Kep, Ns
Kabid Keperawatan RS William Booth Surabaya
PERTEMUAN NASIONAL BPJS,
MEI 2017
1
Best Practice Sharing
UPAYA FASILITAS KESEHATAN DALAM
PENINGKATAN AKUNTABILITAS PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT
2
Nama : dr. T.B. RIJANTO, DFM
Riwayat Jabatan :
1. Ka Poliklinik Polda Kaltim 1987 Organisasi:
2. Kanit Kesmapta Disdokkes Polda Kaltim 1992 1. Anggota IDI Cabang Surabaya 1984 -1987
3. Kaurmin Set Disdokkes Polda Kaltim 1993 2. Anggota/Pengurus IDI Cab.Balikpapan 1987 - 2004
4. Kasi Dokpol Disdokkes Polda Kaltim 1999 - 2000 3. Pengurus IDI Wilayah Kaltim 2000 - 2004
5. Sesdisdokkes Polda Kaltim 2000 - 2003 4. Pengurus IDI Wilayah Kalsel 2004 - 2008
6. KasubbidDukkes Disdokkes Polda Kaltim 2003-2004
5. Pengurus IDI Wilayah Sumsel 2008 - 2010
7. Kabiddokkes Polda Kalsel 2004 - 2008
6. Anggota IDI Cabang Surabaya 2010 - sekarang
8. Kabiddokkes Polda Sumsel 2008 – 2010
9. SMF Utama RS. TK.I Pusdokkes Polri 2010 7. Anggota Divisi Hukum PERSI Wilayah Jatim Th.2011 - sekarang
10. Kepala RS Bhayangkara TK.II. Surabaya Juni 2010 – Mei 2013
11. Direktur RS. William Booth Surabaya 01 Oktober 2013 – saat ini
Tanda Penghargaan :
1. Satya Lencana Dwidya Sistha 4. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun
2. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun 5. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun
4
3. Satya Lencana Karya Bhakti 6. Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya
3
TATA URUT
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejarah
Profil
II. DINAMIKA PELAYANAN KESEHATAN
III. UPAYA YANG DILAKUKAN
IV. KINERJA RSWB SURABAYA
V. KESIMPULAN
VI. PENUTUP
4
I.A. Latar Belakang
MENATA RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA
MENJADI RUMAH SAKIT YANG PRODUKTIF
DENGAN LAYANAN UNGGULAN YANG BERMUTU
I. PENDAHULUAN
01 Oktober 2013
S M O
KSI GG GOAL
RG-RB & LEAN
K
s w o T
III T = 2,18 I
-0,50
W = 2,82 S = 2,60
IV T = 2,26 II
10
MATRIKS INISIATIF STRATEGI
11
SWOT MATRIX ANALYSIS
Weaknesses Strenghts
Internal Fix-it Quadrant (WO) Future Quadrant (SO)
Opportunities
Market Development :
Memperkenalkan produk atau jasa yang ada ( promosi / pemasaran ) ke wilayah
geografis baru / segmentasi pasar yang baru ( Gathering dgn para mitra )
13
Mendukung Strategi Turn Around :
Product Development :
Meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi Produk atau jasa
KUADRAN W-O
yang sudah ada ( pengembangan unit HD; unit Fisioterapi dan Instalasi Bedah)
Vertical Integration :
Kemitraan ( aliansi ) dengan organisasi yang lebih kuat.
Related Diversification :
Menambah produk / jasa baru namun masih terkait dengan usahanya (mini
market; foto copy; pengelolaan lahan parker & menyiapkan area komersial
bisnis ).
