(RKPD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019
SALINAN
BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
TENTANG :
BUPATI LEBAK,
1
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 4421);
2
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5
Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005
Nomor 9 Seri D);
MEMUTUSKAN :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.
3
BAB II
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 2
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
BAB VII PENUTUP
(2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
4
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal Juni 2018
BUPATI LEBAK,
Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal Juni 2018
DEDE JAELANI
5
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR :TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2019
Daftar Isi
Hal.
Daftar Isi .................................................... i
Daftar Tabel .................................................... iv
LAMPIRAN
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2019
Tahun 2019 merupakan tahun transisi periode Bupati dan Wakil Bupati.
Pada bulan Januari 2019 akan dilantik Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun
2019-2023, seiring dengan berakhirnya Periode Tahun 2014-2018 pada bulan
Desember 2018. Berdasarkan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka
menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah kabupaten, penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD
berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten dan
mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah. RKPD Tahun 2019 menjadi bagian dari RPJMD Tahun
2019-2023 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah pada Tahun 2019
yang akan datang.
a. Aspek Geografi
Kabupaten Lebak terletak di antara 618’ - 700’ Lintang Selatan dan
10525’ - 10618’ Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut
Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar
3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20%
dari luas Provinsi Banten.
Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang
bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk
wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak
dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas
bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling
barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara
pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan
Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 588.745 km2 dengan
panjang pantai mencapai 91,42 km.
Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri
dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan
dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas
wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah
desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling
sempit adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas
Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak
Jumlah
No. Kecamatan Luas (Ha) Persentase
Desa/Kelurahan
1 Malingping 14 10.201,47 3,09
2 Wanasalam 13 11.419,02 3,45
3 Panggarangan 11 17.715,51 5,36
4 Bayah 11 14,.377,21 4,35
5 Cilograng 10 9.601,71 2,91
6 Cibeber 22 40.096,41 12,13
7 Cijaku 10 11.468,42 3,47
8 Banjarsari 20 15.955,50 4,83
9 Cileles 12 15.338,76 4,64
10 Gunungkencana 12 13.801,50 4,18
11 Bojongmanik 9 9.591,83 2,90
12 Leuwidamar 12 14.305,09 4,33
13 Muncang 12 8.695,38 2,63
14 Sobang 10 11.149,34 3,37
15 Cipanas 14 6.525,30 1,97
16 Sajira 15 10.466,64 3,17
17 Cimarga 17 18.752,65 5,67
18 Cikulur 13 6.182,97 1,87
19 Warunggunung 12 4.736,53 1,43
20 Cibadak 15 3.632,71 1,10
21 Rangkasbitung 16 7.309,70 2,21
22 Maja 14 7.817,14 2,37
23 Curugbitung 10 9.317,33 2,82
24 Cihara 9 12.469,86 3,77
25 Cigemblong 9 15.304,93 4,63
26 Cirinten 10 12.254,95 3,71
27 Lebakgedong 6 9.159,98 2,77
28 Kalanganyar 7 2.859,34 0,87
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034
Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan
Morfologi
No. Kecamatan Perbukitan Perbukitan Perbukitan Gunung / Total
Dataran
Landai Bergelombang Terjal Pegunungan
1 Banjarsari 12.991,70 2.963,80 15.955,50
2 Bayah 2.476,88 4.080,35 6.327,09 1.492,89 14,.377,21
3 Bojongmanik 919,7 8.672,13 2.129,68 9.591,83
4 Cibadak 3.632,71 3.632,71
5 Cibeber 6.672,81 6.937,13 23.146,62 3.339,85 40.096,41
6 Cigemblong 1.402,49 6.135,77 7.405,49 361,18 15.304,93
7 Cihara 4.109,21 6.139,71 2.220,94 12.469,86
8 Cijaku 6.529 3.864,06 1.075,36 11.468,42
9 Cikulur 5.348,01 834,96 6.182,97
10 Cileles 9.654,26 5.684,50 15.338,76
11 Cilograng 287,05 2.491,95 6.115,35 554,53 152,83 9.601,71
12 Cimarga 12.204,30 6.303,76 144,55 100,04 18.752,65
13 Cipanas 1.958,40 3.171,84 1.316,37 78,69 6.525,30
