PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
LATAR BELAKANG
Dasar :
Ketika orang mulai mengetahui dan
memahami apa yang mereka harapkan,
dan akan dapat mengambil bagian dalam
pengharapan tersebut, mereka akan
berusaha mencapainya. (Amstrong)
Progress and
success
toward goal
achievement
(Kemajuan dan Keberhasilan
Menuju Pencapaian Kinerja)
Perencanaan
Evaluasi Pengelolaan
PROSES MANAJEMEN
PEMANTAUAN KINERJA
1. Kinerja Hasil
Kepuasan Pelanggan;
Produk dan layanan;
Keuangan dan Pasar
2. Kinerja Proses
Proses Bisnis Internal;
Sumberdaya Manusia;
Kepemimpinan
3. Aspek pengawasan.
Strategy Map
STRATEGY MAP
(PETA STRATEGI)
12
13
KPI MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA
NO FORMULA SATUAN BOBOT TARGET 2013
1
KUNCI
2 3 4 5
merupakan Kontrak
6
I Pelanggan 4
1 Kepuasan Pelanggan
Hasil survey kepuasan pelanggann
oleh Lembaga independen
% 4
Kinerja Direksi dan Dewan
78,00
II
1
Produk dan Layanan
EAF Korporat
[Σ ((AH-EUDH-ESEDH)xNMC)] x
100% / %
40
6
Komisaris PT PJB
91,81
3 EFOR Korporat
[Σ (FOH+EFDH)xNMC ]x 100%
Ʃ(FOH+SH+Synch.Hour+Pumping % 8
ditetapkan melalui RUPS
2,21
4 SdOF Korporat
Hour+EFDHRSxNMC)
Σ Gangguan mendadak per tahun /
Kali/unit 4
PLN (Persero) selaku
2,06
Σ Unit pembangkit
5
Efisiensi Thermal Netto PLTU
Batubara
Σ Penjualan energi yang dihasilkan /
Σ Pemakaian total bahan bakar
% 8 Pemegang Saham setiap
31,80
6
Efisiensi Thermal Netto
PLTGU Gas
Σ Penjualan energi yang dihasilkan /
Σ Pemakaian total bahan bakar
% 4
tahun. Penilai KPI
38,93
[Σ ((POH+MOH)xNMC)] x 100%
7
III
SOF Korporat
22
Manajemen oleh PLN
5.61
1
A. Energi Primer
Pengamanan Pasokan
Batubara
Stok akhir / Pemakaian harian Hari
10
4
(Persero) selaku
15 - 42
2
Program CNG unit Muara
Tawar
B. Pembangkitan
Operating Date (OD) Waktu 6
Pemegang Saham
Desember 2013
1
Reverse Enjiniring dan
Produk Dalam Negeri :
Material Cadangan/Part
Nilai yang terkontrak
Rp.
Milyar
2 pencapaian Indikator KPI
50
IV
Sistem Inventory Stockist
SDM
Modul Stockist on -line Waktu 2
12
Manajemen setiap 6
Nopember 2013
2
Human Capital Readiness
(HCR)
Organizational Capital
Hasil assessment Tim
Level
4
4
(enam) bulan atau
3,95
3,95
Readiness (OCR)
3
Informational Capital
Readiness (ICR)
Hasil assessment Tim Level 4 Semester I dan II
4,05
14
KEPUASAN PELANGGAN
15
16
Best Practise
Target/
Key Performance
Indikator (KPI)
Bisnis Proses
(Maturity)
LEVEL 5
World Class
contenders Implement Business
LEVEL 4
Practices
RESULTING KPI
LEVEL 3
LEVEL 2
Back of
the pack
LEVEL 1 Remove Performance
Barrier
STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4 STAGE 5
Ada 2 Kemungkinan :
1. Keberuntungan
2. Ada orang Hebat
PERF.
LEVEL 5
KINERJA HASIL (KPI)
PERF.
