Cv setia jaya abadi adalah salah satu perusahaan pengadaan alat-alat laboratorium klinik dan

kesehatan yang ada di semarang. Perusahaan ini beralamat di Jl. DI. Panjaitan nomor …..
semarang.

Struktur organisasi CV Setia Jaya Abadi

DIREKTUR
UTAMA

GENERAL
MANAJER

MANAJER MANAJER MANAJER

MARKETTING GUDANG KEUANGAN

CV Setia Jaya Abadi melakukan penjualan ke dalam dan luar kota, diantaranya adalah:

1. PT. Konimex di Solo

2. PT. Djarum di Kudus
3. PT Nojorono Tobaco internasional di Kudus
4. PT Phapros, Tbk di Semarang
5. PT Indofood Fritolay makmur di semarang
6. PT Indotirta Abadi Jaya di semarang

Prosedur penjualan

Cv setia jaya abadi melakukan penjualan dengan metode pesanan , sebelum kesepakatan
penjualan dilakukan biasanya diadakan negoisasi untuk membentuk kesepakatan harga,
jumlah, waktu penerimaan barang serta kesepakatan biaya-biaya yang terkait dengan
proses pengiriman.
Sebuah pesanan akan diproses ketika dokumen Pesanan pembelian (Purchase order/PO)
diterima di staff bagian Marketing. Kemudian, staff bagian Gudang mempersiapkan
barang yang sesuai dengan Copy Dokumen PO yang diterima dari bagian Marketing.
Setelah barang disiapkan staff bagian gudang membuat dokumen surat pengantar barang
(Delivery Order/DO) sebanyak 4 salinan. Salinan yang 1 dikirim ke bagian Keuangan,
salinan 2 dan 3 dikirim ke pelanggan bersama barang yang dipesan, salinan 3 dikirim ke
bagian marketing untuk pembuatan laporan penjualan, kemudian salinan terakhir diarsip
sesuai urutan tanggal. Setelah pembuatan DO, staff bagian gudang kemudian
memperbarui catatan persediaan dan membuat laporan persediaan.
keuangan menerima copy dokumen Po dari bagian marketing, DO dari bagian
Gudang, dan DO yang telah ditandatangani oleh pelanggan yang dikirim bersama barang.
Ketiga dokumen tersebut diproses sebagai dasar pembuatan faktur penjualan 2 rangkap
yang disertai dengan surat tanda terima. Kemudian faktur penjualan yang ke 2 dan surat
tanda terima dikirim kepada pelanggan dengan menyertakan DO yang telah
ditandatangani sebagai bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan dan pengakuan
piutang atas penjualan barang tersebut, faktur penjualan yang asli akan diberikan setelah
pelunasan piutang. Setelah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut, staff bagian
keuangan memperbarui daftar piutang dan membuat laporan piutang. Kemudian PO dan
DO diarsip sesuai dengan urutan tanggal.
Pada akhir bulan bagian keuangan menerima laporan penjualan dari bagian marketing,
laporan Persediaan , dan laporan Piutang kemudian memperbarui Buku Besar (general
Ledger) untuk penyusunan laporan keuangan.