*) Fill by Purchassing Div

Code Vendor :
*) Fill by Purchassing Div
Date :

Form Data Vendor

NEW / REVISI *
*) Dapat dilingkari yang sesuai

Melalui tandatangan dokumen ini, saya menyetakan semua dokumen dibawah ini benar dan sebenarnya :

Responsible Person : Hero Wijayadi

B apak / Ibu)
Yang Bertanggungjawab *) Sesuai akta Notaris

Position : CEO
Jabatan

Type of Company : PKP ∕ Non PKP

Jenis Perusahaan *) Dapat dilingkari yang sesuai

Company Name : PT Herco Digital Indonesia

Nama Perusahaan

Address Company : RUKO MATARAM PLAZA B No. 1 JL. MT. HARYONO No. 427 – 429 JAGALAN,
Alamat Perusahaan SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Number Telephone &

Faks : (024) 3518888
No Telpone & Faks

Email Address : sales@herosoftmedia.co.id

Alamat Email

Number of NPWP : 70.791.982.5-512.000

No. NPWP

Account Information : No rekening :7830 -755 - 505

Informasi Rekening Atas Nama : PT Herco Digital Indonesia

Bank & Cab : Bank BCA Semarang

No rekening :135 – 00 – 2222 – 7886
Atas Nama : PT Herco Digital Indonesia
Bank & Cab : Bank Mandiri Semarang

Chief Finance /
Administration : Eko Nur Hidayat
Kepala Finance / Adm

Jakarta,
PT. PT.Lotte Shopping Avenue Indonesia
Disetujui oleh, Mengetahui,

Materai Rp.6000 &

Stempel

If Any question feel free to contact Purchasing Division at 021-29888008

 Persetujuan Persyaratan Penagihan Jenis pembelian

Invoice Asli
*) Tidak ada kata penulisan yang salah pada deskripsi maupun terbilang
1 *) Informas i perusahaan vendor & PT.LSAI pada invoice harus sama percis dengan NPWP masing-mas ing
*) 1 Buah Copy Invoice
*) Cantumkan rekening pentrans feran & no purchase order

Kwitansi Asli
2 *) Tidak ada kata penulisan yang salah pada deskripsi maupun terbilang
*) ≥ Rp.250,000 dengan materai Rp.3,000 ; ≥ Rp.1,000,000 dengan materai Rp.6,000
Seluruh Pembelian
Faktur Pajak Asli
*) Des kripsi pada faktur pajak harus sama percis dengan deskripsi pada invoice (Point 1)
*) Tanggal pada faktur pajak harus di Hari Kerja, dan tidak ada kata penulisan yang salah
3 *) Vendor setuju dengan ketentuan PT. LSAI, mengenai Faktur pajak hanya berlaku di bulan berjalan pembayaran, dan vendor bersedia mengganti bulan faktur
pajaknya apabila adanya pergantian jadwal pembayaran oleh PT. LSAI
*) Informas i perusahaan vendor & PT.LSAI pada invoice harus sama percis dengan NPWP masing-mas ing
*) Melampirkan 1 Lembar foto copy faktur pajak
*) No. Seri faktur pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Konfirmasi Purchase Order

4 *) ditandatangan dan disetempel vendor sebagai persetujuan penyediaan barang maks 3 hari setelah penerimaan Purchase Order

Surat Jalan Asli

*) ditandatangan dan distempel hanya oleh Departement Merchandising Inspector PT.LSAI
5 *) Untuk tanggal pada surat jalan / Berita acara yang telah di selesaikan < 17, tanggal pada semua document point 1-3 sama dengan surat jalan, apabila > 17 vendor bersedia
menagihkannya di bulan berikutnya

Pajak Penghasilan Khusus penyediaan Jasa/

6 *) Setiap pembelian yang ada unsur jasanya kami potong PPh nya
service
*) Pengambilan bukti potong maks H+30, sejak pembayaran invoice, setiap hari kerja jam 09.00 - 16.00 Wib

Berita Acara Asli & Foto Dokumentasi Sebelum dan Sesudah pengerjaan
7 *) ditandatangan kedua belah pihak & lampiran dokumentasi ( foto ) hasil pekerjaan sebelum & sesudah

8 Foto copy Surat Perjanjian

*) Letter of Award dan atau Letter of Agreement telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disahkan diatas materai

Semua informasi perusahaan, harus sama percis dengan keterangan SKT PT. LSAI dibawah ini :

Seluruh invoice yang sesuai dengan purchase order dan perjanjian yang telah disepakati bersama, akan diakui oleh PT.LSAI jika
periode penagihannya tidak lebih dari 7 hari sejak tanggal surat jalan / berita acara atau tanggal di akhir periode dari jasa pekerjaan,
10 kelengkapan pengiriman tagihan dikirim ke alamat sesuai kop surat, ditujukan kepada PEMESAN AWAL BARANG/JASA Seluruh Pembelian
*) Jadwal tukar faktur sebelum tanggal 28 setiap bulannya setiap hari kamis, jam 09.00 - 16.00 wib

Jadwal pembayaran kami adalah maksimal H+10, dihitung sejak tanggal terakhir bulan pada faktur pajak.
Jika sampai dengan tanggal tersebut, vendor masih belum menerima pembayarannya, vendor harus konfirmasi pemesanan awal ( User ) untuk
11 menghindari kelalaian di kedua belah pihak.
Jika sampai dengan H+15 tanggal terakhir bulan pada faktur pajak, vendor tidak melakukan penagihan, maka kami tidak akan dapat
memproses tagihannya kembali

PT.LSAI akan melakukan penghentian proses pembayaran, jika vendor tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan. Apabila ada perselisihan
12
yang terjadi kedepannya, akan diproses melalui sistem musyawarah yang akan diatur PT.LSAI.

Vendor Baru harus teregistrasi dengan Vendor Form dan melengkapi seluruh dokumen dibawah ini :
-Mengis i Vendor Form, jika ada pengkimiam dana harus memberi kabar kepada kami
13 -Melampirkan foto copy NPWP (Diperbes ar hingga to 150%)
-Melampirkan foto copy SPPKP, TDP, SIUP, Surat keterangan terdaftar pajak, surat keterangan domisili
- Mengisi Surat pernyataan Nop PKP ( untuk perusahaan yang belum PKP )
-Melampirkan foto copy buku tabungan / Kop Surat Atas Mutasi (rekening Koran), mohon transaksaksi anda dapat ditutup

Disepakati oleh,
PT.Lotte Shopping Avenue Indonesia (LSAI) PT.

User Department Manager Finance & Accounting