RSB Puskesmas Rampal Celaket (Autosaved) .1

RSB PUSKESMAS RAMPAL CELAKET KOTA MALANG
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga diperlukan perumusan
strategi. Hasil dari perumusan strategi berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan targetnya. Hasil
perumusan strategi tersebut bersifat permanen dan jangka panjang antara 5 sampai 20 tahun. Untuk
menentukan bagaimana hal tersebut dicapai diperlukan strategi yang lebih operasional berupa
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta jumlah alokasi sumber daya yang akan
dibutuhkan. Untuk menentukan alternatif strategi opersional tersebut harus dilakukan melalui
proses sistematis yang memiliki prosedur yang jelas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor internal
organisasi berupa kekuatan dan kelemahannya serta adanya faktor eksternal yang dapat berupa
ancaman dan peluang.
Perlunya pembentukan Rencana Strategis Bisnis (RSB) berkaitan dengan persiapan

Puskesmas Rampal Celaket menuju unit SKPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) sebagai salah satu upaya peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) dengan tetap mempertahankan dan mengutamakan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM), yang merupakan ciri khas Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar. Hal ini
berdasarkan pada PP 23/ 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal 4 (4)
diuraikan tentang Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang
bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat

bagi masyarakat;
 Pola Tata Kelola;
 Rencana Strategis Bisnis (RSB);
 Laporan Keuangan Pokok;
 Standar Pelayanan Minimal; dan
 Laporan Audit Terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Dalam pola pengelolaan keuangan BLU sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005,
puskesmas diberikan beberapa keleluasaan atau fleksibilitas. Tetapi sebagai pengimbang,
puskesmas dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggung
jawabannya.
Mengingat hal-hal tersebut maka Puskesmas Rampal Celaket menyusun Rencana Strategis
Bisnis untuk mencapai visi dan tujuannya untuk lebih mengembangkan pelayanan perorangan
dengan tetap tidak meninggalkan fungsi sosial yang tercermin dalam pelayanan umum kepada
masyarakat.
1
1.2 TUJUAN
Adapun tujuan Puskesmas Rampal Celaket menyusun Rencana Strategis Bisnis adalah
sebagai berikut ini:
 Memberikan informasi pencapaian kinerja BLUD pada tataran strategis yang menjadi
dasar penyusunan program dan kegiatan pada periode berikutnya
 Menjadi alat sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan
perencanaan jangka pendek
 Menjadi alat sinkronisasi perencanaan BLUD dengan instansi terkait baik secara vertikal
maupun horizontal
 Menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan tahunan terutama dalam penyusunan
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
 Memenuhi salah satu persyaratan administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 pasal 4
 Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Puskesmas Rampal Celaket untuk
mewujudkan visi organisasi
 Sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana
Bisnis Anggaran tahunan. Hal ini berdasarkan PP 23/ 2005 tentang Pola Pengelolaan
Keuangan BLU disebutkan dalam hal Perencanaan dan Penganggaran pasal 10 :
 BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada
Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini memberikan pengertian bahwa
prinsip dasar pengusunan RSB mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, hal ini tampak dalam program dan
kegiatannya.
 Sebagai alat pengendalian organisasi.
1.3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
Pengertian RSB diuraikan dalam PP 23/ 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU
pada Penjelasan pasal 4 ayat (4) huruf c disebutkan bahwa Rencana Strategis Bisnis mencakup
pernyataan visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada entitas bisnis merupakan sebuah siklus yang
terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan,
pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang akan dijadikan umpan balik untuk perencanaan
berikutnya. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Puskesmas menuntut kecermatan, keakuratan
dan kecepatan pengambilan keputusan karena menyangkut kepentingan hidup matinya pelanggan,
oleh karena itu perencanaan Puskesmas memiliki fleksibilitas dan elastisitas relatif tinggi yang
mensyaratkan pemenuhan implementasi siklus tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan kinerjanya.
2
1.4 KONSEPSI DASAR
Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada entitas bisnis merupakan sebuah siklus yang
terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan,
pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang akan dijadikan umpan balik untuk perencanaan
berikutnya. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada puskesmas menuntut kecermatan, keakuratan
dan kecepatan pengambilan keputusan karena menyangkut kepentingan pasien. Oleh karena itu
perencanaan puskesmas memiliki fleksibilitas dan elastisitas relatif tinggi yang mensyaratkan
pemenuhan implementasi siklus tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan kinerjanya. Kedudukan
RSB di antara seluruh proses manajemen kinerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
1.5 METODE
Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Rampal Celaket disusun dengan memanfaatkan

dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, wawancara. kepada karyawan yang terkait dan
menyebarkan formulir pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim. Seluruh isi materi RSB
Puskesmas Rampal Celaket telah ditelaah dan dibahas secara transparan. Adapun metode
penyusunan RSB Puskesmas Rampal Celaket dengan menggunakan Analisis SWOT.
Metode analisis SWOT, yaitu pengumpulan data dari sisi lingkungan internal puskesmas
maupun eksternal puskesmas. Dari sisi internal, maka akan dapat diperoleh mengenai apa yang
menjadi kekuatan (Strenght) puskesmas untuk tetap bertahan menghadapi pesaing-pesaingnya serta
untuk mengetahui kelemahan (Weakness) puskesmas agar dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga
kelemahan dapat dijadikan suatu kekuatan puskesmas. Sedangkan dari sisi eksternal puskesmas,
maka akan diperoleh informasi tentang peluang (Opportunity) yang akan dimanfaatkan serta
ancaman (Threat) yang akan datang dan mesti dicarikan solusi dalam menghadapinya.
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenght),dan
peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness),
3
dan ancaman (Treath). Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja puskesmas dapat ditentukan oleh
faktor internal dan eksternal.
Adapun aspek-aspek yang akan dianalisis oleh Puskesmas Rampal Celaket menggunakan
metode SWOT yaitu :
 Aspek Pelayanan
 Aspek Sumber Daya Manusia
 Aspek Sarana dan Prasarana
 Aspek Keuangan
4
BAB 2
PROFIL PUSKESMAS RAMPAL CELAKET
2.1 SEJARAH PUSKESMAS RAMPAL CELAKET
Kedudukan Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kota Malang, berperan menyelenggarakan sebagaian dari tugas teknis operasional dinas
kesehatan kabupaten/kota dan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan
kesehatan di Indonesia.
Puskesmas Rampal Celaket terletak di Jalan Simpang Kasembon 5 Kota Malang, berdiri
tanggal 1 Maret 1992. Pada awal berdiri Puskesmas Rampal Celaket tanggal 1 November 1990
hanya berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) dari Puskesmas Arjuno yang berlokasi di Kelurahan
Rampal Celaket dengan dipimpin seorang kepala Pustu dr. Zaenal Gani, kemudian dikembangkan
menjadi Puskesmas Induk yang bernama Puskesmas Rampal Celaket yang wilayah kerjanya
meliputi tiga kelurahan, antara lain : Rampal Celaket, Samaan dan Klojen.
Adapun daftar nama para Kepala Puskesmas Rampal Celaket yang pernah menjabat adalah:
1. dr. Etty (1992 - 1994)

2. dr. Handoko Tanuwijaya (1994 - 1998)
3. dr. Endah Listya Anggraeni (1998 - 1999)
4. dr. Muniroh (1999 - 2003)
5. dr. Nanik Puspitaningtyas (2003 - 2010)
6. dr. Rohana (Januari 2011 - April 2011)
7. drg. Muhammad Zamroni (April 2011 - Sekarang)
Tanah dimana menjadi tempat berdirinya bangunan Puskesmas Rampal Celaket adalah aset
milik Pemerintah Kota Malang dengan bukti sertifikat No 451.530.3-3521P3HT-2004.
Dari awal puskesmas berdiri jumlah ruangannya hanya terdiri dari 8 ruangan dengan 1 lantai
saja untuk ruang pelayanan dan sekarang sejak dibangun lagi (rehab total) dan selesai pada akhir
tahun 2012, sehingga bisa digunakan pada awal tahun 2013 dengan bangunan induk terdiri dari 2
lantai, dimana lantai atas digunakan untuk beberapa ruangan antara lain: ruang kepala puskesmas,
tata usaha, ruang pertemuan, musholla, perpustakaan, ruang promkes, ruang program, gudang/dapur
dengan dilengkapi kamar mandi dan tempat wudhu’ khusus karyawan/tamu. Lantai 1 (bawah)
dipergunakan untuk pelayanan, seperti ruang loket/kasir dan rekam medik, klinik gizi, poli KB, poli
KIA, ruang imunisasi, klinik sanitasi, poli lansia, poli umum, poli gigi, UGD, apotek/farmasi,
laboratorium, garasi puskel/ambulans, gudang obat dan dilengkapi 2 kamar mandi/WC untuk
pengunjung/pasien dan 1 kamar mandi/WC khusus karyawan, sedangkan fasilitas lain adalah rumah
dinas medis (dokter) ada 1 buah dan rumah dinas paramedis (bidan dan perawat) masing-masing 1
buah, jadi total ada 3 rumah dinas. Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai puskesmas induk,
Puskesmas Rampal Celaket tidak mempunyai Puskesmas Pembantu (Pustu).
5
2.2 ASPEK LEGAL
Dalam menjalankan operasional Puskesmas BLUD berdasarkan peraturan sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 12 tahun 2010 tentang
Pelayanan Kesehatan (lembaran daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 8 Seri E ,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang)
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(termasuk pelayanan kesehatan)
3. Peraturan Walikota Malang Nomor : 76 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang No:

