LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SASARAN KERJA PEGAWAI

FEBRUARI 2020

I. NAMA KEGIATAN TUGAS JABATAN

Penatausahaan Keuangan

II. URAIAN PEKERJAAN

A. Uraian Pekerjaan Penatausahaan Keuangan pada bulan Februari 2020, sebagai
berikut:
1. Melakukan verifikasi SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
Pegawai serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar).
4. Melakukan verifikasi penerimaan PNBP.
5. Melaksanakan akuntansi keuangan, dan
6. Mengkoordinir laporan keuangan.

B. Pengertian dan Istilah pada Penatausahaan Keuangan.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja.
SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh
bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran Iangsung.
SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban beban pengeluaran yang dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk mendanai kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan.
 Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas
pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran kepada pihak ketiga.

III. JUMLAH TARGET OUTPUT

Jumlah target output Penatausahaan Keuangan pada bulan Februari 2020 adalah :
No. Kegiatan Jumlah Satuan
1 Meneliti kelengkapan SPP-LS 53 Dokumen
Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-
2 8 Dokumen
LS gaji dan tunjangan PNS.
3 Menyiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) 61 Dokumen
Melakukan verifikasi penerimaan PNBP (Pelatihan &
4 48 Dokumen
Pengujian)
5 Melaksanakan akuntansi keuangan 1 Laporan
6 Mengkoordinir laporan keuangan 1 Laporan

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Bulan Februari 2020

V. HASIL KEGIATAN/PEKERJAAN
Realisasi Anggaran Belanja Bulan Februari DIPA T.A. 2020 Balai Pengembangan Industri
Persepatuan Indonesia (Terlampir).
VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi pada Penatausahaan Keuangan pada bulan Februari 2020
terdapat beberapa anggaran yang belum terealisasi.

VII. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Meningkatkan pemahaman pegawai pada kedisiplinan program dan pelaporan kegiatan.