14
I.B. Sejarah THE FOUNDER :
PEMILIK:
YAYASAN PELAYANAN KESEHATAN BALA KESELAMATAN
JL. JAWA NO. 20, BANDUNG
15
Perintis
Pelayanan Bala Keselamatan
di Indonesia
17
4 Bidang Pelayanan
Bala Keselamatan di Indonesia SOSIAL
PENDIDIKAN
KEROHANIAN
18
1. RS
William
Booth
SURABAYA
2. RS
6. RS Catherine
Woodward Booth
PALU
MAKASSAR
Yayasan
Bidang Pelayanan Pelayanan
KESEHATAN Kesehatan Bala
Keselamatan
(YPKBK)
3. RS
5. RS Bokor
William
Turen
Booth
MALANG
SEMARANG
4. RS
Bungsu
BANDUNG
2012
19
'03 Januari 1924 “WILLIAM BOOTH ZIEKENHUIS”, Reinersz Boulevard, HUT RS
Peletakan Batu Pertama
1939 Pembangunan Ruang Bedah, Perawatan dan Asrama
1942 RS Khusus (Bagian dari RS Pusat), Diambil alih Jepang
1945 Dikuasai Pemerintah Indonesia
1947 Dikembalikan ke Bala Keselamatan
1971 Peresmian Rg Perawatan Paru
1974 Peresmian ;OK. LAB, POLI dan SPK
1982 Peresmian ; Rontgen (Radiologi)
1984 Peresmian ; Asrama Tiga Lantai
1985 Peresmian ; Laboratoium Baru
16 Januari 1988 Peresmian ; ICU
01 Maret 1997 Peresmian ; Unit HD (4 Unit)
01 Mei 1998 Pelayanan Instalasi Farmasi
31-Aug-99 Akreditasi PENUH Tingkat DASAR
Tahun 2012 RSWB di bawah Yayasan Pelayanan Bala Keselamatan (YPKBK)
01-Nov-14 RSWB menjadi provider BPJS KCU Surabaya
15-Nov-14 Penambahan 2 unit mesin HD menjadi 6 unit
2 Juli 2015 Diresmikan Ruang Pulih Sadar dengan 3 TT
2 Juli 2015 Diresmikan penambahan 8 Unit mesin HD menjadi 14 Unit 20
22-Nov-15 Diperoleh SIO yang baru (s/d 20 Nov 2020)
28-Sep-16 Menerima Penghargaan dari BPJS Kesehatan Pusat
04 Nopember 2016 TERAKKREDITASI KARS VERSI 2012, PARIPURNA
TAHUN
TAHUN 2014
2013
RSWB SURABAYA sebagai
“RS PROVIDER BPJS”
STARTING
13 NOV 2013 JULI 2014 AGUST 2014
31 OKTOBER ‘14
Kredensialing Pembentukan
DIREKTUR PROVIDER BPJS
oleh BPJS TIM BPJS
Mengajukan
Permohonan KEGIATAN LAIN:
Kerja Sama dgn
PT ASKES Mengikuti Seminar & Pertemuan lain
tentang BPJS
21
Nomor Kode RS : 3578031
Nama Rumah Sakit : RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA
Jenis Rumah Sakit : RS. Umum
Kelas Rumah Sakit : Kelas C
Nama Direktur : dr. TB. Rijanto, DFM
Penyelenggara : Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan
I.C. Profil
Alamat / Lokasi RS : Jl. Diponegoro No.34 Surabaya
Email : rs.williamnoothsurabaya@yahoo.co.id
No Humas RS : (031) 5678917-18 ext 1022
Luas Tanah : 14.540 M2
Luas Bangunan : 7.800 M2
Surat izin / penetapan : 503.445/34/P/IO.RS/436.6.3/XI/2015
Tanggal : 20 November 2015
Oleh : Dinas Kesehatan Kota
Tahun 2012 RSWB di bawah Yayasan Pelayanan Bala Keselamatan (YPKBK)
01-Nov-14 RSWB menjadi privider BPJS KCU Surabaya
15-Nov-14 Penambahan 2 unit mesin HD menjadi 6 unit
2 Juli 2015 Diresmikan Ruang Pulih Sadar dengan 3 TT
2 Juli 2015 Diresmikan penambahan 8 Unit mesin HD menjadi 14 Unit
22-Nov-15 Diperoleh SIO yang baru (s/d 20 Nov 2020)
28-Sep-16 Menerima Penghargaan dari BPJS Kesehatan Pusat
22
Masa berlaku s/d tahun : 20 November 2020
Akreditasi Rumah Sakit : LULUS PARIPIURNA VERSI KARS 2012 (04 NOV 2016)
Fasilitas Pelayanan RAWAT JALAN:
I. Pelayanan Praktek Dokter
Spesialis:
11. Spesialis Bedah Umum
1. Spesialis Anak 12. Spesialis Bedah Digestif
2. Spesialis Dalam 13. Spesialis Bedah Kepala & Leher
3. Spesialis kulit & Kelamin 14. Spesialis Nefrologi
4. Spesialis Mata 15. Spesialis THT
5. Spesialis Saraf 16. Spesialis Fisik & Rehabilitasi Medik
6. Spesialis Paru 17. Spesialis Andrologi
7. Spesialis Kandungan & Kebidanan 18. Spesialis Jiwa
8. Spesialis Jantung & Pembuluh Darah 19. Spesialis Radiologi
9. Spesialis Orthopedi 20. Spesialis Gigi
10. Spesialis Urologi
23
Layanan RAWAT INAP
Kelas Perawatan Σ (%)
VVIP 1 1%
VIP 12 10%
Kelas I 30 25%
Kelas II 27 23%
Kelas III 30 25%
ISO 3 3%
RPK 5 4%
ICU 3 3%
NICU 2 2%
NEO 3 3%
PERINATOLOGI 4 3%
Jumlah Total 120 100%
25
24
HEMODIALISIS
RAJAL
FARMASI
LAIN
LAYANAN
UNGGULAN
MATA FISIOTERAPI
BEDAH
ORTHO
25
RS WILLIAM BOOTH SURABAYA
Visi
Menjadi Penyelenggara layanan kesehatan
yang bermutu, terbaik dan terpercaya
dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
secara holistik.