445.KJ/111/35.73.306/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Puskesmas Rawat Jalan
Rampal Celaket.
2.3 LOKASI BISNIS
Puskesmas Rampal Celaket terletak di Jalan Simpang Kasembon No 5 Malang Jawa Timur,
Kode Pos 65111, Kode Puskesmas P3573030203, Telepon (0341) 356380 email :
pkmrampalcelaket@gmail.com. Puskesmas Rampal Celaket berada di wilayah yang sangat strategis
karena berada di tengah Kota Malang dan merupakan daerah padat pemukiman penduduk. Jarak
antara pusat kota Malang dengan Puskesmas ini kurang lebih 2 km dimana jarak antara Puskesmas
Rampal Celaket dengan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang kurang lebih 1 km dengan
luas wilayah kerja 185 km2.
 Batas wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket sebagai berikut :
Utara : Kelurahan Lowokwaru
Selatan : Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Kauman
Timur : Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Kesatrian
Barat : Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Lowokwaru.
 Wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket meliputi 3 Kelurahan :
- Kelurahan Samaan
- Kelurahan Rampal Celaket
- Kelurahan Klojen
6
 Sarana Penunjang di Wilayah Kerja Puskesmas :

1. Sarana Pendidikan
a. Taman Kanak-kanak : 15
b. Sekolah Dasar (SD) : 11
c. Sekolah Menengah Pertama/sederajat :7
d. Sekolah Menengah Atas/sederajat :8
e. Pondok Pesantren :1
2. Sarana Kesehatan
a. Puskesmas Induk :1
b. Puskesmas Pembantu :0
c. Polindes :0
d. Poliklinik Swasta :2
e. Dokter Praktek Swasta :8
f. Bidan Praktek Swasta :4
g. Balai Pengobatan Swasta :1
h. Rumah Sakit Umum :2
i. Rumah Sakit Bersalin :1
j. Rumah Sakit Ibu dan Anak :1
k. Klinik Mata Swasta :1
3. Sarana Ibadah
a. Masjid : 70
b. Mushola : 42
c. Gereja :7
7
 Tempat-tempat Umum
1. Pasar :1
2. Stasiun Kereta Api :1
3. Supermarket/Minimarket : 10
4. Pabrik Rokok :1
5. Tempat Pengolahan Makanan : 73
 Karakteristik Wilayah
Wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket merupakan wilayah dataran tinggi

yang mayoritas masyarakatnya sebagai pekerja atau karyawan dan industri rumah tangga
dengan Luas Wilayah 19,41 KM² yang terdiri dari :
NO KELURAHAN LUAS (M2)

1 Samaan 6,7 KM2
2 Rampal Celaket 5,7 KM2
3 Klojen 7,01 M2
Hubungan lalu lintas antar kelurahan semua dapat dilalui oleh semua kendaraan
baik roda 2 ataupun roda 4. Jarak terjauh dari Puskesmas Rampal Celaket ke Kelurahan
dapat ditempuh selama 10 menit yaitu Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen.
 Data Kependudukan :
Jumlah penduduk wilayah Rampal Celaket Tahun 2014, sebanyak 22. 051 jiwa, dengan
rincian detail gambaran penduduk adalah sebagai berikut ini :
1. Jumlah KK : 5.717 KK
2. Jumlah Rumah : 4.490 rumah
3. Jumlah Bumil : 396 orang
4. Jumlah Bayi : 307 bayi
5. Jumlah Balita : 1.256 anak
6. Angka Kematian Ibu :0 orang
7. Angka Kematian Bayi :1 bayi
8. Jumlah Balita Gizi Buruk :9 Balita
9. Jumlah PUS : 3.722 orang
10. Jumlah KB aktif : 2.703 orang
11. Jumlah Peserta BPJS : 7.905 orang
12. Tingkat Pendidikan :
a. Tidak/Belum tamat SD : 6.289 orang
b. SD/MI : 3.308 orang
c. SLTP/MTs . 3.496 orang
d. SLTA/MA : 4.394 orang
2.4 GAMBARAN PRODUK JASA

Sebagai suatu unit pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan serta sesuai
dengan tupoksi dari Puskesmas, dimana Puskesmas mengemban tugas sebagai pelayanan umum
8
kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang
bersifat promotif dan preventif, sedangkan pelayanan khusus berupa kegiatan Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
 Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kesehatan Ibu dan Anak

2. Kesehatan Lingkungan
3. Pemberantasan Penyakit Menular (TB, Kusta, Demam berdarah dll)
4. Promosi kesehatan
5. Gizi Masyarakat
6. Usaha Kesehatan Sekolah dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah
7. Kesehatan Usia Lanjut
8. Kesehatan Jiwa
9. Usaha Kesehatan Kerja
10. Penanggulangan Bencana
11. Penjaringan HIV/ AIDS
12. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat
 Upaya Kesehatan Perorangan
1. Rawat Jalan
a. Poli Umum
b. Poli Gigi dan mulut
c. Poli KB
d. Poli KIA
e. Poli Lansia
f. Klinik Sanitasi
g. Klinik Gizi
2. UGD : (sesuai jam kerja), Terdiri dari 1 TT observasi
3. Laboratorium
4. Pelayanan Instalasi Farmasi (Apotek) dan Gudang Obat
5. Pengelolaan Limbah Medis
6. Loket/Kasir dan Rekam Medik
7. Pelayanan Pemeriksaan IMS dan HIV/AIDS (VCT)
8. Pelayanan Administrasi Manajemen
2.5 ISU-ISU STRATEGIS
Adapun isu-isu strategis yang dapat dijelaskan yaitu:
1. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok

2. Peningkatan status gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
4. Penguatan sistem kesehatan
9
5. Peningkatan akses layanan kesehatan

6. Persaingan dengan FKTP lain yang semakin banyak dan kompetitif
7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
BAB 3
10
ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

3.1. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA 3 TAHUN TERAKHIR
Analisa yang dilakukan meliputi empat aspek yaitu :
3.1.1 Kinerja Pelayanan, meliputi :
a. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) :
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan KLB
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Penyehatan Lingkungan
b. Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
1. Perkembangan layanan yang tersedia
2. Perkembangan jumlah pengguna layanan
3. Pola morbiditas di rawat jalan
4. Kualitas layanan
5. Efisiensi
3.1.2 Kinerja Sumber Daya Manusia
3.1.3 Kinerja Sarana Prasarana
3.1.4 Kinerja Keuangan
Data dikumpulkan selama 3 tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014
3.1.1. KINERJA PELAYANAN
a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1. Pelayanan Kesehatan Dasar
No Uraian 2012 2013 2014 2015*
1 Kunjungan Bumil K4 318 220 304 376
Jumlah kematian ibu 0 2 0 0
Jumlah kematian bayi 4 1 1 1
2 Komplikasi kebidanan yg ditangani 64 73 76 79
3 Pertolongan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan 211 248 311 378
4 Jumlah pelayanan nifas 204 244 325 378
5 Jumlah neonatal dg komplikasi yg ditangani 87 30 34 35
6 Jumlah kunjungan bayi 299 296 297 298
7 Jumlah Desa / kelurahan UCI 3 3 3 3
8 Jumlah pelayanan anak balita 1.289 982 1.165 1.256

Jumlah pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6-24 bulan
9 80 89 106 106
keluarga miskin
10 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan 1 7 9 1
11 Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 612 612 590 590
12 Jumlah peserta KB aktif 2.605 2.605 2.703 3.722
13 Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit
11
a. Jumlah kasus AFP per 100 ribu anak balita 0 0 1 0
b. Jumlah penemuan penderita Pneumonia balita 157 157 175 125
c. Jumlah penemuan pasien baru TB BTA positif 17 9 14 24
d. Jumlah penderita DBD yang ditangani 17 17 5 5
e. Jumlah penemuan penderita diare 423 476 383 944
f. jumlah penemuan penderita kusta 0 0 0 1
g. jumlah penemuan penderita HIV 0 12 0 12
14 Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 4.466 4.041 1.677 1.500
*prognosa
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

No Uraian 2012 2013 2014 2015*
1 Jumlah rujukan pasien masyarakat miskin di Rawat Jalan 503 1.212 1.340 1350
*prognosa
3. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB

No Uraian 2012 2013 2014 2015*
Jumlah desa / kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan 0 0 0
1 0
epidemiologi < 24 jam
*prognosa

No Uraian 2012 2013 2014 2015*
1 Jumlah desa siaga aktif 3 3 3 3
2 Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 22 22 22 22
3 Prosentase rumah tangga sehat 99.82 % 100% 100% 100%
*prognosa
5. Penyehatan Lingkungan
No Uraian 2012 2013 2014 2015*
1 Jumlah desa ODF/CLTS 0 0 0 1
2 Jumlah KK yang memiliki akses sarana air bersih 5.572 5.572 5.517 7.156
3 Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan 53 56 53 51
4 Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan 57 57 66 72
5 Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan 3.656 3.735 3.912 5.287
*prognosa
b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

1. Tabel Perkembangan Layanan yang Tersedia
12
No Uraian Jenis Layanan 2012 2013 2014 2015*

1 Rawat Inap
Kapasitas (bed) Tidak ada Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
2 Rawat Jalan:
Poli Umum Ada Ada Ada Ada
Poli Gigi Ada Ada Ada Ada
Tidak
Poli Lansia Ada Ada Ada
Ada
Poli KIA Ada Ada Ada Ada
Tidak
Poli KB Ada Ada Ada
Ada
Tidak
Klinik Gizi Ada Ada Ada
Ada
Tidak Tidak
Klinik Sanitasi Ada Ada
Ada Ada
Tidak
Ruang Imunisasi Ada Ada Ada
Ada
Tidak
3 Gawat Darurat Ada Ada Ada
Ada
4 Apotek/Farmasi Ada Ada Ada Ada
5 Penunjang
Pojok Laktasi Tidak ada Tidak ada Ada Ada (*)
Gudang Obat Tidak ada Ada Ada Ada
6 Laboratorium Ada Ada Ada Ada
Keterangan : * Ada layanan, fasilitas ruangan masih gabung dengan ruangan lain
2. Perkembangan Jumlah Pengguna Layanan