Sidoarjo, Februari 2019

Penyusun Laporan

Totok Marjiyanto
Pejabat Penilai : Heru Budi Susanto
Jabatan : Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
 REALISASI ANGGARAN BELANJA BULANAN DIPA T.A. 2020
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, 12.450.000 858.481 372.602 1.231.083 9,89 11.218.917 0,00
Menengah, dan Aneka
1840 Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan 12.450.000 858.481 372.602 1.231.083 9,89 11.218.917 0,00
Pengembangan Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka
1840.021 Pengembangan Layanan Ikm Persepatuan Melalui Bpipi 8.500.000 509.988 90.128 600.116 7,06 7.899.884 0,00
001 Layanan Industri Persepatuan Indonesia 8.500.000 509.988 90.128 600.116 7,06 7.899.884
051 Layanan Industri Persepatuan Indonesia 8.500.000 509.988 90.128 600.116 7,06 7.899.884
A Pembayaran Honorarium Kegiatan Bpipi (tenaga Bidang Dan 726.924 32.500 0 32.500 4,47 694.424
Operator)
522191 Belanja Jasa Lainnya 726.924 32.500 0 32.500 4,47 694.424
- Tenaga Bidang Shoelast/acuan Sepatu [1 Orang X 12 Bulan] 66.000 5.500 0 5.500 8,33 60.500
- Tenaga Bidang Manajemen [1 Orang X 12 Bulan] 84.000 7.000 0 7.000 8,33 77.000
- Tenaga Bidang Desain Cad/cam [1 Orang X 12 Bulan] 66.000 5.500 0 5.500 8,33 60.500
- Tenaga Bidang Mesin [1 Orang X 12 Bulan] 54.000 0 0 0 0,00 54.000
- Operator Mesin [2 Orang X 12 Bulan] 96.000 0 0 0 0,00 96.000
- Tenaga Bidang Kesekretariatan [1 Orang X 12 Bulan] 60.000 5.000 0 5.000 8,33 55.000
- Tenaga Bidang Logistik [1 Orang X 12 Bulan] 60.000 5.000 0 5.000 8,33 55.000
- Tenaga Bidang Komunikasi Visual [1 Orang X 12 Bulan] 54.000 4.500 0 4.500 8,33 49.500
- Asisten Tenaga Bidang Administrasi [3 Orang X 12 Bulan] 144.000 0 0 0 0,00 144.000
- Pembayaran Tunjangan Hari Raya [12 Org X 1 Bln] 42.924 0 0 0 0,00 42.924
AA Bimbingan Teknis Assembling Alas Kaki 204.763 0 0 0 0,00 204.763
521211 Belanja Bahan 59.950 0 0 0 0,00 59.950
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 6.750 0 0 0 0,00 6.750
- Bahan Untuk Peserta 11.200 0 0 0 0,00 11.200
- Konsumsi Peserta Dan Panitia Selama Bimtek 42.000 0 0 0 0,00 42.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 22.763 0 0 0 0,00 22.763
- Belanja Bahan Praktek 22.763 0 0 0 0,00 22.763
522151 Belanja Jasa Profesi 61.200 0 0 0 0,00 61.200
Tim Narasumber
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Angka X 12 Hari X 57.600 0 0 0 0,00 57.600
8 Oj]
- Narasumber/undangan Eksternal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 2.100 0 0 0 0,00 2.100
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Narasumber/undangan Internal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 1.500 0 0 0 0,00 1.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.400 0 0 0 0,00 59.400
- Uang Saku [20 Orang X 1 Angka X 12 Hari] 14.400 0 0 0 0,00 14.400
- Transport Peserta [20 Orang X 1 Angka] 45.000 0 0 0 0,00 45.000
AB Rapat Kerja Pemantapan Kinerja Tahun 2020 52.000 47.010 0 47.010 90,40 4.990
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 900 0 0 0 0,00 900
- Atk 450 0 0 0 0,00 450
- Supplies Komputer 450 0 0 0 0,00 450
522151 Belanja Jasa Profesi 3.900 0 0 0 0,00 3.900
- Narasumber Undangan Fgd Pemantapan Kinerja 2020 [2 1.200 0 0 0 0,00 1.200
Orang X 1 Oj X 1 Keg]
- Narasumber Pemateri Fgd Pemantapan Kinerja 2020 [1 2.700 0 0 0 0,00 2.700
Orang X 3 Oj]
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.200 47.010 0 47.010 99,60 190
- Paket Meeting Kegiatan (fullboard) Dan Transport Dalam 47.200 47.010 0 47.010 99,60 190
Rangka Kegiatan
AC Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji 2.250.000 0 0 0 0,00 2.250.000
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 2.250.000 0 0 0 0,00 2.250.000
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Atomic Absorption 1.650.000 0 0 0 0,00 1.650.000
Spectrometer
- Pengadaan Peralatan Microwave Digester Untuk 600.000 0 0 0 0,00 600.000
Laboratorium Uji
AG Manajemen Kinerja Layanan Industri Persepatuan 1.152.143 74.393 15.483 89.876 7,80 1.062.267
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 724.262 74.393 1.682 76.075 10,50 648.187
- Lembur Petugas Kebersihan/pramubhakti/sopir [75 Oj X 7 6.825 340 0 340 4,98 6.485
Orang]
- Uang Makan Lembur Petugas Kebersihan/pramubhakti/sopir 3.150 0 0 0 0,00 3.150
[7 Orang X 15 Hari]
- Satpam [6 Orang X 13 Bulan] 322.530 24.810 0 24.810 7,69 297.720
- Sopir [1 Orang X 13 Bulan] 53.755 4.135 0 4.135 7,69 49.620