14 Cirinten 1.873,62 7.331,17 3.050,16 12.254,95
15 Curugbitung 8.501,69 815,64 9.317,33
16 Gunungkencana 5.959,78 7.711,72 130,00 13.801,50
17 Kalanganyar 2.838,78 20,56 2.859,34
18 Lebakgedong 755,61 3.565,86 4.494,47 344,04 9.159,98
19 Leuwidamar 2.191,89 7.808,94 4.113,38 141,60 49,28 14.305,09
20 Maja 7.806.53 10,61 7.817,14
21 Malingping 8.701,25 1.500,22 10.201,47
22 Muncang 1.443,60 3.001,81 1.965,70 1.484,24 800,03 8.695,38
23 Panggarangan 1.679,7 6.603,64 8.676,97 685,80 69,40 17.715,51
24 Rangkasbitung 6.870,18 439,53 7.309,70
25 Sajira 6.661,87 3.252,66 547,99 4,12 10.466,64
26 Sobang 533,74 2.559,46 6.749,82 1.306,32 11.149,34
27 Wanasalam 11.419,02 11.419,02
28 Warunggunung 4.548,36 188,17 4.736,53
Jumlah 132.009,98 96.989,65 56.151,80 39.294,00 6.061,75 330.507,16
Tabel 2.5
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan
Curah Hujan
No. Kecamatan <3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 >4500 Total
mm/thn mm/thn mm/thn mm/thn mm/thn
1. Banjarsari 8.865,94 7.089,57 15.955,50
2. Bayah 785,13 12.225,23 1.356,53 10,32 14,.377,21
3. Bojongmanik 1.845,33 5.293,18 2.453,32 9.591,83
4. Cibadak 3.632,71 3.632,71
5. Cibeber 805,91 5.205,61 11.685,72 22.399,17 40.096,41
6. Cigemblong 5.050,35 6.644,39 3.610,20 15.304,93
7. Cihara 3.606,75 8.859,12 3,99 12.469,86
8. Cijaku 10.373,16 1.095,25 11.468,42
9. Cikulur 6.182,97 6.182,97
10. Cileles 12.531,75 2.807,01 15.338,76
11. Cilograng 4.826,32 3.372,11 1.403,28 9.601,71
12. Cimarga 15.344,13 2.539,06 869,47 18.752,65
13. Cipanas 346,96 5.384,33 794,01 6.525,30
14. Cirinten 6.145,69 5.830,76 278,51 12.254,95
15. Curugbitung 7.773,78 1.543,55 9.317,33
16. Gunungkencana 770,79 13.030,71 13.801,50
17. Kalanganyar 2.859,34 2.859,34
18. Lebakgedong 2.997,51 2.735,16 3.427,31 9.159,98
19. Leuwidamar 3.375,11 5.454,19 4.424,08 1.051,71 14.305,09
20. Maja 7.817,14 7.817,14
21. Malingping 3.441,11 6.760,36 10.201,47
22. Muncang 23,33 1.147,15 7.126,99 397,91 8.695,38
Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak
Pelestarian alam
4.96
Resapan air
7.17
Grafik 2.3
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2015*
Pertanian,
Lainnya; 129461; Perkebunan,
23% Kehutanan,
Perburuan dan
Perikanan;
195982; 35%
Jasa
Kemasyarakatan,
Soial dan Industri; 32685;
Perorangan; 6%
75808; 14% Perdagangan,
Rumah Makan,
dan Jasa
Akomodasi;
121789; 22%
2. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara
Kabupaten Lebak,
3. Daerah rawan longsor, berada di bagian tengah Kabupaten Lebak, dan
4. Wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara
Kabupaten Lebak.
Tabel 2.7
Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan
Rawan Bencana
No
Kecamatan Daerah Rawan Rawan Rawan Total
.
Aman Longsor Tergenan Tsunami
1. Banjarsari 3.126,51 12.023,09 g805,9 15.955,50
2. Bayah 13.004,72 1.372,49 14,.377,21
3. Bojongmanik 6.874,68 2.717,16 9.591,83
4. Cibadak 958 2.674,72 3.632,71
5. Cibeber 1.444,67 38.651,74 40.096,41
6. Cigemblong 5.806,94 9.497,99 15.304,93
7. Cihara 3.861,49 6.102,64 2.505,72 12.469,86
8. Cijaku 6.044,74 5.257,37 166,31 11.468,42
9. Cikulur 5.852,11 330,87 6.182,97
10. Cileles 14.197,27 1.141,49 15.338,76
11. Cilograng 9.570,30 31,41 9.601,71
12. Cimarga 5.208,41 13.183,32 360,92 18.752,65
13. Cipanas 3.609,16 2.916,14 6.525,30
Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak
Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2011-2016 (dalam ribu jiwa)
1,56
1,05
0,98
0,91
0,83
0,76
Grafik 2.5
Angka Beban Ketergantungan Penduduk (ABT) Tahun 2016
55,30
65 +
15 - 64
0 - 14
Grafik 2.6
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2011 – 2017
6,30
5,99 5,83 6,05*)
5,80 5,70
5,11
Tabel 2.8
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2014-2016
No Sektor / Sub Sektor / Tahun
Sub Sub Sektor 2014 2015 2016
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,96 8,31 6,35
2 Pertambangan dan Penggalian 2,14 2,80 3,47
3 Industri Pengolahan 1,25 -3,07 1,78
4 Pengadaan Listrik dan Gas 19,97 5,41 19,98
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 1,95 5,56 2,69
Ulang
6 Konstruksi 24,17 20,67 10,10
7 Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 5,78 2,77 3,36
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 10,24 3,46 4,50
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10,17 7,35 7,51
10 Informasi dan Komunikasi 18,69 4,22 4,05
Kategori yang berperan secara dominan atau yang diandalkan dalam suatu
wilayah dan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut
merupakan ciri khas dari perekonomian wilayah tersebut. Struktur ekonomi
menunjukkan komposisi atau susunan kategori-kategori ekonomi dalam suatu
perekonomian. Kategori yang dominan adalah kategori ekonomi yang menjadi
sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap
tenaga kerja yang terbesar.