26
Misi
27
Nilai-nilai Dasar
KASIH
eperdulian menjadi dasar dan semangat pelayanan.
dil tanpa diskriminasi dalam memberikan pelayanan.
ejahtera merupakan cita cita yang ingin diraih seluruh karyawan.
ntegritas tinggi dalam segala aspek pelayanan.
armonis dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama.
28
II. DINAMIKA PELAYANAN KESEHATAN
100
90
80
70 BPJS
60
50
40
30 C
20
0
A
10 November B UMUM
M
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
__________________________
PERT. MANAJEMEN RS – BPJS KES PUSAT
Discovery Hotel & Convention, Tiaman Impian Jaya Ancol
Jl. Lodan Timur Pademangan No.7 JAKARTA UTARA, Tgl 16-19 Feb 2017
29
RUMAH SAKIT DI ERA JKN :
From FEE for SERVICE to PROSPECTIVE PAYMENT SYSTEM
WIN
PROFIT
TARIF
MARKET
RS. SWASTA
MARKET
RS. SWASTA
32
B. IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT 33
III.A. PENATAAN KELEMBAGAAN
(RE – INVENTING GOVERMENT)
34
33
III.A.2.a. REVITALISASI SDM ( INTERNALISASI NILAI – NILAI DASAR
35
III.A.2.b. REVITALISASI KEUANGAN
Membangun Sistem
Kendali Biaya & Kendali Mutu
MANAJEMEN DOKTER
- PPK
- CLINICAL PATHWAY 35
MELAKUKAN KENDALI MUTU DAN BIAYA ; PX RAWAT INAP
LAPORAN PASIEN RAWAT INAP SELASA 6 DESEMBER 2016 (KMKB)
UMUR Ʃ PRWTN
NO TGL MRS NAMA DOKTER DIAGNOSA BPJS UMUM KET
(TH) (HARI)
TOPAZ
1 3-Dec Ny. Fransiska 65 TE/Mly CF Tibia 1/3 proximal+ melena+ DM √NK 3 INA Rp. 2,1 jt DP Rp. - jt CMSM Rp. 2,5 jt
2 30-Dec Tn. Moch Oerip 62 Mly/Rth Nstemi+ DM+ HT+ CKD √NK 6 INA Rp. 1,8 jt DP Rp. 2,5 jt CMSM Rp. 7 jt
3 4-Dec Ny. Mariyatun 53 Mly Hypoglikemi+ obs vomiting dehidrasi √ 2 INA Rp. 2,4 jt CMSM Rp. 628 rb
4 4-Dec Ny. Ulfa 71 HD/Mly Krisis hipertensi √ 2 INA Rp. 3,8 jt CMSM Rp. 348 rb
5 1-Dec Ny. Ge Tjhai Lie 50 Endy/Rth Post hemoroidectomy √ 5 INA Rp. 3,8 jt CMSM Rp. 4,6 jt
6 2-Dec Nn. Laura 23 TE Post Orif Tibia √ 4 DP Rp. 2,1 jt CMSM Rp. 9,6 jt
7 2-Dec Tn. Novendra 57 Yan CKD+Anemi+Post AV Shunt √ 4 INA Rp. 4,5 jt CMSM Rp. 4,2 jt
8 30-Dec Tn. Wiryono 78 AS Post TURP √ 6 DP Rp. 2,7 jt CMSM Rp. 8,4 jt
9 30-Dec Tn. Winarto 58 Yan/Rth Nstemi+DC+Iskemi √ 6 INA RP. 3,2 jt CMSM Rp. 6,4 jt
10 3-Dec Ny. Djuniati 58 Oliv Vertigo √ 2 INA Rp. - jt CMSM Rp. 1,8 jt
11 3-Dec Ny. Sulastri 60 TE Cros Injury+ Bleeding √ 3 DP Rp. 9,3 jt CMSM Rp. 4,2 rb
12 2-Dec Ny. Musriah 84 Denny Herniotomy √ 4 DP Rp. 1,5 jt CMSM Rp. 4,8 jt
13 3-Dec Ny. Titik 53 Endy Apendictomy √ 3 INA Rp. 2,4 jt CMSM Rp. 3,8 jt
14 24-Dec Ny. Andriyana 56 AS/Ardn Batu Ureter+ DM+ CKD √ 7 INA Rp. 2,3 jt CMSM Rp. 12,5 jt
15 4-Dec √ INA Rp. 2,8 jt DP Rp. 2,5 jt CMSM Rp. 1,3 jt
Tn. Hasan 60 AS BPH 2
16 4-Dec Ny. Sussie 41 Endy Struma Uninodusa √ 2 INA Rp. 2,5 jt CMSM Rp. 342 rb