- Pramubakti [1 Org X 13 Bulan] 48.867 26.313 0 26.313 53,85 22.554
- Petugas Kebersihan [5 Orang X 13 Bulan] 244.335 18.795 0 18.795 7,69 225.540
Layanan Keperluan Sehari-hari Perkantoran
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 40.000 0 1.682 1.682 4,20 38.318
- Jamuan Tamu [10 Orang X 1 Kali X 12 Bulan] 4.800 0 0 0 0,00 4.800
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10.321 0 247 247 2,39 10.074
- Biaya Pengiriman 10.321 0 247 247 2,39 10.074
522112 Belanja Langganan Telepon 36.000 0 1.626 1.626 4,52 34.374
- Biaya Telepon Dan Fax 36.000 0 1.626 1.626 4,52 34.374
522119 Belanja Langganan Daya Dan Jasa Lainnya 36.000 0 2.284 2.284 6,34 33.716
- Internet 36.000 0 2.284 2.284 6,34 33.716
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 170.600 0 600 600 0,35 170.000
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Perkantoran 160.000 0 600 600 0,38 159.400
- Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan 10.600 0 0 0 0,00 10.600
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 174.960 0 9.044 9.044 5,17 165.916
- Pemeliharaan Genset 9.400 0 0 0 0,00 9.400
- Pemeliharaan Instalasi/peralatan Listrik (ac Split& Standing 15.000 0 0 0 0,00 15.000
Floor Dll)
- Pemeliharaan Kamera Cctv 13.000 0 0 0 0,00 13.000
- Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Roda 6 [1 37.110 0 4.829 4.829 13,01 32.281
Unit X 1 Tahun]
- Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Roda 2 18.250 0 874 874 4,79 17.376
(jawa Timur) [5 Unit X 1 Tahun]
- Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas 67.200 0 3.281 3.281 4,88 63.919
Roda 4 (jawa Timur)
- Pemeliharaan Personal Komputer/notebook/mesin 15.000 0 60 60 0,40 14.940
Fotocopy/printer
B Layanan Jasa Teknis 115.200 0 11.830 11.830 10,27 103.370
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 50.000 0 0 0 0,00 50.000
- Belanja Bahan Kebutuhan Laboratorium Uji Alas Kaki 50.000 0 0 0 0,00 50.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 65.200 0 11.830 11.830 18,14 53.370
- Perawatan Mesin Dan Peralatan (workshop Dan 65.200 0 11.830 11.830 18,14 53.370
Laboratorium)
C Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pusat/daerah 580.966 229.953 28.965 258.918 44,57 322.048
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 370.000 223.630 21.701 245.331 66,31 124.669
- Perjalanan Rapat Kegiatan Dan Koordinasi/dinas/konsultasi 370.000 223.630 21.701 245.331 66,31 124.669
(daerah Dan Pusat)
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000 1.950 450 2.400 16,00 12.600
- Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000 1.950 450 2.400 16,00 12.600
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 195.966 4.373 6.815 11.188 5,71 184.779
- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 195.966 4.373 6.815 11.188 5,71 184.779
D Desain Dan Pengembangan Alas Kaki 104.720 0 0 0 0,00 104.720
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 99.920 0 0 0 0,00 99.920
- Belanja Bahan Kebutuhan Pembuatan Prototype Alas Kaki 99.920 0 0 0 0,00 99.920
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800 0 0 0 0,00 4.800
- Koordinasi Pengembangan Desain Untuk Ikm Alas Kaki 4.800 0 0 0 0,00 4.800
E Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (pnbp) 144.000 0 0 0 0,00 144.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 18.600 0 0 0 0,00 18.600
Tim Pengelola Anggaran Pnbp
- Atasan Bendahara Langsung [1 Orang X 12 Bulan] 6.120 0 0 0 0,00 6.120
- Bendahara Penerimaan [1 Orang X 12 Bulan] 5.040 0 0 0 0,00 5.040
- Anggota [2 Orang X 12 Bulan] 7.440 0 0 0 0,00 7.440
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 44.000 0 0 0 0,00 44.000
- Belanja Bahan Dalam Rangka Pnbp 44.000 0 0 0 0,00 44.000
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
522151 Belanja Jasa Profesi 38.400 0 0 0 0,00 38.400
Tim Narasumber
- Narasumber Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Keg 38.400 0 0 0 0,00 38.400
X 8 Hari X 8 Oj]
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 9.600 0 0 0 0,00 9.600
- Beban Pemeliharaan Peralatan/mesin Laboratorium Dan 9.600 0 0 0 0,00 9.600
Workshop
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.400 0 0 0 0,00 33.400
- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Pnbp 33.400 0 0 0 0,00 33.400
F Pemeliharaan Sertifikasi Kelembagaan 158.013 0 0 0 0,00 158.013
521211 Belanja Bahan 8.500 0 0 0 0,00 8.500
