LAPORAN AUDIT INTERNAL

PELAYANAN LOKET
UPT. PUSKESMAS KECAMATAN MOYO UTARA
AGUSTUS 2017

I. Latar Belakang.

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.
UPT Puskesmas Kecamatan Moyo Utara melakukan audit setiap bulan pada tahun
berjalan. Loket merupakan gerbang pelayanan pada Puskesmas, sehingga penting
dilakukan audit agar pelayanan Puskesmas dapat berjalan dengan baik.

II. Tujuan audit.

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan kinerja

pelayanan loket sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas.

III. Lingkup audit.

Ketepatan waktu Pelayanan Loket.

IV. Objek audit.

1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP Pendaftaran, SOP Penyimpaan

rekam medis.

2. Kesesuaian terhadap standar akreditasi bab 7.1.1

 3. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SK Kepala Puskesmas tentang indikator
pelayanan.

V. Standart Kriteria audit

1. SK Kepala Puskesmas tentang indikator pelayanan.

2. SOP Pendaftaran, SOP Penyimpaan rekam medis,

3. Standart Akreditasi bab 7.1.1

VI. Auditor

1. Fatmawati Syam, A.Md Kep

2. Drg. Puspita Ayuningtyas

3. Nadratul Uyun, S.ST

VII. Proses Audit

1. Audit dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 09.00 WITA di loket
Puskesmas Moyo Utara selama 2 hari.

2. Auditor melakukan proses audit dengan melakukan wawancara dan observasi

kepada petugas loket mengenai ketepatan waktu dalam melayani pasien sesuai
dengan SK Indikator Mutu yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

3. Auditor menanyakan pertanyaan sesuai dengan instrument audit, dan

disesuaikan dengan kriteria audit.

4. Auditor mengobservasi dengan cara mencatat waktu datang pasien sampai

dengan pasien mendapat pelayanan.

5. Auditor membandingkan hasil wawacara dan observasi tersebut dengan

standart kriteria audit.
VIII. Hasil, Analisis Audit dan Rekomendasi Audit

NO KRITERIA DAFTAR FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI BATAS WAKTU

AUDIT PERTANYAAN AUDIT PENYELESAIAN

1 SK Kepala Berapa lama Waktu yang dibutuhkan  Tidak sesuai dengan Menambah jumlah 1 BULAN
Puskesmas waktu yang petugas loket 6 menit. SOP Pendaftaran SDM
tentang dibutuhkan
 Kurangnya SDM Pembuatan SOP
indikator petugas loket
penyimpanan rekam
pelayanan. untuk mencari  Tidak ada SOP
medic.
SOP rekam medik penyimpanan rekam
Penyimpanan pasien medic. Perubahan system
rekam medic. penyimpanan rekam
medic

2 SOP Berapa menit Waktu yang dibutuhkan Tidak sesuai dengan SOP Merubah metode
Pendaftaran waktu yang petugas loket 10 menit 2 Pendaftaran pendaftaran pasien
1 BULAN
dibutuhkan 1 detik. yaitu dengan cara
pasien untuk melengkapi
mendapatkan pencatatan setelah
pelayanan. jam tutup loket.

3 SOP Apa yang Jam Dinding Alat yang digunakan Petugas loket bisa
Pendaftaran digunakan petugas loket tidak sesuai menggunakan jam
3 Hari
petugas untuk tangan atau
 mengukur waktu SOP menyediakan jam
digital dimeja

4 SOP Bagaimana sistem Family folder Belum ada SOP  Membuat system 1 BULAN
Penyimpanan penyimpanan Penyimpanan rekam penyimpanan
Ditemukan pasien
rekam medic rekam medic medik. yang lebih
dengan 2 rekam medik.
efektif.

 Membuat SOP
Penyimpanan
rekam medik

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UPT. PUSKESMAS KEC. MOYO UTARA

 Status tindak lanjut pertanggal:

No UraianKetidakSesuaian/ Analisisketidaksesuaian/ Rencana tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status

lanjut penyelesaian penyelesaian
Masalah masalah Pelaksanaan
tindak lanjut

1 Waktu yang dibutuhkan - Tidak sesuai dengan SOP -Menambah 1 bulan Fatmawati syam, 16 Agustus 2017
petugas loket untuk mencari pendaftaran jumlah SDM Amd.Kep
rekam medik pasien - Kurangnya SDM -Pembuatan SOP
- Tidak ada SOP penyimpanan
penyimpanan rekam rekam medic
medik -Perubahan
system
penyimpanan
rekam medic
2 Waktu yang dibutuhkan 1 - Tidak sesuai dengan SOP -Merubah 1 bulan Fatmawati syam, 16 Agustus 2017
pasien untuk Pendaftaran metode Amd.Kep
mendapatakan pelayanan pendaftaran
pasien yaitu
pendaftaran
dengan cara
melakukan
pencatatan
dilakukan
setelah jam
tutup loket
3 Alat yang digunakan - Alat yang digunakan - Petugas loket 3 hari Fatmawati syam, 16 Agustus 2017
petugas untuk mengukur petugas loket tidak bias Amd.Kep
waktu pelayanan sesuai SOP menggunaka
n jam tangan
pendaftaran
atau
 menyediakan
jam digital
dimeja
4 Sistem penyimpanan rekam - Belum ada SOP - Membuat SOP 1 minggu Fatmawati syam, 16 Agustus 2017
medik Penyimpanan rekam Penyimpanan Amd.Kep
medik rekam medic
-

Auditor Auditee

Fatmawati Syam, Amd.Kep Lawiyah