No Uraian Jenis Layanan 2012 2013 2014 2015*
1 Rawat Inap (hari rawat inap) 0 0 0 0
Rawat Inap (jumlah kunjungan) 0 0 0 0
2 Rawat Jalan
Poli Umum 15.243 13.104 13.222 14.000
Poli Gigi 2.765 2.724 2.703 2.800
Poli Lansia 8.207 7.056 7.119 7.500
Poli KIA 5.880 5.183 4.536 4.600
Poli KB 368 328 312 350
Klinik Gizi 0 0 934 1.000
Klinik Sanitasi 0 56 156 200
Ruang Imunisasi 889 953 1015 1100
3 Unit Gawat Darurat (sesuai jam kerja) 0 0 54 60
4 Apotek/Farmasi 24.713 22.184 24.080 24.500
5 Laboratorium 1.165 1.284 1.620 1.800
*prognosa
3. Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis KunjunganPasien

No Uraian Jenis Pasien 2012 2013 2014 2015*
1 Pasien Umum
Rawat Jalan 24.615 20.897 19.823 18.000
Rawat Inap 0 0 0 0
2 Pasien Askes
Rawat Jalan 3.371 3.756 6.496 0
Rawat Inap 0 0 0 0
3 Pasien Jamkesda 1.414 853 370 0
4 Pasien SPM 256 275 117 0
5 Pasien Jamkesmas :
Rawat Jalan 2.796 2.913 1.190 0
6 Peserta BPJS* 0 0 8.173 10.000
13
*prognosa
4. Kepuasan Pelanggan
No Indeks Kepuasan Masyarakat 2012 2013 2014 2015*
1 Nilai IKM (rata-rata) 79’85 81’02 80,56 81,26
*prognosa
5. Pola Morbiditas Rawat Jalan

2012 2013 2014
No
Jenis Penyakit Jumlah % Jenis Penyakit Jumlah % Jenis Penyakit Jumlah %
1 ISPA 7.057 3,28 ISPA 6.579 30,83 ISPA 5.255 31,00

Nyeri
2 3.085 14,55 Hipertensi 4.096 19,19 Hipertensi 2.508 14,80
sendi/rheumatoid
Rematoid
3 Hipertensi 3.078 14,51 2.749 12,88 Rematoid Arthitis 2.299 13,56
Arthitis
Penyakit pulpa
Diabetes Penyakit pulpa
4 dan jaringan 1.672 7,88 2.431 11,39 1.808 10,67
Militus dan jar. periapikal
periapikal
Penyakit pulpa
5 Diabetes Militus 1.449 6,83 1.753 8,21 Diabetes Militus 1.508 8,90
dan Periapikal
6 Gastritis 1.368 6,45 Gastritis 1.515 7,10 Pharingitis 942 5,56
7 Pharingitis 1.298 6,13 Pharingitis 849 3,98 Gastritis 855 5,04

Tension
8 Atopik Dermatitis 764 3,60 602 2,82 Atopik Dermatitis 710 4,19
Headgace
Demam tdk Demam tdk Demam tdk
9 diketahui 724 3,41 diketahui 724 1,93 diketahui 542 3,20
penyebannya penyebannya penyebannya
Dermatitis kontak
10 123 3,36 Diare 123 1,67 Batuk 523 3,00
alergi
Jumlah 21.207 Jumlah 21.421 Jumlah 16.950
6. Kualitas Pelayanan
201
No Indikator 2002 2013 *2015
4
1 Angka infeksi luka operasi kecil 0 0 0 0
2 Angka komplikasi pasca bedah minor 0 0 0 0
3 Kematian ibu melahirkan yang ditangani 0 0 0 0
4 Angka kematian ibu karena eclampsia 0 0 0 0
6 Angka kematian ibu karena perdarahan 0 0 0 0
7 Angka kematian ibu karena sepsis 0 0 0 0
8 Angka kematian bayi dgn BB =<2000 Gram 0 0 0 0

(diisi setelah survey 30
9 Lama pencarian rekam medis n.a n.a n.a
pasien)
Angka kematian pasien rawat inap yang ditangani >48 jam setelah
10 dirawat (NDR) 0 0 0 0
(jumlah pasien meningggal > 48 jam/jumlah pasien keluar) x (1/1000)
Angka kematian pasien rawat inap yang ditangani seluruhnya (GDR)
11 0 0 0 0
(jumlah pasien meningggal/jumlah pasien keluar) x (1/1000)
*prognosa
3.1.2. KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA

14
a. Perkembangan Jumlah SDM

2012 2013 2014 2015*
No Indikator
PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non
1 Dokter Umum 2 0 2 0 2 0 2 0
2 Kesmas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kesling 1 0 1 0 1 0 1 0
4 Gizi 1 0 1 0 2 0 2 0
5 Rekam Medik 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Administrasi 5 0 5 0 4 0 4 0
8 Perawat 6 0 6 0 6 0 6 0
9 Bidan 4 2 4 2 4 0 4 2
10 Dokter Gigi 2 0 2 0 2 0 2 0
11 Perawat Gigi 2 0 2 0 2 0 2 0
12 Asisten Apoteker 2 0 2 0 2 0 2 0
13 Apoteker 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Analis Kesehatan 1 0 1 0 1 0 2 0
15 Pendukung lainnya (kebersihan) 0 2 0 2 0 2 0 2
Jumlah 26 4 26 4 26 4 26 7
*prognosa
b. Perkembangan SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

20012 2013 2014 2015*
No Indikator
PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non
1 S2/Spesialis - - - - - - - -
2 S1 6 0 6 0 6 0 7 1
3 Diploma 17 2 17 2 17 2 17 4
4 SMA/sederajat 3 0 3 0 2 0 1 0
5 SMP/sederajat 0 2 0 2 1 2 1 2
6 SD - - - - - - - -
Jumlah 26 4 26 4 26 4 26 7
*prognosa
c. Jumlah Tenaga Medis/Paramedis Bersertifikat (dan Masih Berlaku)

No Indikator 2012 2013 2014 2015*
1 ACLS 1 1 1 1
2 BCLS 2 2 3 4
3 CTU 2 2 2 2
4 APN 2 2 2 2
5 EKG 0 0 2 2
6 MTBS 0 2 2 2
7 P2 TB 3 3 2 3
8 Tata Laksana Gibur/Gikur 1 1 2 2
9 Pelatihan Fungsional Terpadu Dokter Gigi Puskesmas 1 1 1 1
10 Pelatihan Implanont 0 0 1 1
11 Pelatihan Imunisasi Dasar 2 2 1 2
12 Pelatihan Rekaman Medik 2 2 2 2
*prognosa
3.1.3. KINERJA SARANA-PRASARANA
15
Kinerja sarana/prasarana dikaitkan dengan perkembangan sarana/prasarana yang dimiliki

puskesmas guna pelaksanaan layanan maupun kegiatan dukungan pelayanan. Sarana yang dimiliki
tersebut bersumber dari dana APBD I, APBD II, APBN, atau Hibah Pihak Ketiga (masyarakat) .
(Dafar Sarana Prasarana ada pada lampiran)
3.1.4. KINERJA KEUANGAN
a. Pencapaian Pendapatan (tambah prognosa 2015)
KODE URAIAN 2012 2013 2014 *2015
1 2 3 4 5 6
4 Pendapatan Operasional
4.1 Jasa Layanan
0
4.1.1 Poli Gigi Rp 1.910.000,00 Rp 4.470.000,00 Rp 3.800.000,00
0
4.1.2 UGD/SKS/CJH/KIA Rp 2.762.000,00 Rp 2.296.000,00 Rp 4.590.000,00
0
4.1.3 Laboratorium Rp 6.170.000,00 Rp 9.720.000,00 Rp 9.450.000,00
0
4.1.4 Loket/Pendaftaran* Rp 747.000,00 Rp 411.000,00 Rp 141.000,00
0
4.1.5 Jamkesmas Rp 4.810.000,00 Rp 5.500.000,00 0
0
4.1.6 PT. Askes 0 0 0
0
4.1.7 JKN Non Kapitasi 0 0 Rp. 13.450.000,00
4.1.8 JKN Kapitasi 0 0 Rp 261,384,000,00 Rp.487.368.000,00

4.2 Hibah Tidak Terikat
4.2.1 Hibah perseorangan
4.2.2 Hibah Institusional
Pendapatan dari
4.3 Pemerintah vertical
4.3.1 APBD (Kota) Rp 127.377.600,00 Rp.177.425.240,00 Rp 130.853.951,00 Rp.300.000.000,00

-
4.3.2 APBD (Provinsi) 0 0 0
4.3.3 APBN (BOK) Rp 68.000.000,00 Rp 72.000.000,00 Rp 74.000.000,00 Rp 42.492.000,00

0
TOTAL PENDAPATAN Rp Rp Rp
*Keterangan : biaya loket di berlakukan bagi masyarakat dari luar kota malang
b. Pencapaian Belanja
KODE URAIAN 2012 2013 2014
1 2 3 4 5
5.1. Belanja dibiayai dari Fungsional
Rp 137.215.246,00
5.1.1. Belanja Pegawai
Rp 18.537.500,00
5.1.2. Belanja Barang dan Jasa
Rp 46.560.000,00
5.1.3 Belanja Modal
Rp 202.312.746,00
Total
Belanja Dibiayai dari APBD
5.2. Kota
5.2.1. Belanja Pegawai Rp 13.550.000,00 Rp 12.750.000,00 Rp 24.750.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa Rp 99.327.600,00 Rp 85.925.240,00 Rp 97.797.951,00
5.2.3 Belanja Modal Rp 14.500.000,00 Rp 78.750.000,00 Rp 8.306.000,00
Total
Belanja Dibiayai dari APBD
5.3. Provinsi
5.3.3 Belanja Modal
Total
5.4. Belanja Dibiayai dari APBN
16

5.4.3 Belanja Modal
Total
TOTAL BELANJA
3.2. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Dari hasil data-data pengukuran dan evaluasi kinerja 3 tahun terakhir diatas, kemudian
faktor-faktor internal diidentifikasi dan diperhitungkan terhadap rencana pengembangan Puskesmas
Rampal Celaket, berikut hasil penilaian untuk masing-masing indikator yang dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Tabel Faktor Strategis Internal (Internal Strategic Factor Analystic Summary/ IFAS)
NO URAIAN FAKTOR BOBOT RATING SKOR

