No Aspek detail Tingkat Nilai pada Temuan dan Akar CAPA Time PIC Bukti Status

kekritisan mapping observasi penyebab line perbaikan

1 2.3.1 Apakah M 0 tidak Tidak Dibuat 13 APJ Terdapat closed
memiliki terdapat terdapat program maret dokumen
program jadwal dokumen pelatihan 2021 terakit
pelatihan pelatihan program khusus setiap dengan
personel yang rutin pelatihan minimal 6 program
mencakup rutin bulan sekali program
identifikasi latihan
kebutuhan
pelatihan dan
rencana
pelaksanaanya?
2 4.2.3 Apakah M 0 Terdapat tidak Dibuat 13 APJ Terdapat closed
setiap ketidak terdapat dolumen maret dokemen
penerimaan sesuaian dokumen cekist 2021 ceklist
obat dan/atau jumlah ceklist penerimaan penerimaan
bahan obat barang yang penerimaan obat obat dan/
dilakukan diterima dan/bahan bahan obat
pemeriksaan obat
kesesuaian
antara fisik dan
dokumen
(meliputi :
item, jumlah,
nomor bets,
tanggal
kedaluwarsa)
serta
pemeriksaan
kebenaran
label/kondisi
kemasan?
3 4.3.5 Apakah M 0 Terdapat Ada label Dibuat label 13 APJ Terdapat labl closed
sistem obat yang pada rak baru dengan maret pada semua
penyimpanan tidak sesuai penyimpana jelas 2021 rak
obat dan/atau dengan n yang hilang penyimpanan
bahan obat tempat
mampu jaga penyimoana
mutu dan n
keamanannya
(Sesuai bentuk
sediaan, sesuai
risiko
kemananan
seperti
sitostatik,
psikotropik
dll)?
4 6.1.3 Apakah m 0 Masih Masih dibuat 13 APj Tidak ada lagi closed
keluhan terdapat adanya dokumen maret keluhan yang
dilakukan keluhan yang keluhan dari keluhan 2021 dari
investigasi belum pelanggan elanggan dan pelanggan
penyebab dan ditangani dan cara yang
dilakukan trend bekelanjutan perbaikannya berkelanjutan
analysis serta dengan jelas
tindakan
perbaikan yang
berkelanjutan?