.
dalam Daerah sebanyak 120 laporan. Tingkat capaian kinerja : 100 %.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sarana dan Prasara
aparatur. Pagu anggaran Rp. 84.264.000,00, realisasinya Rp. 84.264.000,00
(100%).
Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 %.
Rp. 33.264.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2
Tingkat capaian kinerja : 100 %
IV-424

7.375.000,00 (100%)
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinsas Harian dan kelengkapannya
(LINMAS)
Harian (PDH) Linmas sebanyak 25stel. Tingkat capaian kinerja : 100%.

Keuangan
Rp. 8.204.300,00 (100%)
Kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp. 626.000,00 realisasinya Rp. 6.26.000,00 (100%).
anggaran : 100%.
Pagu anggaran Rp. 626.000,00 reaisasinya Rp. 626.000,00 (100%).
anggaran : 100%.
IV-425

(100%).

Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran
Rp. 80.319.800,00, realisasinya Rp. 79.516.075,00 (100%).
Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 2.946 buah, ada peningkatan buah (2,6 %)
dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014 sebanyak
52.122 orang.
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 19.660 buah, ada peningkatan
1.225 buah (6,2 %) dari tahun 2013, jumlak KK tahun 2014 sebanyak
22.585 KK
Penduduk Kecamatan Plumbon berjumlah 76.556 jiwa yang terdiri dari
laki-laki 38.511 jiwa dan Perempuan 38.045 jiwa. Adapun Warga Negara
Asing berjumlah 22 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 orang
Perempuan.
IV-426

Pagu anggaran Rp. 15.055.750,00 realisasinya Rp 14.914.,00 (99%).
Rp. 135.888.000 per bulan untuk 5.662 RTS-PM (Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat) , tidak ada peningkatan dari tahun 2013.
- Koordinasi dengan PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu bantuan
kepada 525 Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan total uang
Rp.161.478.500,- dan 44 KUBE-PKH (Kelompok Usaha Bersama-
Program Keluarga Harapan) dengan jumlah penerima sebanyak 576 KSM
atau Rp. 1.152.000.000,-
1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan Plumbon ada 50
buah Posyandu sehingga total bantuan dana untuk posyandu sebesar Rp.
87.500.000,-
Pagu Anggaran Rp. 14.085.500,00 realisasinya Rp 14.029.175,00 (99,6%).
- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Lemahabang sebanyak 7
- Koordinasi dengan Kasatgas/K aur Umum di desa setiap bulan untuk
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 22.048.800,00 realisasinya Rp 21.929.100,00 (99%).
IV-427

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Tahun 2014 sebesar
Rp. 1.150.000.000,-
Realisasi anggaran 68,10 % karena ada sisa anggaran honorarium pegawai
honorer .
Pemerintahan
Rp. 2.398.639.000,-
sebesar Rp. 472.889.582,- atau 67,74 %.
(Akta Jual Beli) 607 buah, Hibah 139 buah,, PHB (Pembagian Hak
Bersama) 194 buah. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan) sebanyak 25 bh sebesar Rp. 65.969.150,- dengan SSP (Surat
Setoran Pajak) sebanyak 22 buah sebesar Rp. 73.903.000,-
Kuwu.

PERMASALAHAN
serta Taman Bermain anak.

adanya Taman Kota dan Taman Jalan serta Taman bermain anak.
IV-428
11 KECAMATAN MUNDU

Kecamatan Mundu dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 20 orang
PNS dan 1 orang Cpns dan 3 Orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp.358.240.745,00 (Tiga Ratus Lima
Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 98,47 % dari target Rp. 363.781.000,00
(Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu
Rupiah), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

sisa anggaran Rp. 1.821.955,-
2. Kegiatan PenyediaanJasaPerizinan Kendaraan adasisaanggaranRp. 778.100,-
adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK) 2 unit Kendaraan Roda
2 yang tidak dibayarkan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dengan sisa anggaran
Rp.1.850.200,- adalah penghematan upah tukang.
4. Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan sisa anggaran
Rp.90.000,-
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sisa aggaran Rp. 1.000.000,-
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Mundu
IV-429

Indikator Kinerja Program (outcome) :Terlayaninya Administrasi Perkantoran. Pagu
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 2 jenis belanja
yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan. Tingkat
capaian kinerja :100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
anggaran 78,91% karena efisiensi pemakaian telepon.
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)1 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda dua.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :Realisasi
anggaran 68,88% karena ada 2 unit kendaraan yang tidak dibayarkan
pajaknya.
: 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah Alat Tulis Kantor
capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
dan Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%.
IV-430

(Lampu Pijar, Batterry Kering). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Undangan
sebanyak 48 eks. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran :100%.
dalam Daerah sebanyak 200 kali. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat

realisasinya Rp. 104.815.800,00 (98,27%)
Realisasi capaian kinerja : 98,27%
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Bensin mesin
genset. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
IV-431

Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 97,48 % karena terdapat efisiensi
upah tukang.
33.264.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat
dan 9 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja :100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

6.490.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja : 100 %

Keuangan
12.289.000,00 (100%)
Kinerja SKPD
IV-432

anggaran : 100%.
anggaran :100%.
5) ProgramPengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

(100%).
Menengah (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Dokumen

realisasinya Rp. 100.000.000,00 (100%).
IV-433

Pelayanan Umum
Realisasi capaian kinerja :100 %
- Pencetakan KTP sebanyak 40.408 buah, ada peningkatan 1.135 buah
(2,6 %) dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014
sebanyak 53.549 orang.
1.225 buah (6,2 %) dari tahun 2013, jumlah KK tahun 2014 sebanyak
23.915 KK
Administrasi Kependudukan di buat tiap bulan, untuk tahun 2014 Penduduk
Kecamatan Mundu berjumlah 74.991 jiwa yang terdiri dari laki-laki 38.371 jiwa
dan Perempuan 36.620 jiwa. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan Mundu ada 74
1.750.000,-
Pagu Anggaran Rp. 16.800.000,00 realisasinya Rp 16.800.000,00 (100%).
- Koordinasi dengan mandor di desa setiap bulan untuk menjaga
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :100%.
IV-434

Ekonomi Pembangunan
- Jalan Kabupaten 24,7 km(kondisi jalan baik kira-kira 20,76 km, sisa 3,94
km dalam keadaan rusak) dan jalan Desa 20,96 km (kondisi jalan sedang
kira-kira 16 km, sisa 4,96 km keadaannya rusak).
- Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa untuk Desa Suci,
Rp 100.000.000,-
Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran :Realisasi
anggaran 100 %
Pemerintahan
Pagu anggaranRp. 16.800.000,00 realisasinya Rp 16.800.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja :100 %
Rp. 1.968.910.000,-
sebesar Rp. 230.977.099,- atau 47,51 %.
Bersama) 13 buah.
Kuwu.

PERMASALAHAN
Kecamatan Mundu belum memiliki GOR sebagai sarana olah raga masyarakat dan
mencari bibit-bibit olah ragawan yang berpotensi.
IV-435

Secara bertahap perlu adanya perencanaan untuk pembangunan GOR dan sarana
olah raga lainnya guna membudayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan
gemar berolah raga dan juga dapat berprestasi.
12 KECAMATAN PANGURAGAN


Kecamatan Panguragan dengan Jumlah Pegawai 23 orang terdiri dari 19
orang PNS dan 4 orang Non PNS. Tahun 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 1.364.726.377,- (99,07%) dari target Rp.
1.377.482.000,-

Anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- yang terserap hanya Rp. 7.293.753,- (67,53%)
sisa anggaran sebesar Rp. 73.506.247,-, dikarenakan penggunaan/pemakaian
telepon, air dan listrik di Kecamatan Panguragan sangat efisien (ada
penghematan).
sisa anggaran sebesar Rp. 994.500,-, dikarenakan penggunaan biaya
sebesar Rp. 32.112.000,- yang terserap hanya Rp 31.225.000,- (97,24%)
sisa anggaran sebesar Rp. 887.000,-, dikarenakan ada penghematan dalam
IV-436
pembelian belanja modal (printer , computer, tangga,rak lemari arsip, rak buku dan
mesin tik).
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Panguragan

Untuk tahun 2013 dan 2014 Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan
anggaran program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan Panguragan TA. 2013 dan TA.2014 dengan persentase
100%.
NON URUSAN
Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pagu Anggaran Rp. 123.255.400,-, Realisasinya Rp. 115.559.503,- (93,76%)
1). 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran Rp. 10.800.000,-, realisasi Rp. 7.293.753,- (67,53%)
Realisasicapaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja telepon
Rp. 682.395,- pagu anggaran Rp. 1.200.000,- sisa anggaran Rp. 517.605,-,
belanja air Rp. 2.516.400,- pagu anggaran Rp. 3.600.000,- sisa anggaran
Rp. 1.083.600,- dan belanja listrik Rp. 4.094.958 pagu anggaran Rp.
6.000.000,- sisa anggaran Rp. 1.905.042 total realisasi anggaran belanja
telepon, air dan listrik sebesar Rp. 7.293.753,- (67,53%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- sehingga sisa anggaran Rp. 3.506.247,-
Tingkat capaian kinerja : Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
1). 2 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja
perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 1.605.500,-
(61,75%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.600.000,- sisa anggaran
IV-437
Rp. 994.500,-. Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya pemenuhan perijinan

kendaraan dinas / operasional. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%.
1). 3 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu anggaran Rp. 3.000.000,-, realisasi Rp. 3.000.000 (100%)
pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, komputer dan jaringan
sebesar Rp. 3.000.000,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.
3.000.000,-. Tingkat capaian kinerja :Prosentase rata-rata penggunaan
peralatan kerja. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
1). 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Alat
Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp. 12.601.250,- (99,99%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 12.602.315,-. Tingkat capaian kinerja : Tersedianya
persediaan alat tulis kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
99,99%.
1). 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu anggaran Rp. 2.733.000,- realisasi Rp. 2.732.500,- (99,98%)
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Cetak,
Penggadaan dan Penjilidan sebesar Rp. 2.375.500,- (99,98%) dari total
pagu anggaran sebesar Rp. 2.373.000,-. Tingkat capaian kinerja :
Bertambahnya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 99,98%
1). 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja alat
listrik dan elektronik sebesar Rp. 3.036.500,- (99,67%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 3.046.500,-. Tingkat capaian kinerja : Meningkatnya
keamanan dan ketertiban kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 99,67%.
1). 7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IV-438
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja modal
pengadaan mesin tik, Pengadaan Tangga, almari, komputer, printer, Filling
kabinet, rak buku/tv/kembang dan Rak Lemari Arsip sebesar Rp.
31.225.000,- (97,24%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.112.000,-
sehingga sisa anggaran Rp. 887.000,-, sisa anggaran bersumber dari belanja
modal pengadaan printer pagu anggaran Rp. 3.300.000,-realisasi anggaran
Rp. 3.300.000,- sehingga sisa anggaran Rp. 0,- , belanja modal pengadaan
tangga pagu anggaran Rp. 1.285.000,- realisasi anggaran Rp. 1.275.000,-
sehingga sisa anggaran Rp. 10.000,-, belanja modal pengadaan mesin tik
pagu anggaran Rp. 2.214.000,- realisasi anggaran Rp. 2.200.000,- sehingga
sisa anggaran Rp. 14.000,-, belanja modal pengadaan almari pagu anggaran
Rp. 2.900.000,- realisasi anggaran Rp. 2.800.000,- sehingga sisa anggaran
Rp. 100.000,-.belanja modal pengadaan Filling kabinet pagu anggaran Rp.
2.460.000,- realisasi anggaran Rp. 2.400.000,- sehingga sisa anggaran Rp.
60.000,-. belanja modal pengadaan Computer/pc pagu anggaran Rp.
14.000.000,- realisasi anggaran Rp. 13.400.000,- sehingga sisa
anggaran Rp. 600.000,-. belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
pagu anggaran Rp. 3.062.000,- realisasi anggaran Rp. 3.050.000,- sehingga
sisa anggaran Rp. 12.000,-. dan belanja modal pengadaan rak lemari arsip
kayu pagu anggaran Rp. 2.891.000,- realisasi anggaran Rp. 2.800.000,-
sehingga sisa anggaran Rp. 91.000,-. Tingkat capaian kinerja : Bertambahnya
pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 97,24%.
1). 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu anggaran Rp. 2.412.000,- realisasi Rp. 2.412.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja surat
kabar/majalah sebesar Rp. 2.412.000,- (100%) dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 2.412.000,-. Tingkat capaian kinerja : Penyediaan koran dan
majalah. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
1). 9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pagu anggaran Rp. 11.550.000,- realisasi Rp. 11.550.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Mamin Rapat dan
Tamu sebesar Rp. 11.550.000,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar
IV-439
Rp. 11.550.000,-. Tingkat capaian kinerja : Bertambahnya pemenuhan

kebutuhan makanan dan minuman. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%.
1). 10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu anggaran Rp. 13.400.000,- realisasi Rp. 13.400.000,- (100%)
perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 13.400.000,- (100%) dari total
Bertambahnya pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan dinas. Tingkat

Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2). 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pagu anggaran Rp. 50.166.500,-, realisasi Rp. 50.166.500,-(100%)
honorarium pegawai honorer/tidak tetap, belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih, belanja bahan baku bangunan, belanja jasa dekorasi
ruangan/gedung kantor dan belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar
Rp. 50.166.500,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.166.500,-
Tingkat capaian kinerja : Bertambahnya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
2). 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja bahan
bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 30.492.000,- (91,67%) dari total
pagu anggaran sebesar Rp. 33.264.000,-.Tingkat capaian kinerja :
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Terealisasi 91,67%.
IV-440

Indikator Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pagu Anggaran Rp.
5.900.000,-, Realisasinya Rp. 5.900.000,- (100%).
3). 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pagu anggaran Rp. 5.900.000,-, realisasi Rp. 5.900.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH) sebesar Rp. 5.900.000,- (100%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 5.900.000,-. Tingkat capaian kinerja :Terpenuhinya
Pakaian Dinas Harian (Linmas). Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%

Keuangan
Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Pagu Anggaran Rp. 9.348.500,-, realisasinya
Rp. 9.348.500,- (100%)
4). 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp. 6.000.000,-, realisasi Rp. 6.000.000,- (100%). Realisasi
capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja uang lembur
PNS/Non PNS, belanja ATK, belanja penggandaan, belanja penjilidan dan
belanja mamin lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 6.000.000,- (100%) dari
total pagu anggaran sebesar Rp.6.000.000,-. Tingkat capaian kinerja :
Terpenuhinya laporan kinerja SKPD. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%
Pagu anggaran Rp. 1.779.000,-, realisasi Rp. 1.779.000,- (100%)
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja uang
lembur PNS/Non PNS, belanja ATK, belanja cetak dan belanja mamin lembur
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran sebesar
Rp. 1.779.000,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.779.000,-.
IV-441
Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan semesteran. Tingkat

capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
4). 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sebesar
Rp. 1.569.500,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.569.500,-.
Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun. Tingkat

Indikator Kinerja Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
Pagu Anggaran Rp. 10.000.000,-, Realisasinya Rp. 10.000.000,- (100%)
5). 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana
lembur PNS/Non PNS, belanja ATK, belanja penggandaan, belanja penjilidan
dan belanja mamin lembur Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sektoral Rencana Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis
(Renstra) sebesar Rp. 10.000.000,-(100%) dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 10.000.000,-. Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya rencana
kerja 1 tahunan dan 5 tahunan. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%.
URUSAN WAJIB
Indikator Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,-,
Realisasinya Rp. 99.981.300.,-(99,98%) sisa anggaran Rp.18.700
IV-442

Realisasi capaian kinerja :Bidang Pelayanan Umum (Yanum) tercapai 100%,
pada tahun 2014 dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
sudah terlayani sebanyak 3.800 orang dari jumlah penduduk yang usianya 17
tahun ke atas sebanyak 41.705 orang dan yang sudah memiliki KTP sebanyak
25.305 orang, sedangkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) yang sudah
terlayani sebanyak 3.750 orang dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak
19.673 orang dan yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak
15.781orang. Tingkat capaian kinerja :Adanya peningkatan kesadaran
masyarakat dalam hal kepemilikan identitas kependudukan. Tingkat capaian
realisasi anggaran :Terealisasi 100%.
Realisasi capaian kinerja :Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tercapai
masyarakat miskin yang ada di 9 desa di wilayah Kecamatan Panguragan
telah tersalurkan sebanyak 571.140 Kg beras dengan jumlah RTS-PM
warga miskin / keluarga tidak mampu telah terlayani sebanyak 76 orang warga
miskin. Dalam program yang digulirkan pemerintah sebagai kompensasi
subsidi BBM yaitu Program Simpanan keluarga Sejahtera (PSKS) telah
tersalurkan dana PSKS pada 3.069 RTS (Rumah Tangga Sasaran). Tingkat
capaian kinerja :Membantu warga / keluarga miskin yang tidak mampu dalam
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mendapatkan pelayanan
kesehatan yang memadai. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%
IV-443

Kecamatan Talun cukup aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan
menurunnya tindak kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 14 kasus
tindak kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 11 kasus
tindak kejahatan dan kriminalitas.Tingkat capaian kinerja : Menurunnya Tindak
Kriminalitas/kejahatan. Tingkat capaian realisasi anggaran :Terealisasi
99,86%.
perdesaan di 9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Panguragan telah
dilaksanakan kegiatan Spal Grevel, Beton Rabat, Spal Gorong-gorong,
Peninggian Saluran Drainase, Plat Deker, Peningkatan Jalan Desa,
Pengaspalan Jalan, Rehab Kantor Kuwu/Ruang BPD, Pembangunan Tembok
Penahan Tanah, Penataan Halaman Kantor Desa, Pemagaran Halaman
Kantor Desa, Pengaspalan Gang, Pembangunan Spal, Pemasangan Paving
Blok, Floorisasi Jalan Gang, Pengerasan Jalan Produksi Pertanian, Perbaikan
Saluran Irigasi dan Perbaikan Jembatan. Wilayah Kecamatan Panguragan
mempunyai panjang ruas jalan provinsi ... km, kabupaten : 34,40 km, Jalan
Poros Desa : 8,20 km, sedangkan Saluran irigasi Saluran Induk sepanjang 0
km dan Saluran Sekunder sepanjang .....km. Tingkat capaian kinerja
:Meningkatkan perekonomian masyarakat
Tingkat capaian realisasi anggaran :Terealisasi 100%

Pemerintahan
Realisasi capaian kinerja :Pada tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) hanya sebesar Rp. 289.972.541,-(72%) dari target yang
ditetapkan sebesar Rp. 402.382.882,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak
14.198 orang. Tingkat capaian kinerja :Penerimaan PBB tercapai 72%.
IV-444
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%, dengan jumlah wajib

pajak yang sudah membayar orang, dikarenakan masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar kewajibannya membayar Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

PERMASALAHAN
a) Wilayah Kecamatan Panguragan yang terdiri dari 9 Desa tidak memiliki Ruang
Terbuka Hijau (RTH), padahal keberadaan RTH sangat penting sebagai paru-
paru Kecamatan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kecamatan
Panguragan belum memenuhi target 0 % dari luas wilayah dikarenakan tidak ada
lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ).
b) Kecamatan Panguragan belum mempunyai Gedung Olah Raga (GOR) sebagai
sarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi masyarakat
Kecamatan Panguragan.
c) Di Kecamatan Panguragan belum ada Gedung Sekolah Menengah Kejuruan (
SMK ).

a) Perlunya dilakukan penataan lahan lapangan bola dan lahan pemakaman di 9
desa yang ada di wilayah Kecamatan Panguragan, sebagai bentuk perwujudan
terciptanya keindahan kota dan Ruang Terbuka Hijau.
b) Tidak tersedianya lahan untuk Ruang terbuka Hijau (RTH) memungkinkan lahan
Ruang terbuka hijau dan bermain adanya di area persawahan
c) Perlunya dibangun taman-taman kota dan ruang terbuka lainnya di Wilayah
Kecamatan Panguragan.
d) Perlunya dibangun Gedung Olah Raga (GOR) guna menunjang kegiatan
kepemudaan dan keolahragaandi kecamatan yang berimplikasi pada
peningkatan prestasi bidang olah raga.
IV-445
13 KECAMATAN PLUMBON

Kecamatan Plumbon dengan Jumlah pegawai 34 orang terdiri dari 25 orang
anggaran sebesar Rp. 319.073.150,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta
Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 95,49 %
dari target Rp. 334.136.550,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus
Tiga Puluh Enam Ribu Llima Ratus Lima Puluh Rupiah), sebagaimana

sisa anggaran Rp. 852.000,-
adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK) 1 unit Kendaraan Roda
2 yang tidak dibayarkan.
Rp.1.800.000,- adalah penghematan upah tukang.
4. Kegiatan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH Bidang Ekbang dengan sisa
anggaran Rp. 12.000.500,- adalah sisa rekening Honorarium Pegawai Honorer.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Plumbon
IV-446

capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
dua. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran 80,43 % karena ada 1 unit kendaraan yang tidak
dibayarkan pajaknya.
IV-447

Undangan
anggaran : 100%.
Rapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%.

realisasinya Rp. 97.836.000,00 (98,19%)
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Bensin mesin
genset. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
IV-448

realisasi anggaran : Realisasi anggaran 97,26 % karena terdapat efisiensi
upah tukang.
33.264.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
dan 9 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 7.375.000,00, realisasinya
Rp. 7.375.000,00 (100%).

Keuangan
Rp. 14.302.000,00 (100%)
Kinerja SKPD
IV-449

anggaran : 100%.
Ak hir Tahun.Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

(100%).

realisasinya Rp. 102.475.500,00 (89,52%).
IV-450

Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 42.659 buah, ada peningkatan 1.135 buah (2,6
%) dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014
22.585 KK
Kecamatan Plumbon berjumlah 76.556 jiwa yang terdiri dari laki-laki 38.511
jiwa dan Perempuan 38.045 jiwa. Adapun Warga Negara Asing berjumlah
22 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 orang Perempuan.
135.888.000 per bulan untuk 5.662 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran
Rp.161.478.500,- dan 44 KUBE-PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program
1.152.000.000,-
178.500.000,-
IV-451

- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Plumbon sebanyak 7 kejadian,
ada penurunan 5 kejadian (58 %) dari tahun 2013.
Ekonomi Pembangunan
- Jalan Negara yang ada di Kecamatan Plumbon sepanjang 1,5 km (kondisi
jalan baik kira-kira 1 km sisanya rusak).
Jalan Propinsi 6 km (kondisi jalan baik semua), Jalan Kabupaten 54 km
(kondisi jalan baik kira-kira 30 km, sisa 24 km dalam keadaan rusak) dan
jalan Desa 106,7 km (kondisi jalan baik kira-kira 32 km, sisa 74,7 km
keadaannya rusak).
1.500.000.000,-
- Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa untuk Desa Karangmulya,
Karangasem, Kedungsana Danamulya, Pamijahan dan Cempaka sebesar
Rp. 15.000.000,-
anggaran 68,10 % karena ada sisa anggaran honorarium pegawai honorer .
Pemerintahan
IV-452
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.

2.398.639.000,-
Rp. 472.889.582,- atau 67,74 %.
Kuwu.

PERMASALAHAN
Belum adanya Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Taman Kota dan Taman
Jalan

Menyiapkan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau dan
mengusulkan adanya Taman Kota dan Taman Jalan.
14 KECAMATAN SEDONG

Kecamatan Sedong dengan Jumlah pegawai 23 orang terdiri dari 19 orang
anggaran sebesar Rp. 306.490.050,00 (Tiga Ratus Enam Juta Empat
Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 97,99 % dari
IV-453
target Rp. 312.771.300,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

sisa anggaran Rp. 5.357.750.,-
adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK)
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Sedong

anggaran 61,72 % karena efisiensi pemakaian listrik dan telepon.
Realisasi anggaran 63,06 % efisiensi karena sesuai dengan beban Pajak
Kendaraan .
IV-454


Pagu anggaran Rp. 10.806.500,00 realisasinya Rp. 10.806.500 (100%).
Undangan
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Surat kabar selama
12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Terneuhinya
Perlatan dan Perlengkapan Kantor berupa 3 unit lemari besi dan 2 unit Printer.
IV-455
dalam Daerah sebanyak 232 laporan. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Sarana dan Prasara aparatur.
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 %.
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda
empat dan 9 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian

desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 5.605.000.000,00, realisasinya Rp.
5.605.000,00 (100%).
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinsas Harian dan kelengkapannya
(LINMAS)
IV-456


Keuangan
8.204.300,00 (100%)
Kinerja SKPD
anggaran : 100%.
anggaran : 100%.

(100%).
IV-457


Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
Pagu anggaran Rp. 100.000.100,00, realisasinya Rp. 100.000.100,00 (100%)
Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 2.946 buah, ada peningkatan buah (2,6 %)
dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014 sebanyak
52.122 orang.
22.585 KK
Penduduk Kecamatan Plumbon berjumlah 76.556 jiwa yang terdiri dari
laki-laki 38.511 jiwa dan Perempuan 38.045 jiwa. Adapun Warga Negara
Asing berjumlah 22 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 6 orang
Perempuan.

IV-458

Program Keluarga Harapan) dengan jumlah penerima sebanyak 576 KSM
atau Rp. 1.152.000.000,-
87.500.000,-
- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Plumbon sebanyak 7
- Koordinasi dengan Kasatgas/K aur Umum di desa setiap bulan untuk
Ekonomi Pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Tahun 2014 sebesar
Rp. 1.150.000.000,-
Realisasi anggaran 68,10 % karena ada sisa anggaran honorarium pegawai
honorer .
IV-459

Pemerintahan
Rp. 2.398.639.000,-
sebesar Rp. 472.889.582,- atau 67,74 %.
Kuwu.

PERMASALAHAN
a) Belum adanya Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Taman Kota dan Taman
Jalan serta Taman Bermain anak.
b) Kecamatan Sedong belum mempunyai Gedung Olah Raga (GOR) sebagai
sarana penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi masyarakat
Kecamatan Sedong .

a) Menyiapkan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau dan mengusulkan
adanya Taman Kota dan Taman Jalan serta Taman bermain anak.
b) Perlunya dibangun Gedung Olah Raga (GOR) guna menunjang kegiatan
kepemudaan dan keolahragaandi kecamatan yang berimplikasi pada
peningkatan prestasi bidang olah raga.
.
IV-460
15 KECAMATAN SUSUKAN LEBAK


Kecamatan Susukanlebak dengan jumlah pegawai 23 orang terdiri dari 19
merealisasikan anggaran sebesar Rp.254.977.563,- (Dua ratus lima puluh
empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga
rupiah) atau (99,17 %) dari target Rp. 257.122.600,- (Dua ratus lima puluh
tujuh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
PENJELASAN SISA ANGGARAN DPA:
Sisa lebih terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp.79.675.866,-,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.1.255.437,-
(Anggaran tidak terserap karena efesiensi biaya dan hanya 2 rekening yang dibayar
yaitu telepon dan listrik sedangkan rekening air tidak ada karena tidak terdapat PDAM)
Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas sebesar Rp.764.600,-

(Anggaran tidak terserap karena keterlambatan pembayaran perizinan untuk 1 (satu)
unit kendaraan dinas roda dua.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.105.000,- (Anggaran

tidak terserap karena efesiensi biaya).
Susukanklebak mengenai urusan pemerintahan umum.
IV-461
Realisasi capaian indikator kinerja utama
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan,

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Pelayanan Administrasi
Perkantoran. Pagu anggaran Rp.68.550.600,- realisasinya Rp.66.530.563,-
(97,05%).
1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran Rp.7.200.000,- realisasinya Rp.5.944.563,- (82,56%).
Realisasi Capaian Kinerja : Terbayarnya rekening telepon dan listrik
selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Anggaran terealisir 82,56 % dikarenakan
efesiensi biaya dan hanya 2 rekening yang dibayar yaitu rekening
telepon dan listrik, rekening air tidak ada karena tidak terdapatnya
PDAM.
1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional
Pagu anggaran Rp.2.300.000,- realisasinya Rp.1.535.400,- (66,76%)
Realisasi Capaian Kinerja : Realisasi capaian kinerja tidak tercapai
dikarenakan keteramabatan pembayaran perizinan STNK kendaraan
dinas roda dua dari 8 unit kendaraan dinas hanya 7 unit kendaraan
yang telah diselesaikan perizinan STNK nya. Tingkat capaian kinerja
: 88,89%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Anggaran tidak
terserap dikarenakan keterlambatan pengurusan perizinan STNK
kendaraan dinas roda dua.
1.3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pagu anggaran Rp.2.600.000,- realisasinya Rp.2.600.000,-
(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Terpeliharanya peralatan kerja
IV-462
yaitu komputer, PC, printer, mesin tik. Tingkat capaian kinerja : 100%.
1.4. Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Tersedianya perlengkapan
alat tulis kantor. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
1.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Tersedianya barang cetakan
amplop dinas, kop surat dan foto copy. Tingkat capaian kinerja :
1.6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan.

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja :Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan baterry kering dan lampu pijar. Tingkat
1.7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Tersedianya bahan bacaan
surat kabar sebanyak 24 eks. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 100%
1.8. Penyediaan Makanan dan Minuman

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Terpenuhinya makanan dan
minuman rapat dan tamu sebanyak 990 orang. Tingkat capaian
1.9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan
IV-463
operasional rapat dan konsultasi keluar kecamatan sebanyak 250 kali.

100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur. Pagu anggaran Rp.69.592.000,- realisasinya
Rp.69.592.000,- (100%).
2.1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Honor Non PNS, Biaya sewa
tanah kantor. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

(100,00%). Realisasi Capaian Kinerja : Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional 1 unit roda empat dan 8 unit roda dua. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Disiplin Aparatur
. Pagu anggaran Rp.6.195.000,- realisasinya Rp.6.090.000,- (98,31%).
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Realisasi Capaian Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
pegawai PDH Linmas sebanyak 21 stel. Tingkat capaian kinerja :
IV-464
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan.
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran
Rp.8.980.000,- realisasinya Rp.8.980.000,-(100%).
4.1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran Rp.6.000.000,- realisasinya Rp.6.000.000,- (100%).
Realisasi Capaian Kinerja : Tersedianya laporan capaian kinerja dan
keuangan CALK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 100%
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Realisasi Capaian Kinerja : Terpenuhinya Laporan Keuangan
semesteran. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
4.3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat capaian kinerja :
Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir tahun. Tingkat capaian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya perencanaan
sektoral. Pagu anggaran Rp.10.000.000,- realisasinya Rp.10.000.000,-
(100%).
5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana Jangka

Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (Renstra). Pagu
anggaran Rp.10.000.000,- realisasinya Rp.10.000.000,- (100%).
Realisasi Capaian Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan penyusunan
IV-465
Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja : 100%.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu anggaran
Rp.93.805.000,- realisasinya Rp.93.805.000,- (100%).
6.1.Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : bidang

pendapatan dan pelayanan umum
Pagu anggaran Rp.11.126.000,- realisasinya Rp.11.126.000,- (100%)
- Pencetakan KTP sebanyan 2.000 buah

- Pencetakan KTP dan KK pada tahun 2013 sebagai berikut :
- Pencetakan KTP sebanyak 1.800 buah
100%.

kesejahteraan rakyat
- Penyaluran dan Penyetoran Beras Raskin 2014 sebanyak 56.745

kg dengan nilai Rp.90.792.000,- untuk 3.783 KK, sedangakan
pada tahun 2013 sebanyak 60.360 kg dengan nilai
Rp.96.576.000,- untuk 4.024 KK.
- Fasilitasi Posyandu sehingga menjadi juara harapan II tingkat
Kabupaten Cirebon Tahun 2014.
IV-466
- Fasilitasi MTQ tingkat Kabupaten Cirebon

100%.

ketertiban dan keamanan dan ketertiban (TRANTIB)
- Jumlah pos kamling sebanyak 58 buah

- Melakukan pembinaan terhadap ka satgas desa
100%.

ekonomi dan pembangunan (EKBANG).
- Kegiatan Fisik PNPM adalah Pembuatan Madrasah, Arena

Bermain, Polindes, TPT, Rabat Betton dengan biaya keseluruhan
Rp.833.094.370,-
- Jalan Kabupaten sepanjang 6,8 km kondisi baik
- Jalan Desa sepanjang 2 km kondisi rusak
100%.
6.5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : bidang

pemerintahan

- Pengelolaaan PBB target Rp.388.506.159,- terealisir
Rp.388.506.159,-
IV-467

100%.

PERMASALAHAN
- Belum adanya Penataan Kota Kecamatan Susukanlebak.
-
- Mengajukan usulan untuk Penataan Kota Kecamatan Susukanlebak
16 KECAMATAN TALUN


Kecamatan Talun dengan Jumlah Pegawai 29 orang terdiri dari 24 orang
PNS dan 5 orang Non PNS. Tahun 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp. 343.725.503,- (97,81%) dari target Rp. 351.421.400,-

sisa anggaran sebesar Rp. 7.695.897,-, dikarenakan penggunaan/pemakaian
telepon, air dan listrik di Kecamatan Talun sangat efisien (ada penghematan).
sisa anggaran sebesar Rp. 1.200.200,-, dikarenakan penggunaan biaya
IV-468

sebesar Rp. 41.502.000,- yang terserap hanya Rp 40.418.450,- (97,39%) sisa
anggaran sebesar Rp. 1.083.550,-, dikarenakan ada penghematan dalam pembelian
belanja modal (printer dan dispenser).
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Talun

Anggaran (DPA) Kecamatan Talun TA. 2013 dan TA.2014 dengan persentase 100%.
NON URUSAN
Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1). 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasicapaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja telepon
Rp. 2.633.641,- pagu anggaran Rp. 5.520.000,- sisa anggaran Rp. 2.886.359,-
, belanja air Rp. 1.186.395,- pagu anggaran Rp. 3.600.000,- sisa
anggaran Rp. 2.413.605,- dan belanja listrik Rp. 5.767.817 pagu
anggaran Rp. 5.880.000,- sisa anggaran Rp. 112.183,-, total realisasi
anggaran belanja telepon, air dan listrik sebesar Rp. 9.587.853,- (63,92%)
dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga sisa anggaran
Rp. 5.412.147,-. Tingkat capaian kinerja : Terbayarnya rekening telepon, air
dan listrik. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
1). 2 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 1.299.800,-
(51,99%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga sisa
IV-469
anggaran Rp. 1.200.200,-. Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya pemenuhan

perijinan kendaraan dinas / operasional. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi 100%
1). 3 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, komputer dan jaringan
sebesar Rp. 6.150.000,- (100%) dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 6.150.000,-.Tingkat capaian kinerja : Prosentase rata-rata
penggunaan peralatan kerja. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%
1). 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Alat
Tulis Kantor (ATK) dan Perangko, Materai dan benda Pos lainnya
sebesar Rp. 12.471.600,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.
12.471.600,-. Tingkat capaian kinerja : Tersedianya persediaan alat tulis
kantor.Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
1). 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Cetak,
Penggadaan dan Penjilidan sebesar Rp. 9.631.800,- (100%) dari
total pagu anggaran sebesar Rp. 9.631.800,-. Tingkat capaian
kinerja : Bertambahnya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
1). 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja alat
listrik dan elektronik sebesar Rp. 2.610.000,- (100%) dari total
Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Terealisasi 100%
1). 7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IV-470
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja modal
pengadaan mesin tik, televisi, almari, komputer, printer, dispenser dan
microphone sebesar Rp. 40.418.450,- (97,39%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 41.502.000,- sehingga sisa anggaran Rp. 1.083.550,
sisa anggaran bersumber dari belanja modal pengadaan printer pagu
anggaran Rp. 3.000.000,- realisasi anggaran Rp. 2.302.250,- sehingga sisa
anggaran Rp. 697.750,- dan belanja modal pengadaan dispenser
pagu anggaran Rp. 1.922.800,- realisasi anggaran Rp. 1.537.000,-
sehingga sisa anggaran Rp. 385.800,-. Tingkat capaian kinerja :
Bertambahnya pemenuhan kebutuhan peralatan kantor. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Terealisasi 100%
1). 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja surat
kabar/majalah sebesar Rp. 2.460.000,- (100%) dari total pagu anggaran
sebesar Rp. 2.460.000,-. Tingkat capaian kinerja : Penyediaan koran dan
majalah. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
1). 9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja Mamin
Rapat dan Tamu sebesar Rp. 16.730.000,- (100%) dari total pagu
anggaran sebesar Rp. 16.730.000,-. Tingkat capaian kinerja :
Bertambahnya pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman. Tingkat
1). 10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 14.200.000,- (100%) dari total
pagu anggaran sebesar Rp.14.200.000,-. Tingkat capaian kinerja :
Bertambahnya pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan dinas. Tingkat
IV-471

Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pagu
Anggaran Rp. 102.705.500,-, Realisasinya Rp. 102.705.500,- (100%)
2). 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
honorarium pegawai honorer/tidak tetap, belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih, belanja bahan baku bangunan, belanja jasa dekorasi
ruangan/gedung kantor dan belanja sewa gedung/kantor/tempat sebesar
Rp. 69.441.500,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 69.441.500,-
.Tingkat capaian kinerja : Bertambahnya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
2). 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 telah terbayarkan belanja bahan
bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 33.264.000,- (100%) dari total
Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Pagu Anggaran Rp.
7.080.000,-, Realisasinya Rp. 7.080.000,- (100%)
3). 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 7.080.000,- (100%) dari total
pagu anggaran sebesar Rp. 7.080.000,-. Tingkat capaian kinerja
:Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian (Linmas). Tingkat capaian realisasi
IV-472

Keuangan
Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan. Pagu Anggaran Rp. 10.080.000,-, Realisasinya Rp.
10.080.000,- (100%).
4). 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
dan belanja mamin lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 6.000.000,-
(100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-. Tingkat capaian
kinerja : Terpenuhinya laporan kinerja SKPD. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Terealisasi 100%.
4). 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran sebesar Rp.
2.080.000,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.080.000,-.
Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan semesteran.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
4). 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun sebesar Rp.
2.000.000,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Tingkat
capaian kinerja : Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Terealisasi 100%.
IV-473

Indikator Kinerja Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral. Pagu
Anggaran Rp. 8.300.500,-, Realisasinya Rp. 8.300.500,- (100%)
5). 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana
dan belanja mamin lembur Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sektoral Rencana Jangka Menengah (Renja) dan Rencana Strategis
(Renstra) sebesar Rp. 8.300.500,- (100%) dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 8.300.500,-. Tingkat capaian kinerja : Terpenuhinya rencana kerja 1
tahunan dan 5 tahunan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%.
URUSAN WAJIB
Indikator Kinerja ProgramPeningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,-,
Realisasinya Rp. 100.000.000,-(100%)
Realisasi capaian kinerja : Bidang Pelayanan Umum (Yanum) tercapai 100%,
pada tahun 2014 dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
sudah terlayani sebanyak 4.730 orang dari jumlah penduduk yang usianya 17
tahun ke atas sebanyak 46.710 orang dan yang sudah memiliki KTP sebanyak
40.947 orang, sedangkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) yang sudah
terlayani sebanyak 2.998 orang dari jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak
24.044 orang dan yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK) sebanyak 21.046
orang. Tingkat capaian kinerja : Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
IV-474
dalam hal kepemilikan identitas kependudukan. Tingkat capaian realisasi

masyarakat miskin yang ada di 11 desa di wilayah Kecamatan Talun telah
tersalurkan sebanyak 820.800 Kg (820,8 Ton) beras dengan jumlah RTS-PM
warga miskin / keluarga tidak mampu telah terlayani sebanyak 40 orang warga
miskin. Dalam program yang digulirkan pemerintah sebagai kompensasi
subsidi BBM yaitu Program Simpanan keluarga Sejahtera (PSKS) telah
tersalurkan dana PSKS pada 4.560 RTS (Rumah Tangga Sasaran). Tingkat
capaian kinerja : Membantu warga / keluarga miskin yang tidak mampu dalam
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mendapatkan pelayanan
kesehatan yang memadai. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%
Kecamatan Talun cukup aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan
menurunnya tindak kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 10 kasus
tindak kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 20 kasus
tindak kejahatan dan kriminalitas. Tingkat capaian kinerja : Menurunnya
Tindak Kriminalitas/kejahatan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%.
IV-475

perdesaan di 11 desa yang ada di wilayah Kecamatan Talun telah
dilaksanakan kegiatan Spal Grevel, Beton Rabat, Spal Gorong-gorong,
Peninggian Saluran Drainase, Plat Deker, Peningkatan Jalan Desa,
Pengaspalan Jalan, Rehab Kantor Kuwu/Ruang BPD, Pembangunan Tembok
Penahan Tanah, Penataan Halaman Kantor Desa, Pemagaran Halaman
Kantor Desa, Pengaspalan Gang, Pembangunan Spal, Pemasangan Paving
Blok, Floorisasi Jalan Gang, Pengerasan Jalan Produksi Pertanian, Perbaikan
Saluran Irigasi dan Perbaikan Jembatan. Wilayah Kecamatan Talun
mempunyai panjang ruas jalan provinsi 5 km, ruas jalan kabupaten : 14,3 km,
ruas jalan poros desa : 13,95 km, sedangkan Saluran irigasi Saluran Induk
sepanjang 5.954 km dan Saluran Sekunder sepanjang 9.752 km. Tingkat
capaian kinerja : Meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat capaian
Pemerintahan
Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) hanya sebesar Rp. 333.479.612,- (60,10%) dari target
yang ditetapkan sebesar Rp. 554.867.731,- dengan jumlah wajib pajak
sebanyak 24.044 orang. Tingkat capaian kinerja : Penerimaan PBB tercapai
60,10%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%, dengan
jumlah wajib pajak yang sudah membayar 22.538 orang, dikarenakan masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PERMASALAHAN
a) Wilayah Kecamatan Talun yang terdiri dari 11 Desa masih sangat sedikit memiliki
Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal keberadaan RTH sangat penting sebagai
paru-paru Kecamatan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah
Kecamatan Talun belum memenuhi target 30% dari luas wilayah.
IV-476
b) Kecamatan Talun belum mempunyai Gedung Olah Raga (GOR) sebagai sarana
penunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan bagi masyarakat Kecamatan
Talun.

a) Perlunya dilakukan penataan lahan lapangan bola dan lahan pemakaman di 11
desa yang ada di wilayah Kecamatan Talun, sebagai bentuk perwujudan
terciptanya keindahan kota dan Ruang Terbuka Hijau.
b) Perlunya dibangun taman-taman kota dan ruang terbuka lainnya di Wilayah
Kecamatan Talun.
c) Perlunya dibangun Gedung Olah Raga (GOR) guna menunjang kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan yang berimplikasi pada peningkatan
prestasi bidang olah raga.
17 KECAMATAN TENGAH TANI


Kecamatan Tengahtani dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 19
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 246.648.000,00 (Dua ratus empat
puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar
98,92 % dari target Rp. 249.338.000,00 (Dua ratus empat puluh Sembilan
juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

IV-477
adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK).
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Tengah tani

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi Perkantoran.
Realisasi anggaran 93,60 % .
IV-478
Undangan
anggaran : 100%.

realisasinya Rp. 90.404.000,00 (100%).
IV-479

realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 %
adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda

7.375.000,00 (100%).
Harian (PDH) Linmas sebanyak 21 stel.Tingkat capaian kinerja : 100%.

Keuangan
7.568.000,00 (100%)
Kinerja SKPD
IV-480

anggaran : 100%.
anggaran : 100%.

(100%).

realisasinya Rp. 94.405.000,00 (100%)
IV-481

Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 40.659 buah, ada peningkatan 1.125 buah (2,6
20.585 KK
Kecamatan Tengahtani berjumlah 70.550 jiwa yang terdiri dari laki-laki
35.505 jiwa dan Perempuan 35.045 jiwa. Adapun Warga Negara Asing
berjumlah 20 orang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 8 orang Perempuan.
82.800 per bulan untuk 3.450 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat) , tidak ada peningkatan dari tahun 2013.
Rp.161.478.500,- dan 44 KUBE-PKH (Kelompok Usaha Bersama-Program
1.152.000.000,-
IV-482
- Kejadian tindak Kriminalitas di Kecamatan Tengahtani sebanyak 5

Ekonomi Pembangunan
- Jalan Negara yang ada di Kecamatan Tengahtani sepanjang 1,6 km
(kondisi jalan baik kira-kira 1 km sisanya rusak).
keadaannya rusak).
1.000.000.000,-
- Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa untuk Desa Kemlaka Gede,
Battembat, Palir, Kakitengah dan Kalibaru sebesar Rp. 15.000.000,-
Realisasi anggaran 100 % .
Pemerintahan
1.472.000,-
Rp. 278.926.984,- atau 64,77 %.
(Akta Jual Beli) 507 buah, Hibah 120 buah, PHB (Pembagian Hak
IV-483
Kuwu.

PERMASALAHAN

adanya Taman Kota dan Taman Jalan.
18 KECAMATAN WALED

Kecamatan Plumbon dengan Jumlah pegawai 29 orang terdiri dari 25 orang
anggaran sebesar Rp.261.341.297,00 (Dua ratus enam puluh satu juta tiga
ratus empat puluh satu ribu dua rutus Sembilan puluh tujuh Rupiah) atau
sebesar 97,57 % dari target Rp. 267.032.200,00 (Dua ratus enam puluh
tujuh juta tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah).
IV-484

adalah sisa pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (STNK)1 unit Kendaraan Roda 2
yang tidak dibayarkan.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Waled

anggaran Rp. 68.736.200,00 realisasinya Rp. 63.045.297,00 (91,72 %).
Pagu anggaran Rp. 10.200.000,00, realisasinya Rp5.203.796,00 (51,02 %).
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah 2 jenis belanja yaitu
untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan. Tingkat
capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :Realisasi
anggaran 51,02 %karena efisiensi pemakaian telepon.
Nomor Kendaraan (STNK)1 unit kendaraan roda empat dan 9 unit kendaraan
roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
IV-485

Undangan
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Surat kabar
anggaran :100%.
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Makan dan
MinumRapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Perjalanan Dinas
IV-486

realisasinya Rp. 84.232.500,00 (100 %).
Pagu anggaran Rp. 50.968.500,00realisasinya Rp. 50.968.500,00(100 %).
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah 1 unit gedung
realisasi anggaran : 100 %
adalahterpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda

7.670.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Pakaian Dinas Harian
(PDH) Linmas sebanyak 25 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Keuangan
Rp. 8.759.000,00 (100%)
IV-487

Kinerja SKPD
anggaran : 100%.
anggaran :100%.

Sektoral. Pagu anggaran Rp. 9.843.500,00, realisasinya Rp. 9.843.500,00 (100%)
Pagu anggaran Rp. 9.843.500,00realisasinya Rp. 9.843.500,00 (100%).

Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.
Pagu anggaran Rp. 87.791.000,00, realisasinya Rp. 87.791.000,00 (100 %)
IV-488

Pelayanan Umum
- Pencetakan KTP sebanyak 35.961buah, ada peningkatan 2.912 buah ( 4,2
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 15.745 buah, ada peningkatan 910
buah ( 2,97 %) dari tahun 2013, jumlak KK tahun 2014 sebanyak 18.935
KK.
Kecamatan Waled berjumlah 60.165 jiwa yang terdiri dari laki-laki 30.234
jiwa dan Perempuan 29.931 jiwa.
Pagu anggaran Rp. 13.913.000,00 realisasinya Rp13.913.000,00(100%).
- Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 sebanyak 78,720 kg, atau Rp.
125.952.000 per bulan untuk 5.248 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran
1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan Waled ada 62
108.500.000,-
Pagu Anggaran Rp. 13.183.000,00 realisasinya Rp13.183.000,00 (100%).
- Kejadian tindakKriminalitas di Kecamatan Waled sebanyak 4 kejadian,
ada penurunan 2 kejadian( 50 %) dari tahun 2013.
IV-489
- Koordinasi dengan Kasatgas Linmas Desa di setiap Desa setiap bulan

untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 35.369.000,00 realisasinya Rp35.369.000,00 (100 %).
- Jalan Negara yang ada di Kecamatan Waled sepanjang 1,5 km(kondisi
jalan baik kira-kira 1 km sisanya rusak).
- Jalan Propinsi 6 km (kondisi jalan baik semua), Jalan Kabupaten 54 km
keadaannya rusak).
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Tahun 2014 sebesar Rp.
1.500.000.000,-
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %.
Pemerintahan
Pagu anggaranRp. 12.511.000,00realisasinya Rp12.511.000,00(100%).
133.379.161,-
Rp. 328.818.315,- atau 100 %.
(Akta Jual Beli)41 buah, Hibah 5 buah,, PHB (Pembagian Hak Bersama)0
buah. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebanyak 0
bh sebesar Rp. 0,- dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak 0 buah
sebesar Rp. 0,-
IV-490

PERMASALAHAN
Belum dikembangkan potensi daerah terkait dengan potensi alam Bukit Azimut

Mengembangkan potensi alam Bukit Azimut sebagai salah satu Kearifan Lokal.
19 KECAMATAN WERU

Kecamatan Weru dengan jumlah pegawai 26 orang terdiri dari 21
orang PNS dan 5 orang Non PNS. Pada tahun Angaran 2014 telah
Realisasikan Anggaran sebesar Rp.276.036.805,- <Dua Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima
Rupiah> ( 95,80% ) dan target Rp.288.147.650,- <Dua Ratus
Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu
Enam Ratus Lima Puluh Rupiah>.
Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan target dalam RKPP Kabupaten
Cirebon Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja Pembangunan
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang menangani Urusan Pemerintah Umum
memiliki target - target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Realisasi Anggaran 95,80 % disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran di
anggaran Rp. 7.928.540,- karena adanya Anggaran Internet yang tidak terpakai
serta Sisa listrik dan telepon disesuaikan dengan kebutuhan dan penghematan.
IV-491

648.000,- karena Anggaran melebihi kebutuhan dan untuk penghematan
pembayaran sesuai dengan pajak untuk Roda 2 ( 7 ) dan roda 4 ( 1 ).
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan sisa anggaran Rp. 500,- karena
sisa Anggaran ATK tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan sisa anggaran
Rp. 20.000,- karena adanya penghematan belanja untuk efisiensi anggaran.
5. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Daerah dengan sisa anggaran Rp. 150.000,-
karena adanya penghematan belanja untuk efisiensi anggaran.
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (LAKIP) dengan sisa anggaran Rp. 2.750.000,- karena adanya
penghematan belanja Mamin.
Pelayanan Umum (YanUm) dengan sisa anggaran Rp. 17.000,- karena adanya
penghematan belanja Mamin.
Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) dengan sisa anggaran Rp. 560.800,-
karena adanya penghematan belanja Mamin.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi Perkantoran .

Pagu anggaran Rp. 16.368.000,- realisasinya Rp 8.439.455,- (51,56%).

yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan.
Realisasi anggaran 51,56 % karena adanya Anggaran Internet yang tidak
terpakai serta Sisa listrik dan telepon disesuaikan dengan kebutuhan dan
penghematan.
IV-492
1).2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Pagu anggaran Rp. 2.100.000,- realisasinya Rp. 1.416,- (67,43%).

Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit kendaraan roda empat dan 7 unit
kendaraan roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran 67,43 % karena Anggaran
melebihi kebutuhan dan untuk penghematan pembayaran sesuai dengan
pajak untuk roda dua ( 7 ) dan roda empat ( 1 ).
1).3 Kegiatan Penyediaaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Kantor dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya selama 1 tahun.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %

Realisasi Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah
Barang Cetakan dan Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,77 %
karena adanya penghematan belanja untuk efisiensi anggaran
Pagu anggaran : Rp. 2.412.000,- realisasinya Rp.2.412.000,- (100%).

IV-493

Undangan

anggaran : 100%
Pagu Anggaran Rp. 23.577.500,- realisasinya Rp. 23.577.500,- (100%).

Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Makanan dan
Minuman Rapat sebanyak 715 Oh dan Makanan dan Minuman Tamu
sebanyak 522 Oh. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
1).9 Kegiatan Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

dalam Daerah sebanyak 20 Oh. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 98,98% karena adanya penghematan belanja
untuk efisiensi anggaran.

aparatur pemerintah desa dan kecamatan
Pagu anggaran Rp. 77.797.000,- realisasinya Rp. 77.797.000,- (100%)

Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 % karena terdapat
efisiensi upah tukang.
IV-494
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pagu anggaran dengan masukan sebesar Rp. 30.492.000,- realisasinya

Rp. 30.492.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang
didapat adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1
unit roda empat dan 7 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100 %.

desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 5.900.000,- realisasinya
Rp. 5.900.000,- (100%)
3).1 Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Harian ( PDH )


dan Keuangan

Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp. 8.618.000,- realisasinya
Rp. 5.868.000,- (100%)
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tingkat capaian realisasi anggaran : 54,17 % karena adanya penghematan
IV-495
belanja Mamin.
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4).2

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4).3
Pagu anggaran Rp.1.391.000,- reaisasinya Rp. 1.391.000,- (100%).

Sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,-, realisasinya Rp. 10.000.000,- (100%)
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana

Jangka Menengah ( RENJA ) dan Rencana Strategis ( RENSTRA )



100.000.000,-, realisasinya Rp. 99.422.200,00 (99,89%).
IV-496
6).1 Kegiatan Pengendalian Managemen pelaksanaan kebijakan KDH

Bidang Pelayanan Umum (YAN-UM)
Pencetakan KTP sebanyak 42.407 buah, ada peningkatan 1.295 buah (

2,7 % ) dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014
Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 16.846 buah, ada peningkatan

719 buah ( 7,3 %) dari tahun 2013, jumlak KK tahun 2014 sebanyak
18.398 KK
Administrasi Kependudukan di buat tiap bulan, untuk tahun 2014

Penduduk Kecamatan Weru berjumlah 64.400 jiwa yang terdiri dari laki-laki
32.567 jiwa dan Perempuan 31.833 jiwa.
Tingkat capaian kinerja : 100% Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,98

% karena adanya penghematan belanja Mamin.

Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
Pagu anggaran Rp. 25.000.000,- realisasinya Rp 25.000.000,- (100%).
Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 sebanyak 82.395 kg, atau

Rp. 131.832.000,- per bulan untuk 5.493 RTS-PM , tidak ada peningkatan
dari tahun 2013.
Fasilitasi Kegiatan Posyandu di Tahun 2014 yang mendapatkan

bantuan sebesar Rp. 1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk
Kecamatan Plumbon ada 74 buah Posyandu sehingga total bantuan dana
IV-497
6).3 untuk posyandu sebesar Rp. 129.500.000,-

100%.
6).4
Kegiatan Pengendalian Managemen pelaksanaan kebijakan KDH
Bidang Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)
Pagu Anggaran Rp. 17.500.000,- realisasinya Rp 17.500.000,- (100%).
Kejadian tindak Kriminalitas Bulan Januari s/d Desember Tahun 2014

di Kecamatan Weru sebanyak 10 kejadian.
Melaksanakan Koordinasi bekerja sama dengan Kaur Umum (mandor),

Babinsa dan Babinmas di desa setiap bulan untuk menjaga ketentraman
IV-498
dan ketertiban Masyarakat.
Menyiapkan anggota Hansip sebanyak 90 orang dari 9 Desa.

100%.

Bidang Ekonomi Pembangunan (EKBANG)
Pagu anggaran Rp. 25.000.000,- realisasinya Rp 24.439.200,- (97,76%).
Jalan Propinsi 2 km, Jalan Kabupaten 20,14 km dan jalan Desa 154 km
(kondisi baik).
Monitoring terhadap pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2014 sebesar Rp.

120.000.000.,-
Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa untuk Desa Setu Wetan dan Setu
Kulon sebesar Rp. 15.000.000,- / Desa
Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran :

Realisasi anggaran 97,76 % karena adanya penghematan belanja Mamin.

Bidang Pemerintahan (PEM)
Pagu anggaran Rp. 17.500.000,- realisasinya Rp 17.500.000,- (100%).
Pembinaan Administrasi Desa
Pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD sebesar Rp. 1.560.692.000,-
Pengelolaan PBB dengan target Rp.681.717.663,- yang terealisasi

sebesar Rp. 429.557.980,- atau 63,01 %.
IV-499
Pengelolaan PPAT yang terdiri dari AJB 222 buah, Hibah 24 buah,, PHB
84 buah. BPHTB sebanyak 4 bh sebesar Rp. 6.295.000,- dengan SSP
sebanyak 4 buah sebesar Rp. 10.543.000,-
Pengawasan terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Kuwu.

100%.

PERMASALAHAN
1. Belum adanya Jembatan Penyeberangan diperempatan Jalan Ir. Juanda dan Jalan
Syekh Dhatul Kahfi ( Trusmi ) Daerah Pantura sering terjadinya kecelakaan.
Lokasi Pasar Ayam tidak sesuai serta dekat dengan sarana pendidikan / sekolah
sehingga menimbulan bau dan suara bising pengunjung pasar ayam sehingga
2. menimbulkan kurang konsentrasi belajar siswa.
Pembuangan dari Pasar pasalaran harus dipindahkan lokasinya karena berdekatan

dengan pemukiman penduduk.
3. Belum adanya ruang terbuka / taman kota untuk mengurangi polusi udara.
SOLUSI
1. Mengajukan usulan dibangunnya jembatan penyeberangan. Mengajukan usulan
dipindahnya lokasi pasar ayam.
Mengajukan usulan dipindahnya lokasi pembuangan sampah.

2.
Menyiapkan lahan dan mengusulkan ruang terbuka / taman kota untuk penghijauan.
3.
IV-500
20 KECAMATAN PASALEMAN

Kecamatan Pasaleman dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 20
orang PNS dan 4orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp.293.367.229,00 (Dua ratus Sembilan
puluh Tiga Juta Tiga ratus Enam puluh Tujuh ribu Dua ratus Dua puluh
Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,81 % dari target Rp. 298.178.900,00
(Dua ratus Sembilan puluh Delapan juta SeratusTujuh puluh Delapan ribu
Sembilan ratusRupiah).

sisa anggaran Rp. 1.910.571,- Karena Efesiensi pemakaian
2. Kegiatan dari Pemeliharaan Kendaraan dinas ( BBM ) ada sisa anggaran Rp.
1.848.000,- adalah adanya Pemegang Kendaraan dinas yang Pensiun 2 orang
3. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan STNK dengan sisa anggaran Rp.996.500,-
Karena Realisasi/Kebutuhan untuk Perpanjang STNK lebih kecil dari Anggaran
Rp.56.600,- adalah penghematan.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Pasaleman
IV-501

Pagu anggaran Rp. 9.900.000,00, realisasinya Rp7.989.429,00 (80,7%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah 2 jenis belanjayaitu
untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan.
Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)1 unit kendaraan roda empat dan 10 unit kendaraan roda
dua. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
:100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
IV-502

Pagu anggaran :Rp. 1.813.500,00 realisasinya Rp.1.813.500,00 (100%).
Pagu anggaran Rp. 17.000,00 realisasinya Rp. 17.000,00( 100%).
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Peralatan dan
Perlengkapan untuk efektifitas kerja. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat
Undangan
sebanyak 48 eks. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
Pagu Anggaran Rp. 11.712.500,00realisasinya Rp. 11.712.500,00(100%).
Pagu anggaranRp. 23.200.000,00 realisasinya Rp. 23.200.000,00 (100 %).

realisasinya Rp. 89.362.000,00 (97,91%)
IV-503

Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran :Realisasi anggaran 99,9 % karena terdapat efisiensi
Pemeliharaan Gedung Kantor.
Pagu anggaran dengan masukan sebesar Rp. 33.264.000,00realisasinya Rp.
31.416.000,00(94.44%). Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat
adalahterpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda
realisasi anggaran :94.44 %.Terdapat Pemegang Kendaraan yang pensiun 2
orang.