KEKUATAN (STRENGHT)
1 Jenis layanan rawat jalan yang cukup memadai 0,035 4 0,14
2
3
4 Pelayanan UGD (sesuai jam kerja) 0,036 4 0,144
5 Pelayanan berkualitas dan sesuai standart 0,025 3 0,075
6 Jumlah pengguna layanan cukup tinggi 0,035 4 0,14
7 Peralatan medis cukup memadai 0,031 3 0,093
8 Peralatan teknologi informatika cukup memadai 0,02 2 0,04
9 Ketersediaan obat cukup 0,036 4 0,144
10 Lokasi Puskesmas strategis 0,036 4 0,144
11 Kontak langsung dengan masyarakat 0,036 4 0,144
Layanan jemput bola melalui pusling, Posyandu, Posyandu
12 0,03 3 0,09
Lansia dan Posbindu
13 Terdapat kommunitas (paguyuban) 0,035 4 0,14
14 Memiliki kader kesehatan disetiap dusun 0,036 4 0,144
15 Tarif yang terjangkau masyarakat 0,035 4 0,14
16 Survey kepuasan pelanggan menunjukkan hasil yang baik 0,025 2 0,05
17 Jejaring Puskesmas di setiap desa ada 0,035 4 0,14
18 Pendapatan retribusi yang meningkat 0,036 4 0,144
19 Adanya dana kapitasi 0,036 4 0,144
TOTAL STRENGHT 0,63 2,344
KELEMAHAN (WEAKNES)
1 Jumlah dokter kurang 0,04 -2 -0,08
2 Tenaga administrasi dan manajerial kurang 0,04 -3 -0,12
3 Distribusi kompetensi petugas tidak merata 0,03 -2 -0,06
4 Adanya rangkap tugas 0,045 -4 -0,18
5 Kondisi gedung pelayanan kurang memadai 0,04 -3 -0,12
6 Belum ada IPAL (proses pembuatan 2015) 0,045 -4 -0,18
7 Lahan terbatas 0,04 -4 -0,16
8 Keterbatasan pendanaan operasional Puskesmas 0,02 -2 -0,04
9 Pemeliharaan dan kalibrasi alat kurang 0,02 -2 -0,04
10 Strategi pemasaran pasif 0,03 -3 -0,09
TOTAL WEAKNES 0,37 -1,11
17
TOTAL INTERNAL 1 1,234

Dari total skor kekuatan dan kelemahan (……..) menunjukkan bahwa Puskesmas Rampal
Celaket memiliki kekuatan lebih dominan dibandingkan kelemahan pada perkembangan strategis
BLUD.
3.3. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL
Faktor eksternal yang diperhitungkan dan berpengaruh terhadap perkembangan rumah sakit
adalah :
1. Jaringan kerja
 Institusi pelayanan kesehatan binaan Puskesmas Rampal Celaket di kelurahan seperti
Posyandu, Poskeskel serta UKBM yang lain dapat dijadikan sebagai jaringan promosi
dan pemasaran yang efektif.
 Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk membina anak
didik mereka dan sebagai tempat belajar.
 Asuransi Kesehatan
 Masih terbukanya peluang kerjasama dengan perusahaan swasta di wilayah Puskesmas
Rampal Celaket terhadap asuransi karyawannya. Selain itu dengan adanya Jaminan
Kesehatan Nasiona (JKN) yang memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat
dengan sistem asuransi dengan premi yang terjangkau memberikan peluang bagi
Puskesmas untuk memberikan pelayanan terbaik
2. Peraturan Pemerintah
 Besaran tarif yang relatif terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah
ke bawah.
 Proses pengadaan barang yang memerlukan perencanaan dan pengusulan terlebih
dahulu ke Dinas Kesehatan, sehingga membutuhkan waktu bagi pemenuhan kebutuhan
puskesmas yang bersifat emergensi.
 Komitmen Pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional
3. Kondisi Persaingan
 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan laboratorium swasta
Terdapatnya beberapa FKTP dan Laboratorium swasta dapat dipandang dari dua sisi,
satu sisi merupakan mitra kerja dalam sistem rujukan, disisi lain merupakan pesaing
yang perlu diwaspadai.
 Pelanggan fanatik
Perlu dikembangkan usaha-usaha untuk terus menjaga hubungan antara Puskesmas
dengan pelanggannya, misalnya dengan memperbaiki sistim pelayanan sehingga
pelayanan dapat lebih cepat, meningkatkan kegiatan yang bersingungan langsung
dengan masyarakat khususnya pelanggan misalnya pendampingan atau kunjungan
rumah pasien.
18
Tabel Faktor Strategis External (External Strategic Factor Analystic Summary /EFAS)
NO URAIAN FAKTOR BOBOT RATING SKOR

PELUANG (OPPORTUNITIES)
1 Dukungan lintas sektor besar 0,07 3 0,21
2 Minat masyarakat terhadap Puskesmas tinggi 0,08 4 0,32
3 Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tarif Puskesmas 0,1 4 0,4
Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan dan perusahaan
4 0,095 4 0,38
swasta
5 Adanya kegiatan home visite 0,08 4 0,32
6 Pelanggan yang fanatik 0,065 2 0,13
7 Jumlah penduduk besar 0,085 4 0,34
Adanya komitmen pemerintah terhadap sistem Jaminan
8 0,085 4 0,34
Kesehatan Nasional
TOTAL PELUANG 0,66 2,44
ANCAMAN (THREATHS)
1 Klinik swasta 0,08 -2 -0,16
2 Laboratorium swasta 0,07 -2 -0,14
3 Proses pengadaan barang yang rumit 0,09 -3 -0,27
4 Proses pencairan keuangan yang rumit 0,1 -3 -0,3
TOTAL ANCAMAN 0,34 -0,87
TOTAL EXTERNAL 1 1,57
Dari Total Skor Peluang dan Ancaman (……) menunjukkan bahwa Puskesmas Rampal
Celaket memiliki peluang yang lebih dominan dibandingkan ancaman yang ada terkait
perkembangan strategis BLUD.
3.4. POSISI STRATEGIS PUSKESMAS RAMPAL CELAKET
Dengan melihat hasil kesimpulan analisa internal dan eksternal diatas diperoleh posisi
Puskesmas Rampal Celaket berada di kuadran 1 (Aggresive) menunjukkan bahwa peluang untuk
19
tumbuh sangat besar, kekuatan yang dimiliki cukup kuat dalam rangka untuk menangkap peluang
yang ada.
3.5. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan digunakan analisis SWOT, dimana

analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenght),dan peluang
(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness),dan
ancaman (Treath). Secara Garis Besar Faktor yang menjadi Kunci Keberhasilan adalah :
a. Memperkuat dukungan dan kerjasama lintas sektor
b. Meningkatkan kualitas dan keramahan dalam pelayanan
c. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan optimalisasi tenaga yang ada
d. Pengembangan produk layanan
e. Meningkatkan sarana dan prasarana
f. Meningkatkan kemandirian keuangan
g. Meningkatkan kemandirian pengadaan barang dan jasa
h. Strategi pemasaran aktif
i. Manajemen JKN yang berkualitas
3.6. MATRIKS SWOT PUSKESMAS RAMPAL CELAKET

PELUANG (O) ANCAMAN (T)
EKSTERNAL Adanya Klinik swasta dan
Dukungan lintas sektor besar dokter keluarga
Minat masyarakat terhadap
Puskesmas tinggi Laboratorium swasta
Adanya Peraturan Daerah yang Proses pengadaan barang yang
INTERNAL mengatur tarif Puskesmas
rumit
Proses pencairan keuangan
Adanya kerjasama dengan institusi yang rumit
pendidikan dan perusahaan swasta
Jumlah penduduk banyak
Pelanggan yang fanatik

Adanya komitmen pemerintah
terhadap sistem
Jaminan Kesehatan Nasional
KEKUATAN (S) RENCANA STRATEGIS (SO) RENCANA STRATEGIS (ST)

 Memperkuat dukungan lintas  Meningkatkan pelatihan dalam
sektor melalui komunikasi aktif melakukan pengadaan barang dan
Memiliki jenis tenaga kesehatan yang dengan para stakeholder, dan jasa
memadai masyarakat sekitar puskesmas.  Meningkatkan kemandirian
Jenis layanan rawat jalan yang cukup  Pengusulan Puskesmas untuk keuangan
memadai menjadi BLUD penuh.  Meningkatkan kompetensi
 Meningkatkan kerjasama lintas sumberdaya manusia untuk
sektor, baik instansi pendidikan menghadapi persaingan dengan
Pelayanan UGD (sesuai jam kerja) maupun perusahaan swasta. sektor sejenis.
 Meningkatkan kualitas pelayanan  Akreditasi Puskesmas
Pelayanan berkualitas dan sesuai standart terhadap masyarakat.
Jumlah pengguna layanan cukup tinggi  Meningkatkan kualitas
manajemen pengelolaan JKN
Peralatan medis cukup memadai  Mengembangkan produk layanan
 Menyebarluaskan informasi
Ketersediaan obat, bahan habis pakai, dan
20
reagen yang cukup layanan puskesmas kepada

masyarakat
Lokasi Puskesmas mudah dijangkau
Kontak langsung dengan masyarakat
Layanan jemput bola melalui Pusling,