- Bahan Uji Coba Alat Laboratorium - Iso 17025 8.500 0 0 0 0,00 8.500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12.300 0 0 0 0,00 12.300
- Penanggung Jawab [1 Orang X 2 Bulan X 3 Keg] 2.700 0 0 0 0,00 2.700
- Ketua [1 Orang X 2 Bulan X 3 Keg] 2.400 0 0 0 0,00 2.400
- Sekretaris [1 Orang X 2 Bulan X 3 Keg] 1.800 0 0 0 0,00 1.800
- Anggota [3 Orang X 2 Bulan X 3 Keg] 5.400 0 0 0 0,00 5.400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 94.021 0 0 0 0,00 94.021
- Biaya Pemeliharaan Sertifikasi Iso 9001 Dan Surveillan Iso 30.000 0 0 0 0,00 30.000
17025
- Biaya Uji Banding - Iso 17025 15.000 0 0 0 0,00 15.000
- Biaya Kalibrasi Alat - Iso 17025 25.000 0 0 0 0,00 25.000
- Biaya Asesmen Lisensi Lsp Dan Tuk Alas Kaki 6.000 0 0 0 0,00 6.000
- Pembelian Dokumen Iso/sni/satra (update) 18.021 0 0 0 0,00 18.021
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3.000 0 0 0 0,00 3.000
- Atk Dan Supplies Komputer 3.000 0 0 0 0,00 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.400 0 0 0 0,00 5.400
- Honor Tim Verifikasi Skema Sertifikasi Lsp P-1 [2 Orang X 3 5.400 0 0 0 0,00 5.400
Oj]
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.792 0 0 0 0,00 34.792
- Transport Petugas Kalibrasi, Sertifikasi, Surveillan, Dan 31.112 0 0 0 0,00 31.112
Akreditasi
- Transport Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan 3.680 0 0 0 0,00 3.680
G Temu Pelanggan Bpipi 68.684 0 0 0 0,00 68.684
521211 Belanja Bahan 3.000 0 0 0 0,00 3.000
- Undangan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Souvenir [1 Unit X 50 Orang] 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Dokumentasi 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.750 0 0 0 0,00 1.750
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [2 Orang X 1 Keg] 600 0 0 0 0,00 600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.000 0 0 0 0,00 2.000
- Supplies Komputer 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Atk 1.000 0 0 0 0,00 1.000
522151 Belanja Jasa Profesi 10.700 0 0 0 0,00 10.700
- Narasumber Eksternal [2 Orang X 4 Oj X 1 Keg] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Narasumber Internal [1 Orang X 4 Oj X 1 Keg] 2.000 0 0 0 0,00 2.000
- Moderator [1 Orang X 1 Kali X 1 Keg] 700 0 0 0 0,00 700
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.234 0 0 0 0,00 51.234
- Paket Kegiatan Temu Pelanggan/rapat (fullday) [60 Orang X 23.700 0 0 0 0,00 23.700
1 Hari X 1 Keg]
- Uang Saku Peserta 5.000 0 0 0 0,00 5.000
- Transport Narasumber Kegiatan Temu Pelanggan 15.174 0 0 0 0,00 15.174
- Transport Panitia Kegiatan Temu Pelanggan 7.360 0 0 0 0,00 7.360
H Perekayasaan Produksi Alas Kaki 50.000 0 0 0 0,00 50.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Biaya Uji Hasil Rekayasa Alas Kaki 10.000 0 0 0 0,00 10.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20.000 0 0 0 0,00 20.000
- Belanja Bahan Pembuatan Rekayasa Alas Kaki 20.000 0 0 0 0,00 20.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000 0 0 0 0,00 20.000
- Biaya Transportasi Dalam Rangka Koordinasi Perekayasaan 20.000 0 0 0 0,00 20.000
Alas Kaki
I Pemeliharaan Sistem Informasi Layanan Terpadu Bpipi 125.000 0 0 0 0,00 125.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 125.000 0 0 0 0,00 125.000
- Pemeliharaan Sistem Informasi Laboratorium 75.000 0 0 0 0,00 75.000
- Pemeliharaan Sistem Informasi Pelatihan Bpipi 50.000 0 0 0 0,00 50.000
K Uji Coba Pasar Dalam Negeri 145.000 0 0 0 0,00 145.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 55.000 0 0 0 0,00 55.000
- Desain Boot/stand Pameran 40.000 0 0 0 0,00 40.000
- Biaya Pengiriman Barang Pameran 15.000 0 0 0 0,00 15.000
522141 Belanja Sewa 40.000 0 0 0 0,00 40.000
- Sewa Stand/boot Pameran Dalam Negeri 40.000 0 0 0 0,00 40.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000 0 0 0 0,00 50.000
- Transport Dalam Rangka Uji Coba Pasar Dalam Negeri 50.000 0 0 0 0,00 50.000
L Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi/undangan/studi 143.280 0 0 0 0,00 143.280
Banding/ujicoba Pasar Luar Negeri
524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri 143.280 0 0 0 0,00 143.280
- Studi Banding Industri/uji Coba Pasar Luar Negeri 143.280 0 0 0 0,00 143.280
M Media/alat Promosi 150.000 0 550 550 0,37 149.450
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 150.000 0 550 550 0,37 149.450
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Peralatan Dan Media Promosi 150.000 0 550 550 0,37 149.450
N Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sdm Bpipi 100.000 6.250 0 6.250 6,25 93.750
522151 Belanja Jasa Profesi 2.400 0 0 0 0,00 2.400
Pelatihan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
- Narasumber/instruktur Pelatihan Pencegahan Dan 2.400 0 0 0 0,00 2.400
Penanggulangan Kebakaran [6 Orang X 2 Oj]
522191 Belanja Jasa Lainnya 97.600 6.250 0 6.250 6,40 91.350
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sdm Bpipi 97.600 6.250 0 6.250 6,40 91.350
O Rekruitmen Peserta Bimbingan Teknis Alas Kaki 178.000 119.882 0 119.882 67,35 58.118
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.000 119.882 0 119.882 67,35 58.118
- Rekruitmen Dan Monitoring Peserta Bimbingan Teknis Alas 178.000 119.882 0 119.882 67,35 58.118
Kaki
P Ifcc (indonesia Footwear Creative Competition) Lomba Desain, 395.832 0 0 0 0,00 395.832
Photography, Dan Videography Alas Kaki
521211 Belanja Bahan 88.900 0 0 0 0,00 88.900
Belanja Bahan Ifcc
- Dokumentasi 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Operasional Kegiatan 3.500 0 0 0 0,00 3.500
- Promosi 5.000 0 0 0 0,00 5.000
- Pembuatan Piala/vandel Pemenang 15.000 0 0 0 0,00 15.000
Belanja Bahan Penjurian
- Konsumsi Kegiatan Penjurian [15 Orang X 4 Kali] 3.000 0 0 0 0,00 3.000
- Administrasi Kegiatan 2.000 0 0 0 0,00 2.000
- Operasional Kegiatan 4.000 0 0 0 0,00 4.000
Bahan Baku Produksi (peserta Terpilih/nominasi)
- Biaya Cetak High Rest Lomba Fotografi 1.600 0 0 0 0,00 1.600
- Pembuatan Frame Lomba Fotografi 5.000 0 0 0 0,00 5.000
Belanja Bahan Makerstalk
- Konsumsi Kegiatan Makers Talk 16.800 0 0 0 0,00 16.800
- Administrasi Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Operasional Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Media/alat Promosi Kegiatan Makerstalk 30.000 0 0 0 0,00 30.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 83.000 0 0 0 0,00 83.000
- Sertifikat Dan Tanda Penghargaan Lomba Desain 40.000 0 0 0 0,00 40.000
- Sertifikat Dan Tanda Penghargaan Lomba Photography 40.000 0 0 0 0,00 40.000
- Biaya Pengiriman Barang 2.000 0 0 0 0,00 2.000
- Laporan Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
522151 Belanja Jasa Profesi 91.750 0 0 0 0,00 91.750
Honorarium Juri Ifcc
- Narasumber/juri Lokal [6 Orang X 4 Oj] 24.000 0 0 0 0,00 24.000
- Praktisi/juri Nasional [6 Orang X 4 Oj] 27.600 0 0 0 0,00 27.600
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
Honorarium Makerstalk
- Moderator [1 Orang X 2 Kali] 1.400 0 0 0 0,00 1.400
- Narasumber Eksternal Fgd [9 Orang X 4 Oj] 32.400 0 0 0 0,00 32.400
- Narasumber Internal [1 Orang X 4 Oj] 2.800 0 0 0 0,00 2.800
Honorarium Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [8 Orang X 1 Keg] 2.400 0 0 0 0,00 2.400
522191 Belanja Jasa Lainnya 29.750 0 0 0 0,00 29.750
- Pembuatan Prototype Nominasi Lomba Desain 29.750 0 0 0 0,00 29.750
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.432 0 0 0 0,00 102.432
- Transport Dalam Rangka Sosialisasi Ifcc Di Jakarta, Jawa 38.432 0 0 0 0,00 38.432
Barat, Yogyakarta,semarang, Dan Jawa Timur
- Transport Juri Ifcc 29.000 0 0 0 0,00 29.000
Biaya Transport Kegiatan Makers Talk
- Transport Narasumber/panitia Kegiatan Makers Talk Di 35.000 0 0 0 0,00 35.000
Surabaya
Q Penilaian Nilai Indi 4.0 Ikm Alas Kaki 69.450 0 0 0 0,00 69.450
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Penggandaan/fotocopy 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.000 0 0 0 0,00 2.000
- Atk 1.000 0 0 0 0,00 1.000
- Supplies Komputer 1.000 0 0 0 0,00 1.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.000 0 0 0 0,00 65.000
- Biaya Transport Asesmen Indi Untuk Ikm Alas Kaki 20.000 0 0 0 0,00 20.000
- Biaya Transport Pendampingan Ikm Alas Kaki 45.000 0 0 0 0,00 45.000
S Inkubator Bisnis Teknologi Alas Kaki 370.200 0 4.500 4.500 1,22 365.700
521211 Belanja Bahan 129.000 0 0 0 0,00 129.000
Sosialisasi Kegiatan Audisi
- Administrasi Dan Bahan Kegiatan Sosialisasi 9.000 0 0 0 0,00 9.000
Belanja Bahan Tenant Dan Kegiatan
- Belanja Bahan [3 Tenan X 1 Paket] 105.000 0 0 0 0,00 105.000
- Administrasi Dan Bahan Kegiatan 15.000 0 0 0 0,00 15.000
522151 Belanja Jasa Profesi 161.200 0 4.500 4.500 2,79 156.700
Tim Seleksi Audisi Calon Tenant (narasumber)
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Honor Psikolog [1 Orang X 5 Oj] 3.500 0 0 0 0,00 3.500
- Honor Juri Nasional [2 Orang X 4 Oj] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
Sosialisasi Kegiatan
- Honor Sosialisasi Kegiatan [1 Orang X 5 Oj] 4.500 0 0 0 0,00 4.500