Tabel 2.9
Distribusi persentase pdrb atas dasar harga berlaku
Tahun 2014 – 2016
No Sektor / Sub Sektor / Tahun
Sub Sub Sektor 2014 2015 2016
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,20 28,29 28,56
2 Pertambangan dan Penggalian 8,12 7,31 7,13
3 Industri Pengolahan 10,43 9,41 9,06
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,10 0,10
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 0,05 0,05 0,05
Ulang
6 Konstruksi 5,84 6,75 7,09
7 Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 13,12 12,52 12,16
Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 6,32 6,30 6,14
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,79 4,90 4,97
10 Informasi dan Komunikasi 0,61 0,56 0,54
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,67 1,68 1,75
12 Real Estate 6,18 6,20 6,21
13 Jasa Perusahaan 0,31 0,32 0,32
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos 5,37 5,65 5,85
Wajib
15 Jasa Pendidikan 6,25 6,21 6,30
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,04 1,07 1,10
17 Jasa Lainya 2,61 2,68 2,66
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Lebak
Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Tahun 2013-2016
KATEGORI 2013 2014 2015 2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan 4.058.413,26 4.097.374,25 4.437.938,21 4.719.797,78
Perikanan
B. Pertambangan dan Penggalian 1.102.410,65 1.126.054,80 1.157.541,02 1.197.699,72
C. Industri Pengolahan 1.825.499,08 1.848.228,13 1.791.418,42 1.823.352,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas 8.991,04 10.786,85 11.370,45 13.642,60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan 9.101,39 9.278,61 9.794,33 10.057,31
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 744.666,34 924.617,91 1.115.739,44 1.228.444,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; 2.101.171,88 2.222.629,48 2.284.125,35 2.360.805,68
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
19,41
16,28 17,61
14,77
1
2014 2
2015 3
2016 4
2017
Grafik 2.8
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)
di Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2018
101,00
99,98 100,02
100,00
95,00
2014 2015 2016 2017 2018
120
100
107,88 108,01 104
99,32
80
60
40
Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Lebak Tahun 2014 – 2016
120
100,52
94,14 97,02 95,95
100 89,82 90,32
80
64,19 66,75
60 47,24
40
20
0
2014 2015 2016 2017
SD SLTP SLTA
Grafik 2.11
Grafik Target dan Capaian Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018
115,00
104,68
105,00 100,00 100,00 100,00
95,00
85,00
75,00 66,43
63,44 63,45 63,47
65,00
45,00
35,00
2014 2015 2016 2017 2018
Tabel 2.11
Pemeliharaan Cagar Budaya
Capaian Tingkat
Tahun Uraian Kegiatan Ketarangan
Kinerja Capaian
2014 Pemasangan Papan Peringatan 14 34% Jumlah Cagar Budaya 41
Situs
Pemberian Insentif kepada Juru 15 orang 100% 15 Situs
kunci dan Juru Pelihara
Baju Seragam Jupel 15 orang 100% 15 Situs
2015 Pemeliharaan Water Toren 1 100% Pasir Tariti
Pemberian Insentif kepada Juru 15 orang 100% 15 Situs
kunci dan Juru Pelihara
2016 Pembuatan Gapura 2 100% Makam Patih Derus dan Situs
Kosala
Pembuatan Lorong 1 100% Makam Wong Segati Sajira
Pemberian Insentif kepada Juru 15 orang 100% 15 Situs
kunci dan Juru Pelihara
Alat Kebersihan 1 100%
2017 Revitalisasi Benda Cagar Budaya 21 100% 21 Situs
Pemeliharaan Rumah H. Kania 1 100% Kampung Baru
Pemasangan Paving Blok 1 100% Makam Patih Derus
Pemberian Insentif kepada Juru 30 100% 30 Situs
kunci dan Juru Pelihara
Pengadaan Seragam Jupel 30 100% 30 Situs
Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Lebak Tahun 2017
Grafik 2.12
Perkembangan APK Tahun 2014-2017
60,00
38,44 33,42
40,00 29,72
22,88
20,00 -
0,00
2014 2015 2016 2017
250
50 98,84
98,88
98,88
0 98,95
2014
2015
2016
2017
2) Kesehatan
di Kabupaten Lebak telah terrepresentasi dari data Usia Harapan Hidup (UHH)
kesehatan pada level meso (lebih spesifik) dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu
Tabel 2.12
Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2017
Grafik 2.15
Grafik Target dan Capaian Angka Kematian Ibu
/100.000 KH di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2017
250,00
209,00
200,00 179,00 178,00 175,00 170
209,54
150,00 179,20
162,10 166,00
100,00
109,81 105,00
99,74 99,89
50,00
0,00
2014 2015 2016 2017 2018
Target Realisasi Tingkat Capaian
0,35
0,30
0,30
0,25
0,21
0,20
0,19
0,15
0,14
0,10
2014 2015 2016 2017
Tabel 2.13
Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2016
3) Lingkungan Hidup
Grafik 2.17
Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL
Tahun 2014-2017
200
171,43
180
160 140
140 120
120 100
100
80
60
40 30 30
20 7 7 12 10 12
5
0
2014 2015 2016 2017
4). Perhubungan
Sektor perhubungan memiliki peranan strategis dalam rangka
pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga mampu memacu
