DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KECAMATAN KRAMATWATU
Jln Raya Serang-Cilegon Km 8, Kramatwatu – Serang ' (0254) 230585
Email : pkmkramatwatu19@gmail.com
NO UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR METODE INSTRUMEN AUDIT WAKTU AUDIT I WAKTU AUDIT II KETERANGAN
1 PERSALINAN memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit februari Juli
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
mengevaluasi sasaran keselamatan pasien petugas pemberi layanan sasaran keselamatan Pasien
2 Rawat inap memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit februari Juli
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
mengevaluasi sasaran keselamatan pasien petugas pemberi layanan sasaran keselamatan Pasien
3 UGD memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit februari Juli
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
mengevaluasi sasaran keselamatan pasien petugas pemberi layanan sasaran keselamatan Pasien
4 Farmasi memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit februari Juli
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
mengevaluasi sasaran keselamatan pasien petugas pemberi layanan sasaran keselamatan Pasien
5 Pemeriksaan umum memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit maret agustus
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
6 Kesehatan Gigi dan Mulut memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit maret agustus
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
7 Pendaftaran dan Rekam Medis memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit maret agustus
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
mengevaluasi sasaran keselamatan pasien petugas pemberi layanan sasaran keselamatan Pasien
8 Laboratorium memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit maret agustus
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
9 Imunisasi memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit april september
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
10 KIA memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit april september
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
11 Kesehatan Anak memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit april september
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
12 TB Paru memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit mei oktober
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
13 Kusta memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit mei oktober
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
14 PTM memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit april september
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
15 IMS memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit mei oktober
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
16 KB memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit juni november
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
17 Gizi memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit mei oktober
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
18 PKPR memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit juni november
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
19 Sanitasi memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Putri,Wulan Mpsi,H sukron Amd kep instrumen akreditasi observasi checklist audit juni november
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
20 Psikologi memeriksa kelengkapan dokumen dan fasilitas pelayanan kelengkapan dokumen dan fasilitas Dr Derliana, Deby Apt, Roviatun AK instrumen akreditasi observasi checklist audit juni november
pelaksanaan SOP pelayanan petugas pemberi layanan SOP Pelayanan wawancara daftar tilik SOP
menilai capaian kinerja pelayanan PJ unit Laporan Bulanan simulasi
menilai mutu klinis pelayanan petugas pemberi layanan Mutu Klinis
menilai perilaku petugas dalam pelayanan klinis petugas pemberi layanan Budaya puskesmas
NO UNIT JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 persalinan V V
2 rawat inap V V
3 UGD V V
4 Farmasi V V
5 pemeriksaan umum V V
6 kesehatan gigi dan mulut V V
7 pendaftaran dan rekam medis V V
8 laboratorium V V
9 imunisasi V V
10 KIA V V
11 kesehatan anak V V
12 PTM V V
13 TB paru V V
14 Kusta V V
15 IMS V V
16 gizi V V
17 KB V V
18 PKPR V V
19 Sanitasi V V
20 Psikologi V V
RPK Bulanan
RPK Tahunan
9 Monitoring setiap bulan dari pj unit termasuk
(monitoring penggunaan peralatan disposable,
pasien selama proses rujukan
RPK Bulanan
RPK Tahunan
9
9 Monitoring setiap bulan dari pj unit
termasuk( monitoring penggunaan
peralatan disposable,pasien selama
proses rujukan
RPK Bulanan
RPK Tahunan
Monitoring setiap bulan dari pj
unit termasuk (monitoring
9
penggunaan peralatan
disposable,pasien selama proses
rujukan
9
RPK Bulanan
RPK Tahunan
RPK Bulanan
RPK Tahunan
RPK Bulanan
RPK Tahunan
9
Monitoring setiap bulan dari pj
unit monitoring indikator mutu
RPK Bulanan
RPK Tahunan
9
Monitoring setiap bulan dari pj unit monitoring
indikator mutu
RPK Bulanan
9 RPK Tahunan
Monitoring setiap bulan dari pj unit
Evaluasi dari pj unit (meliputi alat, sarana dan
prasarana), evaluasi terhadap efektivitas penyampaian
informasi/edukasi pada pasien
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP
Bagaimana penanganan
petugas terhadap keluhan
8
pasien ?
RPK Bulanan
RPK Tahunan