Posyandu, dan Posyandu Lansia
Terdapat komunitas (paguyuban)
Memiliki kader kesehatan disetiap RW
(rukun warga)
Tarif yang terjangkau masyarakat
Survey kepuasan pelanggan menunjukkan
hasil yang baik
Pendapatan pelayanan yang meningkat
Adanya dana kapitasi
KELEMAHAN (W) RENCANA STRATEGIS (WO) RENCANA STRATEGIS (WT)
 Mengadakan Learning and  Meningkatkan kompetensi
Tenaga penunjang kurang Growth guna meningkatkan sumberdaya manusia untuk
kompetensi sumber daya manusia. menghadapi persaingan yang ada.
Distribusi kompetensi petugas tidak merata  Memanfaatkan lahan puskesmas  Meningkatkan sarana dan
secara optimal. prasarana
Adanya rangkap tugas
 Meningkatkan sarana dan  Meningkatkan kemandirian
Lahan terbatas prasarana keuangan
 Meningkatkan publikasi  Strategi pemasaran aktif
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kurang puskesmas (strategi pemasaran
aktif)
Strategi pemasaran pasif
Peralatan teknologi informatika tidak
cukup memadai
Inisiatif Strategis (Anggaran Pengembangan )
Pengusulan BLUD, Adanya inovasi jam buka, sarana dan prasarana,

pengembangan kapasitas SDM,
Akreditasi (APBD-BLUD)
BAB 4
ARAH BISNIS BLUD
4.1. NILAI ( VALUE ) YANG DIANUT
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan digunakan nilai-nilai strategi ke depan adalah
sebagai berikut:
1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Setia kawan
5. Profesionalisme
6. Kerjasama tim
7. Ramah
Dengan motto “ Ramah, Cepat, Tanggap dan Terjangkau” (RCTT)
4.2. VISI STRATEGIS
21
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada
di Puskesmas Geneng serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi
yang dicanangkan pada tahun 2014 sampai 2019 adalah :
” MASYARAKAT WILAYAH PUSKESMAS RAMPAL CELAKET SEHAT,

MANDIRI DAN BERKEADILAN”
Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :
Terwujudnya : Suatu kondisi akhir yang diinginkan
Masyarakat Rampal Celaket : Satu kesatuan wilayah dan penduduk dengan segala
potensi dalam sistem pemerintahan di wilayah Puskesmas
Rampal Celaket.
Sehat : Suatu keadaan dimana seseorang terbebas dari penyakit

baik yang bersifat menular atau pun tidak menular serta
terbebas dari kelainan kejiwaan.
Mandiri : Suatu keadaan dimana masyarakat mau dan mampu

berperanserta secara aktif di dalam setiap usaha untuk
meningkatkan derajad kesehatannya.
Berkeadilan : Suatu keadaan dimana masyarakat diberlakukan secara adil

dalam mendapatkan akses pelayanan.
Masyarakat Rampal Celaket Sehat, Mandiri dan Berkeadilan adalah : gambaran masyarakat
Rampal Celaket masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat
yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
akses pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta berperan aktif di dalam setiap
upaya kesehatan agar memiliki derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
4.3. MISI STRATEGIS
Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke
depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki.
Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelanggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.
Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan maka Puskesmas Rampal Celaket merumuskan
Misi sebagai berikut :
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
2. Mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat
3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
4. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen yang bersifat transparan dan akuntabel.
22
4.4 . TUJUAN
Untuk menjalankan Misi Puskesmas Rampal Celaket perlu ditetapkan keinginan-keinginan

apa yang akan diwujudkan dalam kurun 5 tahun kedepan sebagai bentuk komitmen pembangunan
daerah oleh Puskesmas Rampal Celaket. Keinginan-keinginan tersebut ditetapkan dalam rumusan
tujuan kegiatan Puskesmas yang digunakan untuk memberikan arah terhadap program kegiatan
Puskesmas secara umum.
4.4.1 Penjelasan Tujuan dari Misi Ke-1
Misi ke-1: Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan (Upaya Kesehatan

Masyarakat)
Tujuan : Terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang
berkualitas dan komprehensif melalui upaya promotif dan prefentif dengan
sasaran individu, keluarga, dan masyarakat. (Upaya Kesehatan Masyarakat)
Bentuk Program :
A. Penyelenggaraan Layanan UpayaKesehatan Masyarakat (UKM)

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan :Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan :Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
a. Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kemitraan
b. Peningkatan dan Pengembangan UKBM
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan :Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Lansia
B. Pengembangan Layanan Usaha Kesehatan Masyarakat

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kemitraan
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Lansia
23
Misi ke-2 : Mendorong kemandirian masyarakat hidup sehat (Usaha Kesehatan

Perorangan).
Tujuan : Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan
rehabilitatif secara holistik melalui peningkatan pelayanan yang berkualitas
(Usaha Kesehatan Perorangan).
Bentuk Program :
A. Penyelenggaraan Layanan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja (UKP)
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Rawat Jalan
2. Penyelenggaraan UGD
3. Penunjang Medik
4. Penyediaan Bahan Habis Pakai dan Farmasi
B. Pengembangan Layanan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)

Kegiatan :
1. Pengadaan Alkes Layanan Rawat Jalan
2. Pengadaan Sarana Pendukung Layanan Rawat Jalan

Misi ke-3 : Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara merata
dan terjangkau oleh masyarakat.
Tujuan : Terselenggaranya pemeliharaan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Bentuk Program :
A. Pengembangan Layanan Administrasi
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja
Kegiatan :
1. Pengadaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan
2. Penyelenggaraan Kredensialing/Akreditasi Puskesmas
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM
C. Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya.
Kegiatan :
24
1. Rehabilitasi Puskesmas dan Rumah Dinas

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Penjelasan rinci misi ke-1 hingga misi ke-4 terdapat dalam Bab 5 RSB. Misi ke-1terkait
dengan Penyelenggaraan Layanan UKM dan Pengembangan Layanan UKM, misi ke-2 terkait
dengan Penyelenggaraan Layanan UKP dan Pengembangan Layanan UKP, misi ke-3 terkait dengan
Penyelenggaraan Administrasi dan misi ke-4 terkait dengan Pengembangan Layanan Administrasi,
Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas.
Selanjutnya matriks keselarasan visi, misi, program dan kegiatan terdapat dalam lampiran.

Misi ke-4 : Menyelenggarakan administrasi dan manajemen yang bersifat transparan
dan akuntabel.
Tujuan : Terselenggaranya administrasi dan manajemen yang bersifat transparan
dan akuntabel.
Bentuk Program:
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan
2. Penyelenggaraan Administrasi SDM dan Penggajian
3. Penyelenggaraan Kebutuhan Rutin Puskesmas (Non BPJS)
4. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan BPJS
4.5. INISIATIF DAN SASARAN STRATEGIS
Inisiatif dan sasaran strategis tidak lepas hubungannya dengan faktor-faktor yang
menentukan keberhasilan, untuk Puskesmas Rampal Celaket dijelaskan sebagai berikut :
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kemitraan
5. Peningkatan dan Pengembangan UKBM
6. Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Lansia
10. Penunjang Medik
11. Penyediaan Bahan Habis Pakai dan Farmasi
25

16. Penyelenggaraan Kebutuhan Rutin Puskesmas (Non BPJS Kesehatan)
17. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan BPJS Kesehatan
18. Penyelenggaraan Manajemen Program
20. Penyelenggaraan Kredensialing/Akreditasi Puskesmas
21. Peningkatan Kompetensi SDM
22. Rehabilitasi Puskesmas dan Rumah Dinas
BAB 5
STRATEGI BISNIS
5.1. PROGRAM KERJA
Program kerja merupakan operasionalisasi dari visi, misi dan tujuan Puskesmas atau
menerjemahkan strategi Puskesmas dalam bentuk operasional yaitu berupa program dan kegiatan.
Program terkait dengan capaian sasaran upaya kesehatan perorangan yang di masa mendatang akan
dikelola layaknya sebagai suatu unit bisnis diarahkan untuk perbaikan-perbaikan/peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia,peralatan dan peningkatan pelayanan yang pada akhirnya akan
meningkatkan jumlah kunjungan dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan puskesmas
dalam operasionalisasinya. Sedangkan untuk tanggung jawab pelayanan kesehatan preventif masih
merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sebagai
amanat/mandatory di bidang kesehatan.
Program dan kegiatan harus ditunjukkan pula indikator kinerjanya beserta dengan kerangka
pembiayaan/anggarannya.
5.1.1 Program Penyelenggaraan Layanan
26
5.11.a. Penyelenggaraan Layanan UKM
1. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Penanggungjawab : Programer KIA
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Cakupan Kunjungan BUMIL K4 (MDG's 5) 78% 80% 85% 90% 95%
b Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100%
(MDG's 5)
c Cakupan linakes yang memiliki kompetensi bidan
85% 90% 94% 96% 100%
(MDG's 5)
d Cakupan pelayanan nifas (MDG's 5) 87% 90% 92% 94% 95%
E Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
55% 60% 65% 75% 80%
(MDG's 4)
F Cakupan kunjungan bayi (MDG's 4) 90% 90% 90% 90% 90%
G Cakupan pelayanan anak balita (MDG's 4) 90% 90% 90% 95% 100%

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
Sub- Kegiatan (Langkah) :
1 Pertemuan kemitraan bidan-kader dalam rangka pemantapan kelurahan P4K
2 Pertemuan kelas Bumil
3 Pertemuan lintas sektor dalam rangka menggerakkan P4K
4 Pertemuan lintas program ibu dan anak
5 Transport petugas dalam rangka penemuan bumil K4
6 Sweeping petugas dalam rangka tindak lanjut penandaan stiker P4K di rumah Bumil
7 Pertemuan Bidan Praktik Swasta
8 Transport petugas dalam rangka kunjungan Bumil RT
9 Transport petugas dalam rangka pelacakan bumil resti
1
0 Kunjungan ibu nifas
1
1 Kunjungan rumah pada neonatal komplikasi
1
2 Pertemuan petugas dalam rangka meningkatkan pengetahuan pemeriksaan DDTK
1
3 Pertemuan kader posyandu dalam rangka peningkatan pengetahuan pemeriksaan DDTK
1
4 Transport petugas dalam rangka pemeriksaan DDTK dan kesehatan gigi pada murid TK
1
5 Pertemuan guru TK dan PAUD dalam rangka review DDTK
1
6 Penyuluhan dan konseling KB
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
Capaian : Peningkatan keselamatan ibu melahirkan
100% 100% 100% 100% 100%
dan anak
Total Biaya (dlm jutaan Rp)
- BLUD
- APBD
- APBN Rp27,95 Rp39,69 Rp40,11 Rp45,51 Rp51,02
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggungjawab : Programer P2P
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
100% 100% 100% 100% 100%
Immunization (UCI) (MDGS 4)
b Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
0 0 0 0 0
penduduk < 15 tahun
c Penemuan Penderita Pneumonia Balita
d Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 61% 61% 61% 61% 61%
e Penderita DBD yang Ditangani 80% 80% 80% 80% 80%
27
f Penemuan Penderita Diare 10% 10% 10% 10% 10%

g Terlaksananya kegiatan program HIV AIDS 100% 100% 100% 100% 100%
h Penemuan Kasus Malaria 0 0 0 0 0