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penyelenggaraan urusan perhubungan
ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
yang berkualitas dan merata. Karenanya cakupan layanan sektor perhubungan
terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui pembangunan dan pemeliharaan
Grafik 2.18
Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Angkutan Umum
Tahun 2013 – 2017
900
800 791 732 733
700
600
615
509 611
500 536
400 434 330
300 286
200
100
0
2013 2014 2015 2016 2017
Tabel. 2.14
Jumlah Terminal di Kabupaten Lebak Tahun 2017
TERMINAL
NO LOKASI
Jumlah Type
1 2 3 4
1 Rangkasbitung (Terminal Kalijaga & Curug) 2 C
2 Cibadak (Terminal Mandala) 1 A
3 Warunggunung (Terminal Sampay) 1 C
4 Malingping (Terminal Malingping) 1 C
5 Bayah 1 C
6 Wanasalam (Terminal Wanasalam) 1 C
7 Kalanganyar (Terminal Aweh) 1 C
8 Cipanas 1 C
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lebak Tahun 2017
2200
530 612
150 130 233 131
Tabel.2.16
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2017
No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah 618 645 657 671 689 709 736 757
Koperasi Aktif
2. Jumlah 726 753 769 779 791 811 833 839
Koperasi
3. Persentase 85,12 85,66 85,44 86,14 87,10 87,42 88,36 90,23
Koperasi Aktif
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak Tahun 2017
Tabel 2.17
Jumlah UMKM di Kabupaten Lebak Tahun 2014 - 2017
No Uraian 2014 2015 2016 2017
1 Mikro 492,05 48.892 48.906 49.489
2 Kecil 538 785 623 648
3 Menengah 17 9 9 12
Jumlah 49.760 49.686 49.538 50.149
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lebak Tahun 2017
Tabel 2.19
Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Diberikan
Bank Umum Menurut Kota / Kabupaten Dan Jenis Penggunaan Berdasarkan Lokasi
Proyek Di Kabupaten Lebak (Juta Rp)
Tabel 2.20
Posisi Kredit Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Diberikan Bank Umum Menurut
Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek Di Kabupaten Lebak (Juta Rp)
Grafik 2.20
Produksi Padi di Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2017 (Dalam Ribuan Ton)
657
2017 17
674
2016 23
607
2015 19
Padisawah
553
2014 23 Padi Ladang
529
2013 39
506
2012 29
Grafik 2.22
Lahan Sawah dan Penggunaannya
Tabel 2.21
Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Kabupaten Lebak Tahun 2017
Luas Areal Produksi Produktivitas Harga Wujud
No Komoditi
(Ha) (Ton) (Kg/Ha) (Rp.) Produksi
1 Karet 15.056.84 5.724.19 830.98 4.000 lump
2 Kelapa Dalam 19.255.99 12.355.96 886.38 7.500 Kopra
3 Kakao 3.066.06 1.766,50 1.228.25 29.000 Biji Kering
4 Kelapa 156.11 637.92 7.594.28 7.500 Kopra
Hibrida
5 Kelapa Sawit 3.372.54 2.695.7 1.234.75 1.500 Tbs
6 Cengkeh 5.916.07 3.718.33 823.45 115.000 Bunga Kering
7 Aren 2.580.12 1.780,00 2.075.88 18.000 Gula Aren
8 Lada 330.84 260.716 1.438.90 140.000 Lada kering
9 Pandan 217.69 255.14 1.505.87 5.000 Daun kering
10 Panili 35.81 2.31 1505.87 300.000 Biji kering
11 Jambu Mete 5.38 50.86 9,972.55 - Gelondong
Kering
12 Teh 6.2 202.12 139,393.10 - Daun Kering
13 Jarak Pagar 112.05 145.73 1,795.81 - Biji Kering
14 Kapok 112.26 358.89 3,976.25 - Serat kering
15 Kopi Robusta 1.508.96 1194.84 940.89 18.500 Biji Kering
JUMLAH 51.732.92 32.249.52 190.600,00
Sebagai daerah yang memiliki areal pertanian yang cukup luas, Kabupaten
Lebak memilki daya dukung lahan yang potensial untuk pengembangan sektor
peternakan sehingga dapat kita lihat pertumbuhan sektor Peternakan memiliki
trend yang positif selama kurun waktu lima tahun terkhir yaitu dari tahun
2012 – 2017.
2.) Peternakan
Tabel 2.25
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2017
NO JENIS USAHA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I BUDIDAYA IKAN
1 Ikan Kolam 2.885.200 2.934.700 2.951.460 2.940.800 2.965.000 3.520.400
2 Ikan Sawah 26.020 7.200 6.800 7.100 7.500 7.400
3 Ikan Keramba 55.000 56.700 57.200 57.300 59.600 58.800
4 Ikan Kolam Air 39.800 13.500 2.040 1.400 0 0
Deras
5 Ikan Jaring Apung 503.000 502.900 506.600 525.400 512.200 130.900
6 Ikan Tambak 17.700 20.400 20.600 20.600 21.300 21.130
JUMLAH I 3.526.720 3.535.400 3.544.700 3.552.600 3.565.600 3,738.630
II PENANGKAPAN
IKAN
1 Penangkapan 4.616.027 4.734.256 4.968.048 5.373.780 5.508.510 5,779.30
Ikan Laut
2 Perairan Umum 5.610 1.054 1.370 23.630 1.310 0
JUMLAH II 4.621.637 4.735.310 4.969.418 5.397.410 5.509.820 5,779.30
JUMLAH TOTAL 8.148.357 8.270.710 8.514.118 8.950.010 9.075.420 9,517.90
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lebak Tahun 2017
18,00
18,02
17,00
17,04
16,00
16,30
15,00
15,05
14,00
14,02 14,14
13,00
12,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6). Perdagangan
7). Perindustrian
Di Kabupaten Lebak, industri umumnya berskala kecil. Pada tahun 2013,
terdapat 15.298 unit industri kecil dan 24 unit industri menengah, dan semakin
meningkat pada tahun 2016 menjadi 16.381 unit industri kecil. Dan 30 unit industri
menengah.
