JADWAL PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUN 2016

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG

JAN'16 PEB'16 MAR'16 APR'16 MEI'16 JUN'16 JUL'16 AGS'16 SEP'16 OKT'16 NOP'16 DES'16
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Tahun 2015
2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2015

3 Unit Umum dan Sistem Informasi (Pendaftaran, Administrasi / Kepegawaian, Humas)

4 Instalasi Farmasi
5 Bidang Keperawatan
6 Instalasi Gizi
7 IPSRS
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
8
LHP Triwulan - 1
9 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-1
10 Instalasi Rawat Inap (IRNA)
11 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
12 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan CSSD
14 Unit SDM dan Diklat
15 HCU
16 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Triwulan - 2
17 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Semester – I
18 Unit Keuangan
19 Instalasi Laboratorium
20 Instalasi Radiologi
21 Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
22 Instalasi Rekam Medis

23 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Triwulan - 3
24 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-3
25 Komite Medik
26 Unit Pengembangan Sistim Manajemen (Bangsisman)
27 Ruang Perinatologi & Anak
28 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha (Tentative)
29 Unit SDM dan Diklat (Tentative)

30 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Semester - II
31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2016
KETERANGAN : MENYETUJUI Semarang, 07 November 2015
: Nota Dinas dan Follow-up Upaya Tindak Lanjut (UTL) DIREKTUR RS BANYUMANIK KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

:
Pembuatan & Penyelesaian Laporan
Tribulan/Semester/Tahunan
: Pelaksanaan Pemeriksaan dr. Akbar Kurniwan dr. Yunita Rumprakti, M.Kes.

: Libur Hari Raya Idul Fitri 2016

: Belum akan dilaksanakan audit, hanya rencana

Lampiran 1.b. :

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS KUSUMA
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

1 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Tahun 02 Januari 2016 s/d 05 Januari 2016 5 hari
2015

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI

2 07 Januari 2016 s/d 14 Januari 2016 6 hari
Tahun 2015

3 Unit Rawat Jalan 1 14 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016 10 hari

4 Instalasi Farmasi 1 28 Januari 2016 s/d 07 Februari 2016 10 hari

5 Bidang Keperawatan 1 11 Februari 2016 s/d 21 Februari 2016 10 hari

6 Instalasi Gizi 1 25 Februari 2016 s/d 07 Maret 2016 10 hari

7 IPSRS 1 11 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016 10 hari

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut
8 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 25 Maret 2016 s/d 30 Maret 2016 6 hari
-1
9 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI 01 April 2016 s/d 06 April 2016 6 hari
Triwulan Ke-1

10 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 1 08 April 2016 s/d 18 April 2016 10 hari
11 Klinik Medis dokter spesialis sore 1 22 April 2016 s/d 27 April 2016 6 hari

12 Instalasi Laboratorium 1 29 April 2016 s/d 10 Mei 2016 10 hari

13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan Sterilisasi 1 13 Mei 2016 s/d 23 Mei 2016 10 hari

14 Unit SDM dan Diklat 1 27 Mei 2016 s/d 07 Juni 2016 10 hari

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)RS……
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

15 Instalasi Gawat Darurat dan ICU 1 10 Juni 2016 s/d 20 Juni 2016 10 hari

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

16 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 24 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016 6 hari
-2

17 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI 01 Juli 2016 s/d 06 Juli 2016 6 hari
Semester – I

18 Unit Keuangan 1 08 Juli 2016 s/d 18 Juli 2016 10 hari

19 Instalasi Penunjang Medis (IPM) 1 22 Juli 2016 s/d 01 Agustus 2016 10 hari

20 Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 1 26 Agustus 2016 s/d 05 September 2016 10 hari
21 Unit Sistim Informasi dan Rekam Medis (SI & RM) 1 09 September 2016 s/d 19 September 2016 10 hari

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

22 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 23 September 2016 s/d 28 September 2016 6 hari
-3
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
23 Triwulan Ke-3 30 September 2016 s/d 05 Oktober 2016 6 hari

