DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS BISNIS

(BUSINESS PLAN)

RUMAH SAKIT

-------------------------------------------------------------------------

1
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 BUSINESS PLAN

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

2
DRHAPS-Form Business Plan-2017
II. RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

Sejarah berdirinya rumah sakit

GAMBARAN SINGKAT BISNIS

Visi

Misi :

1.

2. ….

Falsafah

Value

Motto

3
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Model Bisnis :

 Model rumah sakit adalah rumah sakit for profit yang memberikan……………

 Dasar menggunakan model ini adalah ……………………………………………………….

Analisis Lingkungan Bisnis

Analisa Internal

Kekuatan

 …………………….

 ……………………….

 ……………………………….

 ………………………………………

 ……………………………………………….

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

Jumlah
SCORE

4
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Analisa Eksternal

 …………

 ………………

 ……………………..

 ………………………….

 ……………………………..

Strength Weakness
No OBJEK YANG DI ANALISA Kekuatan Kelemahan
Nilai 1 sd 10 Nilai -1 sd -10

Jumlah
SCORE

5
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 GRAFIK SWOT

Strength

IV I

Deffensive Offensive/Agressive

Treaths Opportunities

III II

Liquidation Reconsiliation

Weaknesess

Penjelasan :

Siklus Kehidupan Bisnis

100%
Maturity
Decline
75%

50%
Growth
25%

Menemukan Keputusan Membangun Memanen Pembaruan Keputusan

formula kembangkan posisi keuntungan formula investasi
keberhasilan keunggulan keberhasilan tambah
kompetitif atau tidak

6
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Isue-Isue Stratregis

STRATEGI

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN (OBJECTIVES)

1. Mm
2. ..
3. ..
7
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 TABEL -1
Sasaran dan Program 5 tahun

No SASARAN PROGRAM TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

PROGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDARD

Perspektif The Balanced Scorecard

1. Program Pengembangan Kompetensi SDM

NO PROGRAM INDIKATOR SATNDAR

Kriteria Indikator TARGET





2. Program Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

2.1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan IGD Input  Jam buka Pelayanan 24 jAM 100%
 Bersertifikat ATLS, ACLS PPGD 100%
 Kemampuan Lifesaving 100%
 Tidak ada uang muka 100%
 Kelengkapan SPO 100%
Process  Ucapkan salam dan perkenalkan 100%
diri
 Dilayani dokter < 5 menit 100%

Output  Activity Driver Quantity

Pemeriksaan / kasus 134.000
Tindakan 151.000

8
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan 1.956.345.000

2.2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Jalan Input  Diperiksa oleh dokter spesialis 100%
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam dan perkenalkan diri 100%

sebelum pelayanan
 Ketepatan waktu pelayanan 100%
sesuai jadwal

Output  Activity Driver Quantity

a. Pemeriksaan / kasus 24.500
b. Tindakan 68.600

Outcome  Kepuasan pelanggan 75%

Benefit  Pendapatan 2.456.789.000

2.3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

9
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.4. Pelayanan ICU

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.5. Pelayanan Instalasi Hemodialisa

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
10
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 - Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.6. Pelayanan Instalasi General Check-up

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

11
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

2.7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

PROGRAM INDIKATOR STANDARD
Kriteria Indikator TARGET
Pelayanan Rawat Inap Input 
 Kelengkapan SPO 100%

Process  Salam perkenalkan diri sebelum 100%

pelayanan
 Visite oleh dokter spesialis 100%

Output  Activity Driver Quantity VIP

- Hari Rawat 24.500
- Tindakan 68.600
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls I

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls II

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

 Activity Driver Quantity Kls III

- Hari Rawat
- Tindakan
- Sewa Alat

Outcome  Kepuasan pelanggan 80%

Benefit  Pendapatan

Potensi Pasar
menggunakan hasil studi kelayakan, dimana terprediksi activity driver setiap unit pelayanan, dan hasilya
dimasukkan kedalam tabel estimasi pasar