Grafik 2.24
Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek, Pelatihan dan Magang IKM
300 230
200 120
70100 65 6040
100 10 25 10 49 25
0
Pelatihan Magang Bimbingan
Teknis
Tabel 2.27
Jenis Usaha BUMDes Di Lokasi 23 Obyek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Lebak
NAMA OBYEK
No KECAMATAN DESA JENIS USAHA
WISATA
Pemandian Air Panas
1 Cipanas
"Tirta Lebak Buana"
Outlet Kalimaya,
2 Ziarah Wongsagati Sajira Mekarsari Pertamini, Jual Ikan
Mas
Cenderamata
3 Pantai Sawarna Bayah Sawarna
wisata
4 Baduy Leuwidamar Kanekes -
5 Pantai Bagedur Malingping Sukamanah Ritel
Cenderamata
6 Pantai Binuangeun Wanasalam Muara
wisata
7 Pantai Cibobos Cihara Karangkamulyan -
Cenderamata
8 Pantai Pulo Manuk Bayah Sawarna
wisata
Tabel 2.28
Jumlah Investor Dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Di Kabupaten Lebak Tahun 2013-2017
N 2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016
O.
1 NILAI INVESTASI
2 JUMLAH INVESTOR
2.1 PMA 6 4 2 13
Grafik 2.25
Struktur Usia Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2014
6,66% 10,61%
83.897 Jiwa 133.659 Jiwa 21,13%
266.136 Jiwa Usia Penduduk 0 - 4 Tahun
Usia Penduduk 5 - 14
Tahun
Usia Penduduk 15 - 59
Tahun
Usia Penduduk > 60 Tahun
61,59%
775.613 Jiwa
Tabel 2.29
Skala nilai peringkat kinerja
Kriteria Penilaian
No Simbol Interval Nilai Realisasi Kinerja
Realisasi Kinerja
1 Sangat Tinggi ST 91% ≤ 100%
Tingkat Capaian
Tingkat Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Kinerja RPJMD pada Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja RKPD Target Kinerja dan Anggaran RKPD Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah
Pemerintahan Daerah Dan Program (outcome)/ Satuan Tahun 2018 (Akhir Periode dan Anggaran RKPD yang Realisasi
s/d Tahun 2017 Tahun Berjalan (Tahun 2018) sd Tahun 2018 Anggaran RPJMD s/d Penanggungjawab
Program/Kegiatan Kegiatan (output) RPJMD) Dievaluasi (Tahun 2018) Anggaran RKPD
Tahun 2018 (%)
Tahun 2018 (%)
6 Program BOS
154.442.300.000 - - -
Realisasi Capaian Kinerja (%) 158,32
- - 51,41
Predikat Kinerja
2 Kesehatan
Program Upaya Cakupan Pelayanan
1 Persen 93.615.582.200 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 500,00 345.689.787.150 1.455,76 164.482.965.237 100,00 425.707.616 - 0,45 1.455,76 164.908.672.853 291,15 47,70
- -
Presentase (%)
penyandang cacat fisik
Program Pembinaan dan mental, serta
4 Para Penyandang Cacat lanjut usia tidak Persen 97.348.000 Dinas Sosial
42,00 638.010.000 71,35 350.000.000 39,00 - - 71,35 350.000.000 169,88 54,86
dan Trauma potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Program Pembinaan Cakupan Pembinaan
Eks Penyandang Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks Penyakit Sosial (eks
5 Orang 97.600.000 Dinas Sosial
narapidana, PSK, narapidana, PSK, 86,00 342.240.000 75,00 220.000.000 25,00 - - 75,00 220.000.000 87,21 64,28
narkoba dan penyakit narkoba dan penyakit
sosial lainnya sosial lainnya
- Kompetensi Orang
50.841,00 32,00 - -
- Kewirausahaan Orang
887,00 224,00 - -
Program Peningkatan Cakupan lapangan Dinas Tenaga Kerja dan
2 Persen 147.600.000
Kesempatan Kerja kerja 33,33 2.543.195.000 51,55 775.194.000 28,33 51,55 775.194.000 154,67 30,48 Transmigrasi
Pengurangan angka
pengangguran di
Desa
perdesaan melalui - - - - - - -
Padat Karya
Program Perlindungan Terciptanya Hubungan
dan Pengembangan Kerja yang Harmonis Dinas Tenaga Kerja dan
3 Perusahaan 575.963.000
Lembaga antara Pekerja dan 2.702,00 4.097.447.000 1.058,00 1.670.004.000 181,00 1.058,00 1.670.004.000 39,16 40,76 Transmigrasi
Ketenagakerjaan Pemberi Kerja
Realisasi Capaian Kinerja (%) 159,37
32,01
Predikat Kinerja
Pemberdayaan
8 Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Keserasian
Cakupan
Kebijakan Peningkatan
1 terbentuknya kota Forum Anak 195.800.000 DP2KBP3A
