No.

Nama Klausul Kondisi Eksiting Pemenuhan

8. Operasional
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional Secara keseluruhan, Melaksanakan
organisasi memiliki berbagai unsur Sistem
prosedur – prosedur, Manajemen
dokumentasi, dan Lingkungan yang
pengkomunikasian ditetapkan,
tentang Sistem didokumentasikan dan
Manajemen dikomunikasikan pada
Lingkungan. personil dilakukan
untuk memfasilitasi
manajemen.
Telah mengadakan Pembuatan dan
beberapa pelatihan pengadaan pelatihan
mengenai manajemen direfleksikan pada
lingkungan. tanggung jawab yang
telah ditentukan
dalam SML dan
diperhitungkan
pengetahuan terhadap
materi pokok.
8.2 Kesiagaan dan Tanggap Darurat Organisasi telah Organisasi belum
memiliki banyak menetapkan,
prosedur untuk melaksanakan, dan
mencapai tujuan memelihara prosedur
kebijakan dan target, mengenai identifikasi
namun tidak potensi situasi darurat
mencakup situasi dan tindakan tanggap
darurat. darurat beserta
penanggulangannya.
9. Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan Adanya Pengembangan
evaluasi pengembangan dan prosedur evaluasi
penerapan prosedur kinerja lingkungan
dalam pemeriksaan dilakukan sebagai
kinerja SML dan upaya pencegahan
komponennya. pencemaran dan
mencapai perbaikan
berkelanjutan.
Bidang Organisasi masih
ketidaksesuaian tidak kurang memiliki
dapat diidentifikasi prosedur untuk
secara memadai memeriksa kinerja
sehingga tindakan SML dan komponen.
korektif dan preventif
tidak efektif dalam
pengambilan.
9.2 Audit Internal Informasi hasil audit Audit dilakukan untuk
dari kegiatan yang menentukan dan
bersangkutan menyediakan
diberikan kepada informasi mengenai
manajemen. kesesuaian sistem
dengan rencana yang
telah dibuat dan
dilaksanakan.
9.3 Tinjauan Manajemen Kurangnya persiapan Organisasi telah
perusahaan dalam melakukan tinjauan
penerapan SML yang manajemen mengenai
ada, seperti belum Sistem Manajemen
adanya dokumentasi Lingkungannya,
berkala dan namun tidak terdapat
terkomunikasikannya jadwal berkala untuk
kebijakan dan mengkaji SML yang
komitmen. ada.