Auditor : Auditee :

PT. BARAMUDA BAHARI

INTERNAL AUDIT CHECKLIST

Tanggal / Date : Departemen / Department : Production - Salmon FRM-QMR-014A Rev.02

Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Penerimaan Bahan Baku / Raw Material Acceptance : Yes No N/A
1. Penerimaan raw material dan pelepasannya untuk digunakan
berdasarkan :
Raw material acceptance and its release for use based on :
• Pengecekan secara visual saat penerimaan
Visual inspection on receipt
• Sertifikat kesesuaian ( spesifik untuk setiap pengiriman )
Certificate of conformance - specific to each consigment
• Hasil analisa / Certificates of analysis
• Sampling dan pengujian produk
Product sampling and testing
Catatan tersedia untuk setiap batch bahan baku
Record maintained of each batch of raw materials
Ref : BRC 3.5.2
Layout, flow product dan segregasi / Layout, product flow and segregation :
2. Ada prosedur yag tersedia untuk meminimalisasi resiko
kontaminasi bahan baku, intermediate, bahan pengemas serta
produk jadi
there is procedur in place to minimise risk of contamination
of raw material, intermediate, packaging and finished product
Ref : BRC 4.3.4

3. Ada pemisahan secara fisik untuk area high risk termasuk

pemisahan untuk flow produk, sifat bahan, peralatan, personel,
limbah, aliran udara, mutu udara dan penggunaan utilitas.
Lokasi transfer tidak boleh dikompromikan benar2 harus ada
pemisahan antara area high risk dan area yang lainnya untuk
mencegah kontaminasi
There is physical segregation for high risk area include
product flow, material nature, equipment, personnel, waste,
airflow, air quality and utilities provision. The location of
transfer points shall not compromise the segregation between
high risk area and other area to minimise risk of product
contamination
Ref : BRC 4.3.6
4. Ada ruang yang cukup untuk bekerja dan menyimpan dengan
ukuran kapasitas yang memadai untuk melakukan proses dalam
kondisi yang hygiene
There is sufficient working space and storage capacity to
enable all operation carried out properly under safe hygienic
Ref : BRC 4.3.7

5. Struktur bangunan sementara selama pembangunan gedung /

perbaikan harus didesign dan terlokasi untuk mencegah
masuknya serangan hama dan memastikan keamanan dan
legalitas produk ( jika ada )
Temporary structures constructed during building work /
refurbishment shall be designed and located to avoid pest
harbourage and ensure the product safety and legality ( if
Ref : BRC 4.3.8
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Kontaminasi Silang / Cross Contamination : Yes No No
6. Ada pemisahan ruang yang cukup antara produk jadi dan yang
belum selesai untuk mencegah kontaminasi silang
There is sufficient separation of space between finished and
unfinished products to prevent cross contamination.
Ref : BAP 5.6.8

7. Selama operasi mencuci semua produk, bahan baku ; barang

dalam proses disimpan jauh dari lantai dan ditutupi. Tindakan
pencegahan harus diambil ketika lantai sedang dicuci dan
disanitasi untuk memastikan produk tersebut tidak
During washing operations all products, raw materials work
in progress is stored off floors and is covered. Precautions
must be taken when floors are being washed and sanitized to
ensure the product is not contaminated.
Ref : BAP 5.14.7

Tata Bangunan / Building Fabric :

8. Dinding terbuat dari bahan yang halus dan mudah dibersihkan
& disanitasi, mencegah akumulasi kotoran ( sudut ), dan
minimalisasi terhadap kondensasi dan pertumbuhan jamur dan
dalam keadaan baik
Wall constructed from smooth material, readily cleaned and
sanitized, prevent accumulation of dirt ( corner ), minimise
condensation and mould growth and in good repair
Ref : BRC 4.4.1 and BAP 5.6.4 ; 5.6.5

9. Lantai dan dinding harus terbuat dari bahan yang halus dan
keras untuk di proses, dan bisa dibersihkan dengan mudah.
Harus tahan air dan dipelihara dengan baik
Floors and walls must be made of material that is smooth and
hard to process, and can be cleaned easily. Must be
waterproof and well maintained
Ref : BRC 4.4.2 and BAP 5.6.4