17 3-Dec Nn. Dian 25 Endy Apendictomy √ 3 INA Rp. - jt DP Rp. 7,5 jt CMSM Rp. 4,1 jt
18 4-Dec Tn. Abd. Madjid 72 AS BPH √ 2 INA Rp. 37
2,3 jt CMSM Rp. 594 rb
36
1 3-Dec Ny. Wiwin 29 Ardn Susp CKD+ Sepsis √ 2 Px meninggal tgl 4/12 jam 13.10
MONITORING TARGET PENCAPAIAN PX RAWAT INAP
TARGET/
RS WILLIAM BOOTH SURABAYA
KARTU MONITORING TARGET Bulan Desember 2016
RUANGAN TT HR JL. Diponegoro No. 34 SBY
T A N G G A L
RATA2
RAWAT INAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
NILAM 40 4 8 10 7 6 7 10 8 10 3 6 8 9 8 8 5 5 4 3 12 11 6 6 5 8 1 6 6 3 7 11 4 211 7
MIDEL 35 3 5 2 2 2 4 5 4 4 3 5 3 4 2 3 3 5 7 1 3 5 2 8 1 6 6 3 8 2 2 3 2 115 4
R. CEMPAKA 18 2 2 3 3 3 2 2 3 4 1 3 1 1 6 1 2 3 0 4 3 3 1 2 2 0 1 2 2 1 4 2 1 68 2
TOPAZ I 31 3 5 6 4 4 6 10 4 6 5 1 1 3 7 3 2 8 2 8 10 8 5 5 0 1 1 5 7 9 6 3 1 146 5
TOPAZ II 12 2 1 1 2 2 0 2 0 4 0 1 1 2 4 0 2 2 2 5 4 1 0 0 5 3 2 3 2 3 1 1 6 62 2
PERINATOLOGI 5 0 1 2 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 20 1
ICU 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 11 0
120 14 22 24 20 17 21 29 19 30 14 18 14 19 28 15 17 15 15 21 33 29 14 21 15 20 11 20 27 19 20 21 17 633 20
TOTAL PX
63 69 70 61 59 74 72 76 63 54 52 52 71 76 67 68 51 59 77 83 68 64 56 49 45 52 64 68 75 61 47 55
DIRAWAT
37
MONITORING TARGET PENCAPAIAN PX RAWAT JALAN
JANUARI
TARGET
KARTU MONITORING TARGET 2017
RUANGAN
T A N G G A L
1 2 3 4 5 6 7 8 Σ /HR 9 10 11 12 13 14 15 Σ /HR 16 17 18 19 20 21 22 Σ /HR
POLI UMUM
Poli umum 5 4 2 2 4 5 4 21 4 2 3 5 3 6 6 25 4 6 4 5 6 6 0 27 5
Fisioterapi 25 68 48 60 80 55 90 401 67 118 41 94 89 51 121 514 86 107 46 74 88 49 114 478 80
GIGI 5 8 7 6 11 5 8 45 8 4 2 10 3 8 1 28 5 7 2 0 7 6 5 27 5
KIA 12 9 5 7 9 6 40 76 13 4 9 6 19 5 20 63 11 10 5 8 4 3 30 60 10
POLI SPESIALIS
PENY. DLM
35 51 54 58 68 65 53 349 58 59 48 72 45 48 99 371 62 69 60 86 43 106 88
PAGI 452 75
SPES. Anak 13 19 14 16 15 19 9 92 15 16 8 9 13 20 5 71 12 22 12 20 15 6 1 76 13
SPES. Obgyn 18 9 10 25 20 18 28 110 18 21 22 14 18 16 12 103 17 19 14 15 19 11 21 99 17
SPES. Mata 3 X 24 X 17 3 3 47 12 13 10 X 1 14 X 38 13 20 18 X 28 9 X 75 19
Bedah Umum 9 15 11 16 10 6 18 76 13 14 15 8 15 6 7 65 11 17 20 12 18 16 17 100 17
Ortopedi 10 17 30 29 17 20 1 114 19 24 13 27 21 24 21 130 22 26 25 17 23 32 14 137 23
SPES. THT 4 3 8 5 2 3 X 21 4 5 4 4 4 3 X 20 4 8 7 5 4 3 X 27 5
Sp KK 2 X X 12 9 X X 21 11 10 X 5 11 X X 26 9 6 X 8 9 X X 23 8
SPEP. Saraf 10 11 16 24 27 24 1 103 17 33 12 30 22 27 1 125 21 66 19 24 32 3 22 166 28
SPES. Paru 7 16 10 21 10 24 21 102 17 31 6 17 11 15 26 106 18 23 12 19 4 17 23 98 16
