IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI

1. OPERASIONAL

NO RUANG LINGKUP AREA / LOKASI

A. Keselamatan Pasien
1 Identifikasi pasien
………….
………
2 Komunikasi
………….
………
3 Medication safety
………….
………
4 Keselamatan operasi
………….
………
5 Hand Hygiene
…………. Ruang perawatan
……… Ruang IGD

6 Pencegahan pasien jatuh

……… Ruang IGD
……… Ruang IGD
…….. Ruang perawatan
………

B Pengendalian infeksi
Penggunaan APD
…………..

C Keamanan RS / Security
………….
………

D K3 / Safety ruang gizi

 ………..
…………
E Hazard Material / B3
…………….
……………..
F Disaster
…………….

G Alat medis
…………….
……………..
H Gangguan utilitas
…………….
……………..

I Kebakaran
…………….
……………..

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance
2. Cegah kerugian / Prevention
3. Reduksi Kerugian / Reduction
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi
1. Retain – Self-insure
2. Transfer – Insurance
3. Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera
Sistem Kontrol Internal yanga ada saat
ini / Preparedness
5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 SUMBER INFORMASI RISIKO / KONDISI SAAT INI

IPCN Ketersediaan hand rub di ruang perawatan kurang

kepatuhan perawat terhadap 5 moment kurang
……….

Brankar di ruang IGD tidak ada pembatasnya

ketersediaan sign risiko jatuh tidak ada
stiker / kancing risiko jatuh tidak ada di ruang perawatan

Belum ada sistem deteksi dini kebakaran

ronde
RUANG LINGKUP KATEGORI OPERASIONAL
A.Keselamatan Pasien
B. Pengendalian infeksi. (PPI)
C. Keamanan RS / Security
D. K3 / Safety
E. Hazard Material / B3
F. Disaster
G. Alat medis
H. Gangguan utilitas
I. Kebakaran
………
……….
……….
………
………..
 RANGKIN
RISK ASSESSMENT G
PRIORITA
S RISIKO
KONTROL
Kesiapan
INTERNA Probability / Sistuasi saat
Impact Total Score
L YG ADA likelihood (0-
(1-5)
ini /
risk
4) Preparedness
SAAT INI . (1-5)

1 5 5 25

uang perawatan

1 5 2 10

belum ADA
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO (FINANCIAL
RISK)
1. Hindari risiko (Risk Avoidance)
1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss
Prevention)
(Risk Transfer) STRATEGY MITIGASI /
Asuransi
3. Reduksi kerugian. (Loss
REDUKSI RISIKO
Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak risiko (Risk
(Noninsurance) (Contractual Transfer ) Retention)

memasang sprinkler di tiap ruangan

2. PENCEGAHAN 1 (Springkle system)
 MONITORING &
EVALUASI
RISK
OWNER/ PIC
REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
2. STRATEGI

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

Bgn Program
A. RENSTRA Laporan kinerja
/ Prencanaan

B. RENCANA PEMBANGUNAN

C. REPUTASI/CITRA RS

D. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

E. MARKETING

F. UNGGULAN BARU

G. KONTROL & EVALUASI KONTROL

H RENCANA RENOVASI

I. PERJANJIAN/MOU

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal Kelompok :
4 = Cedera permanen Dewas
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang Direksi
2 = Cedera ringan Struktural
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTRO
L
RISIKO / KONDISI SAAT INI
INTERNA
L YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability /
Impact Sistuasi saat Total
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

Tidak tercapainya SPM Pergub 20 Tahun Target

2016 Pencapaian 3 4 4 48
RUANG LINGKUP KATEGORI STRATEGI
RENSTRA
Rencana Pengembangan
Reputasi / citra RS
Hub dgn stakeholder
Hub dgn media
Marketing
Unggulan baru
Kontrol & Evaluasi Kontrak
Rencana Renovasi
Perjanjian / MOU

………….
…………..
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)

PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)

1. Hindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko

2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

Pencegahan kerugian Retensi risiko

 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI RISK OWNER/
/ REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO

Melakukan monitoring, evaluasi, audit

internal terhadap capaian program sesuaiBgn Perencanaan & KMKP 24 6 bulan
SPM yang berlaku
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
3. Keuangan

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Kemampuan meningkatkan modal

B. Reimbursement

C. Billing

D. Metode pembayaran

E. Pembiayaan operasional

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance TransfRisk Financing Treatment
Retensi risiko
Probability : Transfer risiko
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal

4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RISK ASSESSMENT
KONTROL
RISIKO / KONDISI SAAT INI INTERNAL YG
ADA SAAT INI Kesiapan
Probability / Sistuasi saat
Impact
likelihood (0- ini /
(1-5) Preparedness
4)
. (1-5)

RUANG LINGKUP KATEGORI KEUANGAN

Kemampuan meningkatkan modal

Reimbursement
Billing
Metode pembayaran
Pembiayaan operasional
………
………….
………..
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
SSMENT PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. HIndari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss (Risk Transfer)
Total Prevention)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
Score
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
risk
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) risiko (Risk
(Contractual Transfer ) Retention)

0
0
 MONITORING &
RISK EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
4. SDM / HUMAN CAPITAL

