MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UNIT UKP : FARMASI

UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

Status tindak lanjut pertanggal:

Target
Rencana Waktu
Uraian Ketidak Waktu Penanggung Status
No Analisis tindak Pelaksanaan
Sesuaian penyelesaia jawab penyelesaian
lanjut tindak lanjut
n
1 Tidak ada pedoman/ SOP Dalam mengendalikan Menyusun 1 bulan Pj Apotek
penilaian dan obat menggunakan stock SK dan
pengendalian obat. opname obat, proses SOP,
Sediaan obat dikontrol penilaian dan membuat
dengan menggunakan pengendalian obat tidak formularium
stock opname dilaksanakan sesuai obat.
prosedur karena belum
ada SOP.
2 Tidak ada SK dan SOP Dalam menjamin Menyusun 1 bulan Pj Apotek
tentang penyediaan obat ketersediaan obat SOP dan
yang menjamin menggunakan LP-LPO tapi SK tentang
ketersediaan obat tidak ada SOP dan SK penyediaan
yang mengatur proses obat yang
tersebut menjamin
ketersediaa
n obat
3 Tidak ada SK Penanggung jawab Menyediaka 1 bulan Pj Apotek
penanggung jawab pelayanan obat dipegang n SK
pelayanan obat, oleh PJ Apotek dan penanggun
pelayanan obat 24 jam pelayanan obat di g jawab
puskesmas Lakawali pelayanan
selama 24 jam tapi tidak obat,
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

ada SK sebagai dasar pelayanan

pelaksanaan kegiatan. obat 24 jam
4 Tidak tersedia Dalam menyediakan obat Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
formularium obat menggunakan stock formularium
Puskesmas opname obat
5 Belum pernah Ketersediaan obat hanya Segera 1 bulan Pj Apotek
dilaksanakan evaluasi menggunakan stock melakukan
ketersediaan obat opname namun tidak pelaksanaa
terhadap formularium. pernah dievaluasi n evaluasi
pelaksanaannya ketersediaa
n obat dan
menyiapkan
bukti
pelaksanaa
n kegiatan
6 Belum pernah Peresepan hanya Segera 1 bulan Pj Apotek
dilaksanakan evaluasi dilakukan berdasarkan melakukan
kesesuaian peresepan perintah dokter evaluasi
dengan formularium kesesuaian
peresepan
degan
formularium
7 Tidak ada SK tentang Petugas yang berhak Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
persyaratan petugas yang memberi resep adalah SK tentang
berhak memberi resep dokter puskesmas tetapi persyaratan
belum ada SK yang petugas
mengatur. yang
berhak
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

memberi
resep
8 Tidak ada SK tentang Petugas yang Menyiapaka 1 bulan Pj Apotek
persyaratan petugas yang menyediakan obat adalah n SK
berhak menyediakan obat apoteker dan asisten tentang
apoteker. Persyaratan persyaratan
petugas yang boleh petugas
menyediakan obat adalah yang
apoteker dan asisten berhak
apoteker yang mempunyai menyediaka
STR masih berlaku. n obat
9 Terdapat 1 petugas yang Menurut PJ apotek jika Petugas 1 bulan Pj Apotek
tidak memenuhi terdapat petugas yang mengikuti
persyaratan untuk tidak memenuhi pelatihan
diberikan kewenangan persyaratan maka khusus
dalam penyediaan obat dibuatkan surat
dan belum mendapatkan pernyataan dari Kepala
pelatihan. Puskesmas tetapi belum
ada surat pernyataan dan
petugas belum mengikuti
pelatihan khusus.
10 Tidak ada SK, SOP Peresepan obat dilakukan Menyusun 1 bulan Pj Apotek
peresepan, pemesanan oleh dokter, pemesanan SK dan
dan pengelolaan obat dan pengelolaan obat sOP
dilakukan oleh PJ Apotek
dengan cara mengamprah
obat dan melihat stock
opname, tetapi tidak ada
SK dan SOP yang
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