5.900.000,00 (100%).

Keuangan
8.679.000,00 (100%)
Kinerja SKPD
IV-504

Semesteran. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
anggaran : 100%.

(100%).
Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja :100%.

realisasinya Rp. 100.000.000,00 (100%).
Pelayanan Umum
IV-505
- Pencetakan KTP dan.Kartu Keluarga

- Administrasi Kependudukan di buat tiap bulan dan laporkan kepada
Pimpinan dan instansi terkait.
Pagu anggaran Rp. 23.440.000,00realisasinya Rp23.440.000,00(100%).
- Memfasilitasi Program Raskin di Tahun 2014 RTS-PM (Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat).
Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan KUBE-PKH (Kelompok Usaha
Bersama-Program Keluarga Harapan).
- Fasilitasi Kegiatan Posyandu Kecamatan Pasaleman
Pagu Anggaran Rp. 14.815.000,00realisasinya Rp14.815.000,00(100%).
- Meminilisir angka tindak Kriminalitas di Kecamatan Pasalemandan
Koordinasi dengan perangkat di desa setiap bulan untuk menjaga
Ekonomi Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 23.665.000,00realisasinya Rp23.665.000,00(100%).
- Monitoring terhadap pelaksanaan PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) Tahun 2014
- Monitoring Bantuan Dana Rehab Desa.Tingkat capaian kinerja :100%.
Realisasi anggaran 100 %
IV-506

Pemerintahan
Pagu anggaranRp. 23.440.000,00realisasinya Rp23.440.000,00(100%).
Kuwu.
- Kerja sama yang baik dengan Dinas, instansi, Muspika dan Masyarakat.
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :100%.

PERMASALAHAN
Sesuai dengan Kebijakan Bupati Cirebon tentang Pembangunan, bahwa di
Kecamatan Pasaleman Kabuaten Cirebon membutuhkan adanya sarana
Pembangunan Gedung Olahraga ( GOR ).

Pemerintahan Kecamatan Pasaleman siap untuk menyediakan lahan tanahnya.
21 KECAMATAN PABEDILAN


Kecamatan Pabedilan dengan jumlah pegawai 36 orang terdiri dari 30
orang PNS dan 6 orang Non PNS. Tahun 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 282.226.175,- (97,88) dari pagu anggaran Rp.
288.333.500,- .
IV-507
Dari total anggaran sebesar Rp. 288.333.500,- yang terealisasi sebsear

Rp. 282.226.175,- (97,88%) sehingga terdapat sisa anggaran sebsar Rp. 6.107.325,- .
Sisa pagu anggaran tersebut terjadi karena ada beberapa kegiatan yang anggaranya
tidak terserap semuanya (100%), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik hanya
terealisasi Rp. 7.392.675 (64,85%) dari total anggarannya, hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Pelaksanaan belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik tidak sesuai dengan rencana anggaran, karena dalam rencana
anggaran kami memperkirakan di tahun anggaran 2014 tarif dasar listrik akan
mengalami kenaikan yang signipikan namun kenyataannya kenaikan tarif dasar
listrik masih jauh dibawah angka perkiraan (prognosis anggaran) yang telah
kami buat sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp. 4.007.325,- dari
total anggaran sebesar Rp. 11.400.000 hanya terealisasi Rp. 7.392.675,-
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional hanya terealisasi Rp. 2.400.000,- (96,00%) dari total
anggarannya, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran
pajak kendaraan dinas diantaranya 1 unit mobil dan 9 unit motor namun dalam
pelaksanaannya untuk 10 kendaraan dinas tersebut hanya menghabiskan
anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 100.000.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi sebesar

52.350.100,- (96,59%) dari total anggaran hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Di tahun anggaran 2014 terdapat 1 orang tenaga honorer yang diangkat
menjadi CPNS dan telah memperoleh gaji CPNS dari bulan Nopember 2014
oleh karena itu terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.850.000 dari total
anggaran sebesar Rp. 54.200.100 hanya terealisasi Rp. 52.350.100,-
IV-508

Ekonomi dan Pembangunan terealisasi sebesar Rp. 27.569.400,- (99,46%)
dari total anggaran sebesar Rp. 27.719.400,- hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Sisa pagu anggaran Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebesar Rp. 150.000,- dari
kelebihan anggaran belanja manmin kegiatan sosialisasi, pembinaan dan rapat-
rapat Ekonomi dan Pembangunan.

Sasaran indikator kinerja Kecamatan Pabedilan sebanyak 21 sasaran seluruhnya talah
mencapai target 100%, karena tahun anggaran 2014 ini merupakan capaian akhir
Renstra Kecamatan Pabedilan Tahun 2009-2014.
Indikator kinerja program (outcome) : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas
penunjang kinerja kecamatan indikatornya adalah terdiri dari 9 target sasaran
(IKU). Pagu anggaran Rp. 61.671.000 Realisasinya Rp. 57.563.675 (93,34%)
1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Pagu anggaran Rp. 11.400.000 Realisasinya Rp. 7.392.675 (64,85%).
Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya rekening listrik dan telepon
selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase
rekening listrik dan telepon yang terbayar dibandingkan dengan rekening
listrik yang harus terbayar selama 1 tahun anggaran. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 64,85% karena tarif dasar listrik lebih kecil dari
pognosis anggaran tahun 2014
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya pajak kendaraan dinas 1 uit mobil
dan 9 unit motor. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase
pajak kendaraa yang terbayar dibandingkan dengan pajak kendaraan
yang harus terbayar selama 1 tahun anggaran. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 96,00% karena dari anggaran yang ada ternyata untuk
IV-509
pembayaran pajak 10 unit kendaraan hanya menghabiskan biaya sebesar

Rp. 2.400.000
1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu anggaran Rp. 1.800.000 Realisasinya Rp. 1.800.000 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan perbaikan 12 unit
peralatan kerja. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase
peralatan kerja yang diperbaiki dibandingkan dengan peralatan kerja yang
rusak sebanyak 12 unit. Tingkat capaian realisasi anggaran: 100%
1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan 32 jenis ATK. Tingkat
capaian kinerja : 100% diukur dari persentase pengadaan ATK
dibandingkan dengan kebutuhan ATK selama 1 tahun anggran sebanyak
32 jenis ATK. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan
penggandaan. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase
belanja barang cetak dan penggandaan dengan kebutuhan barang cetak
dan penggandaan selama 1 tahun anggran. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100 %.
1.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 7 jenis alat-alat instalasi listrik.
Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase pengadaan alat
listrik dibandingkan dengan kebutuhan alat-alat instalasi listrik sebanyak 7
jenis. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya 12 bulan tagihan langganan
koran. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase terbayarnya
tagihan langganan koran dibandingkan dengan jumlah tagihan langganan
koran selama 1 tahun anggaran. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100
%.
IV-510
1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan manmin untuk 1
tahun anggaran sebanyak 4674 oh. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur
dari persentase belanja manmin dibandingkan dengan kebutuhan manmin
selama 1 tahun anggaran. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %
1.9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya biaya perjalanan dinas sebanyak
120 kali. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase biaya
perjalanan dinas yang terbayar dengan kebutuhan biaya perjalanan dinas
selama 1 tahun anggaran sebanyak 120 kali. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100 %.

Indikator kinerja program (outcome) : Terpenuhinya sarana dan prasarana
penunjang kinerja aparatur indikatornya adalah terdiri dari 2 target sasaran
Pagu anggaran Rp. 87.464.100 Realisasinya Rp. 85.614.100 (97,88%)
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase kegiatan
pemeiharaan gedung kantor dibandingkan dengan rencana kegiatan
pemeliharaan gedung akntor selama 1 tahun anggaran. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 96,59% penjelasannya telah diuraikan dalam
penjelasan sisa pagu anggaran poin ke 3.
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaional
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
kendaraan dinas selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur
IV-511
dari terbayarnya biaya pemeliharaan kendaraan dinas selama 12 bulan.


Indikator kinerja program (outcome) : meningkatnya kedisiplinan aparat
indikatornya adalah terdiri dari 1 target sasaran (IKU)
Pagu anggaran Rp. 8.555.000 Realisasinya Rp. 8.555.000 (100%)
6.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan pakaian LINMAS.
Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari persentase jumlah pengadaan
pakaian dinas dibandingkan dengan kebutuhan pakaian dinas. Tingkat

& Keuangan
Indikator kinerja program (outcome) : meningkatnya akuntabilitas kinerja
kecamatan indikatornya adalah terdiri dari 3 target sasaran (IKU). Pagu
anggaran Rp. 9.764.000 Realisasinya Rp. 9.764.000 (100%)
6.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi
Kinerja SKPD
Realisasi capaian kinerja : Tersusunya dokumen LAKIP. Tingkat capaian
kinerja : 100% diukur dari tersusunnya LAKIP Kec. Pabedilan sesuai
kebutuhan yaitu sebanyak 4 dokumen. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 100%.
4.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan laopran keuangan
semesteran. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari tersedianya
laporan keuangan semesteran sesuai kebutuhan yaitu sebanyak 4 buku.
IV-512
4.3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun

Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya kebutuhan laopran keuangan
Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari tersedianya
laporan keuangan Akhir Tahun sesuai kebutuhan yaitu sebanyak 10 buku.

Indikator kinerja program (outcome) : terpenuhinya perencanaan sektoral
jangka menengah RENJA dan RENSTRA indikatornya adalah terdiri dari 1
target sasaran (IKU). Pagu anggaran Rp. 10.000.000 Realisasinya Rp.
10.000.000 (100%)
6.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi
Kinerja SKPD
Realisasi capaian kinerja : Tersusunya dokumen RENJA dan RENSTRA.
Tingkat capaian kinerja : 100% diukur dari tersusunnya dokumen RENJA
dan RENSTRA sesuai kebutuhan yaitu sebanyak 12 dokumen. Tingkat

Indikator kinerja program (outcome) : Terselenggaranya kebijakan dan
kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat indikatornya adalah terdiri
dari 5 target sasaran (IKU). Pagu anggaran Rp. 110.879.400 Realisasinya Rp.
110.729.000 (99,86%)
6.1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang
Pelayanan Umum
Realisasi capaian kinerja : Terkendalinya implementasi kebijakan
kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Umum. Tingkat capaian kinerja :
IV-513
100% diukur dari terselenggaranya kebijakan dan kewenangan bupati di

bidang Pelayanan Umum. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
kewenangan Bupati di bidang Kesejahteraan Rakyat. Tingkat capaian
kinerja : 100% diukur dari terselenggaranya kebijakan dan kewenangan
bupati di bidang Kesejahteraan Rakyat. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%
kewenangan Bupati di bidang Ketentraman dan Ketertiban. Tingkat
capaian kinerja : 100% diukur dari terselenggaranya kebijakan dan
kewenangan bupati di bidang Ketentraman dan Ketertiban. Tingkat
Ekonomi dan Pembangunan
kewenangan Bupati di bidang Ekonomi dan Pembangunan. Tingkat
kewenangan bupati di bidang Ekonomi dan Pembangunan. Tingkat
Pemerintahan
kewenangan Bupati di bidang Ekonomi dan Pemerintahan. Tingkat
kewenangan bupati di bidang Pemerintahan. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%
IV-514

PERMASALAHAN
Belum memiliki GOR sebagai sarana olah raga masyarakat untuk

menumbuhkan budaya hidup sehat dan meningkatkan prestasi di bidang olah
raga di Kecamatan Pabedilan

Secara bertahap menyiapkan pembangunan GOR di kecamatan
22. KECAMATAN SUSUKAN

Non Urusan : 5 Program, terdiri dari 16 kegiatan
Urusab Wajib : 1 Program, terdiri dari 5 kegiatan

Kecamatan Susukan dengan Jumlah Pegawai 25 orang terdiri dari 21 PNS dan
4 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp. 258.693.953,- (98,00%) dari target Rp. 263.983.100,- .

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 5.289.147,- (lima juta dua
ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang berasal dari
10 (sepuluh) kegiatan yaitu 5 (lima) kegiatan dari non urusan dan 5 (lima) kegiatan dari
urusan wajib yang disebabkan efisiensi anggaran.

Indikator Kinerja Program : Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam
Hal Pelayanan Prima. Pagu Aggaran Rp. 59.455.200,- realisasi Rp.
57.573.053,- (96,83%)
IV-515

1).1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Air dan Listrik
Pagu Anggaran Rp. 6.600.000,- realisasinya Rp. 5.907.253,- (89,50%)
Realisasi Capaian Kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu
peyediaan jasa komunikasi (telepon dan internet) dan listrik. Tingkat
Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 89,50%
Pagu Anggaran Rp.2 .300.000,- realisasinya Rp. 1.111.300,- (48,32%)
Realisasi Capaian Kinerja : realisasi kendaraan yang dipenuhi 1 (satu)
kendaraan roda empat dan 7 (tujuh) kendaraan roda dua. Tingkat
Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 48,32%
Pagu Anggaran Rp. 1.300.000,- realisasinya Rp. 1.300.000,- (100%)
Realisasi Capaian Kinerja : perbaikan peralatan berupa komputer, mesin
ketik, printer, dan perlengkapan kantor. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100%
pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK). Tingkat Capaian Kinerja :
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100%
1).5 Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan
Pagu Anggaran Rp. 6.095.950,- realisasinya Rp. 6.095.250,- (99,99%)
99,99% karena ada efisiensi anggaran
1).6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Realisasi Capaian Kinerja : dipenuhinya seluruh pengadaan alat
penerangan/listrik. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian.
Realisasi Anggaran : 100%
IV-516

Undangan
Pagu Anggaran Rp.2.412.000,- realisasinya Rp. 2.412.000,- (100%)
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan jasa surat kabar dan tabloid tiap
bulan. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi
Anggaran : 100%
1).8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan kebutuhan makan dan minum
kantor, tamu, dan rapat. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
1).9 Kegiatan Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Realisasi Capaian Kinerja : kebutuhan operasional rapat-rapat, konsultasi
ke luar kantor kecamatan. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat
Capaian Realisasi Anggaran : 100%

Hal Pelayanan Prima. Pagu Aggaran Rp. 79.513.900,- realisasi Rp.
76.741.900,- (96,51%)
2).1 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor
Realisasi Capaian Kinerja : honor non PNS, pengadaan alat kebersihan,
dan bahan bangunan. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
2).2 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pagu Anggaran Rp. 30.492.000,- realisasinya Rp. 27.720.000,- (90,91%).
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan minyak 1 (satu) kendaraan roda
empat dan 7 (tujuh) kendaraan roda dua tiap bulan. Tingkat Capaian
Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 90,91% karena ada
efisiensi anggaran
IV-517

Indikator Kinerja Program : Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
hal pelayanan prima. Pagu Aggaran Rp. 6.785.000,- realisasi Rp.
6.380.000,- (94,03%)
3).1 Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas (Linmas)
Realisasi Capaian Kinerja : pengadaan pakaian linmas 23 stel untuk
pegawai beserta kelengkapannya. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 94,03% karena ada efisiensi
anggaran

dan Keuangan
Hal Pelayanan Prima
Pagu Aggaran Rp. 8.229.000,- realisasi Rp. 8.229.000,- (100%)
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan kebutuhan pelaporan tahunan
kinerja SKPD (LAKIP). Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan
keuangan semesteran. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
4).3 Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Pagu Anggaran Rp.1.052.000,- realisasinya Rp. 1.052.000,- (100%).
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun. Tingkat Capaian Kinerja: 100%. Tingkat Capaian
Realisasi Anggaran: 100%
IV-518
5) Program Dokumen Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra

Hal Pelayanan Prima. Pagu Aggaran Rp. 10.000.000, realisasi Rp.
10.000.000 (100%)
5).1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra
Realisasi Capaian Kinerja : pemenuhan kebutuhan penyusunan
RENSTRA dan RENJA. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian

Indikator Kinerja Program : Terpenuhinya pelimpahan 5 (lima) bidang
kewenangan. Pagu Aggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 99.770.000,-
(99,77%)
6).1 Kegiatan pengendalian menejemen pelaksanaan kebijakan KDH : Bidang
Yanum
Pagu Anggaran Rp.17.887.300,- realisasinya Rp.17.849.800,- (99,79%)
- Pencetakan KTP sebanyak 3.977 buah, ada peningkatan 30% dari
tahun 2013 dari jumlah penduduk wajib KTP tahun 2014 sebanyak
53.517 jiwa
- Pencetakan Kartu Keluarga sebanyak 3.6107 KK, ada peningkatan
20% dari tahun 2013 dari jumlah KK tahun 2014 sebanyak 28.190
Kepala Keluarga
Kesra
Pagu Anggaran Rp.18.159.000,- realisasinya Rp.18.084.000,- (99,59%)
Realisasi Capaian Kinerja : memfasilitasi pendistribusian bantuan raskin
tahun 2014 sebanyak 5.005 RTS-PM. Tingkat Capaian Kinerja : 100%
IV-519

anggaran
Trantib
Realisasi Capaian Kinerja : melaksanakan upaya penanganan operasi
PEKAT dan kriminal tahun 2014 sebanyak 23 kasus. Tingkat Capaian
Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 99,75% karena ada
efisiensi anggaran
Ekbang
Pagu Anggaran Rp.34.721.800,- realisasinya Rp. 34.679.300,- (99,88%).
Realisasi Capaian Kinerja : memfasilitasi bantuan infrastruktur jalan poros
desa sepanjang 12,90 km, jalan kabupaten sepanjang 16 km, irigasi
primer sepanjang 8,113 km, irigasi sekunder sepanjang 17,111 km dan
irigasi tersier sepanjang 62,352 km. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
anggaran
Pemerintahan
Pagu Anggaran Rp.14.522.600,- realisasinya Rp. 14.485.100,- (99,74%).
Realisasi Capaian Kinerja : target PBB sebesar Rp. 704.224.727,- dengan
realisasi sebesar Rp. 656.703.906,- (93,25%). Tingkat Capaian Kinerja :
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 99,74% karena ada efisiensi
anggaran

PERMASALAHAN
a) Belum memiliki taman kota sebagai upaya untuk memenuhi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) sebesar 30% di Tingkat Kecamatan
a) Meyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang lebih 1 Ha tiap desa
IV-520
23. KECAMATAN GEBANG


Kecamatan Gebang dengan Jumlah pegawai 28 orang terdiri dari 22 orang PNS
dan6 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp.331.848.865,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau
sebesar 97,69 % dari target Rp. 339.700.440,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh
SembilanJuta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah),

1. Sisa lebih terdapat pada Belanja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik sebesar Rp.3.228.435,-(Anggaran tidak terserap karena efesiensi biaya dan
hanya 3 rekening yang dibayar yaitu telepon,PAM, dan listrik.
2. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas sebesar Rp.972.700,-
(Anggaran tidak terserap karena efesiensi biaya dan penurunan nilai pajak kendaraan
dinas).
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sebesar Rp.460.000,- (Anggaran
tidak terserap karena efesiensi biaya).
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.12.000,-
(Anggaran tidak terserap karena efesiensi biaya).
5. Penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp.726.500,- (Anggaran tidak terserap
karena efesiensi biaya).
6. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral sebesar Rp.2.330.000,-
(Anggaran tidak terserap karena efesiensi biaya).
IV-521

Indikator Kinerja Program (outcome) :Terlayaninya Administrasi Perkantoran.
Pagu anggaran Rp. 12.000.000,00, realisasinya Rp.8.771.565,00
(73,10%). Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah
3jenis belanjayaitu untuk penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan telepon
selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran :Realisasi anggaran 73,10 % karena efisiensi
pemakaian telepon.
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK)1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan
roda 2. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
:Realisasi anggaran 61,09% karena ada 1 unit kendaraan yang tidak
kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
Pagu anggaran Rp.11.247.040,- realisasinya Rp.11.247.000,- (100,%).
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang diperoleh adalah Alat Tulis
Kantor dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnyaselama 1 tahun.
Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
100%.
IV-522
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Barang

Cetakan dan Penggandaan / Fotocopy selama 1 tahun. Tingkat capaian
kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah BelanjaAlat
Tingkat capaian realisasi anggaran :93,99% Anggaran tidak terserap
karena efesiensi biaya.
Undangan
sebanyak 48 eks. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 99,42%. Anggaran tidak terserap karena efesiensi
biaya.
1).8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah bertambahnya
peralatan kantor yaitu 1 unit Note book dan 1 unit printer. Tingkat capaian
kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :100%.
MinumRapat dan Tamu selama 12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 97,34% Anggaran tidak terserap
karena efesiensi biaya
Pagu anggaranRp. 20.000.000,00realisasinya Rp. 20.000.000,00 (100%).
IV-523

aparatur pemerintah desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp.95.223.200,-
realisasinya Rp.95.222.600,- (100%)
Kecamatan yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja :100%
Tingkat capaian realisasi anggaran :Realisasi anggaran 100%.
(100,00%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat
adalahterpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1 unit roda 4
dan 9 unit roda 2. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran :100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatkan Disiplin aparatur
pemerintah desa dan kecamatan. Pagu anggaran Rp. 6.490.000,- realisasinya
Rp.6.490.000,- (100%)
Realisasi capaian kinerja :Keluaran yang didapat adalah Pakaian Dinas
Harian (PDH) Linmas sebanyak 22 stel. Tingkat capaian kinerja :100%.

dan Keuangan
Kinerja dan Keuangan. Pagu anggaran Rp. 7.404.000,- realisasinya Rp.
7.404.000,- (100%)
IV-524

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip). Tingkat capaian kinerja :100%.
Pagu anggaran Rp. 644.000,- realisasinya Rp. 1.644.000,- (100%).
Pagu anggaran Rp. 760.000,- realisasinya Rp. 760.000,- (100%).

Sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,- realisasinya Rp. 7.670.000,-
(76,70%)
Pagu anggaran Rp.10.000.000,- realisasinya Rp. 7.670.000,- (76,70%).
Perencanaan Sektoral Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 76,70% Anggaran tidak
terserap karena efesiensi biaya.
IV-525

114.476.000,00, realisasinya Rp. 102.475.500,00 (89,52%)
(2,6 %) dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014
1.225 buah (6,2 %) dari tahun 2013, jumlah KK tahun 2014 sebanyak
3.000 KK
Penduduk Kecamatan Gebang berjumlah 62.663 jiwa yang terdiri dari
laki-laki 31.498 jiwa dan Perempuan 31.165 jiwa..
99,90%. Karena efisiensi anggaran dan perbedaan harga di lapangan
dengan yang terdapat di DPA
Program Keluarga Harapan)dengan jumlah penerima sebanyak 576
KSM atau Rp. 1.152.000.000,-
IV-526

1.750.000,- tiap Posyandu, sedangkan untuk Kecamatan Gebang ada
102 buah Posyandu sehingga total bantuan dana untuk posyandu
sebesar Rp. 178.500.000,-
:99,90% Karena efisiensi anggaran dan perbedaan harga di lapangan
dengan yang terdapat di DPA terutama pada kegiatan makan minum
rapat dan ATK.
- Kejadian tindakKriminalitas di Kecamatan Gebang sebanyak 7
kejadian, ada penurunan 5 kejadian(58 %) dari tahun 2013.
99,67%.Karena efisiensi anggaran dan perbedaan harga di lapangan
dengan yang terdapat di DPA terutama pada kegiatan makan minum
rapat dan ATK.
- Jalan Negara yang ada di Kecamatan Gebang sepanjang 18 km
(kondisi jalan baik kira-kira 5 km sisanya rusak).
(kondisi jalan baik kira-kira 10 km, sisa 7 km dalam keadaan rusak)
dan jalan Desa 33,8 km (kondisi jalan baik kira-kira 32 km, sisa 1,1 km
keadaannya rusak).
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) Tahun 2014 sebesar
Rp. 1.350.000.000,-
IV-527

Realisasi anggaran 100%

bidang Pemerintahan
- Pengawasan terhadap Pelaksanaan ADD (Alokasi Dana Desa)
sebesar Rp. 1.920.787.000,-
sebesar Rp. 420.298.686,- atau 88,53 %.
- Pengelolaan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang terdiri dari
AJB (Akta Jual Beli) 6535 buah, Hibah 10 buah,, PHB (Pembagian
Hak Bersama) 30 buah.
Kuwu.
100%.

PERMASALAHAN
a) Belum adanya Ruang Terbuka Hijau yang meliputi Taman Kota dan Taman
Jalan
b) Masih terdapat lahan Pemerintah Daerah yang belum tersentuh
pembangunan terkait untuk menjadikan Kecamatan Gebang sebagai Kota
sentra perikanan dan pariwisata hasil laut.

a) Menyiapkan lahan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau dan
mengusulkan adanya Taman Kota dan Taman Jalan.
b) Menyiapkan lahan untuk membangun sentra pariwisata disepanjang jalur
pantura khususnya kecamatan Gebang.
IV-528
24. KECAMATAN KAPETAKAN


Kecamatan Kapetakan dengan Jumlah pegawai 24 orang terdiri dari 20 orang
anggaran sebesar Rp. 289.648.250 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Enam ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua ratus lima Puluh Rupiah)
( 97.21% ) dari target Rp. 297.946.450,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta
Sembilan ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sisa Anggaran sebesar Rp. 8.298.200 terdiri dari kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 7.145.000 tidak terserap karena
belum terpasangnya saluran air PDAM oleh PDAM. Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan. Dan Perizinan Kendaraan Rp. 953.200 tidak terserap karena efisiensi
anggaran. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 200.000 tidak
terserap karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu Anggaran Rp. 108.403.450, realisasinya Rp. 100.305.250
(92.53%).
1).1 Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagu anggaran Rp. 9.300.000,- realisasinya Rp. 2.155.000,- (23.17%).
Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya belanja rekening listrik selama 12
bulan. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
IV-529
anggaran : Terealisasi (23.17%) sisa anggaran di kegiatan belanja air

tidak terpakai atau terserap dikarenakan air PDAM belum terpasang.
Pagu anggaran Rp. 3.100.000,- realisasi Rp 2.146.800,- (69.25%).
Realisasi capaian kinerja : Terbayarnya pajak STNK kendaraan bermotor
1 unit mobil & 8 unit motor. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat
capaian realisasi anggaran : Terealisasi (69.25%) Terdapat sisa anggaran
dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
Pagu anggaran Rp. 1.300.000,- realisasi Rp 1.300.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : Belanja jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis
barang (Komputer, Mesin tik, laptop). Tingkat capaian kinerja : (100%).
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi (100%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 17 jenis ATK dan 2 jenis materai.
Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi (100%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 5 cetakan dan 1 paket
penggandaan 1.043 lembar penggandaan. Tingkat capaian kinerja :
(100%). Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi (100%).
1).6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
Pagu anggaran Rp. 1.130.000,- realisasi Rp.1.130.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 4 jenis alat alat listrik dan
elektronik. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
anggaran : Terealisasi (100%).
Pagu anggaran Rp. 52.120.000,- realisasi Rp. 52.120.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 7 jenis barang peralatan dan
perlengkapan kantor. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian
realisasi anggaran : Terealisasi (100%).
IV-530

undangan
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 2 jenis surat kabar Koran dan
majalah. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya makan minum rapat dan tamu.
Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi (100%).
Realisasi capaian kinerja : Terlaksananya 215 kali rapat koordinasi ke
dalam daerah. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sarana dan prasarana
kantor. Pagu anggaran Rp. 103.349.000,- realisasinya Rp. 103.349.000
(99.81%).
Pagu anggaran Rp. 14.100.000,- realisasi Rp. 13.900.000,- (98.52%).
Realisasi capaian kinerja : Tersedianya 1 unit kendaraan dinas
operasional. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
anggaran : Terealisasi (98.52%) Terdapat sisa anggaran dikarenakan
adanya efisiensi anggaran.
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja : Terpeliharanya gedung kantor kecamatan
kapetakan. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
IV-531
2).3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional

Realisasi capaian kinerja : Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 = 1
unit dan kendaraan dinas roda 2 = 8 unit. Tingkat capaian kinerja :
(100%). Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi (100%).

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Disiplin aparatur
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian DInas Beserta Perlengkapannya
Pagu anggaran Rp. 14.280.000,- realisasi Rp. 14.280.000,-
(100%). Realisasi capaian kinerja : Terpenuhinya 24 stel PDH dan
24 stel Linmas. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
realisasi kinerja SKPD
Realisasi capaian kinerja : Tersusunnya 2 dokumen LAKIP dan
LPPD. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
Pagu anggaran Rp. 930.000,- realisasi Rp. 930.000,- (100%).
Realisasi capaian kinerja : Tersusunnya 4 buku laporan keuangan
semsteran. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian
IV-532
Realisasi capaian kinerja : Tersusunnya Dokumen Neraca, Laporan

Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tingkat
capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran :
Terealisasi (100%).
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan
Sistem Perencanaan sektoral.
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral -
Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis
Realisasi capaian kinerja : Tersusunnya 2 Dokumen Renstra dan
Renja. Tingkat capaian kinerja : (100%). Tingkat capaian realisasi
6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pagu Anggaran Rp. 66.362.000,-, Realisasinya Rp. 66.362.000,- (100%)
KDH Bidang Pelayanan Umum (YANUM)
Pagu anggaran Rp. 13.272.400,-, realisasi Rp. 13.272.400,-
(100%). Realisasi capaian kinerja : Bidang Pelayanan Umum
(Yanum) tercapai 100%, pada tahun 2014 dengan pelayanan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) yang sudah terlayani sebanyak 6.060
orang dari jumlah penduduk yang usianya 17 tahun ke atas
sebanyak 36.346 orang dan yang sudah memiliki KTP sebanyak
24.957 orang, sedangkan untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK)
yang sudah terlayani sebanyak 4.102 orang dari jumlah Kepala
Keluarga (KK) sebanyak 18.178 orang dan yang telah memiliki
Kartu Keluarga (KK) sebanyak 10.979 orang.
IV-533
Tingkat capaian kinerja : Adanya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam hal kepemilikan identitas kependudukan.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
KDH Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
(100%). Realisasi capaian kinerja : Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) tercapai 100%, pada tahun 2014 dengan pelayanan
penyaluran beras raskin ke masyarakat miskin yang ada di 9 desa
di wilayah Kecamatan Kapetakan telah tersalurkan sebanyak
852.840 kg (852,8 Ton) beras dengan jumlah RTS-PM (Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat) sebanyak 4.738 orang,
sedangkan untuk pelayanan SKTM (Surat Keterangan Tidak
Mampu) bagi warga miskin / keluarga tidak mampu telah terlayani
sebanyak 65 orang warga miskin. Dalam program yang digulirkan
pemerintah sebagai kompensasi subsidi BBM yaitu Program
Simpanan keluarga Sejahtera (PSKS) telah tersalurkan dana PSKS
pada 4.737 RTS (Rumah Tangga Sasaran).
Tingkat capaian kinerja : Membantu warga / keluarga miskin yang
tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
KDH Bidang Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB)
(100%). Realisasi capaian kinerja : Bidang Ketentraman dan
Ketertiban (Trantib) tercapai 100%, pada tahun 2014 ketentraman
dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kapetakan cukup aman dan
kondusif, hal ini dibuktikan dengan menurunnya tindak
kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 25 kasus tindak
kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 30 kasus
tindak kejahatan dan kriminalitas. Tingkat capaian kinerja :
Menurunnya Tindak Kriminalitas/kejahatan. Tingkat capaian
IV-534

KDH Bidang Ekonomi Pembangunan (EKBANG)
Pagu anggaran Rp. 13.272.400,- realisasi Rp. 13.272.400,-
(100%). Realisasi capaian kinerja : Bidang Ekonomi dan
Pembangunan (Ekbang) tercapai 100%, pada tahun 2014 dengan
pelayanan infrastruktur dasar perdesaan di 9 desa yang ada di
wilayah Kecamatan Kapetakan. Jalan Kabupaten = 11 km kondisi
baik = 0 km, Jalan Poros Desa = 4,70 km kondisi baik = 2,20 km,
Irigasi Sekunder = 17,032 km, Irigasi Tersier = 41,850 km. Tingkat
capaian kinerja : Meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat
KDH Bidang Pemerintahan
(100%). Realisasi capaian kinerja : Pada tahun 2014 Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya sebesar Rp.
151.254.586 (33.73%) dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 448.626.200,- dengan jumlah wajib pajak sebanyak
19.174 orang. Tingkat capaian kinerja : Penerimaan PBB tercapai
(33.73%). Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%,
dengan jumlah wajib pajak yang sudah membayar 19.174 orang,
dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
membayar kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

PERMASALAHAN
a) Wilayah Kecamatan Kapetakan yang terdiri dari 9 Desa masih sangat sedikit
memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal keberadaan RTH sangat
penting sebagai paru-paru Kecamatan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) di wilayah Kecamatan Kapetakan belum memenuhi target 30% dari
luas wilayah.
b) Kecamatan Kapetakan belum memiliki Alun-alun Kecamatan seperti
Kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, padahal
IV-535
keberadaannya sangat penting selain sebagai pusat kegiatan Tingkat

Kecamatan juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
SOLUSI
a) Perlunya dilakukan penataan lahan lapangan bola dan lahan pemakaman di
9 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kapetakan, sebagai bentuk
perwujudan terciptanya keindahan kota dan Ruang Terbuka Hijau.
b) Perlunya dibangun taman-taman kota di sekitar kecamatan dan di 9 desa
dan penataan halaman kantor kecamatan yang akan dijadikan Ruang
Terbuka Hijau.
c) Perlunya dibangun Alun-alun Kecamatan yang lokasinya di sekitar Kantor
Kecamatan Kapetakan karena selama ini wilayah Kecamatan Kapetakan
belum memiliki Alun-alun Kecamatan. padahal lokasinya berbatasan
langsung dengan Kabupaten Indramayu dan sebagai daerah penyangga /
perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
25. KECAMATAN BABAKAN


Kecamatan Babakan dengan Jumlah pegawai 39 orang terdiri dari :
- PNS = 25 orang
- Sekdes PNS = 10 orang
- Non PNS/Kontrak = 4 orang
Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp. 369.790.855,- (99,21%) dari target Rp. 372.722.200,-.

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 2.931.345,- (dua juta
sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang berasal dari
IV-536
11 (sebelas) kegiatan terdiri dari 6 (enam) kegiatan dikarenakan tidak diserap anggaran
seluruhnya/sebagian dan 5 (lima) kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran.


Indikator Kinerja Program (outcome) : Terwujudnya pelayanan administrasi
Perkantoran yang baik. Pagu anggaran Rp. 133.543.000,- realisasinya
Rp. 131.861.655,- (98,74%)
1).1 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
peyediaan jasa komunikasi (telepon dan internet), PDAM dan listrik.
93,36%, karena anggaran jasa telepon tidak/sedikit digunakan karena
menggunakan HP pribadi.
1).2 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Realisasi capaian kinerja : kegiatan tidak dilaksanakan seluruhnya, yaitu
jasa perijinan kendaraan 6 unit direalisasi (1 mobil dan 9 motor) dan 1 unit
tidak direalisasi (1 motor). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 71,50% karena ada efisiensi anggaran.
1).3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1).4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
pencetakan amplop dinas, Map berkop Dinas, buku register, dan blangko
IV-537
sppd. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran

: 100%
1).5 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
pengadaan alat penerangan/listrik. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,99% karena ada efisiensi
anggaran.
1).6 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
pengadaan Sepeda motor,Pompa air, lemari arsip,Note Book, Printer,
Monitor/display, Meja Kerja, Proyekor, Layar/Screen. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,91% karena ada
efisiensi anggaran
1).7 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
pemenuhan jasa surat kabar dan tabloid tiap bulan. Tingkat capaian
1).8 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor, tamu, dan rapat.
100%.
1).9 Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
kebutuhan operasional rapat-rapat, konsultasi ke luar kecamatan. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
IV-538

(100%).
2).1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu honor
non PNS, pengadaan alat kebersihan, dan bahan bangunan. Tingkat
2).2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Tingkat capaian

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur
3).1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
penyediaan pakaian dinas (linmas) untuk 24 pegawai. Tingkat capaian
4) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya laporan keuangan
4).1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
IV-539

4).2 Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
4).3 Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
100%

Indikator Kinerja Program (outcome) : Tersusunnya dokumen perencanaan
sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,- realisasinya Rp. 10.000.000,-
(100%).
5).1 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral RENJA
pemenuhan kebutuhan penyusunan RENSTRA dan RENJA. Tingkat

IV-540

dari tahun 2013 dari jumlah penduduk wajib KTP tahun 2014 sebanyak
50.250 jiwa
- Pencetakan KK sebanyak 3.200 KK, ada peningkatan 1.155 buah dari
tahun 2013 dari jumlah KK tahun 2014 sebanyak 20.010 KK
Realisasi capaian kinerja : jumlah RTS-PM 5.737 KK, jumlah beras per
KK @15 kg = 86.055 Kg/bulan x dengan harga per kg @Rp.1.600 jumlah
uang Rp.137.688.000,- x 12 bulan = Rp.1.652.256.000,-. Tingkat capaian
efisiensi anggaran
Ketenteraman dan Ketertiban (TRANTIB)
Realisasi capaian kinerja : penanganan upaya penekanan terjadinya
PEKAT sebanyak 6 kasus pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar 10
kasus pada tahun 2013 atau sebesar 37,5%. Tingkat capaian kinerja :
anggaran
Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG)
Provinsi, Rp. 1.540.000.000,- dan Rp.210.000.000,- dari APBD
Kabupaten untuk 14 Desa. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 99,07% karena ada efisiensi anggaran
IV-541

Pemerintahan
yaitu sebesar Rp. 413.314.481,- (93,07%) dari target Rp. 444.072.919,-
terdapat peningkatan prosentase penerimaan pada tahun 2013 yaitu
sebesar Rp. 344.589.386 (66,99% dari target Rp. 514.389.027,-. Tingkat

PERMASALAHAN
Belum memiliki taman kota sebagai upaya untuk memenuhi Ruang Terbuka

Mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat meyediakan Taman Kota
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar kurang lebih 1 Ha (satu hektar).
26. KECAMATAN DUKUPUNTANG

a. PROGRAM KEGIATAN
Non Urusan : 5 program, terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan
Urusan Wajib : 5 porgram, terdiri dari 5 (lima) kegiatan

Kecamatan Dukupuntang dengan jumlah pegawai 21 orang terdiri dari 17 orang
anggaran belanja tidak langsung anggaran sebesar Rp 1.192.883.000,- dan
Rp 340.612.375,- (98%) dari target Rp 347.965.000,-
IV-542

Realisasi Anggaran di Kecamatan Dukupuntang terdapat selisih sebesar Rp
7.352.626,- (2%) dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam Tahun
Anggaran 2014, sedangkan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Dapat disimpulkan realisasi capaian indikator dari target th 2014 dan hasil kegiatan
sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100% .
Indikator Kinerja Program (outcome) : Tingkat pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu Anggaran Rp. 74.273.500,- realisasinya Rp. 68.143.874,-
(91,75%)
1.1 Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- realisasi sebesar
Rp. 6.073.574,- (56,24%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : tercapainya pemenuhan penyediaan pelayanan
jasa komunikasi, sumber data air dan listrik selama 1 tahun. Tingkat
capaian realisasi anggaran : tidak tercapai karena adanya efisiensi
penggunaan anggaran.
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Pagu anggaran sebesar : Rp. 2.5000.000,- realisasi sebesar
Rp 1.369.800,- (54,79%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : tercapainya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan kantor selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran :
tidak tercapai karena anggaran sudah ditentukan oleh bagian keuangan
yang terlalu besar.
1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Pagu anggaran sebesar : Rp. 1.5000.000- realisasi sebesar
Rp 1.500.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpeliharanya peralatan
kantor selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
IV-543
1.4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya kebutuhan
ATK selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
1.5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya Barang
Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi
1.6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Rp. 1.707.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
komponen instalasi listrik/penerangan selama 1 tahun. Tingkat capaian
1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rp. 10.425.000, (97,45%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tingkat capaian realisasi
anggaran : tidak tercapai dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.
1.8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1
tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai dikarenakan
anggaran terserap 100%.
IV-544
1.9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya Persediaan
jamuan makan dan minum selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi
1.10 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu anggaran sebesar : Rp 9.000.000,- realisasi sebesar
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan perjalanan dinas pegawai
selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur. Pagu Anggaran Rp. 175.302.500, realisasinya Rp. 174.674.500
(99.64%).
2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya
pemeliharaan gedung kantor dalam 1 tahun. Tingkat capaian realisasi
2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya kendaraan
dinas yg terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran :
2.3 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya kendaraan
dinas yg terpelihara selama 1 tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran:
IV-545

Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Disiplin aparatur
Pagu Anggaran Rp. 5.015.000, realisasinya Rp. 5.015.000 (100%)
3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian DInas Beserta Perlengkapannya

Rp. 5.015.000,- (88,14%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 21 set. Tingkat capaian
realisasi anggaran : tidak tercapai karena adanya efisiensi penggunaan
anggaran.
dan Keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pagu Anggaran Rp. 9.324.000,
realisasinya Rp. 9.324.000 (100%)
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan Terpenuhinya laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tingkat capaian realisasi
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terpenuhinya laporan
keuangan semesteran. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai
4.3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan Terpenuhinya laporan
IV-546
keuangan Akhir Tahun. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai


5.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana
Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis.
(100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%. Tingkat capaian
kinerja : tercapai dikarenakan Dokumen Perencaan SKPD di Kecamatan
yang terpenuhi. Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai dikarenakan
anggaran terserap 100%.
Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH di 13 (tiga belas)
Desa. Pagu Anggaran Rp. 75.050.000,- realisasinya Rp. 75.050.000,- (100%)
6.1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bidang Pelayanan Umum (YANUM)
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan terkendalinya kebijakan
bidang Pelayanan Umum 13 desa. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Rp. 11.134.000- (100%). Realisasi capaian kinerja : sebesar 100%.
Tingkat capaian kinerja : tercapai dikarenakan Jumlah Pengendalian
kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana di 13 desa.
Tingkat capaian realisasi anggaran : tercapai dikarenakan anggaran
terserap 100%.
IV-547

kebijakan bidang Ketentraman dan ketertiban yang terlaksana di 13 desa.
terserap 100%.
kebijakan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana 13 desa.
terserap 100%.
Bidang Pemerintahan
Tingkat capaian kinerja : tercapai Jumlah Pengendalian kebijakan bidang
Pemerintahan yang terlaksana 13 desa. Tingkat capaian realisasi

PERMASALAHAN :
1. Kecamatan Dukupuntang sudah sejak lama mempunyai potensi batu alam
yang melimpah, sehingga di wilayah Dukupuntang banyak terdapat industri
batu alam yang tersebar di wilayah Desa Balad, Desa Kepunduan, Desa
Dukupuntang, Desa Cikalahang dan Desa Bobos. Industri ini dapat
menambah penghasilan bagi warga sekitar, namun disamping itu terdapat
juga dampak negatif yang ditimbulkan dari sisa penambangan batu alam
tersebut, yaitu adanya limbah batu alam yang semakin menjadi
permasalahan utama di wilayah Dukupuntang dan bahkan menjadi
IV-548
permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon, karena pencemarannya

semakin meluas.
2. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan dari limbah batu alam tersebut
mengakibatkan menurunnya hasil pertanian bagi warga sekitarnya, misalnya
saja padi. Lahan persawahan yang semula dapat ditanami padi, karena
tercemar limbah batu alam sudah sekian lama menjadi lahan kosong yang
tidak subur, sehingga tidak dapat untuk lahan persawahan.

Upaya pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut :
1. Pemerintah Kecamatan Dukupuntang menyikapi permasalahan dari dampak
limbah batu alam dengan merelokasi industri batu alam tersebut dalam suatu
sentra wilayah, sehingga tidak tersebar yang dapat mempermudah
pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang terkonsentrasi
dan terkendali. Dengan adanya relokasi tersebut untuk memudahkan
wisatawan untuk berkunjung ke industri batu alam tersebut.
2. Untuk menangani adanya penurunan hasil pertanian akibat dari limbah batu
alam tersebut solusinya adalah dengan menambahkan pupuk organik di
areal lahan pertanian yang terkena polusi. Sedangkan pupuk itu sendiri
didapat/diperoleh dari Desa Mandala dan Desa Girinata yang masih berada
di wilayah Kecamatan Dukupuntang.
3. Limbah batu alam yang dulu menjadi polusi, dapat diolah kembali sebagai
bahan baku genteng beton. Genteng beton tersebut juga tidak kalah
mutunya dengan genteng yang terbuat dari tanah liat. Selain itu limbah batu
alam yang ada juga dapat dijual kembali pada perusahaan semen yang
pabriknya tidak jauh dari Kecamatan Dukupuntang.
IV-549
27. KECAMATAN GEMPOL


Kecamatan Gempol dengan jumlah pegawai 23 orang terdiri 18 PNS dan 5 orang Non PNS.
Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 256.927.263 ( 94,71 % )
dari target Rp. 271.288.300,

Sisa anggaran Belanja Lansung DPA tahun 2014 sebesar Rp. 14.361.037,00,- terdiri
dari belanja Non Urusan sebesar Rp.8.178.737,00 dan belanja Urusan wajib sebesar
Rp. 6.182.300,00 ada sisa tersebut merupakan penghematan dan efisiensi dari
beberapa biaya kegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan; Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Peyediaan makan minum
rapat ; dan Biaya Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bidang Pelayanan Umum, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Bidang Keamanan dan Ketertiban masyarakat dan Bidang Pemerintahan.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan realisasi capaian indikator dari target tahun 2014
dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100% .
Indikator Kinerja Program : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
dan pelayanan Prima pagu anggaran Rp. 65.411.000,00 realisasinya
Rp.57.232.263,00 ( 87,50 )
1.1. Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
pagu anggaran Rp. 16.800.000,00 realisasinya Rp. 6.209.763,00
(54,82%). Realisasi Capaian Kinerja Terbayarnya Jumlah Rekening Listrik,
Air dan Telepon 12 bulan. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat
Capaian Realisasi Anggaran ( 54,82 % ) penghematan dan efiensi
penggunaan air, listrik dan telepon.
IV-550
1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

pagu anggaran Rp. 2.200.000,00 realisasinya Rp. 1.691.000,00 76,86%
Realisasi Capaian Kinerja : Terbayarnya pajak kendaraan dinas
operasional 1 Unit Mobil, 9 Motor. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat
Capaian Realisasi Anggaran ( 76,86 % ) penghematan dan efiensi
penggunaan bayar pajak dan tidak ada yang kena denda .
1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
pagu anggaran Rp. 1.500.000,00 realisasinya Rp. 1.500.000,00.
Realisasi Capaian Kinerja : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
servis Komputer , printer dan mesin Tik. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran ( 100 % )
1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
pagu anggaran Rp. 7.526.000,00 realisasinya Rp. 7.486.000,00. Realisasi
Capaian Kinerja : Belanja alat Tulis kantor. Tingkat Capaian Kinerja :
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran 99,47%. penghematan dan
efiensi penggunaan Aalat Tulis Kantor.
1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu anggaran Rp. 4.415.000,00 realisasinya Rp. 4.410.500,00. Realisasi
Capaian Kinerja : Belanja Cetak dan Penggandaan. Tingkat Capaian
Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran 99,90%.
penghematan dan efiensi penggunaan Barang cetakan dan Penggandaan.
1.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Capaian Kinerja : Belanja komponen Instalasi listrik dan penerangan.
Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran 100
%.
1.7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
pagu anggaran Rp. 21.100.000,00 realisasinya Rp. 21.100.000. Realisasi
Capaian Kinerja : Belanja 1 (satu) podiaum, 2 ( dua) kursi tunggu , 20 (dua
puluh ) buah kursi rapat , 5 ( lima ) kipas angin dan 2 ( dua ) lemari besi.
Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran
(100%)
IV-551
1.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan
Capaian Kinerja ; Belanja koran satu tahun. Tingkat Capaian Kinerja :
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran ( 100 % )
pagu anggaran sebesar Rp. 5.510.000,00 realisasinya Rp. 5.475.000,00
Realisasi Capaian Kinerja : Belanja makanan dan minuman harian
pegawai, Belanja makanan dan minuman rapat dan Belanja makanan dan
minuman tamu. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian
realisasi anggaran 99,36 % penghematan dan efesiensi belanja makan
minum pegawai.
1.10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Capaian Kinerja : Belanja perjalanan dinas dalam daerah. Tingkat
Capaian Kinerja 100%. Tingkat Capaian Realisasi anggaran 100 %

Indikator Kinerja Program :Terpeliharanya kantor yang bersih, sehat dan
kondusif dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional pagu anggaran Rp. 88.744.000,00 realisasinya
Rp. 88.744.000,00 (100%)
1.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutib / Berkala Gedung Kantor
Realisai Capaian Kinerja ; Belanja Honorarium pegawai honorer/tidak
tetap, Belanja bahan baku bangunan dan Belanja sewa
gedung/kantor/tempat, Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian
Realisasi anggran 100 %
1.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutib/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Realisasi Capaian Kinerja : Belanja bahan bakar minyak/gas dan
pelumas, kendaraan roda 4 dan roda 2. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Realisasi anggaran 100 %.
IV-552

Indikator Kinerja Program : Peningkatan disiplin pegawai dalan hal pakaian
seragam dinas pagu anggaran Rp. 5.605.000,00 realisasinya
Rp. 5.605.000,00 ( 100 % )
1.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
pagu anggaran Rp. 5.605.000,00 realisasinya Rp. 5.605.000,00 .
Realisasi Capaian Kinerja : Belanja Pakaian seragam Linmas 19 setel.
Tingkat capaian Kinerja 100%. Capaian realisasi anggaran 100 %

dan Keuangan
Indikator Capaian Program : Tersusunya laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD, Tersusunya laporang keuangan semesteran dan akhir tahun
pagu anggaran Rp.4.540.000,00 realisasinya Rp. 4.540.000,00 (100%)
1.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
pagu anggaran Rp. 3.000.000,00 realisasinya Rp. 3.000.000,00 Realisasi
Capaian Kinerja : 5 ( lima ) jenis rekening yaitu Uang Lembur PNS,
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak,Belanja penggandaan dan
Belanja makan dan minuman lembur. Tingkat Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian realisasi anggaran 100 %
1.2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
pagu anggaran Rp. 813.500,00 realisasinya Rp. 813.500,00.
Realisasi Capaian Kinerja : 4 (empat) jenis rekening yaitu Uang Lembur
PNS, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak dan Belanja makan
dan minuman lembur. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian
realisasi anggaran : 100 %
1.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
pagu anggaran Rp. 727.000,00 realisasinya Rp. 727.000,00
Realisasi Capaian Kinerja : 4 (empat) jenis rekening yaitu Uang Lembur
PNS, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak dan Belanja makan
IV-553
dan minuman lembur. Tingkat Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

Indikator Kinerja Program ; Tersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral pagu
anggaran Rp. 7.000.000,00 realisasinya Rp. 7.000.000,00 (100%).
Realisasi Capian Kinerja ;
5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana jangka
menengah ( RENJA ) dan ( RENSTRA )
pagu anggaran Rp. 7.000.000,00 realisasi Rp. 7.000.000,00 (100%).
Realisasi Capaian Kinerja : 7 (Tujuh) jenis rekening yaitu Uang Lembur
PNS, Uang lembur Non PNS, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja
Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makan minum rapat, dan Belanja
makan dan minuman lembur. Tingkat Capaian Kinerja ; 100 %. Tingkat
capaian realisasi anggaran 100 %
URUSAN WAJIB
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian
Indikator Kinerja Program ; Terkendalinya Managemen Pelaksanaan kebijakan
KDH pagu anggaran Rp. 99.987.800,00 realisasinya 93.805.500,00 ( 93,82 % )
Realisasi capaian Kinerja :
1.1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Bidang pelayanan Umum
pagu anggaran Rp. 15.000.000,00 dengan realisasinya
Rp. 14.097.650,00 ( 93,98 % ). Realisasi Capaian Kinerja : 5 ( Lima ) jenis
rekening yaitu Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak, Belanja
Penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, dan Belanja
Perjalanan dinas dalam daerah, serta telah melaksanakan kegiatan :
-. Pencetakan KTP sebanyak 3230 Buah; ada penurunan 550 buah / 8,5
% dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP tahun 2014
target sebanyak 4500 orang realisasinya 3230 ( 71,77 % ) tidak
tercapai karena banyak data yang kurang lengkap.
IV-554
- pencetakan Kartu Keluarga 3960 buah, ada peningkatan 10 buah

buah /% dari tahun 2013, jumlah KK tahun 2014 sebanyak 3960 dari
target 5000 KK 79,20 % tidak tercapai karena banyak data yang
kurang lengkap. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian
Realisasi anggaran : 93,98 % , penghematan dan efiensi belanja
cetak,belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat.
Bidang Kesejahteraan masyarakat
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 realisasinya Rp. 23.166.000,00 (92,66
%). Relaisasi Capaian Kinerja : 7 ( Tujuh ) jenis rekening yaitu Belanja
Honorarium Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja
Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat,
Belanja makan dan minum lembur dan Belanja Perjalanan dinas dalam
daerah dan telah melaksanakan sosialisasi penerima rakin tahun 2014
70.965 Kg dari 4731 RTS -PM, serta sosialisasi penerima bantuan PKH 8
desa sebanyak 4086 orang dan fasilitasi pelaksanaan Seleksi Tilawatil
Quran. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian realisasi
anggaran ( 92,66 %.) ,penghematan dan efesiensi belanja cetak, belanja
penggandaan , belanja makan minum rapat dan makan minum lembur.
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
(91,26%). Realisasi Capaian Kinerja : 6 ( Enam ) jenis rekening yaitu
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,
Belanja makan dan minuman rapat, Belanja makan dan minum lembur
dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah serta telah melaksanakan
pembinaan kepada para mandor desa dang anggota Linmas, monitoring
pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta koordinasi
dengan Polsek dan Koramil, adapun kejadian krimilalitas yang terjadi
tahun 2014 terdiri dari :
Kecelakaan lalu linta ; 51 kali.
Penganiayaan : 2 kali
Kebakaran : 1 kali
Pencurian : 10 kali
IV-555
Bunuh diri : 2 kali

Tingkat Capaian Kinerja 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran
(91,26%) penghematan dan efesiensi belanja ATK, belanja penggandaan
, belanja makan minum rapat, makan minum lembur dan perjalanan dinas
dalan daerah.
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
(98,63%). Realisasi Capaian Kinerja : 6 ( Enam ) jenis rekening yaitu
Belanja Honorarium pegawai tidak tetap, Belanja Alat Tulis Kantor (ATK),
Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja makan dan minuman
rapat, dan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah, serta telah
melaksanakan/memfasilitasi musrenbang dan melaksanakan
pengawasan terhadap pembangun fisik, ekonomi dan sosial dengan hasil
:
Infrastruktur dasar perdesaan tahun 2014 Kecamatan Gempol
Desa Kempek : Pengaspalan Blok pesantren Kempek : 500m x 4m
Desa Cupang : Penyemprotan aspal Blok Nanggerang : 1.000m x 3m
Desa Walahar : Pengaspalan Blok Krasak : 200 m x 2,5 m
Desa Cikeusal : Pengaspalan Blok Karang Anyar
Desa Palimanan Barat : Pengaspalan Hotmix
Desa Kedungbunder : Pengaspalan halaman desa
Desa Gempol : Pengaspalan dan perbaikan
Desa Winong : Rehab Kantor Desa
Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian realisasi anggaran
98,63 % penghematan dan efesiensi belanja ATK, belanja penggandaan ,
belanja makan minum rapat.
Bidang Pemerintahan pagu anggaran Rp. 17.497.000,00 realisasinya
Rp. 15.921.450,00 ( 91,00 % ). Realisasi Capaian Kinerja : 6 (Enam) jenis
rekening yaitu Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Belanja Cetak, Belanja
Penggandaan, Belanja makan dan minuman rapat, dan Belanja
Perjalanan dinas dalam daerah serta telah melaksanakan sosialisasi
pembayaran PBB pada wajib pajak sebanyak 15.390 SPPT , Fasilitasi
IV-556
Penyusunan Perdes, pembinaan kuwu ,perangkat desa, kelembagaan,

Pengwasan penyaluran ADD. Tingkat Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat
Capaian Realisasi anggaran : 91,00 % penghematan dan efesiensi
belanja Alat Tulis Kantor, belanja cetak, belanja pengandaan, belanja
makan minum rapat,belanja makan minum lembur.

PERMASALAHAN
Kecamatan Gempol merupakan pemekaran dari Kecamatan Palimanan dan
Kecamatan Ciwaringin pada Tahun 2005 , namun sampai sekarang belim
memiliki alun alun , Taman Kota, Hutan Kota serta Taman Jalan.
Kecamatan telah menginformasikan serta koordinasi dengan para kuwu untuk
memusyawarahkan agar kecamatan menpunyai alun alun, Taman Kota,
Hutan Kota, dan Taman Jalan namun kelsulitan mencari lokasi untuk memenuhi
kebutuhan tersebut.
28. KECAMATAN PLERED


Kecamatan Plered dengan Jumlah Pegawai 29 (dua puluh sembilan) orang
terdiri dari, 23 (dua puluh tiga) orang PNS dan 6 (enam) orang Non PNS. Tahun
Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp. 347.430.264,00 (98,53%) dari target Rp. 352.603.700,00.