SPES. Jantung 15 7 51 50 49 52 44 253 42 38 21 25 32 18 27 161 27 38 64 20 44 58 57 281 47
SPES. Urologi 5 X 21 15 14 11 X 61 15 24 11 18 15 8 X 76 15 22 12 20 15 6 1 76 13
SPES. Rehab 25 X 64 X 53 55 X 172 57 X 68 X 48 39 X 155 52 X 102 X 52 3941 X 195 33 38
SPES. Jiwa 1 X 5 X X X X 5 5 X 2 X X X X 2 2 X 5 X X X X 5 1
III.A.2.c. REVITALISASI PRASARANA RUMAH SAKIT ( SWADAYA )
DC SHOCK 3 UNIT
PRINTER FOR
ECG 3 UNIT
PATIENT MONITOR
SUZUKI ERTIGA
Incubator medical
Partus set (2)
Vena sectie set (1) D2006 (1) Lampu Halogen
Minor surgery set (2) (3)
AJ set (4)
Matras
Decubitus (1)
40
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA ( UNIT FISIOTERAPI )
41
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA ( UNIT HEMODIALISIS )
43
42
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA RUMAH SAKIT ( INSTALASI BEDAH )
44
43
III.A.2.c. REVITALISASI SARANA RUMAH SAKIT ( INSTALASI GIZI )
OLD - KITCHEN
45
44
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA RUMAH SAKIT
(INSTALASI LISTRIK DAN PEMASANGAN ATS)
PENGGANTIAN : 46
- DINAMO
- HVR (High Voltage Regulator) 45
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA RUMAH SAKIT
(INSTALASI LISTRIK DARI 110 MENJADI 220 VOLT )
PENGGANTIAN
TRAVO DAN PANEL
110 – 220 VOLT
47
46
III.A.2.c). REVITALISASI SARANA RUMAH SAKIT
(PIPANISASI ULANG)
47
III.A.2.c. REVITALISASI PRASARANA RUMAH SAKIT ( SWADAYA )
DC SHOCK 3 UNIT
PRINTER FOR
ECG 3 UNIT
PATIENT MONITOR
SUZUKI ERTIGA
Incubator medical
Partus set (2)
Vena sectie set (1) D2006 (1) Lampu Halogen
Minor surgery set (2) (3)
AJ set (4)
Matras
Decubitus (1)
49
III.A.2.d. REVITALISASI SISTEM DAN METODA
(IMPLEMENTASI BED MANAGEMENT SYSTEM)
50
III.A.2.d). REVITALISASI PRASARANA RUMAH SAKIT
( SISTEM KONTROLING & KOORDINASI DI RUANG HUMAS TERINTEGRASI
51
III.A.2.d). SURVEI AKREDITASI RS VERSI 2012 OLEH KARS
54
III.B.1. KONTES IDE KAIZEN
55
III.B.2. KAN BAN – IDE KAIZEN
57
56
III.B.6. IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT
( ELEMINASI WASTE DENGAN MANIPULASI FLOW )
58
57
III.B.3. IMPLEMENTASI LEAN MANAGEMENT ( ELEMINASI WASTE PADA INVENTORY)
Desember 2015 Desember 2016 Januari 2016 Januari 2017 Februari 2016 Februari 2017 Maret 2016 Maret 2017
1 ATK 41.690.635 26.866.136 30.384.007 25.817.576 45.568.409 32.436.376 37.290.967 42.448.728
2 BMB 64.464.850 57.023.256 91.944.693 66.055.257 53.150.200 44.413.424 81.707.150 47.708.217
3 BMK 64.016.332 47.292.846 49.866.040 69.028.944 55.212.927 49.025.721 56.226.193 37.462.121
4 BPT 8.944.570 209.999 7.436.145 3.427.150 7.306.700 10.086.000 8.678.698 2.274.500
5 CTK 12.965.000 11.602.000 7.436.145 31.569.900 10.212.500 29.859.975 19.602.500 32.149.100
