KATA PENGANTAR
POB Penyusunan Laporan Fasilitator dan ROMS Program Pamsimas Ill ini disusun dengan
tujuan untuk mengatur tata cara pembuatan dan pengiriman laporan oleh Fasilitator, ROMS
Kabupaten, dan ROMS Provinsi yang sesuai dengan kebutuhan Program Pamsimas Ill. POB
ini berlaku sebagai pedoman bagi para pelaku Program Pamsimas khususnya di tingkat
provinsi, kabupaten, dan desa dalam pelaporan Program Pamsimas Ill.
Pada akhirnya diharapkan seluruh kegiatan pelaporan program Pamsimas Ill ini dapat
berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan Program Pamsimas Ill baik di
tingkat masyarakat, desa. kabupaten maupun provinsi.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ ii
1. KETENTUAN UMUM .......................................................................................................... 1
2. TUJUAN .............................................................................................................................. 1
3. JENIS PELAPORAN ........................................................................................................... 2
4. ALUR DAN MEKANISME PELAPORAN ............................................................................ 3
5. FORMAT LAPORAN ........................................................................................................... 4
DAFTAR FORMAT
Laporan Fasilitator
Format 1 : Rencana Kerja Bulanan ……………………………………………………… 7
Format 2 : Kemajuan Kegiatan dan Hasil Yang Dicapai ……………………………… 8
Format 3 : Kegiatan Pendukung …………………………………………………………. 8
Format 4 : Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kegiatan …………………………….. 9
Format 5 : Rencana Bulan Berikut ………………………………………………………. 9
1. KETENTUAN UMUM
Pelaporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan adalah bagian penting dari pemantauan dan
pertanggungjawaban program. Pelaporan ditujukan untuk menggambarkan perkembangan
atau kemajuan setiap tahapan pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang
terjadi, dan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan program Pamsimas.
Semua pelaku Program Pamsimas bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan atas
pelaksanaan program mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Proses ini
dilakukan untuk membantu pengelolaan program dan evaluasi kinerja program Pamsimas.
Penyusunan Laporan Program yang disusun harus berbasis kepada data SIM Pamsimas.
Laporan pelaksanaan Pamsimas harus menjadi bagian dari pelaporan kinerja
penyelenggaraan urusan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten.
2. TUJUAN
Prosedur Operasional Baku (POB) ini dibuat sebagai acuan Fasilitator, ROMS Tingkat
Kabupaten, dan Provinsi dalam menyusun pelaporan secara akurat dan tepat waktu kepada
pengelola program yang didukungnya. Jika ROMS tidak melaporkan pelaksanaan program
secara akurat dan tepat waktu maka akan mempengaruhi kualitas laporan dan memperlambat
jadwal pemanfaatannya terutama dalam kaitannya dengan pemantauan dan evaluasi kinerja
program, sehingga proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam
antisipasi masalah yang akan diambil guna menjaga/meningkatkan kinerja program pun
menjadi terlambat yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan suatu siklus bahkan
keseluruhan program.
Dengan mematuhi ketentuan jadwal dan mekanisme pelaksanaan pelaporan ROMS yang
dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program
Pamsimas dan Prosedur Operasional Baku (POB) ini diharapkan kegagalan pelaksanaan
program yang disebabkan dari buruknya kinerja dapat dihindari.
3. JENIS PELAPORAN
Tim pendukung pengelola program mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat
berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan. Jenis dan pelaku pelaporan untuk setiap
tingkatan diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Deadline Laporan diserahkan
Tingkat Jenis Pelaporan Pelaku
Pelaporan ke-
Desa Laporan bulanan Tanggal 25 setiap Koordinator Kabupaten. Tim
bulan. Fasilitator
Laporan proses Setiap Laporan melalui Tim
kegiatan Pelaksanaan pengisian aplikasi SIM Fasilitator
Kegiatan
Kabupaten Laporan Bulanan Setiap tanggal 1 DPMU. ROMS
bulan berikutnya Satker Kabupaten. Kabupaten.