Honorarium Mentoring Eksternal
- Manajemen Bisnis [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 4.500 4.500 45,00 5.500
- Pemasaran Dan Penjualan [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Branding [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Teknologi Dan Produksi [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Sistem Informasi Teknologi [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Manajemen Keuangan [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
- Desain Produk Dan Visual [1 Orang X 8 Jpl X 5 Hari] 10.000 0 0 0 0,00 10.000
Honorarium Mentoring Internal
- Manajemen Bisnis [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Pemasaran Dan Penjualan [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Branding [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Teknologi Dan Produksi [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Sistem Informasi Teknologi [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Manajemen Keuangan [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
- Desain Produk Dan Visual [1 Orang X 8 Jpl X 10 Hari] 8.000 0 0 0 0,00 8.000
Honor Mentoring Internal Pasca Inkubasi
- Manajemen Bisnis [1 Orang X 8 Jpl X 8 Hari] 6.400 0 0 0 0,00 6.400
- Pemasaran Dan Penjualan [1 Orang X 8 Jpl X 8 Hari] 6.400 0 0 0 0,00 6.400
- Teknologi Dan Produksi [1 Orang X 8 Jpl X 8 Hari] 6.400 0 0 0 0,00 6.400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.000 0 0 0 0,00 80.000
Sosialisasi Kegiatan Audisi
- Transport Dalam Rangka Kegiatan Sosialisasi Inkubasi Bisnis 20.000 0 0 0 0,00 20.000
Monitoring Dan Evaluasi
- Transport Dalam Rangka Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi 20.000 0 0 0 0,00 20.000
Fasilitasi Akses Pasar/ Promosi Tenant
- Transport Dalam Rangka Pameran 40.000 0 0 0 0,00 40.000
T Bimbingan Teknis Jahit Upper Alas Kaki 207.230 0 28.800 28.800 13,90 178.430
521211 Belanja Bahan 59.950 0 0 0 0,00 59.950
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 6.750 0 0 0 0,00 6.750
- Bahan Untuk Peserta 11.200 0 0 0 0,00 11.200
- Konsumsi Peserta Dan Panita Selama Bimtek 42.000 0 0 0 0,00 42.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 20.430 0 0 0 0,00 20.430
- Belanja Bahan Praktek 20.430 0 0 0 0,00 20.430
522151 Belanja Jasa Profesi 56.000 0 0 0 0,00 56.000
Tim Narasumber
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Angka X 12 Hari X 50.400 0 0 0 0,00 50.400
8 Oj]
- Narasumber/undangan Internal [1 Orang X 4 Oj X 1 Keg] 2.800 0 0 0 0,00 2.800
- Narasumber/undangan Eksternal [1 Orang X 4 Oj X 1 Keg] 2.800 0 0 0 0,00 2.800
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.400 0 28.800 28.800 41,50 40.600
- Uang Saku [20 Orang X 1 Angka X 12 Hari] 14.400 0 28.800 28.800 200,00 -14.400
- Transport Peserta [20 Orang X 1 Angka] 55.000 0 0 0 0,00 55.000
U Bimbingan Teknis Desain Alas Kaki 203.680 0 0 0 0,00 203.680
521211 Belanja Bahan 59.950 0 0 0 0,00 59.950
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 6.750 0 0 0 0,00 6.750
- Bahan Untuk Peserta 11.200 0 0 0 0,00 11.200
- Konsumsi Peserta Dan Panitia Selama Bimtek 42.000 0 0 0 0,00 42.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 16.000 0 0 0 0,00 16.000
- Belanja Bahan Praktek 16.000 0 0 0 0,00 16.000
522151 Belanja Jasa Profesi 56.880 0 0 0 0,00 56.880
Tim Narasumber
- Narasumber/undangan Internal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 1.500 0 0 0 0,00 1.500
- Narasumbe/undangan Eksternal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 2.100 0 0 0 0,00 2.100
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Angka X 12 Hari X 53.280 0 0 0 0,00 53.280
8 Oj]
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.400 0 0 0 0,00 69.400
- Uang Saku [20 Orang X 1 Angka X 12 Hari] 14.400 0 0 0 0,00 14.400
- Transport Peserta [20 Orang X 1 Angka] 55.000 0 0 0 0,00 55.000
V Bimbingan Teknis Produk Kulit 203.680 0 0 0 0,00 203.680
521211 Belanja Bahan 59.950 0 0 0 0,00 59.950
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 6.750 0 0 0 0,00 6.750
- Bahan Untuk Peserta 11.200 0 0 0 0,00 11.200
- Konsumsi Peserta Dan Panitia Selama Bimtek 42.000 0 0 0 0,00 42.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 16.000 0 0 0 0,00 16.000
- Belanja Bahan Praktek 16.000 0 0 0 0,00 16.000
522151 Belanja Jasa Profesi 56.880 0 0 0 0,00 56.880
Tim Narasumber
- Narasumber/undangan Internal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 1.500 0 0 0 0,00 1.500