Kualitas Anak dan 18,00 600.000.000 12,00 188.900.000 4,00 - - 12,00 188.900.000 66,67 31,48
layak anak
Perempuan
Penyusunan data
Program Penguatan terpilah, peningkatan
Kelembagaan kesetaraan dan
2 Kasus 97.750.000 DP2KBP3A
Pengarusutamaan keadilan gender serta 140,00 790.253.500 26,00 387.550.000 1,00 - - 26,00 387.550.000 18,57 49,04
Gender dan Anak pemberdayaan
perempuan dan anak
Program Peningkatan Terlaksananya upaya
Kualitas Hidup dan peningkatan kualitas
3 Kegiatan 82.300.000 DP2KBP3A
Perlindungan hidup perempuan 750,00 1.253.830.000 600,00 306.985.000 150,00 - - 600,00 306.985.000 80,00 24,48
Perempuan korban KDRT
Program Peningkatan
Meningkatnya peran
Peran Serta dan
4 organisasi perempuan Organisasi 271.250.000 DP2KBP3A
Kesetaraan Gender 94,00 2.232.000.000 64,00 700.600.000 32,00 - - 64,00 700.600.000 68,09 31,39
dalam pembangunan
dalam Pembangunan
Realisasi Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
9 Pangan
Program Peningkatan Meningkatnya
Dinas Pertanian dan
1 Ketahanan Pangan ketersediaan pangan 0 0 0 1.768.500.000
40.654.264.165 39.743.786.367 - 39.743.786.367 97,76 Perkebunan
pertanian pokok dan non pokok
- Padi Ton 1683636,154 1191204 583809
- 1.191.204,00 - 70,75
- Palawija Ton 91686,69 53891 26412
- 53.891,00 - 58,78
- Hortikultura Ton 520397,0233 368190 180450
Dinas Pengendalian
Cakupan Sasaran
Penduduk, Keluarga
Program Keluarga Pasangan Usia Subur
1 Persen 11.118.540.000 Berencana, Pemberdayaan
Berencana menjadi Peserta KB 224.445,00 18.888.349.000 168.336,00 7.238.920.200 44.889,00 - - 168.336,00 7.238.920.200 75,00 38,32
Perempuan dan
aktif
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Cakupan Pasangan
Penduduk, Keluarga
Program Pelayanan Usia Subur yang
2 Persen 442.800.000 Berencana, Pemberdayaan
Kontrasepsi isterinya dibawah usia 209.066,00 5.786.600.000 362.154,00 1.438.510.000 182.126,00 - - 362.154,00 1.438.510.000 173,22 24,86
Perempuan dan
20 tahun (3,5%)
Perlindungan Anak
Cakupan Pasangan
Usia Subur yang ingin
Persen
berKB tidak terpenuhi 10,89 - 10,19 - - - -
(unmet need)
Dinas Pengendalian
Program Promosi
Penduduk, Keluarga
Kesehatan Ibu, Bayi dan Terbinanya BKB, BKL,
3 Kelompok 2350 1600 723 100.000.000 Berencana, Pemberdayaan
Anak melalui Kelompok BKR 1.555.000.000 317.446.500 - 1.600,00 317.446.500 68,09 20,41
Perempuan dan
Kegiatan di Masyarakat
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Program Terlaksananya
Penduduk, Keluarga
Pengembangan Pusat pengembangan
4 Kelompok 38.600.000 Berencana, Pemberdayaan
Pelayanan Informasi pendewasaan usia 160,00 898.000.000 133,00 200.000.000 37,00 - 133,00 200.000.000 83,13 22,27
Perempuan dan
dan Konseling KRR perkawinan
Perlindungan Anak
Jenis
30,00 - - - 6,00 - -
Program Pembangunan
6 Sarana dan Prasarana Stiker Tanda Samping Unit 1 1 1 Dinas Perhubungan
375.000.000 367.641.000 1,00 367.641.000 100,00 98,04
Perhubungan
Realisasi Capaian Kinerja (%) 74,25
19,25 77,39
Predikat Kinerja
Komunikasi dan
16
Informatika
Program
Jumlah
Pengembangan Dinas Komunikasi dan
1 penyebarluasan Kegiatan 529.700.000
Komunikasi, Informasi 231,00 3.235.000.000 1,00 1.049.588.000 1,00 1,00 1.049.588.000 0,43 32,44 Informatika
informasi
dan Media Massa
Penyebarluasan
Program Kerjasama
informasi Media Dinas Komunikasi dan
2 Informasi dengan 843.900.000
penyelenggaraan Informasi 12,00 1.570.000.000 4,00 433.069.000 4,00 4,00 433.069.000 33,33 27,58 Informatika
Media Massa
pemerintahan daerah
Realisasi Capaian Kinerja (%) 16,88
30,01
Predikat Kinerja
Koperasi dan Usaha
17
Kecil Menengah
Program Penciptaan Meningkatnya jumlah
Iklim Usaha Kecil Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha
1 KUMKM 931.430.000
Menengah yang Menengah yang 650,00 2.144.010.000 480,00 2.604.421.000 130,00 39.849.000 4,28 480,00 2.644.270.000 73,85 123,33 Kecil, dan Menengah