SUMBER
AREA /
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI
I

A. Perencanaan SDM

B. Orientasi

C. Diklat

D. Kredensial & Rekredensial

E. Evaluasi kinerja

F. Program kesehatan karyawan

*

G. Penilaian kinerja staf lainnya

H. Budaya kerja

I. Kepuasan Staf

K. Kompetensi Staf
Risk Control Techniques Risk Financing Techniques
1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI INTERN
SAAT INI AL YG
ADA Probability /
Kesiapan
Sistuasi saat Total
Impact
SAAT likelihood (0-
(1-5)
ini / Score
4) Preparedness risk
INI . (1-5)

1 5 3 15

*
RUANG LINGKUP KATEGORI CONTOH
Perencanaan SDM
Orientasi
Diklat
Kredensial & Rekredensial
Evaluasi kinerja
Program kesehatan karyawan
Penilaian kinerja staf lainnya
Budaya kerja
Kepuasan staf
Kompetensi staf
…….
……….
……………
RANGKING
PRIORITAS
RISIKO Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn risiko (Risk
kontrak (Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING &
RISK
STRATEGY MITIGASI / OWNER/
EVALUASI
REDUKSI RISIKO PIC

REASES
SKOR RISIKO
MONITORING &
EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
5. KEPATUHAN PADA HUKUM DAN PERATURAN

AREA / SUMBER
NO RUANG LINGKUP
LOKASI INFORMASI

A. Akreditasi

B. Perijinan

C. Kebijakan / Prosedur sesuai dengan

hukum & regulasi (KEMKES, DINKES)

D. Pencegahan KPK (Kej Potensial Klaim)

/ PCE

E. Pencegahan Klaim dan komplain

ABLE #6 Techniques to Manage Risks

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure

2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance

3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer

4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer non Asuransi / Non-Insurance Transfer

Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi

Dampak terhadap risiko

5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 KONTR RISK ASSESSMENT
OL
RISIKO / KONDISI SAAT INTERN
INI AL YG Kesiapan
Probability / Sistuasi saat Total
ADA likelihood (0-
Impact
ini / Score
(1-5)
SAAT 4) Preparedness risk
. (1-5)
INI
0
3 3 2 18
0

RUANG LINGKUP KATEGORI HUKUM & PERATURAN

Akreditasi
Perijinan
Kebijakan / Prosedur sesuai dengan
hukum & regulasi (KEMKES,
DINKES)
Pencegahan KPK (Kej Potensial
Klaim) / PCE
Pencegahan Klaim dan komplain
RANGKING Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PRIORITAS PEMBIAYAAN
RISIKO KONTROL RISIKO
RISIKO
(RISK CONTROL)
(FINANCIAL RISK)
1.Pencegahan risiko 1.Transfer risiko
(Risk Avoidance)
2. Pencegahan (Risk Transfer)
Kerugian (Loss
3. Reduksi kerugian. Asuransi
Prevention)
(Loss Reduction)
4. Segregation, 2.Terima / Retensi
5. Transfer dgn risiko (Risk
kontrak (Noninsurance) Retention)
(Contractual Transfer )
 MONITORING & EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC
REASES
SKOR RISIKO
ORING & EVALUASI

WAKTU
 IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI
6. TEKNOLOGI / IT

SUMBER
AREA / RISIKO / KONDISI
NO RUANG LINGKUP INFORMAS
LOKASI SAAT INI
I

A. sistem informasi

B. telemedice

C. Peralatan IT / hardware

D. Software

E. Penegndalian Inventori

Risk Control Techniques Risk Financing Techniques

1. Hindari / Avoidance 1. Retain – Self-insure RUANG LINGKUP KATEGORI TEKNOLOG
2. Cegah kerugian / Prevention 2. Transfer – Insurance sistem informasi
3. Reduksi Kerugian / Reduction 3. Non-Insurance Transfer telemedice
4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi) Peralatan IT / hardware
5. Transfer non Asuransi Software
pengendalian inventori
Probability :
4 = Sering Terjadi
3 = Mungkin terjadi
2 = Jarang terjadi
1 = Sangat jarang
0 = Tidak mungkin terjadi
Dampak terhadap risiko
5 = Meninggal
4 = Cedera permanen
3 = Cedera reversibel / LOS memanjang
2 = Cedera ringan
1 = Tidak Cedera

Sistem Kontrol saat ini / Preparedness

5 = Tidak ada / None
4 = Kurang
3 = Cukup / Fair
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
2 = Baik
1 = Kuat / Solid
 RANGKING
PRIORITAS
RISIKO
RISK ASSESSMENT
KONTROL
INTERNAL
YG ADA
Kesiapan
SAAT INI Probability / Sistuasi saat Total
Impact
likelihood (0- ini / Score
(1-5) Preparedness risk
4)
. (1-5)

0
0
0
0

P KATEGORI TEKNOLOGI
 Teknik Pengelolaan risiko (Treat risk)
PEMBIAYAAN
KONTROL RISIKO (RISK CONTROL) RISIKO
(FINANCIAL RISK)
1. Menghindari risiko (Risk Avoidance) 1.Transfer risiko
2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention) (Risk Transfer)
3. Reduksi kerugian. (Loss Reduction) Asuransi
4. Segregation,
5. Transfer dgn kontrak (Noninsurance) 2.Terima / Retensi
(Contractual Transfer ) risiko (Risk
Retention)
 MONITORING &
EVALUASI
STRATEGY MITIGASI / RISK
REDUKSI RISIKO OWNER/ PIC

REASES
WAKTU
SKOR RISIKO