WELCOME

GREAT LEADERS
WORKSHOP

3
STRATEGIC
PLANNING
Bandung, 20 November 2014

Fasilitator :
• Jaya Saputra, CEC, CPC, CBA, CHA
• Dicky Fria Senjaya, S.Psi
STRATEGIC PLANNING
1. Business Plan :
• Business Model Canvas (BMC)
• Analisis SWOT
• Strategic Intent :
 What Business Are We In (WBAWI)
 Vision Mission Values (VMV)
 Values Discipline
 Business Model
 Grand Strategy
 KPI & Target
 Activity Plan
2. Financial : RAPB, Cashflow, Analisis BEP
3. Kebutuhan IT
4. Struktur Organisasi & Staffing SDM
5. Kebutuhan SDM
You can’t manage
What you can’t measure
Peter Drucker
Lalu, Apa Alat Ukur
yang Tepat ?
SUKSES adalah
mencapai apa yang
diinginkan,
dalam kurun waktu
yang ditentukan,
lewat usaha yang
terukur.
VDE
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM
(Sistem Manajemen Kinerja)
VISI MISI
Strategi Nilai-nilai
Perusahaan Perusahaan

Sasaran Perilaku /
Hasil Kerja Kompetensi

Perencana
Penilaian
an
Kinerja Kinerja

APA yang harus BAGAIMANA

dicapainya? mencapai hasilnya?
Bimbingan
Kinerja
AGENDA MANAJEMEN KINERJA
2013 2014
SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR JUN SEP OKT NOV DES

K Penyusunan BP 2014 Penyusunan BP 2015

Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Q1 Q2 Q3
O
R Rencana Salary Insentif /
Rencana Suksesi Rencana
Adjust Bonus
P Strategi ment Prestasi
Promosi / Mutasi / Strategi
2014 Demosi 2015
O 2014 2013

R Monitori Monitori Monitori

ng ng ng
A PMS PMS PMS
Nilai KPI
T KPI
Individu
Q1 Q2 Q3 KPI
2014 2015
2013
Pelaksanaan Business Plan 2014
S Review (Observasi / Coaching / Feedback / Assessment) Review
D Pencapaian
KPI
Pencapaian
KPI
M 2013 2014

Pelaksanaan Rekrutmen & Seleksi berdasarkan MPP

Pelaksanaan Pelatihan & Pengembangan Karir berdasarkan Hasil
Assessment, Kamus Kompetensi & Matrix Learning
Pelaksanaan Layanan HR Keseharian (day to day Personnel Service)
Apa yang dimaksud
dengan KPI ?
 Key Performance Indikator (KPI)
atau Measure adalah indikator atau
ukuran yang dipakai untuk mengukur
tingkat pencapaian kinerja
terhadap sasaran strategis yang
telah ditentukan
memilih

KPI
4 Tipe KPI
• KPI Eksak adalah ukuran yang ideal untuk
mengukur hasil pencapaian Strategi yang
diharapkan (measure result). Meskipun ideal,
kadang KPI Eksak sulit untuk dilakukan apalagi
bila pengukurannya perlu dilakukan dalam
frekuensi yang tinggi (sering) karena pengukuran
KPI Eksak ini membutuhkan proses, waktu dan
biaya yang tidak sedikit
4 Tipe KPI
• KPI Proksi adalah indikator yang mengukur hasil
tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang
mewakili hasil tersebut. KPI ini memang tidak
mengukur seakurat KPI Ekstrak tetapi lebih
memungkinkan untuk dilakukan pengukurannya
karena proses, waktu dan biaya yang diperlukan
tidak sekompleks KPI Eksak.
4 Tipe KPI
• KPI Aktivitas adalah KPI yang mengukur jumlah,
biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan (measure
activities) yang berdampak pada Strategi yang
bersangkutan. Sesuai namanya, aktivitas disini
berarti kegiatan. Karena itu, pengukurannya
berfokus pada proses kegiatan semata. KPI ini
lebih mudah dilakukan daripada KPI Eksak dan
KPI Proksi
4 Tipe KPI
• KPI Proyek merupakan KPI yang kualitasnya
terrendah dibandingkan KPI lainnya, karena KPI ini
bersifat tidak langsung. KPI ini tidak mengukur
kemajuan pencapaian KPI secara langsung, tetapi
hanya mengukur progres kemajuan dari program-
program inisiatif yang telah dicanangkan (measure
initiative projects). KPI Proyek mengukur apakah
inisiatif yang dicanangkan terlaksana sesuai
anggaran (on budget), sesuai waktu (on time), dan
sesuai ketentuan atau spesifikasi yang telah
ditentukan (on specification).
Contoh Jenis-jenis KPI
DISKUSI
KELOMPOK
 Instruksi :
• Lakukan apa yang saya minta!
“Tolong buatkan minuman Kopi
Susu hangat yang nikmat untuk
setiap orang yang hadir diruangan
ini !”
• Waktunya : 5 menit
• Mulai dari SEKARANG !!!
Jenis KPI
KPI Example of measure
QUALITY - Number of customer complaints
- Customer satisfaction scores
SPEED - Customer query time
- Order lead time
DEPENDABILITY - Average lateness of orders
- Percentage of orders delivered late
FLEXIBILITY - Range of products/services
- Time needed to develop new products/services
COST - Variance against budget
- Cost per operation hour
Jika Rezeki Hamba…
• jauh, dekatkanlah
• lambat, percepatlah
• susah, permudahlah
• sedikit, perbanyaklah
• banyak, berkahilah
 KPI
mencerminkan aspek penting /
utama dalam pekerjaan
Menentukan Target dan
Inisiatif Strategis