12
DRHAPS-Form Business Plan-2017
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM
Tahun 2017 sd 2021

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR

No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Gawat Darurat Kunjungan

Tindakan

2 Rawat Jalan Kunjungan

Tindakan

3 Rawat Inap
VVIP Hari rawat
Tindakan
VIP Hari rawat
Tindakan
Kelas I Hari rawat
Tindakan
Kelas II Hari rawat
Tindakan
Kelas III Hari rawat
Tindakan
4 Instalasi Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi Foto
Tanpa Kontras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi Pemeriksaan
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik R/
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 General Check Up Pelanggan

13
DRHAPS-Form Business Plan-2017
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN BPJS
Tahun 2017 sd 2021
ESTIMASI PERMINTAAN
No UNIT PELAYANAN Activity (Activity Driver Quantity))
Driver 2017 2018 2019 2020 2021
1 Rawat Jalan Paket

2 Rawat Inap Paket

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2017

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit Cost COST REVENUE
Pelayanan Driver (Ribuan) TARIF

1 Gawat Darurat Pasien

Tindakan
2 Rawat Jalan Kunjungan
Tindakan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Foto
Kontras Tindakan
Fluoroscopy
7 Patologi Pemeriksa
Klinik an
Sederhana
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksa
an
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Pasien
Gizi
14
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksa
EKG an
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Paket

2 Rawat Inap Paket

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2017

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

15
DRHAPS-Form Business Plan-2017
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2018

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
16
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan

2 Rawat Inap Paket

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2018

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

17
DRHAPS-Form Business Plan-2017
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2019

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan

2 Rawat Inap Paket

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2019

18
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

19
DRHAPS-Form Business Plan-2017
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2020

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Rawat Jalan Kunjungan

2 Rawat Inap Paket

20
DRHAPS-Form Business Plan-2017
GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2020

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

21
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 22
DRHAPS-Form Business Plan-2017
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2021

A. Pasien Umum

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Rawat Inap Hari rawat
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU Hari rawat
6 Radiologi
Tanpa Kontras Foto
Dengan Kontras Foto
Fluoroscopy Tindakan
7 Patologi Klinik Pemeriksaa
Sederhana n
Sedang
Canggih
8 Pat –Anatomi Pemeriksaa
n
9 Rehab. Medik Tindakan
10 Apotik Resep
11 Psikologi Pasien
12 Konsultasi Gizi Pasien
14 M.C.U Kunjungan
15 Diagnostik Pemeriksaa
EKG n
EEG
USG
ESTIMASI

B. Pasien BPJS

PEMBIAYAAN PENDAPATAM
No Jenis Activity EP Unit COST
Pelayanan Driver Cost (Ribuan) TARIF REVENUE

1 Gawat Darurat Pasien

2 Rawat Jalan Kunjungan
3 Bedah Sentral Operasi
Kecil
Sedang 23
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 Besar
Khusus
4 Rawat Inap Paket

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2021

No Jenis Pasien Pembiayaan Pendapatan

A Pasien Umum
B Pasien BPJS
Grand Total

Hubungan Strategis

Manajemen rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak....................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Resiko

Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :

24
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Produk /Jasa

Produk jasa yang ditawarkan adalah :

1. Pelayanan Penyakit Dalam

2. pelayanan Bedah

3. Pelayanan Kesehatan Anak

4. pelayanan Obstetri dan Ginekologi

5. ...

6. ..

7. ..

Fasilitas Yang Tersedia

1. ----

2. -----

3. -----

4. -----

5.

Alasan Memberikan Produk Pelayanan

Keunikan Pelayanan

25
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Yang Memberikan Produk Pelayanan

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tingkat Nasional dan
Internasional.

No Nama Keahlian

26
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Cara Menjual Produk

Produk layanan diberikan berdasarkan :

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Patent

Merek Dagang/Logo

Hak Cipta

LOKASI BISNIS

Alamat

Nomor Telepon

Contact Person

No Handphone Contact Persons

27
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Sejarah Lokasi

Lokasi dan Lingkungan

 Keamanan lingkungan

 Bisnis lain sekitar lokasi

 Akses ke lokasi

 Ketersediaan bahan baku

Area Parkir

 Luas area parkir ................................... m2

 Kapasitas menampung kendaraan roda empat............... roda dua.................

