Ujian Pelatihan Audit Mutu Internal
Ujian Pelatihan Audit Mutu Internal
NAMA :
TANGGAL PELATIHAN :
INSTRUKTUR :
1. Anda adalah seorang auditor yang ditunjuk untuk mengaudit proses penjualan. Buatlah
daftar pertanyaan untuk persiapan audit dengan menggunakan metode pendekatan proses.
Jawaban :
2. Sebutkan informasi terdokumentasi apa saja yang perlu dilihat dan diperiksa oleh auditor
untuk mengaudit persyaratan 4.1 , 4.2 , 6.1, 6.2 dalam ISO 9001:2015 serta keterkaitan
antara pasal tersebut.
Jawaban :
3. Auditor akan melaksasanakan tugasnya dengan (kecuali) :
a. Jujur d. Tanggung Jawab
b. Teliti e. Profesional
c. Curang
NAMA KELOMPOK :
TANGGAL PELATIHAN :
INSTRUKTUR :
1. Clause : 7.5.3.1
Problem : Selisih stock 10kg antara data stock report “Cable Bolt CB-
1524 = 8246kg”dan data SAP “Cable Bolt CB-15-24 = 8256kg”
Location : WEI
Objective evidance : Stock Report “PSA-WEI-0103-FM” dan SAP
Requirement : PSA-WE I-01-PR “Inventory Control”
Sampling size :2
Jawaban :
Finding Category: Minor Major Observation
Finding Description :
2. Clause : 9.1
Problem : Belum ada evaluasi kepuasan pelanggan 2017
Location : Sales
Objective evidance : Evaluasi kepuasan pelanggan tidak ada
Requirement : PSA-SLS-01-PR Kepuasan Pelanggan
Sampling size :1
Jawaban :
Finding Category: Minor Major Observation
Finding Description :
Jawaban :
Finding Category: Minor Major Observation
Finding Description :
4. Clause : 7.1.3
Problem : Jadwal preventive maintenance Agustus 2017 belum dibuat
Location : Maintenance
Objective evidance : Jadwal preventive tidak ada
Requirement : PSA-MTC-01-PR Preventive Maintenance
Sampling size :2
Jawaban :
Finding Category: Minor Major Observation
Finding Description :
5. Clause : 6.2
Problem : Belum ada hasil pencapaian sasaran mutu bulan Jan-Juli 2017
Location : Purchasing
Objective evidance : Sasaran Mutu Purchasing
Requirement : Standard ISO 9001:2015
Sampling size :1
Jawaban :
Finding Category: Minor Major Observation
Finding Description :