- Narasumber/undangan Eksternal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 2.100 0 0 0 0,00 2.100
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Angka X 12 Hari X 53.280 0 0 0 0,00 53.280
8 Oj]
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.400 0 0 0 0,00 69.400
- Uang Saku [20 Orang X 1 Angka X 12 Hari] 14.400 0 0 0 0,00 14.400
- Transport Peserta [20 Orang X 1 Angka] 55.000 0 0 0 0,00 55.000
X Bimbingan Teknis Mekanik Mesin Jahit 213.335 0 0 0 0,00 213.335
521211 Belanja Bahan 59.950 0 0 0 0,00 59.950
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 6.750 0 0 0 0,00 6.750
- Bahan Untuk Peserta 11.200 0 0 0 0,00 11.200
- Konsumsi Peserta Dan Panitia Selama Bimtek 42.000 0 0 0 0,00 42.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.450 0 0 0 0,00 1.450
- Penanggung Jawab [1 Orang X 1 Keg] 450 0 0 0 0,00 450
- Ketua [1 Orang X 1 Keg] 400 0 0 0 0,00 400
- Sekretaris [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
- Anggota [1 Orang X 1 Keg] 300 0 0 0 0,00 300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 21.335 0 0 0 0,00 21.335
- Belanja Bahan Praktek 21.335 0 0 0 0,00 21.335
522151 Belanja Jasa Profesi 61.200 0 0 0 0,00 61.200
Tim Narasumber
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [3 Orang X 1 Angka X 12 Hari X 57.600 0 0 0 0,00 57.600
8 Oj]
- Narasumber/undangan Internal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 1.500 0 0 0 0,00 1.500
- Narsumber/undangan Eksternal [1 Orang X 3 Oj X 1 Keg] 2.100 0 0 0 0,00 2.100
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.400 0 0 0 0,00 69.400
- Uang Saku [20 Orang X 1 Angka X 12 Hari] 14.400 0 0 0 0,00 14.400
- Transport Peserta [20 Orang X 1 Angka] 55.000 0 0 0 0,00 55.000
Z Bimtek Teknologi Produksi Alas Kaki (untuk Ikm Sentra 387.900 0 0 0 0,00 387.900
Daerah)
521211 Belanja Bahan 102.750 0 0 0 0,00 102.750
- Administrasi Dan Operasional Kegiatan 20.250 0 0 0 0,00 20.250
- Bahan Untuk Peserta 30.000 0 0 0 0,00 30.000
- Konsumsi Peserta Dan Panitia Selama Bimtek [25 Org X 5 52.500 0 0 0 0,00 52.500
Hari X 3 Angk]
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.350 0 0 0 0,00 4.350
- Penanggung Jawab [1 Orang X 3 Angk] 1.350 0 0 0 0,00 1.350
- Ketua [1 Org X 3 Angk] 1.200 0 0 0 0,00 1.200
- Sekretaris [1 Orang X 3 Angk] 900 0 0 0 0,00 900
- Anggota [1 Orang X 3 Angk] 900 0 0 0 0,00 900
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 69.000 0 0 0 0,00 69.000
- Belanja Bahan Praktek 69.000 0 0 0 0,00 69.000
522151 Belanja Jasa Profesi 58.800 0 0 0 0,00 58.800
Tim Narasumber
- Instruktur/fasilitator Pelatihan [8 Oj X 2 Orang X 3 Angk X 5 48.000 0 0 0 0,00 48.000
Hari]
- Narasumber/undangan Internal [1 Org X 3 Oj X 3 Angk] 4.500 0 0 0 0,00 4.500
- Narasumber/undangan Eksternal [1 Orang X 3 Oj X 3 Keg] 6.300 0 0 0 0,00 6.300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.000 0 0 0 0,00 135.000
- Transport Instruktur/narasumber/panitia 99.720 0 0 0 0,00 99.720
- Transport Rekruitmen Calon Peserta Bimbingan Teknis 35.280 0 0 0 0,00 35.280
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.000 0 0 0 0,00 18.000
- Uang Saku [20 Orang X 3 Angk X 5 Hari] 18.000 0 0 0 0,00 18.000
1840.994 Layanan Perkantoran 3.950.000 348.493 282.474 630.967 15,97 3.319.033 0,00
001 Gaji Dan Tunjangan 3.500.000 333.173 256.198 589.371 16,84 2.910.629
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 3.500.000 333.173 256.198 589.371 16,84 2.910.629
511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.138.724 308.373 89.092 397.466 34,90 741.258
- Belanja Gaji Pokok Pns 990.334 308.373 89.092 397.466 40,13 592.868
- Belanja Gaji Pokok Pns (gaji Ke 13) 74.195 0 0 0 0,00 74.195
- Belanja Gaji Pokok Pns (gaji Ke 14) 74.195 0 0 0 0,00 74.195
511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 1 2 3 12,35 21
- Belanja Pembulatan Gaji Pns 20 1 2 3 14,82 17
- Belanja Pembulatan Gaji Pns (gaji Ke 13) 2 0 0 0 0,00 2
- Belanja Pembulatan Gaji Pns (gaji Ke 14) 2 0 0 0 0,00 2
511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 109.869 7.316 7.316 14.632 13,32 95.237
- Belanja Tunj. Suami/istri Pns 97.029 7.316 7.316 14.632 15,08 82.397
- Belanja Tunj. Suami/istri Pns (gaji Ke 13) 6.420 0 0 0 0,00 6.420
- Belanja Tunj. Suami/istri Pns (gaji Ke 14) 6.420 0 0 0 0,00 6.420
511122 Belanja Tunj. Anak Pns 24.003 2.058 2.058 4.117 17,15 19.886
- Belanja Tunj. Anak Pns 20.573 2.058 2.058 4.117 20,01 16.456