10. Sudut-sudut antara dinding dan lantai harus dibulatkan untuk

mencegah akumulasi limbah dan kontaminan
The corners between the walls and floors must be rounded to
prevent the accumulation of waste and contaminants.
Ref : BAP 5.6.5

11. Drainase tersedia, didesign dan dipelihara untuk meminimalisasi

resiko kontaminasi produk dan tidak melanggar keamanan
pangan. Saluran mesin dan pemipaan harus diatur sehingga air
limbah mengalir secara langsung ke drainase, jika jumlah air
yang digunakan terlalu besar dan pemipaan tidak layak maka
lantai harus mempunyai kemiringan yang cukup untuk
mengatasi aliran limbah cair atau ada sistem drainase lain yang
Drainage sited, designed and maintained to minimise product
contamination and not compromise with product safety.
Machinary and piping arranged so that process waste water
goes directly to drain. Where significant amounts of water
used or direct piping to drain is not feasible, floors shall have
adequate falls to cope with the flow of any water or effluent
towards suitable drainage
Ref : BRC 4.4.3 and BAP 5.6.6
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
12. Footbaths dan wastafel harus ditempatkan di lokasi yang tepat
agar tidak mudah dihindari untuk mendukung kebersihan
karyawan. Harus ada penandaan untuk pengukuran larutan
chlorine yang disiapkan.
Footbaths and washbasins must be placed in appropriate
locations that are not easily avoided to promote employee
cleanliness. There should be a marking for the measurement
of chlorine solution which is prepared.
Ref : BAP 5.6.7

13. Langit langit dan overhead dibangun, selesai dan dipelihara

untuk mencegah risiko kontaminasi terhadap produk dan dicata
Ceiling and overhead are constructed, finished and
maintained to prevent the risk of product contamination
Ref : BRC 4.4.5

14. Pintu harus dijaga dalam kondisi yang baik. Pintu eksternal dan
dock lavellers harus ditutup secara sempurna dan terlindungi.
Pintu eksternal tidak boleh dibuka selama proses produksi
kecuali saat emergency. Saat pintu eksternal enclosed product
terbuka, maka harus ada tanda2 peringatan untuk mencegah
Doors maintained at good condition. External doors and dock
levellers shall be closed fitting or adequately proofed.
External doors shall not be opened during production periods
except in emergencies. Where external doors at enclosed
product area are opened, suitable precaution shall be taken
Ref : BRC 4.4.9
15. Tersedia penerangan yang cukup untuk kondisi operasi yang
benar, inspeksi serta pembersihan yang effektif
Sufficient lighting provided for correct operation, inspection
and effective cleaning
Ref : BRC 4.4.10 and BAP 5.7.2

16. Ada ventilasi yang cukup untuk tempat penyimpanan dan area
proses untuk mencegah kondensasi dan akumulasi debu
Adequate ventilation provided in product storage and
processing to prevent condensastion and excessive dust
Ref : BRC 4.4.12

17. Semua permukaan yang dicat di daerah produksi dan ruang

penyimpanan utama harus dalam kondisi yang baik bebas dari
chipping atau terjadwal secara teratur untuk dipelihara
Painted surface in food production and primary storage must
be in good condition, free of chipping and regular
Ref : BAP 5.7.4