Sisa anggaran pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.173.436,00, dengan rincian
sisa anggaran sebagai berikut:
IV-557
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 1.205.036,00, dikarenakan sesuai dengan jumlah biaya yang
dikeluarkan berdasarkan belanja telepon dan listrik, selama 1 tahun.
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 2.007.400,00, dikarenakan jumlah kendaraan yang terbayar
pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu, 8 (delapan) unit kendaraan
dinas/operasional roda 2.
Terdapat sisa anggaran dikarenakan, 1 (satu) unit kendaraan dinas/operasional roda
2 sudah dilakukan lelang terbatas, dan biaya pajak STNK untuk kendaraan roda 4
sudah dibayarkan tepat waktu, akan tetapi terdapat kelalaian sehingga proses input
data tidak dimasukkan ke dalam sistem SIPKD, sehingga tidak terserap.
3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 575.000,00, dikarenakan biaya belanja pendukung belanja modal
gedung dan bangunan antara lain biaya Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa dan
Pengawas Lapangan, tidak dibayarkan/tidak terpakai.
4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 1.386.000,00, dikarenakan belanja bahan bakar minyak/gas
dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional roda 2, tidak terserap seluruhnya.
Terdapat kendaraan yang dibalik nama sehingga biaya belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 2, selama 6 bulan tidak
terserap.

a) Capaian indikator Mengoptimalisasi Sumberdaya Aparatur
Dengan upaya antara lain, memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dan untuk
mendukung sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas memerlukan upaya
antara lain, pelaksanaan diklat kompetensi aparatur.
b) Capaian indikator Mengoptimalisasi peran dan fungsi lembaga Pemerintahan Desa
dan lembaga-lembaga lainnya
Dengan upaya antara lain, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di
Desa, yang mana peran kecamatan salah satunya adalah melakukan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi,
Monitoring dan Evaluasi manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
IV-558
c) Capaian indikator Mengoptimalisasi kesejahteraan masyarakat dengan

menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan di bidang potensi tanaman pangan,
holtikultura, peternakan, perkebunan dan usaha ekonomi produktif rumah tangga
Dengan upaya antara lain, memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan di tingkat
desa, mewujudkan ketahanan nasional di bidang tanaman pangan, holtikultura,
peternakan, perkebunan, dan memupuk jiwa kewirausahaan. Semua upaya tersebut
dapat meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa dan
meningkatkan pendapatan asli daerah.
d) Capaian indikator Mengoptimalisasi tertib administrasi kedesaan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kependudukan
Dengan upaya antara lain, peningkatan kapasitas aparatur Desa dan kelembagaan
Desa dalam optimalisasi administrasi bidang pelayanan publik di kecamatan,
memberikan pelayanan prima administrasi kependudukan di kecamatan,
pelaksanaan pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa. Semua upaya
tersebut dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat lingkup
kecamatan.

Indikator Kinerja Program (outcome) : terlayaninya pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu anggaran Rp. 99.427.500,00, realisasinya
Rp. 96.215.064,00 (96,77%)
(85,65%). Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya kebutuhan air, listrik
dan telepon Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja : tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk Tahun 2014, selama 12
bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran : terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 1.205.036,00 dikarenakan sesuai dengan jumlah biaya yang
dikeluarkan berdasarkan belanja telepon dan listrik, selama 1 tahun.
Pagu anggaran Rp. 3.000.000,00, realisasinya Rp. 992.600,00 (33,09%).
Realisasi capaian kinerja : terbayarnya pajak kendaraan
dinas/operasional roda 2, sebanyak 8 (delapan) unit. Tingkat capaian
IV-559
kinerja : terpenuhinya perizinan kendaraan dinas operasional roda 2

sebanyak 8 (delapan) unit. Tingkat capaian realisasi anggaran : terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 2.007.400,00 dikarenakan, 1 (satu) unit
kendaraan dinas/operasional roda 2 sudah dilakukan lelang terbatas, dan
biaya pajak STNK untuk kendaraan roda 4 sudah dibayarkan tepat waktu,
akan tetapi terdapat kelalaian sehingga proses input data tidak
dimasukkan ke dalam sistem SIPKD, sehingga tidak terserap.
Realisasi capaian kinerja : tercapainya program berupa pemeliharaan
laptop, komputer, printer, mesin tik, AC, kamera digital dan handycam.
Tingkat capaian kinerja : terpeliharanya perlengkapan dan peralatan
kantor antara lain: laptop, komputer, printer, mesin tik, AC, kamera digital
dan handycam. Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : tercapainya program pelayanan
administrasi perkantoran, berupa penyediaan alat tulis kantor selama 12
Bulan. Tingkat capaian kinerja : tercapainya kegiatan administrasi
perkantoran dengan penyediaan alat tulis kantor. Tingkat capaian
realisasi anggaran : terealisasi 100%.
Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan, sehingga memperlancar kegiatan administrasi
perkantoran. Tingkat capaian kinerja : terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan. Tingkat capaian realisasi anggaran :
terealisasi 100%.
Realisasi capaian kinerja : terpelihara dan tersedianya Jaringan dan
instalasi listrik. Tingkat capaian kinerja : tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan, sehingga terpenuhinya alat-alat listrik elektronik dalam
IV-560
peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. Tingkat capaian

(100%). Realisasi capaian kinerja : tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor berupa pengadaan AC split dan komputer notebook.
Tingkat capaian kinerja : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
guna mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Tingkat capaian
undangan
Pagu anggaran Rp. 2.412.000,00, realisasinya Rp. 2.412.000,00, (100%).
Realisasi capaian kinerja : tersedianya bahan bacaan surat kabar selama
12 bulan, guna mendukung pengetahuan dan wawasan aparatur
pemerintah. Tingkat capaian kinerja : tersedianya bahan bacaan surat
kabar untuk mendukung pengetahuan dan wawasan aparatur pemerintah.
Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : tersedianya makanan dan minuman
bagi peserta rapat dan tamu selama Tahun 2014. Tingkat capaian kinerja
: tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman bagi peserta rapat dan
tamu. Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : terlaksananya koordinasi dan
konsultasi berupa perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan, untuk
mendukung sinegritas dan koordinatif dalam kelancaran pelaksanaan
tugas di kecamatan. Tingkat capaian kinerja : terlaksanakannya
perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan, mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas di kecamatan. Tingkat capaian realisasi anggaran :
terealisasi 100%.
IV-561

Indikator Kinerja Program (outcome) : terpenuhinya sarana dan prasarana
aparatur. Pagu anggaran Rp.122.316.200,00, realisasinya
Rp. 120.355.200,00 ( 98,40%)
(99,32%). Realisasi capaian kinerja : terpeliharanya bangunan gedung
kantor. Tingkat capaian kinerja : terpeliharanya bangunan gedung kantor,
dengan terpelihara maka meningkat pula kenyamanan pelaksanaan tugas
di lingkungan kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi
anggaran 99,32%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 575.000,00
dikarenakan biaya belanja pendukung belanja modal gedung dan
bangunan antara lain biaya Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa dan
Pengawas Lapangan, tidak dibayarkan/tidak terpakai.
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
(95,83%). Realisasi capaian kinerja : terpelihara dan terpenuhinya belanja
bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional
roda 4 dan kendaraan dinas/operasional roda 2. Tingkat capaian kinerja :
terpenuhinya belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk
kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2. Tingkat capaian realisasi
anggaran : terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.386.000,00
dikarenakan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk
kendaraan dinas/operasional roda 2, tidak terserap seluruhnya. Terdapat
kendaraan yang dibalik nama sehingga biaya belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 2, selama 6
bulan tidak terserap.
2).3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Pagu anggaran Rp. 4.200.000,00 realisasinya Rp. 4.200.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja : terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala.
Tingkat capaian kinerja : terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala.
Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
IV-562

Indikator Kinerja Program (outcome) : meningkatnya disiplin aparatur. Pagu
anggaran Rp. 6.785.000,00, realisasinya Rp. 6.785.000,00 (100%)
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya Pakaian Dinas Harian (PDH)
Linmas dan atributnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) stel. Tingkat capaian
kinerja : terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas
dan atributnya yang bertujuan untuk peningkatan disiplin aparatur. Tingkat
capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : terpenuhinya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pagu anggaran Rp. 9.616.000,00,
realisasinya Rp. 9.616.000,00 (100%)
Realisasi capaian kinerja : tersedianya laporan capaian kinerja dan
rencana anggaran berupa dokumen LAKIP, LPPD. Tingkat capaian
kinerja : tersusunnya laporan capaian kinerja dan rencana anggaran dan
dapat diselesaikan tepat waktu. Tingkat capaian realisasi anggaran:
terealisasi 100%.
Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya dokumen laporan keuangan
semesteran. Tingkat capaian kinerja : tersusunnya dokumen laporan
keuangan semesteran. Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi
100%.
4).3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
IV-563
Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya dokumen laporan keuangan akhir

tahun. Tingkat capaian kinerja : tersusunnya laporan keuangan akhir
tahun, dan dapat diselesaikan tepat waktu. Tingkat capaian realisasi
anggaran : terealisasi 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : terpenuhinya pengembangan sistem
perencanaan sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.004.000,00, realisasinya
Rp. 10.004.000,00 (100%)
Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)
(100%). Realisasi capaian kinerja : tersusunnya dokumen Renja dan
dokumen Renstra. Tingkat capaian kinerja : tersusunnya dokumen
laporan Renja dan Renstra. Tingkat capaian realisasi anggaran :
terealisasi 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : meningkatnya sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Pagu anggaran
Rp. 104.455.000,00, realisasinya Rp. 104.455.000,00 (100%)
6).1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH :
(100 %). Realisasi capaian kinerja : terlaksananya sebagian urusan
kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di Bidang
Pelayanan Umum (YANUM). Tingkat capaian kinerja : capaian kinerja
tercapai, pada Bidang Pelayanan Umum (YANUM), seperti pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kartu tanda penduduk
elektronik (KTPel), kartu keluarga, surat pindah, surat domisili. Tingkat
capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
IV-564

(100%). Realisasi capaian kinerja : terlaksananya urusan kewenangan
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di bidang kesejahteraan rakyat
(KESRA). Tingkat capaian kinerja : pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi program-program pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat,
seperti distribusi beras untuk warga miskin untuk menurunkan penduduk
miskin, pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM), pelayanan
posyandu, pengajuan bantuan rumah tidak layak huni. Tingkat capaian
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di bidang ketentraman dan
ketertiban (TRANTIB). Tingkat capaian kinerja : pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi program-program pembangunan lingkup
ketentraman dan ketertiban, seperti pelayanan pembinaan kriminalitas,
pelayanan SKCK, pelayanan izin tetangga, izin hajat. Tingkat capaian
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di bidang ekonomi pembangunan
(EKBANG). Tingkat capaian kinerja : pelaksanaan kegiatan monitoring
dan evaluasi program-program pembangunan lingkup ekonomi
pembangunan, seperti pelaksanaan musrenbang kecamatan, penyusunan
profil kecamatan. Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.
Bidang Pemerintahan
IV-565
Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di bidang pemerintahan. Tingkat

capaian kinerja : pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program-
program pembangunan lingkup pemerintahan, seperti pelayanan pajak
bumi dan bangunan, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa, pengajuan APBDesa, penghimpunan dokumen Alokasi
Dana Desa. Tingkat capaian realisasi anggaran : terealisasi 100%.

PERMASALAHAN
Perlunya pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Aparatur
Pemerintah Kecamatan.
Mengadakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), pelatihan,
lokakarya dan sebagainya.
29. KECAMATAN SUMBER

Non Urusan : 5 Program,Terdiri dari 18 Kegiatan
Urusan Wajib : 1 Program,Terdiri dari 5 Kegiatan
b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN:

Kecamatan Sumber dengan jumlah pegawai 29 Orang terdiri dari 21 Orang
PNS dan 8 Orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp.2.225.745.445,- (97,72%) dari target Rp.2.277.742.050,-
Penjelasan sisa anggaran DPA :

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat sisa
anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 22.563.455,- dari penghematan pemakaian
belanja listrik, air, telepon dan internet.
Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan terdapat sisa
anggaran Rp. 7.492.100,- dari belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan
anggarannya juga tidak terserap semua dikarenakan yang dibayarkan yaitu 1 unit Roda
IV-566
4 dan 18 unit roda 2 yang STNK nya belum/tidak dibayar sebanyak 31 unit kendaraan
roda 2.

Capaian indikator kinerja pada dasarnya tercapai semua meskipun dalam
pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan kewenangan kecamatan dalam
mengelola program urusan pemerintahan.
1) Program Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (Outcome) : Tersedianya sarana penunjang
administrasi perkantoran. Pagu Anggaran Rp.827.174.550 Realisasinya
Rp. 794.764.195 ( 96,08%). Realisasi Capaian Kinerja : Tercapai 100%
1).1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
Pagu anggaran Rp. 70.200.000 Realisasinya Rp. 47.636.545 (67,86%)
Realisasi Capaian Kinerja: Tercapai 100%. Tingkat Capaian Kinerja:
capaian kinerja karena kebutuhan listrik, air dan telepon terpenuhi selama
12 bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran : tingkat capaian realisasi
anggaran 67,86% dikarenakan ada penghematan belanja Listrik, Air,
telepon dan internet.
Pagu anggaran Rp. 10.500.000 Realisasinya Rp. 3.007.900 (28,65 %).
Realisasi Capaian Kinerja : capaian kinerja sebesar 40%. Tingkat
Capaian Kinerja : capaian kinerja tidak tercapai dikarenakan dari jumlah
kendaraan yang terbayar STNK nya hanya 1 Unit Kendaraan Roda 4 dan
18 Unit Kendaraan Roda 2, sedangkan jadwal jatuh tempo untuk
Kendaraan Roda 2 yang berada di kelurahan tidak tepat waktu. Tingkat
capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran sebesar 28,65%
1).3 Kegiatan Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Realisasi Capaian Kinerja: tercapai 100%. Tingkat Capaian Kinerja:
capaian kinerja tercapai dikarenakan perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor seperti AC, komputer, printer dan mesin tik
terlaksana dengan baik. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi
anggaran tercapai 98,51%)
IV-567
1).4 Kegiatan Penyedia Alat Tulis Kantor

capaian kinerja tercapai karena kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos
lainnya terpenuhi selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran :
realisasi anggaran tercapai 100%
Realisasi Capaian Kinerja: tercapai. Tingkat Capaian Kinerja: capaian
kinerja tercapai karena kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
terpenuhi selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran : anggaran
tercapai 100%
Pagu anggaran Rp. 27.600.000,- Realisasinya Rp. 27.600.000 (100 %).
capaian kinerja tercapai karena kebutuhan Komponen Instalasi
listrik/Penerangan terpenuhi selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi
anggaran : realisasi anggaran sebesar 100%
Pagu anggaran Rp. 354.014.800,- Realisasinya Rp. 351.860.000
(99,39%). Realisasi Capaian Kinerja: tercapai 100%. Tingkat Capaian
Kinerja : capaian kinerja tercapai karena kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor terpenuhi sebanyak 14 jenis. Tingkat capaian
realisasi anggaran : anggaran tercapai sebesar (99,39%)
Undangan
capaian kinerja tercapai karena kebutuhan Bahan Bacaan terpenuhi
selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran : anggaran
terealisasi sebesar 100%
1).9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman
Pagu anggaran Rp. 184.350.000 Realisasinya Rp. 184.350.000 (100%)
IV-568

capaian kinerja tercapai karena kebutuhan makanan dan minuman rapat
maupun lembur terpenuhi. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi
anggaran tercapai 100%
Indikator Kinerja Program (Outcome) : meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur. Pagu anggaran Rp. 984.208.000,- Realisasinya Rp. 930.693.000
(98,15%)
Realisasi Capaian kinerja : 100%
capaian kinerja tercapai dikarenakan kebutuhan kendaraan operasional
roda 2 untuk pejabat struktural terpenuhi sebanyak 2 unit. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 96,65% sesuai dengan harga kendaraan Roda 2
beserta belanja pendukungnya
2).2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor
Pagu anggaran Rp. 587.552.000 Realisasinya Rp. 577.102.000
Kinerja : capaian kinerja tercapai karena untuk belanja pemeliharaan
gedung kantor Kecamatan dan 12 Kelurahan terpenuhi. Tingkat capaian
realisasi anggaran : realisasi anggaran terealisasi sebesar (98,22%)
Pagu anggaran Rp. 133.056.000 Realisasinya Rp. 129.591.000
(97,40%). Realisasi Capaian Kinerja: tercapai 100 %. Tingkat Capaian
Kinerja : capaian kinerja tercapai karena untuk belanja bahan bakar
minyak kendaraan roda 4 dan roda 2 bagi pejabat struktural terpenuhi
selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran
terserap 97,40%
2).4 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
Pagu anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasinya Rp. 197.600.000 (98,80
%). Realisasi Capaian Kinerja: tercapai 100%. Tingkat Capaian Kinerja
: capaian kinerja tercapai karena pelaksanaan rehab gedung kantor
Kelurahan Kemantren terlaksana dengan baik sesuai dengan
IV-569
perencanaan. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran

terserap sebesar 98,80%
3) Program Peningkatan Disiplin aparatur

Indikator Kinerja Program (Outcome) : terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
pegawai beserta perlengkapannya
Pagu anggaran Rp. 31.860.000,- Realisasinya Rp. 31.536.000 (98,98%)
Realisasi Capaian kinerja : tercapai 100%
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Realisasi Capaian Kinerja: tercapai 100 %. Tingkat Capaian Kinerja:
capaian kinerja tercapai dikarenakan kebutuhan pakaian dinas pegawai
terpenuhi sebanyak 108 stel. Tingkat capaian realisasi anggaran :
realisasi anggaran terserap sebesar 98,98%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) : tertibnya administrasi dan pelaporan
kinerja & keuangan.
Pagu anggaran Rp. 17.814.000,- Realisasinya Rp. 17.814.000 (100%).
Realisasi Capaian kinerja : Tercapai 100%
Kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp. 5.960.000,- Realisasinya Rp. 5.960.000,- (100%).
capaian kinerja tercapai dengan telah disusunnya dokumen LAKIP
Kecamatan sumber Tahun Anggaran 2013. Tingkat capaian realisasi
anggaran : realisasi anggaran terserap sebesar 100%
4).2 Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Realisasi Capaian Kinerja: tercapai. Tingkat Capaian Kinerja: capaian
kinerja tercapai dengan telah disusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Kecamatan Sumber. Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi
anggaran terserap sebesar 100%
IV-570
4).3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pagu anggaran Rp. 5.927.000,- Realisasinya Rp. 5 .927.000 (100%).
capaian kinerja tercapai dengan telah disusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun Kecamatan Sumber 2013 . Tingkat capaian realisasi
anggaran : realisasi anggaran terserap sebesar 100%
5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan sektoral

Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terlaksananya penyusunan dokumen
perencanaan sektoral. Pagu anggaran Rp. 9.880.000,- Realisasinya
Rp. 9.880.000 (100%). Realisasi Capaian kinerja : Tercapai 100%
Jangka Menengah Renja dan Rencana Strategis (Renstra)
Pagu anggaran Rp. 9.880.000,- Realisasinya Rp. 9.880.000,- (100%).
capaian kinerja tercapai dengan telah disusunnya Renstra dan Renja
Kecamatan Sumber Tahun 2014. Tingkat capaian realisasi anggaran
terserap sebesar 100%

Indikator Kinerja Program (Outcome) : Terkendalinya Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH. Pagu anggaran
Rp. 442.805.500,- Realisasinya Rp. 441.058.250 (99,61%). Realisasi Capaian
kinerja : Tercapai 100%.
Pagu anggaran Rp. 68.529.000,- Realisasinya Rp. 68.157.750,-
(99,46%). Realisasi Capaian Kinerja : Tercapai 100%. Tingkat Capaian
Kinerja : Capaian kinerja tercapai dengan telah dilaksanakannya rapat
koordinasi bidang pelayanan umum dan telah disusunnya laporan
administrasi kependudukan tahun 2014, serta terlaksananya kegiatan
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 6.568 keping dan
IV-571
Kartu Keluarga (KK) sebanyak 5.900 lembar. Tingkat capaian realisasi

anggaran : realisasi anggaran sebesar 99,46%
Kinerja : capaian kinerja tercapai dengan telah dilaksanakannya rapat
koordinasi bidang kesra dan telah dilaksanakannya penyaluran beras
untuk fakir miskin (raskin) sebanyak 89.250 kg dengan jumlah RTS-PM
sebanyak 5.950 rumah tangga. Tingkat capaian realisasi anggaran :
realisasi anggaran sebesar 99,91%
Kinerja : capaian kinerja tercapai dengan telah dilaksanakannya rapat-
rapat koordinasi bidang trantib seperti pembinaan anggota linmas dengan
jumlah 167 anggota, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan hasil kegiatan lingkup trantib seperti menurunnya kejadian
kriminalitas dan bencana alam diantaranya pemerasan, penganiayaan,
pencurian, kecelakaan lalu lintas, dan curanmor, dari jumlah 163 kejadian
pada tahun 2013 menurun menjadi 142 kejadian pada tahun 2014.
Tingkat capaian realisasi anggaran : realisasi anggaran sebesar 99,59%.
Bidang Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG)
Kinerja : capaian kinerja tercapai dengan telah dilaksanakannya rapat-
rapat koordinasi bidang ekbang seperti musrenbang dan rapat koordinasi
pembangunan wilayah serta perekonomian masyarakat. Tingkat capaian
realisasi anggaran : realisasi anggaran 99,40%
IV-572

Bidang Pemerintahan
(99,61%). Realisasi Capaian Kinerja : tercapai 100%. Tingkat Capaian
Kinerja : Capaian Kinerja tercapai dengan telah dilaksanakannya rapat-
rapat koordinasi bidang pemerintahan dan terlaksananya pembinaan
lembaga desa kelurahan dengan hasil tersusunnya data monografi
kecamatan sumber pada tahun 2014. Tingkat capaian realisasi anggaran :
realisasi anggaran sebesar 99,61%

PERMASALAHAN :
Kecamatan Sumber sebagai jantung ibukota Kabupaten Cirebon sudah pasti
tingkat pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, oleh karena itu perlu
diperhatikan aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kecamatan Sumber
sebagai penyeimbang dampak lingkungan akibat percepatan pembangunan
yang terjadi. Saat ini kondisi RTH di Kecamatan Sumber dirasa masih kurang
terutama di daerah kawasan padat penduduk.
SOLUSI/UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

Upaya untuk menangani permasalahan tersebut di atas yaitu sebaiknya di tiap
kelurahan se-Kecamatan Sumber perlu dibuatkan Ruang Terbuka Hijau minimal
20% dari luas wilayah masing-masing kelurahan yang berfungsi sebagai paru-
parunya wilayah kecamatan serta daerah resapan air.
30. KECAMATAN PABUARAN

Non Urusan : 6 program terdiri dari 22 kegiatan

Kecamatan Pabuaran dengan Jumlah pegawai 27 orang terdiri dari 23 orang
anggaran Rp. 320.252.551,00 (97,85%) dari target Rp. 327.298.200,00 .
IV-573

Pada Prinsipnya semua Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan DPA namun ada
sisa diantaranya :
1) Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
- Belanja Telepon anggaran Rp. 2.400.000 realisasi Rp. 594.715 dengan hasil
capaian kinerja sebesar 24,78%. Sisa anggaran Rp. 1.805.285.
- Belanja Listrik anggaran 10.200.000 realisasi 6.054.336 dengan hasil capaian
kinerja sebesar 59,36%. Sisa anggaran 4.145.664.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- Pagu anggaran Rp. 2.600.000,00 realisasinya Rp. 1.505.300,00. ( 57,90 %), sisa
anggaran Rp. 1.094.700.

Anggaran (DPA) Kecamatan Pabuaran TA. 2013 dan TA. 2014 dengan persentase
100%.
Pagu anggaran Rp. 108.863.700,00, realisasinya Rp. 101.818.015,00.
(93.53%)
Pagu anggaran Rp. 12.600.000,00, realisasinya Rp. 6.649.051,00 (52,77
%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah
Terbayarnya Rekening Telepon, dan Listrik. jenis rekening yaitu untuk
kegiatan :
- Belanja Telepon dengan hasil capaian kinerja sebesar 24,78%.
- Belanja Listrik dengan hasil capaian kinerja sebesar 59,36%.
- Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan
Listrik kami telah melakukan Efesiensi terutama untuk Rekening
Telepon sedangkan untuk Listrik Kami telah mengganti Instalasi
sehingga akan akan mengurangi beban Rekening
IV-574

(57,90%). Keluaran yang diperoleh adalah terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas dengan hasil capaian kinerja 57,90 %.
Jumlah Kendaraan Dinas yang ada :1 Buah Kendaraan Roda 4, dan
9 buah Kendaraan Roda 2 sedangkan Pajak Kendaraan yang
Terbayar
Pagu anggaran Rp.4.800.000,00, realisasinya Rp. 4.800.000,00 (100%)
keluaran yang diperoleh adalah Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor. Diantaranya 2 bh Mesin Tik, 8 buah Komputer , 3
bh. Laptop dan 7 bh. Printer Jenis Rekeningnya yaitu untuk kegiatan :
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan paralatan Kantor dengan
hasil capaian kinerja 100%
- Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan dengan hasil capaian
kinerja 100%
Pagu anggaran Rp. 17.715.600,00, realisasinya Rp 17.715.600,00.
(100%). keluaran yang diperoleh adalah Terpenuhinya kebutuhan ATK
capaian kinerja 100 %. Pada dasarnya Untuk kegiatan Penyediaan ATK
Capaian kinerja 100 %
Pagu anggaran Rp 13.870.000,00, realisasinya Rp 13.870.000,00.
(100%). keluaran yang diperoleh adalah Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan jenis rekeningnya yaitu untuk kegiatan :
Belanja Cetak dengan hasil capaian kinerja 100%
Belanja Penggandaan dengan hasil capaian kinerja 100%
1).6 Kegiatan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
keluaran yang diperoleh adalah Tersedianya alat-alat instalasi listrik
Capaian Kinerja 100 %
IV-575
1).7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

undangan
Pagu anggaran Rp 2.412.000,00, realisasinya Rp 2.412.000,00 (100%)
keluaran yang diperoleh tersedianya Koran 12 bln dan tambahan media
local 12 eksplar dan 48 buah Majalah Capaian Kinerja 100 %
1).9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
keluaran yang didapat bertambahnya pemenuhan kebutuhan makan dan
minum jenis rekeningnya yaitu untuk kegiatan :
Belanja Makanan dan Minuman Rapat hasil capaian kinerja 100 %
Belanja Makanan dan minuman tamu hasil capaian kinerja 100 %
belanja Makan Minum Capaian Kinerja 100% untuk realisasi 100%
1).10 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
(100%). keluaran yang didapat Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan
dinas Capaian Kinerja 100 %

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pegawai dalam bekerja
dan terpeliharanya gedung kantor. Pagu anggaran Rp 92.664.000,00,
realisasinya Rp 92.664.000,00 (100%)
(100%)
keluaran yang didapat bertambahnya kegiatan pemeliharaan gedung
kantor jenis rekeningnya yaitu untuk kegiatan :
Honorarium Pegawai Tidak tetap 4 org dengan capaian hasil kinerja
100% Realisasi 100%
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan hasil
capaian Kinerja 100% Realisasi Anggaran 100%
IV-576
Belanja bahan Material dengan hasil capaian Kinerja 100% Realisasi

Anggaran 100% Belanja sewa Tanah dengan hasil capaian Kinerja
100% Realisasi Anggaran 100%
keluaran yang didapat 1 buah kendaraan roda 4 , 9 buah kendaraan
bermotor roda 2 Capaian Kinerja 100 % Capaian Realisasi 100 %

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam
bekerja Pagu anggaran Rp 6.785.000,00, realisasi Rp 6.785.000,00 (100%)
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapanya
keluaran yang didapat pakaian dinas 23 Stel Capaian Kinerja 100 %.
Pada dasarnya Capaian Kinerja sudah 100 %
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan Sistim
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pagu anggaran Rp. 8.985.500,00, realisasinya
Rp. 8.985.500,00. (100%)
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
(100%). keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Akuntabiltas Kinerja
SKPD Capaian Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 100 %
keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Capaian Kinerja 100 % Capaian Realisasi 100 %
4).3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun
keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Keuangan Akir Tahun
Capaian Kinerja 100 %. Capaian Realisasi Anggaran 100 %.
IV-577
e. Program Pengembangan Sistim Perencanaan Sektoral

Perencanaan Sektoral Pagu anggaran Rp 10.000.000,00, realisasinya
Rp 10.000.000,00. ( 100,00 %)
keluaran yang didapat 4 Dokumen Renja dan 4 Dokumen Rancangan
Renstra Capaian Kinerja 100 % Capaian Realisasi Anggaran 100,00 %

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terkendalinya implementasi kebijakan
kewenangan Bupati. Pagu anggaran Rp 100.000.000,00, realisasinya
Rp 100.000.000,00 (100%)
6).1 Kegiatan Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH :
(100%). keluaran Melaksanakan segala urusan Bidang Yanum Capaian
Kinerja 100% Realisasi Anggaran 100%. Pada tahun 2014 dengan
pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah terlayani sebanyak
37.644 orang sedangkan untuk pelayanan jumlah Kepala Keluarga (KK)
sebanyak 10.062 orang dan yang wajib memiliki (KTP) sebanyak 26.749
orang, telah memiliki KTP sebanyak 19.910 orang dan yang belum
memiliki KTP sebanyak 6.813 orang. Tingkat capaian kinerja : Adanya
peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan identitas
kependudukan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
Bidang Kesejahteraan Rakyat ( KESRA )
(100%). Keluaran yang didapat keluaran Melaksanakan segala urusan
Bidang Kesejahteraan Rakyat Capaian Kinerja 100% Realisasi Anggaran
100%. Pada tahun 2014 dengan pelayanan penyaluran beras raskin ke
masyarakat miskin yang ada di 7 desa di wilayah Kecamatan Pabuaran
IV-578

Sejahtera (PSKS) telah tersalurkan dana PSKS pada 3.474 RTS (Rumah
Tangga Sasaran). Tingkat capaian kinerja : Membantu warga / keluarga
miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tingkat capaian
Bidang Ketentraman dan Ketertiban ( TRANTIB )
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Capaian Kinerja 100% Realisasi
Anggaran 100%. Pada tahun 2014 ketentraman dan ketertiban di wilayah
Kecamatan Pabuaran cukup aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan
menurunnya tindak kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 7
kasus tindak kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 12
Bidang Ekonomi Pembangunan ( EKBANG )
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Capaian Kinerja 100 % Realisasi
Anggaran 100%. Pada tahun 2014 dengan pelayanan infrastruktur dasar
perdesaan di 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Pabuaran telah
dilaksanakan kegiatan insfratruktur meliputi : jalan, jalan usaha tani,
bangunan, Tingkat capaian kinerja : Meningkatkan perekonomian
masyarakat Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi 100%
Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan Capaian Kinerja 100% Realisasi Anggaran 100%.
IV-579
Pada tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

hanya sebesar Rp. 285.220.961,- (93%) dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 306.544.948,-. Tingkat capaian kinerja : Peningkatan
Penerimaan dari sektor PBB berimpilkasi pada peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan
rakyat khususnya dalam bidang pelayanan dan pembangunan. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Belum terealisasi 100%, dikarenakan masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
a) Pemabangunan Pasar Desa, Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran
masih dalam proses antara PT sama Pemerintah Desa

a) Setelah diadakan musyawarah antara Pemerintah Desa, PT dan diketahui
Musfika, tidak ada sepakat, maka sulusinya mencari PT Baru.
31. KECAMATAN LOSARI


Kecamatan Losari dengan Jumlah pegawai 20 orang terdiri dari 16 orang PNS
dan 4 orang Non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp. 314.209.348,00 (97,88%) dari target Rp. 320.986.320,00.

Sisa Anggaran Total Rp. 6.776.912,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta
Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), dengan perincian :
IV-580
I. Non Urusan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 5.554.362,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 656.200,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 130.000,-
4. Program Peningkatan Pengambangan Sistem Rp. 144.000,-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral Rp. 122.500,-
II. Urusan Wajib.

Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 169.350.-

Penjelasan dari Jumlah Pelimpahan Sebagian urusan kewenangan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program (outcome) : Terbayarnya administrasi perkantoran.
Pagu anggaran Rp. 12.600.000,- realisasinya Rp.10.846.728,- (86,09%).
Realisasi capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian kinerja :
Terbayarkannya belanja jasa komunikasi sumbedaya air, dan listrik
selama dua belas bulan dalam meningkatkan kelancaran dan mendukung
kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Tingkat capaian anggaran :
Capaian anggaran 86,09%, terdapat sisa anggaran Rp. 1.753.272,- (Satu
Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua
Rupiah), karena efesiensi pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik.
Pagu anggaran Rp 2.350.000,00 realisasinya Rp 1.573.500, (66,96%).
Realisasi capaian kinerja: 100%. Tingkat capaian kinerja: Terbayarkannya
pajak kendaraan dinas selama dua belas bulan guna meningkatkan
kelancaran dalam mendukung kinerja pelayanan admininstrasi
IV-581
perkantoran. Tingkat capaian anggaran: Capaian anggaran 66,96 %,

terdapat sisa anggaran Rp. 776.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam
Ribu Lima Ratus Rupiah), dua kendaraan roda dua belum perpanjangan
pajak kendaraan karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang,
kami sudah berkordinasi ke Samsat dengan persyaratan yang harus
dipenuhi, dan sampai sekarang masih dalam proses.
keluaran yang diperoleh adalah Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor. Diantaranya 1 bh Mesin Tik, 3 buah AC , 4 bh.
Computer dan 4 bh. Printer Jenis Rekeningnya yaitu untuk kegiatan :
Realisasi capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian kinerja: Terpeliharanya
peralatan dan perlengkapan kantor yaitu : mesin tik, AC, computer dan
printer guna meningkatkan kelancaran aktivitas pelayanan admininstrasi
perkantoran. Tingkat capaian anggaran : Capaian anggaran 100 %, untuk
belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor dari Pagu
anggaran Rp. 3.100.000,- dapat direalisasikan Rp. 3.100.000,-.
Pagu anggaran Rp 14.068.700,-, realisasinya Rp 13.577.400,- (96.51%)
keluaran yang diperoleh adalah Terpenuhinya kebutuhan ATK terdiri dari :
39 Jenis yaitu untuk kegiatan. Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat
Capaian Kinerja : Terpenuhinya Kebutuhan ATK 39 jenis. Tingkat
Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 96,51 % terdapat sisa anggaran :
Rp.491.300,00 dikarenakan Efesiensi Anggaran .
Pagu anggaran Rp 2.410.520,00, realisasinya Rp 2.378.530,00 (98,67%)
keluaran yang diperoleh adalah Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan jenis rekeningnya yaitu untuk kegiatan. Belanja Cetak
sebanyak 6 jenis dan 7090 buah Foto Copy. Realisasi Capaian Kinerja :
100%. Tingkat Capaian Kinerja : Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 98,67 %
terdapat sisa anggaran Rp. 31.990,00 dikarenakan harga barang dan
Penggandaan sesuai dengan harga dilapangan.
IV-582
1).6 Kegiatan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

Pagu anggaran Rp. 12.592.300,00 realisasinya Rp. 11.499.000,00.
(91.32%). Keluaran yang diperoleh adalah Tersedianya alat-alat instalasi
listrik. Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Kinerja :
Tersedianya alat-alat Instalasi listrik 16 Jenis. Tingkat Capaian Anggaran :
Capaian Anggaran 91,32% dikarenakan harga barang sesuai dengan
harga dilapangan.
1).7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Pagu anggaran Rp 14.916.000,00 realisasinya Rp 14.350.000,00.
(96.21%) Keluaran yang didapat adalah 1 bh. Computer PC, 2 bh Printer,
8 bh. Kursi Kerja, dan 2 bh Micropone. Realisasi Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor : Computer PC, Printer, Kursi Kerja dan Micropone. Tingkat
Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 96,21 % Efesiensi Belanja
undangan.
Pagu anggaran Rp 5.292.000,00, realisasinya Rp 4.450.000,00. (84.09%).
Keluaran yang diperoleh tersedianya Koran 12 bln dan tambahan media
local 12 eksplar dan 48 buah Majalah. Realisasi Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Kinerja : Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Bahan
Bacaan. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 84,09 % harga
barang sesuai dengan dilapangan
1).9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Pagu anggaran Rp 20.025.000,00, realisasinya Rp 20.025.000,00. (100%)
keluaran yang didapat bertambahnya pemenuhan kebutuhan makan dan
minum. Realisasi Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Kinerja :
Bertambahnya Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum. Tingkat Capaian
Anggaran : Capaian Anggaran 100 % Untuk Belanja Makan Minum
Rapat dari pagu Anggaran Rp. 20.025.000,00 untuk realisasi
Rp. 20.025.000,00
1).10 Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Pagu anggaran Rp 17.500.000,00, realisasinya Rp 17.500.000,00. (100%)
keluaran yang didapat Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas.
Realisasi Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Kinerja :
IV-583
Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas. Tingkat Capaian

Anggaran : Capaian Anggaran 100 % Untuk Belanja Perjalanan Dinas
dalam Daerah dari pagu Anggaran Rp. 17.500.000,00 untuk realisasi
Rp. 17.500.000,00

Pagu anggaran Rp 97.640.700,00, realisasinya Rp 96.984.500,00. (99.33%)
Keluaran : Meningkatnya Pegawai dalam bekerja dan terpeliharanya gedung
kantor
(99.02%). Keluaran yang didapat bertambahnya kegiatan pemeliharaan
gedung kantor. Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
Kinerja : Bertambahnya kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor. Tingkat
Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 99,02 % Untuk Pemeliharaan
Rutin / berkala Gedung Kantor dari pagu Anggaran Rp. 67.048.700,00
untuk realisasi Rp. 66.492.500,00.
i. Honorarium Pegawai Tidak tetap 4 org dengan capaian hasil kinerja
100 % Realisasi 100 %
ii. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan hasil
capaian Kinerja 100 % Realisasi Anggaran 99.84 %
iii. Belanja bahan Material dengan hasil capaian Kinerja 100% Realisasi
Anggaran 92.49 % dikarenakan Efesiensi Belanja
iv. Belanja sewa Tanah dengan hasil capaian Kinerja 100 % Realisasi
Anggaran 100 %
Keluaran yang didapat 1 buah kendaraan roda 4, 8 buah kendaraan
bermotor roda 2. Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian
Kinerja : Bertambahnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Tingkat Capaian
Anggaran : Capaian Anggaran 100%. Untuk Pemeliharaan Rutin / berkala
Kendaraan Dinas /Operasional dari pagu Anggaran Rp. 30.492.000,00
untuk realisasi Rp. 30.492.000,00
IV-584

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Disiplin Pegawai dalam
bekerja Pagu anggaran Rp 7.670.000,00, realisasinya Rp 7.540.000,00
(98.31%)
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapanya
Keluaran yang didapat pakaian dinas 26 Stel Capaian Kinerja 100%.
Realisasi Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Kinerja:
Terpenuhinya Pakaian Dinas Linmas. Tingkat Capaian Anggaran:
Capaian Anggaran 98,31 % Untuk Belanja Pakain Dinas Harian Linmas
dari pagu Anggaran Rp. 7.670.000,00 untuk realisasi Rp. 7.540.000,00
dikarenakan Efesiensi Belanja.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pagu anggaran Rp 3.733.500,00, realisasinya
Rp 3.589.000,00 (96.18%)
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
(92.04%). Keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Akuntabiltas
Kinerja SKPD. Realisasi Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian
Kinerja : Terpenuhinya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Tingkat
Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 92,04 % Untuk Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Iktisan Realisasi Kinerja dari pagu
Anggaran Rp. 1.800.300,00 untuk realisasi Rp. 1.657.000,00 Capaian
Kinerja 100% Realisasi Anggaran 92.04% dikarenakan ada Pengembalian
Uang Lembur untuk eselon III sesuai dengan Belanja Pembiayaan.
Pagu anggaran Rp 930.800,00, realisasinya Rp 930.000,00 (99.91%).
Keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.
Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Kinerja :
Terpenuhinya Laporan Keungan Semesteran. Tingkat Capaian Anggaran
: Capaian Anggaran 99,91 % Untuk Penyusunan Laporan Keuangan
IV-585
Semesteran dari pagu Anggaran Rp. 930.800,00 untuk realisasi

Rp. 930.000,00 dikarenakan Efesiensi Belanja
4).3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akir Tahun
Keluaran yang didapat 4 Dokumen Laporan Keuangan Akir Tahun.
Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Kinerja :
Terpenuhinya Laporan Keuangan Akir Tahun. Tingkat Capaian Anggaran
: Capaian Anggaran 99,96 % Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akir
Tahun dari pagu Anggaran Rp. 1.002.400,00 untuk realisasi
Rp. 1.002.000,00 dikarenakan Efesiensi Belanja
5) Program Pengembangan Sistim Perencanaan Sektoral
Perencanaan Sektoral Pagu anggaran Rp 7.086.000,00, realisasinya
Rp 6.963.500,00 (98.27%)
Keluaran yang didapat 4 Dokumen Renja dan 4 Dokumen Rancangan
Renstra. Realisasi Capaian Kinerja : 100%. Tingkat Capaian Kinerja:
Terpenuhinya Dokumen Renja dan Restra. Tingkat Capaian Anggaran:
Capaian Anggaran 98,27 % Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sektoral Rencana Jangka Menengah dan Rencana Strategis dari pagu
Anggaran Rp. 7.086.000,00 untuk realisasi Rp. 6.963.500,00 dikarenakan
Efesiensi Belanja

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terkendalinya implementasi kebijakan
kewenangan Bupati. Pagu anggaran Rp 100.002.400,00, realisasinya
Rp 99.832.250,00. ( 99.83 %)
Bidang Pelayanan Umum ( YANUM )
(99.97%) keluaran Melaksanakan segala urusan Bidang Yanum. Realisasi
IV-586
Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat Capaian Kinerja: Menangani Pembuatan

KTP dan KK dengan perincian : KTP pada tahun 2014 sebanyak :
3.719 orang dari total penduduk usia yang wajib KTP 4.000 orang baru
terlayani 92,97 % sekarang ada Peningkatan dari tahun 2013 sebesar
90,85 %. KK pada tahun 2014 sebanyak : 3.214 orang dari total
penduduk usia yang wajib KK 3.500 orang baru terlayani 91,82 %
sekarang ada Peningkatan /Penurunan dari tahun 2013 sebesar 82 %.
Tingakat Capaian Kinerja 100 %. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian
Anggaran 99,97 % Untuk Kegiatan Pengendalian Managemen
Pelaksanaan KDH Bidang Pelayanan Umum dari pagu Anggaran Rp.
14.999.900,00 untuk realisasi Rp. 14.996.000,00 dikarenakan Efesiensi
Belanja
Bidang Kesejahteraan Rakyat ( KESRA )
(99.95%). Keluaran yang didapat keluaran Melaksanakan segala urusan
Bidang Kesejahteraan Rakyat. Realisasi Capaian Kinerja : 100%.
Realisasi Capaian Kinerja : Penyaluran dan Penyetoran Beras Raskin
2014 sebanyak 99.180 kg dengan nilai Rp.158.688.000,- untuk 6.612 KK,
sedangakan pada tahun 2013 sebanyak 99.180 kg dengan nilai Rp.
158.688.000,- untuk 6.612 KK. Fasilitasi Posyandu, fasilitasi MTQ tingkat
Kabupaten Cirebon. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat Capaian
Anggaran : Capaian Anggaran 99,97 % Untuk Kegiatan Pengendalian
Managemen Pelaksanaan KDH Bidang Pelayanan Umum dari pagu
Anggaran Rp. 14.999.900,00 untuk realisasi Rp. 14.996.000,00
dikarenakan Efesiensi Belanja
Bidang Ketentraman dan Ketertiban ( TRANTIB )
Bidang Ketentraman dan Ketertiban. Realisasi Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Kinerja : Pembinaan Kasatgas Linmas Desa tiap bulan
(11 bulan). Realisasi Capaian Kinerja : Jumlah pos kamling sebanyak
116 buah, Jumlah Angka Kejadian yang ada selama Tahun 2014 : 5 Kali,
IV-587
angka Kejadian Tahun 2013 : 4 kali, Melakukan pembinaan terhadap ka

satgas desa. Tingkat capaian kinerja : 100%.
3. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 99,36 % Untuk
Kegiatan Pengendalian Managemen Pelaksanaan KDH Bidang
Keamanan dan Ketertiban dari pagu Anggaran Rp. 17.498.000,00 untuk
realisasi Rp. 17.386.300,00 dikarenakan Efesiensi Belanja
Bidang Ekonomi Pembangunan ( EKBANG )
Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Realisasi Capaian Kinerja : 100%.
Tingkat Capaian Kinerja : Menangani Pembinaan Pengisian Profil Desa
Online : 1. Pembinaan Profil Desa Online pada tahun 2014 sebanyak : 10
Desa, dari 10 Desa yang sudah Bagus pengisianya 2 Desa baru 20 %
Tahun 2013 sebesar 10 %, 2. Pembinaan Administrasi Kaur Ekbang, 3.
Musrenbang Kecamatan tahun 2014 dari usulan Infrastuktur sebanyak 8
Usulan yang terealisasi sebanyak 8 usulan. 4. PNPM Mandiri Perkotaan :
a. Jalan Lingkungan 2.457 M, b. Saluran Pembuangan Air Limbah : 979
M, c. Sarana Air Bersih: 16 Unit, c. Peningkatan SDM : 10 Desa. Tingkat
Capaian Kinerja 100 %. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian Anggaran
99,88 % Untuk Kegiatan Pengendalian Managemen Pelaksanaan KDH
Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari pagu anggaran
Rp. 24.999.400,00 untuk realisasi Rp. 24.969.450,00 dikarenakan
Efesiensi Belanja
Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan. Realisasi Capaian Kinerja : 100 %. Tingkat
Capaian Kinerja : 1. Pembinaan Administrasi Desa, 2. Pengelolaaan PBB
tahun 2014 target Rp.581.299.377,- terealisir Rp. 400.513.155,-, 3.
Monitoring Pelaksanaan Administrasi ADD. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat Capaian Anggaran : Capaian Anggaran 99,93 % Untuk
Kegiatan Pengendalian Managemen Pelaksanaan KDH Bidang
IV-588
Pemerintahan dari pagu Anggaran Rp. 17.504.700,00 untuk realisasi

Rp. 17.492.950,00 dikarenakan Efesiensi Belanja

PERMASALAHAN
Belum memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan alun-alun kecamatan, jadi
untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang 30 % sesuai Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2011, dari luas lahan 351,13.. hektar maka
dibutuhkan lahan seluas 105,339 hektar di Kecamatan Losari.

Penataan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke depan secara
bertahap akan dilaksanakan guna memenuhi 30 % sesuai Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2011 di Kecamatan Losari.
32. KECAMATAN PANGENAN


Kecamatan Pangenan dengan Jumlah pegawai 22 orang terdiri dari 18 orang
anggaran sebesar Rp. 251.693.632,- (99,35%) dari target Rp. 253.339.760,-

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 1.646.128,- (Satu juta
enam ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang
berasal dari 2 (dua) kegiatan, dikarenakan tidak diserap anggaran
seluruhnya/sebagian dan efisiensi anggaran.
IV-589

masyarakat, untuk lebih rinci diuraikan berdasarkan program dan kegiatan berikut
ini :
umum yang baik. Pagu anggaran Rp. 51.443.760,- realisasinya
Rp. 49.797.632,- (96,80%)
Realisasi capaian kinerja : kegiatan yang dilaksanakan yaitu peyediaan
jasa komunikasi (telepon) dan listrik. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 92,24%, karena anggaran jasa
internet tidak direalisasi, tapi kegiatan dilaksanakan
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya, yaitu jasa
perijinan kendaraan 8 unit direalisasi. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 60,21% karena terdapat sisa
anggaran yang tidak terserap.
1).3 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
perbaikan peralatan kerja. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK). Tingkat capaian kinerja:
100% . Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
IV-590
100%
undangan
100%

IV-591
non PNS, sewa gedung, dan pemeliharaan kantor kecamatan. Tingkat

Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya yaitu belanja
BBM untuk kebutuhan operasional rapat-rapat dan konsultasi ke luar
kecamatan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%

penyediaan pakaian dinas untuk 18 pegawai. Tingkat capaian kinerja :

dan Keuangan
kinerja SKPD
IV-592

100%
100%

(100%).
5).16 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral RENSTRA dan
RENJA

Realisasi capaian kinerja :1. Pencetakan KTP sebanyak 3.600 buah dari
target sebanyak 6000 buah, 2. Pencetakan KK sebanyak 2.800 KK dari
target 4000 KK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%
IV-593

Realisasi capaian kinerja : jumlah RTS-PM 3480 KK, jumlah beras
524.700 Kg dengan jumlah uang Rp. 839.520.000,-. Tingkat capaian
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban (TRANTIB)
PEKAT sebanyak 5 kasus pada tahun 2014, dan Gakda 5 kasus. Tingkat
sebesar Rp. 1.466.331.000,- dari APBN, Rp. 160.000.000,- dari APBD
Provinsi, Rp. 350.000.000,- dari APBD Kabupaten untuk 9 (sembilan)
desa. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 100% karena ada efisiensi anggaran
Bidang Pemerintahan
Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 229.745.349,- (56,29%) dari target
Rp. 536.849.965,-. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : 100% karena ada efisiensi anggaran
e. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
IV-594

Meyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar kurang lebih 1 Ha (satu
hektar) tiap desa
33. KECAMATAN GUNUNG JATI


Kecamatan Gunung Jati dengan Jumlah pegawai 33 orang terdiri dari 26 orang
anggaran sebesar Rp. 233.671.936,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam
Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)
(98,15%) dari target Rp. 238.081.500,-(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta
Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 4.409.164,- (Empat Juta
Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang berasal
dari 5 (lima) kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran. Capaian kinerja TA 2014, sesuai
dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan
indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Gunung Jati menangani urusan
pemerintahan umum.

IV-595

Rp. 31.801.836,- (89,48%)
Tingkat capaian kinerja : 100% . Tingkat capaian realisasi anggaran :
89,48%, karena anggaran jasa Listrik tidak direalisasi karena efisiensi
pemakaian.
Realisasi capaian kinerja : 100% . Tingkat capaian kinerja : 63,09 %
Tingkat capaian realisasi anggaran : 63,09% karena pembayaran sesuai
dengan pajak.
1).3 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Realisasi capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian kinerja : 100 %
pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK). Tingkat capaian kinerja:
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100 %
100%
IV-596

undangan.
pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor, tamu, dan rapat .
100%
aparatur. Pagu anggaran Rp.86.664.000,- realisasinya Rp.86.004.000,-
Pagu anggaran Rp. 53.400.000,- realisasinya Rp. 52.740.000,-(98,76%)
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,76 %
IV-597

capaian kinerja : 100% . Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur. Pagu

dan Keuangan
kinerja SKPD
100%
IV-598

100%.

(100%). Realisasi Capaian Kinerja :
5).1 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral RENSTRA
dan RENJA

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya koordinasi lintas sektor
Pagu anggaran Rp. 88.140.000,- realisasinya Rp. 88.139.600,- (100 %)
Realisasi capaian kinerja : 1. Pencetakan KTP sebanyak 6.640 buah, ada
penurunan 593 buah dari tahun 2013 dari jumlah penduduk wajib KTP
tahun 2014 sebanyak 85.121 jiwa, 2. Pencetakan KK sebanyak 5.639 KK,
ada peningkatan 1.246 buah dari tahun 2013 dari jumlah KK tahun 2014
sebanyak 36.356 KK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-599

Realisasi capaian kinerja : jumlah RTS-PM 3.470 KK, jumlah beras
52.050 Kg dengan jumlah uang Rp. 83.280.000,- . Tingkat capaian kinerja
: 100% . Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
PEKAT sebanyak 15 kasus pada tahun 2014, terjadi penurunan sebesar
30 kasus pada tahun 2013 atau sebesar 50 %. Tingkat capaian kinerja :
Realisasi capaian kinerja : melakukan fasilitasi musrenbang tingkat Desa
dan tingkat Kecamatan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
Bidang Pemerintahan
yaitu sebesar Rp. 510.575.946,- (67,10%) dari target Rp.
760.883.290,- terdapat peningkatan prosentase penerimaan pada tahun
2013 yaitu sebesar Rp. 424.929.836 (55,97%) dari target Rp.
759.089.555,-). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%

PERMASALAHAN
IV-600

Meyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar kurang lebih 1 Ha (satu
hektar) tiap desa.
34. KECAMATAN KEDAWUNG


Kecamatan Kedawung dengan Jumlah pegawai 25 orang terdiri dari 19 orang
anggara sebesar Rp. 276.904.092,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan
ratus empat ribu sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 98,77 % dari target
Rp. 280.357.500,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh
ribu lima ratus rupiah)

sisa anggaran sebesar Rp. 2.197.408,-, dikarenakan ada efisiensi penggunaan /
pemakaian telepon, air dan listrik di Kecamatan Kedawung sangat efisien (ada
penghematan).
sisa anggaran sebesar Rp. 983.500,-, dikarenakan penganggaran telah dipersiapkan
untuk memperbaharui STNK sementara realisasi anggaran hanya digunakan untuk
membayar pajak, 1 unit kendaraan roda 4 dan 8 unit kendaraan roda 2 sesuai dengan
ketetapan pajak kendaraan bermotor.
3. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dari
Pagu Anggaran sebesar Rp 2.412.000,- yang terserap hanya Rp 2.400.000,-
(99,50%) sisa anggaran sebesar Rp. 12.000,-, dikarenakan ada
efisiensi/penghematan dalam belanja koran dan surat kabar.
IV-601
4. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang Pelayanan

Umum dari Pagu Anggaran sebesar Rp 24.510.000,- yang terserap hanya
Rp 24.509.500,- (99,99%) sisa anggaran sebesar Rp. 500,-, dikarenakan ada
efisiensi/penghematan dalam belanja ATK.
5. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang
Kesejahteraan Rakyat dari Pagu Anggaran sebesar Rp 20.850.000,- yang terserap
hanya Rp 20.790.000,- (99,71%) sisa anggaran sebesar Rp. 60.000,-, dikarenakan
ada efisiensi/penghematan dalam belanja ATK.
6. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang
Ketentraman dan Ketertiban dari Pagu Anggaran sebesar Rp 14.595.000,- yang
terserap hanya Rp 14.495.000,- (99,31%) sisa anggaran sebesar Rp. 100.000,-
dikarenakan ada efisiensi/penghematan dalam belanja ATK.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Kedawung

pemerintah desa dan kecamatan
Pagu anggaran Rp. 14.400.000,00, realisasinya Rp 12.202.592,00
jenis rekening yaitu untuk penyediaan jasa komunikasi dan listrik, dan
internet. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian reaisasi
anggaran : Realisasi anggaran 84,74% disebabkan ada efisiensi
pemakaian telepon, listrik dan internet.

Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit roda 4 dan 8 unit roda 2. Tingkat
IV-602

anggaran 57,24 % disebabkan karena anggaran dipersiapkan untuk biaya
mengganti/memperbarui STNK, sementara penggunannya hanya
diperuntukkan membayar pajak.
Perlengkapan Kantor yang terpelihara, terdiri dari 1 unit Laptop, 2 unit
komputer, dan 2 unit printer. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran tercapai 100%.
Pagu anggaran Rp.12.289.000,00 realisasinya Rp.12.289.000,00 (100%).
Kantor dan Perangko, Materai serta Benda Pos lainnya. Tingkat capaian
kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran
tercapai 100%.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Barang
Cetakan dan Penggandaan / Fotocopy, terdiri dari 7 jenis cetakan dan
penggandaan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
Pagu anggaran : Rp. 840.000,00 realisanya Rp. 840.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah Alat Listrik dan
Elektronik (Lampu Pijar, Batterry Kering), terdiri dari 36 buah lampu, 2 rol
kabel dan 2 terminal kabel. Tingkat capaian kinerja : 100%.
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang diperoleh adalah
Pengadaan Almari dan Pengadaan Kompuer/PC, berupa 1 unit Komputer,
1 unit Printer dan 2 buah Lemari Besi. Tingkat capaian kinerja : 100%.
IV-603

Undangan
Realisasi kinerja hasil : Keluaran yang didapat adalah Surat
Kabar/Majalah sebanyak 600 eksemplar. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 99,50% karena
ada efisiensi harga.
Pagu Anggaran Rp. 19.360.000,00 realisasinya Rp. 19.360.000,00
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Belanja
Makanan / Minuman Rapat dan Tamu, sebanyak 6248 dus. Tingkat
Realisai capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Perjalanan Dinas
dalam Daerah sebanyak 60 kali. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

aparatur.
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah 1 paket
kantor yang terpelihara. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran tercapai 100%.
2).2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Rp. 30.492.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang
didapat adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 1
IV-604
unit roda 4 dan 8 unit roda 2. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur.

dan Keuangan
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sistem laporan kinerja dan
keuangan. Pagu anggaran Rp. 7.650.000,00 realisasinya Rp.
7.650.000,00 (100%).
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tingkat capaian kinerja
: 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran tercapai
100%.
IV-605


Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sistem perencanaan
sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,00 realisasinya Rp. 10.000.000,00
(100%).
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah
Dokumen Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya sistem pengawasan
internal dan pelaksanaan kebijakan KDH.
(100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Laporan
Kinerja yaitu untuk kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH bidang Pelayanan Umum. Tingkat capaian kinerja :
dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Realisasi anggaran tercapai 100%.
Pagu anggaran Rp. 20.850.000,00 reaisasinya Rp 20.790.000,00
(99,71%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah
IV-606
Laporan Kinerja yaitu untuk kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang Kesejahteraan Rakyat. Tingkat
capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
Pagu Anggaran Rp. 14.595.000,00 realisasinya Rp 14.495.000,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang Ketentraman dan Ketertiban. Tingkat
capaian kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Realisasi anggaran rendah / tidak tercapai karena
efisiensi anggaran.
Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang didapat adalah Laporan Kinerja
yaitu untuk kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH bidang Ekonomi Pembangunan. Tingkat capaian kinerja : dengan
bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Kebijakan KDH bidang Pelayanan Umum . Tingkat capaian
kinerja : dengan hasil capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi

PERMASALAHAN
a) Wilayah Kecamatan Kedawung yang terdiri dari 8 Desa masih sangat sedikit
memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal keberadaan RTH sangat
IV-607
penting sebagai paru-paru Kecamatan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH) di wilayah Kecamatan Kedawung belum memenuhi target 30% dari
luas wilayah dan beberapa RTH kondisinya sangat memprihatinkan.
b) Kecamatan Kedawung belum memiliki Alun-alun Kecamatan seperti

8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kedawung, sebagai bentuk
b) Perlunya dibangun taman-taman kota di sekitar kecamatan dan penataan
halaman kantor kecamatan yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau.
Kecamatan Kedawung karena selama ini wilayah Kecamatan Kedawung
belum memiliki Alun-alun Kecamatan padahal lokasinya dekat dengan pusat
Kota Sumber sebagai Pusat Pemerintahan dan sebagai daerah penyangga /
perbatasan antara Kabupaten dan Kota Cirebon.
35. KECAMATAN JAMBLANG


Kecamatan Jamblang dengan Jumlah Pegawai 24 orang terdiri dari 20 orang
PNS dan 4 orang Non PNS. Tahun 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp. 283.687.800m (Dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus
delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (99,15%) dari target
Rp. 286.107.800 (Dua ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu delapan
ratus rupiah).
IV-608
sisa anggaran sebesar Rp. 186.900,-, dikarenakan penggunaan/pemakaian telepon,
air dan listrik di Kecamatan Jamblang sangat efisien (ada penghematan).
sisa anggaran sebesar Rp. 68.100,-, dikarenakan penggunaan biaya perpanjangan
STNK yang terbayar 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 sesuai
dengan ketetapan pajak kendaraan bermotor.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dari Pagu Anggaran sebesar
Rp. 55.600.000,- yang terserap hanya Rp 54.500.000,- (98,02%) sisa
anggaran sebesar Rp. 1.100.000,-, dikarenakan ada penghematan dalam belanja
Honorarium Tukang Kerja (Tukang dan Laden).
4. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Pelayanan
Umum dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.784.000,- yang terserap hanya
Rp 13.506.500,- (97,99%) sisa anggaran sebesar Rp. 277.500,-, dikarenakan ada
penghematan dalam pembelian belanja Uang Lembur PNS Rp. 262.500 dan Belanja
Perangko, Materai dan Benda Pos Rp. 15.000
5. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Trantib dari
Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.882.400,- yang terserap hanya
penghematan dalam belanja Uang Lembur PNS.
6. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bidang Ekbang dari
Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.741.300,- yang terserap hanya
penghematan dalam belanja Uang Lembur PNS.
Pemerintahan dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.567.000,- yang terserap
hanya Rp 15.304.500,- (98,31%) sisa anggaran sebesar Rp. 262.500,-, dikarenakan
ada penghematan dalam belanja Uang Lembur PNS.
IV-609
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Jamblang
menangani urusan pemerintahan umum

Anggaran (DPA) Kecamatan Jamblang TA. 2013 dan TA. 2014 dengan persentase
100%.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pagu Anggaran
Rp. 100.000.000,-, Realisasinya Rp. 100.000.000,- (100%). Realisasi Capaian
Kinerja :
1). 1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pagu anggaran Rp. 13.784.000,-, realisasi Rp. 13.506.500,- (97,99 %).
Realisasi capaian kinerja : Bidang Pelayanan Umum (Yanum) tercapai
97,99%, pada tahun 2014 dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) yang sudah terlayani sebanyak 9.170 orang dari jumlah penduduk
yang usianya 17 tahun ke atas sebanyak 30.291 orang dan yang sudah
memiliki KTP sebanyak 24.406 orang, sedangkan untuk pelayanan Kartu
Keluarga (KK) yang sudah terlayani sebanyak 417 orang dari jumlah
Kepala Keluarga (KK) sebanyak 13.210 orang dan yang telah memiliki
Kartu Keluarga (KK) sebanyak 11.532 orang. Tingkat capaian kinerja :
Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan
identitas kependudukan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Terealisasi
100%
Pagu anggaran Rp. 20.025.300,-, realisasi Rp. 20.025.300,- (100%).
IV-610

masyarakat miskin yang ada di 8 desa di wilayah Kecamatan Jamblang
warga miskin / keluarga tidak mampu telah terlayani sebanyak 468 orang
warga miskin. Dalam program yang digulirkan pemerintah sebagai
kompensasi subsidi BBM yaitu Program Simpanan keluarga Sejahtera
(PSKS) telah tersalurkan dana PSKS pada 4.254 RTS (Rumah Tangga
Sasaran). Tingkat capaian kinerja : Membantu warga / keluarga miskin
yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Tingkat capaian
Pagu anggaran Rp. 15.882.400,-, realisasi Rp. 15.619.900,- (98,35%).
tercapai 98,35%, pada tahun 2014 ketentraman dan ketertiban di wilayah
Kecamatan Jamblang cukup aman dan kondusif, hal ini dibuktikan dengan
menurunnya tindak kejahatan/kriminalitas, tahun 2014 hanya terjadi 7
kasus tindak kejahatan/kriminalitas sedangkan tahun 2013 telah terjadi 14
tercapai 99,24 %, pada tahun 2014 dengan pelayanan infrastruktur dasar
perdesaan di 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang telah
dilaksanakan kegiatan infentarisir jalan kabupaten : 32 km,kondisi baik
24,5 km. Jalan poros desa: 30 km,kondisi baik 27 km. Irigasi tersier
:1.007 Ha. Irigasi sekunder : 57 Ha. Tingkat capaian kinerja :
IV-611
Meningkatkan perekonomian masyarakat. Tingkat capaian realisasi

anggaran : Terealisasi 99,24 %

Bidang Pemerintahan
Realisasi capaian kinerja : Bidang Pemerintahan belum tercapai 98,31%,
pada tahun 2014 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
hanya sebesar Rp. 324.007.812,- (83,18%) dari target yang ditetapkan
sebesar Rp. 389.542.743,-. Tingkat capaian kinerja : Peningkatan
Penerimaan dari sektor PBB berimpilkasi pada peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan
rakyat khususnya dalam bidang pelayanan dan pembangunan. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Belum terealisasi 100%, dikarenakan masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PERMASALAHAN
a) Wilayah Kecamatan Jamblang yang terdiri dari 8 Desa belum memiliki Ruang
Terbuka Hijau (RTH), padahal keberadaan RTH sangat penting sebagai
paru-paru Kecamatan, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah
Kecamatan Jamblang belum memenuhi target 30% dari luas wilayah.
b) Kecamatan Jamblang belum memiliki Alun-alun Kecamatan seperti

8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang, sebagai bentuk
b) Perlunya dibangun taman-taman kota di sekitar kecamatan dan penataan
halaman kantor kecamatan yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau.
IV-612

Kecamatan Jamblang karena selama ini wilayah Kecamatan Jamblang
belum memiliki Alun-alun Kecamatan.
36. KECAMATAN PALIMANAN


Kecamatan Palimanan dengan Jumlah pegawai 30 orang terdiri dari 24 orang
anggaran sebesar Rp 271.528.911,- (98,59 %) dari target sebesar
Rp 275.399.500,-

Sisa anggaran DPA tahun 2014 sebesar Rp. 3.870.589,- diakibatkan karena efisiensi
dari beberapa biaya kegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
dan listrik; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor; dan Biaya Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH bidang Ekonomi dan Pembangunan; sedangkan untuk kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan terdapat 1 (satu ) unit motor yang STNK nya
hilang sehingga sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Palimanan

Disimpulkan bahwa realisasi capaian indikator dari target th 2014 dan hasil kegiatan
sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.
IV-613

Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran. Pagu Anggaran Rp. 65.638.700, realisasinya Rp. 62.003.911,-
1).1 Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- realisasi sebesar
Rp. 7.413.711,- (72,68 %). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar sebanyak 24 rekening
listrik dan telepon dalam 1 th. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : 72,68% diakibatkan karena efisiensi
pemakaian.
Dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 2.500.000,- realisasi sebesar
Rp 1.656.500,- (66,26%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
pemenuhan perijinan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan
bermotor 1 unit mobil dan 8 unit motor. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 66,26% dikarenakan masih ada sisa
anggaran yang tidak terserap karena adanya surat kendaraan bermotor
yang hilang dan belum diproses.
1).3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan
Rp 1.900.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
terpeliharanya peralatan kantor yang baik sebanyak 6 unit computer, 5
unit printer dan 2 unit mesin tik. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Dengan Pagu anggaran sebesar : Rp. 5.558.900,- realisasi sebesar
pemenuhan kebutuhan ATK sebanyak 1 paket alat tulis kantor terdiri dari
19 jenis barang ATK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-614
pemenuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 3 jenis barang

cetakan dan penggandaan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
1).6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Rp. 2.735.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
pemenuhan perlengkapan instalasi listrik sebanyak 2 jenis lampu listrik
dan kelengkapannya. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
Rp. 12.795.000,- (99,96%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3
jenis yaitu 2 unit AC, 1 unit Kamera Digital, 1 unit proyektor. Tingkat
diakibatkan karena kecermatan tim belanja.
undangan
pemenuhan bahan bacaan yaitu 1 paket Surat Kabar setiap hari selama 1
tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
: 100%.
terpenuhinya makan dan minum sebanyak 1 Paket belanja makanan dan
minuman rapat, belanja jamuan makan dan minuman tamu. Tingkat
Rp. 5.700.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai dengan
terpenuhinya biaya perjalanan sebanyak 76 Surat perjalanan dinas dalam
IV-615
daerah zona II. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

aparatur. Pagu Anggaran Rp. 100.512.800, realisasinya Rp. 100.361.000
(99.85%). Realisasi Capaian Kinerja :
Rp. 67.097.000,- (99,77%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, dengan
terpeliharannya gedung kantor yang baik dengan 1 paket Honorarium Non
PNS yg terdiri dari ongkos tukang, cleaning service, SatPol PP, penjaga
malam ; Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Belanja
pengisian tabung gas; Belanja material pemeliharaan gedung/kantor.
99,77% diakibatkan karena efisiensi anggaran.
Dengan pagu anggaran sebesar : Rp. 33.264.000,- realisasi sebesar
terpenuhinya belanja bahan bakar minyak dan pelumas untuk 1 unit mobil
dan 9 unit motor dalam 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

Anggaran Rp. 7.670.000, realisasinya Rp. 7.670.000 (100%). Realisasi Capaian
Kinerja :
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian DInas Beserta Perlengkapannya Pagu
anggaran sebesar : Rp. 7.670.000,- realisasi sebesar
terpenuhinya pakaian dinas harian seragam linmas, dengan keluaran
yang didapat adalah belanja pakaian dinas harian seragam linmas
sebanyak 26 stel. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-616

dan Keuangan
realisasinya Rp. 5.638.000 (100%). Realisasi Capaian Kinerja :
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
tersusunnya LAKIP, LPPD sebanyak 3 buku LAKIP dengan pembayaran
uang lembur PNS, belanja alat tulis kantor (ATK), belanja cetak, belanja
makanan dan minuman lembur. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 4 buku Laporan
keuangan semesteran dengan pembayaran uang lembur PNS, belanja
alat tulis kantor (ATK), belanja cetak, belanja makanan dan minuman
lembur. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 4 buku Laporan
keuangan akhir tahun dengan pembayaran uang lembur PNS, belanja alat
tulis kantor (ATK), belanja cetak, belanja makanan dan minuman lembur.
100%.
IV-617

5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana

Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis
tersusunya dokumen Renja, Renstra, sebanyak 2 Dokumen
Perencanaan Sektoral dengan pembayaran uang lembur PNS, belanja
alat tulis kantor (ATK), belanja cetak, belanja makanan dan minuman
lembur. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH di 12 (dua belas) Desa. Pagu
Anggaran Rp. 88.940.000,- realisasinya Rp. 88.856.000,- (99,91%). Realisasi
Capaian Kinerja :
hasil sbb : 1. Pencetakan KTP sebanyak 4.100 Buah; ada peningkatan
1.300 buah (46,43%) dari tahun 2013, jumlah penduduk yang wajib KTP
tahun 2014 sebanyak 4.000 orang. 2. pencetakan Kartu Keluarga 4.500
buah, ada peningkatan 600 buah (15,38%) dari tahun 2013, jumlah KK
tahun 2014 sebanyak 4.000 KK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
IV-618

kegiatan sbb : 1. Sosialisasi dan verifikasi data Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM) program raskin tahun 2014, yaitu sebanyak
72.870 kg atau Rp. 116.592.000,- per bulan untuk keluarga miskin
sebanyak 4.858 RTS-PM, 2. Melaksanakan kegiatan seleksi dan
pembinaan peserta MTQ, 3. Melaksanakan fasilitasi dan monitoring dana
hibah Posyandu sebanyak 77 posyandu, 4. Melaksanakan pendataan dan
fasilitasi bantuan anak yatim dan fakir miskin, 5. Merekomendasikan
proposal bantuan warga yang terkena musibah kebakaran. Tingkat
kegiatan sbb: 1. Melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan
ketertiban, 2. Melaksanakan pengawasan, pendataan dan membuat
rekomendasi perizinan, 3. Mencatat gangguan kriminalitas dan trantib,
sebagai data acuan untuk tindakan atau pelaksanaan kegiatan yaitu pada
tahun 2013 sebanyak 15 kejadian dan pada tahun 2014 sebanyak 9
kejadian, ada penurunan gangguan 0kriminalitas sebesar 40%. Tingkat
dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar
Rp. 24.916.000,- (99,66%). Realisasi capaian kinerja : Tercapai, kegiatan
yang dilaksanakan : 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan, 2.
Melaksanakan pemantauan kegiatan ekonomi dan pelaksanaan
pembangunan di desa dan kecamatan, diantaranya : Pengaspalan jalan
Kabupaten sepanjang 500 M, Pengerasan dan pengaspalan jalan desa
IV-619
sepanjang 3.400 M , Pembangunan irigasi 200 M, Pembangunan irigasi

sekunder 400 M, Perbaikan Saluran Air Limbah (SPAL) PVC 6in
sepanjang 2.490 M, SPAL Gravel 200 M, Jalan Desa Paving Blok
sepanjang 2.441 M, Pembanguan Rutilahu sebayak 64 unit. Tingkat
capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 99,66%.
diakibatkan karena efisiensi anggaran.
Bidang Pemerintahan
melaksanakan kegiatan :
- Memproses pemilihan kuwu atau penjabat kuwu, yang pada tahun
2014 ada 4 desa yg masa jabatan kuwunya berakhir sehingga
digantikan oleh penjabat sebagai berikut :
1. Desa Pegagan oleh Penjabat Kuwu Sdr. MUSTARA
2. Desa Palimanan Timur oleh Penjabat Kuwu Sdr. BAJURI
3. Desa Cilukrak oleh Penjabat Kuwu Sdr. H. ABDILLAH, SE
4. Desa Beberan oleh Penjabat Kuwu Sdr. BAGJA
- Melakukan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa
- Mengerjakan administrasi dalam penyelenggaraan PBB, adapun Realisasi
penerimaan keuangan PBB dari wajib pajak desa-desa se Kecamatan Palimanan
Tahun 2014 sebagai berikut :
Target penerimaan PBB sebesar Rp. 339.794.884,-
Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 284.379.673,- (83,69%)
Tunggakan Pelunasan PBB sebesar Rp. 15.415.211,- (16,31%)
Jumlah SPPT objek dan subjek PBB : 16.547
Jumlah SPPT yang diserahkan wajib pajak : 16.547
Tingkat capaian kinerja : 100%.
c. Permasalahan dan Solusi

Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Palimanan diantaranya berupa Alun-alun
seluas 1.890 M2, baru dilakukan rehabilitasi 1 (satu) kali pada tahun 2014.
IV-620
Solusi / Upaya Pemecahan Masalah

Alun-alun Palimanan masih perlu dilakukan Rehab agar dapat lebih
dimanfaatkan oleh masyarakat.
37. KECAMATAN KALIWEDI


Kecamatan Kaliwedi dengan Jumlah pegawai 22 orang terdiri dari 18 orang
anggaran sebesar Rp. 307.762.678,- (98,89%) dari target Rp. 307.762.678,-

Sisa anggaran yang tidak terserap dalam DPA sebesar Rp. 3.462.122,- (tiga juta empat
ratus enampuluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang berasal dari 17 (sepuluh)
kegiatan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dikarenakan tidak diserap anggaran
seluruhnya/sebagian dan 15 (delapan) kegiatan dikarenakan efisiensi anggaran.
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Kecamatan Kaliwedi

Rp. 99.117.678,- (86,62%). Realisasi Capaian Kinerja :
Pagu anggaran Rp.13.000.000,-realisasinya Rp.10.237.878,- (77,56%)
IV-621

77,56%, karena anggaran jasa Telpon tidak direalisasi disebabkan
Jarinagan rusak.
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya, yaitu jasa
perijinan kendaraan 10 unit direalisasi (1 mobil dan 9 motor). Dan Tingkat
capaian kinerja : 100%
1).3 Kegiatan penyediaan jasa Perbaiakan Peralatan Kerja
Realisasi capaian kinerja : kegiatan dilaksanakan seluruhnya, yaitu
Belanja Pemeliaharaan Peralatan Kantor dan Peralatan Komputer
jaringan (1 mesin tik,4 AC,4 komputer dan 4 printer). Tingkat capaian
kinerja : 100%
Pagu anggaran Rp.10.743.400,-realisasinya Rp.10.743.400,- (100%).
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100% karena ada efisiensii
anggaran
pencetakan amplop dinas, kartu kendali masuk,kartu kendali keluar,kartu
disposisi, blangko sppd dan blangko DP 3. Tingkat capaian kinerja :
IV-622
1).7 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu anggaran Rp.34.830.000,-realisasinyaRp.34.330.000,- (98,56%).
pengadaan mesin jenset,lemari besi,filing kabinet, AC, PC komputer,
printer,peralatan jaringan komputer. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran : 98,56% karena ada efisiensi
anggaran
undangan
Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran:
100%.

IV-623


4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan
anggaran Rp. 6.974.000,- realisasinya Rp. 6.974.000,- (100%). Realisasi
Capaian Kinerja :
kinerja SKPD
IV-624

100%.
100%

sektoral. Pagu anggaran Rp. 7.000.000,- realisasinya Rp. 7.000.000,- (100%)
5).1 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral RENSTRA
dan RENJA

Pagu anggaran Rp.14.792.000,- realisasinya Rp. 14.792.000,- (100%)
Realisasi capaian kinerja : 1. Pencetakan KTP sebanyak 3747 buah, ada
peningkatan 1.699 buah dari tahun 2013 dari jumlah penduduk wajib KTP
tahun 2014 sebanyak 34.368 jiwa, 2. Pencetakan KK sebanyak 3.414 KK,
ada peningkatan 146 buah dari tahun 2013 dari jumlah KK tahun 2014
sebanyak 12.636 KK. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-625

Realisasi capaian kinerja : jumlah RTS-PM 3.902 KK, jumlah beras
358.530 Kg dengan jumlah uang Rp. 1 .123.776.000,-. Tingkat capaian
efisiensi anggaran
Pagu anggaran Rp.14.911.000,- realisasinya Rp. 14.911.000,- (100%).
PEKAT sebanyak 24 kasus pada tahun 2014, terjadi Kenaikan sebesar 46
kasus pada tahun 2013 atau sebesar 60%. Tingkat capaian kinerja :
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100% karena ada efisiensii
anggaran
Provinsi, dan Rp. 2416.856.000.,- dari APBD Kabupaten untuk 9
(sembilan) desa. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100% karena ada efisiensi anggaran
Bidang Pemerintahan
yaitu sebesar Rp. 198.005.566,- (67,49%) dari target
Rp. 293.392.070,- terdapat Penurunan prosentase penerimaan pada
tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 203.233.974 (69,15%) dari target
Rp. 293.885.955,-. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
IV-626
a. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
a) Perlunya Pembinaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Aparatur Kecamatan
Kaliwedi untuk meningkatkan Kinerja dan Pelayanan kepada masyarakat.
b) Potensi Unggulan Masyarakat Kecamatan Kaliwedi perlu dibina
a) Meningkatkan Kualitas SDM/Aparatur dengan pelatihan dan sosialisasi

b) meningkatkan Sumber daya apatur yang handal dibekali dengan sarana
dan prasasrna apratur yang lengkap.
c) meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat dibidang Pelayan
Umum,Kesejahteraan Rakyat,Ketentraman dan Ketertiban ,Ekonomi dan
Pembengunan dan Pemerintahan.
.
38. KECAMATAN SURANEGALA


Kecamatan Suranenggala dengan jumlah pegawai 29 orang terdiri dari 25
orang PNS dan 4 orang non PNS. Tahun Anggaran 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp 289.107.778,- (97,74) dari target Rp 295.807.390,-

Realisasi aggaran 97.74 disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran
dibeberapa kegiatan antara lain :
1. Belum tersedianya Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dengan Anggaran
Rp.4.800.000
IV-627
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Listrik dengan sisa Anggaran Rp. 1.899..612,- efisiensi
penggunaan listrik
Suranenggala menangani urusan pemerintahan umum.

Indikator Kinerja Program (outcome) : Terlayaninya Administrasi perkantoran.
Pagu Anggaran Rp. 82.296.400, realisasinya Rp. 75.596.788 (91.86%).
Realisasi capaian kinerja
1).1 Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- realisasi sebesar
Rp. 6.500.388,- (49.25%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang
diperoleh adalah 1 jenis belanja yaitu untuk penyediaan jasa listrik selama
12 bulan. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Realisasi anggaran (49.25%) karena efisiensii pemakaian
listrik.
Rp 2.500.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran yang
diperoleh adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 unit
kendaraan roda empat 9 unit roda dua. Tingkat capaian kinerja : 100 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran : Realisasi anggaran 100 %.
diperoleh adalah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian
IV-628

Rp 9.657.600,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Kelauaran yang
diperoleh adalah alat tulis kantor dan perangko, materai serta benda pos
lainnya selama 1 tahun. Tingkat capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian
diperoleh adalah barang cetakan dan penggandaan /foto copy. Tingkat
capaian kinerja : 100 %. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%.
1)6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
diperoleh adalah belanja listrik (Lampu pijar, battery kering). Tingkat
1).7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan
diperoleh adalah belanja televise/radio,computer note book, kamera,
proyektor dan alat studio. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian
undangan
diperoleh adalah Surat kabar sejumlah 3 Media (Radar, Inti Jaya dan
Fajar). Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : 100%.
1).9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan
diperoleh adalah makanan tamu 132 makan /minum rapat 11 kali.
IV-629

100%.
Dengan pagu anggaran sebesar : Rp 12.000.000,- realisasi sebesar
diperoleh adalah perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 120 kali.
100%.
Aparatur. Pagu Anggaran Rp. 111.730.000-, realisasinya Rp. 111.730.000,-
(100%). Realisasi capaian kinerja
2).1 Kegiatan Pengadaan Meubeleur
diperoleh adalah kursi rapat sejumlah 50 buah. Tingkat capaian kinerja :
diperoleh adalah 1 unit gedung kantor kecamatan yang terpelihara.
100%.
diperoleh adalah terpeliharanya kendaraan dinas / operasional sebanyak
1 unit roda 4 dan 9 unit roda 2. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat

Anggaran Rp. 6.785.000,-, realisasinya Rp. 6.785.000 (100%). Realisasi
capaian kinerja:
IV-630
3).1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

diperoleh adalah pakain dinas harian (PDH) Linmas sejumlah 23 stel.
100%.

dan Keuangan
realisasinya Rp. 6.022.500,- (100%). Realisasi capaian kinerja
4).1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
diperoleh adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).
100%.
Rp. 1.136.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Perolehan yang
diperoleh adalah Laporan Keuangan Semesteran. Tingkat capaian kinerja
: 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : 100%
Rp. 1.622.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Keluaran hasil yang
diperoleh adalah Laporan Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja : 100%.

Sektoral. Pagu Anggaran Rp. 7.240.990,- realisasinya Rp. 7.249.990,- (100%).
IV-631
5).1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral - Rencana

Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategi
diperoleh adalah Dokumen Renja dan Renstra. Tingkat capaian kinerja :

kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat. Pagu Anggaran
Rp. 81.732.500,- realisasinya Rp. 81.732.500,- (100%)
Rp. 16.198.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Terinvenarisirnya
Jumlah Penduduk yang belum maupun yang sudah memiliki KTP dan KK,
pencetakan KTP tahun 2013 sejumlah 2.600 buah, tahun 2014 sejumlah
4.600 buah adanya peningkatan 20 %, KK tahun 2013 sejumlah 3.800
buah dan tahun 2014 sejumlah 3 600 buah adanya penurunan 2 %.
100%.
Rp. 16.198.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Terinventarisirnya
jumlah Penduduk Miskin sejumlah 3.053 dan fasilitasi penyaluran Raskin
sejumlah 45.795 kg untuk 9 desa, baik jumlah penduduk miskin dan
Raskin tahun 2013-2014 tidak ada perubahan. Tingkat capaian kinerja :
IV-632

Rp. 16.198.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Terselesaikannya
kejadian ketentraman dan ketertiban tahun 2013 sejumlah 30 kejadian,
sedangkan tahun 2014 sejumlah 48 kejadian berarti ada kenaikan
kejadian kurang lebih .%. Tingkat capaian kinerja : 100%.
Rp. 16.940.500,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Terinventarisirnya
jumlah panjang jalan di wilayah Kecamatan, Jalan Prov. Kurang lebih10
km, Kab.4 km, Desa 8,4 km. Tingkat capaian kinerja : 100%. Tingkat
Bidang Pemerintahan
Rp. 16.198.000,- (100%). Realisasi capaian kinerja : Penyetoran PBB
tahun 2014 sejumlah Rp. 155.598.705 dari target Rp. 305.543.845, dan
pembinaan kelembangaan untuk 9 Desa. Tingkat capaian kinerja :

PERMASALAHAN :
1. Belum adanya Ruang Terbuka Hijau ( RTH)
2. Belum adanya GOR di tingkat Kecamatan
SOLUSI/ UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Akan diadakan Ruang Taman Terbuka Hijau (RTH)
2. Akan di bangun GOR di setiap Kecamatan
IV-633
39. KECAMATAN KARANGSEMBUNG

a. PROGRAM DAN KEGIATAN.
Non Urusan : 5 Program terdiri dari 18 kegiatan
Urusan Wajib : 1 Program terdiri dari 5 kegiatan
b. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN:

Kecamatan Karangsembung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten
Cirebon yang secara geografis Kecamatan Karangsembung adalah Daerah
dataran rendah dengan rata rata ketinggian 20 meter dari permukaan laut
terletak disebelah timur Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah.16,33.km2
yang terdiri dari 8 (delapan) desa maka. Di Tahun Anggaran 2014 Kecamatan
Karangsembung telah merealisasikan anggaran belanja tidak langsung sebesar
1.300.248.380,00.(98,65%) dari target anggaran Rp.1.318.094.000; sedangkan
anggaran belanja langsung telah merealisasikan sebesar Rp. 1.267.136.982,00
(94,02%) dari target anggaran Rp.1.318.094.000,00.
PENJELASAN SISA ANGGARAN

Sisa anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 80,577.918 dengan perincian penjelasan
sebagai berikut :
1. Kegaiatan belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
sisa anggaran Rp. 1.303.518,- di karenakan efesiensi realisasi penggunaan
telepon di Kantor Kecamatan Karangsembung.
2. Kegiatan belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan

dinas operasional dengan sis anggaran Rp. 994.400,- karena disesuaikan
dengan realisasi pajak kendaraan operasional sesuai dengan Tahun
pembuatan kendaraan dinas operasional dengan jumlah kendaraan 1 (satu )
buah Roda 4 dan 9 ( sembilah ) buah Roda 2..
3. Kegiatan belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sisa

anggaran Rp.4.920,000. dikarenakan efesiensi anggaran.
4. Kegiatan belanja Pembangunan gedung kantor dengan sisa anggaran

Rp. 50.275.000,- dikarenakan adanya efsiensi pada proses negoisisasi
penawaran pelelangan di ULP.
IV-634
5. Kegaiatan belanja Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor sisa anggaran

Rp. 22.200.000,-dikarenakan efesiensi anggaran pegawai kontrak yang telah
ditetapakn.
6. Kegiatan belanja Penyusunan Dokumen perencanaan sektoral rencana jangka

menengah dan rencana strategis sisa anggaran Rp. 1,280.000,-dikarenakan
efesiensi pembelian bahan pakai habis dan penggandaan.
7. Kegiatan belanja Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Bidang Kesra dengan sisa anggaran Rp. 25.000,- dikarenakan efesiensi
anggaran.
Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam
Renaca Kerja Kecamatan Karangsembung tahun 2014 yang memuat target dan
indikator kinerja pembangunan di Kecamatan Karangsembung yang menangani urusan
pemerintahan umum.
Kecamatan Karangsembung telah menetapkan 6 (enam) program sasaran strategis 23

kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2014,ke Enam program sasaran strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja utama dan secara
umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 program sasaran strategis tahun 2014 mencapai
100 %.

Indikator kinerja Program outcame meningkatnya kelancaran kegiatan
administrasi kantor. Pagu anggaran Rp. 209.236.775,- dengan realisasi sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp. 202.418.857,- atau 96,74%.
1.1. Kegiatan belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
Dengan pagu anggaran Rp. 8.544.000,-. Realisasi capaian kinerja :
terbayarnya 2 rekening listrik dan telepon 12 bulan. Tingkat capaian
kinerja : Capaian kenerja 100 % ( seratus persen ) dari kegiatan belanja
IV-635
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan telepon. Tingkat
capaian realisasi anggaran : capaian realisasi anggaran 84,74%
dikareanakan efesiensi realisasi penggunaan telepon di Kantor
Kecamatan Karangsembung.
1.2. Kegiatan belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
tersedianya jasa pemeliharan kendaraan dinas operasional 1 buah roda 4
dan 9 buah roda 2. Tingkat capaian kinerja : Capaian kinerja 100 % (
seratus persen ) dari kegiatan belanja penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan. Tingkat capaian realisasi anggaran : Capaian
realisasi anggaran 76,22 % dikarenakan disesuaikan dengan realisasi
pajak kendaraan operasional sesuai dengan Tahun pembuatan
kendaraan dinas operasional 1 buah roda 4 dan 9 buah roda 2
1.3. Kegiatan belanja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
tersedianya jasa pemeliharaan perbaikan peralatan kerja. Sebanyak 3
jenis. Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran 100 %.
1.4. Kegiatan belanaj Penyediaan alat tulis kantor
Dengan pagu anggaran Rp.8.457.775,- Realisasi capaian kinerja :
tersedianya alat tulis kantor 20 macam. Tingkat realisasi kinerja : capaian
realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : .Capaian
1.5 Kegiatan belanja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dengan pagu anggaran Rp.4.964.000,-. Realisasi capaian kinerja :
tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis. Tingkat realisasi
kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 100%
1.6 Kegiatan belanja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 3 jenis. Tingkat
realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 100%.
IV-636
1.7 Kegiatan belanja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 15 jenis.
Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100% dari kegiatan
belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 15
jenis. Tingkat capaian realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran
96,68% dikarenakan efesiensi anggaran
1.8 Kegiatan belanja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 720 eks
selama 12 bulan. Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : .Capaian realisasi anggaran
100%.
1.9 Kegiatan belanja Penyediaan makanan dan minuman
Dengan pagu anggaran Rp.6.875.000,- Realisasi capaian kinerja :
tersedianya makanan dan minum 2 jenis selama 12 bulan. Tingkat
realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 100%.
1.10. Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240
kali selama 12 bulan. Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran
100%.

Indikator kinerja Program outcame meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur. Pagu anggaran Rp. 983.939.000,- dengan realisasi sampai dengan
triwulan IV sebesar Rp.911,464.000,- atau 92,64 %.
2.1. Kegiatan belanja pembangunan gedung kantor
Dengan pagu anggaran Rp. 885,.075.000,- Realisasi capaian kinerja :
terwujudnya gedung kantor yang memadai. Tingkat realisasi kinerja :
capaian realisasi kinerja 100% dari kegiatan pembangunan gedung
IV-637
kantor. Tingkat capaian realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran

94,32 % dikarenakan efsiensi pada proses negoisisasi penawaran
pelelangan di ULP.
2.2 Kegiatan belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tercapainya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. Tingkat realisasi
kinerja : capaian realisasi kinerja 100% dari kegiatan pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor 3 orang selama 12 bulan. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 66,16 % dikarenakan efsiensi
anggaran pegawai kontrak yang di ditetapkan.
2.3 Kegiatan belanja pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
operasional
Dengan pagu anggaran Rp. 33.264.000,- Realisasi capaian kinerja:
terpenuhinya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional 1
buah roda 4 dan 9 buah roda 2. Tingkat realisasi kinerja : capaian
realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran : .Capaian
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Indikator kinerja Program outcome meningkatnya disiplin aparatur. Pagu

anggaran Rp. 5.605.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp.5.605,000,- atau 100 %
3.1. Kegiatan belanaja pengadaan pakaian dinas besrta perlengkapanya

Dengan pagu anggaran Rp. 5,.605.000,-. Realisasi capaian kinerja :
terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya. Tingkat realisasi
kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 100%
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan.
Indikator kinerja Program outcome meningkatnya sistem pelaporan keuangan.
Pagu anggaran Rp. 8.784.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp.8,784.000,- atau 100 %
IV-638
4.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD
Dengan pagu anggaran Rp. 6,.000.000,-. Realisasi capaian kinerja :
tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran : .Capaian realisasi anggaran 100%
4.2. Kegiatan penyusunan Laporan keuangan semesteran
Dengan pagu anggaran Rp. 1.237,.000,- Realisasi capaian kinerja :
terpenuhinya laporan keuangan semesteran. Tingkat realisasi kinerja:
capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Capaian realisasi anggaran 100%
4.3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dengan pagu anggaran Rp. 1.547.000,- Realisasi capaian kinerja :
terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun. Tingkat realisasi kinerja:
capaian realisasi kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Capaian realisasi anggaran 100%
5. Program Pengembangan sistem perencanaan sektoral.

Indikator kinerja Program outcame tercapainya pengembangan sistem
perencanaan sektoral. Pagu anggaran Rp. 10.000.000,- dengan realisasi
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp.8,740.000,- atau 100 %
5.1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka
menengah dan rencana strategis
Dengan pagu anggaran Rp. 10,.000.000,- dengan realisasi
Rp. 8.740.000.-. Realisasi capaian kinerja: tersusunnya dokumen
perencanaan sektoral rencana jangka menengah dan rencana strategis.
Tingkat realisasi kinerja : capaian realisasi kinerja 100% dari kegiatan
belanja penyususnan dokumen perencanaan sektoral rencana jangka
menengah dan rencana strategis. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Capaian realisasi anggaran 87,40% dikerenakan efesiensi pembelian
bahan pakai habis dan penggandaan melebihi kebutuahan kegiatan.
IV-639

Indikator kinerja Program outcome tercapainya penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik urusan bidang,pelayanan umum,Kesejahteraan
rakyat,Ekonomi dan pembangunan,Ketertiban dan Ketenteraman serta
Pemerintahan. Pagu anggaran Rp. 130.150.125,- dengan realisasi sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp.130,125.125,- atau 99,98 %
6.1. Kegiatan penendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
bidang : Pelayanan Umum ( Yanum )
Pagu anggaran Rp. 15,.736.125,- Realisasi capaian kinerja :
terselenggaranya pelayanan KTP dan KK serta pembuatan data
impormasi pelayanan. Tingkat capaian kinerja : Target perekaman KTP
tahun 2014 sebanyak 25.868 jiwa dan realisasi perekaman KTP sebanyak
22,476 jiwa ( 86,9%) Sisa perekamam yang belum sebanyak 3,392 jiwa
dan terhenti perekaman e-KTP mulai april 2014 dan mulai lagi proses
perekaman pebruari 2015. Tingkat capaian realisasi anggaran:Capaian
bidang : Kesejahteraan rakyat ( Kesra )
terselenggaranya bidang kesejahteraan rakyat. Tingkat capaian kinerja :
Yang memdapatkan bantuan Raskin tahun 2013 sebanyak 3.476
RSTM/KK dan tahun 2014 sebanyak 3,476 RSTM/KK. Tingkat capaian
realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran 99,90 %
bidang : Ketertiban dan Ketenteraman (Trantib)
Pagu anggaran Rp. 20,.981.000,- dengan realisasi Rp. 20.981.000.
Realisasi capaian kinerja : terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman
umum di Kecamatan Karangsembung. Tingkat capaian kinerja:
Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman umum sedangkan tingkat
kriminalitas di Kecamatan Karangsembung dalam tahun 2013 sebanyak
30 kasus dan tahun 2014 sebanyak 40.kasus. Tingkat capaian realisasi
anggaran : Capaian realisasi anggaran 100 %
IV-640

bidang : Ekonomi dan Pembangunan
Pagu anggaran Rp. 20,.981.000,- dengan realisasi Rp. 20.981.000.-
Realisasi capaian kinerja : terlaksananya fasilitasi musrenbang desa dan
kecamatan. Tingkat capaian kinerja : infrastruktur jalan Kabupaten
Panjang jalan 19,10.km2 Panjang Jalan Desa 14,39 km2 sedangkan
panjang irigisi sekunder 22,732 m2. Tingkat capaian realisasi anggaran :
Capaian realisasi anggaran 100 %
bidang : Pemerintahan
Terlaksanannya pembinaan administrasi desa,PBB dan lembaga desa
Tingkat capaian kinerja : Wajib pajak tahun 2013 sebanyak 13.833 .WP
tahun 2014 Wajib pajak sebanyak 13,877.WP realisasi tahun 2013
Rp. 317.272.131.dan tahun 2014 sebesar Rp.315.287.633. Tingkat
capaian realisasi anggaran : Capaian realisasi anggaran 100 %.
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN
a) Belum terbangunnya sarana Gedung Olah Raga Kecamatan ;
b) Belum terbangunnya Ruang terbuka Hijau ( RTH ) Kecamatan;
c) Belum tersedianya TPS ( Tempat pembuangan Sampah )
d) Belum tertatanya atau tertibnya Pedagang kaki lima ( PKL ) di bantaran
sungai dan jalan.

a) Akan diusulkan pembangunan GOR dan akan disiapkan lahan
pembangunan GOR ;
b) Akan diusulkan RTH dan dipersipakan lahan RTH 30 % dari luas lahan
secara bertahap,
c) Akan diusulkan untuk dibangun TPS dan akan disiapkan lahan
d) Akan diadakan penataan dan penertiban PKL sesuai peruntukannya serta
berkoordinasi dengan instansi terkait.
IV-641
XX1. URUSAN KETAHANAN PANGAN
A. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Non Urusan :5 Program, terdiri dari 19 kegiatan
Urusan Wajib :1 Program, terdiri dari 5 kegiatan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan dengan jumlah pegawai 393 orang yang terdiri dari 165 orang
PNS dan 228 orang non PNS (THL TB-PP : 144 orang, P2BN : 53 orang dan
kontrak kerja 31 orang. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai 16 Balai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) yang masing-
masing BP3K mempunyai wilayah binaan. Pada Tahun 2014 telah
merealisasikan Rp. 6.614.660.793 (96,18%) dari target Rp.6.878.008.300.
No SUMBER DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DALAM
(Rp) (%) Rp (%) DPA/ DIPA
I NON URUSAN 3.187.236.300 100 3.034.333.293 95,20 152.903.007
1 DAK +PENDAMP 1.771.572.000 100 1.718.601.000 97,01 52.971.000
II BELANJA URUSAN WAJIB
1 APBD II (PUD) 1.919.200.000 100 1.861.726.500 97,01 57.473.500
JML BELANJA 6.878.008.300 100 6.614.660.793 96,18 215.673.607
PENJELASAN SISA DALAM DPA/ DIPA :

Sisa dalam DPA/ DIPA merupakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BKP5K
serta adanya Surat Edaran Menpan No. 11 tahun 2014 tentang pembatasan
kegiatan pertemuan/ atau rapat diluar kantor sehingga ada satu sub kegiatan pada
kegiatan Desa Mandiri pangan yaitu Rakor Dewan Ketahanan Pangan tidak dapat
dilaksanakan karena menggunakan rekening belanja Sewa Hotel.
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
pembangunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan menangani urusan wajib, memiliki target-target
sebagaimana tercantum dalam tabel.
IV-642

Urusan Ketahanan Pangan
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Realisasi Target Realisasi Th

Strategis (IKU) Tahun 2013 Tahun 2014 2014
1. Meningkatkan Meningkatnya lumbung 133 230 292

ketahanan dan pangan masyarakat
kemandirian
pangan Meningkatnya desa mandiri 11 9 12
masyarakat pangan
Meningkatnyakelembagaan 9 13 13
distribusi pangan
PENJELASAN CAPAIAN IKU :

Secara garis besar tingkat capaian indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan
dengan pencapaian sebesar 114%. Hasil dimaksudkan untuk menekan angka
kerawanan pangan di Kabupaten Cirebon dengan penyediaan bahan makanan di
lumbung, akses dan distribusi merata di tiap desa.
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Program : Meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan
masyarakat Pagu anggaran Rp.1.919.200.000,- realisasinya Rp. 1.861.726.500,-
a. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerahdengan input sebesar
Rp. 310.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.304.509.500,- atau 98,23%.
Output yang diperoleh adalah Tersusunnya hasil kajian analisis ketersediaan,
distribusi dan akses pangan 1 dokumen hasil kajian. Sedangkan capaian
kinerja kegiatan ini diperoleh sebesar 100 %.
b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan input
Rp.469.000.000,- dan realisasi Rp.467.430.000,- atau 99,67%. Output yang
diperoleh adalah Terselenggaranya diversifikasi pangan/P2KP 70
KWT,Terselenggaranya percontohan diversifikasi pangan dan pemanfaatan
lahan pekarangan 2 KWT,Terselenggaranya Lomba cipta aneka menu dan
makanan non beras/terigu : 1 kali, Terselenggaranya kegiatan kadarzi dan
lingbasrangan : 13 Desa,Terselenggaranya pelatihan pengolahan pangan
lokal 1 kali. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini diperoleh 100 %.
IV-643
c. Pengembangan cadangan pangan daerah dengan input sebesar

Rp.496.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.492.669.000,- atau 99,29%.
Output yang diperoleh adalah lumbung pangan masyarakat yang terbina : 292
lumbung, LDPM yang terbina : 10 gapoktan dan 3 kelompok. Sedangkan
capaian kinerja kegiatan ini diperoleh sebesar 100 %.
d. Pengembangan desa mandiri pangan dengan input Rp.540.500.000,- dan
realisasi sebesar Rp.496.584.000,- atau 91,87%. Output yang diperoleh
adalah desa mandiri pangan yang terbina : 10 desa,desa rawan pangan yang
terbina : 2 desa rawan pangan, Raker Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 3
kali,Usaha Ekonomi produktif (UEP) yang terbina : 223 desa. Sedangkan
e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan input sebesar
Rp.103.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.100.534.000,- atau 97,13%.
Output yang diperoleh adalah Terselenggaranya pengawasan dan
(pengambilan sampel) bahan pangan segar 1 paket dan jajanan anak sekolah
di 10 SD; terselenggaranya sosialisasi keamanan pangan dan jajanan anak
sekolah di tingkat kabupaten 1 kali dan di 27 desa. Sedangkan capaian kinerja
kegiatan ini diperoleh sebesar 100 %.
XX.II. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

a. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2014 melaksanakan 9 (sembilan)
Program yang dijabarkan melalui 42 (empat puluh dua) kegiatan, dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 9,345,265,475,-
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan jumlah
pegawai 44 orang terdiri dari 33 orang PNS dan 11 orang non PNS. Pada TA
2014 telah merealisasikan anggaran Rp. 8,931,397,498,- (95,57%) dari target
Rp. 9,345,265,475,- sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
IV-644
SISA
No PAGU REALISA
SUMBER REALISASI KEUANGAN DALAM
ANGGARAN SI FISIK
DANA DPA/DIPA
(Rp)
(%) (Rp) (%) (Rp)
I. belanja non urusan
belanja tidak
1. 2,513,260,000 - 2,513,260,000 100 -
langsung
belanja lsng
2. 1,530,744,400 85,03 1,486,488,043 97,11 44,256,357
sekrt
II. belanja langsung belanja urusan wajib
1. apbd ii (pud) 5.270.211.075 - 4.931.649.455 93,58 338.561.620
bantuan keu
2. 155.000.000 99,70 154.550.000 99,70 450.000
provinsi
5. dana dekon 57,943,558,000 100 57,943,558,000 100 -
Sumber : BPMPD Kab. Cirebon TA.2014
Penjelasan Sisa DPA/DIPA :

Pada Belanja Langsung Sekretariat, terdapat sisa anggaran Rp. 44,256,357,-
disebabkan karena adanya efisiensi anggaran berdasar hasil neg dengan pihak
ketiga seperti Belanja Pembangunan Gedung/Kantor dan Belanja Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional. Sedangkan untuk belanja lainnya, karena tidak
terserap dalam realisasi kegiatan sekretariat. Secara detail dapat dilihat pada
lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Sedangkan pada Belanja Langsung Urusan Wajib APBD II (PUD), terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 338,561,620,- disebabkan karena tidak terserap dalam
realisasi kegiatan khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Bidang
Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat dan Bidang Pembangunan dan
Sumber Daya Desa dan Kelurahan. Secara detail dapat dilihat pada lampiran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Dan Bantuan Keuangan Provinsi terdapat sisa anggaran Rp. 450,000,- dkarenakan
tidak terserap dalam realisasi kegiatan khususnya pada Bidang Pembangunan dan
Sumber Daya Desa dan Kelurahan, secara detail dapat dilihat dalam lampiran
laporan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan provinsi.
NON URUSAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp.107.971.743,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terlayaninya
IV-645
hubungan komunikasi, ketersediaan air dan penerangan listrik. Tingkat

capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 92,76%, hal ini disebabkan adanya efisiensi
anggaran dari penggunaan telepon yang jarang digunakan untuk telepon
interlokal atau telepon ke luar wilayah Cirebon.
1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Rp.4.195.300,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terjaminnya kendaraan
operasional kantor berupa pembayaran STNK. 21 (dua puluh satu) unit
kendaraan dinas/operasional. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 58,27% ini
disebabkan adanya penyesuaian tarif STNK yang lebih murah dibanding
tahun sebelumnya.
1.3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rp.11.350.900,- Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya alat tulis
kantor berupa belanja 47 (empat puluh tujuh) jenis alat tulis kantor. Tingkat
capaian kinerja tercapai sebesar 100%. dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 100%.
1.4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu anggaran Rp. 19.035.100,- dan realisasi sebesar Rp.19.035.100,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan berupa belanja 19 (sembilan belas) jenis barang berupa
perangko, materai, benda pos lainnya, cetakan, penggandaan dan
penjilidan. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
1.5 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Rp.4.000.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
penerangan gedung/kantor berupa belanja 1 (satu) jenis berupa alat listrik
dan elektronik gedung kantor. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 100%.
IV-646
1.6 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp.81.240.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor berupa belanja peralatan/perlengkapan kantor
dan rumah tangga, pengadaan mesin penghancur kertas, kipas angin,
gorden dan perlengkapannya, komputer note book, printer, mebelair
lainnya, rak/lemari arsip kayu, kamera, peralatan dan mesin serta aset tetap
lainnya. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 97,20% hal ini disebabkan
adanya efisiensi atau penghematan.
1.7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Rp.18.480.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
kebutuhan informasi dan bahan bacaan berupa belanja surat
kabar/majalah. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
Realisasi capaian kinerjanya adalah terlayaninya kebutuhan akan makan
dan minum pegawai, rapat dan tamu berupa tersedianya kebutuhan makan
dan minum rapat serta penerimaan tamu. Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 100%.
1.9 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya kebutuhan rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa rapat koordinasi ke luar
daerah yang meliputi 122 (seratus dua puluh dua) kali rapat dan koordinasi.
Tingkat capaian kinerja tercapai 100% dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 99,82% hal ini disebabkan adanya SPPD luar
daerah yang tidak terserap, diantaranya biaya transport dan penginapan
yang tidak terserap, juga uang representasi luar ibukota propinsi.
IV-647

2.1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Pagu anggaran Rp. 658.280.000,- dan realisasi sebesar Rp.638.978.000,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan
prasarana gedung dan kantor berupa pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor dan pendukung belanja modal gedung dan bangunan.
Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai 97,07%, hal ini disebabkan adanya efisiensi
atau penghematan anggaran dari negosiasi dengan pihak ketiga.
2.2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 222.405.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
kebutuhan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus untuk kepentingan
dinas berupa pengadaan alat angkutan darat bermotor micro bus
sejumlah 1 (satu) unit dan pendukung belanja modal peralatan dan mesin.
realisasi anggaran tercapai sebesar 89,06%, hal ini disebabkan adanya
efisiensi atau penghematan anggaran hasil dari negosiasi dengan pihak
ketiga atau rekanan.
2.3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rp. 145.200.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
perawatan dan pemeliharaan sarana kerja aparatur berupa
pemeliharaan dan keamanan serta kenyamanan gedung kantor.
2.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Rp. 91.476.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terjaminnya
keamanan dan keselamatan kendaraan dinas operasional berupa
terpeliharanya 21 (dua puluh satu) unit kendaraan dinas/operasional.
IV-648
2.5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp. 14.050.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terjaminnya
perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Tingkat capaian
kinerja tercapai 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%
3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Rp.9.735.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
pakaian dinas harian (PDH) aparatur berupa pengadaan pakaian dinas
harian (PDH) untuk 33 (tiga puluh tiga) aparatur. Tingkat capaian kinerja
tercapai 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
dan Keuangan
1.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pagu anggaran Rp.9.396.000,- dan realisasi Rp. 9.396.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terpantaunya pencapaian target kinerja dan
keuangan dinas serta tersedianya profil BPMPD berupa penyusunan
laporan-laporan kegiatan kantor yaitu Lakip, Laporan Tahunan, LPPD,
LKPJ, RKA, DPA, Laporan Keuangan, Neraca, CALK dan Profil BPMPD.
realisasi anggaran tercapai 100%.
Pagu anggaran sebesar Rp.7.755.500,- dan realisasi Rp. 7.755.500,-.
Realisasi capaian kinerjanya adalah terpantaunya pencapaian target
kinerja dan keuangan dinas tiap semester berupa penyusunan laporan-
laporan kegiatan kantor yaitu Laporan Keuangan Semesteran dan
Neraca. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai 100%.
4.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pagu anggaran Rp. 7.755.500,- dan realisasi Rp. 7.682.000,-. Realisasi
capaian kinerjanya adalah terpantaunya pencapaian target kinerja dan
keuangan dinas tiap tahun berupa penyusunan laporan-laporan kegiatan
IV-649
kantor yaitu Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Neraca,. Tingkat

capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 99,05%, hal ini karena adanya efisiensi
anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
5.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral-Rencana
Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA)
Rp.19.762.500,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tersusunnya
dokumen perencanaan yang sistematis dan terintegratif dalam
melaksanakan setiap rencana kegiatan berupa penyusunan dokumen-
dokumen perencanaan sektoral dalam bentuk RENJA dan RENSTRA.
realisasi anggaran tercapai sebesar 98,81%, hal ini karena adanya
efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
Tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menangani urusan wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki target-target sebagaimana

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi

NO
Strategis Utama Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Terselenggaranya Peningkatan 305 orang 90 orang 90 orang
Desiminasi swadaya murni (100%) (100%)
Informasi bagi masyarakat
Masyarakat Desa, dLMpembangun.
sebanyak 90 orG Desa/Kelurahan
NO
1 2 3 4 5 6
Terselenggaranya Peningkatan peran 1DP Tk Kab. 1DP Tk Kab. 1DP Tk Kab.
Bimbingan dan serta Dewan 40 Tk.Kec, 40Tk.Kec, 40Tk.Kec, 40
Pembinaan Penyantun (DP) 40 PP Tk Ds, 40 PP Tk PP Tk Ds, 200
Dewan Penyantun TP.PKK dan Kader 315 orang Ds, 200 orang
TP.PKK dan PKK orang
IV-650
Pelatihan Kader
PKK se- Kab. (100%)
Cirebon, 1 PP Tk. (100%)
Kab., 40 Tk.
Kec.,40 PP Tk.
Ds, 200 orang
Peningkatan 1 PP Tk Kab. 1 PP Tk 1 PP Tk Kab.
Bimbingan Teknis
keterampilan 40 Tk.Kec, 40 Kab. 40 40 Tk.Kec, 40
Pokjanal
Pokjanal Posyandu PP Tk.Ds Tk.Kec, 40 PP Tk.Ds
(Kelompok Kerja
PP Tk.Ds
Operasional)
(100%) (100%)
Posyandu, 1 Keg
(1 PP Tk.Kab.,40
Tk.Kec., 40 PP
Tk.Desa)
Terselenggaranya Peningkatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Pencanangan dan partisipasi (100%) (100%)
Fasilitasi Bulan masyarakat dalam
Bakti Gotong pembangunan
Royong Masy.
(BBGRM) 4 Kec.,
114 Desa, 114
orang
Peningkatan Peningkatan 188 orang 184 orang 184 orang
Peran KPM dalam pengetahuan kader (100%) (100%)
Pemberdayaan pemberdayaan
Masyarakat, di 61 masyarakat
Desa, 6 Kec.,
tersebar di
Kab.Cirebon 184
orang
Pelatihan Peningkatan 167 orang 188 orang 188 orang
Keterampilan keterampilan (100%) (100%)
Masyarakat, 16 penyusunan
Desa, 8 Kec. perencanaan
tersebar di pembangunan desa
kab.Cirebon,
sebanyak 188
orang.
Terselenggaranya Peningkatan peran 464 orang 184 orang 184 orang
Pembinaan serta Pengurus (100%) (100%)
Kelembagaan RT/RW dan lembaga
bagi RT/RW Kemasyarakatan
BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pelatihan Bertambahnya 30 Bumdes di 50 Bumdes 50 Bumdes di
keterampilan kemampuan dan 30 Desa, 4 di 30 Desa, 30 Desa, 4 Kel,
manajemen keterampilan bagi Kel, pengelola 4 Kel, pengelola
badan usaha milik pengelola BUMDES UP2K pengelola UP2K
desa (BUMDES), dan UP2K di Desa. UP2K (100%)
50 Bumdes, 4 (100%)
Kelp.PengelUP2K
Pelatihan Peningkatan 10 kelompok 25 kelompok 25 kelompok
ketrampilan usaha kemampuan (100%) (100%)
industri kerajinan, kelompok usaha
untuk 25 mikro dan menengah
Kelompok di bidang usaha
industri kerajinan
NO
1 2 3 4 5 6
IV-651
Terbinanya Peningkatan 22 Lokasi 22 Lokasi 22 Lokasi

Pengelola kemampuan dan Program di 22 Program di Program di 22
Administrasi pemahaman program Kecamatan 22 Kecamatan
Proyek PNPM bagi pelaku PNPM Kecamatan (100%)
Mandiri Mandiri Perdesaan (100%)
Perdesaan, untuk
66 UPK, 44-BP-
UPK, 44 BKAD
Gelar Teknologi Bertambahnya 2 paket 2 paket 2 paket
Tepat Guna wawasan dan kegiatan kegiatan kegiatan
Tingkat Provinsi peluang usaha bagi (100%) (100%)
dan Nasional, pengguna TTG.
bentuk Partisipasi
Tk. Provinsi dan
Nasional
BIDANG PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA DESA DAN KELURAHAN
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Terselenggara Terpeliharanya 20 UPS dan 20 UPS dan 20 UPS dan
nya Bimtek kelestarian sarana 20 KPS Kab. 20 KPS Kab. 20 KPS Kab.
Fasilitasi dan prasarana Cirebon Cirebon Cirebon
Pelaksanaan perdesaan serta (250 desa, (250 desa, 500
Pengelolaan lingkungan 500 orang) orang)
Sarana Prasarana permukiman (100%) (100%)
Perdesaan di 250 masyarakat.
Desa, 500 orang
Terselenggaranya Peningkatan 300 orang 270 orang 270 orang
Bimtek Fasilitasi partisipasi (100%) (100%)
Pelaksanaan masyarakat dalam
Pembangunan pembangunan desa
KawasanPerdesa
an Berbasis Masy.
270 Org, 135 Ds
Kelancaran Peningkatan kualitas 2 Desa lokasi 2 Desa 2 Desa lokasi
Kegiatan TMMD sarana dan TMMD & 1 Ds lokasi TMMD TMMD &
dan TMSS, 2 prasarana desa BSMSS & 1 Ds 1 Ds BSMSS
Desa lokasi BSMSS
TMMD dan Desa (100%) (100%)
Lokasi BSMSS
Terselenggaranya Terselesaikannya 40 Kecamatan 40 40 Kecamatan
Fasilitasi Unit aduan raskin oleh Kecamatan (100%)
Pengaduan masyarakat (100%)
Masyarakat dan
Pemantauan
(UPMP) Raskin,
40 Kec. Se-
Kab.Cirebon
Penilaian Lomba Termotivasinya 40 Desa dan 40 Desa dan 40 Desa dan
Desa, 40 partisipasi 40 Kecamatan 40 40 Kecamatan
Kecamatan, 40 masyarakat Kecamatan
Desa Se- membangun desa
Kab.Cirebon
Terlaksananya Terwujudnya fasilitasi 412 Desa Kab. 412 Desa 412 Desa Kab.
Fasilitasi pemberdayaan Cirebon Kab. Cirebon Cirebon
Pemberdayaan masyarakat dalam (100%) (100%)
Masyarakat dalam pembangunan desa
Pemb.Desa, 412
Desa Kab.Cirebon
PemberdUsaha Terbinanya kelompok 40 Kelompok 40 Kelompok 40 Kelompok
Gol.Ekon.Lemah GOLEKMAH Di 40 Desa Di 40 Desa Di 40 Desa
(GOLEKMAH), 40 Kab. Cirebon Kab. Cirebon Kab. Cirebon
Kelp. Di 40 Desa (100%) (100%)
IV-652
Se-Kab.Cirebon
NO
1 2 3 4 5 6
BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Tersedianya data 120 orang 40 orang 40 orang
Pelatihan profil desa/kelurahan (100%) (100%)
Pengisian Data
Profil Desa/Kel.
40 Orang
Terlaksananya Peningkatan 120 orang 412 orang 412 orang
Orientasi pemahaman (100%) (100%)
Pengelolaan Bendahara
Keuangan Desa Pemerintah Desa dlm
Bagi Pemerintah pengelolaan
Desa 412 orang keuangan desa
Terselenggaranya Peningkatan 40 kuwu, 65 155 kuwu, 155 kuwu,

orientasi Bid. pemahaman BPD, dan 90 40 BPD, dan 40 BPD, dan
Manaj Pemerint. para penyeleng Perangkat 40 perangkat 40 Perangkat
Desa, sebanyak pemerintah desa dlm Desa. Desa. Desa.
155 Kuwu, 40 manajemen
Anggota BPD, 40 pemerintahan desa (100%)
Perangkat Desa (100%)
Terselenggaranya Perbaikan 50 desa 20 desa 20 desa
Monev dan sistem/proses (100%) (100%)
Pelaporan tentang pemilihan kuwu yang
Fasilitas Pilwu, sesuai dg per-UUan
sebanyak 20 ds
Sumber : BPMPD Kab. Cirebon TA.2014
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa
Rp. 15.000.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah meningkatnya
pemahaman masyarakat mengenai fungsi swadaya murni masyarakat dalam
pembangunan di desa/kelurahan : 90 orang pelaku pembangunan masyarakat
di Desa berupa pembinaan dan pemberdayaan pemahaman masyarakat
tentang pentingnya swadaya dalam pembangunan desa/kelurahan, Tingkat
capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran
a. Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK
keterampilan pengurus TP.PKK Tk.Kabupaten, kecamatan dan
desa/kelurahan : 1 Dewan Pembina Tingkat Kabupaten, 40 orang Tingkat
IV-653
Kecamatan, 40 Dewan Pembina Tingkat Desa dan 200 orang masyarakat

berupa fasilitasi dan pembekalan keterampilan para pengurus TP.PKK
Tk.Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, Tingkat capaian kinerja
tercapai sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai
sebesar 97,16%, hal ini karena adanya efisiensi anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan.
b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu
Rp. 184.042.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terfasilitasinya
peningkatan peran serta POKJANAL posyandu : 1 orang PP Tingkat
Kabupaten, 40 orang Tk.Kecamatan dan 40 PP Tk.Desa berupa fasilitasi
peningkatan peran serta POKJANAL posyandu, hasil kegiatannya yaitu
terfasilitasinya peningkatan peran serta POKJANAL posyandu : 1 orang PP
Tingkat Kabupaten, 40 orang Tk.Kecamatan dan 40 PP Tk.Desa, Tingkat
c. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
partisipasi dan peran masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan
berupa fasilitasi dan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam sebuah
kegiatan pembangunan, hasil kegiatannya yaitu meningkatnya partisipasi
dan peran masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan, Tingkat
d. Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat
pengetahuan dan keterampilan para kader pemberdayaan masyarakat :
114 orang berupa pelatihan bagi para kader pemberdayaan masyarakat,
IV-654

e. Kegiatan Pelatihan P3MD
Peran Serta Pengurus LPMD/K dan Lembaga Kemasyarakatan : 188
orang berupa pembinaan dan pelatihan bagi para pengurus LPMD/K dan
Lembaga Kemasyarakatan, Tingkat capaian kinerja tercapai 100% dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 98,46%, hal ini karena
adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
f. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
peran serta Pengurus RT/RW dan lembaga Kemasyarakatan : 184 orang
berupa pembinaan bagi para pengurus RT/RW dan lembaga
kemasyarakatan, Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 95,77%, hal ini
karena adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)
Pagu anggaran sebesar Rp. 129.650.000,-, dan realisasi sebesar
keterampilan para penyelenggara administrasi bumdes dan kemampuan
pengelola UP2K : 30 Bumdes di 30 Desa, 4 Kel, pengelola UP2K berupa
pelatihan keterampilan manajemen bagi para penyelenggara administrasi
bumdes dan kemampuan pengelola UP2K, Tingkat capaian kinerja
b. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan
kemampuan kelompok usaha mikro dan menengah : 17 kelompok usaha
IV-655
mikro dan menengah berupa pelatihan keterampilan bagi para kelompok

usaha mikro dan menengah, Tingkat capaian kinerja tercapai 100% dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai 98,91%, hal ini karena adanya
c. Kegiatan Pembinaan Administrasi PNPM Mandiri Pedesaan
kemampuan dan pemahaman program bagi pelaku PNPM mandiri
perdesaan : 22 lokasi program di 22 kecamatan berupa pembinaan
kemampuan dan pemahaman program bagi pelaku PNPM mandiri
perdesaan, Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 78,21%, hal ini karena
adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
d. Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional
wawasan dan peluang usaha pengguna TTG : 2 paket kegiatan berupa
peningkatan wawasan dan peluang usaha bagi pengguna TTG, Tingkat
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
a. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
keterampilan pengurus (UPS) dalam menjaga keberfungsian sarana dan
prasarana desa hasil kegiatan pembangunan : 20 UPS dan 20 KPS
Kabupaten Cirebon berupa peningkatan keterampilan pengurus (UPS)
dalam menjaga keberfungsian sarana dan prasarana desa hasil kegiatan
pembangunan, Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai 99,85%, hal ini karena adanya
IV-656
b. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

kapasitas kelembagaan masyarakat dalam wadah LPMD dalam
penyusunan suatu perencanaan pembangunan di desa : 270 orang berupa
peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam wadah LPMD
dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan di desa, Tingkat
c. Kegiatan Fasilitasi TMMD dan TMSS
Rp. 248.790.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terfasilitasinya
kegiatan TMMD dan BSMSS : 3 desa lokasi TMMD dan 1 desa lokasi
BSMSS berupa fasilitasi kegiatan TMMD dan BSMSS, Tingkat capaian
kinerja tercapai sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran
tercapai sebesar 99,52%, hal ini karena adanya efisiensi anggaran dalam
d. Kegiatan Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan
Raskin (UPMP) Raskin
Rp. 32.314.975,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terfasilitasinya unit
pengaduan raskin : 40 kecamatan berupa fasilitasi unit aduan raskin,
e. Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa
Rp. 361.792.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya desa juara
yang akan dilombakan pada tingkat yang lebih tinggi : 40 desa di 40
kecamatan berupa perlombaan desa di 40 kecamatan, Tingkat capaian
IV-657
f. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Desa
kapasitas sumber daya manusia dalam membangun desa : 412 desa di
Kabupaten Cirebon berupa fasilitasi pemberdayaan kapasitas sumber
daya manusia dalam membangun desa, Tingkat capaian kinerja tercapai
sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 99,49%, hal ini
karena adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
g. Kegiatan Pembiayaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah
(GOLEKMAH)
Rp. 46.690.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah terfasilitasinya dan
terbinanya kelompok GOLEKMAH di Kabupaten Cirebon : 40 kelompok di
40 desa se Kabupaten Cirebon berupa pemberian fasilitas pembiayaan
bagi kelompok GOLEKMAH, Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Rp. 120.118.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya data
profil desa/kelurahan : 40 orang berupa pelatihan bagi para aparatur
pemerintah desa dalam penyusunan data profil desa/kelurahan, Tingkat
b. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa
pemahaman bendahara pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan
desa : 412 orang berupa peningkatan pemahaman bendahara pemerintah
desa dalam pengelolaan keuangan desa, Tingkat capaian kinerja
IV-658

c. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan Desa
pemahaman para penyelenggara pemerintah desa dalam manajemen
pemerintahan desa : 155 orang kuwu, 40 orang anggota BPD dan 40
orang perangkat desa berupa pelatihan bagi para penyelenggara
pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan desa, Tingkat capaian
d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tentang Fasilitasi
Pemilihan Kuwu
Rp. 11.752.000,-. Realisasi capaian kinerjanya adalah adanya proses
pemilihan kuwu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berupa fasilitasi pemilihan kuwu yang harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui monitoring, evaluasi
dan pelaporan, Tingkat capaian kinerja tercapai 100% dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai 97,15%, hal ini karena adanya
Permasalahan :
Peran dan fungsi Kelembagaan yang ada di masyarakat belum optimal dalam
penyelenggaraan pembangunan desa.
Perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon belum mencapai kepada
perekonomian yang kuat.
Peningkatan pembangunan desa, potensi desa dan sumberdaya desa/kelurahan
belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan belum
sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
IV-659
Solusi :
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang ada di masyarakat melalui
pelatihan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Desa.
Melakukan pelatihan keterampilan untuk kelompok-kelompok masyarakat dan
memberikan bantuan stimulan dalam rangka mendorong peningkatkan
perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon.
Memaksimalkan peningkatan pembangunan desa, potensi desa dan sumberdaya
desa/kelurahan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan unsur-unsur yang ada
di masyarakat.
Memaksimalkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan
melalui kegiatan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kelurahan.
Tabel : Data Prestasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Pemerintahan Desa (Bpmpd) Tahun 2014
PRESTASI LEMBAGA WAKTU

NO NAMA PENGHARGAAN DALAM /INSTANSI YANG (TGL/BLN/THN)
BIDANG MEMBERIKAN PEMBERIAN
1 2 3 4 5
Desa Gegesik Kidul, Lomba Desa
17 September
1 Kec.Gegesik Tingkat Provinsi Gubernur
2014
Juara III Tingkat Provinsi Jawa barat
Desa Sutawinangun, Lomba Kader
Kec. Kedawung PKK Tingkat
2 Juara 2 Lomba Kader PKK Provinsi Jawa Gubernur 26 Maret 2014
Tingkat Provinsi Jawa Barat
Barat
Posyandu Mawar, Lomba
Desa Halimpu, Kec.Beber Posyandu 22 Desember
3 Gubernur
Juara Harapan 2 Lomba Tingkat Provinsi 2014
Posyandu Jawa Barat
XX111. URUSAN STATISTIK: -
XXIV. URUSAN KEARSIPAN
A. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip daerah
Indikator Kinerja Program (outcome) : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi
Umum. Pagu anggaran Rp. 74.409.200,00 realisasinya Rp. 74.409.200 (100%)
1).1 Kegiatan Pendataan dan Penataan dokumen / arsip daerah
IV-660
Realisasi capaian kinerja : Tertatanya arsip dilingkungan Sekretariat Daerah.

B. BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Indikator Kinerja Program Peningkatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
Pagu Rp. 425.697.450,00 dan realisasinya Rp. 348.920.450,00 (81,96%)
1).1 Kegiatan Pengumpulan Data
Pagu anggaran Rp. 425.697.450,00 dan realisasinya Rp. 348.920.450,00
(81,96%). Realisasi capaian kinerja : tercapainya kegiatan pengumpulan
data peliputan (sebanyak 350 kegiatan). Tingkat capaian kinerja : 100%
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 81,96% (anggaran tidak tercapai
karena perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai dengan perencanaan
maka dana yang terserap disesuaikan dengan kegiatan pimpinan daerah).
C. KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN

Kantor Kearsipan dan Dokumen pada tahun anggaran 2014 sampai dengan
triwulan IV telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 964.070.464,- (84,40 %) dari
target Rp. 1.142.281.300,- dengan jumlah pegawai 26 orang terdiri dari 21 orang
PNS dan 5 orang Non PNS . ( termasuk tunjangan 28 tenaga arsiparis di luar Kantor
Kearsipan dan Dokumen )
Tahun anggaran 2014 telah merealisasikan :
a. Non urusan : 3 program, terdiri dari 22 kegiatan

b. Urusan wajib : 4 program, terdiri dari 11 kegiatan
c. Urusan pilihan (jika ada) : - program, terdiri dari - kegiatan
Capaian kinerja tahun anggaran 2014 sampai dengan Triwulan IV, sesuai
dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target
dan indikator kinerja pembangunan, Kantor Kearsipan dan Dokumen yang
menangani urusan wajib kearsipan, memiliki target-target sebagaimana tercantum
dalam tabel.
IV-661
SISA
DALAM
No SUMBER DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN
DPA/DIPA
(Rp)
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA NON 690.535.500 87,75 605.913.464 87,75 84.622.036
URUSAN
II. BELANJA URUSAN 451.745.800 79,28 358.157.000 79,28 93.588.800
WAJIB /PILIHAN
1 APBD II (PUD) 1.142.281.300 84,40 964.070.464 84,40 178.210.836
JUMLAH BELANJA 1.142.281.300 84,40 964.070.464 84,40 178.210.836
Capaian kinerja TA 2014 , sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun
2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan , Kantor Kearsipan dan
Dokumen menangani urusan wajib Kearsipan, memiliki target-target
Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. :
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Kantor
Kearsipan dan Dokumen Tahun 2014
No. Sasaran Indikator kinerja Realisasi Target Realisasi
Strategis Utama (IKU) tahun 2013 Tahun Tahun 2014
2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Sistem Meningkatnya kualitas 1 paket 2 paket 1 paket
Administrasi layanan informasi
Kearsipan
Tersedianya arsip - 1 paket 1 paket
bersejarah budaya
kab.cirebon
Terbentuk buku tata - 100 buku
kearsipan baru
Tertatanya arsip kedalam 12 unit 13 unit 13 unit
sarana penyimpanan
2. Meningkatnya Tertibnya arsip desa dan 10.200 buah 6 jenis 6 jenis
penyelamatan dan daerah 3.000 lbr cetakan cetakan
pelestarian 17 rim
dokumen/arsip Tertatanya arsip daerah 4 Kecamtan 6 6 kecamatan
daerah 14 Desa kecamatan 5 OPD
5 OPD
Terselamatkannya arsip 1 paket 1 paket 1 paket
vital daerah
Terselamatkannya photo - 30 mantan 30 mantan
mantan bupati bupati bupati
Terselamatkannya arsip 1 paket
bersejarah kabupaten
cirebon
3. Meningkatnya Terpeliharanya arsip 2 Depo 3 Depo 3 Depo
pemeliharaan daerah
rutin/berkala sarana Tercapainya perbaikan 550 Arsip
dan prasarana arsip yang rusak
kearsipan Tertib penataan dan 40 Desa 40 40 sma/smk
IV-662
penyimpanan arsip sma/smk

4. Meningkat kualitas Terselamatkanya arsip 10 Buku
pelayanan kersipan bersejarah
Tampilan data informasi 1 Paket
kearsipan
Meningkatnya 95 orang 90 orang 90 orang
pengetahuan kearsipan
bagi peserta sosialisasi

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp.44.963.764,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terbayarnya tagihan
komunikasi, Air, Listrik dan Internet untuk Kantor Kearsipan dan
Dokumen. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100 %, dan tingkat
capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 65,93 %
Catatan :
- Penghematan penggunaan telepon ( diprotek ) sehingga
dalam berkomunikasi menggunakan HP.
- Penghematan pemakaian air, disamping menggunakan air
PDAM juga dengan menggunakan air gali/sumur tanah.
- Penghematan pemakaian internet.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Rp.17.850.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terbayarnya Jasa
medical chekup untuk 21 pegawai Kantor Kearsipan dan Dokumen dan 23
Arsiparis di SKPD seluruh Kabupaten Cirebon. Tingkat capaian kinerja
tercapai sebesar 84 %, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai
sebesar 84 %
Catatan : Ada beberapa pegawai yang memasuki usia pensiun, cuti
haji dan tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.200.000,- dan realisasi sebesar
Rp.2.083.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terbayarnya pajak 12
unit Kendaraan Roda 2 (dua) dan 2 unit Kendaran Roda 4 (empat).
IV-663
Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100 %, dan tingkat capaian

realisasi anggaran tercapai sebesar 40,06 %.
Catatan : Pembayaran pajak dan uji KIR kepada pemegang
kendaraan dilakukan sesuai bukti/struk yang diserahkan.
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran sebesar
Rp.28.964.300,- dan realisasi sebesar Rp.28.900.500,- Realisasi capaian
kinerjanya adalah tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 item. Tingkat
capaian kinerja tercapai sebesar 100 %, dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 99,78 %.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.38.202.900,- dan realisasi sebesar Rp.22.303.500,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah Tersedianya Kwitansi, Amplop, Kartu
Disposisi, SPPD, Kartu Kendali dan SSP dalam setahun . Tingkat capaian
kinerja tercapai sebesar 100 %, dan tingkat capaian realisasi anggaran
tercapai sebesar 58,38 %.
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.5.769.400,- dan realisasi sebesar
Rp.5.767.500,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Tersedianya 5 jenis
alat-alat listrik selama setahun. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu
anggaran sebesar Rp.22.243.000,- dan realisasi sebesar Rp.22.000.000,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya 5 Jenis peralatan dan
perlengkapan kantor. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 99,97%
8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran
sebesar Rp.2.966.400,- dan realisasi sebesar Rp. 2.966.400,- Realisasi
capaian kinerjanya adalah terpenuhinya isi tabung gas selama setahun.
Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian
realisasi anggaran tercapai sebesar 100%
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.156.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 9.156.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Tersedianya Bahan
Bacaan Surat kabar selama setahun. Tingkat capaian kinerja tercapai
IV-664
sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar

100%
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran
sebesar Rp.6.625.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.625.000,- Realisasi
capaian kinerjanya adalah Terpenuhinya Makanan dan minuman tamu,
serta makanan dan minuman rapat pegawai. Tingkat capaian kinerja
tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai
sebesar 100%
11. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.020.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 32.449.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah
terlaksananya koordinasi dan kunsultasi. Tingkat capaian kinerja tercapai
85,35%
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp.201.707.000,- dan realisasi sebesar
Rp.177.030.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya
kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional eselon III. Tingkat
Capaian Realisasi Anggaran Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 87,77%
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 73.889.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 73.674.800,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Terpenuhinya
Tenaga kebersihan, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk
pemeliharaan kantor . Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 99,71%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 47.124.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya bahan
bakar 12 unit kendaraan dinas roda 2 (dua) dan 2 unit kendaraan dinas
roda 4 (empat). Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 94,44%.
IV-665
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor

Rp. 2.800.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terpenuhinya
pemeliharaan AC kantor. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor dengan
pagu anggaran sebesar Rp7.300.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 4.800.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Terpenuhinya
Pemeliharaan Mesin Tik dan Komputer. Tingkat capaian kinerja tercapai
65,75%. Catatan : Untuk pemeliharaan scaner sebesar Rp. 2.500.000
tidak diserap.
6. Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor dengan pagu
anggaran sebesar Rp.75.800..000,- dan realisasi sebesar
Rp.75.415.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Pembuatan Gapura
Kantor. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan
pagu anggaran sebesar Rp.6.195.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.195.
000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya pakaian dinas
harian 21 pegawai. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100%
d) Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.8.311.000,- dan
realisasi sebesar Rp.8.023.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah
terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,
dan tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 96,53%
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 2.221.800,- dan realisasi sebesar Rp. 2.221.800,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah terciptanya 1 buku Laporan
IV-666
Keuangan Semesteran . Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 3.484.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.484.000,-
Realisasi capaian kinerjanya adalah terciptanya 1 buku Laporan
Keuangan Akhir Tahun. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%,
e) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral
1. Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka
Dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.374.500,- dan realisasi sebesar
Rp.10.121.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah terciptanya buku
dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA)
dan Rencana Strategis (RENSTRA) . Tingkat capaian kinerja tercapai
81,79%
f) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1. Kegiatan Pembangunan Database Informasi Kearsipan
Rp.57.995.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Terciptanya 1 paket
aplikasi kearsipan. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 50%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 89,85%
Catatan : Untuk pembuatan 1 paket website sebesar Rp. 6.000.000
tidak diserap. Karena Anggaran yang tidak mencukupi.
2. Kegiatan Pengumpulan Data
Dengan pagu anggaran sebesar Rp.31.100.000,- sedangkan realisasi
sebesar Rp.30.180.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah 1 paket
dokumen sejarah Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 1942 - 1955 .
realisasi anggaran tercapai sebesar 97,04%.
3. Kegiatan Penyusunan Sistem Katalog Data
Rp.0,- Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 0%, dan tingkat capaian
IV-667
Catatan : Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan jika dipaksakan

dilaksnakan hasil dan manfaat yang di dapat akan sangat tidak
mungkin mencapai hasil yang seharusnya.
4. Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan
Rp.56.114.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah tersedianya 13 unit
Sarana Penyimpanan Arsip . Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar
g) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Rp.60.566.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Tersedianya 2.500
Boks Arsip, 3.000 Label Arsip, 2.000 Folder Besar, 2.000 Folder Kecil,
1.500 Sampul dan 70 rim Blangko Daftar Pertelaan Arsip. Tingkat capaian
kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi anggaran
tercapai sebesar 98,94%.
2. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.060.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 0,-. Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 0%, dan tingkat capaian
Catatan : Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan bagian dari
tupoksi Kantor Kearsipan dan Dokumen.
3. Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.454.000,- dan realisasi sebesar
Rp.44.454.000,-.Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan
tingkat capaian realisasi anggaran tercapai sebesar 100% Penduplikasian
Arsip Vital menjadi arsip media baru Hasil dari kegiatan ini adalah
terciptanya arsip digital.
4. Kegiatan Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dengan pagu anggaran
sebesar Rp.35.714.000,- dan realisasi sebesar Rp.35.714.000,- Tingkat
capaian kinerja tercapai sebesar 100%, dan tingkat capaian realisasi
anggaran tercapai sebesar 100% Penduplikasian Arsip Vital (berupa foto-
foto mantan Bupati / Sekretaris Daerah yang ada).
IV-668
h) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.068.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 37.013.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah Fumigasi 3 Depo.
realisasi anggaran tercapai sebesar 99,85% Fumigasi dan Reposisi Arsip
Hasil dari kegiatan ini adalah Arsip terpelihara dan bebas bakteri.
Catatan :
Antara capaian target, volume pekerjaan dan keluaran tidak sinkron.
Sehingga pengeluaran/pembiayaan didasarkan dari hasil pekerjaan.
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
Rp.36.121.000,- Realisasi capaian kinerjanya adalah 40 SMK/SMA.
realisasi anggaran tercapai sebesar 100% melakukan monitoring dan
evaluasi kearsipan. Hasil dari kegiatan ini adalah agar mempunyai
instansi pencipta arsip perhatian tentang pentingnya arsip.
i) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi
Pemerintah /Swasta
Rp 0,- . Tingkat capaian kinerja tercapai sebesar 0%, dan tingkat capaian
Catatan : Kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan sosialisasi ke
SMA/SMK merupakan tanggungjawab dari Dinas Pendidikan sebagai
Instansi Induk.
3. PERMASALAHAN
a) Sumber Daya Manusia terampil dibidang kearsipan masih belum memenuhi

sesuai kebutuhan yang ada, terlebih sumber daya yang memadai dibidang
perencanaan dan analisa masih langka.
b) Sarana dan Prasarana untuk sarana arsip vital masih kurang memadai.
IV-669
c) Rendahnya kesadaran akan pentingnya Arsip bagi pejabat struktural di

Kecamatan, para kuwu serta aparat desa. Minimnya Sarana Kearsipan yang
dimiliki oleh Kecamatan dan Desa. Petugas Pengelola Kearsipan masih
belum memahami tata cara pengarsipan sesuai dengan kaedah Kearsipan.
4. SOLUSI
a) Penambahan/ penciptaan sumber daya manusia terampil dan ahli (arsiparis

terampil dan arsiparis ahli serta pendidikan bidang perencanaan dan analisa)
b) Penambahan Ruang simpan arsip vital berikut sarana kelengkapannya.
c) harus lebih sering melakukan penyuluhan kearsipan dan penataan arsip di
Kecamatan dan Desa.
XXV. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

d. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah pegawai 45 orang yang
terdiri dari 28 PNS dan 17 orang Non PNS. Berdasarkan program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informatika
telah merealisasikan anggara Rp. 5.727.318.259,00 (94,01%) dari target
Rp. 6.091.870.200,00 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2014

No SUMBER DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DPA/DIPA
(Rp) (%) Rp (%) Rp
I. NON URUSAN 1.523.741.450 100 1.416.443.013 92.95 107.298.437
URUSAN 4.568.128.750 100 4.310.875.246 94.37 257.253.504
II. WAJIB
1 APBD II (PUD) 3.568.128.750 100 3.370.705.646 94.47 197.423.104
2 BANKEU PROP 1.000.000.000 100 940.169.600 94.02 59.830.400
JUMLAH 6.091.870.200 100 5.727.318.259 93.95 364.551.941
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika TA. 2014
Sisa DPA terjadi karena selisih antara pagu dan harga penawaran atau harga
pembelian dan efisiensi.
IV-670
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Dinas
Komunikasi dan Informatika menangani urusan wajib di bidang komunikasi dan
informatika, memiliki target-target sebagai tercantum dalam tabel.

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

No. Strategis Utama (IKU) Tahun 2014 Tahun 2014
1 Mengembangkan 1. Jaringan Komunikasi dan 32 OPD, 32 OPD,
dan Menerapkan informasi antar OPD (Perawatan 22 Kec. 22 Kec.
teknologi informasi Jaringan Fiber Optik)
dalam manajemen 2. Penguatan Sarana Komunikasi 2 Jenis (video 2 Jenis
pemerintahan dalam dan Informasi Publik (video tron, tron, hot spot) (video tron,
rangka peningkatan hot spot) hot spot)
pelayanan kepada 3. Terselenggaranya pengamanan 255 bh 255 bh
masyarakat radiasi tower (RF Arrester)
4. Display Sarana Pos - -
5. Media Interpersonal seperti 16 keg 16 keg
pelatihan,sarasehan,
ceramah/diskusi dan lokakarya
6. Konsultasi Sistem Informasi 1 keg 1 keg
Manajemen (RIMBT)
7. Kajian infrastruktur Wide Area - -
Network (WAN)
8. Kajian SIMDA dan Keamanan - -
Jaringan Pemda Kab. Cirebon
9. Kajian sarana prasarana warnet - -
(postel)
10. Pengembangan SIM website 1 keg 1 keg
11. SIM multimedia display kiost - -
12. SIM SMS Gateway Kab. Cirebon - -
13. SIM Cloud Computing Kabupaten - -
Cirebon
14. Radio (dialog interaktif) - -
15. Kegiatan Kado 24 kali 22 kali
16. Web diskominfo dan Kab. Cirebon 12 bln 12 bln
17. Website Pemerintah Kabupaten 12 bln 12 bln
Cirebon
18. Media center diskominfo 12 bln 12 bln
19. Majalah Paseban 6 kali 6 Kali
Sumber : - RPJMD Kabupaten Cirebon 2009-2014.

- Diskominfo Kab. Cirebon.

Semua target dalam indikator kinerja utama dapat terealisasi semua dengan
kedalam program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
IV-671
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Indikator Kinerja Program (outcome) Terselenggaranya sistem komunikasi,
informasi dan media massa, Belanja sarana dan prasarana layananan formasi
dankomunikasi, dengan target yang ingin dicapai :
a) Sistem Monitoring Jaringan dengan target 1 kali kegiatan
b) Pemasangan Hospot Area 1 paket kegiatan
c) Aplikasi Website Kabupaten Cirebon 1 web
d) Kajian Penguatan Bandwidh
e) Pembuatan Biboard Screen Multimedia 1 paket
f) Pemasangan Jaringan Wan di Kecamatan 22 Kecamatan
g) Pemasangan CCTV dan Jaringan Wireless di Rumah Dinas Bupati 1 paket
kegiatan
h) Pemasangan PABX dan Security Digital 1 paket kegiatan
i) Recovery Fiber Optik di OPD
j) Monitoring Jasa Titipan
k) Pembinaan pos desa & Rapat Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat
l) Rapat Koordinasi dangan Provider dan OS
m) Sosialisasi Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
n) Pengamanan radiasi tower Pengadaan RF arrester + Box arrester
Pagu anggaran Rp. 2.637000.650,- realisasinya Rp. 2.564.270.250,-
1).1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Pagu anggaran Rp. 2.234.884.850,- realisasi Rp. 2.164.098.450,-
Tersedianya dan termanfaatkannya website dan infrastruktur TIK secara
memadai, handal dan berdaya guna bagi peningkatan kinerja dan
pelayanan dengan target dan dengan capaian yaitu :
1. Terlaksananya sistem monitoring jaringan dengan target sebanyak 1
kali dan dapat direalisasikan sebanyak 1 kali dimana kegiatan ini
yang berguna agar tetap berfungsinya jaringan komunikasi dan
informatika dengan baik.
IV-672
2. Terlaksananya Hot Spot Area dengan target 1 paket yang dapat

direalisasikan 1 paket yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk
mencari informasi dan memudahkan dalam berkomunikasi.
3. Tersedia Aplikasi Website Kabupaten Cirebon 1 web yang dapat
direalisasikan 1 web yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan
kinerja dan pelayanan OPD.
4. Terlaksananya Kajian penguatan Bandwidh 1 kali kegiatan yang
dapat direalisasikan 1 kegiatan berguna untuk mengetahui kebutuhan
bandwidh di setiap OPD di pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
5. Tersedianya Billboard Screen Multimedia dengan target 1 paket yang
dapat direalisasikan 1 paket yang menanyangkan informasi program-
program dan kegiatan-kegitan pembangunan di Kabupaten Cirebon
bermanfaat bagi masyarakat.
6. Terpasangnya jaringan WAN di 22 Kecamatan yang diharapkan
bermanfaat untuk kelancaran komunikasi dan pelaksanaan tugas
antar OPD dengan sumber dana dari Bantuan Propinsi dapat
terealisasi semua target dengan pemasangan di 22 Kecamatan.
7. Terpasangnya jaringan CCTV dan Jaringan Wireless di Rumah
Dinas Bupati 1 paket kegiatan dan dapat terealisasikan semua dan
berguna untuk meningkatkan sistem keamanan dan kemudahan
mendapatkan infomasi dan komunikasi.
8. Terpasangnya PABX dan Security Digital 1 paket kegiatan dapat
terealisasikan semua dan berguna untuk meningkatkan sistem
keamanan dan kemudahan mendapatkan infomasi dan komunikasi.
9. Terlaksananya recovery fiber optik 1 kali kegiatan yang berguna
untuk kelancaran akses komunikasi melalui fiber optik.
Tingkat capaian kinerja terealisasi 100 % karena ketepatan jadwal

pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan yang matang.
Tingkat capaian anggaran : terealisasi 96,83 % karena selisih antara
pagu dan penawaran serta efisiensi.
IV-673
1).2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

dan Informasi
Terbinanya SDM pengelola Pos Desa dengan target dan capaian :
1. Termonitornya jasa titipan dengan target di 40 kecamatan dan
terealisasi di 40 kecamatan. Monitoring jasa titipan ini berguna bagi
pembinaan dan pengembangan jasa titipan dan usaha masyarakat.
2. Terbinanya Pos desa dengan target 412 desa dan direalisasikan
semua. Pembinaan pos desa ini berguna bagi pengembangan usaha
pos di pedesaan yang dapat mempermudah masayarakat akan jasa
pos dan meningkatkan pendatapan masyarakat desa.
3. Terselenggaranga Rapat Koordinasi dangan Provider dan OS dengan
target 2 kali dan direalisasikan sebanyak 2 kali rapat yang berguna
agar terbina kumunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan
para Provider dan OS agar target PAD dari sektor retribusi
Pengendalian menara telekomunikasi dapat tercapai.
4. Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dengan target 1 kali dan dapat direalisasikan
sebanyak 1 kali, dan sasarannya adalah masyarakat agar memahami
mengenai Perda Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.Tingkat capaian kinerja terealisasi 100 % karena
ketepatan jadwal pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan yang
matang dan responsifnya pihak provider. Tingkat capaian anggaran
terealisasi 99,36 % karena selisih antara pagu dan penawaran serta
efisiensi.
1).3 Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan
Pagu anggaran Rp. 157.487.800,- realisasinyan Rp. 157.117.800,-
(99,77%) .Realisasi Capaian Kinerja :
Tersedianya RF Aresster yang berguna untuk Meningkatnya keamanan
masyarakat yang berada disekitar tower (menara telekomunikasi)
dengan target dan capaian yaitu :
Terlaksananya pemasangan RF Aresster dengan target 255
pemasangan aresster dan dapat direalisasikan semua. Pemasangan
IV-674
aresster ini berguna untuk pengamanan masyarakat sekitar menara

(tower) telekomunikasi dari bahaya tegangan listrik yang lebih dan
mengalirkannya ke tanah. Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi. Tingkat capaian kinerja terealisasi 100 % karena
ketepatan jadwal pelaksanaan, anggaran, persiapan yang matang dan
koordinasi yang baik dengan pihak lain. Tingkat capaian anggaran
terealisasi 99,77 % karena selisih antara pagu dan penawaran.
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Indikator Kinerja Program Terwujudnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi, dengan target yang ingin dicapai adalah
terlatihnya aparatur dibidang TIK dan operator website. Pagu Rp. 94.018.100,-
realisasinya Rp.93.118.100,- (99,04%). Realisasi Capaian Kinerja :
2).1 Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Pagu anggaran Rp. 94.018.100,- , realisasinya Rp. 93.118.100,-
Terlatihnya SDM dalam Bidang Kominfo informatika dengan target dan
capaian yaitu : 160 orang aparatur di bidang TIK dan 160 orang operator
website dan dapat direalisasikan semua dengan tingkat capaian 100 %.
Dengan terlatihnya aparatur di bidang TIK dan operator web site
diharapkan akan membantu dalam peningkatan kinerja aparatur dan
pelayanan terhadap masyarakat. Tingkat capaian kinerja terealisasi 100
% karena ketepatan jadwal pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan
yang matang. Tingkat capaian anggaran terealisasi 99,04 % karena
selisih antara pagu dan penawaran serta efisiensi.
3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Indikator Kinerja Program (outcome) Terselenggaranya Kerjasama Informasi
dan Media Massa dalam diseminasi informasi, target yang ingin dicapai :
1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID, OPD dan Kecamatan
2 Kegiatan.
2. Acara Kado 24 kali.
3. Pemutaran film 24 kali.
4. Majalah Paseban 300 eksplar.
5. Wawar Keliling 52 kali.
IV-675
6. Peliputan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website 200

berita.
7. Pengiriman Peserta Diklat multimedia dan pengelolaan web news 6 orang.
8. Penyediaan Koran Desa/Kelurahan 4 media lokal dan 1 media nasional 6
bulan.
9. Pembinaan Radio Komunitas,swasta niaga dan publik (2 keg), Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) ( 1 keg) serta PPID (1 keg).
10.Kajian Penyelenggara Radio di Kabupaten Cirebon
11. Sosialisasi Peran dan Fungsi serta Rencana Pembentukan FK METRA di
Kabupaten Cirebon 1 kegiatan.
12. Pembentukan FK METRA di Kab. Cirebon 1 kegiatan.
Pagu anggaran Rp. 1.837.110.000,- ,realisasinya Rp. 1.653.486.896,-

3).1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Pagu anggaran Rp. 205.820.000,- realisasinya Rp. 164.068.556,- (79,71
%) Realisasi Capaian Kinerja :
Tersosialisasinya tentang keterbukaan informasi publik akan informasi
pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan target dan capaian yaitu :
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID OPD dan Kecamatan
serta Ormas dan Tokoh Masyarakat sebanyak: 100 org dalam 2 kegiatan
dan dapat direalisasikan sebanyak 2 kegiatan dengan tingkat capaian
100%. Tingkat capaian kinerja terealisasi 100 % karena ketepatan jadwal
pelaksanaan, anggaran, persiapan yang matang. Tingkat capaian
anggaran : terealisasi 79,71 % karena selisih antara pagu dan penawaran
serta efisiensi dan pengembalian honor Pegawai tidak tetap 4 bulan x 2
orang, belanja air dan listrik kantor Sekretariat Komisi Informasi Daerah.
3).2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Pagu anggaran Rp. 1.020.407.800,- realisasiny Rp. 880.865.140,-
Tersampaikannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat melalui TV, media cetak, Film dan website,
Meningkatkan Masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan dan
IV-676
fungsi akuntabilitas, meningkatnya SDM penyebarluasan Informasi

pemerintahan daerah, dengan target dan capaian yaitu :
1. Terselenggaranya Acara Kado dengan target 24 kali dan dapat
direalisasikan sebanyak 22, yang berisikan program dan kegaiatan dari
masing-masing OPD di Kabuipaten Cirebon.
2. Terselenggaranya Pemutaran film dengan target 24 kali dan dapat
direalisasikan sebanyak 24 yang berbentuk pertunjukan film yang
berisikan infomasi pembangunan dan hiburan.
3. Terbit dan tersampaikannya Majalah Paseban dengan target kepada
3000 eksplar yang dapat direalisasikan sebanyak 3000 eksemplar,
yang berisikan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
4. Terlaksananya Wawar Keliling dengan target 52 kali dan dapat
direalisasikan 41 kali, yang berisikan informasi pembangunan dan
himbauan pemerintah daerah kepada masyarakat.
5. Tersedianya hasil Peliputan penyelenggaraan pemerintahan daerah
melalui website pemerintah kab. Cirebon dengan target 200 berita dan
dapat tereralisasikan sebanyak 200 berita.
6. Terkirimnya Peserta Diklat multimedia dan pengelolaan web news
dengan target 6 orang dan dapat terealisasikan sebanyak 6 orang yang
berguna untuk meningkatkan kemampuan SDM.
7. Terlaksananya Penyediaan Koran Desa/Kelurahan dengan target 4
media lokal dan 1 media nasional 6 bulan dan dapat direalisasikan 3
media lokal dan 1 media nasional selama 6 bulan, yang berguna
menambah informasi dan wawasan bagi mayarakat desa.
Tingkat capaian kinerja terealisasi 100 % karena ketepatan jadwal
pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan yang matang. Tingkat
capaian anggaran terealisasi 86.32% karena selisih antara pagu dan
penawaran serta efisiensi.
3).3 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat
IV-677
Meningkatnya SDM penyiaran, tersedianya data dan informasi

penyelenggaraan penyiaran radio, tersosialisasinya peran dan fungsi FK
METRA, KIM dan PPID dengan target dan capaian yaitu :
1. Pembinaan Radio Komunitas,swasta niaga dan publik,Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) serta PPID dengan target 4 kali dan
direalisasikan sebanyak 4 kali berguna bagi peningkatan kapasitas
insan radio, KIM dan PPID di Kab. Cirebon.
2. Kajian Penyelenggara Radio di Kabupaten Cirebon dengan target 1
kali kegiatan dan direalisasikan sebanyak 1 kali, berguna bagi
penyamaan persepsi tentang penyelenggaraan radio di Kab.Cirebon.
3. Sosialisasi Peran dan Fungsi serta Rencana Pembentukan FK METRA
di Kab. Cirebon dengan target 1 Kali kegiatan dan direalisasikan 1
kali,kegiatan ini berguna untuk penyamaan persepsi bagi pelaku
kesenian/media tradisional di Kab. Cirebon.
4. Pembentukan FK METRA di Kab. Cirebon dengan target 1 kali dan
realisasi 1 kali kegiatan dan terbentuknya FK. Metra di Kab. Cirebon
sebagai wadah bagi pelaku kesenian/Media Tradisional.
Tingkat capaian kinerja:terealisasi 100 % karena ketepatan jadwal
pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan yang matang.Tingkat capaian
anggaran terealisasi 99,61% karena selisih antara pagu dan penawaran
serta efisiensi.

PERMASALAHAN
a) Sarana dan prasarana infrastruktur jaringan teknologi komunikasi dan informasi
serta sistem aplikasi masih perlu dikembangkan guna meningkatkan pelayanan
di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
b) Sumber daya manusia sangat diperlukan baik kualitas maupun kuantitas guna
menunjang sistem teknologi informasi dan kominikasi.

a) Membangun Sistem Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selalu up
to date dan handal.
IV-678
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang komunikasi dan informatika di

tiap OPD dan Kecamatan melalui pelatihan yang berkesinambungan.
e. BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH

Urusan Wajib : 3 Program, terdiri dari 6 kegiatan
Bagian Humas dengan Jumlah pegawai 18 Orang terdiri dari 11 Orang PNS, 2
Orang CPNS dan 6 Orang Non PNS. Pada TA 2014 telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp. 3.446.181.950,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh
Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh
Rupiah) (89,88%) dari target Rp. 3.549.026.450,00 (Tiga Milyar Lima Ratus
Empat Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh
Rupiah). sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
REALIS
No SUMBER PAGU ASI REALISASI SISA
DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DALAM
(Rp) DPA/DIPA
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA NONURUSAN
II. BELNJA URUSAN WAJIB
II.a APBD II (PUD) 3.549.026.450 100 3.446.181.950 89,88 102.844.500
JUMLAH BELANJA 3.549.026.450 100 3.446.181.950 89,88 102.844.500
Sumber : Bagian Humas TA. 2014
Kegiatan jumpa pers dalam program kerjasama Informasi dan Media Massa
banyak dilaksanakan di Sekretariat Daerah (Ruang Paseban), sehingga
anggaran sewa gedung tidak terserap dan sehubungan kegiata pengumpulan
data dalam program perbaikan administrasi kearsipan anggaran perjalanan dinas
dalam daerah tidak sesuai dengan perencanaan maka dana yang terserap
disesuaikan dengan kegiatan pimpinan daerah.
Kegiatan penyebarluasan Informasi dalam program kerjasama informasi dan
Media Massa anggarannya tidak tercapai karena belanja cetak dan honorarium
tim pengadaan barang dan jasa tidak terserap.
IV-679
Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

program pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa tidak tercapai
karena perjalanan dinas luar daerah tidak terserap.
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan, Bagian
Humas yang menangani urusan wajib program perbaikan sistem adminsitrasi
kearsipan, program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa,
dan program kerjasama informasi dan media massa memiliki target-target
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bagian Humas
No. Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Realisasi

Strategis Utama (IKU) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Jumlah kegiatan Anggaran :
kualitas Penyebarluasan Rp.1.062.659.000 Rp.765.512.500 Rp.749.402.500
Pelayanan informasi Nasional 4, lokal Nasional 2, lokal (97,90%)
komunikasi & pembangunan 10 10 Kinerja : 100%
informasi daerah dan Nasional: 2 kali
hasil-hasilnya Lokal : 10 kali
Jumlah Kegiatan Rp. 24.249.000 Rp. 15.825.000 Anggaran :
Jumpa Pers dan 12 kali 12 kali Rp. 10.137.500
Forum Silaturah (64,06%)
mi Pimpinan Kinerja: 100%
Dearah Dengan Jumpa Pers: 12
Insan Pers kali
Jumlah Media Rp.1.958.352.250 Rp.2.031.050.000 Anggaran:
Cetak Lokal dan 6500 berita 6500 berita Rp.2.030.965.000
Nasional yang (100 %)
Bekerjasama Dg Kinerja : 100%
Pemkab Dalam (6500 berita)
Rangka Publi-
kasi Penyeleng-
garaan Pemerin-
tahan, Pemb,
Kemasyarakatn
Penyebaran Rp.90.275.900 Anggaran:
Inf.dlm Rangka 1 paket Rp.86.090.900
Pelaks. Keg di - (95,36 %)
Pemerint Kinerja: 100%
Daerah (1 Paket)
2 Meningkatnya Persentase Anggaran:

Pengelolaan Terpenuhinya Rp.169.675.500 Rp.425.697.450 Rp.348.920.450
Administrasi Kebutuhan Data 350 kegiatan 350 kegiatan (81,96%)
Umum dan Peliputan Kinerja:100%
Pertanahan Penyeleng kegiatan peliputan
IV-680
Pemerin. Dan : 350 kegiatan

Pemb. Daerah
3 Meningkatkan Jumlah Anggaran:
Kualitas Peningkatan Rp.220.665.600
Pelayanan Pelayanan Rp.257.855.000 Rp.220.665.600 (100%)
Komunikasi & Komunikasi dan 12 Mbps, 1 paket 12 Mbps, 1 paket Kinerja : 100% (
Informasi Informasi 12 Mbps, 1 Paket)
Sumber : Bagian Humas 2014
1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Indikator Kinerja Program (outcome) Peningkatan kerjasama informasi dan Media
Massa Pagu anggaran Rp. 2.902.663.400,00 dan realisasinya
Rp.2.876.595.900,00 atau (99,10%)
1).1 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Pagu anggaran Rp. 765.512.500 dan realisasinya Rp. 749.402.500
(97,90%). Realisasi capaian kinerja : tercapainya kerjasama dengan TV
Nasional 2 (dua) Kali dan TV lokal 10 (sepuluh) kali. Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 97,90% Realisasi anggaran
tidak tercapai karena belanja cetak dan honorarium tim pengadaan barang
dan jasa tidak terserap.
1).2 Kegiatan Jumpa Pers
Pagu anggaran Rp.15.825.000 dan realisasinya Rp. 10.137.500 (64,06%)
Realisasi capaian kinerja tercapainya kegiatan jumpa pers 12 kali.
Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 64,06%
(anggaran tidak tercapai karena sewa gedung tidak terserap, sehubungan
kegiatan jumpa pers sering dilaksanakan di Setda Kabupaten Cirebon
(Ruang Paseban).
1).3 Kegiatan Kerjasama dengan Media Cetak
(100%). Realisasi capaian kinerja tercapainya kegiatan kerjasama dengan
media cetak sebanyak 72 Media (6500 berita). Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat Capaian Realisasi Anggaran 100%.
1).4 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Pagu anggaran Rp. 90.275.900,00 dan realisasinya Rp. 86.090.900,00
(95,36%). Realisasi capaian kinerja : tercapainya penyebarluasan Informasi .
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tingkat capaian kinerja : 100%.
IV-681
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 95,36% (anggaran tidak tercapai

karena perjalanan dinas luar daerah tidak terserap).
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Urusan
Komunikasi dan Informatika)
Indikator Kinerja Program (outcome) : Pengembangan Komunikasi, Iinformasi
dan Media Massa. Pagu anggaran Rp. 220.665.600,00 dan realisasinya
Rp.220.665.600,00 (100%).
2).1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Pagu anggaran Rp. 220.665.600 dan realisasinya Rp.220.665.600 (100%)
Realisasi capaian kinerja : tercapainya pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi. Tingkat capaian kinerja : 100%
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran : 100%.
ii. URUSAN PERPUSTAKAAN
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN (Urusan Perpustakaan)

1. Program Dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon
untuk Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :
Capaian kinerja TA. 2014 sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan.
Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon yang menangani urusan
wajib Perpustakaan memiliki target-target sebagaimana tercantum dalam
tabel dibawah ini :
Tabel. :Target dan Capaian Indikator Kinerja pembangunan Aspek Perpustakaan

No.
Pemasyarakatan minat
1 dan kebiasaan membaca 900 peserta - 900 peserta 900 peserta
untuk mendorong
IV-682
terwujudnya masyarakat
pembelajar
1 pemenang 2 pemenang 1
Pengembangan minat 1 pemenang
2 lomba minat lomba minat pemenang
dan budaya baca lomba minat
baca baca lomba
baca
minat baca
Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada
perpustakaan umum,
95 desa/ 95 desa / 95 desa/ 95 desa/
3 perpustakaan khusus,
kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
perpustakaan sekolah
dan perpustakaan
masyarakat
Penyediaan bantuan
pengembangan 4 desa / 5 desa / 4 desa / 4 desa /
4
perpustakaan dan minat kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan
baca di daerah
4750 pamflet, 10 7.500 pamflet, 4750 pamflet, 4750 pamflet, 10
spanduk, 10 10 spanduk, 20 10 spanduk, spanduk, 10
Publikasi dan sosialisasi
5 banner, 1 kali banner, 4 kali 10 banner, 1 banner, 1 kali
minat dan baca
pameran pameran kali pameran pameran
perpustakaan perpustakaan perpustakaan perpustakaan
Penyediaan bahan
6 pustaka perpustakaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
umum daerah
Layanan perpustakaan
7 175 kali 175 kali 175 kali 175 kali
keliling
1000 eks 1000 eks
1000 eks 500 eks
pengolahan pengolahan
pengolahan pengolahan buku,
Pengadaan, pengolahan buku, 32.950 buku, 32.950
buku, 32.950 eks 32.950 eks
buku perpustakaan dan eks eks
8 pemeliharaan pemeliharaan
bahan-bahan pemeliharaan pemeliharaan
buku, 119 buku, 119
perpustakaan buku, 119 buku, 119
majalah, 2 peta, majalah, 2 peta, 2
majalah, 2 majalah, 2 peta,
2 globe globe
peta, 2 globe 2 globe
9. Bimbingan teknis 80 peserta 55 peserta 80 peserta
pengelola perpustakaan
desa
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon dengan jumlah pegawai 25
orang terdiri dari 16 orang PNS dan 9 orang Non PNS.Pada TA. 2014 telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.875.408.243,00 (Dua Milyar Delapan
Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat
Puluh Tiga Rupiah) atau 98,38% dari target Rp. 2.944.793.000,00,( Dua Milyar
Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga
Ribu Rupiah)sebagaimana tercantum dalam table berikut :
IV-683
PAGU REALISA SISA DALAM

SUMBER REALISASI KEUANGAN
NO ANGGARAN SI FISIK DPA/DIPA
DANA
(Rp)
(%) Rp (%) Rp
I. NON URUSAN 2.142.655.100,00 100 2.081.317.943,00 97,14 61.337.157,00
URUSAN
II. 802.137.900,00 100 794.090.300,00 99 8.047.600
WAJIB
1 APBD II (PUD) 802.137.900,00 100 794.090.300,00 99 8.047.600
JUMLAH BELANJA 2.944.793.000 100 2.875.408.243 98,38 69.384.757

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon TA 2014
Penjelasan :
Sisa DPA merupakan sisa pagu anggaran dari pengadaan gedung, barang dan honor
pegawai yang tidak terserap. Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam
RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indicator kinerja
pembangunan, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon menangani urusan
wajib Perpustakaan, memiliki target-terget sebagaimana tercantum dalam table berikut.
Tabel :. Target Dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan

NO. Sasaran Strategis
Utama (IKU) Tahun 2013 2014 Tahun 2014
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Presentase 16.476 orang 8.591 orang 19.875 orang
masyarakat meningkatnya
pengunjung pengunjung
perpustakaan perpustakaan
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon TA 2014

Satu sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2014 targetnya
tercapai memperoleh capaian di atas 100% yaitu 231% dengan meningkatnya jumlah
pengunjung dari target 8.591 orang tercapai 19.875 orang.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pengunjung Perpustakaan. Pagu
anggaran Rp. 802.137.900,00, realisasi Rp. 794.090.300,00 (99%)
1. Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
IV-684
Realisasi capaian kinerja 900 peserta/ siswa SD (SD Ciledug, SD Tegal Sari , SD
Tegal Wangi (SDN 1) Klangenan, SDN 4 Klangenan,
SDN 1 Beberan, SDN 2 Beberan, SDN 1 Kepuh, SDN 2 Kepuh, SDN 1Galagamba,
SDN 1 Gintung Tengah, SDN 1 Gintung Kidul, SDN 1
Gintung lor, SDN 1 Jati Piring, SDN 1 Ciledug Tengah, SDN 1,2,3 Tenjo
Maya, SDN 1 Panguragan Kulon). Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian
2.Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Pagu anggaran Rp. 40.084.900,00, realisasinya Rp. 40.064.900,00 (99,95%) .
Realisasi capaian kinerja 1 pemenang lomba minat baca. (Pemenang I : Rangga Dwi
Prasetyo. SDN 1 Klangenan). Tingkat capaian kinerja 100 %. Tingkat capaian
realisasi anggaran :99,95% ( alasannya karena peserta. lomba cerita Kabupaten
Cirebon. terhenti di tingkat Provinsi sehingga ada anggaran yang harus dikembalikan)
3. Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Pagu anggaran Rp. 46.621.900,00 , realisasinya. Rp. 46.621.900,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja :95 desa/kelurahan (Desa Cipeujeuh Wetan, Desa
AstanaLanggar, Cibogo, Gebang Mekar,Karang Asem, Blender, Gegesik lor,Gintung
tengah, Ciwaringin, Astanamukti, Mekar sari, Karang sari). Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
4. Kegiatan Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di
Daerah
Pagu anggaran Rp. 54.477.000,00, realisasinya Rp. 53.329.000,00 (97,89%). Ralisasi
capaian kinerja 4 desa/kelurahan (Bantuan desa : Sumber Lor, Desa Klangenan,
Desa Ciledug Wetan, Mekar Sari, Kemlaka Gede). Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 97,89% ( Adanya penawaran harga yang
disesuaikan dengan kontrak kerja).
5. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya baca
Pagu anggaran Rp. 55.000.000,00, realisasinya Rp. Rp. 55.000.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja : (4750 pamflet, 10 spanduk, 10 banner, 1 kali
pameran perpustakaan). Tingkat capaian kinerja 100% . Tingkat capaian realisasi
anggaran 100%.
IV-685
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpusatakaan Umum Daerah

Realisasi capaian kinerja : 1 paket (Jumlah buku yang dibeli =2.157eksemplar /
buku. Nilsi uangnya Rp.144.372.100. Jumlah judul 1.145.Buku khusus untuk Kantor
Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon.Jenis klasifikasi ada10 ( kelas 000, 100,
200, 300, 400,500, 600, 700, 800, 900). Jenis buku yang diadakan sesuai ketentuan
semua pengunjung. Sasaran pengguna perpustakaan (sekolsh, PAUD, TK, SD,
SMP, SMA, Perguruan tinggi dan masyarakat umum). Bantuan buku = buku
bantuan yang diterima). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 98,46%
7. Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling
Realisasi capaian kinerja : 175 kali (SDN 2 Bakung kidul, SDN 3 Bakung kidul, SDN
1 Pegagan lor, SDN 1-3Tenjo maya, SDN 1 Baya langu lor, SDN 3 Baya langu kidul,
SDN 1 Pamuragan lor, SDN 1 Kapetakan lor, SDN 1 dan 2 Losari kidul, SDN1
Gintung lor, SDN 5 Arjawinangun, SDN 2 Ciwaringin, SDN 1 Ciledug tengah, SDN 1
Ciledug kulon, SDN 1 Jati piring, SDN 1 Barisan, SDN Tresana baru, SDN 1 dan 2
Leuwung Gajah, SDN 1 Babakan, SDN 1 dan 2 Losari kidul, SDN 1 dan 2 Kempek,
SDN 1 dan 2 Kepuh, SDN 1 dan 4 Klangenan, SDN 1 dan 2 Beberan, SDN 1 dan 2
Cipulak, SDN 1 dan 2 Pabuaran lor, SDN 1 dan 2 Cibogo, SDN 1 Gamel, SDN 1 Kali
buntu, SDN 1 Duku widara, SDN 1 Pabedilan wetan, SDN 1 Damar guna, SDn 1 dan
2 jati seeng kidul, SDN 1 Cilengkrang). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 98,95%.
8. Kegiatan Pengadaan, Pengolahan Buku Perpustakaan dan Bahan-bahan
Perpustakaan
Realisasi capaian kinerja 1000 ekseplar pengolahan buku,32.950 eksemplar
pemeliharaan buku, 119 majalah, 2 peta, 2 globe ) Prosedur Pengolahan
Memisahkan bahan pustaka berdasarkan subyek, Memberikan nomor klasifikasi
berdasarkan sistem DDC, Memasukkan data bahan pustaka kedalam buku induk
klasifikasi, Pemberian stempel inventaris, Penempelan kantong buku, kartu buku dan
kertas kembali, Penempelan nomor panggil/labeling, Penjajaran bahan pustaka yang
telah siappakai di rak berdasarkan nomor panggil/labeling). Tingkat capaian kinerja
100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%
IV-686
9. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa

Pagu anggaran Rp. 30.000.000,00, realisasinya Rp. 30.000.000,00 (100%). Realisasi
capaian kinerja 80 peserta (Desa Winong, Desa Getrok moyan,Desa Mekar sari,
Desa Ciawi Gajah, Desa Sinar rancang, Desa Waled kota, Desa Wana yasa, Desa
Kemlaka gede, Desa Jati seeng, Desa Ciledug Wetan, Desa Cilengkrang, Desa
Mundu mesigit, Desa Purwawinangun, Desa Muara, Ds, Megu gede, Ds karangsari,
Ds Astana mukti, Ds Sumber lor, Ds Arjawinangun, Ds Pamuragan, Ds Klayan, Ds
sindang hayu, Ds Jemaras kidul, Ds Bakung, Ds Curug, Ds Ambulu, Ds Trusmi, Ds
Gamel, Ds Trusmi, Ds Cangkring, Ds Ciledug, Ds Babakan, Ds CIwaringin, Ds
Kaliwedi, Ds Jatimerta, Desa Kalisapu, Ds Merta singa, Ds Wanakaya, Ds Pabedilan,
Ds Asem, Ds Buyut, Ds Pangkalan, Ds Kedungjaya, Ds Tegal sari, Ds Balad, Ds
Sirna baya, Ds Bode sari). Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 100%
NON URUSAN
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pengunjung Perpustakaan
Pagu anggaran Rp. 292.067.500,00, realisasi Rp. 288.107.143,00 (98,64%)
Realisasi capaian kinerja 12 bulan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 95,38% (Dibelanjakan sesuai rekening tagihan)
Realisasi capaian kinerja 3 unit kendaraan roda 4, 1 unit roda 2. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran .91,75% (Dibayarkan sesuai
tarif pajak STNK)
Realisasi capaian kinerja 3 jenis peralatan kantor. Tingkat capaian kinerja: 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
IV-687

Realisasi capaian kinerja 62 jenis ATK, 2 jenis benda pos. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%
Realisasi capaian kinerja 20 jenis barang cetakan, 29.000 lembar penggandaan,
180 penjilidan buku. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 100%
f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Realisasi capaian kinerja 15 jenis. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
Realisasi capaian kinerja 2 unit filling cabinet, 3 unit AC, 5 unit jam dinding, 3 set
vertical bleind, 3 unit tabung pemadam, 1 buag jet pump, 2 buah karpet, 1 buah
faximile, 1 buah kamera, 1 buah proyektor. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 99,26% (Dibelanjakan sesuai hargapasar)
h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Realisasi capaian kinerja 3 jenis surat kabar. Tingkat capaian kinerja 100%.
Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
Realisasi capaian kinerja 23 kali mamin rapat, 24 kali mamin tamu. Tingkat
capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 100%.
j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Realisasi capaian kinerja 12 bulan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 100%.
2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Pagu anggaran Rp. 1.013.778.200,00, realisasi Rp. 964.769.000,00 (95,17%)
IV-688
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Realisasi capaian kinerja pemagaran dan penataan halaman. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 92,67% (Dibelanjakan sesuai
hasil lelang)
b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Realisasi capaian kinerja 3 unit kendaraan roda 2, 3 unit kendaraan roda 4.
(Dibelanjakan sesuai hasil lelang)
c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
Realisasi capaian kinerja 5 jenis meja kerja, 3 jenis kursi kerja, 2 jenis rak, 2 set
sofa, 2 jenis lemari. Tingkat capaian kinerja 100%.Tingkat capaian realisasi
anggaran 98,67% (Disesuaikan dengan harga pasar)
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Realisasi capaian kinerja 29 jenis peralatan bahan pembersih, honor penjaga
kantor, pramu kantor. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran 87,18% (Dibelanjakan sesuai kebutuhan).
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Realisasi capaian kinerja 3 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2. Tingkat capaian
kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 91,44% (Disesuaikan dengan
kebutuhan biaya pemeliharaan)
f. Kegiatan Komputer dan Jaringan
Realisasi capaian kinerja 1 unit laptop, 2 unit computer/PC, 2 UPS / stabilizer, 4
unit printer. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran
96,72% (Dibelanjakan sesuai harga pasar)

IV-689

Realisasi capaian kinerja 16 stel. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat capaian
realisasi anggaran 97,46% (Dibelanjakan sesuai harga pasar)

Keuangan
Pagu anggaran Rp. 14.951.500,00, realisasi Rp. 14.951.500,00 (100%)
SKPD
Realisasi capaian kinerja 3 laporan. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran 100%
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka
Menengah (RENJA dan Rencana Strategis (RENSTRA)
capaian realisasi anggaran 98,67%
IV-690

Permasalahan
1. Masih minimnya jumlah pustakawan.
2. Masih kurangnya minat baca masyarakat, sebagai dampak berkembangnya teknologi
informasi (Internet).
3. Masih kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota perpustakaan.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan.
5. Belum adanya kesadaran masyarakat dan para donatur untuk mewakafkan buku
pada perpustakaan.
6. Belum adanya ruangan khusus untuk Ruang pengolahan buku dan ruang
penyimpanan bahan pustaka.
Solusi (Upaya Pemecahan Masalah)
1. Mengusulkan diklat pustakawan kepada instansi terkait (BKPPD Kabupaten Cirebon).
2. Memberikan sosialisasi untuk meningkatkan minat baca melalui kegiatan Road Show
Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan Keliling.
3. Melakukan Publikasi melalui Pameran Buku perpustakaan, bekerjasama dengan para
penerbit dan instansi terkait dalam kegiatan pameran buku serta pembinaan terhadap
anggota perpustakaan.
4. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan.
5. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain untuk mensukseskan program wakaf
buku perpustakaan.
6. Menyediakan ruangan khusus antara ruang pengolahan dengan ruang penyimpanan
bahan pustaka.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
I. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

B. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pegawai 96 orang terdiri dari
43 PNS dan 53 Non PNS (honorer 22 orang, PPTK 12 orang, PUGAR 6
IV-691
orang, PDPT 4 orang dan Magang 9 orang). Sarana penunjang Dinas

Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 UPT, yaitu UPT Benih Ikan, UPT
Laboratorium, dan UPT PPI Gebang. Dinas Kelautan dan Perikanan pada
TA. 2014 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 11.572.069.692,-
(88,63%) dari target Rp. 13.056.590.300,-
REAL
PAGU SISA DALAM
SUMBER ISASI REALISASI KEUANGAN
No ANGGARAN DPA/DIPA
DANA FISIK
(Rp.)
(%) (Rp.) (%) (Rp.)
I. NON URUSAN 1.469.136.100 100 1.425.850.792 97,05 43.285.308
II. BELANJA URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. APBD II (PUD) 3.190.374.450 100 3.159.893.350 99,04 30.481.100
2. DAK+PENDAP 8.397.079.750 100 6.986.325.550 83,20 1.410.754.200
JUMLAH BELANJA 13.056.590.300 100 11.572.069.692 88,63 1.484.520.608
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon TA. 2014