1 Pengambilan vaksin dan logistik lainnya
2 Sweeping / penyulaman
3 Pelayanan imunisasi di posyandu
4 Pertemuan lintas program
5 Pelayanan Imunisasi anak sekolah
6 Transport petugas dalam rangka kunjungan kontak serumah penderita TB Paru
7 Pertemuan monev kader TB Paru
8 Transport petugas dalam rangka monitoring keteraturan minum obat
9 Pertemuan pembinaan kader jumantik dalam rangka meningkatkan ABJ
10 Pelacakan kasus DBD
11 Pendampingan foging
12 Pelaksanaan ABJ Berkala dan abatisasi
13 Pertemuan sosialisasi HIV/ AIDS bagi siswa siswi SMP/ SMA
14
15
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
Capaian : Peningkatan penanganan penyakit
100% 100% 100% 100% 100%
menular
- BLUD Rp0,90 Rp1,80 Rp1,80 Rp1,80 Rp1,80
- APBD
- APBN Rp28,24 Rp20,81 Rp33,97 Rp33,41 Rp39,34
3. Upaya Kesehatan Masyarakat
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Penanggungjawab : Programer Gizi
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
A 100% 100% 100% 100% 100%
anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (MDG's 1)
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
b 100% 100% 100% 100% 100%
(MDG's 1)

Kegiatan : Perbaikan Gizi Masyarakat
1 Transport petugas dalam rangka pemantgauan status gizi dan ASI ekslusif
2
3
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja : 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian : Peningkatan taraf gizi masyarakat
- BLUD
- APBD
- APBN Rp15,13 Rp25,25 Rp25,93 Rp25,82 Rp27,28
4. Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kemitraan
Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penanggungjawab : Programer UKS dan KRR
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pertemuan pembinaan guru UKS
28
2 Biaya transport dalam rangka skreening UKS, UKGS di SD/MI

3 Pelatihan kader tiwisada
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian : Pengembangan promosi kesehatan masyarakat
- BLUD Rp11,77 Rp36,32 Rp36,23 Rp43,20 Rp38,34
- APBD
- APBN

Penanggungjawab : Programer PKM
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Cakupan Desa Siaga Aktif/ Promosi Kesehatan 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan UKBM
1 Pertemuan pembinaan kader
2 Pertemuan pembinaan desa siaga aktif
3 Transport pembinaan posyandu
4 Transport Survey PHBS
5
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian : Pengembangan promosi kesehatan

masyarakat desa
Rp34,3
- BLUD
Rp24,05 Rp29,86 Rp32,27 Rp32,57 0
- APBD
- APBN
6. Peningkatan Kesehatan Reproduksi
Program : Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Penanggungjawab : Programer Kespro
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Cakupan peserta KB Aktif (MDG's 5) 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pelacakan kasus DO pada WUS Risti
2 Transport petugas dalam rangka penyuluhan deteksi dini CA servik dan CA payudara
3 Transport petugas dalam rangka tindak lanjut pasien KB paska bersalin
4
2016 2017 2018 2019 2020

- BLUD
- APBD
- APBN Rp3,77 Rp6,51 Rp6,38 Rp9,42 Rp9,45
5.1.1.b. Penyelenggaraan Layanan UKP

29

Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja(UKP)
Penanggungjawab : Koordinator Manajemen
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Kepuasan pelanggan (IKM) 81.26% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00%
b Kepesertaan JKN 40,00% 42,00% 44,00% 47,00% 50,00%

Kegiatan : Penyelenggaraan Rawat Jalan
1 Penyelenggaraan tindakan rawat jalan umum
2 Penyelenggaraan tindakan rawat jalan KIA/KB
3 Penyelenggaraan tindakan rawat jalan Gigi
4 Poli Lansia
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Jumlah tindakan rawat jalan umum 17.219 16.962 16.585 16.228 15.888
b Jumlah tindakan rawat jalan KIA 1.892 1.864 1.836 1.808 1.781
c Jumlah tindakan rawat jalan Gigi 437 431 383 341 304
d 15 15 13 12 10

- BLUD Rp635,46 Rp670,90 Rp702,48 Rp715,02 Rp726,05
- APBD
- APBN
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja (UKP)

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyelenggaraan UGD
Sub- Kegiatan (Langkah) : Pelayanan tindakan rawat darurat
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja :
a Jumlah tindakan rawat darurat 1.204 1.184 1.163 1.138 1.118

- BLUD Rp40,97 Rp44,78 Rp45,84 Rp46,61 Rp47,46
- APBD
- APBN
3. Penyelenggaraan Penunjang Medik

Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja (UKP)
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

30
Kegiatan : Penunjang Medik

1 Penyelenggaraan Laboratorium
3 Pelayanan Ambulans
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Jumlah Penyelenggaraan Laboratorium 618 2.149 1.913 1.702 1.515
b Jumlah Pelayanan Ambulans 192 167 175 183 192

- BLUD Rp63,43 Rp88,05 Rp82,83 Rp80,78 Rp76,08
- APBD
- APBN
6. Bahan Habis Pakai dan Farmasi

Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja(UKP)
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyediaan Bahan Habis Pakai dan Farmasi
1 Penyediaan BHP Medis
2 Penyediaan BHP Non Medis
3 Penyediaan Obat
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Ketersediaan bahan habis pakai farmasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Rp644,0
- BLUD
Rp510,18 Rp542,43 Rp575,49 Rp609,37 8
- APBD
- APBN
5.1.1.c. Penyelenggaraan Layanan Administrasi
Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Unit Kerja

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan
Sub- Kegiatan (Langkah): Pertemuan Lintas Sektor
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja :
a Makmin Pertemuan Lintas Sektor 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Total Biaya (dlm jutaan)
- BLUD Rp 3,5 Rp 4 Rp4,5 Rp 5
- APBD
31
- APBN Rp 3.5

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi SDM dan Penggajian
Sub- Kegiatan (Langkah):
1 Pengadministrasian dan Penggajian Pegawai PNS Puskesmas
2 Pengadministrasian dan Penggajian Pegawai Non PNS Puskesmas
3 Pengadministrasian dan Penggajian Pegawai PTT Puskesmas
4 Pengadministrasian dan Penggajian Pegawai Kontrak Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Jumlah pegawai PNS Puskesmas 28 28 28 28 28
b Jumlah pegawai non PNS Puskesmas 3 3 3 3 3
c Jumlah pegawai PTT 2 2 2 2 2

- BLUD Rp96,00 Rp151,20 Rp216,00 Rp216,00 Rp216,00
Rp2.885,4 Rp3.095,4 Rp3.267,6 Rp3.438,5 Rp3.676,7
- APBD
7 7 1 4 4
- APBN Rp55,80 Rp58,59 Rp61,38 Rp64,17 Rp66,96
3. Penyelenggaraan Kebutuhan Rutin Puskesmas (Non BPJS Kesehatan)

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyelenggaraan Kebutuhan Rutin Puskesmas (Non BPJS Kesehatan)
Sub- Kegiatan (Langkah): Penyediaan Kebutuhan Rutin Puskesmas (Non BPJS Kesehatan)
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Rekening telpon 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
b Rekening listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
c Air 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
d ATK 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
e Cetak 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
f Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
g Makmin tamu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
h Alat kebersihan 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket
i Pemeliharaan alat kantor 12 Bulan 6 Paket 6 Paket 6 Paket 6 Paket
j Penyediaan alat listrik 12 Bulan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket
k Pemeliharaan gedung 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
l Pemeliharaan mobil & motor dinas 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket

- BLUD Rp99,00 Rp125,10 Rp136,85 Rp149,03 Rp161,66
32
- APBD
- APBN
4. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan BPJS

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan BPJS Kesehatan
Sub- Kegiatan (Langkah): Penyediaan Kebutuhan Administrasi Pelayanan BPJS Kesehatan
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a ATK 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
b Cetak 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
c Penggandaan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
d Materai/benda pos 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket
e Makmin pertemuan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
f Transport narasumber 4 OH 4 OH 4 OH 4 OH 4 OH
g Perjalanan dinas ke desa 240 OH 240 OH 240 OH 240 OH 240 OH
h Perjalanan dinas ke Kabupaten/Dinas 48 OH 48 OH 48 OH 48 OH 48 OH
i Perjalanan Dinas Pejabat Pengadaan Obat 24 OH 24 OH 24 OH 24 OH 24 OH
j Transport pendampingan/verifikasi 36 OH 36 OH 36 OH 36 OH 36 OH
k Pemeliharaan mobil dan motor dinas 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket
l Elektronik/internet 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

- BLUD Rp80,81 Rp80,81 Rp78,26 Rp78,26 Rp80,08
- APBD
- APBN
5.1.2 Program Pengembangan Layanan