LEVEL 4
Meningkatkan Maturity
LAGGING
PERF. Menghilangkan
LEVEL 1 Hambatan Manajemen
21
Kinerja Proses
Kinerja Proses
Kinerja proses ditinjau dari People and Work Culture
Perspective
25
@2012
26
Jadwal Asesmen
27
GAP
Penetapan Target
Cascading Konkin Unit Self Ass TW-III
KPI ODA Smt-II
KPI MANAJEMEN
29
32
MATURITY LEVEL
34
35
36
KESIMPULAN
37
PERHITUNGAN NKU
Indikator Kinerja ditetapkan
melalui Polaritas Positif dan
Negatif, yaitu :
Polaritas Positif adalah
indikator keberhasilan
pencapaian kinerja lebih tinggi
lebih baik (Realisasi >
Rencana) atau polaritas positif
().
Polaritas Negatif adalah
indikator keberhasilan
pencapaian kinerja lebih rendah
lebih baik (Realisasi <
Rencana) atau polaritas negatif
().
Hasil perhitungan NKO menggunakan dua
Formula perhitungan penilaian
angka dibelakang koma dan dilakukan setiap indikator Kinerja Hasil
pembulatan, untuk angka ≥0,05 dibulatan dan Proses (Maturity Proses
menjadi 0,10 sedangkan angka <0.05 dibulatkan dan KPI)
menjadi 0,00.
Gambaran grafik antara Prosentase Nilai (%)
dan Pencapaian sebagai berikut :
38
RUMUS IPK
RUMUS IPK
1. Perbaikan Kinerja
2. Untuk keputusan administrasi
3. Pemberian penghargaan
4. Kompensasi
5. Promosi
6. Pemberhentian
7. Pengurangan, PHK
8. Untuk Pengembangan
42
Ingat !
43
Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja
Sukses Eksekusi
Smart HC & OC (Kerja Ikhlas,
Cascade / Integrasi Sistem Readiness cerdas,
manajemen tuntas)
Kontrak Kinerja
(Tata kelola)
f Tujuan &
Strategi
Sistem &
Bisnis
Proses
Orang &
Organisasi
Commitment
F2
Sekilas tentang Balanced Scorecard 4 perspektif
Kemarin
Perspektif Keuangan
Bagaimana Pemilik
Saham melihat PLN ?
Saat ini
Saat ini
Perspektif Internal Bisnis
Perspektif Pelanggan Proses
VISI &
Bagaimana Pelanggan Proses apa yang
menilai PJB? STRATEGI
harus unggul dan andal ?
Masa depan
Source: Adapted from Robert S. Kaplan and David P. Norton, “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”
FINANCIAL MENGELOLA
ROE, ROCE
Profit KEUANGAN
ROI, ROA
CUSTOMER MEMUASKAN
CUSTOMER LOYALTY CUSTOMER
Product
ON TIME DELIVERY
INTERNAL/ MEMBANGUN
BUSINESS BISNIS INTI
PROCESS PROCESS PROCESS
QUALITY CYCLE TIME
Process
Balanced scorecard
Kesiapan organisasi
sistem Integrasi
Latihan
evaluasi
S1
Pengukuran Kinerja
S2
Lingkup Manajemen Kinerja
Selected Goal
Strength Weakness
Strategy Map
Budget Plan
Action Plan
Improvement
Bencmarking
Strategic Planning
Execution
Measurement
Strategic Management
PENILAIAN
• Penilaian oleh Atasan
• Coaching , Mentoring
Langsung
and counseling
• Verifikasi oleh Komite
(selama kurun waktu 6 bln)
Appraisal
• Revisi
Mengukur Pencapaian
Strategi dan Inisiatif Korporat
Penetapan strategi
Korporat pada level korporat
CASCADING
CORPORATE STRATEGY WORLD CLASS
CASCADED STRATEGY
PROGRAM & KPI
MANAJER
HIGHEST
PERFORMANCE
EAF 97 %
CASCADING
Lagging Indicator adalah Indikator Hasil Akhir
Leading Indicator adalah Indikator Proses atau
Kontrak
Lagging
Hasil antara
Kinerja
Indicator
RKAP
Leading Lagging
RJPU Indikator Indicator
GM
Leading Lagging
Indicator Indicator
MANAJER
Leading Lagging
Indicator Indicator
SPV
Leading
Indicator
KARYWN
60
Terima Kasih