- Belanja Tunj. Anak Pns (gaji Ke 13) 1.715 0 0 0 0,00 1.715
- Belanja Tunj. Anak Pns (gaji Ke 14) 1.715 0 0 0 0,00 1.715
511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 40.320 2.880 2.880 5.760 14,29 34.560
- Belanja Tunj. Struktural Pns 34.560 2.880 2.880 5.760 16,67 28.800
- Belanja Tunj. Struktural Pns (gaji Ke 13) 2.880 0 0 0 0,00 2.880
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Belanja Tunj. Struktural Pns (gaji Ke 14) 2.880 0 0 0 0,00 2.880
511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 34.300 1.740 2.530 4.270 12,45 30.030
- Belanja Tunj. Fungsional Pns 29.400 1.740 2.530 4.270 14,52 25.130
- Belanja Tunj. Fungsional Pns (gaji Ke 13) 2.450 0 0 0 0,00 2.450
- Belanja Tunj. Fungsional Pns (gaji Ke 14) 2.450 0 0 0 0,00 2.450
511125 Belanja Tunj. Pph Pns 4.749 67 67 135 2,84 4.614
- Belanja Tunj. Pph Pns 4.069 67 67 135 3,32 3.934
- Belanja Tunj. Pph Pns (gaji Ke 13) 340 0 0 0 0,00 340
- Belanja Tunj. Pph Pns (gaji Ke 14) 340 0 0 0 0,00 340
511126 Belanja Tunj. Beras Pns 94.420 6.445 6.445 12.891 13,65 81.529
- Belanja Tunj. Beras Pns 94.420 6.445 6.445 12.891 13,65 81.529
511129 Belanja Uang Makan Pns 256.795 0 15.938 15.938 6,21 240.857
- Belanja Uang Makan Pns 256.795 0 15.938 15.938 6,21 240.857
511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 69.300 3.845 3.475 7.320 10,56 61.980
- Belanja Tunjangan Umum Pns 59.400 3.845 3.475 7.320 12,32 52.080
- Belanja Tunjangan Umum Pns (gaji Ke 13) 4.950 0 0 0 0,00 4.950
- Belanja Tunjangan Umum Pns (gaji Ke 14) 4.950 0 0 0 0,00 4.950
512211 Belanja Uang Lembur 52.496 446 0 446 0,85 52.050
- Lembur Golongan Ii [192 Oj X 4 Org] 11.520 172 0 172 1,49 11.348
- Lembur Golongan Iii [192 Oj X 7 Org] 26.880 274 0 274 1,02 26.606
- Lembur Golongan Iv [192 Oj X 1 Org] 4.416 0 0 0 0,00 4.416
- Uang Makan Lembur Golongan Ii [4 Org X 22 Hari] 3.080 0 0 0 0,00 3.080
- Uang Makan Lembur Golongan Iii [7 Org X 22 Hari] 5.698 0 0 0 0,00 5.698
- Uang Makan Lembur Golongan Iv [1 Org X 22 Hari] 902 0 0 0 0,00 902
512411 Belanja Pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan/kinerja) 1.675.000 0 126.393 126.393 7,55 1.548.607
- Tunjangan Kinerja Pegawai Bpipi 1.675.000 0 126.393 126.393 7,55 1.548.607
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 450.000 15.320 26.277 41.597 9,24 408.404
AL Perawatan Perkantoran 223.620 0 25.677 25.677 11,48 197.944
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 40.020 0 958 958 2,39 39.062
- Barang Kebutuhan Perkantoran 40.020 0 958 958 2,39 39.062
522111 Belanja Langganan Listrik 183.600 0 24.719 24.719 13,46 158.882
- Biaya Listrik 183.600 0 24.719 24.719 13,46 158.882
D Administrasi Kegiatan 226.380 15.320 600 15.920 7,03 210.460
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 226.380 15.320 600 15.920 7,03 210.460
Tim Pengurus/penyimpan Bmn
- Kuasa Pengguna Barang [2 Orang X 12 Bulan] 7.200 3.010 600 3.610 50,14 3.590
Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
- Penanggung Jawab [1 Orang X 12 Bulan] 3.600 800 0 800 22,22 2.800
- Koordinator [1 Orang X 12 Bulan] 3.000 250 0 250 8,33 2.750
- Ketua [1 Orang X 12 Bulan] 2.400 200 0 200 8,33 2.200
 REALISASI
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU S.D. BULAN BULAN SISA REAL. FISIK
TOTAL %
LALU FEBRUARI
- Anggota [3 Orang X 12 Bulan] 5.400 450 0 450 8,33 4.950
Tim Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 Orang X 12 Bulan] 36.120 5.840 0 5.840 16,17 30.280
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [2 Orang X 12 Bulan] 70.080 0 0 0 0,00 70.080
- Honor Bendaharapengeluaran [1 Orang X 12 Bulan] 13.080 1.090 0 1.090 8,33 11.990
- Honor Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Spm [1 Orang 15.000 1.250 0 1.250 8,33 13.750
X 12 Bulan]
- Staff Pengelola [3 Orang X 12 Bulan] 29.160 2.430 0 2.430 8,33 26.730
- Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa [2 Orang X 12 Bulan] 16.320 0 0 0 0,00 16.320
Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
- Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa [3 Orang X 1 Keg] 3.420 0 0 0 0,00 3.420
Honor Tim Pengelola Website Dan Media Sosial
- Penanggung Jawab [1 Orang X 12 Bulan] 6.000 0 0 0 0,00 6.000
- Web Admin [2 Orang X 12 Bulan] 8.400 0 0 0 0,00 8.400
- Web Developer [2 Orang X 12 Bulan] 7.200 0 0 0 0,00 7.200
TOTAL 12.450.000 858.481 372.602 1.231.083 9,89 11.218.917 0,00

Dicetak pada tanggal 26 Februari 2020