Kondusif berdaya saing
Program
Pengembangan
Jumlah usaha mikro Dinas Koperasi, Usaha
2 Kewirausahaan dan 234.960.000
kecil dan menengah : - 2.007.005.200 - 1.412.348.000 - 4.580.000 1,95 1.416.928.000 70,60 Kecil, dan Menengah
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
- Usaha mikro Unit
50.132,00 - 99.520,00 - 49.884,00 99.520,00 - 198,52
- Usaha kecil Unit
885,00 - 1.710,00 - 865,00 1.710,00 - 193,22
- Usaha menengah Unit
19,00 - 32,00 - 17,00 32,00 - 168,42
Program
Jumlah UMKM yang
Pengembangan Sistem Dinas Koperasi, Usaha
3 mendapatkan fasilitas UMKM 479.500.000
Pendukung Usaha bagi 5.471,00 3.184.040.000 10.852,00 2.320.717.960 5.441,00 5.500.000 1,15 10.852,00 2.326.217.960 198,35 73,06 Kecil, dan Menengah
modal usaha
Usaha Mikro Kecil
Program Peningkatan
Dinas Koperasi, Usaha
4 Kualitas Kelembagaan Jumlah Koperasi Aktif Koperasi 424.110.000
771,00 3.126.250.000 1.381,00 2.406.223.000 740,00 14.284.000 3,37 1.381,00 2.420.507.000 179,12 77,43 Kecil, dan Menengah
Koperasi
Realisasi Capaian Kinerja (%) 168,58
2,69 86,10
Predikat Kinerja
18 Penanaman Modal
Program Peningkatan Jumlah realisasi Dinas Penanaman Modal
1 Promosi dan Kerjasama investasiberskala Trilyun 1.179.274.600 dan Pelayanan Terpadu
6.237.500.000 4,00 4.902.782.412 11.280.000 0,96 4,00 4.914.062.412 78,78
Investasi nasional Satu Pintu
Jumlah investor PMA
dan PMDN berskala
- - -
nasional:
- PMDN Perusahaan
908,00 - 11,00 - 3,00 11,00 - 1,21
- PMA Perusahaan
10,00 4,00 1,00 4,00 - 40,00
Event 10 6 2 Sekretariat Daerah
1.096.600.000 781.189.400 6,00 781.189.400 60,00 71,24
Program Peningkatan Persentase antara Dinas Penanaman Modal
2 Iklim Investasi dan realisasi investasi dan Persen 386.980.000 dan Pelayanan Terpadu
80,00 5.545.135.000 130,00 4.522.127.000 70,00 130,00 4.522.127.000 162,50 81,55
Realisasi Investasi peminat investasi Satu Pintu
Cagar Budaya
41,00 - 41,00 - -
Jumlah SDM
Program Pengelolaan
2 pengelola cagar Pengelola 1.322.472.399 Disdikbud
Kekayaan Budaya 41,00 5.874.418.200 82,00 2.197.066.397 41,00 82,00 2.197.066.397 200,00 37,40
budaya
Program Pengelolaan Jumlah event seni dan
3 Event/Tahun 592.336.700 Disdikbud
Keragaman Budaya budaya 50,00 3.746.178.700 24,00 2.700.212.700 10,00 24,00 2.700.212.700 48,00 72,08
Persen
24,00 - -
Program Peningkatan Meningkatnya
Dinas Pertanian dan
4 Produksi produksi hasil 12.775.663.000
- 13.137.957.400 - 7.443.489.675 - 4.500.000 0,04 - 7.447.989.675 56,69 Perkebunan
Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan
- Padi Ton
1.179.293,58 - 1.191.203,70 - 583.808,70 1.191.203,70 - 101,01
- Palawija Ton
69.819,00 - 70.525,00 - 34.564,00 70.525,00 - 101,01
- Hortikultura Ton
364.509,20 - 368.190,10 - 180.450,10 368.190,10 - 101,01
- Hasil perkebunan Ton
159.524,43 - 65.089,12 - 32.220,74 65.089,12 - 40,80
Program
pemberdayaan Cakupan Bina Dinas Pertanian dan
5 2.099.284.500
penyuluh pertanian/ Kelompok Tani: 2.417,00 17.886.069.725 - 1.331.035.100 2.417,00 56.850.000 2,71 - 1.387.885.100 7,76 Perkebunan
perkebunan lapangan
- Pemula Kelompok
1.300,00 - 1.393,00 - -
- Lanjut Kelompok
996,00 - 918,00 - -
- Madya Kelompok
116,00 - 103,00 - -
- Utama Kelompok
5,00 - 3,00 - -
Meningkatnya
Program pencegahan
cakupan pelayanan
6 dan penanggulangan Persen 10 14 8 875.500.200 Dinas Peternakan
pengobatan ternak 4.390.307.000 2.274.891.100 106.891.800 12,21 14,00 2.381.782.900 140,00 54,25
penyakit ternak
yang sakit
Program peningkatan
Meningkatnya
7 produksi hasil Kg 9316869 7342025621 ############ 2.113.436.500 Dinas Peternakan
produksi daging 33.307.877.963 7.959.597.035 367.077.095 17,37 7.342.025.620,93 8.326.674.130 78.803,57 25,00
peternakan
Program peningkatan Meningkatnya
8 pemasaran hasil pemasaran hasil Lokasi 7 7,95 1 48.650.000 Dinas Peternakan