Peralatan / Equipment :
18. Semua peralatan terbuat dari bahan yang sesuai. Design dan
penempatan peralatan harus dipastikan memungkinkan untuk
pembersihan yang efektif dan terpelihara dan mencegah
kontaminasi
All equipment constructed of appropriate materials. The
design & placement ensure it can be effectively cleaned and
maintained and minimise contamination
Ref : BRC 4.6.1 and BAP 5..6.9
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
19. Peralatan yang digunakan untuk langsung kontak dengan
makanan harus sesuai untuk kontak dengan makanan dan sesuai
dengan persyaratan yang ada
Equipment which is in direct with food shall be suitable for
food contact with food shall be suitable for food contact and
meet legal requirement where applicable
Ref : BRC 4.6.2
20. Semua permukaan yang kontak dengan produk harus dalam
kondisi yang baik, bebas dari retakan, lubang, congkelan dan
abrasi
All food contact surface must be in good condition and free
from cracks, pits, gouging and abraded areas
Ref : BAP 5.7.6
21. Semua peralatan dan utilitas harus dipelihara dengan baik untuk
mencegah kontaminasi
All equipment and utencils must be well maintained to avoid
product contamination
Ref : BAP 5.7.7
Fasilitas Staff / Staff Facility :
22. Tersedia fasilitas cuci tangan yang memadai ( harus tersedia : air
yang cukup, sabun cair, single use towels, kran air yang hand
free, himbauan untuk cuci tangan )
Appropriate washing hand facility ( sufficient water quanity,
liquid soap, single use towels, hand free water tap operation,
advisory sign to prompt hand washing )
Ref : BRC 4.8.6
Kontrol Bahan Kimia / Chemical Control :
23. Ada proses manajemen untuk penggunaan, penyimpanan dan
penanganan bahan kimia bukan untuk makanan untuk mencegah
kontaminasi.
There is managemen process for use, storage and handling of
non food chemicals to prevent chemical contamination.
Ref : BRC 4.9.1.1 and BAP 5.1.2
24. Catatan pemantauan untuk semua bahan kimia yang digunakan
selama produksi pangan harus dijaga dan tersedia
Monitoring records for all chemicals used during food
production must be maintained and readily available.
Ref : BAP 5.11.3
Kontrol Metal / Metal Control :
25 Untuk penggunaan benda tajam seperti pisau, alat pemotong,
jarum dan kabel, tersedia catatan dan inspeksi untuk kerusakan
dan investigasi saat kehilangan. Pisau yang rusak tidak boleh
digunakan
The use of sharp metal implements including knives, cutting
blades on equipment, needles and wires. Include a record of
inspection for damage and the investigation of any lost items.
Snap off blade knives shall not be used
Ref : BRC 4.9.2.1
26 Metal detector harus dilengkapi dengan belt pemberhentian dan
alarm saat produk tidak dapat direject secara otomatis
Metal detector incorporate with a belt stop system with an
alarm where product can not be automatically rejected
Ref : BRC 4.10.3.3
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
Detektor Logam / Metal Detector :
27 Tersedia prosedur dan pelaksanaan untuk pengoperasian dan
pengujian metal termasuk : ada penanggung jawab, keefektifan
dan sensitifitas peralatan sudah ditetapkan, metode dan
frequensi pengecekan, serta catatan hasil pengecekkan
Available and implementation documented procedure for the
operation and testing metal include : responsibilities for the
testing equipment, effectiveness and sensitivity of the
equipment , method and frequency of the checking, recording
Ref : BRC 4.10.3.4

28 Ada pelaksanaan tindakan perbaikan dan pelaporan saat terjadi

kegagalan pada deteksi benda asing. Harus ada prosedur
karantina dan re inspeksi terhadap produk ( kegagalan bisa
berupa kegagalan produk maupun kegagalan mesin ).
There is implementation corrective action and reporting
procedures in the event of the testing procedure identifying
any failure of the foreign body detector. Action include
quarantine and re inspection ( failure could be as product
Ref : BRC 4.10.3.6

Kontrol Gelas dan Bahan yang Serupa / Glass and Similar Material Control :
29 Gelas atau bahan mudah pecah harus terlindungi untuk
mencegah pecah di area produk terbuka atau saat ada resiko
Glass or brittle materials protected against breakage in areas
where open product are handled or there is risk of product
Ref : BRC 4.9.3.1

30 Tersedia prosedur terdokumentasi untuk penanganan gelas dan

bahan serupa serta diimplementasikan termasuk : daftar serta
lokasi , catatan pengecekkan, detail pembersihan untuk
Documented procedures for handling glass and other brittle
materials in place and implemented include : list of items and
location, checking records, detail on cleaning to minimise
potential contamination
Ref : BRC 4.9.3.2