Sisa DPA dari belanja urusan perikanan merupakan sisa hasil negosiasi
pengadaan dan adanya efisiensi biaya sosialisasi dan pelatihan.
Capaian kinerja TA. 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten
Dinas Kelautan dan Perikanan menangani urusan pilihan perikanan, memiliki
target-target sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Urusan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun Realisasi

No
Strategis Utama (IKU) Tahun 2013 2014 Tahun 2014
1. Meningkatnya 1. Penyerapan
kesejahteraan tenaga kerja
40.352 Orang 38.800 Orang 22.302 Orang
masyarakat kumulatif di
bid.perikanan
2. Peningk.ekspor
574 Ton 986,78Tton 6.320,97 Ton
hasil perikanan
3. Konsumsi ikan 23,50 26,00 24,78
perkapita /tahun Kg/kapita/thn Kg/kapita/thn Kg/kapita/thn
4. Terbinanya jml
kelomp.nelayan,
pengolah dan 724 Kelompok 361 Kelompok 437 Kelompok
pembudidaya
ikan
IV-692
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target Tahun Realisasi

No
Strategis Utama (IKU) Tahun 2013 2014 Tahun 2014
5. Terbentuknya
kaw. bisnis peri- 0 Lokasi 2 Lokasi 1 Lokasi
kanan terpadu
2. Meningkatnya 1. Data produksi
produksi perikanan 28.281 Ton 34.144 Ton 28.528,63 Ton
perikanan budidaya
3. budidaya
Meningkatnya 1. Data produksi
prod. perikan perikanan 26.845 Ton 37.379,17 Ton 27.139,46 Ton
an tangkap tangkap
4. Meningkatnya 1. Luas areal
pemulihan tanaman
355 Ha 371 Ha 377,8 Ha
ekosistem mangrove di
sumberdaya wilayah pesisir
kelautan dan 2. Jumlah terumbu
perikanan karang buatan
3. Terbentuknya
kaw.konservasi
sumberdaya 0 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan
kelautan dan
perikanan
5. Meningkatnya 1. Luas lahan
sarana dan budidaya 7.500 Ha 6.100 Ha 6.414 Ha
prasarana produktif
kelautan dan 2. Terbentuknya
perikanan kaw. budidaya 0 Lokasi 10 Lokasi 9 Lokasi
perikanan
3. Jmh kapal
penangkap ikan
ukuran di atas 6 Unit 19 Unit 6 Unit
10 GT yang
dimiliki nelayan
4. Jumlah Unit
Pembenihan
Rakyat (UPR)
produktif
5. Terpenuhinya
kebutuhan benih 32,13 70,86 104,71
ikan air tawar Juta ekor Juta ekor Juta ekor
berkualitas

Tingkat capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) : Dari keseluruhan program dan
kegiatan di tahun 2014 diperoleh Target dan Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan Aspek Perikanan yang terdiri dari 12 program dan 25 kegiatan,
dengan capaian kinerja mencapai 100%.
1) Program Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Indikator Kinerja Program : Terbinanya jumlah kelompok nelayan, pengolah
dan pembudidaya ikan, Terbentuknya kawasan bisnis perikanan terpadu
IV-693
dan Peningkatan ekspor hasil perikanan. Pagu anggaran Rp. 476.800.000,-

realisasinya Rp. 132.555.500,- (27,80%).
1).1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan target
sebesar Rp. 81.800.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar
Rp. 79.365.000,- (97,02%). Kegiatan ini berupa studi banding ke
petambak garam Teknologi Geomembrance di Jawa Timur. Hasil dari
kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan pengolah hasil
perikanan dan petambak garam, serta meningkatnya wawasan
terhadap peraturan. Realisasi anggaran 97,02% ini disebabkan adanya
penghematan anggaran dari honor pengadaaan pejabat pengadaan dan
sisa hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
1).2 Pembinaan SDM dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),
dengan target sebesar Rp. 345.000.000,- realisasi sampai dengan
Triwulan IV sebesar Rp. 4.242.500,- (1,23%). Kegiatan ini berupa
Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangreja. Hasil dari
kegiatan ini adalah terbinanya SDM pengelola TPI. Realisasi anggaran
sebesar 1,23% ini disebabkan karena TPI Karangreja adalah milik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bukan milik Pemerintahan
Kabupaten Cirebon dengan capaian kinerja 0%.
1).3 Pameran dan Bazar Produk Perikanan, dengan target sebesar
Rp.50.000.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar
Rp.48.948.000,- (97,90%). Kegiatan ini berupa Pameran dan Bazar
Produk Perikanan ke Jawa Timur. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku
usaha kelautan dan perikanan yang dibina dan berkembang dapat
terfasilitasi oleh pameran. Realisasi anggaran 97,90% ini disebabkan
adanya penghematan anggaran dari honor panitia pelaksana kegiatan
dan sisa hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Indikator Kinerja Program : Luas areal tanaman mangrove di wilayah pesisir,
Jumlah terumbu karang buatan dan Terbentuknya kawasan konservasi
sumberdaya kelautan dan perikanan.
IV-694
2).1 Pengelolaan Perairan Umum Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat, dengan target Rp. 165.587.500,- realisasi sampai
dengan Triwulan IV Rp. 165.020.500,- (99,66%). Kegiatan ini berupa
studi banding ke Balai Konservasi Kehutanan kementerian Kehutanan
di Balikpapan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok
pengelolaan kawasan konservasi kura-kura Belawa. Hasil dari
kegiatan ini tersedianya benih ikan 120.000 ekor dan kura-kura
Belawa 250 ekor. Realisasi anggaran 99,66% ini disebabkan adanya
penghematan honor panitia pelaksana kegiatan dan hasil negosiasi
pengadaan belanja bibit ternak dengan capaian kinerja 100%.
2).2 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan target
sebesar Rp. 135.000.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV
sebesar Rp. 133.650.000,- (99,00%). Kegiatan ini berupa studi
banding ke Dinas Perikanan Kota Balikpapan dalam rangka
peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hasil dari kegiatan ini adalah
Anggota POKMASWAS dan pelaku usaha terbina dan meningkatnya
aktifitas pengawasan kelautan dan perikanan (130 orang & 11 OPS
pengawas). Realisasi anggaran sebesar 99,00% ini disebabkan
adanya penghematan anggaran dari honor panitia pelaksana kegiatan
dan penghematan uang perjalanan dinas luar daerah dengan capaian
kinerja 100%.
2).3 Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten
Cirebon, dengan target sebesar Rp. 371.280.000,- realisasi sampai
dengan Triwulan IV sebesar Rp. 307.460.000,- (82,81%). Kegiatan ini
berupa Penyempurnaan Dokumen RZWP3K Kabupaten Cirebon dan
Pembuatan Peta RZWP3K Kabupaten Cirebon. Hasil dari kegiatan ini
adalah tersusunnya dokumen rencana zonasi wilayah pesisir
Kabupaten Cirebon. Realisasi anggaran sebesar 82,81% ini
disebabkan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang berbenturan dengan kebijakannya capaian kinerja 80%.
3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Indikator Kinerja Program : Data produksi perikanan budidaya. Pagu
anggaran Rp. 690.000.000,- realisasinya Rp. 683.877.000,- (99,11%).
IV-695
3).1 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan, dengan

target sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV
sebesar Rp. 249.617.000,- (99,85%). Kegiatan ini berupa pengadaan
sarana produksi perikanan seperti terpal, tabung oksigen dll. Hasil dari
kegiatan ini adalah terbinanya kelompok pembudidaya ikan (13
kelompok). Realisasi anggaran sebesar 99,85% ini disebabkan
adanya penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan
3).2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dengan target sebesar
Rp. 440.000.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.
434.260.000,- (98,70%). Kegiatan ini berupa sarana pembesaran ikan
gurame. Hasil dari kegiatan ini adalah berjalannya pembudidaya ikan
air tawar, percontohan/dempond komoditi budidaya ikan (7 kelompok).
Realisasi anggaran sebesar 98,70% ini disebabkan adanya
penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan dengan
4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Program : Data produksi perikanan tangkap dan Jumlah
kapal penangkap ikan ukuran di atas 10 GT yang dimiliki nelayan, Pagu
anggaran Rp. 1.568.354.900,- realisasinya Rp. 1.511.605.800,- (96,38%).
4).1 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap,
sosialisasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan sarana
penangkapan ikan. Hasil dari kegiatan ini adalah nelayan yang telah
diberikan pembinaan dan sosialisasi teknologi penangkapan ikan (540
orang). Realisasi anggaran sebesar 99,94% ini disebabkan adanya
4).2 Operasional dan Pemeliharaan UPTD PPI Gebang Mekar, dengan
sebesar Rp. 84.125.000,- (98,97%). Kegiatan ini berupa sosialisasi
peran penting PPI Gebang Mekar. Hasil dari kegiatan ini adalah
tercapainya kawasan UPT PPI Gebang Mekar yang aman. Realisasi
IV-696
anggaran 98,97% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari

sisa hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
4).3 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Nelayan
(SHAT)/Penangkapan Ikan, target sebesar Rp. 93.936.500,-
realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 86.476.450,-
(92,06%). Kegiatan ini berupa Pembuatan Sertifikasi Hak Atas Tanah
Usaha Nelayan (SHAT)/Penangkapan Ikan 100 bidang tanah. Hasil
dari kegiatan ini adalah terbuatnya Buku Sertifikasi Hak atas Tanah
Usaha Nelayan/Penangkapan Ikan (100 bidang tanah). Realisasi
anggaran sebesar 92,06% ini disebabkan adanya penghematan
anggaran dari hasil negosiasi pengadaan dan sisa belanja perjalanan
dinas dalam dan luar daerah dengan capaian kinerja 100%.
4).4 Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, dengan target sebesar
Rp. 920.000.000,- realisasi Rp.871.891.000,- (94,77%). Kegiatan ini
berupa pembuatan rumpon di Kecamatan Gunung Jati dan Losari.
Hasil dari kegiatan ini adalah tertanamnya rumpon di wilayah perairan
(laut) Kabupaten Cirebon (8 unit). Realisasi anggaran 94,77% ini
disebabkan adanya penghematan anggaran dari hasil negosiasi
pengadaan dan honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan
5) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
Indikator Kinerja Program : Luas lahan budidaya produktif. Pagu anggaran
Rp. 212.000.000,- realisasinya Rp. 211.075.000,- (99,56%).
5).1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Ikan,
Triwulan IV Rp. 211.075.000,- (99,56%). Kegiatan ini berupa
pengadaan sarana budidaya Udang Galah. Hasil dari kegiatan ini
adalah terbentuknya kawasan budidaya ikan di terpal (5 kawasan).
penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan dan sisa
perjalanan dinas luar daerah dengan capaian kinerja 100%.
IV-697
6) Program Peningkatan Kapasitas Usaha Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Program : Penyerapan tenaga kerja kumulatif di bidang
perikanan. Pagu Rp. 50.000.000,- realisasinya Rp. 49.700.000,- (99,40%).
6).1 Temu Usaha Pelaku Bisnis Kelautan dan Perikanan, dengan target
sebesar Rp. 49.700.000,- (99,40%). Kegiatan ini berupa sewa gedung
untuk pertemuan pelaku usaha bisnis produk hasil perikanan
Kabupaten Cirebon. Hasil dari kegiatan adalah terbentuknya pelaku
bisnis usaha kelutan dan perikanan yang terkoordinir (100 orang).
Realisasi anggaran 99,40% ini disebabkan adanya penghematan
anggaran dari sewa gedung dengan capaian kinerja 100%.
7) Program Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
Indikator Kinerja Program : Data produksi perikanan budidaya dan tangkap.
7).1 Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium Perikanan, dengan
sebesar Rp. 280.637.200,- (99.95%). Kegiatan ini berupa pengadaan
alat dan bahan laboratorium perikanan seperti COD Reagent, Test Kit
PB. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian hama
dan penyakit ikan. Realisasi anggaran sebesar 99,95% ini disebabkan
7).2 Analisa Kualitas Perairan dan Penyakit Ikan, dengan target
sebesar Rp. 328.398.850.- realisasi sampai dengan Triwulan IV
sebesar Rp. 326.570.250,- (99,44%). Kegiatan ini berupa pengadaan
alat laboratorium kimia. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya
bahan uji penyakit dan obat-obatan (88 jenis). Realisasi anggaran
99,44% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa hasil
negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
8) Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Alur Lalu Lintas Kapal
Perikanan
(94,01%).
IV-698
8).1 Pengembangan Break Water, dengan target Rp. 3.376.353.900,-

realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.174.257.900,-
(94,01%). Kegiatan ini berupa Lanjutan Pengembangan Break Water
di PPI Gebang Mekar. Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya
Break Water (1 paket). Realisasi anggaran 94,01% ini disebabkan
dengan capaian kinerja 100%.
9) Program Program Pembinaan dan Pengembangan Mutu Hasil
Perikanan
Indikator Kinerja Program : Konsumsi ikan perkapita pertahun. Pagu
anggaran Rp.1.936.450.000,- realisasinya Rp.1.248.577.500,- (64,48%).
9).1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mutu Hasil Perikanan, dengan
target sebesar Rp. 1.545.000.0000,- realisasi sampai dengan Triwulan
IV sebesar Rp. 867.897.500,- (56,17%). Kegiatan ini berupa
rehabilitasi pabrik es dan sarana dan prasarana pengolahan ikan.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana mutu pengolahan
hasil perikanan (15 unit). Realisasi anggaran sebesar 56,17% ini
disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi
pengadaan dan tidak terlaksananya pembangunan pabrik es karena
adanya tagihan listrik yg belum terbayar dengan capaian kinerja 50%.
9).2 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran
Hasil Perikanan, dengan target sebesar Rp. 115.000.000,- realisasi
sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 108.307.500,- (94,18%).
Kegiatan ini berupa pengadaan roda 2 dan box sebanyak 5 unit. Hasil
dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan roda 2 bagi pabrik es
(5 unit) dan rumah kemasan & promosi. Realisasi anggaran 94,18%
ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa hasil
negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
9).3 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan,
pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan. Hasil dari kegiatan ini
adalah meningkatnya konsumsi ikan penduduk perkapita per tahun.
IV-699

10) Program Peningkatan Produksi Benih Ikan
Indikator Kinerja Program : Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) produktif
dan Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar berkualitas.
Pagu Rp.1.367.445.750,- realisasinya Rp.1.334.586.750,- (97,60%).
10).1 Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Benih Ikan, dengan target
sebesar Rp. 1.157.827.000,- realisasi sampai dengan Triwulan IV
sebesar Rp. 1.125.018.000,- (97,17%). Kegiatan ini berupa
pembuatan bak induk pejantan, betina, bak pemijahan dan bak
pendederan. Hasil dari kegiatan ini adalah pemanfaatan kolam untuk
produksi benih. Realisasi anggaran sebesar 97,17% ini disebabkan
adanya penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi Penawaran
10).2 Pengembangan Induk dan Benih Ikan Unggul, dengan target
sebesar Rp. 150.000.000,- (100%). Kegiatan ini berupa pengadaan
induk dan benih ikan unggul ikan gurame dan tawes. Hasil dari
kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan benih ikan berkualitas.
Realisasi anggaran sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.
10).3 Pendampingan pada Pembudidaya Ikan, dengan target sebesar
Rp. 59.618.750,- realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.
59.568.750,- (99,92%). Kegiatan ini berupa sosialisasi kegiatan di Unit
Pembenihan Rakyat (UPR). Hasil dari kegiatan ini adalah adanya
pendampingan pada pembudidaya ikan (100 peserta). Realisasi
anggaran sebesar 99,92% ini disebabkan adanya penghematan
anggaran dari negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
11) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
11).1 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan, dengan target sebesar
Rp.19.496.000,- realisasi Rp. 19.496.000,- (100%). Kegiatan ini
berupa pengadaan sarana statistik perikanan seperti notebook,
komputer PC dan UPS. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya
IV-700
pengembangan data/informasi/statistik daerah. Realisasi anggaran

sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
12) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Indikator Kinerja Program : Terbentuknya kawasan budidaya perikanan.
12).1 Rehablitasi Ekosistem, dengan target sebesar Rp. 609.500.000,-
realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 567.149.500,-
(93,05%). Kegiatan ini berupa penanaman mangrove dan pembuatan
cerucuk bambu. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tanaman
mangrove, batas sempadan pantai dan cerucuk bambu. Realisasi
anggaran 93,05% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari
hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja 100%.

Permasalahan :
1. Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan serta penerapan ilmu
dan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih
perlu ditingkatkan.
2. Masih ditemukan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti arad
garok dan alat tangkap sejenis lainnya yang digunakan oleh para
nelayan.
3. Sarana dan prasarana PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) masih perlu
ditingkatkan.
4. Sarana pengawasan di laut perlu ditingkatkan.
5. Vegetasi dan biota perairan laut masih perlu dibudidayakan.
6. Pencemaran perairan umum dan perairan laut disebabkan oleh industri.
7. Rusaknya areal tambak disebabkan oleh orang-orang yang tidak
bertanggungjawab dan minimnya sarana pertambakan.
Solusi/Upaya Pemecahan Masalah :

1. Peningkatan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan secara
kesinambungan.
2. Diversifikasi dan optimalisasi alat penangkapan ikan.
IV-701
3. Rehabilitasi sarana dan prasarana PPI/TPI.

4. Peningkatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(SDKP) dan optimalisasi Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) bekerja sama dengan berbagai pihak.
5. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
6. Pemantauan secara berkelanjutan terhadap lingkungan perairan laut,
payau dan air tawar yang tercemar.
7. Normalisasi saluran sarpras dengan penerapan teknologi tepat guna
serta fasilitasi kredit program usaha perikanan (tambak).
c. BKP5K
Urusan Pilihan : 2 Program, terdiri dari 2 kegiatan
II BELANJA URUSAN PILIHAN
1 APBD II (PUD) 1.126.306.200 100 1.118.450.850 99,25 7.855.350
JUMLAH BELANJA 1.126.306.200 100 1.118.450.850 99,25 7.855.350

Sisa dalam DPA/DIPA merupakan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh BKP5K
Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
Perikanan dan Kehutanan menangani urusan Perikanan, memiliki target
sebagaimana tercantum dalam tabel
Tabel : Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
2013 2014 2014
1. Meningkatkan kapasitas, Peningkatan 11 11 11
sikap, pengetahuan dan pengetahuan, sikap
keterampilan tenaga penyuluh dan keterampilan
Perikanan tenaga penyuluh
2. Meningkatkan peran serta Peningkatan kelas 60 60 60
IV-702
masyarakat dan kelembagaan kemampuan

pelaku utama bidang kelembagaan tani
perikanan (kelompok)
3. Meningkatkan produktivitas Diseminasi teknologi 15 11 11
hasil usaha tani (perikanan) pada usaha tani (Jenis)

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dengan input sebesar
Rp. 428.560.000,- dan realisasi sebesar Rp.424.535.000,- atau 99,06%.
Output yang diperoleh adalah Terlaksananya pelatihan Budidaya ikan : 13
lokasi, Terlaksananya pelatihan pengolahan Hasil perikanan : 13 lokasi,
Pertemuan penyuluh perikanan swadaya : 6 kali. Sedangkan capaian kinerja
2. Program Pengembangan Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
Kajian sistem penyuluhan perikanan input Rp. 697.746.200,- dan realisasi
Rp.693.915.850,- atau 99,45%. Output yang diperoleh adalah Kaji terap
pendederan gurame di kolam : 3 unit, pembesaran gurame di kolam : 7 unit,
pembesaran gurame di kolam tembok : 1 unit, pembenihan lele : 2 unit,
pembesaran lele : 3 unit, pendederan gurame di terpal : 7 unit, budidaya
bandeng : 2 unit, polikultur nila ditambak : 6 unit, pembesaran gurame di
terpal : 5 unit, pembenihan ikan mas diterpal : 1 unit, bioflok budidaya lele : 1
unit . Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini diperoleh 100 %.

Permasalahan:
1. Kelompok masih lemah dalam pemahaman tentang kelembagaan dan
permodalan untuk penguatan usahanya maupun kemitraan usaha
2. Masih rendahnya/minimnya peralatan yang digunakan para anggota kelompok
dalam mengolah usahanya sehingga mengurangi kualitas hasil olahan dan
higienitasnya
3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan teknik budidaya di kolam terpal
dan teknik pembenihan ikan
4. Kelompok masih kurang menerima informasi pemasaran hasil dan kemitraan.
IV-703
Solusi :
1. Adanya pembinaan kelompok yang terus menerus pembenahan kelompok dan
bimbingan /pengawalan kepada pihak perbankan/permodalan
2. Adanya pembinaan pengenalan kepada kelompok tentang alat-alat untuk
pengolahan hasil pengolahan, sehingga dapat menjamin kualitas hasil olahan
dengan demikian dapat meningkatkan nilai tambah dari produksinya.
3. Perlu adanya pembinaan yang terus menerus baik melalui sosialisasi, pelatihan
maupun brosur-brosur serta praktek tentang pembenihan.
4. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pengolah perikanan secara berkala
dan berkesinambungan
d. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA

1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1).1 Kegiatan Kajian vegetasi Mangrove
(91.79%) . Realisasi capaian kinerja terlaksananya data kajian vegetasi
mangrove di 8 kecamatan wilayah pesisir. Tingkat capaian kinerja 100 %.
Tingkat capaian realisasi anggaran 91.79% Efesiensi sisa tender kegiatan
kajian vegetasi mangrove
2).2 Kegiatan Workshop Kajian Vegetasi Mangrove
Pagu anggaran Rp. 111.258.200, realisasinya Rp 110.950.500 (99.72).
Realisasi Capaian kinerjanya : Meningkatnya penanganan pengikisan di
daerah pantai dan terimplementasikannya hasil kajian vegetasi mangrove.
Tingkat Capaian kinerja 100 %. Tingkat Capaian realisasi anggaran :
(99.72) Efesiensi belanja sewa ruang rapat pertemuan.

Permasalahan
a) Pemetaan zonasi penanaman mangrove

a) Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk
zonasi penanaman mangrove yang sudah disepakati oleh OPD terkait :
- Badan Lingkungan Hidup Daerah
IV-704
- Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan

- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
- Dinas Kelautan dan Perikanan
Dan untuk menyamakan persepsi di dampingi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
II. URUSAN PERTANIAN
A. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

Non Urusan : terdiri dari 5 Program dan 22 kegiatan
Urusan Pertanian: terdiri dari 8 Program dan 27 kegiatan
Program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan
Kehutanan Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Realisasi Rp 36.364.522.436,-
dari Anggaran Rp 42.407.012.388,- Terdiri dari ;
1. Sumber Dana APBD Kabupaten Cirebon Rp 31.293.657.944,-
2. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 515.000.000,-
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian sebesar Rp 9.294.754.444,-
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp 1.303.600.000,-

Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Kehutanan Kabupaten Cirebon melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu
Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan, Urusan Pertanian yaitu dengan
rincian sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan
pada Tahun 2014, 13 Program dan 49 Kegiatan.
REALISASI
PAGU ANGGARAN REALISASI KEAUNGAN SISA DALAM DPA
NO. SUMBER DANA FISIK
(Rp.)
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA NON URUSAN 2,934,153,907 100 2,784,306,836 94.89 149,847,071
II. BELANJA URUSAN PILIHAN PERTANIAN 39,472,858,481 99 34,025,697,992 86.20 3,628,560,489
1). APBD II (PUD) 28,359,504,037 99 26,554,767,992 93.64 1,804,736,045
2). BANTUAN KEUANGAN PROVINSI 515,000,000 - - - -
3). DAK+PENDAMPING 9,294,754,444 100 7,470,930,000 80.38 1,823,824,444
4). DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 1,303,600,000 - - - IV-705 -
JUMLAH 42,407,012,388 99 36,810,004,828 86.80 3,778,407,560
Sisa DPA dari belanja urusan pertanian merupakan sisa hasil negosiasi
pengadaan, dan adanya beberapa kegiatan yang tidak menyerap anggaran secara
penuh diantaranya kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat hanya
terealisasi sebesar 62,44% dikarenakan hasil verifikasi di lapangan bahwa
kelompok penerima sebagian besar tidak terdaftar dalam data base BKP5K, dan
kegiatan pengadaan sarana usaha tani tembakau, anggaran kegiatan ini tidak
terserap penuh dikarenakan secara teknis maupun agroklimat Kabupaten Cirebon
tidak mendukung untuk pengembangan tanaman tembakau, disamping itu juga
kelompok tani tembakau di Kabupaten Cirebon belum terlembagakan dengan baik,
serta minat petani untuk membudidayakan tembakau kurang, serta adanya
efisiensi biaya sosialisasi dan pelatihan.
tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan,Dinas
Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, memiliki target-target urusan
pertanian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel :Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan

Urusan Pertanian Tahun 2014
No SASARAN INDIKATOR REALISASI TAHUN TARGET REALISASI

STRATEGIS KINERJA UTAMA 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 6
Meningkat- Peningkatanhasil/sat Padi 5% per tahun Padi 5% per Padi 5% per
nya produk- uan luas tahun tahun
tivitas dan Peningkatan Palawija 5% per Palawija 5% Palawija 5% per
Kualit Hasil intensitas tanam tahun per tahun tahun
Pertanian/Pe Peningkatan kualitas Sayuran 1% per Sayuran 1% Sayuran 1% per
rkebunan/Pe hasil tahun per tahun tahun
ternakan
Buah-buahan 1-2% Buah-buahan Buah-buahan 1-
per tahun 1-2% per 2% per tahun
tahun
Buah-buahan 1-2% Tanaman Hias Tanaman Hias
per tahun dan Obat- dan Obat-
obatan 1-2% obatan 1-2% per
per tahun tahun
Hablur (Produksi Hablur Hablur
gula) 2,1% per (Produksi (Produksi gula)
tahun gula) 2,1% per 2,1% per tahun
tahun
Kelapa 2,1% per Kelapa 2,1% Kelapa 2,1% per
tahun per tahun tahun
Melinjo 5% per Melinjo 5% Melinjo 5% per
tahun per tahun tahun
Peningkatan jenis Peningkatan hasil Peningkatan Peningkatan
IV-706
dan jml komoditas per ha setiap tahun hasil per ha hasil per ha
pertanian/perkebuna : setiap tahun : setiap tahun :
n yg diusahakan
masyarakat
Peningkatan Hasil Padi 5% Padi 5% Padi 5%
Persatuan Luas
Palawija 5% Palawija 5% Palawija 5%
Sayuran 5% Sayuran 5% Sayuran 5%
Buah-buahan 5% Buah-buahan Buah-buahan
5% 5%
Tanaman Hias dan Tanaman Hias Tanaman Hias
Obat-obatan 5% dan Obat- dan Obat-
obatan 5% obatan 5%
Ketersediaan sarana Peningkatan Peningkatan Peningkatan
dan prasarana Intensitas tanam Intensitas Intensitas
teknologi pertanian/ 5% tanam 5% tanam 5%
perkebunan/peterna
kan tepat guna yang
dapat dimanfaatkan
oleh petani/peternak
dlm jangka panjang
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
kemampuan petani produksi dan produksi dan produksi dan
dan kelompok tani produktivitas produktivitas produktivitas
secara kolektif pertanian/perkebun pertanian/per pertanian/perke
an 5% kebunan 5% bunan 5%
Petani menguasai Penerepan Penerepan Penerepan tek
aplikasi tek.perta- teknologi pertanian tek pertanian pertanian
nian/perkebunan/pet sesuai anjuran sesuai anjur- sesuai anjur-an
ernakan tepat guna hingga 85% an 85% 85%
Meningkat- Petani mampu Petani mampu Petani mam- Petani mampu
nya pendpt mengakses mengakses pu mengak- mengakses
petani,peter pemasaran informasi ses informasi informasi
rnak dan komoditas yang komoditas yg komoditas yg komoditas yg
masy.sekita diusahakan dibutuhkan pasar dibutuhkan dibutuhkan
r hutan 20% pasar 20% pasar 20%
No SASARAN INDIKATOR REALISASI TAHUN TARGET REALISASI
STRATEGIS KINERJA UTAMA 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 6
Tersedia sistem Petani mampu Petani Petani mampu
informasi permin- mengakses pasar mampu mengakses
taan pasar produk secara langsung mengakses pasar secara
pertanian/ perkebu- 20% pasar secara langsung 20%
nan yg diusahakan langsung 20%
masy.
Peteni mampu Pendpatan petani Pendpatan Pendpatan
mengetahui sitem meningkat 20% petani petani
tata niaga pemasa- meningkat meningkat 20%
ran produk pertanian 20%
/perkebuan
Petani memahami Peningkatan Peningkatan Peningkatan
dan menguasai kualitas hasil kualitas hasil kualitas hasil
tujuan dan teknik produksi 5% produksi 5% produksi 5%
pengemasan hasil
produksi pertanian/
perkebunan
Pencapaian harga Pencapaian Pencapaian
penjualan yang harga harga penjualan
optimal 20% penjualan yang optimal
yang optimal 20%
20%
IV-707
Terbangun suatu Terbangun Terbangun

sistem pemasaran suatu sistem suatu sistem
yang mampu pemasaran pemasaran
menjamin yang mampu yang mampu
kepastian pasar menjamin menjamin
dan kepastian kepastian kepastian pasar
harga 20% pasar dan dan kepastian
kepastian harga 20%
harga 20%
Menurunnya tingkat Pengobatan Pengobatan
kematian ternak hewaan hewaan besaar:
besaar: 432 432 ekor.
ekor. Pengobatan
Pengobatan jewan kecil:
jewan kecil: 5.400 ekor.
5.400 ekor.
Terjaminnya Bahan asal Bahan asal
keamanan pangan hewan dan hewan dan hasil
asal hewan hasil bahan bahan asal
asal hewan: hewan: 600
600 sample sample
Peningkatan Peningkatan 5% Bertambahny Bertambahnya
populasi ternak per tahun a populasi populasi ternak
ternak di UPT di UPT
Bangbitnak: 7 Bangbitnak: 7
ekor sapi dan ekor sapi dan
57 ekor 57 ekor domba
domba
Penambahan jenis Produksi, Sapi Potong Sapi Potong
ternak yang konsumsi dan (359 ekor), (285 ekor), Sapi
diusahakan populasi Sapi Limosin Limosin ( -
meningkat 5% per ( 10 ekor), ekor), Sapi
tahun Sapi Simental Simental
Pejantan (10 Pejantan (-
ekor), Sapi ekor), Sapi
Brahman Brahman
Pejantan (10 Pejantan (-
ekor), Sapi ekor), Sapi
Brahman Brahman Cross
Cross (10 (- ekor), Sapi
ekor), Sapi Perah (- ekor),
Perah (10 Domba (1.452
ekor), Domba ekor), Burung
(1.808 ekor), Kicau (6 ekor),
Burung Kicau Kerbau (11
(21 ekor), ekor), Kandang
Kerbau (23 Domba ( 5 unit),
ekor), dan Kandang
Kandang Sapi (1 unit).
Domba ( 5
unit), dan
Kandang Sapi
(1 unit).
Bantuan Bantuan
Ternak Ternak Unggas
Unggas & & Aneka Ternak
Aneka Ternak (Itik : 800 ekor,
(Itik : 800 Ayam : 650 ekor
ekor, Ayam : dan Kelinci :
650 ekor dan 150 ekor)
Kelinci : 150
IV-708
ekor
Jalan Jalan Produksi
Produksi Peternakan :
Peternakan : 3.666 m dan
7.815,06 m motor roda dua
dan Motor : 10 unit
roda dua : 10
unit
Peningkatan Peningkatan 5% Inseminasi Inseminasi
populasi ternak per tahun Buatan (IB) Buatan (IB) Sapi
Sapi : 1.500 : 1.500 dosis,
dosis, Inseminasi
Inseminasi Buatan (IB)
Buatan (IB) Domba : 1.500
Domba : 1.500 dosis
dosis
Penambahan jenis
ternak yang
diusahakan
Peningkatan kualitas Luas Luas budidaya
produk dan budidaya tembakau : 10
pendapatan petani tembakau : 10 Ha, Mesin
tembakau Ha, Mesin Perajang : 2 unit
Perajang : 2 , Alat Perajang
unit , Alat dan Ancak : 10
Perajang dan paket, Jaringan
Ancak : 10 Irigasi
paket, Pedesaan : 685
Jaringan m2, Pompa Air
Irigasi dan Sumur
Pedesaan : Pantek : 10 unit
685 m2, dan Jalan
Pompa Air Produksi : 5.000
dan Sumur
Pantek : 10
unit dan Jalan
Produksi :
5.000
1. Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

1). Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1). 1 Penyusunan data base potensi produksi pangan, terlaksana dengan
realisasi anggaran Rp. 80.875.000,- target anggaran Rp. 80.875.000,-
atau 100%;
1). 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian, dengan
realisasi Rp.83.907.500,- dari target Rp.86.725.000,- atau 96,75%;
1). 3 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dengan
realisasi anggaran Rp. 804.408.000. dari target Rp. 814.100.000,- atau
98,81%;
1). 4 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, dengan realisasi
anggaran Rp.406.827.500,- dari target Rp.441.162.500,- atau 92,22%;
IV-709
1). 5 Pengembangan diversifikasi tanaman, dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.133.851.100,- dari target Rp.134.449.500,- atau 99,55%;
1). 6 Pengembangan pertanian pada lahan kering, dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.1.307.457.000,- dari target Rp.1.315.462.000,-
atau 99,39%;
1). 7 Pengembangan perbenihan/perbibitan, dengan realisasi anggaran
1). 8 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan,
produk pertanian, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.781.215.000,- dari target Rp.2.899.374.636,- atau 95,92%;
1). 9 Pengembangan kawasan mangga gedong gincu, dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.463.947.000,- dari target Rp.476.513.600,- atau
97,36%;
1). 10 Pengembangan agribisnis hortikultura, dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.2.145.000.000,- dari target Rp.2.145.543.400,- atau
99,97%;
2). Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2). 1 Penyediaan sarana produksi pertanian, dengan realisasi anggaran
92,15%;
2). 2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, dengan realisasi
93,37%;
2). 3 Penunjang program peningkatan produksi perkebunan, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.138.678.000,- dari target
Rp.138.978.000,- atau 99,78%;
2). 4 Penyediaan sarana produksi perkebunan, dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.1.927.218.600 dari target Rp.1.932.197.000,- atau 99,74%;
2). 5 Peningkatan Infrastruktur Perkebunan, dengan realisasi anggaran
99,69%;
IV-710
3). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

3). 1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan
tepat guna, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.376.361.000,-
dari target Rp.3.531.816.000,- atau 95,60%;
3). 2 Pengadaan alsintan untuk mendukung pengembangan hortikultura,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp.183.772.000,- dari target
Rp.197.544.000,- atau 93,03%;
4). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4). 1 Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.186.342.500,- dari target Rp.254.642.500,- atau 73,18%;
4). 2 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah,
Rp.536.597.000,- atau 84,04%;
5). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
5). 1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak,
Rp.519.475.000,- atau 99,76%;
5). 2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, dengan realisasi
98,46%;
6). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6). 1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.521.430.000,- dari target
Rp.936.506.000,- atau 55,68%. Untuk kegiatan ini ada anggaran yang
tidak terserap karena adanya kekeliruan perhitungan volume
pembangunan jalan, yang semula perhitungan berdasarakan panjang
dikalikan lebar jalan sedangkan seharusnya perhitungan berdasarkan
panjang/meter lari.
6). 2 Pembibitan dan perawatan ternak, dengan realisasi anggaran sebesar
6). 3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, dengan realisasi
anggaran sebesar Rp.5.017.756.000,- dari target Rp.8.038.891.000,-
atau 62,42%. Kegiatan ini tidak menyerap anggaran secara penuh
IV-711
dikarenakan kelompok penerima sebagian besar belum memiliki

legalitas kelompok yang diketahui oleh desa dan BKP5K (terdaftar
dalam data base);
6). 4 Pengembangan Agribisnis Peternakan, dengan realisasi anggaran
7). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.460.244.500,- dari target Rp.462.630.000,- atau
99,48%;
8). Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau
Pengadaan sarana usaha tani tembakau, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.303.600.000,-. dari target Rp.1.303.600.000,- atau 00,00%. Anggaran
kegiatan ini tidak terserap penuh dikarenakan secara teknis maupun agroklimat
Kabupaten Cirebon tidak mendukung untuk pengembangan tanaman tembakau,
disamping itu juga kelompok tani tembakau di Kabupaten Cirebon belum
terlembagakan dengan baik, serta minat petani untuk membudidayakan
tembakau kurang jika dilihat dari segi ekonomi.

PERMASALAHAN :
a. Ketersediaan pupuk yang seringkali terlambat akibat terganggunya distribusi dan
sistem penyaluran pupuk.
b. Rusaknya saluran-saluran irigasi baik primer, sekunder maupun tersier, sehingga
mengakibatkan terjadinya banjir karena pendangkalan sungai sehingga tidak mampu
menampung debit air yang cukup besar.
c. Semakin tingginya permintaan alih fungsi lahan setiap tahunnya.
d. Kurangnya ketersediaan benih unggul bermutu ditingkat petani.
e. Teknologi pascapanen yang masih kurang (pengolahan dan penyimpanan).
f. Rendahnya harga gula disebabkan pada saat lelang dibawah Harga Pokok Produksi.
g. Investasi pengembangan ternak sapi dan kerbau perlu di kembangkan.
h. Pemeliharaan ternak sapi di masyarakat dilakukan dengan pola penggemukan,
belum mampu mengembangbiakan ternak sapi secara mandiri.
i. Populasi ruminansia 175.000 ekor, dimana ternak domba/kambing dimiliki oleh
masyarakat kelas menengah kebawah yang sangat mengharapkan adanya stimulan
IV-712
pengobatan gratis. Wilayah kerja pengobatan sangat luas tetapi jumlah persediaan
obat sangat terbatas, sehingga tidak semua ternak dapat di obati secara optimal.
Keterbatasan SDM yang masih kurang.
SOLUSI / UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

a. Melakukan koordinasi dengan pihak produsen dan distributor.
b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan saluran irigasi primer
dan sekunder dalam hal ini dinas PSDAP dan Provinsi serta pusat.
c. Mempercepat terealisasinya regulasi tentang alih fungsi lahan yang akan membatasi
tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor lain.
d. Pemberdayaan penangkar benih dan menambah jumlah penangkar benih di
Kabupaten Cirebon.
e. Optimalisasi pengolah hasil pertanian dan gudang-gudang penyimpanan.
f. Ada tim analisa rendemen dari dinas provinsi dan kabupaten guna mengevaluasi
harga gula di pasaran.
g. Pemeliharaan ternak sapi dimasyarakat diubah dengan pola gabungan
penggemukan dan budidaya sehingga secara bertahap mengurangi ketergantungan
dari daerah lain.
h. Kerjasama dengan pemerintah pusat/provinsi untuk peninjauan jumlah obat-obatan
yang dibutuhkan di Kabupaten Cirebon khususnya peternak miskin.
i. Permintaan bantuan vaksin ke pemerintah pusat / provinsi untuk tambahan kegiatan
vaksinasi di Kab. Cirebon.
j. Sebagai upaya mempermudah dalam hal pemasaran sektor peternakan maka akan
dilakukan revitalisasi dan relokasi pasar ternak .
B. BKP5K
IV-713
1 ABBD II (PUD) 4.288.309.850 100 4.095.747.450 95,51 192.562.400

2 BANKEU PROP. 435.000.000 100 385.000.000 88,51 50.000.000
JUMLAH BELANJA 4.723.309.850 4.480.747.450 93,50 242562400

Sisa dalam DPA/ DIPA merupakan kegiatan yang bersumber dana dari Dana Hasil Bagi
Cukai Tembakau (DHBCT) dengan pagu anggaran sebesar Rp 100.870,000,- kegiatan
ini tidak direalisasikan/ diserap hal ini disebabkan penyiapan kelembagaan kelompok
tani tembakau oleh BKP5K tidak optimal manfaatnya tanpa didukung oleh faktor
fisik,ekonomi, sosial dan budaya. Serta adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh
BKP5K. Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator kinerja pembangunan,
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan menangani urusan wajib, memiliki target-target sebagaimana tercantum
dalam tabel berikut :
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian di Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi Target Realisasi

(IKU) 2013 2014 2014
1. Meningkatkan kapasitas, Peningkatan pengetahuan, 307 310 310
sikap, pengetahuan dan sikap dan keterampilan
keterampilan tenaga tenaga penyuluh
penyuluh Pertanian
2. Meningkatkan peran serta Peningkatan kelas 95 100 100

masyarakat dan kemampuan kelembagaan
kelembagaan pelaku tani (kelompok)
utama bidang pertanian Peningkatan kemitraan 6 6 7
usaha (kelompok/
gapoktan)
3. Meningkatkan produktivitas Diseminasi teknologi pada 10 15 18
hasil usaha tani (pertanian) usaha tani (Jenis)

Secara garis besar tingkat capaian indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan
dengan pencapaian sebesar 109,2%.
Tingkat capaian Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga penyuluh
yaitu dengan pelatihan 2 mingguan di masing-masing BP3K (16 BP3K
IV-714
Tingkat capaian Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan tani

(kelompok)Peningkatan kemitraan usaha (kelompok/ gapoktan)dilakukan dengan
pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan
Tingkat capaian Diseminasi teknologi pada usaha tani (Jenis) dilaksanakan dengan
kaji terap dan demplot percontohan.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a. Program pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan input sebesar
Rp. 1.192.520.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.160.370.000,- atau 90,30%.
Output yang diperoleh adalah petani dan wanita tani yang di latih dengan jumlah
2820 orang dengan hasil 100% yaitu meningkatnya keterampilan sikap dan
pengetahuan petani dan wanita tani yang berjumlah 2820 (dua ribu delapan ratus
dua puluh) orang. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini diperoleh 100%.
b. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan input
sebesar Rp.379.175.000,- dan realisasi sebesar Rp.379.125.000,- atau 99,99%.
Output yang diperoleh adalah Forum Koordinasi Komisi Penyuluhan : 4
kali,Pembinaan dan Monitoring FMA : 15 UP FMA,Pembinaan dan Monitoring
PUAP : 270 kelompok/Gapoktan,Pembenahan P4S & P2MKP : 20 Kelompok,
Pembinaan dan Monitoring P2BN : 16 BP3K Sedangkan capaian kinerja
c. Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan input sebesar
Rp.400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 386.264.800,- atau 96,57%. Output
yang diperoleh adalah Jumlah Kelompok yang dinilai Klas Kelompoknya : 200
Kelompok pangan, ternak, ikan,horti,kebun dan hutan,Lomba Kelompok Tani,UP
FMA, Gapoktan dan KWT Tk.Kabupaten, Propinsi dan Nasional : 12 Kelompok,
16 Gapoktan,Lomba Petani,THL,Penyuluh PNS&Swadaya,, Penyuluh
Pendamping Berprestasi Tk.Kab,Prov,Nas : 24 org,Lomba BPP Berprestasi Tk.
Kabupaten, Provinsi dan Nasional : 16 BP3K, PEDA dan PENAS 1 kali, Pasar
Tani Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional: 1 kali dan 12 kali. Sedangkan
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang
akan dipasarkan dengan input sebesar Rp. 87.913.000,- dan realisasi sebesar
IV-715
Rp.87.913.000,- atau 100%. Output yang diperoleh adalah Terlaksananya

Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Produksi Pertanian/Perkebunan yang
akan dipasarkan sebanyak 120 Orang. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini
diperoleh sebesar 100 %.
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan input
sebesar Rp.713.564.500,- dan realisasi sebesar Rp. 713.564.500,- atau 100%.
Output yang diperoleh adalah Terlaksananya Kegiatan Demplot Padi Legowo : 20
lokasi,Kaji Terap Pengendalian Hama Tikus : 21 lokasi,SL-Agribisnis Padi : 3
lokasi,Demplot budidaya padi spesifik lokasi : 2, Demplot padi dan pasca panen : 2
lokasi, Demplot PTT padi : 1 lokasi, Demplot kacang panjang : 1 lokasi, Demplot
mentimun : 1 lokasi, Demplot jagung manis : 2 lokasi, Demplot bawang merah : 1
lokasi, Demplot melati : 1 lokasi, kaji terap pepaya : 1 lokasi. Sedangkan capaian
kinerja kegiatan ini diperoleh 100 %.
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan dengan input sebesar Rp.
141.531.500,- dan realisasi sebesar Rp. 141.531.500,- atau 100%. Output yang
diperoleh adalah Kaji terap dosis pemupukan pada tanaman tebu : 4 unit, demplot
tanaman perkebunan (kelapa) : 1 unit. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini
diperoleh sebesar 100 %.
5. Program Pemberdayaan PenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan dengan input sebesar
Rp. 1.062.476.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.005.876.000,- atau 94,67%. Output
yang diperoleh adalah aparatur penyuluh yang dilatih sejumlah 332 (tiga ratus tiga
puluh dua) orang dan pembayaran honorarium THL dengan hasil 100% berupa
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih terarah pada 332 (tiga ratus tiga puluh
dua) orang. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini diperoleh sebesar 100%.
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan input sebesar Rp.
645.259.850,- dan realisasi sebesar Rp.606.102.650,- atau 93,93%. Output yang
diperoleh adalah Demplot penggemukan ternak domba : 5 unit, demplot budidaya
ternak domba : 6 unit, Demplot budidaya ternak itik : 2 unit, Demplot penggemukan
ternak sapi potong : 4 unit, Demplot biogas : 1 unit, Demplot HMT : 1 unit. Sedangkan
IV-716
7. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Penguatan pelembagaan kelompok petani tembakau dengan input sebesar
Rp.100.870.000,- dan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %. Sedangkan capaian
kinerja kegiatan 0% dikarenakan penyiapan kelembagaan kelompok tani
tembakau tidak akan optimal tanpa didukung oleh faktor fisik, ekonomi dan
sosial dan budaya.

Permasalahan:
1. Kelompok masih lemah dalam pemahaman tentang kelembagaan dan permodalan
untuk penguatan usahanya maupun kemitraan usahanya
2. Kecenderungan meningkatnya pengurangan luas lahan pertanian produktif akibat
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
3. Adanya perubahan iklim global yang kurang menentu berdampak pada
berkelanjutan produksi dan kerawanan pangan
Solusi:
1. Adanya Pembinaan kelompok yang terus menerus dalam pembenahan kelompok
dan memfasilitasi akses permodalan pada perbankan
2. Adanya regulasi dan kebijakan yang menetapkan lokasi lahan pertanian
berkelanjutan
3. Perlu upaya desiminasi teknologi dan adaptasi bertani untuk menghadapi
perubahan iklim global

Permasalahan:
1. Diversifikasi pangan belum berjalan dengan optimal sehingga masih bertumpu
pada pangan pokok berbasis beras
2. Adanya perubahan iklim global yang kurang menentu berdampak pada
berkelanjutan produksi dan kerawanan pangan
Solusi:
1. Perlu upaya diversifikasi pangan berbasis non beras
IV-717
III. URUSAN KEHUTANAN
A. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

Program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Realisasi Rp 3.353.777.475,- dari Anggaran
Rp 3.672.211.475,- Terdiri dari ;
1. Sumber Dana APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 2.092.356.300,-
2. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 60.000.000,-
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian sebesar Rp 1.519.855.175,-
Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Kehutanan Kabupaten Cirebon melaksanakan Urusan Kehutanan dengan
rincian sebagai berikut :
Urusan Kehutanan : 2 Program, terdiri dari : 6 Kegiatan
Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan
pada Tahun 2014, 2 Program dan 6 Kegiatan.
Sisa DPA dari belanja urusan pertanian merupakan sisa hasil negosiasi
pengadaan, Capaian kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
pembangunan, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, memiliki
target-target urusan kehutanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :
Tabel :Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
REALISASI
PAGU ANGGARAN REALISASI KEAUNGAN SISA DALAM DPA
NO. SUMBER DANA FISIK
(Rp.)
(%) Rp (%) Rp
I BELANJA URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 5,398,576,650 4,921,233,900 91.16 417,342,750
1). APBD II (PUD) 3,672,211,475 100 3,353,777,475 91.33 318,434,000
2). BANTUAN KEUANGAN PROVINSI 60,000,000 - - - -
3). DAK+PENDAMPING 1,666,365,175 100 1,567,456,425 94.06 98,908,750
JUMLAH 5,398,576,650 100 4,921,233,900 91.16 417,342,750
IV-718

Urusan Pertanian Tahun 2014
NO SASARAN INDIKATOR REALISASI TARGET TAHUN REALISASI

STRATEGIS KINERJA TAHUN 2013 2014 TAHUN 2014
UTAMA
1 2 3 4 5 6
Optimalnya Peningkatan Peningkatan jumlah Peningkatan Peningkatan
pemanfaatan jumlah peternak peternak madu jumlah peternak jumlah peternak
sumberdaya madu 20% madu 20% madu 20%
lahan, air dan
hutan yang
lestari dan
berkelanjutan
Peningkatan Peningkatan jumlah Peningkatan Peningkatan
jumlah pembudidaya jamur jumlah jumlah
pembudidaya 20% pembudidaya pembudidaya
jamur jamur 20% jamur 20%
Peningkatan luas
tanaman bawah
tegakan
Peningkatan luas Peningkatan luas Peningkatan luas
tanaman bawah tanaman bawah tanaman bawah
tegakan 20% tegakan 20% tegakan 20%
Berkurangnya Berkurangnya luas Berkurangnya Berkurangnya luas
luas lahan kritis lahan kritis luas lahan kritis lahan kritis
berkelanjutan berkelanjutan 20% berkelanjutan berkelanjutan 20%
20%
Berkurangnya luas Berkurangnya Berkurangnya luas
lahan kritis luas lahan kritis lahan kritis
berkelanjutan 20% berkelanjutan berkelanjutan 20%
20%
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
kualitas kualitas kualitas kualitas
sumberdaya sumberdaya lahan sumberdaya sumberdaya lahan
lahan 20% lahan 20% 20%
Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan

1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1). 1 Pengembangan hasil hutan non-kayu, dengan realisasi anggaran sebesar
1). 2 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, dengan
realisasi anggaran sebesar Rp.78.310.550,- dari target Rp.120.000.000,-
atau 65,26%. Target tidak terpenuhi karena adanya Surat Edaran Menpan
No.11 tahun 2014 perihal penghematan anggaran. Dengan demikian
kegiatan kursus singkat penerbit Surat Keterangan Asal Usul kayu (SKAU)
yang semula kegiatan ini akan dilaksanakan di hotel dan memerlukan
penginapan tidak dilaksanakan di hotel.
1). 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.38.648.000,- dari target Rp.57.727.500,- atau 66,95%. Kegiatan ini tidak
IV-719
terserap penuh dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pencairan

anggaran (administrasi);
2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2). 1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan, dengan realisasi anggaran
2). 2 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rahabilitasi hutan dan
lahan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.676.962.225,- dari target
Rp.1.812.875.175,- atau 92,50%;
2). 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan,
Rp.701.841.800,- atau 88,34%

Permasalahan :
a. Belum optimalnya pelaksanaan program pengelolaan hutan bersama masyarakat
(PHBM) pada kawasan hutan negara yang dikelola perum perhutani dan Masih
rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan sumber daya manusia petani hutan.
SOLUSI / UPAYA PEMECAHAN MASALAH :

a. Peningkatan kapasitas SDM petani dan penguatan kelembagaan tani melalui
pelatihan, magang, dan sekolah lapang serta study banding, Advokasi dan
bimbingan kepada para petani peserta tumpang sari dan pemanfaatan lahan bawah
tegakan hutan.
IV-720
B. DINAS BKP5K

No SUMBER ANGGARAN FISIK KEUANGAN DALAM
DANA
1 APBD II 600.001.900 100 551.921.900 91,99 48.080.000
(PUD)
JUMLAH ELANJA 600.001.900 551.921.900 91,99 48.080.000

Sisa dalam DPA/ DIPA merupakan efesiensi anggaran yang dilakukan oleh BKP5K
. Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target dalam RKPD
Perikanan dan Kehutanan menangani urusan Kehutanan, memiliki target-target
Tabel: Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Tahun 2013-2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi Target Realisasi
2013 2014 2014
1. Meningkatkan Peningkatan 11 11 11
kapasitas, sikap, pengetahuan, sikap
pengetahuan dan dan keterampilan
keterampilan tenaga tenaga penyuluh
penyuluhkehutanan
2. Meningkatkan peran Peningkatan kelas 40 40 40
serta masyarakat dan kemampuan
kelembagaan pelaku kelembagaan tani
utama bid.kehutanan (kelompok)
3. Meningkatkan Diseminasi teknologi 5 6 6
produktivitas hasil pada usaha tani (Jenis)
usaha tani (kehutanan) Peningkatan 6 6,5 26
Pemanfaatan Lahan
Bawah Tegakan Hutan
(Ha)
IV-721

a. Tingkat capaian Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga penyuluh
yaitu dengan pelatihan 2 mingguan di masing-masing BPP (16 BPP) serta temu
teknis penyuluh kehutanan
b. Tingkat capaian Peningkatan kelas kemampuan kelembagaan tani (kelompok)
Peningkatan kemitraan usaha (kelompok/ gapoktan) dilakukan dengan pelatihan dan
pembinaan secara berkelanjutan
c. Tingkat capaian Diseminasi teknologi pada usaha tani (Jenis) dilaksanakan dengan
kaji terap dan demplot percontohan.

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan dengan
input sebesar Rp. 600.001.900,- dan realisasi sebesar Rp. 551.921.900,- atau
91,99%. Output yang diperoleh adalah Terlaksananya Demplot PLBTH : 26
Ha,Terlaksananya Demplot Budidaya jamur tiram : 1 lokasi,Terlaksananya
pemeliharaan dan pendampingan Demplot penyuluhan kehutanan terpadu : 1
lokasi,Terlaksananya unit percontohan lebah madu : 30 orang,Terlaksananya
pelatihan pembibitan jamur kayu : 30 orang,Terlaksananya pendampingan
program GRLK, OBIT, SPKP dan KUP : 20 kec, Terlaksananya pembuatan
Demplot agroforestry : 2 lokasi,Terwujudnya percontohan aneka Usaha Tani
kehutanan : 1 lokasi. Sedangkan capaian kinerja kegiatan ini diperoleh 100 %.

Permasalahan:
1. Masih lemah dalam pemahaman tentang kelembagaan dan permodalan untuk
penguatan usahanya maupun kemitraan usahanya
2. Adanya perubahan iklim global yang kurang menentu.
Solusi:
1. Adanya Pembinaan kelompok terus menerus dalam pembenahan kelompok
dan memfasilitasi akses permodalan pada perbankan.
IV-722
C. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA

1. Program rehabilitasi hutan dan lahan
1).1 Kegiatan pencanangan gerakan menanam pohon
Pagu anggaran Rp. 81.066.000,00 realisasinya Rp. 80.091.000,00 (98.80%)
Realisasi capaian kinerja tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
gerakan menanam pohon dengan jumlah penanam 300 orang.
Tingkat capaian kinerja (100%). Tingkat capaian realisasi anggaran 98.80 %.
Efesiensi belanja pakaian lapangan dan perjalanan dinas dalam daerah
1).2 Kegiatan workshop pendatan lahan kritis
Realisasi capaian kinerja Meningkatnya penanganan rehabilitasi hutan dan
lahan dengan jumlah peserta 75 orang/peserta Tingkat capaian kinerja : (100
% )Tingkat capaian realisasi anggaran : (98.64 %) Efesiensi belanja sewa
ruang rapat pertemuan
PERMASALAHAN
a) Penanganan lahan kritis dan lahan abadi
a) Adanya regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang
disepakiti oleh OPD terkait yaitu :
- Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan
- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
- Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan
Dan untuk menyamakan persepsi di dampingi oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
IV. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
A. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTAMBANGAN
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a. Kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan input
sebesar Rp. 1.825.922.200,00 dengan realisasi Rp. 1.708.464.000,00.
Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah masyarakat miskin (Pra KS &
IV-723
KS.1) dapat menikmati listrik dengan hasil 100%. Tingkat capaian kinerja
kegiatan ini adalah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa
adanya selisih 1.82% dari belanja alat tulis kantor, selisih 53.12% dari belanja
makanan dan minuman rapat, selisih 24.24% dari belanja perjalanan dinas
dalam daerah, serta 5.55% dari belanja jalan, jaringan dan instalasi.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

a. Kegiatan Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan
bahan galian C dengan input sebesar Rp. 149.972.700,00 dengan
realisasi sebesar Rp. 145.172.700,00. Realisasi capaian kinerja kegiatan
ini adalah Peta sebaran potensi galian C, data dan informasi potensi
tambang. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah buku kajian potensi
bahan dan tambang diperoleh sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi
3.20%. Hal ini dikarenakan adanya selisih 40% dari uang lembur PNS,
selisih 40% dari uang lembur non PNS, selisih 80% dari belanja makanan
dan minuman rapat, selisih 40% dari belanja makanan dan minuman
lembur, serta selisih 1% dari belanja jasa travel.
b. Kegiatan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan
bahan galian C dengan input sebesar Rp. 51.016.300,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 22.021.300,00. Realisasi capaian kinerja kegiatan ini adalah
sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C, data
dan informasi potensi tambang. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah
buku kajian potensi bahan dan tambang diperoleh sebesar 100%. Tingkat
anggaran sebesar 56.83%. Hal ini dikarenakan adanya selisih 57.14% dari
honorarium/uang saku/pengganti transport peserta kegiatan, selisih
59.74% dari belanja makanan dan minuman peserta kegiatan, selisih
33.33% dari belanja makanan dan minuman lembur, serta 85.71% dari
belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS.
c. Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan
galian C dengan input sebesar Rp. 32.094.300,00 dengan realisasi
IV-724
sebesar Rp. 29.569.300,00. Realisasi capaian kinerja pembinaan

pengusaha tambang dalam penataan lingkungan pasca tambang akan
lebih baik. Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah buku kajian potensi
bahan dan tambang diperoleh sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi
7.87%. Hal ini dikarenakan adanya selisih 30.56% dari uang lembur PNS,
selisih 30.56% dari uang lembur non PNS, selisih 30.56% dari belanja
makanan dan minuman lembur, serta 0.23% dari belanja perjalanan dinas
dalam daerah.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber
daya alam dengan input sebesar Rp. 68.103.100,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 23.286.200,00. Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini
yaitu pembuatan sumur bor terhadap pengguna air tanah di 7 lokasi.
Tingkat capaian kinerja kegiatan ini adalah dapat meningkatkan
pengelolaan terhadap pengguna dan pemanfaatan air tanah diperoleh
sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi anggaran 34.19%. Pada
kegiatan ini terjadi efesiensi anggaran sebesar 65.81%. Hal ini
dikarenakan adanya selisih 22.22% dari uang lembur PNS, selisih
22.22% dari uang lembur non PNS, selisih 23.22% dari belanja
makanan dan minuman lembur, serta 68.02% dari belanja perjalanan
dinas dalam daerah.