6 EL (sparepart) 145.000 - 29.922.500 212.500 3.056.000 12.815.250 1.784.500 -
7 LIN 7.377.500 5.789.300 2.372.500 2.742.604 12.815.250 2.819.000 7.375.800 4.075.200
8 LIS 3.226.500 7.384.900 17.871.000 9.266.500 9.427.000 6.062.500 10.142.000 8.931.000
9 PEM 7.716.245 6.321.500 4.174.298 9.270.000 11.850.200 6.284.726 9.597.800 9.422.453
10 RTG 59.276.792 33.314.861 24.406.122 27.077.035 27.611.316 22.284.069 25.833.570 35.160.433
Jumlah 269.823.424 195.804.798 265.813.450 244.467.466 236.210.502 216.087.041 258.239.178 219.631.752
Jumlah 74.018.626 21.345.984 20.123.461 38.607.426
Total efisiensi 154.095.497
58
IV. KINERJA RSWB SURABAYA
IV-1. Perspektif Keuangan
RATIO FORMULA 2014 2015 2016 2017
Kas + Setara Kas
Cash Ratio = x 100 % 24,86% 150,25% 56,54% 88,00%
Kewajiban Lancar
IV-1.A. Analisa Rasio
Likuiditas
Aset Lancar
Current Ratio = x 100 % 92,26% 331,79% 193,76% 254,00%
Kewajiban Lancar
Pendapatan Bruto
FATO = x 1 kali 10,58 9,06 7,48 3,71
Aset Tetap
Aktifitas
Piutang Usaha x 360
CP = x 1 hari 4,86 23,21 15,38 20
Pendapatan Usaha
Total Kewajiban x 100 %
TDTA = 56,42% 18,86% 21,61% 15%
Solvabilitas Aset Tetap
Total Kewajiban
TDTE = x 100 % 129,45% 23,25% 27,58% 18,00%
Total Equity
Laba Bersih
ROE = x 100 % 67,12% 67,80% 72,54% 12,00%
Total Equity
Profitabilitas
Laba Bersih
ROA = x 100 % 29,25% 55,00% 56,86% 10%
Total Aset
59
IV- 1.B. Pertumbuhan Pendapatan IV-1. Perspektif Keuangan
80.000.000.000
70.000.000.000
60.000.000.000
50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
-
Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 2016 Thn.2016/3B Thn 2017
62
IV-3. C. Komposisi Px Ranap, Thn. 2016 - 2017
IV-3. Perspektif Proses Bisnis Internal
63
IV-3. B. Profil Kinerja Rawat Inap IV-3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Grafik : Profil Pelayanan Rawat Inap
800
700
400
Tahun 2017 4.030
300
Tahun 2016 6.592
200
Tahun 2015 5.103
100
Tahun 2014 3.790
0 Tahun 2013 4.598
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 0 2.000 4.000 6.000 8.000
RANAP JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES TOTAL
Tahun 2013 405 387 475 476 447 382 403 323 323 355 325 297 4.598
Tahun 2014 367 332 330 289 349 309 265 260 269 303 347 370 3.790
Tahun 2015 435 450 491 494 390 342 295 413 447 461 436 449 5.103
Tahun 2016 481 475 598 653 613 530 491 534 475 515 602 625 6.592
Tahun 2017 691 639 702 708 677 613 4.030
Target 3.626
PENCAPAIAN 111%
Selisih 404 64
IV-3. Perspektif Proses Bisnis Internal
10.000
9.000
8.000
7.000 Thn 2017 48.607
Thn 2013
PASIEN RAWAT JALAN
6.000
Thn 2014 Thn 2016 77.470
5.000
4.000 Thn 2015 Thn 2015 48.271