 Denah Area Parkir

Denah Parkir

28
DRHAPS-Form Business Plan-2017
ASPEK LEGAL

 Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit

 Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya

MANAJEMEN KARYAWAN

Struktur Organisasi

29
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi

Jenis Karyawan

No Jenis PENDIDIKAN Jumlah

30
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Sistem Remunerasi

 Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan

 Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)

 Seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk remunerasi pegawai rumah sakit.

Jenjang Karier

 Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS

Sistem Pensiun

Asuransi Karyawan

31
DRHAPS-Form Business Plan-2017
AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM

Akuntansi

 Sistem Akuntansi yang digunakan

 Gambaran Aset

 Penanggung Jawab

Hukum

 Badan Hukum yang memback-up

 Keuntungan

KEAMANAN

 Keamanan Umum

 Keamanan pasien

 Keamanan Dokumen

32
DRHAPS-Form Business Plan-2017
III. RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)

Riset pasar

 Demografi

 Ceruk Pasar.

 Metoda riset yang digunakan

Analisa Pesaing

 Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah

1.

2.

3.

4.

5.

33
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................

PESAING
KOMPARASI RS RS RS RS RS
Lokasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Manajemen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Gedung dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
peralatan
Customer oriented 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tingkat Hunian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Orientasi pelanggan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kepastian pelayanan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kelengkapan jenis 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
pelayanan
Kelengkapan Tenaga 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
medik

Kepelngkapan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peralatan
Reputasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

JUMLAH
PERSENTASE

Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen

34
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 No PESAING Porsi Trend Alasan Utama Konsumen membeli
Pasar
dari Pesaing

Daya Tarik RS.............................. Terhadap Konsumen

35
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 No SEGMEN PASAR Daya tarik yang ditawarkan saat ini

1 2

2
2

36
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Analisis Detail

No Pertanyaan Kunci Jawaban Kunci

1 Produk apa yang diinginkan konsumen

2 Apa sebetulnya kebutuhan utama

konsumen

3 Bagaimana produk anda bisa memuaslkan

konsumen

4 Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda

5 Siapa yang mengambil keputusan dalam

proses pembelian produk anda

6 Siapa yang bertanggung jawab terhadap

penjualan produk anda

7 Bagaimana dukungan pemerintah

terhadap produk yang anda hasilkan

37
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Tujuan Pemasaran dan Target

Posisi bisnis

100

75 Good

Competitiveness

50 Warning

25 Danger

100 75 50 25
Maturity

Positioning :

Strategi Pemasaran

38
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Manajemen Produk

 Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah sakit,
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

 Rumah sakit ................... .telah lulus akreditasi Nasional untuk

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Penetapan Merek / Logo

Pentarifan

 Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan

39
DRHAPS-Form Business Plan-2017
Strategi Penjualan

 Ciri Khas pelayanan

 Customer service yang diterapkan

 Pemasaran

Promosi Rumah Sakit

Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

 Promosi langsung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

 Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.

40
DRHAPS-Form Business Plan-2017
IV. DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

Aset Perusahaan

KETERANGAN 31-12-20….
-
-
-
-
-

Jumlah

Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya

Shareholder Rumah Sakit ....................... adalah ................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

RUGI LABA

RUMAH SAKIT PRISCILLIA CILACAP

RUGI LABA
Per 31 Desember 2017, Progosa 2018
Prognosa
31 Des 2017 31 Des 2018
I. PENDAPATAN
1. Pendapatan Pelayanan

2. Pendapatan Hibah
a. Hibah tidak terikat
b. Hibah Terikat
Jumlah Pendapatan HIbah

3. Pendapatan Kerjasama
a. Hl kerjasama operasional
b. Sewa
c. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
Jumlah Pendapatan Kerjasama

4. Pendapatan Lain yang sah

a. Pendapatan lainnya
b. Pendapatan hasil pemanfaatan
kekayaan
c. Jasa Giro
Jumlah Pendapatan Lain yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

II. BIAYA
41
DRHAPS-Form Business Plan-2017
 1. Biaya Operasional
1) Biaya Pelayanan
(1) Biaya Pegawai
(2) Biaya Bahan
(3) Biaya Jasa Pelayanan
(4) Biaya Pemeliharaan
(5) Biaya Pendidikan
(6) Biaya Depresiasi
(7) Biaya Pelayanan lain lain