5.1.2.a Program Pengembangan Layanan UKM
1. Manajemen Program
Program : Manajemen Program
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Manajemen Program 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan : Penyelenggaraan Manajemen Program
1 Pertemuan lokakarya mini Puskesmas (BOK)
2 Transport petugas dalam rangka konsultasi administrasi
3 Pertemuan penyusunan RUK
4 Pertemuan evaluasi kinerja tahunan
2016 2017 2018 2019 2020
Capaian : Terlaksananya manajemen
program
- BLUD Rp6,15 Rp14,40 Rp14,40 Rp14,40 Rp14,40
- APBD
33
- APBN Rp9,45 Rp9,45 Rp9,45 Rp9,45 Rp9,45
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penanggungjawab : Programer P2P
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a Terlaksananya Kegiatan Program Kusta 100% 100% 100% 100% 100%
b Terlaksananya Kegiatan Program Diare 100% 100% 100% 100% 100%
c Terlaksananya Kegiatan Program TB Paru 100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya Kegiatan Program
d 100% 100% 100% 100% 100%
Pnemonia
e 100% 100% 100% 100% 100%
Surveylance
f Terlaksananya Kegiatan Program Jiwa 100% 100% 100% 100% 100%
g Terlaksananya Kegiatan Program Mata 100% 100% 100% 100% 100%
h 100% 100% 100% 100% 100%
Posbindu
i 100% 100% 100% 100% 100%
UKGMD
1 Pelaksanaan Kegiatan Program Kusta
2 Pelaksanaan Kegiatan Program Diare
3 Pelaksanaan Kegiatan Program TB Paru
4 Pelaksanaan Kegiatan Program Pnemonia
5 Pelaksanaan Kegiatan Program Surveylance
6 Pelaksanaan Kegiatan Program Jiwa
7 Pelaksanaan Kegiatan Program Mata
8 Pelaksanaan Kegiatan Program Posbindu
9 Pelaksanaan Kegiatan Program UKGM
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian :Terselengaranya pencegahan
penyakit menular
- BLUD Rp8,13 Rp10,03 Rp8,75 Rp10,15 Rp8,87
- APBD
- APBN

Penanggungjawab : Programer PKM dan UKK
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
Terlaksananya Kegiatan Program Promosi
a 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan
b Terlaksananya Kegiatan Program UKK 100% 100% 100% 100% 100%
1
2
3
4 Transport petugas dalam rangka pembinaan dan pengobatan di Pos UKK
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian :
34

- BLUD Rp0,09 Rp0,60 Rp0,60 Rp0,60 Rp0,60
- APBD
- APBN
4. Kesehatan Lingkungan
Program : Pengembangan Lingkungan Sehat

Penanggungjawab : Programer Kesling
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a 100% 100% 100% 100% 100%
Penyehatan Lingkungan
Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Pertemuan pemrakarsaan program STOPs
2 Transport petugas dalam rangka pemrakarsaan ODF anak sekolah
3 Pertemuan Stake Holder dalam rangka evaluasi program ODF anak sekolah
4 Transport petugas dalam rangka monitoring dan evaluasi program ODF desa
5 Transport petugas dalam rangka pendataan sarana sanitasi rumah sehat
6 Pertemuan pembinaan DEPO air minum
7 Pertemuan lintas program dalam rangka evaluasi program ODF
8 Pertemuan penyuluhan sanitasi daerah rawan bencana/ endemi penyakit berbasis lingkungan
9 Transport petugas dalam rangka konsultasi ke Dinas Kesehatan
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian :
- BLUD Rp0,40 Rp0,60 Rp0,60 Rp0,60 Rp0,60
- APBD
- APBN Rp10,49 Rp9,74 Rp9,89 Rp9,89 Rp9,89
5. Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Lansia
Program : Peningkatan Kesehatan Reproduksi

Penanggungjawab : Programer KB dan Kesehatan Lansia
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
Terlaksananya program kesehatan
a 100% 100% 100% 100% 100%
reproduksi remaja
b Program Lansia 100% 100% 100% 100% 100%
c Program KIB 100% 100% 100% 100% 100%

1 Transport petugas dalam rangka screening anak sekolah di SLTP dan SLTA
2
3
4
5 Transport pembinaan Posyandu Lansia
6
2016 2017 2018 2019 2020

Capaian :
35
- BLUD Rp13,72 Rp19,99 Rp19,99 Rp19,99 Rp19,99

- APBD
- APBN
5.1.2.b Program Pengembangan Layanan UKP

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Pengadaan Alkes Layanan Rawat Jalan
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
A Pengadaan Curetage set 1 Unit 1 Unit
B Pengadaan tensimeter 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
C Pengadaan stetoskop 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
D Pengadaan Nebulizer 1 Unit 1 Unit
E Pengadaan Hematologi analyzer 1 Unit
F Pengadaan Scaller electric 1 Unit
G Pengadaan Lemari alat khusus 1 Unit
H Pengadaan Timbangan Injak 3 Unit
I Pengadaan Almari Etalase 7 Unit
J Pengadaan Lampu Tindakan 2 Unit
K Pengadaan Pengukur Tinggi Badan 1 Unit
L Pengadaan Microskop 1 Unit
M Pengadaan Bed/kursi sampling 1 Unit
N Pengadaan Lemari Instrumen 1 Unit
O Pengadaan Kursi roda 1 Unit
P Pengadaan Meja instrument 2 rak 2 Unit

Rp
- BLUD
Rp 43,50 Rp 82,50 Rp190,24 16,50 Rp 29,00
- APBD
- APBN

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Pengadaan Sarana Pendukung Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap
2016 2017 2018 2019 2020

Indikator Kinerja :
a Pengadaan kursi tunggu pasien 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit
b Pembelian gordyn ruang pelayanan pasien 1 Paket
c Pembuatan lampu spotlight puskesmas 1 Paket
d Pengadaan televisi ruang tunggu pasien 1 Unit
36
e Pengecatan ruang pelayanan pasien 1 Paket

f Perbaikan tempat parkir sepeda motor 1 Paket
pengunjung
g Perbaikan ruang pos jaga malam 1 Paket
h Pengadaan AC 2 Unit 2 Unit 5 Unit
i Pengadaan WIFI Router 4 Unit
j Pengadaan Peralatan server LAN / 1 Unit
Internet
k Exhouse fan 2 unit
l Pengadaan Kursi elepant 30 Unit
m APD (Jas praktek)
n Pengadaan Kipas Angin 16 Unit
o Pengadaan Matras 2 Unit
p Pengadaan Dispenser 3 Unit
q Pengadaan Kursi Tunggu 1 Unit
r Pengadaan Troli 1 Unit
s Pengadaan TV. LED 14 Inch 2 Unit
t Pengadaan pemadam kebakaran 2 unit 2 Unit
u Pengadaan loker 1 unit
v Pengadaan TV. LED 32 inch 2 unit
w Pengadaan Tempat tidur 1 Unit
x Pengadaan Genset 1 unit
y VCD 1 unit

- BLUD Rp40,00 Rp123,65 Rp50,00 Rp197,90 Rp220,00
- APBD
- APBN
5.1.2.c Pengembangan Layanan Administrasi

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:

Kegiatan : Pengadaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja :
a Pengadaan Brankas 1 Unit
b Pengadaan Lampu UV detektor uang 1 Unit
c Pengadaan Meja 12 Unit
d Pengadaan Printer 7 Unit
f Pengadaan Komputer 6 Unit
g Pengadaan Aplikasi akuntansi 1 Unit
h. Pengadaan Billing system 1 Unit
i. Pengadaan Filling Cabinet 2 unit
j. Pengadaan Meja kaca 4 unit
k. Pengadaan Kursi Putar Petugas 10 Unit
l.

- BLUD Rp71,05 Rp27,00 Rp29,75
- APBD
37
- APBN
2. Kredensialing/Akreditasi Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
A Kepuasan pelanggan (IKM) 81.26% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00%
B Kepesertaan JKN 40,00% 42,00% 44,00% 47,00% 50,00%
Kegiatan : Penyelenggaraan Kredensialing/Akreditasi Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja :
a Pelaksanaan Kredensialing/Akreditasi
1 Paket
Puskesmas
- BLUD Rp50,00
- APBD
- APBN
5.1.2.d Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja :
A Pelatihan ACLS bagi dokter 2 OK 2 OK
B Pelatihan PPGD bagi paramedis 6 OK 6 OK
C Pelatihan APN bagi bidan 6 OK 46 OK
d Pelatihan Keuangan bagi Pengelola
2 OK
Keuangan
e Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pengadaan
2 OK
Barang Jasa
f Pelatihan SIMPUS 30 OK

- BLUD Rp38,43 Rp16,80 Rp19,80 Rp16,80 Rp12,60
- APBD
- APBN
5.1.2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1. Rehabilitasi Puskesmas
Program : Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
Penanggungjawab : Kepala Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
a. Kepuasan pelanggan (IKM) 81.26% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00%
b. Kepesertaan JKN 40,00% 42,00% 44,00% 47,00% 50,00%
Kegiatan : Rehabilitasi Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Kinerja :
38
a. Rehabilitasi gudang Puskesmas 1 Paket

b. Rehabilitasi rumah dinas bidan dan
1 paket
perawat
c. Rehabilitasi rumash dinas medis 1 paket
d. Rehabilitasi puskesmas 1 paket
- BLUD
- APBD Rp 300,00 Rp 300,00 Rp 150,00 Rp 600,00
- APBN

Program : Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
Penanggungjawab : Kepala Puskesmas
2016 2017 2018 2019 2020
Indikator Sasaran:
A Kepuasan pelanggan (IKM) 81.26% 82,00% 83,00% 84,00% 85,00%
B Kepesertaan JKN 40,00% 42,00% 44,00% 47,00% 50,00%
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja :
a Pembangunan UGD 1 unit
- BLUD
- APBD Rp. 150.00
- APBN
5.2. PROYEKSI KEUANGAN 5 TAHUN