31 Ada tindakan yang harus diambil dalam kasus kerusakan kaca

atau item rapuh lainnya dilaksanakan; peralatan untuk
membersihkan siap dan catatan yang tersedia
There is action to be taken in case breakage of glass or other
brittle item implemented ; the equipment for cleaning are
ready and the record available
Ref : BRC 4.9.3.3
Filter dan Saringan / Filter and Sieves :
32 Filter dan saringan harus diinspek serta terdokumentasi dengan
frequensi tertentu. Jika ada filter dan saringan yang rusak maka
harus dicatat dan potensi kontaminasi ke produk diinvestigasi
serta tindakan yang diperlukan diambil
Filter and sieves regularly inspected for damage on
documented frequency. Records maintained. Where defective
filters or sieves are identified shall be recorded and the
potential for contamination of products investigated and
Ref : BRC 4.10.2.2
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Kebersihan / House Keeping and Hygiene : Yes No N/A
33 Permukaan kerja yang kontak dengan produk makanan (tabel,
peralatan, sarung tangan karyawan dan pakaian) harus dalam
kondisi baik dan cukup dibersihkan dan disanitasi sebelum
digunakan.
Work surfaces that contact with food products (tables,
utensils, employee gloves and clothing) must be in good
condition and adequately cleaned and sanitized before use.
Ref : BAP 5.8.1 and BRC 4.11.1

34 Bahan kemasan yang terorganisir dengan baik dan disimpan

jauh dari lantai dalam lingkungan bebas debu bersih untuk
meminimalkan kontaminasi
Packing materials are properly organized and stored off the
floor in a clean dust-free environment to minimize
Ref : BAP 5.8.2

35 Semua dinding dan permukaan lainnya harus bersih, bebas dari

pertumbuhan jamur dan tidak bersentuhan langsung dengan
produk.
All walls and other surfaces must be clean, free of fungal
growth and not in direct contact with product.
Ref : BAP 5.8.7

36 Semua peralatan pembersihan sesuai dengan tujuan

penggunaan, diidentifikasi, bersih dan disimpan dengan benar
untuk mencegah kontaminas
All cleaning equipment in accordance with the intended use,
identified, clean and properly stored to prevent the
Ref : BRC 4.11.5

Limbah dan Pembuangan Limbah / Waste and Waste Disposal :

37 Sampah di area produksi tidak boleh menumpuk, harus dibuang
secara berkala sesuai standar yang sudah ditetapkan. Sampah
juga tidak boleh dikumpulkan di suaru tempat tertentu di area
produksi namun tidak segera dipindahkan
Garbage in the area of production should not accumulate,
should be disposed of on a regular basis according to the
standard that has been set. Garbage should also not be
collected in a certain place in the area of production, but not
Ref : BRC 4.12
38 Tempat sampah di area produksi harus dalam kondisi baik, dan
dengan design yang tepat untuk mencegah kontaminas
Trash in the production area must be in good condition, and
with proper design to prevent contamination
Ref : BRC 4.12

Manajemen Allergen / Allergen Management :

39 Tersedia manajemen yang efektif terhadap bahan alergenic
untuk mencegah kontaminasi terhadap non allergen. Termasuk :
Pemisahan secara fisik / waktu untuk pemrosesan serta
pengepakkan bahan yang mengandung allergen ; Penggunaan
perlengkapan kerja yang bereda ketika menangani allergen ;
Menggunakan peralatan yang teridentifikasi dan tujuannya
khusus untuk proses allergen ; Menjadwalkan produksi untuk
mengurangi perubahan produk allergen dan non allergen ;
Penanganan limbah dan tumpahan
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
Available an effective management of allergenic materials to
prevent cross contamination into products not containing
allergen, include : Physical and time segregation whilst
allergen containing materials are being processed or packed ;
The use of separate or additional protective over clothing
when handling allergenic materials ; Use of identified,
dedicated equipment and utensils for processing ; Schedulling
of production to reduce changes between products containing
allergenic material and non containing allergenic materials ;
Waste handling and spillage controls
Ref : BRC 5.2.4
40 Peralatan dan area pembersihan didesign untuk menghilangkan
atau mengurangi kontaminasi silang allergen sampai pada level
yang dapat diterima. Peralatan pembersih yang digunakan untuk
membersihkan bahan allergen harus diidentifikasi dan spesifik
serta dibersihkan setelah digunakan
Equipment or area cleaning designed to remove or reduce to
acceptable levels any potential cross contamination by
allergens. Cleaning equipment used to clean allergenic
materials shall be identifiable and specific for allergen use or
effectively cleaned after use
Ref : BRC 5.2.8
Bahan Pengemas / Product Packaging :
41 Bahan pengemas disimpan jauh dari bahan baku dan produk
jadi. Semua bagian bahan pengemas yang digunakan harus
terlindungi dari potensi kontaminasi dan diidentifikasi dengan
jelas sebelum dikembalikan atau disimpan
Packaging stired away from raw materials and finished
product. Any part used packaging material suitable for use
shall be effectively protected from contamination and clearly
identified before being retured to appropriate storage area
Ref : BRC 5.4.2
42 Liners kontak Produk (atau bahan baku) harus tepat berwarna
dan tahan terhadap robek untuk mencegah terjadinya
Product contact liners ( or raw material ) shall be
appropriately coloured and resistant to tearing to prevent
Ref : BRC 5.4.3