3.000 Thn 2016
2.000 Thn 2014 28.705
Thn 2017
1.000
Thn 2013 29.564
0
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
RAJAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES TOTAL
Thn 2013 2.680 2.522 2.767 2.616 2.276 2.445 2.651 2.288 2.489 2.476 2.261 2.093 29.564
Thn 2014 2.446 2.416 2.645 2.585 2.511 2.432 1.964 2.414 2.340 2.317 2.441 2.194 28.705
Thn 2015 2.860 2.898 3.493 3.784 3.470 3.099 4.122 4.453 4.622 5.044 5.276 5.150 48.271
Thn 2016 5.535 5.817 5.968 6.461 6.257 6.600 6.127 6.877 6.293 7.000 7.413 7.122 77.470
Thn 2017 7.507 8.000 8.653 7.719 8.996 7.732 48.607
Target 42.609
PENCAPAIAN 114% 65
Selisih 5.999
IV-3. Perspektif Proses Bisnis Internal
Grafik : Profile Pelayanan Px IGD
1.800
1.600 17.121
18.000
1.400
16.000
1.200 13.098
14.000 12.255
1.000 11.164
12.000
800
PASIEN IGD
10.000
600
8.000
400
6.000 4.721
200
4.000
0
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 2.000
0
Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 2016 Thn 2017
Thn 2013 Thn 2014 Thn 2015 Thn 2016 Thn 2017
IGD JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES TOTAL
Thn 2013 1.154 1.194 1.365 1.218 1.186 1.115 1.057 1.082 895 978 880 974 13.098
Thn 2014 1.161 1.012 1.025 1.007 1.021 830 784 769 805 827 887 1.036 11.164
Thn 2015 1.018 1.007 1.106 1.063 1.188 827 861 947 1.057 1.070 1.001 1.110 12.255
Thn 2016 1.220 1.188 1.640 1.655 1.553 1.281 1.434 1.487 1.339 1.288 1.445 1.591 17.121
Thn 2017 1.588 1.546 1.587 1.594 1.536 1.350 4.721
Target 9.417
Pencapaian 50% 66
Selisih -4.696
Komposisi Px Rajal 2016 Komposisi Px Rajal 2017
Perspektif Proses Bisnis Internal
17%
KOMPOSISI PX RAJAL 29%
BPJS BPJS
71% UMUM UMUM
83%
32% 27%
BPJS BPJS
68%
UMUM 73% UMUM
67
IV-3. Perspektif Proses Bisnis Internal
4. Data Perkembangan Σ SEP Px BPJS 16.000
14.000 13.468
12.000 11.634
11.385
10.903
10.556
10.103
10.000 9.157
9.480
9.457
8.852
8.215
8.000 7.616
6.901 7.036
Start : Nov 2014
6.600
6.137
5.764
6.000 5.453
4.637
4.000
3.046
2.052
1.990
1.961 2.253
1.946
2.000 1.503
1.185
708
268
0
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar
68
IV-4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
IV-4.B ; ...Kapabilitas, Produktifitas & Kepuasan Karyawan
A. KAPABILITAS KARYAWAN B. PRODUKTIFITAS KARYAWAN
No. Activity 2014 2015 2016 Activity 2014 2015 2016
a Pelatihan Eksternal 95 35 47 Total Pendapatan Kry 14.081.606.364 15.849.475.826 21.965.433.603
b Workshop 31 19 40 Total Pendapatan RS 43.688.234.643 48.684.525.549 75.750.241.056
c Seminar 47 45 73 Jumlah Karyawan 303 327 336
d Kursus 4 6 4 PRODUKTIFITAS KRYWN 32% 33% 29%
e Pelatihan Internal 613 729 4025 303 327 336