Koordinator Provinsi.
Laporan proses Setiap Laporan melalui ROMS
kegiatan Pelaksanaan aplikasi SIM dan Kabupaten.
Kegiatan verifikasi data SIM.
Laporan Triwulan Tanggal 5 setiap DPMU. ROMS
periode Triwulan Satker Kabupaten. Kabupaten.
Koordinator Provinsi.
Laporan Tahunan 2 minggu setelah DPMU. ROMS
akhir tahun Satker Kabupaten. Kabupaten.
Koordinator Provinsi.
Laporan Kunjungan 1 minggu setelah DPMU. ROMS
Lapangan kunjungan Satker Kabupaten. Kabupaten
lapangan selesai Koordinator Provinsi
dilaksanakan
Dokumen pelaporan Sesuai Kebutuhan DPMU. ROMS
lain yang bersifat Satker Kabupaten. Kabupaten.
insidentil. Koordinator Provinsi.
Provinsi Laporan Bulanan Tanggal 5 setiap PPMU ROMS
bulan berikutnya. Balai PPW/ Provinsi.
Satker Provinsi
NMC.
Laporan proses Setiap Laporan melalui ROMS
kegiatan Pelaksanaan aplikasi SIM dan Provinsi.
Kegiatan verifikasi data SIM.
Laporan Triwulan Tanggal 10 PPMU ROMS
setelah periode Balai PPW/ Provinsi.
Triwulan Satker Provinsi
NMC.
Adapun alur penyusunan pelaporan Bulanan ROMS,dapat dilihat pada gambar berikut ini.
DC menyusun laporan
berdasarkan:
Laporan Bulanan FM dan Laporan Bulanan
Fasilitator Laporan DC disahkan
FS diterima DC tanggal 25
setiap bulan Hasil Kunjungan oleh DPMU
Lapangan dan Monitoring
Hasil Koordinasi Berbagai
Pihak
5. FORMAT LAPORAN
Adapun Format Laporan Bulanan Fasilitator dan Bulanan/Triwulan ROMS tingkat Kabupaten
dan Provinsi dapat dilihat pada halaman berikut.
LEMBAR PENGESAHAN.
LAMPIRAN BAB 1.
PENDAHULUAN.
Menjelaskan secara singkat tentang kemajuan pekerjaan serta hasil yang telah dicapai
sampai akhir dengan bulan lalu.
Menjelaskan rencana kerja yang akan dilakukan pada bulan pelaporan yang memuat:
Uraian kegiatan
Penanggung Jawab (PJ)
Lokasi Kegiatan (Nama Desa)
Waktu Pelaksanaan
Hasil yang diharapkan
Menjelaskan tentang kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan rencana kerja pada bulan
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Menjelaskan tentang kemajuan kegiatan yang terkait dengan siklus program pada masing-
masing desa.
* Dokumen Pendukung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan fasilitator yang harus dilampirkan.
Menjelaskan kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh fasilitator berupa pelatihan yang
diikuti, koordinasi dengan DC atau pihak-pihak terkait lainnya.
Waktu
No. Kegiatan Tujuan Lokasi Hasil yang dicapai Keterangan
Pelaksanaan
1 Pelatihan Fasilitator Meningkatkan 13 - 22 Juni Kota A, Fasilitator memiliki Kegiatan
pengetahuan dan 2016 Provinsi B bekal kemampuan diselenggarakan
keterampilan untuk melakukan oleh Satker
peserta sebagai pendampingan di PAMBM.
Fasilitator dalam lapangan.
melakukan
pendampingan
lapangan
2 Rapat Koordinasi Membahas 29 Juni 2016 Kantor DC Kesepakatan waktu Kegiatan
tingkat Kabupaten kemajuan penyelesaian diselenggarakan
kegiatan pelaksanaan oleh ROMS
Menyusun IMAS II. Kabupaten
rencana kerja
bulanan
Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (jika ada) serta
alternative penanganan dan dukungan yang diharapkan.