5.2.1 Proyeksi Pendapatan 5 (Lima) Tahun
Jumlah (Dalam Juta Rupiah)
No Uraian Jenis Pendapatan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Pendapatan Kapitasi (JKN) 1.962,22 2.086,27 2.213,42 2.343,74 2.477,23
2 Pendapatan Layanan Non Kapitasi - - - - -
Rawat Jalan 106,64 142,23 138,34 134,70 131,30
Rawat Inap 428,19 520,65 546,66 573,98 602,68
UGD 11,51 15,93 15,67 15,35 15,10
Penunjang Medik 26,20 53,10 49,76 46,92 44,52
3 Pendapatan Kerjasama - - - - -
4 Pendapatan Hibah - - - - -
5 Pendapatan BLUD Lainnya 5,13 5,22 5,32 5,66 5,76
6 Dana APBD Kota Malang 3.725,47 3.245,47 3.567,61 3.638,54 3.676,74
7 Dana APBD Provinsi Jatim - - - - -
8 Dana APBN 150,83 170,04 180,73 188,24 203,94
TOTAL 6.504,89 6.363,71 6.847,07 7.081,63 7.296,94
5.2.2Proyeksi Belanja 5 (Lima) Tahun

N Jumlah (Dalam Juta Rupiah)
Uraian Jenis Belanja
o 2016 2017 2018 2019 2020
A Didanai BLUD
1 Rutin Penyelenggaraan Layanan
Belanja Pegawai 96,00 151,20 216,00 216,00 216,00
Belanja Barang dan Jasa 2.209,88 2.500,63 2.650,86 2.839,20 2.979,19
Total 2.305,88 2.651,83 2.866,86 3.055,20 3.195,19
39
2 Pengembangan Layanan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa 69,21 120,42 72,14 70,54 65,06
Belanja Modal 83,50 166,70 97,24 121,15 149,00
Total 152,71 287,12 169,38 191,69 214,06
TOTAL BELANJA Didanai BLUD 2.458,59 2.938,94 3.036,24 3.246,89 3.409,25
B Didanai APBD II
Belanja Pegawai 2.885,47 3.095,47 3.267,61 3.438,54 3.676,74
Belanja Barang dan Jasa - - - - -
Total 2.885,47 3.095,47 3.267,61 3.438,54 3.676,74
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa - - - - -
Belanja Modal 840,00 150,00 300,00 200,00 -
Total 840,00 150,00 300,00 200,00 -
TOTAL BELANJA Didanai APBD II 3.725,47 3.245,47 3.567,61 3.638,54 3.676,74
C Didanai APBD I
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Total - - - - -
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Total - - - - -
TOTAL BELANJA Didanai APBD I - - - - -
D Didanai APBN
Belanja Pegawai 55,80 58,59 61,38 64,17 66,96
Total 130,89 150,85 161,39 168,90 184,60
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Total 19,94 19,19 19,34 19,34 19,34
TOTAL BELANJA Didanai APBN 150,83 170,04 180,73 188,24 203,94
TOTAL BELANJA KESELURUHAN 6.334,89 6.354,45 6.784,58 7.073,66 7.289,93
5.2.3 Proyeksi Investasi /Belanja Modal (Lima) Tahun

N Jumlah (Dalam Juta Rupiah)
Uraian Jenis Belanja
o 2016 2017 2018 2019 2020
A Didanai BLUD
3,0
Pengadaan Curetage set 3,00 - - -
0
10,0
Pengadaan Tensimeter 7,50 - - -
0
12,0
Pengadaan Stetoskop 10,00 - - -
0
Pengadaan Nebulizer - 5,50 6,00 -

-
10,0
Pengadaan Kursi Tunggu Pasien 10,00 10,00 10,00 10,00
0
Pengadaan Lampu Spotlight Puskesmas 8,00 - - -
-
Pengadaan Gordyn Ruang Pelayanan Pasien 10,00 - - -

-
Pengadaan Televisi Ruang Tunggu Pasien - 3,00 - -

-
Pengecatan ruang pelayanan pasien - 20,00 - -

-
Perbaikan tempat parkir sepeda motor pengunjung - - 10,00 -

-
40
4,
Pengadaan AC 4,00 - -
00 -
Brankas - 6,00 - -
-
Cash Register - 2,00 - -

-
Lampu UV detektor uang - 0,50 - -

-
Meja - 6,60 - -
-
Printer - 5,95 - -
-
Komputer - 12,00 - -
-
Note book - 2,00 - - -
Aplikasi akuntansi - 5,00 - -

-
Billing system - 5,00 - -

-
WIFI Router - 6,00 - -

-
Peralatan server LAN / Internet - 5,00 - -

-
Scaller electric - - 2,00 -

-
Lemari alat khusus - 2,00 - -

-
Timbangan Injak - - 0,24 -
-
Mortir Laboratorium - 0,40 - -

-
Lampu Tindakan - 7,50 - -

-
Pengukur Tinggi Badan - 0,10 - -

-
Microskop olimpus - - 12,00 -

-
Lemari Instrumen - 3,00 - -

-
Mesin cuci (laundry) - 12,00 - -

-
Skatsel ruang - 8,00 - -

-
Kipas Angin - 8,00 - -

-
Matras - 3,00 - -
-
Dispenser - 1,50 - -
-
Kursi Tunggu - 1,50 - -

-
Troli - 0,75 - -
-
TV. LED 14 Inch - 8,00 - -

-
Filling Cabinet - - 27,00 -

-
Mesin cuci tangan otomatis - - - 40,00

-
Kulkas - - - 10,00
-
TV. LED 32 Inch - - - 6,40

-
41
Tempat tidur - - - 1,50

-
UV room steriizator - - - 9,00

-
Kursi roda - - - 4,50

-
Meja instrument 2 rak - - - 3,00

-
Mesin Foto copy - - - 18,00

-
MEJA KACA - - - 0,75

-
Kursi Putar Petugas - - - 8,00

-
110,0
Genset - - - -
0
- - - -
-
- - - -
-
149,0
TOTAL Belanja Modal Didanai BLUD 83,50 166,70 97,24 121,15
0
B Didanai APBD II - - - -
-
Rehabilitasi Gedung Induk Puskesmas - - -

-
200,
Rehabilitasi Rumah Dinas Medis - - -
00 -
Rehabilitasi Dapur dan Kantin Puskesmas - - - 100,00

-
- - - -
-
TOTAL Belanja Modal Didanai APBD II 840,00 150,00 300,00 200,00

-
C Didanai APBD I - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
TOTAL Belanja Modal Didanai APBD I - - - -

-
D Didanai APBN - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
TOTAL Belanja Modal Didanai APBN - - - -

-
149,0
TOTAL BELANJA KESELURUHAN 923,50 316,70 397,24 321,15
0
5.2.4 Proyeksi Laporan Keuangan 5 (Lima) Tahun
42
Proyeksi Laporan Keuangan 5 tahun terdiri dari Proyeksi Posisi Keuangan /Neraca, Proyeksi
Laporan Aktivitas / Operasional, Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas, dan Proyeksi Laporan Arus
Kas (terlampir).
43

RSB Puskesmas Rampal Celaket (Autosaved) .1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RSB Puskesmas Rampal Celaket (Autosaved) .1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RSB PUSKESMAS RAMPAL CELAKET KOTA MALANG

1.1 LATAR BELAKANG

Perlunya pembentukan Rencana Strategis Bisnis (RSB) berkaitan dengan persiapan

 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat

1.3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.4 KONSEPSI DASAR

Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Rampal Celaket disusun dengan memanfaatkan

1. dr. Etty (1992 - 1994)

2.2 ASPEK LEGAL

Dalam menjalankan operasional Puskesmas BLUD berdasarkan peraturan sebagai berikut :

3. Peraturan Walikota Malang Nomor : 76 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang No:

2.3 LOKASI BISNIS

 Batas wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket sebagai berikut :

Utara : Kelurahan Lowokwaru

Selatan : Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Kauman

Timur : Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Kesatrian

Barat : Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Lowokwaru.

 Wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket meliputi 3 Kelurahan :

 Sarana Penunjang di Wilayah Kerja Puskesmas :

Wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket merupakan wilayah dataran tinggi

NO KELURAHAN LUAS (M2)

2.4 GAMBARAN PRODUK JASA

 Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kesehatan Ibu dan Anak

 Upaya Kesehatan Perorangan

2.5 ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok

5. Peningkatan akses layanan kesehatan

ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

3.1.1. KINERJA PELAYANAN

a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1 Kunjungan Bumil K4 318 220 304 376

Jumlah kematian ibu 0 2 0 0

Jumlah kematian bayi 4 1 1 1

2 Komplikasi kebidanan yg ditangani 64 73 76 79

4 Jumlah pelayanan nifas 204 244 325 378

5 Jumlah neonatal dg komplikasi yg ditangani 87 30 34 35

6 Jumlah kunjungan bayi 299 296 297 298

7 Jumlah Desa / kelurahan UCI 3 3 3 3

8 Jumlah pelayanan anak balita 1.289 982 1.165 1.256

11 Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 612 612 590 590

12 Jumlah peserta KB aktif 2.605 2.605 2.703 3.722

13 Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit

a. Jumlah kasus AFP per 100 ribu anak balita 0 0 1 0

b. Jumlah penemuan penderita Pneumonia balita 157 157 175 125

c. Jumlah penemuan pasien baru TB BTA positif 17 9 14 24

d. Jumlah penderita DBD yang ditangani 17 17 5 5

e. Jumlah penemuan penderita diare 423 476 383 944

f. jumlah penemuan penderita kusta 0 0 0 1

g. jumlah penemuan penderita HIV 0 12 0 12

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB

4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

No Uraian Jenis Layanan 2012 2013 2014 2015*

2. Perkembangan Jumlah Pengguna Layanan

3. Pengguna Layanan Berdasarkan Jenis KunjunganPasien

1 Nilai IKM (rata-rata) 79’85 81’02 80,56 81,26

5. Pola Morbiditas Rawat Jalan

1 ISPA 7.057 3,28 ISPA 6.579 30,83 ISPA 5.255 31,00

7 Pharingitis 1.298 6,13 Pharingitis 849 3,98 Gastritis 855 5,04