Kontrol Proses / Process Control :

43 Pemantauan proses seperti : suhu, waktu, tekanan dan bahan
kimia harus diimplementasikan, dikontrol secara cukup dan
tercatat untuk memastikan bahwa produk diproduksi sesuai yang
tertuang di spesifikasi
Process monitoring such as temperature, time, pressure and
chemical properties shall be implemented, adequately
controlled and recorded to ensure that product is produced
within required specification
Ref : BRC 6.1.2

44 Saat terjadi kasus kegagalan / deviasi proses dari spesifikasi,

tersedia prosedur untuk menetapkan status keamanan dan mutu
produk untuk menentukan tindakan yang akan diambi
In the case of equipment failure or deviation of the process
from specification, procedure shall be in place to establish the
safety and quality of the product to determine the action taken
Ref : BRC 6.1.5
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
45 Tersedia prosedur terdokumentasi untuk memastikan produk
dikemas dalam bahan pengemas dan diberi label dengan benar.
Termasuk pengecekkan awal saat pengemasan , perubahan
bahan pengemas serta pergantian batch bahan pengemas untuk
memastikan bahan pengemas yang benar digunakan. Prosedur
tersebut termasuk verifikasi kode informasi atau cetakkan pada
tahap packing
Documented procedure shall be in place to ensure that
products are packed in the correct packaging and correctly
labelled. These include checks at the start of packing, during
packing run, following packing changes and when changing
batches of packaging materials to ensure the correct
packaging materials are used. The procedure include
verification of any code information or other printing carried
Ref : BRC 6.1.7
Personnal :
46 Karyawan memahami dan melakukan SOP cuci tangan dengan
benar sesuai dengan frekuensi yang ditentukan
Employees understand and perform SOP wash hands properly
as frequency set
Ref : BRC 7.2.2
47 Stock sarung tangan maupun apron harus dalam keadaan baik
dan tersanitasi dengan baik. Tidak diperkenankan menggunakan
sarung tangan dan apron sobek atau yang belum disanitasi dan
ada monitoring
Stock gloves and apron must be in good condition and
properly sanitized. Not allowed to use gloves and apron are
torn or not sanitized and monitored
Ref : BRC 7.4.5 and 7.4.6
Utilitas - air, es, udara dan gas lain / Utilities - water, ice, air and other gases
48 Semua air yang digunakan sebagai bahan baku dalam
pembuatan makanan olahan, persiapan produk, mencuci tangan/
untuk membersihkan peralatan harus disediakan dalam jumlah
cukup, dapat diminum/ tidak menimbulkan risiko kontaminasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mikrobiologi dan
kualitas air harus di analisis setidaknya setiap tahun. titik
sampel dan frekuensi analisis harus didasarkan pada resiko
dengan mempertimbangkan sumber air di lokasi penyimpanan,
distribusi, riwayat sampel sebelum dan penggunaan\

All water used as raw material in the manufacture of

processed food, product preparation, hand washing /
cleaning of equipment must be provided in sufficient
quantities, can be drunk / does not cause risk of
contamination in accordance with applicable regulations.
Microbiology and water quality must be analyzed at least
every year. sample point and frequency of analysis must be
based on risk by considering water sources at the storage
location, distribution, sample history before and use