mengatur kegiatan
tersebut.
11 Tidak ada SOP tentang Prosedur FIFO dan FEFO Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
menjaga tidak terjadinya dilaksanakan untuk SOP
pemberian obat yang mencegah terjadinya
kadaluarsa kepada pemberian obat
pasien namun ada kartu kadaluarsa ke pasien dan
kendali/ stok juga dengan
menggunakan kartu stock/
kendali, tetapi belum ada
SK dan SOP yang
mengatur
12 Pengawasan terhadap Pengawasan terhadap Berkoordina 1 bulan Pj Apotek
penggunaan dan penggunaan dan si dengan
pengelolaan obat baru pengelolaan obat tidak dinas
dilakukan satu kali oleh dilakukan secara rutin dan kesehatan
Dinas Kesehatan tidak ada bukti agar
pelaksanaan kegiatan dilakukan
pengawasa
n dan
melengkapi
bukti
pelaksanaa
n kegiatan
13 Tidak ada SK peresepan Peresepan psikotropika Menyusun 1 bulan Pj Apotek
psikotropika dan dan narkotika berhak SK
narkotika diberikan oleh dokter dan peresepan
dokter gigi. psikotropika
dan
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

narkotika
14 Tidak ada lemari khusus Narkotika disimpan ke Pengadaan 1 bulan Pj Apotek
narkotika dalam lemari penyimpanan lemari
obat biasa dan dan tidak khusus
ada SOP pengawasan dan narkotika
pengendalian penggunaan dan
obat- obatan psikotropika menyiapkan
dan obat- obatan lain yang SOP
berbahaya
15 Penyimpanan obat di Obat disimpan di ruang Menyediaka 1 bulan Pj Apotek
ruang kosong yang tdak kosong yang digunakan n ruang
sesuai standar sebagai ruang penyimpan
penyimpanan obat tetapi an obat
tidak sesuai standar yang sesuai
standard an
SOP
penyimpan
an obat
16 Petugas apotek tidak Dalam memberikan Menyediaka 1 bulan Pj Apotek
menjelaskan tentang efek informasi penggunaan n SOP
samping penggunaan obat petugas apotek hanya pemberian
obat menjelaskan tentang tata informasi
cara minum obat dan tentang
penyimpanan obat efek
samping
obat yang
tidak
diharapkan
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

17 Penanganan obat Tidak ada penanganan Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek

kadaluarsa hanya khusus tentang obat SK dan
dipisahkan dan tidak ada kadaluarsa, hanya SOP
SK dan SOP penanganan dipisahkan dan disimpan di penangana
obat rusak ruang penyimpanan obat n obat
rusak
18 Tidak tersedia prosedur Belum pernah ada laporan/ Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
pelaporan efek samping keluhan tentang efek SOP
obat samping obat sehingga pelaporan
SOP belum disusun efek
samping
obat
19 Tidak tersedia kebijakan Belum pernah ada laporan/ Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
dan prosedur untuk keluhan tentang efek SOP dan
mencatat, memantau dan samping obat sehingga buku
melaporkan bila terjadi SOP belum disusun pelaporan
efek samping
penggunaan obat dan
KTD termasuk kesalahan
pemberian obat
20 Tidak ada SOP Dalam mengidentifikasi Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
identifikasi dan pelaporan dan melaporkan kesalahan SOP
kesalahan pemberian pemberian obat dilakukan
obat dan KNC dengan menggunakan
buku identifikasi
pemberian obat
21 Obat emergency tidak Obat emergensi hanya Menyiapkan 1 bulan Pj Apotek
tersedia pada unit- unit tersedia di apotek, jika unit obat
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
UNIT UKP : FARMASI
UPTD PUSKESMAS LAKAWALI

dimana diperlukan atau membutuhkan obat emergensi

dapat terakses segera emergency, petugas di unit
untuk memenuhi mengambil obat di apotek. pelayanan
kebutuhan yang bersifat dan SK dan
emergensi SOP

AUDITOR AUDITEE

_______________________________ _______________________________