24 Komite Medik 1 07 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2016 10 hari

25 Unit Pengembangan Sistim Manajemen 1 21 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016 10 hari
(Bangsisman)

26 Unit Umum (Tentative) 2 06 November 2016 s/d 12 November 2016 10 hari

27 Klinik Medis Spesialis praktek sore 2 18 November 2016 s/d 23 November 2016 6 hari
Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
28 (Tentative) 2 25 November 2016 s/d 05 Desember 2016 10 hari

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2016

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS…
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA KE- PERIODE TANGGAL LAMA

29 Unit SDM dan Diklat (Tentative) 2 09 Desember 2016 s/d 19 Desember 2016 10 hari

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

30 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP 23 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 6 hari
Semester - II
 31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI 02 Januari 2016 s/d 07 Januari 2016 6 hari
Tahun 2016

NOTE :
- Jadual yang disusun bisa berubah bisa maju ataupun mundur, disesuaikan dengan kondisi.

Menyetujui, Kota Wisata Batu, 02 Janu

DIREKTUR RS…………… KEPALA SATUAN PEMERIKSA
 M KERJA TAHUN 2016
ERNAL (SPI) RS KUSUMA AGRO
AUDITEE / P.JWB KETERANGAN

Direktur RS… Laporan Rutin

Ka. SPI Laporan Rutin

Ka.Inst Rawat Jalan Audit Rutin

Ka.Inst.Farmasi Audit Rutin

Kasi.Keperawatan Audit Rutin

Ka.Inst.Gizi Audit Rutin

Kasi Sar Pras Audit Rutin

Direktur RSKIA Laporan Rutin

Ka. SPI Laporan Rutin

Wasbid Yan Audit Rutin

 Koord.Klinik Sore Audit Rutin

Kepala Instalasi Lab Audit Rutin

Ka.Inst.OK Audit Rutin

Ka TU Audit Rutin

M KERJA TAHUN 2016

AN INTERNAL (SPI)RS…….
AUDITEE/ P.JWB KETERANGAN

Ka.Inst.IGD dan CU Audit Rutin

Direktur RS….. Laporan Rutin

Ka. SPI Laporan Rutin

Ka.TU dan Keuangan Audit Rutin

Kasi Yan Audit Rutin

Ka.Inst.Rawat Jalan Audit Rutin

 Ka.Inst.RM Audit Rutin

Direktur RS… Laporan Rutin

Ka. SPI Laporan Rutin

Ketua Komed Audit Rutin

Ka.TU Audit Rutin

Ka.TU Audit Rutin

Koord.Klinik Audit Rutin

Ka.TU Audit Rutin

M KERJA TAHUN 2016

AN INTERNAL (SPI) RS…..
AUDITEE/PENANGG
UNG JAWAB KETERANGAN

Ka.TU Audit Rutin

Direktur RS…. Laporan Rutin

 Ka. SPI Laporan Rutin

Kota Wisata Batu, 02 Januari 2016

KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
 RENCANA & ANGGARAN DIKLAT S
SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SP
NO MATERI DIKLAT ISI MATERI DIKLAT TRAINER

Dinamic
Pengetahuan mengenai pengertian dasar, wewenang dan
1 SPI Level 1 Consulting
tanggung jawab SPI Group

Pengetahuan mengenai pengertian-pengertian dasar dalam Dinamic

2 SPI Level 2 audit, pemahaman terhadap membuat program audit atau Consulting
SPO audit dan membuat kertas kerja audit yang efektif. Group

Pengetahuan mengenai sistem managemen keuaakutansi Tax Training

3 Kursus Akutansi Dasar dasar, akutansi keuangan dan laporan keuangan Center

TOTAL BIAYA
AN DIKLAT SDM TAHUN 2016
TERNAL (SPI) RS BANYUMANIK
KISARAN BIAYA PER JABATAN (NAMA) Keterangan
JENIS DIKLAT

Ketua SPI (Yunita) Untuk memenuhi diklat

Rp. 15,000,000.- Anggota SPI (Diana & wajib SPI tahap 1
Yensy)