Ref : BRC 4.5.1

 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
5 S ( Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke )
49 Hanya dokumen yang akan digunakan hari ini akan berada di
meja. Lainnya adalah di lokasi yang sudah ditetapkan
Only documents that will be used today will be on the table.
Others are in its identified location
Ref : Seiri .01

50 Penetapan jumlah item, penetapan lokasi item serta ada label

pada lokasi tersebut
Prefixed number of items, prefixed location for items, & items
have location names
Ref : Seiton .01

51 Aksesibilitas item, penumpukan barang, dan penataan sesuai

dengan tingkat kebutuhan
Accessibility of items, proper stacking of items, & shelf
stratification
Ref : Seiton .02

52 Tampilan pemeliharaan preventif / sortir / jadwal pembersihan

Display of preventive maintenance/sorting /cleaning schedules
Ref : Seiton .03

53 Semua item tercakup dalam jadwal pembersihan dan

pembersihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud item : alat yang kontak dengan makanan, tidak
kontak dengan makanan, maupun item lainnya seperti kabel,
pipa, dll.
All items covered under cleaning schedule and cleaning is
carried out according to the schedule set. The meaning of
items: tool contact with food, no contact with the food, as well
as other items such as cables, pipes, etc..
Ref : Seiso .01
Health and Safety Work Place
54 Alat pemadam kebakaran memiliki jumlah yang memadai dan
berfungsi ; pintu keluar darurat dan rute evakuasi ditandai jelas,
berfungsi baik dan disimpan jelas dan tidak dikunci saat ada
karyawan hadir; pelatihan yang tepat dan penegakan untuk
penanganan cairan yang mudah terbakar dan bahan kimia
Adequate numbers of functioning fire extinguishers;
emergency exits and evacuation routes that are clearly
marked, properly lit and kept clear and unlocked while
employees are present; proper training and enforcement for
handling of flammable liquids and chemicals;
Ref : Annex 2 - BAP 5.1

55
Peralatan dan mesin aman melalui, tetapi tidak terbatas pada:
berfungsi dengan perisai atau penjaga; tanda-tanda peringatan /
gambar; darurat menutup-off switch; dan pelaksanaan prosedur
lock-out / tag-out untuk mencegah start-up selama perawatan.
Equipment and machinery are safe through, but not limited
to: properly functioning shields or guards; warning
signs/pictures; emergency shut-off switches; and
implementation of lock-out/tag-out procedures to prevent start-
up during maintenance.
Ref : Annex 2 - BAP 5.2
 Aktivitas Kesesuaian Catatan
No
Activity Conformance Remark
Yes No N/A
56 Keselamatan listrik di wilayah kerja melalui kabel yang tepat
dan kotak rangkaian.
Electrical safety in work areas through proper wiring and
circuit boxes.
Ref : Annex 2 - BAP 5.3

57 Pekerja muda tidak akan dikenakan pekerjaan berbahaya yang

dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan merek
Young workers shall not be subjected to hazardous work that
may compromise their health and safety
Ref : Annex 2 - BAP 3.3

Penilaian / Scoring :
A ≥ 90% : Sangat Baik / Very Good D 70 - 74 % : Perlu Perbaikan / Need Impr
B 80 - 89 % : Baik / Good E ≤ 69 % : Sangat Perlu Perbaikan / Ve
C 75 - 79 % : Dapat Diterima / Acceptable

Penghitungan Penilaian / Scoring Calculation :

Sebelum = Point yang berhasil / Passed point X 100 %
verifikasi Point yang diaudit / Audited point

Sesudah = Point yang berhasil / Passed point X 100%

verifikasi Point yang diaudit / Audited point

Keterangan / Remarks :
Point yang berhasil /
Passed point
Point yang gagal /
Non conformance point
: Point yang tidak ada temuan /
Non finding point
: Point yang dikategorikan sebagai temuan baik minor, mayor maupun kritis
Point which categorized as finding ( minor, major and critical )

Hasil Penghitungan / Scoring Result :

Penanggung jawab departement :

Departement responsible

Tanggal / Date :