INSTRUMEN

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN KERJA MADRASAH
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
2020

1
Nama Satuan Kerja : MAN 2 Sukabumi Kab. Sukabumi
Kepala Satuan Kerja : Drs. H. Badru Tamam, M.Pd.
NIP : 196404021994031002
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian
a. PNS : 29
b. Non PNS : 21
Berdasarkan Pangkat
a. Golongan I :1
b. Golongan II :2
c. Golongan III : 13
d. Golongan IV : 13
Berdasarkan Jabatan
a. Struktural :1
b. Fungsional Tertentu : 24
c. Fungsional Umum :4

2
 Lampiran 1 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana dan Fungsional
Manajemen Kepegawaian YA TIDAK KET
Aspe Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana
k dan Fungsional Tertentu
Indikator 1. Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana
a. SK Jabatan Pelaksana/ Fungsional Guru
Sesuai dengan Kualifikasi Akademik bagi
Jabatan Pelaksana dan Fungsional Guru

b. Adakah SPMT bagi masing-masing

pegawai ?
Jika ada sample 5 Pegawai

c. Adakah SPMJ bagi masing-masing

pegawai ?
Jika ada sample 5 Pegawai

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Tertentu
a. Apakah Pengangkatan JFT sudah sesuai
dengan klasifikasi Pendidikan?
Jika tidak jelaskan

b. Apakah Guru yang tidak sesuai dengan

klasifikasi akademiknya,
Jika ya, mengapa?

c. Adakah guru yang masih memiliki

pendidikan dibawah standar kualifikasi
pendidikan yang ditetapkan peraturan?
Jika ada, Jelaskan
d. Adakah guru yang sudah tidak diangkat
dan tidak memiliki sertifikat pendidik?

e. Adakah Guru PNS yang tidak memiliki

NRG

f. Berapakah jumlah guru yang sudah

diangkat tetapi belum mempunyai usulan
NUPTK?

g. Apakah Madrasah sudah menindaklanjuti

terkait usulan NRG?

h. Adakah Guru Non PNS yang memiliki

NUPTK ?

Lampiran 2: KINERJA PEGAWAI/GURU PNS DAN NON PNS

3
 Manajemen Kepegawaian YA TIDAK KET
Aspek Pengukuran Kinerja Pegawai berdasarkan SKP
dan Beban Tugas
Indikator 1. Perjanjian Kinerja;
a. Apakah Pegawai sudah membuat
Perjanjian Kinerja pada awal tahun ?

b. Apakah Perjanjian Kinerja tersebut sesuai

dengan analisa jabatan ?

2. Pemberian/pembagian tugas mengajar bagi

guru ;
a. Apakah terdapat Keputusan pimpinan
satker dalam pembagian tugas
mengajar?
Jika ya, dapatkan sk nya

b. Apakah Pembagian tersebut sudah

berdasarkan dengan kualifikasi
akademik?
Jika tidak, jelaskan.

c. Apakah Pembagian tugas mengajar

memperhatikan Jam Tatap Muka
minimal?
Jika tidak, jelaskan.

d. Apakah terdapat guru yang tidak

mendapat jam mengajar?
Jika ya, jelaskan

e. Apakah guru sudah membuat

Rancangan pelaksanaan pembelajaran
tiap semester?

3. Apakah seluruh PNS sudah membuat SKP ?

4. Sesuaikah SKP dengan Uraian Jabatan dan

Sasaran Kinerja ?
Jika tidak, sebutkan alasannya?

Sertifikat 5. Apakah Seluruh guru sudah memiliki

Pendidik Sertifikat Pendidik?
Jika belum, sebutkan jumlah dan alasannya

6. Apakah Seluruh guru Sudah memiliki NRG?

7. Berapakah Guru yang belum memiliki

4
 sertifikat pendidik?

8. Berapakah Guru yang belum memiliki NRG?

9. Adakah Guru yang sedang diusulkan/

diproses untuk memiliki sertifikat pendidik?

10.Adakah guru yang sedang diusulkan

mendapatkan NRG?

11.Adakah Permasalahan yang terdapat dalam

proses mendapatkan sertifikat pendidik?

12.Adakah Permasalahan yang terdapat dalam

proses mendapatkan NRG?

Perbandin 13.Apakah terdapat permasalahan yang timbul

gan akibat adanya Guru Non PNS?
Jika ya, sebutkan

14. Apakah Guru Non PNS tersebut memiliki

kinerja harian yang dapat
dipertanggungjawabkan ?

Lampiran 3 Kenaikan Pangkat bagi PNS

Manajemen Kepegawaian YA TIDAK KET
Aspek Kenaikan Pangkat bagi PNS
5
Indikator 1. Kenaikan pangkat reguler sudah memenuhi
syarat sebagai berikut?
a. Apakah Pegawai yang diusulkan Kenaikan
Pangkat Reguler sudah memenuhi
Sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam
pangkat terakhir

b. Apakah Setiap unsur SKP sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir

c. Apakah Pegawai yang diusulkan untuk

kenaikan pangkat Tidak melampaui
pangkat atasan langsungnya

d. Apakah terdapat Pegawai yang diusulkan

kenaikan pangkat regular lebih dari 4
Tahun ?