3.1. Kesimpulan
Lampiran-Lampiran.
Laporan bulanan fasilitator harus dilengkapi dengan lampiran sebagai hasil dari kegiatan
yang dilakukan diantaranya:
Tabel Monitoring Kegiatan Pendampingan FM Tingkat Desa
Tabel Monitoring Kegiatan FM di Tingkat Kabupaten
Dokumen pendukung hasil kegiatan.
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN BULANAN ROMS ……
KABUPATEN…………….
Di Susun Oleh :
Koordinatoor Kabupaten..............
ROMS.........................
......................................
Mengetahui,
DPMU
( District Project Management Unit )
Kabupaten .................
.................................................
NIP. .....................................
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN
1. IN FO RM AS I P R OG R AM P AMS IM AS I II
(gambaran umum program Pamsimas tk kabupaten)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(menjelaskan realisasi pekerjaan pada bulan yang dilaporkan dari masing-masing personil ROMS yang mengacu kepada TOR, AWP
Pamsimas, KPI)
Mendukung KPI/
Keterangan
No Uraian Kegiatan Tujuan Hasil Kegiatan Akuntabilitas
Dukungan yg
Tindak Lanjut dan Target Status
No Permasalahan Dibutuhkan
Penyelesaian (proses/selesai (bila ada)
5. REKOMENDASI
Uraian rekomendasi yang diberikan oleh ROMS Kabupaten terkait dengan usulan
perbaikan pengelolaan program.
LAMPIRAN
Personil ROMS melengkapi lampiran laporan, yang dapat berupa grafik dan atau data-
data pendukung terkait penjelasan uraian dalam laporan, Berita Acara serta Dokumentasi
Kegiatan.
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN ROMS ……
KABUPATEN…………….
Di Susun Oleh :
Koordinatoor Kabupaten..............
ROMS.........................
......................................
Mengetahui,
DPMU
( District Project Management Unit )
Kabupaten .................
.................................................
NIP. .....................................
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(menjelaskan realisasi pekerjaan sampai dengan triwulan yang dilaporkan dari masing-masing personil ROMS yang mengacu kepada
TOR, AWP Pamsimas, KPI)
Dukungan yg
Tindak Lanjut dan Status
No Permasalahan Dibutuhkan
Target Penyelesaian (proses/selesai (bila ada)
5. REKOMENDASI
Uraian rekomendasi yang diberikan oleh ROMS Kabupaten terkait dengan usulan
perbaikan pengelolaan program.
LAMPIRAN
Personil ROMS melengkapi lampiran laporan, yang dapat berupa grafik dan atau data-
data pendukung terkait penjelasan uraian dalam laporan, Berita Acara serta Dokumentasi
Kegiatan.
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN BULANAN ROMS ……
PROVINSI …………….
Di Susun Oleh :
Koordinator Kabupaten..............
ROMS.........................
......................................
Mengetahui,
PPMU
(Provincial Project Management Unit )
Kabupaten .................
.................................................
NIP. .....................................
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
………………..
Total
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
………………..
Total
(menjelaskan realisasi pekerjaan pada bulan yang dilaporkan dari masing-masing personil ROMS yang mengacu kepada TOR, AWP
Pamsimas, KPI)
Mendukung KPI/
No Uraian Kegiatan Tujuan Hasil Kegiatan
Akuntabilitas Keterangan
4. TA CD CB
……………………………..
dst
5. REKOMENDASI
Uraian rekomendasi yang diberikan oleh ROMS terkait dengan usulan perbaikan
pengelolaan program.
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN ROMS ……
PROVINSI …………….
Di Susun Oleh :
Koordinator Kabupaten..............
ROMS.........................
......................................
Mengetahui,
PPMU
(Provincial Project Management Unit )
Kabupaten .................
.................................................
NIP. .....................................
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
SINGKATAN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
………………..
Total
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
………………..
Total
5. REKOMENDASI
Uraian rekomendasi yang diberikan oleh ROMS terkait dengan usulan perbaikan
pengelolaan program.