f Simposium 5 11 C. KEPUASAN KARYAWAN
JUMLAH 790 839 4200 Activity 2014 2015 2016
g Out Bond 303 0 0 KEPUASAN KARYAWAN 72% 75% 100%
Jumlah Karyawan 303 327 336
KAPABILITAS KRYWN 261% 257% 1250%
__________________________ 69
PERT. MANAJEMEN RS – BPJS KES PUSAT
Discovery Hotel & Convention, Tiaman Impian Jaya Ancol
Jl. Lodan Timur Pademangan No.7 JAKARTA UTARA, Tgl 16-19 Feb 2017
BALANCED SCORE CARD
V-5. FINAL SCORING - BSC
TOOLS FOR SCORING TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016
TAHUN LOW STD HIGH LOW STD HIGH LOW STD HIGH
REMARKS NILAI STANDAR BOBOT BOBOT BOBOT
2014 2015 2016 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. PERSPEKTI KEUANGAN (Finance Perspective)
a. Rasio Likuiditas
CASH ratio 25% 150% 57% 100 - 200 % 1 1 1 3 1 1
b. Rasio Aktifitas
Collection period 5 23 15 < 30 hari 1 3 1 3 1 3
c. Rasio Solvabilitas
Total debt to asset 56% 19% 22% Maksimum 60% 1 3 1 3 1 3
d. Rasio Profitabilitas
ROA (Return on Asset) 29% 55% 57% Minimal 10 % 1 3 1 3 1 3
B. PERSPEKTIF PELANGGAN (Custommer Perspective)
Customer aquisition 25% 40% 30% Minimal 10 % 1 3 1 3 1 3
Customer retention 98% 168% 166% Minimal 100 % 1 3 1 3 1 3
Customer satisfaction 77% 83% 86% Minimal 60 % 1 3 1 3 1 3
C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL (Process Business Internal Perspective)
BOR 29,67% 31,71% 47% 60 - 85 % 1 1 1 1 1 1
ALOS 4 3 3 6 - 9 hari 1 1 1 1 1 1
TOI 10 7 4 Max 1 - 3 hari 1 1 1 1 1 2
BTO 26 35 Min 40-50 kali
55 1 1 1 1 1 3
D. PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN (Learning & Growth Perspective)
Kapabilitas 261% 257% 1250% Min 100 % 1 3 1 3 1 3
Produktifitas 32% 33% 44% 25 - 50 % 1 3 1 3 1 3
Kepuasan 72% 75% 100% Min 60 % 1 3 1 71 3 1 3
FINAL SKOR 76% 92% 94%
70
FINAL SKOR Baik Sangat Baik Sangat Baik
IV. Kinerja ; RS William Booth Surabaya
71
31 Mei 2017 72
04 November 2016
TOLOK UKUR KINERJA DIREKTUR
Deskripsi Kondisi Saat Itu Kondisi Saat Ini
Situasi kerja Kurang kondusif, sering ada hambatan Kondusif, produktif
Hubungan Kinerja antar karyawan Rawan Perpecahan, Kurang kebersamaan Kerjasama Tim Bagus dan Harmonis
Kondisi Bangunan Fisik Kurang Terawat Banyak Perbaikan
Fasilitas (ALKES) Sangat Minim dan Tua Sudah banyak peremajaan
Kondisi Keuangan Tidak sehat Sangat Sehat
Tingkat Hunian Relatif Rendah Berangsur Menigkat
72
AGENDA KERJA PRIORITAS DIREKTUR
No Deskripsi Kondisi Saat Itu Kondisi Saat Ini
1 Produktifitas RS Kurang Produktif Sangat Produktif
2 Income RS Sangat Minim Sangat Meningkat
73
VI. KESIMPULAN
74
76
75
AKSONOMETRI EKSISTING
Healing Hospital
76
AKSONOMETRI PENGEMBANGAN
Healing Hospital
79
78
79