PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CELIKAH
Jln.Lintas Palembang Kayuagung Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab OKI, 30611
Email : Puskesmas.celikah@yahoo.co.id

Instrumen Audit Pengelolaan Keuangan

Auditor : Pimpinan Puskesmas Celikah

Waktu Pelaksanaan :

No Daftar Pernyataan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi audit

1 Pengelolaan BOK sesuai Juknis yang ditetapkan

2 Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, SOP jenis kegiatan yang
dilaksanakan
3 Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan sesuai Juknis yang
ditetapkan
4 Tenaga yang melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai
dengan standar kompetensi
5 Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan
6 Pembuatan RUK dan RPK setahun sekali
7 Buku Kas Pengeluaran Puskesmas setiap bulan

Pimpinan Puskesmas Celikah

Susmiyati, SKM, M.Kes

NIP 19671229 199001 2 001