Permasalahan :
Batas tanah yang menjadi asset Dinas PSDAP masih ada yang belum jelas dan
belum terdata dalam inventarisasi asset, sehingga berpotensi konflik dengan
masyarakat yang lahannya berbatasan. Asset yang dimiliki Dinas PSDAP
Kabupaten Cirebon pada umumnya belum memiliki sertifikat.
Solusi :
Dilakukan pendataan seluruh asset Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Pertambangan Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan BPN Kabupaten
Cirebon untuk kemudian dibuat patok batas dan persertifikatan.
IV-725
V. URUSAN PARIWISATA
A. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Urusan Pilihan : 3 Program, terdiri dari 9 Kegiatan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah pegawai
61 orang terdiri dari 44 orang PNS dan 17 orang Non PNS. Sarana dan
prasarana penunjang capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Cirebon secara makro terdiri dari 10 Gedung Olah
Raga dan 3 Obyek Wisata.
REALIS
PAGU REALISASI SISA DALAM
SUMBER ASI
NO ANGGARAN KEUANGAN DPA
DANA FISIK
Rp (%) Rp (%) Rp
II. BELANJA URUSAN PILIHAN
1. APBD II .155.414.000 100% 2.126.922.000 99% 28.492.000
(PUD)
2. BANTUAN 1.500.000.000 0% 0% 1.500.000.000
KEU PROP -
JUMLAH BELANJA 3.655.414.000 50% 2.126.922.000 58% 1.528.492.000
Capaian Kinerja TA 2014, sesuai dengan target dalam RKPD Kabupaten Cirebon
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menangani urusan wajib
Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga memiliki target-target sebagaimana
IV-726
Tabel : Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata
Indikator Kinerja Utama Realisasi Target Realisasi

No Sasaran Strategis
(IKU) 2013 2014 2014
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Jumlah event seni budaya 1 event 1 event 1 event
Promosi utk promosi kepariwisataan
Kepariwisataan dan ekonomi kreatif
2 Meningkatnya Jumlah kawasan wisata 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
sarpras serta yang ditata
pelay. pariwisata
3 Meningkatnya Jumlah pelaku pariwisata 0 80 orang 80 orang
kerjasama yang dilatih usaha pariwisata
kemitraan berbasis ekonomi kreatif
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah event seni budaya untuk promosi
kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tahun 2014 sebanyak 1 event yaitu
karnaval fesyen batik. Pagu Anggaran Rp.691.910.000., realisasinya
Rp.690.977.000. (99,87%)
1).1. Kegiatan Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Pagu anggaran Rp.142.935.000. dengan realisasi sebesar
Rp.142.647.500 atau 99,80%. Meningkatnya publikasi dalam
mempromosikan pariwisata Kabupaten Cirebon melalui ajang pemilihan
Nok dan Kacung Cirebon sebagai duta wisata. Seluruh kegiatan tercapai
99,80%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan
1).2. Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Rp.480.315.000 atau 99,93%. Mempromosikan Kabupaten Cirebon
melalui event seni budaya yang dikemas kreatif berupa salah satu
kegiatan MICE yaitu karnaval fesyen batik. Seluruh kegiatan tercapai
99,93%, sedangkan sisanya adalah upaya efisiensi anggaran dan
IV-727
1).3. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar

Negeri
atau 99,57%. Meningkatnya usaha promosi pariwisata di luar daerah yaitu
di Kota Jakarta berupa keikutsertaan kegiatan pameran kepariwisataan.
Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
2). Program Destinasi Pariwisata
Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah kawasan wisata yang ditata pada
tahun 2014 sebanyak 1 lokasi. Pagu Anggaran Rp.2.538.650.000., realisasinya
Rp.1.011.581.000. (39,85%)
2).1. Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Rp.832.636.000 atau 96,90%.Meningkatnya kualitas infrastruktur di lokasi
destinasi wisata melalui penataan jalan di obyek wisata Gunung Jati.
Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
2).2. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Rp.178.945.000 atau 99,75%.Tersedianya destinasi wisata yang nyaman
melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana di obyek wisata
Plangon dan Pancuran Daris, serta tersedianya fasilitas lahan parkir di
obyek wisata Gunung Jati. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target
2).3. Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata
Pagu anggaran Rp.1.500.000.000. dengan realisasi Rp.0 atau 0%.
Terdapatnya produk wisata Kabupaten Cirebon yang bertema ekowisata,
namun kegiatan bantuan APBD Propinsi ini tidak dapat terlaksana (0%)
karena rencana lokasi pembangunan Ekowisata tidak sesuai dengan
IV-728
RTRW yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Realisasi

anggaran kegiatan ini adalah 0%.
3). Program Pengembangan Kemitraan

Indikator Kinerja Program (outcome) : Jumlah pelaku pariwisata yang dilatih
usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif tahun 2014 sebanyak 80 orang.
Pagu Anggaran Rp.424.854.000., realisasinya Rp.424.364.000. (99,88%)
3).1. Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya
atau 100%.Berkembangnya kualitas SDM kelompok penggerak
pariwisata sebanyak 80 orang dalam pembuatan cinderamata yang unik
dan menarik. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 100%
3).2. Kegiatan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
Rp.198.195.000 atau 99,85%. Tersedianya tenaga guide di Kabupaten
Cirebon sebanyak 50 orang dan pembentukan Badan Promosi
Pariwisata Daerah. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang
telah ditetapkan. Realisasi anggaran 99,85%, sedangkan sisanya adalah
3).3. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
Pagu anggaran Rp.164.309.000. dengan realisasi Rp.164.119.000 atau
99,88%. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan
pariwisata berupa pendukungan penyelenggaraan Nadran dan Gunung
Jati Fair. Seluruh kegiatan tercapai 100% sesuai target yang telah
ditetapkan. Realisasi anggaran tercapai 99,88%, sedangkan sisanya
adalah upaya efisiensi anggaran dan penawaran pagu kontrak.
IV-729
PERMASALAHAN DAN SOLUSI URUSAN PILIHAN

PERMASALAHAN
- Tidak terserapnya dana Bantuan Keuangan Propinsi Rp.1.500.000.000.
karena rencana lokasi pembangunan Ekowisata tidak sesuai dengan RTRW
yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Perjanjian kerjasama penggunaan tanah KOREM No. 932 tahun 2007
tanggal 30 Nopember selama 5 (lima) tahun di Obyek Wisata Gunung Jati
dengan biaya sewa Rp.100.000.000,- per tahun, namun sampai berakhirnya
perjanjian tersebut proses tukar guling tanah Gunung Jati belum bisa
diselesaikan.
SOLUSI
- Dapat dilakukan perencanaan ulang terhadap lokasi ekowisata yang
memenuhi RTRW yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- Agar Bagian Perlengkapan Pemkab Cirebon dapat segera memproses tukar
guling tanah dengan KOREM di Obyek Wisata Gunung Jati.
VI. URUSAN PERINDUSTRIAN
A. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Non Urusan : terdiri dari 5 Program dan 20 kegiatan
Urusan Perindustrian : terdiri dari 5 Program dan 9 kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dengan jumlah
pegawai 124 orang terdiri dari 99 orang PNS dan 25 orang Non PNS.
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Cirebon terdiri dari 8 pasar pemda, yaitu : Pasar
Palimanan, Pasar Jamblang, Pasar Pasalaran, Pasar Kueh Weru, Pasar
Sumber, Pasar Cipeujeuh, Pasar Babakan dan Pasar Ciledug.
Pada TA 2014 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah merealisasikan

anggaran sebesar Rp 14.080.765.074,- (94,64%) dari target
Rp 14.878.368.765,- yang terdiri dari urusan pilihan Perindustrian dan
Perdagangan, yaitu sebagai berikut :
IV-730
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perindustrian
REALI SISA
PAGU REALISASI
SUMBER SASI DALAM
NO ANGGARAN KEUANGAN
DANA FISIK DPA/DIPA
(Rp)
(%) Rp (%) Rp
I. BELANJA 1.826.688.700 100 1.623.576.354 88,88 203.112.346
NON RUSAN
II. BELANJA URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
1 APBD II (PUD) 1.841.565.275 100 1.797.617.825 97,61 43.947.450
JUMLAH BELANJA 3.668.253.975 100 3.421.194.179 93,26 247.059.796

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2014
Sisa DPA dari belanja urusan perindustrian merupakan sisa hasil negosiasi
pengadaan, dan even pekan kerajinan Jawa Barat yang tidak jadi dilaksanakan,
serta adanya efisiensi biaya sosialisasi dan pelatihan.
Perindustrian dan perdagangan, memiliki target-target urusan perindustrian
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Urusan Perindustrian
N
Indikator Kinerja Utama Realisasi Target Realisasi
o Sasaran Strategis
(IKU) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2014
.
Urusan Perindustrian
1 Meningkatnya % Kapasitas produksi 185 IKM 90 IKM 90 IKM
. produktivitas & bertambah
penguasaan % Nilai Produksi 16 16 16
teknologi industri Bertambah Perusahaan Perusahaan Perusahaan
serta mendorong % Jumlah Diversifikasi 65 IKM 110 IKM 110 IKM
ekspor Produk
Jumlah Diversifikasi prod - 45 Orang 45 Orang
bertambah
2 Meningkatkan dan % Tingkat penyerapan 310 IKM 310 IKM 310 IKM
. mengembangkan tenaga kerja bertambah
industri kreatif dan Bertambahnya nilai 200 IKM 30 IKM 30 IKM
industri berbasis investasi
sumber daya lokal Jumlah unit usaha industri - 30 IKM 30 IKM
bertambah
Jumlah unit usaha industri 100 IKM 100 IKM 100 IKM
formal bertambah
% Produk industri daerah 15 IKM 15 IKM 15 IKM
yang sudah terstandarisasi
IV-731
kegiatan di tahun 2014 diperoleh Target dan Capaian indikator Kinerja
Pembangunan Aspek Perindustrian yang terdiri dari 5 program dan 9 kegiatan,
dengan capaian kinerja mencapai 100%.
1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
1).1 Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dengan
masukan dana sebesar Rp. 269.597.200,- realisasi sampai dengan
triwulan IV sebesar Rp. 267.021.750,- atau 99,04%. Kegiatan ini
berupa workshop industri kreatif serta magang IKM batik dan IKM alas
kaki, Focus Group Discussion (FGD) mengenai motif batik khas
cirebonan, dan Fasilitasi HKI untuk motif batik komunal Kab. Cirebon.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkat dan menguatnya kapasitas
produksi dan industri. Realisasi anggaran sebesar 99,04% ini
pengadaan dengan capaian kinerja 100%.
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2).1 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri kecil dan menengah terhadap
pemanfataan sumber daya dengan Masukan dana
Rp. 466.509.800,- realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp. 427.243.250,- atau 91,58%. Kegiatan ini berupa pelaksanaan
Festival Makanan Olahan Tingkat Kab. Cirebon dan Propinsi Jawa
Barat, Pelatihan, Magang dan Bantuan Kemasan bagi IKM Agro,
Pelatihan Pengembangan Industri Batu Alam dan Pengembangan
Keterampilan bagi Keluarga Pra-KS serta pelantikan pengurus
Dekranasda Kab. Cirebon, pembinaan IKM, serta pameran produk-
produk unggulan IKM. Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
kemampuan IKM dan keluarga Pra-KS dalam mengembangkan
usahanya. Realisasi anggaran sebesar 91,58% ini disebabkan karena
event pekan kerajinan Jabar tidak jadi dilaksanakan, dengan capaian
kinerja 100%.
2).2 Kegiatan Pemberian fasilitasi Kemudahan akses Perbankan bagi
Industri Kecil dan Menengah dengan Masukan dana sebesar
Rp.19.026.000,- realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp.18.962.000,- atau 99,66%. Kegiatan ini berupa fasilitasi antara
IV-732
pihak perbankan dengan Industri Kecil dan Menengah. Hasil dari

kegiatan ini adalah Terfasilitasinya Pihak Perbankan dengan Industri
Kecil dan Menengah. Realisasi anggaran sebesar 99,66% ini
pengadaan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2).3 Kegiatan Fasilitasi kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah dengan Swasta dengan Masukan dana sebesar
Rp18.975.000,- realisasi sampai dengan triwulan IV Rp. 18.955.000,-
atau 99,89%. Kegiatan ini berupa Fasilitasi antara pihak industri Kecil
dan Menengah sebanyak 30 IKM dengan pihak swasta. Hasil dari
kegiatan ini adalah terfasilitasinya antara pihak industri Kecil dan
Menengah dengan pihak swasta. Realisasi anggaran sebesar 99,89%
ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa hasil
negosiasi pengadaan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2).4 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam

memperkuat Jaringan cluster industri dengan Masukan dana
sebesar Rp. 138.981.230,- realisasi sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp. 114.082.850,- atau 82,09%. Kegiatan ini berupa
Workshop cluster master buah dan pendampingan GMP. Hasil dari
kegiatan ini adalah Jejaring industri pengolahan buah semakin optimal
serta kapasitas dan kualitas produksi industri pengolahan buah
semakin meningkat. Realisasi anggaran sebesar 82,09% ini
pengadaan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3).1 Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri dengan
berupa Pelatihan Teknik Produksi, Magang, Penerapan GKM dan
lomba Desain. Hasil dari kegiatan ini adalah Terlatihnya Teknik
Produksi, Magang, Penerapan GKM dan terselenggaranya lomba
Desain. Realisasi anggaran sebesar 99,84% ini disebabkan adanya
penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan, dengan
IV-733

3).2 Kegiatan Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing
industri manufaktur dengan masukan dana sebesar
Rp. 120.840.000,- realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp. 120.639.000,- atau 99.83%. Kegiatan ini berupa pembinaan
kualitas produksi terhadap industri garam konsumsi dengan monitoring
dan pengujian kadar iodium di tingkat produsen di 16 (enam belas)
perusahaan selama 12 (dua belas) bulan. Hasil dari kegiatan ini adalah
terbinanya pelaku industri garam konsumsi dan menghasilkan produk
yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Realisasi anggaran
sebesar 99,83% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari
sisa hasil negosiasi pengadaan, dengan capaian kinerja 100%.
4) Program Penataan Struktur Industri
4).1 Kegiatan Pembinaan keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke
Hilir dengan masukan dana sebesar Rp. 230.706.000,- realisasi
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 230.474.500,- atau 99,90%.
Kegiatan ini berupa Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Produksi dan
Kerja sama Alih Teknologi. Hasil dari kegiatan ini adalah Terjaminnya
Ketersediaan Bahan Baku Produksi dan Kerja sama alih teknologi,
5) Program Pembinaan Industri
5).1 Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui
Penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) dengan masukan
dana sebesar Rp. 113.693.875,- realisasi sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp. 113.886.625,- atau 99,83%. Kegiatan ini berupa Pelatihan
penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) dan Orientasi
Lapangan ke industri yang sudah menerapkan GMP. Hasil dari
kegiatan ini adalah dihasilkannya produk rokok dengan kualitas yang
memenuhi standar. Realisasi anggaran sebesar 99,83% ini disebabkan
adanya penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan,
IV-734

Permasalahan:
1. Pemanfaatan teknologi belum optimal serta belum adanya jejaring kerja yang baik.
2. Pengrajin industri kreatif sulit untuk mendapatkan akses informasi mengenai trend
serta inovasi baru dalam berwirausaha yg kreatif.
3. IKM tidak maju dan berkembang secara signifikan dikarenakan inovasi produk
tidak berjalan, pemahaman pasar dan strategi pemasaran tidak berjalan.
Solusi:
1. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi dan mengupayakan
adanya jejaring kerja yang baik dan saling menguntungkan.
2. Pembinaan ke depan lebih difokuskan dan dititik beratkan pada teknis
berwirausaha yang kreatif, serta pengembangan pengetahuan dan pemasaran.
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha industri khususnya yang
berkaitan dengan diversifikasi dan, inovasi produk serta strategi pemasaran
produk.
VII. URUSAN PERDAGANGAN

A. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Urusan Perdagangan : terdiri dari 4 Program dan 11 Kegiatan
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan

REA
LISA
PAGU SISA DALAM
SI REALISASI KEUANGAN
NO SUMBER DANA ANGGARAN DPA/DIPA
FISI
(Rp)
K
(%) Rp (%) Rp
II. BELANJA URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
1 APBD II (PUD) 7.700.083.790 100 7.318.929.642 95,05 381.154.148
2 BANTUAN KEU 850.000.000 100 805.300.500 94,74 44.699.500
PROVINSI
3 DAK + 2.660.031.000 100 2.581.690.000 97,05 78.341.000
PENDAMPING
JUMLAH BELANJA 11.210.114.790 100 10.705.920.142 95,50 504.194.648

IV-735
Sisa DPA belanja non urusan merupakan sisa dari hasil negosiasi
pengadaan, Selain itu sisa dari belanja perjalanan dalam dan luar daerah yang
tidak terserap dikarenakan anggaran yang digunakan telah mencukupi kegiatan
perjalanan dinas.
Sementara itu untuk belanja urusan perdagangan, sisa DPA dari Belanja
APBD II (PUD) antara lain berasal dari sisa hasil negosiasi pengadaan, adanya
honor anggota BPSK yang tidak terserap. Untuk sumber dana bantuan keuangan
propinsi sisa DPA berasal dari sisa belanja konstruksi, sisa uang lembur Non
PNS, sisa uang makan dan minum lembur PNS, sisa belanja pendukung belanja
modal serta sisa dari perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Untuk sumber
dana yang berasal dari dana DAK dan pendamping, sisa anggaran merupakan
sisa hasil negosiasi. Kemudian untuk dana yang berasal dari tugas pembantuan,
sisa anggaran berasal dari sisa hasil negosiasi.
Dinas Perindustrian dan perdagangan, memiliki target-target urusan
perindustrian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel :Target dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan

Urusan Perdagangan
Realisasi
Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Target
No Tahun
2014
Urusan Perdagangan
1. Meningkatny Jumlah Barang Dalam 500 Jenis 500 Jenis 500 Jenis
a standarisasi Keadaan Terbungkus
produk dan (BDKT) produk lokal
perlindungan yang tidak standar
konsumen menurun
Jumlah pelanggaran 8 Ukur 8 Ukur 8 Ukur ulang,
Alat UTTP (Ukur Takar ulang, 12 ulang, 12 12 SPBU, 7
Timbang dan SPBU, 7 SPBU, 7 SPBE, 3 Uji
Perlengkapannya) SPBE, 3 Uji SPBE, 3 Uji BDKT, 7 Sos.
menurun BDKT, 7 BDKT, 7 Perda
Sos. Perda Sos. Perda
Mediasi penyelesaian 240 orang 240 orang 135 orang
konsumen
Jumlah pengaduan 24 kali 24 kali 24 kali
konsumen penyelesaia penyelesai penyelesaian
n aduan an aduan aduan
2. Mengembang % Tingkat penyerapan 4 Pameran 4 Pameran 4 Pameran
kan sistem tenaga kerja pada unit
perdagangan usaha perdagangan
IV-736
dalam dan Jumlah pengusaha 50 50 50 Pengusaha

luar negeri kecil dan menengah Pengusaha Pengusaha
yang melakukan
promosi baik di dalam
maupun di luar negeri
Jumlah unit usaha 1 Showroom 1 1 Showroom
perdagangan formal Showroom
bertambah
Jenis komoditi lokal 26 Komoditi 26 Komoditi 26 Komoditi
yang dipasarkan baik
di dalam maupun ke
luar negeri
3. Revitalisasi Jumlah pasar 8 Pasar 8 Pasar 8 Pasar
Pasar tradisonal yang tertata Pemda Pemda Pemda
Tradisional dengan baik
Jumlah pedagang 320 Peserta 480 480 Peserta
yang mengelola Peserta
secara modern
% Kenaikan retribusi Karcis di 8 Karcis di 8 Karcis di 8
pasar Pasar Pasar Pasar Pemda
Pemda Pemda
kegiatan di tahun 2014 diperoleh Target dan Capaian indikator Kinerja
Pembangunan Aspek Perdagangan dan Perindustrian yang terdiri dari 9 program
dan 10 kegiatan, dengan capaian kinerja mencapai 100%.
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1).1 Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
dengan masukan dana sebesar Rp. 95.975.000,- realisasi sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp. 95.695.000,- atau 99,71%. Kegiatan ini
berupa pengawasan kualitas mutu barang/jasa yang sesuai dengan
standarisasi produk yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kualitas mutu barang/jasa yang sesuai dengan
standarisasi produk yang ditetapkan. Realisasi anggaran sebesar
99,71% ini disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaaan SPPD,
1).2 Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian

daerah dengan masukan dana Rp. 391.134.100,- realisasi sampai
dengan triwulan IV sebesar Rp. 389.696.000,- atau 99,63%. Kegiatan
ini berupa pengawasan dan pengujian alat ukur, timbang dan takar.
Hasil dari kegiatan ini adalah akurasi dan ketepatan alat ukur, masa,
timbangan, arus dan volume, Realisasi anggaran sebesar 99,63% ini
IV-737
disebabkan efisiensi atau penghematan anggaran dari sisa hasil

1).3 Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan masukan dana
sebesar Rp. 44.062.500,- realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp. 43.662.500,- atau 99,09%. Kegiatan ini berupa sosialisasi
perlindungan konsumen terhadap 135 orang sebanyak 3 kali dengan
45 peserta tiap kali kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah
terpenuhinya pengetahuan mengenai UU perlindungan konsumen dan
pengaduan termediasi, Realisasi anggaran sebesar 99,09% ini
disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaaan SPPD, dengan
1).4 Kegiatan Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) dengan masukan dana Rp. 180.546.000,- realisasi sampai
triwulan IV Rp. 167.617.500,- atau 92,84%. Kegiatan ini berupa
penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Cirebon. Hasil dari
kegiatan terselenggaranya penyelesaian sengketa konsumen,
Realisasi anggaran 92,84% disebabkan honor anggota BPSK tidak
terserap karena 1 orang meninggal, dengan capaian kinerja 100%.
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2).1 Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan
luar negeri dengan masukan dana sebesar Rp. 300.718.150,- realisasi
sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 295.897.150,- atau 98,40%.
Kegiatan ini berupa pameran perindustrian dan perdagangan. Hasil
dari kegiatan ini adalah meningkatnya informasi produk daerah kepada
masyarakat baik lokal, regional dan internasional berupa 4 (empat)
pameran tingkat nasional, Realisasi anggaran sebesar 98,40% ini
2).2 Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan
dokumen ekspor dan impor dengan masukan dana sebesar
Rp.53.159.900,- realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar
Rp.52.989.900,- atau 99,68%. Kegiatan ini berupa pelatihan prosedur
ekspor dan impor bagi para pengusaha kecil dan menengah terhadap
50 (lima puluh) pengusaha. Hasil dari kegiatan ini adalah
IV-738
meningkatnya kemampuan manajemen usaha, Realisasi anggaran

sebesar 99,68% ini disebabkan efisiensi atau penghematan anggaran
dari sisa hasil negosiasi pengadaan, dengan capaian kinerja 100%.
2).3 Kegiatan Pembangunan promosi perdagangan internasional
dengan masukan dana sebesar Rp. 114.203.000,- Realisasi sampai
ini berupa tersedianya tempat showroom untuk produk-produk
unggulan Kabupaten Cirebon. Hasil dari kegiatan ini adalah
meningkatnya promosi produk unggulan Kabupaten Cirebon, Realisasi
anggaran sebesar 94,82% ini disebabkan efisiensi atau penghematan
anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan, dengan capaian kinerja
sebesar 100%.
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3).1 Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
dengan masukan dana sebesar Rp. 322.013.000,- realisasi sampai
ini berupa monitoring harga dan persediaan terhadap barang
kepokmas serta barang penting/strategis sebanyak 26 komoditi selama
48 minggu atau 1 (satu) tahun. Hasil dari kegiatan ini adalah terjaganya
stabilitas harga kepokmas. Realisasi anggaran sebesar 99,23% ini
4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
4).1 Kegiatan Penataan sarana dan prasarana pasar dengan masukan
dana sebesar Rp. 9.273.402.000,- realisasi sampai dengan triwulan IV
sebesar Rp. 8.759.824.030,- atau 94,46%. Kegiatan ini berupa
Pembangunan/pemeliharaan pasar, pengurasan drainase, pengisian
tabung pemadam kebakaran, pembayaran listrik dan telpon,
pembangunan kios untuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Hasil dari
kegiatan ini adalah meningkatnya sarana dan prasarana Pasar Pemda
dan tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kabupaten Cirebon.
Realisasi anggaran sebesar 94,46% ini disebabkan efisiensi atau
penghematan anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan, dengan
IV-739
4).2 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan SDM pasar dengan

berupa Pelatihan managemen pengelolaan pasar, sosialisasi 480
Peserta, 9 TKK penyelenggaraan pasar, operasi terpadu keamanan
dan ketertiban pasar, sosialisasi penataan pedagang kaki lima dan
asongan serta penyusunan SOP pengelolaan pasar. Hasil dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya kemampuan dan kompetensi
pengelola, pedagang, tertatanya, terbinanya pedagang kaki lima dan
asongan serta meningkatnya kualitas pelayanan pasar. Realisasi
anggaran sebesar 97,79% ini disebabkan adanya efisiensi biaya
sosialisasi dan pelatihan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4).3 Kegiatan Optimalisasi penerimaan retribusi daerah dengan masukan
dana Rp. 242.109.440,- realisasi sampai triwulan IV Rp. 237.826.315,-
atau 98,23%. Kegiatan ini berupa Pemungutan retribusi di pasar
Pemda dan pedagang kaki lima dan asongan disekitar pasar pemda.
Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya optimalisasi pemungutan
retribusi pelayanan pasar dan pedagang kaki lima dan asongan.
Realisasi anggaran 98,23% ini disebabkan adanya penghematan
anggaran dari sisa hasil negosiasi pengadaan, capaian kinerja 100%.

Permasalahan:
1. Dalam pelaksanaan pembangunan pasar, kadang kala adanya hambatan dari
pedagang, sehingga sering kali berbenturan dengan aturan pemerintah.
2. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang tidak mendukung untuk
peningkatan daya saing.
3. Kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang-
barang konsumsi.
Solusi:
1. Lebih intensifnya kegiatan sosialisasi kepada pedagang agar mereka memahami
bahwa program yang ada tersebut guna kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat.
IV-740
2. Revitalisasi pasar tradisional.

3. Peningkatan koordinasi diantara badan/instansi/OPD (SKPD) terkait dalam
melaksanakan pemantauan peredaran barang-barang konsumsi secara berkala
dan kesinambungan.
VIII. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

A. DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
Urusan Pilihan: 1 Program, terdiri dari 3 Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada Tahun 2014 Jumlah Pegawai
sebanyak dari 62 PNS Telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp.381.265.450,- (87,94%) dari target Rp.433.558.750,-.sebagaimana
tercantum dalam tabel berikut:
Tabel : Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

Pagu Sisa dalam
N Realisasi Realisasi Keuangan
Sumber Dana Anggaran DPA
o Fisik (%)
(Rp) Rp % (Rp)
BELANJA
II URUSAN PILIHAN
1 APBD II (PUD) 433.558.750 86,51 381.265.450 87,94 52.293.300
sisa anggaran pada DPA hal ini disebabkan karena adanya Perubahan kuota
penempatan transmigrasi dari Propinsi Jawa Barat yang semula ditargetkan 15
KK menjadi 10 KK. Capaian kinerja Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan target
dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang memuat target dan indikator
kinerja pembangunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
menangani urusan Pilihan.
IV-741

Urusan Ketransmigrasian
Realisasi
Indikator Kinerja Realisasi
No Sasaran Strategis Target 2014 Tahun
Utama Tahun 2013
2014
Terlaksananya
peningkatan
1. persebaran
penduduk untuk
Jumlah Transmigrans
mengurangi, 15 KK 15 KK 10 KK
yang ditempatkan
kesenjangan social
melalui Program
Penempatan
Transmigrasi

Pencapaian Indikator kinerja utama pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon baru tercapai 66,67%, hal
ini disebabkan adanya perubahan Kuota yang ditentukan oleh Dinas Propinsi Jawa
Barat yang semula 15 KK menjadi 10 KK.
1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Indikator Kinerja Jumlah Transmigrans yang ditempatkan.
Pagu Anggaran Rp. 433.558.750,- dan realisasinya Rp.381.265.450,- (87,93%).
1).1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor
dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
Pagu Anggaran: Rp.196.452.250,00 dengan realisasi p.171.432.650,00
atau (87,26%). Realisasi capaian kinerja : Terciptanya Lokasi Baru Bagi
Transmigran 2 MoU/2 Lokasi. Tingkat capaian kinerja 100%. Tingkat
capaian realisasi anggaran: (87,26%), hal ini disebabkan karena efisiensi
anggaran Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan
konsultasi sehubungan kegiatan sudah dilaksanakan secara keseluruhan.
1).2. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan
ekonomi di kawasan transmigrasi
Pagu Anggaran: Rp.31.696.000,00 dengan realisasi Rp.20.908.500,00
atau (65,97%). Realisasi capaian kinerja Membaiknya produktivitas
usaha tani transmigran asal Kabupaten Cirebon. Dengan tersedianya
Prasarana dan Sarana Usaha Transmigrasi Asal Kabupaten Cirebon di
Kawasan Transmigrasi (Benih Palawija: 10 Paket.- Paket Obat-obat
IV-742
Tanaman: 10 Paket - Peralatan Pertanian dan Pertukangan 10 Paket.

Tingkat capaian kinerja 66,67%. Hal ini disebabkan karena adanya
perubahan Kuota Penempatan transmigran yang ditentukan oleh
Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang semula 15 Paket menjadi 10
Paket. Tingkat capaian realisasi anggaran (65,97%). Hal ini disebabkan
tidak terserapnya Biaya Bantuan Sarana Pertanian, Tanaman dan Obat-
obatan untuk warga Transmigran yang semula untuk 15 Paket menjadi 10
Paket.
1).3. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Pagu Anggaran Rp. 205.410.500,00 dengan realisasi Rp. 188.924.300,00
atau 91,97%. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Transmigran Asal
Kabupaten Cirebon ke Daerah Penempatan 10 KK dan Penyuluhan untuk
55 Desa. Tingkat capaian kinerja : Penempatan Transmigrasi 10 KK
(66,67%) dan Penyuluhan untuk 55 Desa (100%). Hal ini disebabkan
karena adanya perubahan Kuota Penempatan Transmigran yang
ditentukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang mengakibatkan
tidak tercapai Kinerja Penempatan Transmigran. Tingkat capaian realisasi
anggaran: 91,97%, Hal disebabkan karena tidak diserapnya uang saku
peserta Transmigran yang semula 15 KK menjadi 10 KK.
Permasalahan:
1. Terbatasnya kuota pengiriman/penempatan Transmigran.
2. Rendahnya Keterampilan calon Transmigran.
Solusi:
1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi Jawa Barat dan ke Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
2. Melaksanakan penjajagan dan cheking lokasi transmigran serta
Melaksanakan kerjasama Antar daerah (KSAD) dengan daerah Penempatan
Transmigransi.
3. Memberikan pelatihan dasar umum ketransmigrasian, pelatihan keterampilan
pengolahan hasil pertanian sesuai dengan potensi unggulan daerah tujuan
transmigran.
IV-743
I. KECAMATAN WALED
II. KECAMATAN CILEDUG
III. KECAMATAN LOSARI
IV. KECAMATAN PABEDILAN
V. KECAMATAN BABAKAN
VI. KECAMATAN GEBANG
VII. KECAMATAN KARANGSEMBUNG
VIII. KECAMATAN LEMAHABANG
IX. KECAMATAN SUSUKAN LEBAK
X. KECAMATAN SEDONG
XI. KECAMATAN ASTANAJAPURA
XII. KECAMATAN PANGENAN
XIII. KECAMATAN MUNDU
XIV. KECAMATAN BEBER
XV. KECAMATAN TALUN
IV-744
XVI. KECAMATAN SUMBER

XVII. KECAMATAN DUKUPUNTANG
XVIII.KECAMATAN PALIMANAN
XIX. KECAMATAN PLUMBON
XX. KECAMATAN DEPOK
XXI. KECAMATAN WERU
XXII. KECAMATAN GUNUNGJATI
XXIII. KECAMATAN KAPETAKAN
XXIV. KECAMATAN ARJAWINANGUN
XXV. KECAMATAN PANGURAGAN
XXVI. KECAMATAN CIWARINGIN
XXVII. KECAMATAN SUSUKAN
XXVIII. KECAMATAN GEGESIK
XXIX. KECAMATAN KALIWEDI
XXX. KECAMATAN KARANGWARENG
XXXI. KECAMATAN TENGAH TANI

XXXII. KECAMATAN GEMPOL
XXXIII. KECAMATAN PASALEMAN
XXXIV. KECAMATAN PLERED

XXXV. KECAMATAN PABUARAN
XXXVI. KECAMATAN GREGED
XXXVII. KECAMATAN JAMBLANG

XXXVIII. KECAMATAN SURANENGGALA
IV-745
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. DINAS KESEHATAN
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
a. Dasar Hukum.
Yang menjadi dasar hukum antara lain:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 473/MENKES/SK/XI/2013
tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi
Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama Menteri Kesehatan
Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang
Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014
2. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014 Nomor
024.03.4.029443/2014 tanggal 5 Desember 2013
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
b. Instansi Pemberi Tugas pembantuan.
Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan
Anak Tahun Anggaran 2014.
c. Satuan Kerja Perangkat daerah Yang Melaksanakan.
Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan adalah Dinas Kesehatan,
Puskesmas dan jaringannya, termasuk Posyandu dan Poskesdes.
d. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan.
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegiatan Bantuan
Operasional Kesehatan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya
digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif di Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes,
dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di
kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs.
V-1
e. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.

Dana kegiatan BOK merupakan dana dari pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan yang penyaluran dananya melalui mekanisme Tugas Pembantuan
ke Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan.
Pada tahun 2014 Alokasi dana BOK untuk Kabupaten Cirebon sebesar
Rp. 5,204,550,000 dengan pembagian untuk Kegiatan Puskesmas sebesar
Rp. 4.617.000.000,- dan Manajemen Kabupaten sebesar Rp. 587,550,000,-
Hingga Desember 2014 terealisasi sebesar Rp. 5.203.533.500 (99,98%)
dengan rincian sebagai berikut pemanfataan dana BOK untuk kegiatan
manajemen Kabupaten sebesar 587.505.000,- (99,99%) dan kegiatan
Puskesmas sebesar Rp. 4.616.028.500,- (99,98%). Dari total dana yang ada
sebesar Rp. 1.016.500,- dikembalikan ke kas Negara karena tidak
dipergunakan.
Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan:
1. Adanya keterlambatan pencairan DIPA di awal tahun membuat kegiatan
tidak dapat dilaksanakan dari bulan Januari 2014, sehingga berdampak
pada alokasi anggaran untuk honor tidak dapat diserap untuk 12 bulan.
Solusi :
1) Segera membuat Revisi DIPA dengan mengalihkan anggaran honor untuk
kegiatan lainnya.
Bantuan Penyehatan Lingkungan

a. Dasar Hukum
1. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014 Nomor
SP. DIPA- 024.05.4.021770/2014 tanggal 5 September 2014
2. Petunjuk Teknis Tugas Pembantuan Kegiatan Penyehatan Lingkungan,
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat
Jendral P2PL, Kementerian Kesehatan Tahun 2014.
b. Instansi Pemberi bantuan
Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Direktorat Jendral Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Tahun Anggaran 2014.
V-2
c. Satuan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
Program Penyehatan Lingkungan adalah Dinas Kesehatan
d. Program dan kegiatan yang diterima
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk Stimulan
Perbaikan Sarana Sanitasi di Pondok Pesantren. Adapun kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan dalam program tersebut adalah:
a. Rehabilitasi sarana kesehatan Pondok Pesantren di 5 pesantren yaitu Al
Annawa, Patwa, Assadiyyah, Al Bahjah, dan Assalafiyah yang termasuk
dalam 5 wilayah kerja Puskesmas.
b. Kegiatan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 10 desa.
c. Kegiatan Surveilans kualitas air bersih dan penyehatan lingkungan
(pembangunan sarana air bersih 3 desa, yaitu Ds. Karangmulya, Kec.
Plumbon Ds. Lebak Mekar Kec. Greged, dan Ds. Patapan Kec. Beber).
e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
Dana Program Penyehatan Lingkungan merupakan dana dari pemerintah
melalui Kementerian Kesehatan yang penyaluran dananya melalui
mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten Cirebon melalui Dinas
Kesehatan sebesar Rp. 1.166.435.000,-
Dari total dana Rp. 1.166.435.000,- sampai dengan Desember 2014 realisasi
penyerapan dananya sebesar 291.180.000,- (24,96%)
f. Permasalahan
Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan
Penyehatan Lingkunganpada tahun 2014 adalah :
Keterlambatan turunnya DIPA dan Petunjuk teknis yang tidak jelas membuat
pelaksanaan kegiatan tidak optimal karena waktu yang sudah mendesak ke
akhir tahun. Solusinya Koordinasi dan konsultasi ke KPPN Cirebon dan
Kementerian Kesehatan Ditjen P2PL.
V-3
2. BADAN RSUD ARJAWINANGUN

PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
a. Dasar Hukum.
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan.
5. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2014,
Nomor : 024.04.4.021737/2014, Tanggal 29 September 2014.

Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan.
Program : Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan.
Tabel : Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja
No Indikator Kinerja Ket.
Sasaran (%) Realisasi (%)
1 Keuangan 100 97,27
2 Fisik 100 100
d. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

Sumber dan jumlah Anggaran yang digunakan
Sumber Anggaran berasal dari dana APBN-TP Tahun 2014, sebesar Rp.
1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan perincian
penggunaan anggaran sebagaiman terperinci dibawah ini :
V-4
Tabel : Realisasi Keuangan tahun 2014

No Uraian Anggaran Realisasi % Pencapaian
1 Layanan Perkantoran 21.120.000 20.260.000 83,99
Alat Keodkteran
2 1.575.880.000 1.536.000.000 97,27
Kesehatan dan KB
Jumlah 1.600.000.000 1.556.026.000 97,27
e. Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan
adalah : RSUD Arjawiangun
3. BADAN RSUD WALED

a. Dasar Hukum.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
V-5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman
Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Peraturan Pelaksanaannya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
473/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan
Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Atas Nama
Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KementerianKesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota
TahunAnggaran 2014;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 031/MENKES/SK/II/2014 tentang Alokasi
Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan
Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2007 Nomor : 15, Seri E.6).
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I.
c. Satuan Kerja Perangkat daerah Yang Melaksanakan.
RSUD Waled Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
V-6
d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya.

1. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
3. Pekerjaan: Pengadaan Alat Kesehatan, kedokteran dan KB
e. Sumber Dana Jumlah Anggaran
1. Sumber Dana: Tugas Pembentuan - APBN TA 2014.
2. Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
f. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Keterlambatan penerbitan DIPA TP APBN TA 2014
Solusi
Segera melaksanakan kegiatan begitu DIPA terbit
Tabel : Capaian Kinerja
NO SASARAN RPJMD INDIKATOR STANDAR CAPAIAN
PEMBANGUNAN KINERJA TAHUN
2014
1. Meningkatkan NDR (Angka kematian > 25 per 100 16.58 %
pembangunan 48 jam) di R ICU pasien di R ICU
manusia melalui
akselerasi derajat GDR (Angka kematian 35 per 100 44.31 %
pendidikan, kesehatan total) di R ICU pasien di R ICU
dan pencapaian
standar hidup layak
bagi masyarakat
terutama keluarga
miskin
4. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kegiatan PPIP
a. Dasar Hukum.
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 20013 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran
2014
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun
Anggaran 2013.
c. Satuan Kerja Perangkat daerah Yang Melaksanakan
Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Cirebon
V-7
Program :
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan :
Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan
Pengembangan Permukiman
Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan
Pelaksanaan dalam bentuk fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dan sub
fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman bersifat bantuan infrastruktur
di 10 desa, dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang
Pekerjaan Umum di kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target
MDGs.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana kegiatan merupakan dana dari pemerintah melalui Kementerian
Pekerjaan Umum yang penyaluran dananya melalui mekanisme Tugas
Pembantuan ke Kabupaten Cirebon melalui Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2014 ini dana kegiatan PPIP untuk
Kabupaten Cirebon sebesar Rp.1.00.000.000,00 berasal sari APBN murni
Tahun Anggaran 2014 dengan nomor DIPA-033.05.1.502628/2014 dalam
revisi ke-2 tanggal 2 Oktober 2014. Dari total dana Rp.13.500.000.000,00
sampai dengan Desember 2014 realisasi penyerapan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,00 (100%).

Permasalahan:
1. Keterlambatan penetapan DIPA dan revisi beberapa kali menyebabkan
keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal
ini disebabkan karena waktu yang tersedia untuk pembangunan dan
penyerapan dana sangat sempit.
2. Penetapan lokasi penerima bantuan ditetapkan dalam perubahan
anggaran sehingga DDUB yang sejatinya tersedia terlambat dianggarkan.
Solusi
1. Perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Pekerjaan Umum khususnya Ditjen Cipta Karya guna percepatan
penetapan DIPA agar dapat dilaksanakan lebih cepat dari tahun 2014.
V-8
2. Dilakukan workshop penentuan lokasi penerima bantuan pada 1 tahun

sebelumnya, sehingga perencanaan lebih matang dan tepat sasaran.
Kegiatan PNPM Perkotaan

a. Dasar Hukum.
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 20013 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014
b. Instansi Pemberi Tugas pembantuan
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun
Anggaran 2014.
Program :
Kegiatan :
Pengaturan ,Pembinaan, Pengawasan dan Penataan Bangunan dan
Lingkungan, Pengelolaan Bangunan
dan Fasilitasnya
fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman bersifat bantuan infrastruktur,
ekonomi dan sosial di 195 desa, dalam rangka membantu pencapaian target
SPM Bidang Pekerjaan Umum di kabupaten/kota guna mempercepat
pencapaian target MDGs dan pengentasan kemiskinan.
Ruang Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2014 ini dana kegiatan PNPM untuk
Kabupaten Cirebon sebesar Rp.20.640.000.000,00, berasal sari APBN murni
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 20.640.000.000,00 dengan nomor DIPA-
033.05.5.502630/2014 dalam revisi ke-1 tanggal 17 Juli 2014. Dari total dana
Rp.20.640.000.000,00 sampai dengan Desember 2014 realisasi penyerapan
dana sebesar Rp. 20.640.000.000,00 (100%).
V-9

Permasalahan:
2. Penetapan lokasi penerima bantuan 195 desa ditetapkan dalam
perubahan anggaran sehingga DDUB yang sejatinya tersedia terlambat
dianggarkan.
Solusi:
Kegiatan SPAM/PAMSIMAS
a. Dasar Hukum.
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014.
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun 2014.
Satker : Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Cirebon.
Program :
Kegiatan :
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
V - 10

MDGs.
Ruang Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2014 ini dana kegiatan
SPAM/PAMISMAS untuk Kabupaten Cirebon sebesar Rp.1.760.000.000,00
berasal sari APBN murni Tahun Anggaran 2014 dengan nomor DIPA-
033.05.1.502628/2014 dalam revisi ke-2 tanggal 2 Oktober 2014. Dari total
dana Rp. 1.760.000.000,00 sampai dengan Desember 2014 realisasi
penyerapan dana sebesar Rp.1.760.000.000,00 (100%).

Permasalahan
Solusi
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

a. Dasar Hukum.
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014.
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun 2014.
V - 11

Program :
Kegiatan :
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
MDGs.
Perumahan Rakyat melalui mekanisme Tugas Pembantuan ke Kabupaten
Cirebon melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.
Pada tahun 2014 ini dana kegiatan BSPS untuk Kabupaten Cirebon sebesar
Rp.6.277.500.000,00 berasal sari APBN murni Tahun 2014 dengan nomor :
1. SK 46/PK-PRS.3/PP-BSPS/05/2014 tanggal 5 mei 2014, penerima BSPS
Tahun Anggaran 2014 Desa Ujung Gebang 239 unit,
Tahun Anggaran 2014 Desa Luwung Kencana 84 unit,
Tahun Anggaran 2014 Desa Bojong Kulon 14 unit,
4. SK 144/PK-PRS.3/PP-BSPS/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014, penerima
BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Gagasari 33 unit,
BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Gebang 33 unit,
6. SK 196/PK-PRS.3/PP-BSPS/05/2014 tanggal 15 September 2014,
penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Dompyong Kulon 66 unit,
penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Dompyong Wetan 54 unit,
penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Gagasari 13 unit,
V - 12
penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Gebang Mekar 40 unit,

penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Gebang Udik 60 unit,
BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Kalimekar 12 unit,
BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Kalipasung 67 unit,
BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Kalimaro, Kec. Gebang 14 unit,
penerima BSPS Tahun 2014 Desa Cipinang, Kec. Beber 108 unit,
sampai dengan Desember 2014 realisasi penyerapan dana sebesar
Rp.6.097.500.000,- (97,13%).

Permasalahan:
Solusi:
penetapan DIPA agar dapat dilaksanakan lebih cepat dari tahun 2014;
5. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

a. Dasar Hukum.
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan mengeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) nomor : DIPA-018.03.4.029125/2014 Tanggal 5 Desember 2013,
yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
V - 13

Hortikultura mengeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
nomor : DIPA-018.04.4.029063/2014 Tanggal 5 Desember 2013, yaitu
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan.
Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : DIPA-018.06.4.021765/2014
Tanggal 5 Desember 2013, yaitu Program Pencapaian Swasembada
Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal.
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik
Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik
Indonesia;
3. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian Republik Indonesia.
c. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan.
Program dan kegiatan yang diterima yaitu :
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
c) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
d) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan.
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
Program dan kegiatan yang diterima yaitu:
a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan.
V - 14
b) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk

Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.
c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura.
3. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
Program dan kegiatan yang diterima yaitu:
a) Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan
Sumber Daya Lokal (Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi
Potong, Pengembangan Budidaya Unggas Lokal, Kendaraan
Bermotor)
b) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal (Sub Kegiatan Pengembangan
Integrasi Tanaman Ruminansia)
c) Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih dan Bibit dengan
Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal (Sub Kegiatan Pembibitan
Kerbau)
d) Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta
Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (Sub Kegiatan
Kendaraan Bermotor)
Tabel : Realisasi Anggaran Pelaksanaan Tugas Pembantuan
REALISASI
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp.) R/T (%)
ANGGARAN (Rp.)
1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman 2,755,750,000 2,755,750,000 100.00

Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan
2 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 1,329,560,000 1,294,789,000 97.38
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, 2,154,800,000 1,867,977,700 86.69
Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian
4 Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan 5,162,847,000 5,036,289,000 97.55

Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal
JUMLAH TOTAL 11,402,957,000 10,954,805,700 96.07
V - 15
Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan,
realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 2.755.750.000,- (100 %)
dari target sebesar Rp 2.755.750.000,-.
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
Terlaksananya pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi
500 hektare
Laporan pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman
Terpadu (SLPTT)/pengembangan budidaya aneka kacang dan
umbi 1 laporan
b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
Terlaksananya sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu
(SLPTT) Padi 21.000 ha.
Laporan pengelolaan produksi serealia 2 laporan.
c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman
Pangan;
Laporan kegiatan perbenihan 1 laporan
Pengawasan, Pembinaan dan Monev bantuan benih
d. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan;
Rancangan program, kegiatan dan rencana kerja tanaman pangan
1 rancangan
Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan
12 bulan
Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan 3 laporan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, realisasi anggaran pada tahun
2014 sebesar Rp.1.294.789.000,- (97,38%) dari target sebesar
Rp 1.329.560.000,-.Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Buah Berkelanjutan;
Pengembangan kawasan tanaman buah 24 ha;
Sekolah lapang GAP 3 kelompok;
V - 16
Pemberdayaan kelembagaan usaha 1 lembaga;

Sarana dan prasarana pasca panen 550 unit;
Sekolah lapang GHP 3 kelompok.
b. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;
Sekolah lapang GAP 1 kelompok;
Sekolah lapang GHP 1 kelompok;
Sarana dan prasarana budidaya 5 unit kubung jamur merang;
Pengembangan kawasan tanaman sayuran 14 ha.
Perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan 1 unit;
c. Sekolah lapang GHP 2 kelompok Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;
Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan
pengembangan hortikultura 1 laporan;
Penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan
perlengkapan, kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura
2 dokumen;
Layanan perkantoran 12 bulan layanan.
3. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal,
realisasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 1.867.977.700,- (86,69%)
dari target sebesar Rp 2.154.800.000,-.
Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan
Sumber Daya Lokal;
Pengembangan kawasan sapi potong 4 kelompok;
Penguatan kelembagaan pelayanan inseminasi (IB) 5 unit;
Pengembangan budidaya unggas lokal 1 kelompok.
b. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal;
Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia 1 kelompok
c. .Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Benih dan Bibit
dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal;
Pembibitan kerbau 1 kelompok;
V - 17
d. Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal

serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan;
Kendaraan Bermotor Sarana Mobililitas Pengawasan PAH ASUH
1 unit
Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan :
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Tugas Perbantuan
ini yaitu antara lain :
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dari Dinas Pertanian Perkebunan
Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon yang dapat
menangani kegiatan SIMONEV, SAI dan Pelaporan Lainnya.
2. Adanya Revisi DIPA/POK/Pejabat Pengelola Keuangan/Pejabat
Penandatangan SPM dan PPK membuat realisasi anggaran menjadi
terlambat pencairannya.
3. Proses lelang LPSE yang membutuhkan waktu yang lama.
Solusi
1. Agar diadakan sosialisasi dan pelatihan petugas dan bendahara
APBN di lingkungan pemerintah daerah.
2. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih
cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif
sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Agar koordinasi dan kerjasama lebih ditingkatkan lagi dengan
berbagai pihak yang terkait dengan proses tersebut.
6. BADAN KETAHANAN PANGAN, DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN,

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.
1. Dasar Hukum.
DIPA. 018.11.4.029065/2014 tanggal 5 Desember 2013
2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan.
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan :
Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Cirebon
V - 18
4. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan.

Program :
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan :
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan Segar
3. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan
1. Penyerapan untuk kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan
penanganan rawan pangan dengan sub kegiatan, desa mandiri
pangan yang diberdayakan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-
terserap sebesar Rp.55.000.000 atau 100% dan sub kegiatan lokasi
penanganan rawan pangan, SKPG anggaran sebesar Rp.
20.000.000,- terserap sebesar Rp.20.000.000 ,- atau 100%.
Hasil Pelaksanaan Sub kegiatan adalah:
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi demapan
Pendampingan demapan
Pertemuan gerakan pengembangan dinamika kelompok dan
usaha demapan
Pertemuan persiapan kegiatan dan evaluasi demapan
Pertemuan tim teknis demapan
Rapat koordinasi analisis SKPG
Investigasi SKPG
Penyusunan laporan SKPG
2. Penyerapan untuk kegiatan pengembangan Konsumsi Pangan dan
Peningkatan Keamanan Pangan Segar dengan sub kegiatan,
Pendampingan P2KP anggaran sebesar Rp. 502.500.000,- terserap
sebesar Rp.502.500.000,- atau 100%.
Pendampingan P2KP dan KRPL
Verifikasi KRPL di 6 desa
Pertemuan kelompok KRPL
Pelatihan pendamping P2KP
Realisasi bansos pemanfaatan pekarangan, kebun bibit desa dan
V - 19
kebun bibit KRPL untuk 22 KWT

Koordinasi dan konsultasi ke provinsi
Pemantauan, monitoring dan evaluasi ke 22 desa
Sosialisasi P2KP
Lokakarya evaluasi P2KP
Pertemuan 22 kelompok P2KP
3. Penyerapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan sub kegiatanDukungan
manajemen dan administrasi dengan anggaran sebesar Rp.
56.000.000,- terserap sebesar Rp. 56.000.000,- atau 100%.
Honor operasional satker
Workshop SAI dan SIMONEV
Koordinasi, konsultasi, rapat dan pertemuan ke tk. Provinsi
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.
Sumber : APBN
Pagu anggaran : Rp. 633.500.000,-
Anggaran yang digunakan : Rp. 633.500.000 (100%)
6. Permasalahan dan Solusi.
Tidak ada permasalahan yang signifikan
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Padat Karya Insfrastuktur Pedesaan Padat Pekerja.
a. Dasar Hukum
DIPA No. 026.04.4.029444/2013, Tanggal 5 Desember 2013
b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
d. Program dan Kegiatan yang dan pelaksanaannya
Program : Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Kegiatan :
- Padat Karya Insfrastuktur Pedesaan Padat Pekerja.
- Terapan Teknologi Tepat Guna
V - 20
Realisasi :
Realisasi Pelaksanaan Program Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja Kegiatan Padat Karya Insfrastuktur Pedesaan Padat
Pekerja dilaksanakan di 2 Lokasi yaitu Desa Japura Kecamatan
Astanajapura, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dan menyerap jumlah
Tenaga Kerja sebanyak 176 Orang. Dan Kegiatan Terapan Teknologi Tepat
Guna dilaksanakan di 2 Lokasi, yaitu Desa Gegesik dan Desa Mekarsari
Kecamatan Waled.
Tabel :Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Pagu Sisa dalam
Realisasi Realisasi Keuangan
No Sumber Dana Anggaran DPA
Fisik (%)
(Rp) Rp % (Rp)
BELANJA NON
URUSAN
I 50.000.000,- 100% 25.470.000,- 50,94 24.530.000,-
BELANJA
II. URUSAN WAJIB
TUGAS .
1. PEMBANTUAN 687.070.000,- 666.925.000,- 97,07 20.145.000,-
100%
JUMLAH 737.070.000,- 100% 692.395.000,- 93.94 44.675.000,-
Sisa anggara pada DPA. Disebabkan adanya efisiensi dari beberapa kegiatan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator kinerja program Jumlah Pelayanan penempatan Tenaga Kerja dalam
negeri maupun Luar Negeri dan peningkatan jumlah wirausaha baru dan
berkelanjutan. Pagu Anggaran : 737.070.000,- dan realisasinya Rp. 692.395.000,-
(93,94%).
1. Pemberian Kerja Sementara
Pagu anggaran : Rp. 470.520.000,00 dan realisasi sebesar
Rp. 463.651.000,00 (98,54%).Realisasi capaian kinerja Meningkatnya
Kesempatan Kerja bagi Penganggur/Setengah Penganggur di 2 Desa/ 176
Orang Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran:
(98,54%), Hal ini disebabkan Penghematan Biaya hasil Negosiasi
Pengadaan Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas
2. Terapan Teknologi Tepat Guna
Pagu Anggaran: sebesar Rp. 216.550.000,00 dan realisasi sebesar
Rp. 203.274.000,00 (93,87%). Realisasi capaian kinerja: Terciptanya
Kelompok Usaha Masyarakat Baru di 2 Desa /40 Orang. Tingkat capaian
kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran: (93,87%), Hal ini
V - 21
disebabkan karena Penghematan Biaya hasil Proses Negosiasi Pengadaan

Barang dan Jasa serta Perjalanan Dinas.

1. Belanja Pendukung Kegiatan
Pagu Anggaran:Rp.50.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.470,00
(50,94%). Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya kebutuhan Pendukung
Kegiatan Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1 PKT, Honor Operasional
Satuan Kerja 36 OB, Belanja bahan 1 LOK, Honor Output Kegiatan 60 OB,
Belanja Barang Non Operasional lainnya 3 PKT, Biaya Perjalanan Dinas
dalam kota 12 OT, Biaya Perjalanan Dinas Biasa 24 OT, Biaya Perjalanan
Dinas Paket Meeting luar Kota 2 OT/6 OH. Hal ini disebabkan efisiensi
Perjalanan dinas. Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi
anggaran: (50,94%), hal ini disebabkan efisiensi Perjalanan dinas dan tidak
diserapnya honorarium output kegiatan.
Dana Dekonsentrasi
a. Dasar Hukum
Rincian Kertas Kerja (RKK) No. 026.08.02913/2013, Tanggal 5 Desember
2013
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat.
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
d. Program dan Kegiatan yang dan pelaksanaannya
Program : Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan sistem pengawas
Ketenagakerjaan.
Kegiatan :
- Sosialisasi Norma K3.
- Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan ke Perusahaan.
V - 22
Realisasi :
Realisasi Pelaksanaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan sistem pengawas Ketenagakerjaan Kegiatan Sosialisasi
Norma Kerja untuk 20 Orang. Dan Kegiatan Pemeriksaan Penerapan Norma
Ketenagakerjaan ke Perusahaan sebanyak 288 Perusahaan.
Tabel : Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Sisa
Pagu Anggaran Realisasi Realisasi Keuangan dalam
No Sumber Dana DPA
(Rp) Fisik (%)
Rp % (Rp)
DANA
1. 109.100.000,- 100 109.000.000,- 99,91 100.000,-
DEKONSENTRASI
JUMLAH 109.100.000,- 100 109.000.000,- 99.91 100.000,-

Keterangan : Sisa anggara pada DPA. Disebabkan adanya efisiensi Dari Pembelian ATK.
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan sistem pengawas

Ketenagakerjaan
Indikator kinerja program Meningkatnya Jumlah pembinaan dan Pengawasan,
Berkurangnya tingkat kecelakaan diperusahaan dengan system K3.
Pagu Anggaran : 109.100.000,- dan realisasinya Rp. 109.000.000,- (99,91%)
1. Sosialisasi Norma K3
Pagu anggaran : Rp. 23.850.000,00 dan realisasi sebesar
Rp. 23.850.000,00 (100%). Realisasi capaian kinerja : 20 Orang. Tingkat
capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi anggaran: (100%).
2. Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
Pagu Anggaran: Rp. 45.450.000,00 dan realisasi Rp. 45.450.000,00 (100%).
Realisasi capaian kinerja: Tercapainya Pemeriksaan di 288 Perusahaan.
Tingkat capaian kinerja :100%.Tingkat capaian realisasi anggaran: (100%).