Ketua SPI (Yunita) Untuk memenuhi diklat

Rp. 10,000,000.- Anggota SPI (Yensy) wajib SPI tahap 2

Sebagai dasar
Rp. 1,500,000.- Anggota SPI (Diana) penyusunan audit
keuangan

Rp. 26,500,000.-
 JADWAL PROGRAM KERJA SPI TAHUN 2017
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
JAN'17 PEB'17 MAR'17 APR'17 MEI'17 JUN'17 JUL'17 AGS'17 SEP'17 OKT'17 NOP'17 DES'17
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Tahun 2016
2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2016
3 Instalasi Farmasi
4 Instalasi Radiologi
5 Instalasi Gizi
6 HCU
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
7
LHP Triwulan - 1
8 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-1
9 Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
10 Instalasi Rawat Inap (IRNA)
11 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
12 Instalasi Rekam Medis
13 Bidang Keperawatan
14 Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
15 Unit SDM dan Diklat
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
16
LHP Triwulan - 2
17 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Semester – I
18 Unit Keuangan
19 Administrasi/Kepegawaian
20 IPSRS
21 Humas
22 Instalasi Kamar Bedah
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
23
LHP Triwulan - 3
24 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI Triwulan Ke-3
25 CSSD
26 Komite Medik
27 Ruang Perinatologi & Anak
28 VK
29 Unit SDM dan Diklat (Tentative)

30 Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut (UTL) ke Manajer untuk penyusunan
LHP Semester - II
31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI Tahun 2017
KETERANGAN : MENYETUJUI Semarang, 07 OKtober 2016
: Nota Dinas dan Follow-up Upaya Tindak Lanjut (UTL) DIREKTUR RS BANYUMANIK KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

:
Pembuatan & Penyelesaian Laporan
Tribulan/Semester/Tahunan
: Pelaksanaan Pemeriksaan dr. Akbar Kurniwan dr. Yunita Rumprakti, M.Kes.

: Libur Hari Raya Idul Fitri 2017

: Belum akan dilaksanakan audit, hanya rencana

: Akreditasi

NB : Awal Bulan Desember 2016 semua instalasi/unit supaya mengumpulkan semua SPO nya pada SPI
Lampiran 1

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARA
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA KE- AUDITEE / P.JWB
PERIODE TANGGAL LAMA

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

1 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Tahun 02 Januari 2017 s/d 05 Januari 2017 5 hari Direktur RSB
2016

2 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI 07 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 6 hari Ka. SPI
Tahun 2016

3 Unit Rawat Jalan 2 14 Januari 2017 s/d 25 Januari 2017 10 hari Ka.Inst Rawat Jalan

4 Instalasi Farmasi 2 30 Januari 2017 s/d 22 Februari 2017 17 hari Ka.Inst.Farmasi

5 Bidang Keperawatan 2 23 Februari 2017 s/d 06 Maret 2017 10 hari Kasi.Keperawatan

6 Instalasi Gizi 2 07 Maret 2017 s/d 17 Maret 2017 10 hari Ka.Inst.Gizi

7 IPSRS 2 18 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 10 hari Kasi Sar Pras
Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut
8 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 01 April 2017 s/d 07 April 2017 6 hari Direktur RSB
-1
9 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI 08 April 2017 s/d 15 April 2017 6 hari Ka. SPI
Triwulan Ke-1

10 Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2 17 April 2017 s/d 22 April 2017 10 hari Wasbid Yan
 11 Klinik Medis dokter spesialis sore 2 25 April 2017 s/d 02 Mei 2017 6 hari Koord.Klinik Sore

12 Instalasi Laboratorium 2 03 Mei 2017 s/d 15 Mei 2017 10 hari Kepala Instalasi Lab

13 Instalasi Kamar Operasi (OK) dan Sterilisasi 2 16 Mei 2017 s/d 26 Mei 2017 10 hari Ka.Inst.OK

14 Unit SDM dan Diklat 2 27 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017 10 hari Ka TU

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMAR
AUDIT PELAKSANAAN
NO PROGRAM KERJA AUDITEE/ P.JWB
KE- PERIODE TANGGAL LAMA

15 Instalasi Gawat Darurat dan ICU 2 10 Juni 2017 s/d 21 Juni 2017 10 hari Ka.Inst.IGD dan CU

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

16 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 22 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 6 hari Direktur RS…..
-2