Jika ada mengapa?

e. Apakah Kendala yang dihadapi saat
pengajuan Kenaikan Pangkat Reguler?

2. Pemeriksaan Kenaikan Pangkat pilihan yang

menduduki jabatan fungsional tertentu
a. sekurang-kurangnya telah 2 ( dua ) tahun
dalam pangkat terakhir
b. telah memenuhi angka kredit yang
ditentukan
c. SKP dalam 2 tahun terakhir setiap unsur
bernilai baik

3. Aspek Pemenuhan angka kredit

a. Apakah madrasah sudah membuat usulan

penghitungan angka kredit kepada tim
penilai angka kredit guru?

b. Bagaimana proses pemenuhan angka

kredit guru?
Jelaskan

c. Berapa periode guru biasanya

mengumpulkan angka kredit?

d. Berapa Jumlah guru yang mengumpulkan

angka kredit pada tiap peridode tersebut?
6
 e. Unsur apa saja yang sering menjadi
kendala ketika guru mengumpulkan angka
kredit?
Jelaskan
f. Apakah guru sudah melampirkan bukti
terkait angka kredit yang diajukan?
Jelaskan

g. Berapa lamakah proses penghitungan

angka kredit guru biasanya dilaksanakan?

4. Apakah pengawas sudah melaksanakan

tugasnya sesuai dengan peraturan?

5. Pengawas melaporkan hasil pengawasannya

setiap bulan?

6. Adakah Jadwal pengawas yang ditetapkan ?

LAMPIRAN 4 GAJI DAN TUNJANGAN

Manajemen Kepegawaian YA TIDAK KET

7
Aspek Pengawasan Penggajian dan Tunjangan

Indikat 1. Pembayaran Penggajian dan tunjangan

or a. Mengevaluasi pembayaran gaji
pegawai yang ada pada instansi:
1) Penggajian sudah dibayarkan
sesuai dengan Peraturan
Pemerintah
2) Penggajian sudah dibayarkan
sesuai dengan pangkat/gol
terakhir pegawai
3) Terdapat Perbedaan pembayaran
gaji akibat kenaikan pangkat/gol
pegawai
4) Pembayaran Penggajian Bagi CPNS
sudah dilaksanakan tepat waktu

b. Pembayaran Tunjangan
Fungsional/profesi :
1) Pembayaran Tunjangan
Fungsional/profesi dibayarkan
sesuai dengan peraturan
pemerintah?
2) Terdapat Pegawai yang dibayarkan
tidak sesuai dengan jabatan
fungsional/profesi yang dijabat;
3) Terdapat Pegawai yang mendapat
dua tunjangan fungsional/profesi;
4) Terdapat keterlambatan
pembayaran tunjangan
fungsional/profesi akibat
perubahan jabatan
5) Apakah terdapat pegawai/ guru
yang kurang JTM tetapi tetap
dibayarkan Tunjangan Profesinya ?

c. Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pegawai bagi guru yang tidak memiliki
sertifikat/NRG:
- Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai dibayarkan sesuai dengan
peraturan?
- Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai sudah memenuhi syarat
dokumen sebagai berikut :
 Laporan Kinerja Bulanan;
 Potongan absensi
- Pembayaran Tunjangan Kinerja
CPNS dibayarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan;

d. Adakah Kendala dari pembayaran Gaji

dan Tunjangan Profesi guru?

8
 Jelaskan?

2. Pembayaran Gaji Guru NON PNS

a. Berasal dari manakah Anggaran yang
digunakan dalam penggajian Guru Non
PNS?
b. Berapa rata-rata besaran gaji bagi guru
NON PNS

LAMPIRAN 5 KINERJA HARIAN SELAMA MASA COVID-19

Manajemen Kepegawaian YA TIDAK KET

9
Aspek Pengawasan Presensi Kehadiran Pegawai

Indikat Sistem Presensi

or a. Mengevaluasi Presensi Kehadiran:
1) Apakah sudah tersedia system
presensi kehadiran pegawai
2) Apakah Presensi kehadiran sudah
menggambarkan realisasi/output
yang sesuai?
3) Apakah Presensi kehadiran dapat
diakses oleh pegawai secara
online?
4) Apakah pegawai dapat mengisi
alasan ketidakhadiran berupa
dinas luar, sakit,izin, cuti melalui
system presensi online tersebut?

b. Pembayaran Tunjangan dan Uang

Makan Pegawai :
1) Apakah Presensi sudah dapat
menampilkan besaran Tunjangan
Kinerja Pegawai ?
2) Apakah presensi sudah dapat
menghitung besaran potongan
tunjangan kinerja masing-masing
pegawai?
3) Apakah diberlakukan pemotongan
tunjangan kinerja selama masa
covid-19?
Jika ya berdasarkan apasaja?

Mengetahui, Yang Melaporkan,

Kepala Satuan Kerja Tim Wasdal Kepegawaian
Ketua: 1. ................................
NIP

Anggota : 2. ................................
(.......................................) NIP

3. ................................
NIP

4. ................................
NIP.

5.................................
NIP

10
11