• Target adalah suatu ukuran yang ingin

dicapai dalam jangka waktu tertentu
• Target dibuat dalam jangka waktu satu (1)
tahun, atau disebut dengan perencanaan
tahunan
• Sementara pemantauan target dapat
dilakukan dalam periode bulanan,
triwulanan, semesteran atau tahunan
 Menentukan Besarnya Target
Berkaitan dengan besarnya target, ada beberapa
hal yang dapat dipakai untuk menentukannya,
antara lain:

Pencapaian dimasa lalu (baseline)

Keinginan stakeholder (angka target
ditentukan langsung oleh stakeholder)
Rujukan pada kondisi internal maupun
eksternal organisasi
Inisiatif Strategis
(Action Plan)
• Inisiatif strategis
adalah inisiatif-inisiatif
yang bersifat strategis,
yang disusun dan perlu
dilaksanakan untuk
mencapai target.
membumikan

KPI
Harus diterjemahkan…

Rencana Strategi

Kesenjangan

Karyawan
Keinginan Pimpinan…
ROI Meningkat
Margin Tinggi
Rasio Operasi Stabil
Investasi Optimal
Indeks Kepuasan Pelanggan 80%
Zero Accident
Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi
disemua layanan
Kondisi Sarana Penjualan Prima
SDM Unggul
Struktur Organisasi Memadai
ORGANISASI = BERBAGI PERAN
CASCADING
adalah proses penyusunan scorecard di
setiap jenjang organisasi oleh “Pimpinan”
pada jenjang organisasi yang bersangkutan,
dengan menggunakan scorecard jenjang
organisasi yang lebih tinggi sebagai basis.
Dengan demikian proses cascading ditentukan
oleh desain struktur organisasi yang dipakai
oleh organisasi dalam menjalankan bisnisnya.
ATASAN ≠ “PIPA”
CASCADING KPI
Contoh : SHARE CASCADE

Efisiensi Biaya
Branch Manager
Cabang

HRD & General

Finance Fundraising
Affairs

Efisiensi Biaya Efisiensi Biaya Efisiensi Biaya

Finance HRD & GA Fundraising
CASCADING KPI
Contoh : FULLY CASCADE

Penghimpunan
Branch Manager
Dana

HRD & General

Finance Fundraising
Affairs

Penghimpunan
Dana
CASCADING KPI
Contoh : CONTRIBUTORY / PARTIALY
CASCADE
Efisiensi Biaya
Branch Manager
Cabang

HRD & General

Finance Fundraising
Affairs

Efisiensi Biaya • Biaya Lembur • Biaya Promosi

Over Head • Biaya Administrasi • Biaya Tools
& Umum
PENTINGNYA MONITORING KPI
Sementara pemantauan target dapat dilakukan dalam
periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan
Next Agenda :
WORKSHOP PER ENTITAS
TAHAP 2