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI

17 Semester – I 01 Juli 2017 s/d 07 Juli 2017 6 hari Ka. SPI

18 Unit Keuangan 2 08 Juli 2017 s/d 19 Juli 2017 10 hari Ka.TU dan Keuangan

19 Instalasi Penunjang Medis (IPM) 2 20 Juli 2017 s/d 01 Agustus 2017 10 hari Kasi Yan

20 Instalasi Rawat Jalan (IRJA) 2 26 Agustus 2017 s/d 06 September 2017 10 hari Ka.Inst.Rawat Jalan
 21 Unit Sistim Informasi dan Rekam Medis (SI & RM) 2 09 September 2017 s/d 19 September 2017 10 hari Ka.Inst.RM

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

22 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP Triwulan 25 September 2017 s/d 30 September 2017 6 hari Direktur RS…
-3
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI
23 Triwulan Ke-3 02 Oktober 2017 s/d 07 Oktober 2017 6 hari Ka. SPI

24 Komite Medik 2 09 Oktober 2017 s/d 19 Oktober 2017 10 hari Ketua Komed

25 Unit Pengembangan Sistim Manajemen 2 21 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017 10 hari Ka.TU
(Bangsisman)

26 Unit Umum (Tentative) 2 06 November 2017 s/d 12 November 2017 10 hari Ka.TU

27 Klinik Medis Spesialis praktek sore 2 18 November 2017 s/d 23 November 2017 6 hari Koord.Klinik
Unit Pemasaran & Pengembangan Usaha
28 (Tentative) 2 25 November 2017 s/d 05 Desember 2017 10 hari Ka.TU

JADWAL PROGRAM KERJA TAHUN 2017

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMAR
AUDIT PELAKSANAAN AUDITEE/PENANGG
NO PROGRAM KERJA KE- UNG JAWAB
PERIODE TANGGAL LAMA

29 Unit SDM dan Diklat (Tentative) 2 09 Desember 2017 s/d 19 Desember 2017 10 hari Ka.TU

Nota Dinas dan Follow up Upaya Tindak Lanjut

30 (UTL) ke Manajer untuk penyusunan LHP 23 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 6 hari Direktur RS….
Semester - II
 31 Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI 02 Januari 2017 s/d 07 Januari 2017 6 hari Ka. SPI
Tahun 2017

NOTE :
- Jadual yang disusun bisa berubah bisa maju ataupun mundur, disesuaikan dengan kondisi.

Menyetujui, Semarang, 20 Desember 2016

RS BANYUMANIK SEMARANG KETUA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
DIREKTUR

dr. Akbar Kurniawan dr. Yunita Rumprakti S., MKes.

NIK. 11. 137 NIK. 14. 157
GRAM KERJA TAHUN 2017
NAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
KETERANGAN

Laporan Rutin

Laporan Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Laporan Rutin

Laporan Rutin

Audit Rutin
 Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

GRAM KERJA TAHUN 2017

RNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
KETERANGAN

Audit Rutin

Laporan Rutin

Laporan Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin
 Audit Rutin

Laporan Rutin

Laporan Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

Audit Rutin

GRAM KERJA TAHUN 2017

RNAL (SPI) RS BANYUMANIK SEMARANG
KETERANGAN

Audit Rutin

Laporan Rutin
 Laporan Rutin

Semarang, 20 Desember 2016

KETUA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

dr. Yunita Rumprakti S., MKes.

NIK. 14. 157
 POA MAGANG SPI
RS BANYUMANIK SEMARANG
AGS'18 SEP'18 OKT'18 NOP'18 DES'18 JAN'19 FEB'19 MARET'19 APR'19 MEI'19 JUNI'19 JULI'19
NO INSTALASI/UNIT
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Instalasi Farmasi
2 Instalasi Radiologi
3 Instalasi Gizi
4 HCU
5 Instalasi Rawat Jalan (IRJA)
6 Instalasi Rawat Inap (IRNA)
7 Instalasi Gawat Darurat (IGD)
8 Instalasi Rekam Medis
9 IPSRS
10 Instalasi Kamar Bedah
11 CSSD
12
13
14

MENYETUJUI Semarang, 08 Agustus 2018

DIREKTUR RS BANYUMANIK KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

dr. Akbar Kurniwan, M.Kes. dr. Yunita Rumprakti, M.Kes.