Jumlah Biaya Pelayanan

2) Biaya Umum dan Administrasi

(1) Biaya Pegawai
(2) Biaya Administrasi Kantor
(3) Biaya Pemeliharaan
(4) Biaya Diklat
(5) Biaya pemasaran/promosi
(6) Biaya Depresiasi
(7) Biaya umum dan administrasi
lainnya

Jmlah Biaya Umum dan Administrasi

JUMLAH BIAYA PERASIONAL

2) Biaya Non Operasional

(1) Biaya Bunga administrasi Bank
(2) Biaya Investasi

Jumlah Biaya Non Operasional

JUMLAH BIAYA

SURPLUS BERSIH TAHUN BERJALAN

Rumah Sakit PRISCILLIA Cilacap

NERACA
Per tanggal 31 Desember 2017

42
DRHAPS-Form Business Plan-2017
RASIO KEUANGAN

Berikut rasio-rasio keuangan RSUD Kabupaten Dhabeda tahun 2013:

NO. URAIAN FORMULA PENGHITUNGAN HASIL

A. RASIO LIKUIDITAS
1 Cash Ratio (Rasio Kas) Kas dan Setara Kas 1.903.263.587,78
X 100% X 100% 79,37%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87

2 Current Ratio (Rasio Lancar) Aset Lancar 12.034.986.532,51

X 100% X 100% 501,88%
Kewajiban Lancar 2.397.964.753,87

B. RASIO AKTIVITAS
1 Receivable Turn Over (Perputaran Piutang) Pend. Fungsional 22.500.000.000,00
4,43 kali
Piutang 5.073.618.347,73

2 Collection Period (Periode Perputaran 5.073.618.347,73

Piutang) Piutang x 360 hari x 360 hari 81,18 hari
Pendapatan Netto 22.500.000.000,00

3 Fixed Assets Turn Over (Perputaran Aset 22.500.000.000,00

Tetap) Pendapatan Bruto 0,15 kali
Aset Tetap 147.119.889.364,42

C. RASIO TINGKAT HUTANG

1 Debt to Total Assets (Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87
Total Aset) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,51%
Total Aset 159.154.875.896,93

D. RASIO SOLVABILITAS
1 Solvabilitas (Total Aset terhadap Kewajiban) 159.154.875.896,93
Total Aset X 100% X 100% 6637,08%
Total Kewajiban 2.397.964.753,87

2 Debt to Equity Ratio ( Kewajiban terhadap 2.397.964.753,87

Ekuitas) Total Kewajiban X 100% X 100% 1,53%
Total Equity 156.756.911.143,06

E. RASIO RENTABILITAS
1 Net Return on Investment (Tingkat 50.221.188.675,27
Pengembalian Investasi Bersih) Surplus X 100% X 100% 31,55%
Total Aset 159.154.875.896,93

2 Net Return on Equity (Tingkat Pengembalian 50.221.188.675,27

Ekuitas Bersih) Surplus X 100% X 100% 32,04%
Equity 156.756.911.143,06

Profit yang diharapkan

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

43
DRHAPS-Form Business Plan-2017
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….
16 Pembangunan Sarana
dan Prasarana RS
17 Pengadaan alat medis
dan non medis RS
18 Pendidikan dan
Pelatihan SDM

TOTAL PROYEKSI

44
DRHAPS-Form Business Plan-2017
PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

No UNIT PELAYANAN (Dalam Ribuan Rupiah)
2016 2017 2018 2019 2020
1 Gawat Darurat
2 Rawat Jalan
3 Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
4 Instalasi Bedah Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
6 Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
9 Rehab. Medik
10 Apotik
11 Psikologi
12 Konsultasi Gizi
14 General Check Up
15 Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
………..
………….

TOTAL PROYEKSI

45
DRHAPS-Form Business Plan-2017
ANALISA TITIK IMPAS

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan Proyeksi pendapatan tahun 2016, belum
termasuk biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke
pemilik sebesar Rp 6.000.000.000,-

 Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

 Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp …………………..
 Biaya Variable (Variable cost) Rp
 Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan (Total Revenue) Rp
 Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp
 BEP = -------------------------

Grafik Breakeven Point

Profit Area
TC

A
FC

46
DRHAPS-Form Business Plan-2017