1. Belanja Pendukung Kegiatan
Pagu Anggaran:Rp.39.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.39.700.000,00
(99,75%). Realisasi capaian kinerja : terpenuhinya kebutuhan Pendukung
Kegiatan : Honor Operasional Satuan Kerja 10 OB, Belanja Bahan 10 OB,
Honor Output Kegiatan 30 OB, Perjalanan Dinas 4 OH/1 OT, Perjalanan Biasa
4 OH/1 OT,. Tingkat capaian kinerja :100%. Tingkat capaian realisasi
anggaran: (99,91%), hal ini disebabkan efisiensi Pembelian ATK.
V - 23
8. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Dasar Hukum
DIPA TA. 2014 Nomor : DIPA-032.07.4.029062/2014 (Jakarta, 5 Des
2013)
DIPA TA. 2014 Nomor : DIPA-032.04.4.021768/2014 (Jakarta, 5 Des
2013)
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan
c. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
Program :

Dinas Kelautan dan Perikanan pada TA. 2014 telah merealisasikan anggaran
sebesar Rp. 5.123.790.000,- (97,24%) dari target Rp. 5.269.110.000,-
Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2014
REALI SISA
PAGU SASI REALISASI KEUANGAN DALAM
NO. SUMBER DANA ANGGARAN FISIK DPA/DIPA
(Rp.)
(%) (Rp.) (%) (Rp.)
II. BELANJA URUSAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1. TUGAS PEMBANTUAN 5.269.110.000 100 5.123.790.000 97,24 145.320.000
JUMLAH BELANJA 5.269.110.000 100 5.123.790.000 97,24 145.320.000

Sisa DPA dari belanja urusan perikanan merupakan sisa hasil negosiasi
pengadaan, serta adanya efisiensi biaya sosialisasi dan pelatihan.
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indikator Kinerja Program : Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang
beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
(97,09%).
V - 24
a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan

Usaha
Dengan target sebesar Rp. 3.407.940.000,- realisasi sampai dengan
Triwulan IV sebesar Rp. 3.278.044.000,- (96,19%). Kegiatan ini berupa
bantuan sosial (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada KUGAR
(Kelompok Usaha Garam Rakyat), hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi
Tenaga Pendamping beserta Tim Teknis serta Pengelola Pugar lainya.
Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan produksi garam
rakyat pada kelompok penerima BLM Kelompok Usaha Garam Rakyat
(KUGAR) 2014 dengan jumlah petambak garam 6.252 orang (687
kelompok) di 23 (dua puluh tiga) desa pada 7 (tujuh) kecamatan di
Kabupaten Cirebon. Realisasi anggaran sebesar 96,19% ini disebabkan
b. Kegiatan Kawasan Pesisir dan Laut Tahan Bencana dan Perubahan

Iklim serta Bebas Pencemaran (PDPT)
Dengan target sebesar Rp. 1.061.170.000,- realisasi sampai dengan
Triwulan IV sebesar Rp. 1.060.880.000,- (99,97%). Kegiatan ini berupa
pemberdayaan kelompok pesisir yaitu pendampingan kegiatan fisik pesisir.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya BLM PDPT (Pengembangan
Desa Pesisir Tangguh) di Desa Mundu Pesisir, Bandengan dan Citemu
Kecamatan Mundu (21 Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP). Realisasi
anggaran sebesar 99,97% ini disebabkan adanya penghematan anggaran
dari sisa hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja Program : Terwujudnya peningkatan hasil budidaya perikanan
pada kelompok pembudidayaan perikanan di Kabupaten Cirebon.
a. Kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan
Dengan target sebesar Rp. 35.920.000,- realisasi sampai dengan Triwulan
IV sebesar Rp. 34.230.000,- (95,30%). Kegiatan ini berupa honor petugas
Posikandu (Pos Kesehatan Ikan Terpadu) selama 11 bulan dan perjalanan
petugas Posikandu dalam kota dalam rangka monitoring hama dan
V - 25
penyakit ikan, kualitas air dan lingkungan, perjalanan luar kota dalam
rangka pelatihan di Serang dan Jepara, serta pembelian bahan uji kualitas
air. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah sentra produksi budidaya yang
terkendali dan terehabilitasi perairannya. Realisasi anggaran sebesar
95,30% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa hasil
negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
b. Kegiatan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Demfam Budidaya Udang Vanamme secara intensif. Hasil dari kegiatan ini
adalah jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran
perikanan budidaya dan jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya
melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan. Realisasi anggaran
sebesar 99,29% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari sisa
hasil negosiasi pengadaan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
c. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
Dengan target sebesar Rp. 91.210.000,- realisasi sampai dengan Triwulan
IV sebesar Rp. 82.510.000,- (90,46%). Kegiatan ini berupa operasional
satker dalam perjalanan dinas dan honorarium. Hasil dari kegiatan ini
adalah jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan program
dan anggaran berdasarkan data terkini dan akurat. Realisasi anggaran
sebesar 90,46% ini disebabkan adanya penghematan anggaran dari honor
panitia pelaksana kegiatan dan sisa hasil negosiasi pengadaan dengan

Permasalahan
1. Permasalahan lingkungan di dua pesisir meliputi : sanitasi lingkungan,
rawan banjir dan lingkungan pemukiman yang kumuh mengakibatkan
permasalahan klasik di dalam lingkungan.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah yang berhubungan
dengan tingkat kesadaran lingkungan, kepentingan masyarakat, inisiasi
dalam perencanaan/pelaksanaan/self belonging yang masih rendah.
V - 26
3. Sumber daya manusia (SDM) para pembudidaya ikan yang kurang

tentang penerapan program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
4. Terjadinya lingkungan (cuaca) yang berubah secara extrim yang
mengakibatkan sulitnya pembudidaya dalam proses pembesaranya.
5. Permasalahan Jalanya proses produksi perlu diperbaiki.
Solusi
1. Pembinaan pemberdayaan yang kontinu terhadap masyarakat desa
pesisir dalam proses pembangunan meliputi : perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan exit strategy setelah kegiatan PDPT berakhir.
2. Penguatan kelembagaan KMP.
3. Penguat OPD lain dalam hal pembangunan masyarakat desa pesisir
mutlak diperoleh dalam pengetasan kemiskinan dan tujuan untuk
kesejahteraan asyarakat.
4. Perlu adanya pelatihan budidaya untuk udang Vanammei CBIB dengan
teknologi anjuran yang tepat guna yang berkelanjutan.
5. Dengan kunjungan lapangan dari petugas laboratorium perikanan.
6. Dukungan permodalan dan sarana prasarana budidaya lainya.
9. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA dan OLAH RAGA

a. Dasar Hukum
SP DIPA-023.15.4.021772/2014
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pengembangan
Museum
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
d. Program dan Kegiatan

Program :
Program Pelestarian Budaya
Kegiatan :
Pelestarian cagar budaya dan permuseuman
DIPA senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
V - 27

NO SUMBER DANA ANGGARAN FISIK KEUANGAN DPA
Rp (%) Rp (%) Rp
3. TUGAS 100% 96%
PEMBANTUAN 1.000.000.000 963.068.000 36.932.000
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten di tahun

2014 menerima tugas pembantuan dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Ditjen Pengembangan Museum. DIPA yang diterima
sebanyak satu DIPA senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) No. SP
DIPA-023.15.4.021772/2014 jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama
delapan bulan dengan Program Pelestarian Budaya dan kegiatan Pelestarian
cagar budaya dan permuseuman. Adapun indikator hasilnya adalah Jumlah
inventarisasi perlindungan karya budaya dalam sub kegiatan Revitalisasi dan
penyajian materi peraga isi museum Cakrabuana, dengan indikator keluaran
terdiri dari Vitrin dalung 3 unit, Lemari Koleksi 12 unit, Kursi 2 unit, Kursi
Tunggu Stainles 2 buah, Figura grafis 21 unit, AC 1 unit, Meja kursi 1 set,
CCTV 1 set gedung, Kursi roda 1 buah, Pembangunan Kios 1 lokal dan
Ruangan workshop 1 lokal.
Dengan anggaran Tugas Pembantuan ini diharapkan Museum Pangeran
Cakrabuwana Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon diharapkan pada tahun
2014 akan lebih ramai dikunjungi oleh pelajar, wisatawan dan masyarakat.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pembantuan Yang Diterima
a. Dasar Hukum
1. DIPA NO. SP DIPA-010.05.5.029441/2014
2. DIPA REVISI I NO. SP DIPA-010.05.5.029441/2014, Revisi ke :
tgl 15 September 2014
3. NPUB Nomor 147.4/21/BPMPD, Tanggal 30 Januari 2014
Depdagri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
c. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan: peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan
dengan Kecamatan .
V - 28
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam
program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan.
d. Jumlah dan realisasi anggaran yang digunakan :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui
kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM perdesaan
dengan jumlah 229 Desa yang tersebar di 22 (dua puluh dua)
Kecamatan. Adapun jumlah keseluruhan adalah Rp 60,658,002000,-
(enam puluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ribu rupiah
terdiri dari :
Dana alokasi APBN Rp. 58,468,002,000,-
Dana alokasi APBD Rp. 2,190,000,000,- (cost sharing)
b. Rincian Kegiatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, melalui
kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat dan PNPM-MP (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaaan) pada tahun
2014, dengan dana Rp. 60,658,002000,- tersebut dialokasikan kepada
22 (dua puluh dua) dengan capaian Rp. 60,651,504,000,- atau 99,99 %.
Adapun Kecamatan penerima Program Nasional Pembrdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Cirebon adalah
sebagai berikut:
- Kecamatan Babakan - Kecamatan Pangenan
- Kecamatan Ciwaringin - Kecamatan Pasaleman
- Kecamatan Jamblang - Kecamatan Suranenggala
- Kecamatan Gebang - Kecamatan Susukan
- Kecamatan Gempol - Kecamatan Talun
- Kecamatan Greged - Kecamatan Waled
- Kecamatan Kalwedi - Kecamatan Susukan lebak
- Kecamatan Karangwareng - Kecamatan Sedong
- Kecamatan Klangenan - Kecamatan Beber
- Kecamatan Mundu - Kecamatan Kapetakan
- Kecamatan Pabedilan - Kecamatan Gegesik
V - 29
e. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :
Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang signifikan dalam
pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon pada laporan
semesteran bulan November Tahun Anggaran 2014, meskipun tedapat
beberapa kendala teknis di lapangan, seperti misalnya masih terdapat
kurangnya sarana dan prasarana di desa serta masih rendahnya
pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku PNPM mandiri perdesaan pada
umumnya, dan masih kurang berfungsinya lembaga-lembaga
kemasyarakatan maupun perangkat desa yang ada, serta masih terbatasnya
sumber daya manusia yang ada.
Solusi :
Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas,
maka upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan maupun musyawarah antar
desa (MAD) kegiatan PNPM mandiri perdesaan, materi yang
disampaikan maupun cara penyampaian materi dapat disesuaikan dengan
pengetahuan dan kemampuan sasaran kegiatan..
- Dalam pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat lebih meningkatkan peran
dan fungsi pelaku PNPM mandiri perdesaan baik di tingkat kecamatan
maupun di tingkat desa.
- Dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan diupayakan lebih meningkatkan
keterlibatan dan koordinasi dengan dinas/instansi dan lembaga terkait
yang lain, sehingga hasil yang diharapkan akan lebih optimal.
V - 30
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
a. Dasar Hukum
Nomor : SP DIPA-090.02.4.021774/2014 Tanggal 18-09-2014
Kementerian Perdagangan
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
d. Program dan Kegiatan
Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan : Penataan Sarana dan Prasarana Pasar
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan melalui tugas pembantuan
telah terealisasi pembangunan dan pengembangan pasar palimanan
dengan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- sampai dengan akhir desember
2014 terealisasi dengan dana sebesar Rp. 5.181.804.600,- atau sebesar
86,36%. Sisa Anggaran sebesar Rp. 818.195.400,- atau 13,64% dengan
capaian kinerja sebesar 100% yaitu selesainya bangunan pasar dan
terpenuhinya sarana dan prasaran pasar sehingga para pedagang sudah
bisa kembali menempati pasar.
e. Sumber Dan Jumlah Anggaran
Sumber : APBN
Jumlah anggaran : Rp. 6.000.000.000,-
Anggaran yang digunakan : Rp. 5.181.804.600,- (86,36%)
Tabel : Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Disperindag Kabupaten Cirebon TA. 2014
PAGU REALISA SISA DALAM

N SUMBER REALISASI KEUANGAN
ANGGARAN SI FISIK DPA/DIPA
O DANA
(Rp) (%) Rp (%) Rp
II. BELANJA URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
1. TUGAS 6.000.000.000 100 5.181.804.600 86,36 818.195.400
PEMBANTUAN
JUMLAH BELANJA 6.000.000.000 100 5.181.804.600 86,36 818.195.400
V - 31
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2014 telah Merealisasikan :
Pelaksanaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBNP Tahun 2014

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2014 dari dana
APBNP atau Tugas Pembantuan telah merealisasikan anggaran sebesar
Rp.2.129.995.645 (70,72%) dari target Rp 3.011.780.000, di karenakan ada
permasalahan terhadap pencairan dana yang mendekati awal tahun 2015
sehingga sebagian anggaran belum terserap dikarenakan adanya Perubahan
honorarium dari pengajuan DIPA awal sebesar Rp. 344.400.000 dengan
penggunaan anggaran Rp. 201.300.000 sehingga sisa yang tidak terserap
sebesar Rp.143.100.000 sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan yang lebih
rendah dari DIPA APBNP (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan adanya
efesiensi anggaran dari hasil pelelangan pengadaan blanko KTP-EL
Rp.502.521.355 sehingga persentasi penyerapannya jauh dari target pencapaian.
Tabel 1: Realisasi Anggaran Tahun 2014
% Realisasi Terhadap
Realisasi Anggaran Anggaran Realisasi
Anggaran
Pendapatan Negara dan Hibah
Belanja Negara 3.011.780.000 2.129.995.645 70.72%
Rincian Realisasi Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kemetrian Dalam Negeri ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah Program
Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Alokasi dana sebesar
Rp.3.011.780.000. Dari program tersebut terdapat beberapa subprogram, yaitu
sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Kabupaten / Kota.
b. Perencanaan Dan Pelaksanaan Program dan Anggaran.
c. Pengelolaan Keuangan
d. Pelayanan KTP Elektronik dan Dokumen Kependudukan lainnya
e. Pelaksanaan Pencetakan KTP Elektronik Tahun 2015
V - 32
f. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.

g. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Tabel : Realisasi Belanja Barang Tahun 2014
Uraian TA 2014
Belanja Bahan / Barang Operasional 33.745.500
Belanja Barang Non Operasional 1.774.346.145
Belanja Opr Satker 14.190.000
Belanja Pemliharaan Peralatan dan Mesin 17.940.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 49.220.000
Belanja Honor Output Kegiatan 216.375.000
Belanja Peralatan & Mesin 24.179.000
Jumlah Belanja Barang Bruto 2.129.995.645
Pelaksanaan Pencetakan KTP Elektronik
Salah satu tujuan pemberian APBN-P dari Kementrian Dalam Negeri adalah, agar
dapat terlaksananya kegiatan Pencetakan KTP Elektronik di Daerah, terutama
menuntaskan KTP Elektronik yang telah terekam dari Tahun 2011 namun belum
tercetak sampai dengan 2014. Adapun penyebab belum tercetaknya data KTP-EL
dikarenakan masih banyaknya data ganda pada database SIAK di Kabupaten
Cirebon, terputusnya koneksi jaringan KTP-EL dibeberapa Kecamatan yang ada
di Kabupaten Cirebon.
Pencetakan KTP-Elektronik yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari

2015. Dengan persiapan yang telah dilakukan semenjak bulan Desember Tahun
2014, persiapan-persiapan yang telah dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Install Perangkat Lunak B-Enrollment Versi 2.7.7 di 40 Kecamatan.
B-Enrollment ini merupakan aplikasi untuk perekeman biometric penduduk.
2. Install Perangkat Lunak BCard Management di 40 Kecamatan dan 6 PC yang
berada di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. aplikasi
ini merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai aktivasi KTP-El serta
pencetak/perekam data KTP-El ke Chip KTP-El.
V - 33
3. Pemasangan Kabel UTP (kabel jaringan) di 40 Kecamatan dan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
4. Merubah koneksi database B-Enrollment dari database local ke database
SIAK yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Cirebon.
5. Menambahkan alamat aplikasi monitoring NID KTP-El di tiap browser
Kecamatan, adapun kegunaan aplikasi ini untuk mengecek data KTP-El yang
ada di database Adminduk.
6. Pemasangan 3 unit smartcard reader sebagai alat perekam dan dan pembaca
chip KTP Elektronik di PC Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon.
Pemasangan Mesin Pencetak KTP Elektronik (printer KTP-El) sebanyak
6 unit, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
13. Dinas Komunikasi dan Informarmatika

a. Dasar Hukum
1. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Daerah Propinsi Jawa
Barat Tahun 2014.
Nomor : 18 Tahun 2014, tanggal 24 Oktober 2014
Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Daerah
Propinsi Jawa Barat Tahun 2014.
2. Nomor : 75 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014
Pagu Rp. 1.000.000.000,- realisasinya Rp. 940.169.600 (94,017 %)
b. Realisasi Capaian Kinerja
Terpasangnya jaringan WAN di 22 Kecamatan yang diharapkan bermanfaat
untuk kelancaran komunikasi dan pelaksanaan tugas antar OPD dengan
sumber dana dari Bantuan Propinsi dapat terealisasi semua target dengan
pemasangan di 22 Kecamatan.
Tingkat capaian kinerja : terealisasi 100 % karena ketepatan jadwal
pelaksanaan, anggaran anggaran, persiapan yang matang.
Tingkat capaian anggaran : terealisasi 94,017 % karena selisih antara pagu
dan penawaran serta efisiensi.
B. URUSAN BERSAMA YANG DIBERIKAN

Tidak ada urusan bersama yang diberikan.
V - 34
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerja sama Antar Daerah

1. Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi
Kebijakan dan kegiatan
Pada tahun anggaran 2014 telah melaksanakan beberapa Kerjasama atau MoU
dengan daerah Penerima Transmigrans di Luar Jawa asal Kabupaten Cirebon
dalam rangka persebaran penduduk, sebagai berikut:
1. Telah melaksanakan MoU dengan daerah Penerima Transmigras asal
Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
sebanyak 10 KK
2. Telah melaksanakan MoU dengan daerah Penerima Transmigras asal
Kabupaten Cirebon yaitu 10 KK ke Kabupaten Kayong Utara Propinsi
Kalimantan Barat.
2. BRSUD Waled
1. Kerjasama dengan RS Gunung Jati dan RS Ciremai untuk pemenuhan SDM
spesialistik dan sub spesialistik.
2. Kerjasama dengan RS Hasan Sadikin untuk pemenuhan SDM spesialistik dan
sub spesialistik
3. Kerjsama dengan RS Cicendo untuk pemenuhan SDM spesialistik dan sub
spesialistik
3. BRSUD Arjawinangun
RSUD Arjawinangun adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah naungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon, yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai :
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
VI - 1
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia di lingkup

RSUD Arjawinangun dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam
pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
Sehingga untuk membuat kerjasama antar daerah, bukanlah wewenang dan
tanggungjawab RSUD Arjawinangun, akan tetapi RSUD Arjawinangun hanyalah
SKPD/OPD pelaksana dan penyelenggara kebijakan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon
pada Tahun 2007 dan 2009 telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten
Indramayu dan Kabupaten Majalengka mengenai Peraturan Bersama dengan
nomor 521.1/PB.5-PSDA/2009 tentang Tata Pengaturan Air dan Jadwal
Pengeringan di Daerah Irigasi Rentang yang di fasilitasi oleh Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung.
Daerah Irigasi Rentang panjangnya 156.735 km mengairi areal 20.620 ha yang
merupakan Daerah Irigasi kewenangan pusat melintas di tiga wilayah yaitu
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.
Pada musim kemarau terjadi penurunan kapasitas sumber daya air sehingga
kegiatan operasi jaringan irigasi harus bisa memanfaatkan air irigasi secara
efektif dan efesien yang menuntut pertimbangan atas ketersediaan debit air di
saluran induk dan pertimbangan pemerataan pemberiaan air.
Untuk mencegah terjadinya konflik, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon dan
Kabupaten Indramayu pada tahun 2012 menindaklanjuti dengan kesepakatan
bersama tata giliran air antara masyarakat pemakai air wilayah UPT PSDA
Tamben Jatibarang Kabupaten Indramayu dan UPT PSDA Kumpulkwista
Kabupaten Cirebon dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Giliran Air pada
tanggal 25 Juni 2012 yang di fasilitasi oleh UPT PSDA Tamben Jatibarang
Kabupaten Indramayu.
VI - 2
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1. Dinas Kesehatan
Kebijakan dan Kegiatan
a. Kerjasama dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Palimanan
Merupakan kerja sama yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dan PT.
Indocement melalui Puskesmas Winong dan Ciwaringin untuk memberikan
pelayanan kesehatan kepada para pekerja PT. Indocement dan masyarakat
di enam desa binaan yang ada di sekitar perusahaan. Kerjasama ini
merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun.
b. Kerjasama dengan Nayaka Era Husada

Merupakan kerja sama yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dan PT
Nayaka Era Husada melalui 23 Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon
untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jepeka
Nayaka.
Yang mendasari dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas adalah :
a. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Keliling) di 6

(Enam) Desa Binaan antara PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Palimanan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor :
025/AgrITP/CRB/II/2014 dan Nomor:440/1012/Dinkes;
b. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan
PT. Nayaka Era Husada tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta
Program Jepeka Nayaka Nomor : 440/651/Dinkes/2014 dan Nomor : 18/
PKS/ NEH/II/2014;
Realisasi pelaksanaan kegiatan

Kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kesehatan dengan PT Indocement dan
PT Nayaka Era Husada adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta
program tersebut.
Adapun realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
No Pihak Ketiga Realisasi
PT Indocement 1 16.000.000,-
PT Nayaka 3 18.111.000,-
VI - 3
2. BRSUD Waled
a. Kerjasama dengan FK Unswagati untuk pengembangan RS Pendidikan
b. Kerjasama dengan FK Unpad untuk pengembangan RS Pendidikan
Dalam hal Pembiayaan Kesehatan :
1. YAYASAN PEDULI GINJAL (YADUGI), Nomor : 07/YDG-RSUD
ARJAWINANGUN/X/2009, tentang Penyelenggara Sentra/Unit Haemodialisa
2. UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
CIREBON, Nomor : 007/III.10/UDD/01/2012, tentang Bank Darah Rumah
Sakit
3. LABORATORIUM KLINIK FITHRAH SEHAT, Nomor : 001/PKS/D00000/2011-
SO, tentang Pengelolaan Limbah
4. PT. PROTON GUMILANG Nomor : 015/SPK/PG-Bdg/RBAS/VIII/2014,
tentang Pest Control
5. PT. MITRA SEJATI MEDIKA Nomor : 21/1/14, tentang Penyediaan alat medis
habis pakai dan Instrumen pemasangan alat pada pasien JAMKESMAs,
BPJS, JAMKESDA
Dalam hal Pembiayaan Kesehatan :

1. PT. BPJS Kesehatan Cabang Utama Cirebon, Nomor : 039 Tahun 2014,
tentang Pembentukan forum kemitraan BPJS Kesehatan tingkat Kb.
Cirebon
2. PT. ASKES (Persero) cabang utama Cirebon, Nomor : 449/KTR/1213,
tentang pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi peserta jaminan kesehatan
3. PT. NAYAKA ERA HUSADA, Nomor : PER/023/012013, tentang pemberian
jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta program JAPEKA NAYAKA di
RSUD Arjawinangun.
4. PT. BNK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN CAB.
SUMBER, Nomor : 011/1387/TU, tentang Penyediaan sarana kantor Kas PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Sumber dilokasi
RSUD Arjaw inangun Kab. Cirebon
VI - 4
Dalam hal ketertiban umum :

1. KOPERASI ANUGERAH (Koperasi keluarga besar RSUD Arjawinangun)
Nomor : 011/Kop Anugerah/XII/2013, tentang jasa scurity;
2. KOPERASI ANUGERAH (Koperasi keluarga besar RSUD Arjawinangun)
Nomor : HK.06.01/11/0059/2012, tentang jasa Pengelolaan jasa Cleaning
service;
3. KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI & LINGKUNGAN PUSAT
TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN METROLOGI RADIASI BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL Nomor : S-1179/JKRL.1/XII/2014
4. KANTIN RSUD Arjawinangun, Nomor : 445/05/RSUD-AWN/2014, tentang
Sewa Kontrak;
Dalam Hal Hukum

KEJAKSAAN NEGERI SUMBER, Nomor : B/02/0.2.31.GS.1/01/2013, tentang
Penanganan masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Dalam hal Pendidikan Kesehatan
MOU RS DENGAN
INSTANSI PENDIDIKAN KERJA SAMA SK MOU JANGKA WAKTU
NO KET
PEMERINTAH/SWASTA DALAM BIDANG TAHUN
INSTANSI PENDIDIKAN
Penyelanggaraan
1 Universitas YARSI Jakarta Kepaniteraan 052/DEK/BIA/VIII/2009
Klinik Fak.
Fakultas Kedokteran Kedokteran 2009-2019
Diklat dan
Pengabdian kepd
2 UNSWAGATI Cirebon masyarakat 445/881/Arj
Fakultas Kedokteraan 2005-2009
Program pendidikan
Kedokteran FK
3 Universitas YARSI Jakarta Univ.YARSI 360/PEN/BIA/VIII/2009
4 Poltekes Tasikmalaya PKK Mahasiswa/i 423,4/ 1234 / TU

Prodi D III Kebidanan
Cirebon 2011-2014
5 Poltekes Tasikmalaya Praktek Klinis Mhs 423,4/1741/TU
Prodi D III Keperawatan 2009-2012
6 AKBID Muhammadiyah PKK Mahasiswa/i 423.4/1271/TU
Prodi D III Kebidanan 2011-2014
012/MoU/Poltekes-
7 Poltekes Bhakti Pertiwi PKK Mahasiswa/i BPH/V/2011
Husada Cirebon 2011-2014
Prodi D III Kebidanan
Praktek Kerja Nyata
8 ATRO Nusantara Jakarta (PKN) 009/XII.ATRON.01.2014
2014-2017
Poltekes Kemenkes Praktek Klinis
9 Jakarta II Mahasiswa/i DL.02.02/I/8007/2013
2013-2016
VI - 5
MOU RS DENGAN
INSTANSI PENDIDIKAN KERJA SAMA SK MOU JANGKA WAKTU
NO KET
PEMERINTAH/SWASTA DALAM BIDANG TAHUN
INSTANSI PENDIDIKAN
POLTEK Al-Islam
10 Bandung Pelaksanaan 0031/POLTEK/PK/I/2014
PKL %Penelitian 2014-2016
Praktek Kerja
11 AKADEMI ANALIS Kes. Lapangan 014/D/AAK/I/2013
AN-NASHER CIREBON 2013 - 2016
12 SEKOLAH MENENGAH Praktek Klinis 2012 - 2014

KEJURUAN (SMK) Mahasiswa/i
AL-MARIFAH GEMPOL
4. INSPEKTORAT
Kebijakan dan Kegiatan:
a. Dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yaitu nota kesepahaman
antara pemerintah kabupaten Cirebon dengan Perwakilan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor : 16 Tahun 2011
2900/PW 10/3/2011
Tanggal 18 April 2011 Tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah
Daerah Kabupaten Cirebon. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP), Reviu Keuangan dan Sosialisasi SPIP.
b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 700/Kep.609-Inspektorat/2009 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah
Kabupaten Cirebon tanggal 12 Oktober 2009. Yaitu bekerjasama dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) dalam hal Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
(Kormonev) mengenai pelaksanaa Inpres nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Kerjasama penggunaan lahan parkir di OW Gunung Jati
a. Mitra yang diajak kerjasama yaitu Komando Resort Militer (KOREM) Cirebon
VI - 6
b. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama penggunaan tanah KOREM antara Bupati

Cirebon dengan Komandan KOREM Cirebon No. 932 tahun 2007 tanggal 30
November 2007.
c. Bidang Kerjasama penggunaan (sewa) lahan milik Korem di Gunung Djati
seluas 30.000 m2
d. Nama Kegiatan adalah Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata.
e. SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah
DISBUDPARPORA Kabupaten Cirebon
f. Sumber anggaran dari APBD Kab. Cirebon dan Jumlah anggaran sebesar Rp.
100.000.000,- per tahun
g. Jangka waktu kerjasama selama 5 tahun
h. Hasil (output) dari kerjasama adalah peningkatan sarana dan kenyamanan
pengunjung dengan lahan parkir yang memadai
i. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ada pada kerjasama ini yaitu adanya permintaan dari
pihak pemilik lahan untuk kenaikan tarif sewa lahan parkir OW Gunung Jati.

pada Tahun 2013 bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu PDAM yang
menyangkut masalah ketersediaan air yang ada di Dinas PSDAP Kabupaten
Cirebon terutama di tempat yang rawan kekeringan dengan cara mengambil
ketersediaan air yang ada di sungai/saluran untuk dijadikan air minum. Dan juga
bekerjasama dengan PG. Rajawali yang menyangkut tentang kebutuhan air untuk
mengairi tanaman tebu yang ada di daerahnya.
7. Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi

Pada tahun 2014 telah melakukan kerjsama dengan pihak ketiga melalui
Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 73 Kegiatan.
VI - 7
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Dinas Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melaksanakan Koordinasi dengan instansi
vertikal:
1. Materi yang dikoordinasikan : Adopsi (Pengangkatan) Anak. Instansi vertikal

yang terlibat yaitu Departemen Agama Kab. Cirebon. Jumlah kegiatan
koordinasi yang dilaksanakan yaitu 9 anak. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
a. Bagi Anak secara hukum sah dapat diadopsi sebagai anak dengan
mendapat surat keputusan Kementerian Agama.
b. Bagi Orang Tua yang mengadopsi dapat memelihara dan mendidik anak
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pelatihan relawan penanggulangan bencana alam. Pelaksanaannya
bekerjasama dengan satuan Brimob dan PMI. Permasalahan yang ada yaitu
waktu pelatihan sangat singkat sehingga materi untuk penanggulangan
bencana kurang dipahami. Solusi yang diharapkan yaitu adanya materi,
praktek simulasi kejadian bencana alam dan didukung dengan anggaran yang
memadai.
2. Dinas Kesehatan
Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik Dinas kesehatan
berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
Ada dua instansi vertikal yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, yaitu :
Departemen Agama
Kebijakan dan kegiatannya
Adanya koordinasi & kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji
khususnya kloter Kabupaten Cirebon, sehingga kondisi kesehatan jemaah haji
saat keberangkatan hingga kepulangannya dapat terpantau.
Yang menjadi dasar hukum kegiatan ini adalah :
a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
VI - 8
c. SKB Menteri Agama RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 458 tahun 2000
dan Nomor 1652.A/Menkes-Kesos/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita
Hamil untuk Melaksanaakan Ibadah Haji.
d. Keputusan Bupati Cirebon No. 450.14/Kep.220-Dinkes/2010 tanggal 29 April
2010 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten
Cirebon.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan calon jemaah haji bekerja sama
dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan, yang dilaksanakan
tanggal 01 30 Juli 2014
b. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah haji dan Vaksinasi
Meningitis tanggal 11 - 16 Agustus 2014;
c. Kegiatan Manasik Akbar yang dilaksanakan pada bulan September 2014 di
Asrama Haji Watubelah Sumber;
d. Pengawalan saat pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji 1434 H
Kabupaten Cirebon, dimana jemaah haji Kabupaten Cirebon terbagi dalam
5(lima) kelompok terbang (kloter).
Koordinasi dengan Polres Cirebon dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan

Pembangunan Wilayah III
Koordinasi yang dilakukan adalah dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idul Fitri
1435 H, Natal dan Tahun baru.Koordinasi ini melibatkan SKPD lainnya
diantaranya adalah Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kimpraswil, dan
Palang Merah Indonesia.
Untuk Kesehatan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan
kesehatan masyarakat di Pos-Pos Kesehatan.
Adapun yang mendasari kegiatan ini dilaksanakan adalah :
Surat dari Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Barat No.
443.33/5342/PL.PPT/2014 tanggal 1 Juli 2014, tentang Siaga Pelayanan
Kesehatan Hari Raya Idul Fitri 1435 H/2014 M.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Pendirian Posko kesehatan di sepanjang jalur Pantura pada saat
pengamanan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1435 H yang dimulai H-7 s/d
H+7, yaitu dari tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 2014
VI - 9
b. Pendirian posko pada saat pengamanan Natal & tahun baru mulai dari
tanggal 24 Desember sampai dengan 1 Januari 2015.
Permasalahan
a. Masih kurangnya tenaga yang terlatih dan sarana kegawatdaruratan yang
memenuhi standarPuskesmas.
b. Masih kurangnya dokter jaga yang ditempatkan di Posko-posko kesehatan
Solusi
a. Mengoptimalkan tenaga kesehatan yang sudah terlatih dengan cara
menginstruksikan bahwa setiap Posko kesehatan harus ada tenaga terlatih
minimal satu orang.
b. Untuk memenuhi sarana yang kurang maka disarankanuntuk meminjam
kepada UPT Puskesmas yang tidak mendirikan Posko kesehatan.
c. Untuk mengatasi kekurangan dokter jaga, dilakukan dengan menugaskan
dokter dari UPT Puskesmas yang tidak mendirikan Posko untuk ikut dalam
kegiatan Posko kesehatan
3. BRSUD Waled
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk pelayanan
pasien miskin di luar kuota Jamkesmas (Pasien Jamkesda), MOU penyediaan
obat-oabatan TB Paru untuk pasien miskin.
Dalam melaksanakan Tupoksinya RSUD Arjawinangun memerlukan koordinasi
dan kerjasama dengan pihak lain baik secara vertikal maupun Horizontal, baik
dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan maupun dalam pelaksanaan kebijakan
dan Peraturan Perundangan. RSUD Arjawinangun secara Vertikal berkoordinasi
dengan;
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat
4. Kementerian Kesehatan RI
VI - 10
5. Dinas Perhubungan
a. Dengan Pemerintah Pusat. Dinas perhubungan kabupaten Cirebon menerima
bantuan DAK ( Dana alokasi khusus ) yang diperuntukan untuk kegiatan
penambahan pengadaan kelengkapan sarana rambu-rambu lalulintas.
b. Dengan Kepolisian Republik Indonesia ( POLRI ) POLRES Sumber,
bekerjasama dalam Pengamanan dan Pengaturan Canalisasi Kendaraan
Roda dua (2) di wilayah Sumber.
c. Dengan Tentara Nasional Indonesia bekerjasama dalam Pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum (PJU) di kegiatan TMMD 2014 dan CSR PT.
Cirebon Electric Power ( CEP) di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astana
Japura Kabupaten Cirebon.
6. Dinas Bina Marga

Dinas Bina Marga melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa
Barat maupun dengan Dirjen Pekerjaan Umum keterkaiatan terdapatnya ruas
jalan yang penangan ataupun kewenangannya ada pada Provinsi maupun
Pemerintah Pusat adapun inventaris ruas jalan provinsi dan nasional yang ada di
Kabupaten Cirebon sebagai berikut :
1. Jalan Nasional : ada 11 ruas jalan, sepanjang 84,89 km , dan Jalan Tol
Palimanan-Kanci sepanjang 28 km, dan Kanci-Pejagan yang ada di Kabupaten
Cirebon sepanjang 35 km, yang wewenang pembinaannya berada pada
Pemerintah Pusat.
2. Jalan Propinsi : ada 12 ruas jalan, sepanjang 54,52 kilometer. Wewenang
pembinaannya oleh Pemerintah Propinsi.

pada Tahun 2013 melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
terutama dengan Pemerintah Pusat dan PSDA Provinsi Jawa Barat karena
menyangkut masalah kewenangan. Kewenangan Pemerintah Pusat yang dikelola
oleh Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon diantaranya Daerah Irigasi Rentang
mendapat tenaga pembantuan sebanyak 108 orang. Daerah Irigasi Ciwaringin
VI - 11
mendapat tenaga pembantuan sebanyak 19 orang. Daerah Irigasi Seuseupan

mendapat tenaga pembantuan sebanyak 30 orang. Daerah Irigasi Cikeusik
mendapat tenaga pembantuan sebanyak 24 orang. Kewenangan Pemerintah
Provinsi yang dikelola oleh Dinas PSDAP Kabupaten Cirebon diantaranya Daerah
Irigasi Cipager mendapat tenaga pembantuan sebanyak 14 orang.
8. Dinas Tenagakerja dan Trasmigrasi

1. Koordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sumber
2. Kejaksaan Negeri
3. Pengadilan Negeri
4. Imigrasi
Koordinasi tentang penyidikan pelanggaran Ketenagkerjaan dan Pelaksanaan
Hari Buruh se-Dunia (May Day).
9. Kantor Kearsipan Daerah

Koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan BAPUSIPDA
Provinsi Jawa Barat dalam hal kebijakan kearsipan serta melakukan kerjasama
dengan ANRI di bidang yang berkaitan dengan arsip arsip yang rusak dan
penelusuran arsip arsip bersejarah.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan Koordinasi
Dengan Instansi Vertikal di Daerah antara lain :
a. Polres Sumber dalam kegiatan pengamanan arus mudik dan arus balik
menghadapi dan pasca hari raya idul fitri.
b. Departemen Agama Kabupaten Cirebon sebagai narasumber dalam kegiatan
Kabar Dari OPD dengan materi Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
VI - 12
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah TA. 2014
No. Program/K Bidang Nama Instansi Keterkaitan Ket
egiatan
1 2 3 4 5 6
1. Program
Peningkata
n Efisiensi
1.1 Perdaganga Perdagang Bulog Data
n Dalam an dan Pasokan dan
Negri Promosi ketersediaan
Kegiatan Beras
pengemban Berkoordinasi
gan pasar ketika
dan terjadinya
distribusi kelangkaan
barang / Beras
produk Kerjasama
dalam
Mengadakan
Operasi
Pertamina Pasar Murah
Kerjasama
dalam
memantau
fluktuasi atau
kenaikan
harga beras
Data
Pasokan dan
PT Kujang ketersediaan
BBM (Bahan
Bakar
Minyak)
Berkoordinasi
ketika
PT. Rajawali terjadinya
kenaikan
harga BBM
Berkoordinasi
ketika
terjadinya
Bank Indonesia kelangkaan
BBM
Data
Sucofindo Pasokan dan
ketersediaan
Pupuk
Berkoordinasi
ketika
terjadinya
kenaikan
harga Pupuk
Data
Pasokan dan
ketersediaan
2. Gula
Berkoordinasi
ketika
VI - 13
Perlindung Balai terjadinya

2.1 an Kemetrologian kenaikan
Program Konsumen harga gula
Perlindunga
n Berkoordinasi
Konsumen ketika
dan terjadinya
Pengamana inflasi dan
n fluktuasi
Pedaganga rupiah
n
Kegiatan Mekanisme
Operasional Certificate of
isasi dan Origin (COO)
Pengemban atau Surat
gan UPT Keterangan
Kemetrologi Asal bagi
an Daerah eksportir
Kerjasama
dalam
pelatihanan
Sosialisasi
kebijakan
penyederhan
aan prosedur
dan dokumen
ekspor dan
impor
Kerjasama
dalam
Peningkatan
akurasi dan
ketepatan
alat ukur,
massa,
timbangan,
arus dan
volume
Kerjasama
dalam
pelatihan
sosialisasi
Perda
tentang
kemetrologi
an
3. Program
Pengemban
gan Industri
3.1 Kecil dan Industri Bank Indonesia Kerjasama
Menengah dalam
Kegiatan Membantu
Pemberian permodalan
Fasilitas usaha bagi
kemudahan pengusaha /
akses IKM (Industri
perbankan Kecil dan
bagi industri Menengah)
kecil dan melalui
menengah pinjaman /
kredit lunak
Membantu
VI - 14
para
pengusaha /
Industri
Kecil
Menengah
agar
menjadi
Bankcable
4. Program
Peningkata
n
Pengemban
4.1 gan Sistem Sekretariat BPS (Badan Pengumpula
Pelaporan Pusat Statistik) n dan
Capaian Pengolahan
Kinerja dan Data urusan
Keuangan perindustria
Kegiatan n dan
Penyusuna perdaganga
n laporan n
capaian
kinerja dan
ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD
D. Pembinaan Batas Wilayah

1. BRSUD Waled
Pertemuan lintas batas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dan
Kuningan, yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Penataan di wilayah perbatasan berkaitan dengan kelengkapan dan pemasangan
sarana prasarana rambu-rambu lalulintas.
3. Inspektorat
Pembinaan yang dilakukan diwilayah Kabupaten Cirebon yaitu dengan
dilaksanakannya pengawasan dalam kegiatan pemeriksaan reguler dan non
reguler, pemeriksaan kasus terhadap OPD di tingkat Kabupaten maupun di
tingkat Kecamatan dan Desa.
4. Kantor Perpustakaan Daerah

Dilaksanakan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan melalui kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar di daerah perbatasan :
VI - 15
1. Daerah perbatasan kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Brebes, yaitu di

SDN 1 Ciledug Wetan yang berlokasi di Desa Ciledug, Kecamatan Ciledug
2. Daerah perbatasan kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Indramayu, yaitu
SDN Bungko yang berlokasi di desa Bungko, Kecamatan Kapetakan.
3. Daerah perbatasan kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Majalengka yaitu
SDN Galagamba yang berlokasi di desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin.
4. Daerah perbatasan kabupaten Cirebon dengan KabupatenKuningan yaitu
SDN1 Greged yang berlokasi di desa Greged, Kecamatan Beber.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Dinas Sosial
Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
No Jenis Bencana Lokasi Penanggulangan
1. Banjir - Kec. Kedawung Kantor Kesatuan Bangsa dan
- Kec. Mundu Perlindungan Masyarakat, Bagian
- Kec. Kapetakan Kesra Setda Kab. Cirebon, pilar-
- Kec. Gegesik pilar partisipasi masyarakat
- Kec. Astanajapura seperti : Satgas PBP, TAGANA.
- Kec. Pabuaran Kegiatannya : Evakuasi korban,
- Kec. Waled membuka dapur umum, dan
- Kec. Klangenan penyuluhan sosial, dan perbaikan
- Kec. Pabedilan lingkungan.
- Kec. Ciledug
- Kec. Pasaleman
- Kec. Susukan
- Kec. Gebang
2. Angin Puting Beliung - Kec. Waled

- Kec. Mundu
- Kec. Astanajapura
- Kec. Plumbon
- Kec. Depok
- Kec. Pangenan
- Kec. Sumber
- Kec. Susukan
3. Tanah Longsor - Kec. Dukupuntang

- Kec. Ciwaringin
- Kec. Kaliwedi
- Kec. Mundu
4. Kebakaran - Kec. Dukuputang

- Kec. Greged
- Kec. Mundu
- Kec. Sumber
- Kec. Gempol
- Kec. Astanajapura
- Kec. Kapetakan
- Kec. Waled
- Kec. Tengahtani
VI - 16
No Jenis Bencana Lokasi Penanggulangan

- Kec. Arjawinangun
- Kec. Lemahabang
- Kec. Talun
- Kec. Babakan
- Kec. Depok
- Kec. Jamblang
- Kec. Pabuaran
- Kec. Gebang
5. Angin Topan - Kec. Gempol

- Kec. Suranenggala
- Kec. Sumber
- Kec. Klangenan
a. Status Bencana :
Lokal / Kabupaten
b. Sumber dan Jumlah Anggaran
Berasal dari Bantuan Provinsi berupa Beras dan Lauk-pauk.
c. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana:
a. Kesiapsiagaan dalam bentuk penyuluhan sosial terhadap kemungkinan
terjadi bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
b. Menyelenggarakan pelatihan bagi sukarelawan penanggulangan bencana
baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi
c. Menyiagakan Bufferstock Beras dan Lauk Pauk
d. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- Bencana Banjir
- Angin Puting Beliung
- Tanah Longsor
- Kebakaran
- Petir
- Tenggelam
Kegiatan TAGBAN ( Tanggap Bencana ) kabupaten Cirebon. Dinas perhubungan
salah satu anggota tim TAGBAN kabupaten Cirebon bersama dengan Dinas
sosial kabupaten Cirebon.
3. BRSUD Waled
a. Pelatihan Disaster Plan
b. Penyediaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
VI - 17
Dalam Pencegahan dan Penanggulangan bencana RSUD Arjawinangun telah
mempersiapkan sebuah Tim yang berada dibawah dan kendali dari Instalasi
Gawat Darurat, yang personilnya telah mendapat pelatihan pelatihan internal dari
RSUD Arjawinangun sendiri.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan banjir Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2014
mengalokasikan dana / meyelenggarakan kegiatan penyediaan bahan logistik
kantor berupa penyediaan karung plastik.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam
kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana di Wilayah kabupaten
Cirebon berperan serta sebagai anggota tim pencegahan dan penanggulangan
bencana dalam hal penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan
bencana dengan melakukan war war keliling dan pemutaran film.
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Dinas Pehubungan
Kegiatan Pengamanan Lalu lintas anak sekolah dan pengguna jalan lainnya
pada pagi hari di berbagai titik di wilayah kabupaten cirebon.
Dalam Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sebagai salah satu Tupoksi RSUD Arjawinangun, diperlukan adanya ketentraman
dan ketertiban umum, sehingga RSUD Arjawinangun dalam rangka mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum, RSUD Arjawinangun melakukan kontrak
kerjasama PT. Dife Nusantara sebagai pelaksana penjaga keamanan di RSUD
Arjawinangun.
3. BRSUD Waled
Pembinaan SATPAM RSUD Waled di bawah POLRES Cirebon
VI - 18
4. Gangguan yang terjadi.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ditangani Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cirebon terhadap gangguan-gangguan yang terjadi
antara lain :
a. Gangguan demontrasi / tawuran, kebisingan dari kegiatan masyarakat,
pengamanan Pemilu, HUT RI, HUT Kabupaten Cirebon dan sidang
Paripurna.
b. Kemacetan pasar tumpah pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan
Mauludan.
c. Operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
d. Pengamanan pejabat dan kunjungan pejabat serta rumah dan gedung
dinas/pemerintah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani ketentraman dan
ketertiban umum
Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.
JUMLAH PEJABAT STUKTURAL DAN FUNGSIONAL
1 Kondisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten cirebon

a. Pegawai Negeri Sipil : 73 Orang
b. Tenaga Kontrak Daerah
Kontrak BKD : 100 Orang
Jumlah : 173 Orang
2 Kondisi Kualifikasi Pendidikan

a. SD : 0 Orang
b. SMP : 0 Orang
c. SMU : 59 Orang
d. D3 : 1 Orang
e. S1 : 9 Orang
VI - 19
f. S2 : 4 Orang
Jumlah : 73 Orang
3 Kondisi Pangkat / Golongan

a. Pangkat / Golongan I : - Orang
b. Pangkat / Golongan II : 54 Orang
c. Pangkat / Golongan III : 14 Orang
d. Pangkat / Golongan IV : 5 Orang
Jumlah : 73 Orang
4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam Program dan
Kegiatan
a. Pejabat Sruktural : 13 Orang
b. Fungsional : 1 Orang
Jumlah : 14 Orang
7. Sumber dan Jumlah Angggaran.

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp. 8.783.874.700,- terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 4. 420.464.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.363.410.700,.
5. Penanggulangan dan Kendala

Adapun permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan
diantaranya :
a. Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum
yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah.
b. Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan terutama
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).
c. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan
tugas.
Menghadapi permasalahan atau hambatan hambatan tersebut, Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah mengupayakan antara lain :
VI - 20
a. Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta

instansi berbadan hukum.
b. Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Cirebon.
c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun
horizontal.
d. Mengikutsertakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti
pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, aparat Satpol PP
bekerja sama dengan Polres, Kodim, Polsek, Koramil, Dishub, Kecamatan, dan
Aparat Setempat.
VI - 21
YANG MELAKSANAKAN
KOORDINASI
KEGIATANNYA SUMBER
JENIS CARA DENGAN
NO KESULITANNYA LATAR ANGGAR ANGGARAN HASILNYA
GANGGUAN PENANGANAN INSTANSI JUMLAH PANGKAT &
BELAKANG AN
LAINNYA PEGAWAI GOLONGAN
PENDIDIKAN
1. Gangguan - Kordinasi - Anggaran yang - Polres PNS : Sarjana : 3 Pembina / IVa : 1 APBD TA. 2013 Meningkatnya
Demontrasi, dengan terbatas - Kodim 15 Orang Orang Orang Rp. 212.703.000 pengendalian
Tawuran, instansi - Kurangnya informasi - Polsek Penata Tk I / IIId keamanan dan
Kebisingan dari terkait dari pihak kecamatan - Koramil SMU : 1 Orang kenyamanan
kegiatan - Negosiasi - Kecamatan TKK : Sederajat : 12 Penata / IIIc : 1 dimasyarakat
masyarakat, agar 24 Orang Orang Orang ( Demo 35 )
Pengamanan terkendali Penata Muda Tk.
Pemilu, HUT - Pengarahan Jumlah : SMU I / III b :1 Orang
RI, HUT anggota 39 Orang Sederajat : 24 Penata Muda /
Kabupaten dan sesuai Orang IIIa : 1 Orang
Sidang Pari prosedur Pengatur Muda
purna Tk. I / IIb : 8
Orang
Pengatur Muda /
IIa : 2 Orang
2. Kemacetan - Kordinasi - Anggaran yang - Polres PNS : Sarjana : 15 Pembina / IVa : 4 APBD TA. 2013 Tercapainya
pasar tumpah dengan terbatas - Dishub 71 Orang Orang Orang Rp. 195.555.000 Pengendalian
pada hari Raya instansi - Kurangnya sarana - Kecamatan SMU sederajat Penata Tk I / IIId keamanan dan
Idhul Fitri, terkait (tenda, lampu lalin, : 56 Orang : 5 Orang kenyamanan
Natal, Tahun - Pembagian rompi) TKK : Penata / IIIc : 3 masyarakat
baru dan tugas pada 94 Orang SMU Orang
Mauludan titik- titik Sederajat : 94 Penata Muda / III
Rawan Jumlah : Orang a :3 Orang
165 Orang Pengatur Tk. I /
IId : 5 Orang
VI - 22
YANG MELAKSANAKAN
KOORDINASI
KEGIATANNYA SUMBER
JENIS CARA DENGAN
BELAKANG AN
PENDIDIKAN
Pengatur Muda
Tk. I / IIb : 40
Orang
Pengatur Muda /
IIa : 11 Orang
3. Operasi Sosialisasi Keterbatasan Polres PNS : Sarjana : 2 Pembina / IVa : 1 APBD TA. 2013 Tertatanya
Penertiban Memberikan personil dg wilayah Kodim 8 Orang Orang Orang Rp. 145.630.000 PKL sehingga
Pedagang Kaki surat edaran yang luas. Dishub TKK : SMU sederajat Penata Tk I / IIId menjadi tertib
Lima (PKL) Peneguran dan Tak ada tempat Pengelola 17 Orang : 6 Orang : 1 Orang disekitar lokasi
tindakan sesuai khusus utk PKL. Pasar Jumlah : SMU Pengatur Muda
prosedur Kurangnya kesadaran Aparat 25 Orang Sederajat : 17 Tk. I / IIb : 5
dari PKL setempat Orang Orang
Pengatur Muda /
IIa : 1 Orang
4. Pengamanan Menjaga dan Keterbatasan personil Polres PNS : Sarjana : 2 Pembina / IVa : 1 APBD TA. 2013 Terjaganya
Pejabat / mengantisipasi dengan jumlah tempat Kodim 27 Orang Orang Orang Rp.1.182.285.20 situasi kondisi
Kunjungan ditempat yang yg akan dikunjungi Dishub TKK : SMU sederajat Penata / IIIc : 1 0 menjadi
Pejabat dan dikunjungi oleh dalam waktu Aparat terkait 30 Orang : 25 Orang Orang nyaman dan
Rumah Dinas pejabat bersamaan. Jumlah: Pengatur Tk. I / aman
serta Gedung Menempatkan Kunjungan mendadak 57 Orang SMU IId : 1 Orang
Dinas anggota di di waktu libur Sederajat : 30 Pengatur Muda
Rumah Dinas Orang Tk. I / IIb : 15
dan Kantor serta Orang
Piket Patroli Pengatur Muda /
IIa : 9 Orang
VI - 23
YANG MELAKSANAKAN
KOORDINASI
KEGIATANNYA SUMBER
JENIS CARA DENGAN
BELAKANG AN
PENDIDIKAN
5 Fasilitasi - Menempatkan - - Polres Seluruh Sarjana : 15 Pembina / IVa : 4 Banprov TA. 2013 Terlaksananya
Pengamanan anggota - Kecamatan Anggota Orang Orang Rp.520.000.000 pemilihan
Penyelenggara PAMYAH di - Aparat terkait Satpol.PP SMU sederajat Penata Tk I / IIId Gubernur dan
an Pemilu setiap PNS : 71 : 56 Orang : 5 Orang wakil
Kecamatan. TKK : 96 SMU Penata / IIIc : 3 Gubernur
- Melaksanakan Jumlah: Sederajat : 96 Orang berjalan lancar
Patroli Wilayah 167 Orang Penata Muda / III dan aman.
Ke setiap a :3 Orang
Kecamatan Pengatur Tk. I /
IId : 5 Orang
Pengatur Muda
Tk. I / IIb : 40
Orang
Pengatur Muda /
IIa : 11 Orang
VI - 24
BAB VII
PENUTUP
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 ini

disampaikan kepada DPRD Kabupaten Cirebon dengan harapan dapat memenuhi salah
satu kewajiban konstitusional dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Bupati
sebagai Kepala Daerah dalam mengemban amanat penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Melalui media Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini kami berharap para
anggota DPRD yang terhormat dapat menyikapinya dengan bijak atas segala
kekurangan maupun kelemahan yang masih ditemui dalam laporan ini, dengan tidak
mengurangi makna implementasi kebijakan serta itikad baik dari Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan pembangunan daerah.
Selama kurun waktu tahun 2014 ada beberapa prestasi yang telah diraih
Kabupaten Cirebon, baik tingkat propinsi maupun tigkat nasional, diantaraya :
1. Peringkat I :
Tingkat Provinsi Jawa Barat lomba Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berprestasi
diraih oleh BP3K Lemahabang
2. Di Bidang Lingkungan Hidup :
a. Diraihnya anugerah penghargaan Piala Adipura dari Presiden Republik
Indonesia untuk Kota Sumber sebagai kota kecil terbersih.
b. Diraihnya penghargaan kampong berbasis iklim
c. Diraihnya piala Adiwiyata untuk sekolah yang berbudaya lingkungan
3. Di Bidang Olah Raga :
a. PORDA peringkat 19, perolehan mendali :
- 7 Emas ; 1 Perak; 24 Perunggu
b. POPDA perigkat 8, perolehan mendali :
- 6 Emas; 8 Perak; 10 Perunggu
c. POSPEDAWIL perigkat 2, perolehan mendali:
- 4 Emas; 5 Perak; 1 Perunggu
d. PORPEMDA JABAR peringkat 9, perolehan mendali:
- 1 Emas; 2 Perak
e. PORPEMDA PERBATASAN peringkat 4, perolehan mendali:
- 2 Emas ; 2 Perak; 6 Perunggu
f. ORTRAD JABAR perigkat 4, perolehan mendali :
- 1 Emas; 2 Perak; 2
VII - 1
4. Di Bidang Kesehatan :
a. Juara I, lomba P2WKSS tingkat Propinsi (peningkatan peranan wanita menuju
keluarga sehat dan sejahtera) desa Cibogo Kec. Waled.
b. Juara harapan II, lomba posyandu tinngkat Propinsi, posyandu mawar desa
Halimpu Kec Beber.
c. Juara harapan II, lomba KB Kesehatan desa Jatiseeng Kec. Ciledug
5. Penghargaan Karya Adhi Dharma diberikan kepada Drs. H. Sunjaya Purwadi sastra,
MM., M.Si dalam membina dan memajukan Karang Taruna Kab. Cirebon
6. Lomba desa tingkat Propinsi Jawa Barat juara III : desa Gegesik Kidul Kecamatan
Gegesik.
7. Lomba kader PKK tingkat Propinsi Jawa Barat, juara III : desa Sutawinangun
Kecamatan Kedawung.
8. Beberapa prestasi dibidang pendidikan yang telah diraih olah putra putri terbaik
Kabupaten Cirebon baik ditingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah,
yaitu :
a. Kejuaraan tingkat nasional sebanyak 52 prestasi.
b. Kejuaraan tingkat se-jawa sebanyak 1 (satu) prestasi,
c. Kejuaraan se-jawa barat, dki jakarta dan banten sebanyak 5 prestasi,
d. Kejuaraan tingkat propinsi jawa barat sebanyak 135 prestasi,
e. Kejuaraan se-wilayah iii cirebon sebanyak 71 prestasi,
Kami menyadari bahwa segala keberhasilan yang telah diraih selama kurun waktu
satu tahun anggaran bukanlah menjadi keberhasilan dari Pemerintah Daerah semata,
akan tetapi merupakan cerminan keberhasilan dari semua pihak yaitu dari unsur
eksekutif, legislatif, dan terutama masyarakat pada umumnya.
Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dapat dijadikan sebagai
langkah awal bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon Untuk mencapai visi
Pemerintah Kabupaten Cirebon yang baru yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten
Cirebon Yang Agamis, Maju, Adil, Sinergi dan Sejahtera (AMANAH)
VII - 2

LKPJ 2014 Gabung

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKPJ 2014 Gabung

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah T.A.

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH... II-1

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

b. Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat . IV-47

a. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. IV-210

7) Kecamatan Ciwaringin............................. IV-396

Pemerintah Desa ...... IV-644

B. URUSAN PILIHAN . IV-691

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V-1

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima. V-1

1. Dinas Kesehatan V-1

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM VI-1

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga . VI-3

3. BRSUD Waled . VI-10

6. Dinas Komunikasi dan Informatika .. VI-18

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum VI-18

BAB VII PENUTUP. VII-1

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

C. Gambaran Umum Daerah

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Cirebon

Secara geo-ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki posisi yang strategis (geo-

e) Kabupaten Cirebon menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Adapun luasan wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan luas kecamatan dapat

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kecamatan

1.2. Kondisi Topografis

Berdasarkan konturnya, Kabupaten Cirebon memiliki kemiringan antara 0-

Tabel 1.2 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Cirebon

No Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%)

1 08% 88.075, 71 88,93

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.2.Peta kemiringan lahan

1.3. Kondisi Geologis

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon, 2011

Gambar 2.3.Peta Jenis tanah di Kabupaten Cirebon

1.4. Kondisi Hidrologis

longsornya tanggul sungai, erosi, sedimentasi, dan atau rusaknya

c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon per tahun

35. DI Suminta seluas 19 Ha;

1. Embung Geyongan seluas 0,045 km2 dengan daya tampung sebanyak

Tabel 1.3. Persebaran Mata Air di Kabupaten Cirebon

No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (l/dtk)

1. Sindangwangi Sumur Urug 0,309

13. Cangkoak Buyut, Gunung Lingga 0,340

No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (l/dtk)

14. Balad Blok Pete tt

15. Balad Bluk Bak 0,315

20. Bobos Cibalong 1,117

28. Kedondong Kidul Kawah SImeut 0,091

31. Cisaat Sumur pasantren 43,963

33. Cisaat Sumur pa sakri 3,339

36. Cisaat Cikiong 0,646

No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (l/dtk)

45. Girinata Legok Sengon tt

46. Girinata Gunung Leneng 0,091

47. Girinata Gunung Hayam 0,055

48. Cikeusal Cikadoya I 0,171

53. Walahar Gondang plangi 0,007

68. Balerante Pancuran Daris 1,442

No. Kecamatan/Desa Nama Mata Air Debit (l/dtk)

73. Palimanan Timur Petapean tt

No Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010 2011 2012 2013

No Lapangan Usaha/Sektor 2009 2010 2011 2012 2013