4.365.000.000 1.391.491.400 5.158.000 10,60 7,95 1.396.649.400 113,57 32,00
produksi peternakan produksi peternakan
Program peningkatan Meningkatnya
9 penerapan teknologi produktifitas Ekor 288 189 28 439.950.000 Dinas Peternakan
2.882.600.000 637.924.550 16.152.000 3,67 189,00 654.076.550 65,63 22,69
peternakan peternakan
Realisasi Capaian Kinerja (%) 7.256,49
7,77 43,29
Predikat Kinerja
28 Perdagangan
Program perlindungan
Cakupan Penanganan
konsumen dan Dinas Perindustrian dan
1 Kasus pelanggaran Persen 1.771.900.000
pengamanan 90,00 4.985.000.000 80,00 808.751.700 80,00 38.600.000 2,18 80,00 847.351.700 88,89 17,00 Perdagangan
peredaran Barang
perdagangan
Cakupan sertifikasi
makanan halal dan Persen
100,00 - 90,00 - 90,00 90,00 - 90,00
aman
Program peningkatan Revitalisasi/
Dinas Perindustrian dan
2 Efesiensi Perdagangan Pembangunan Pasar Unit 10.528.239.000
12,00 40.705.892.000 7,00 39.860.559.286 2,00 379.481.798 3,60 7,00 40.240.041.084 58,33 98,86 Perdagangan
Dalam Negeri Daerah
Realisasi Capaian Kinerja (%) 79,07
2,89 57,93
Predikat Kinerja
29 Perindustrian
Program
Jenis dan jumlah Dinas Perindustrian dan
1 Pengembangan Industri 988.600.000
industri menengah : - 6.238.860.000 - 5.601.237.250 - 167.876.500 16,98 - 5.769.113.750 92,47 Perdagangan
kecil dan Menengah
- Jenis industri Jenis
24,00 - 22,00 - 22,00 22,00 - 91,67
- Jumlah industri Unit
38,00 - 35,00 - 35,00 35,00 - 92,11
Jenis dan jumlah
industri kecil: - -
- Jenis industri Jenis
26,00 - 24,00 - 24,00 24,00 - 92,31
- Jumlah industri Unit
16.744,00 - 16.559,00 - 16.559,00 16.559,00 - 98,90
Program Peningkatan Meningkatnya
Dinas Perindustrian dan
2 Kemampuan Teknologi diversifikasi produk IKM 344.900.000
14,00 2.222.000.000 10,25 1.867.633.150 3,00 109.634.100 10,25 1.977.267.250 73,21 88,99 Perdagangan
Indusrti unggulan
Realisasi Capaian Kinerja (%) 89,64
16,98 90,73
Predikat Kinerja
30 Transmigrasi
Program Jumlah transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan
1 Orang 125.200.000
Pengembangan umum 500,00 1.251.545.500 250,00 678.609.000 100,00 - - 250,00 678.609.000 50,00 54,22 Transmigrasi
URUSAN PENUNJANG
PEMERINTAHAN
31 Perencanaan
Meningkatnya
Program Kualitas dan Kuantitas
1 Pengembangan data penunjang Dokumen
54,00 6.578.900.000 51,00 2.350.250.500 17,00 51,00 2.350.250.500 94,44 35,72
Data/Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dinas Koperasi, Usaha
dokumen 35 23 2 30.000.000
156.000.000 223.207.000 23,00 223.207.000 65,71 143,08 Kecil, dan Menengah
Dinas Pengendalian
Penduduk keluarga
Dok 5 4 1 17.600.000 Berencana Pemberdayaan
145.000.000 47.800.000 4,00 47.800.000 80,00 32,97
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Badan Perencanaan
Dokumen 549.435.000
9,00 4.440.000.000 7,00 2.741.454.600 2,00 7,00 2.741.454.600 77,78 61,74 Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan
orang 252.195.000
690,00 2.375.000.000 280,00 721.745.600 150,00 280,00 721.745.600 40,58 30,39 Kuangan dan Aset Daerah
Terlaksananya proses
Program Penataan
2 penataan daerah kabupaten 268.285.000 Sekretariat Daerah
Daerah Otonomi Baru 3,00 2.506.150.000 2,00 778.685.414 1,00 2,00 778.685.414 66,67 31,07
otonomi baru
Dinas Pemberdayaan
Dok 63.400.000
7,00 250.000.000 10,00 602.775.150 5,00 10,00 602.775.150 142,86 241,11 Masyarakat dan Desa
- -
Terlaksananya
Program Pemantapan
Pemantapan Otonomi
Otonomi Daerah dan
3 Daerah dan Persen 617.300.000 Sekretariat Daerah
Sistem Administrasi 90,00 10.958.800.000 174,00 6.752.416.041 88,00 174,00 6.752.416.041 193,33 61,62
Meningkatnya Sistem
Daerah
Administrasi Daerah
Program Peningkatan Meningkatnya
Kapasitas Lembaga kapasitas lembaga
4 Persen 23.013.491.500 Sekretariat DPRD
Dewan Perwakilan DPRD sesuai peran 100,00 72.893.821.633 200,00 53.047.945.472 100,00 200,00 53.047.945.472 200,00 72,77
Rakyat Daerah dan fungsinya
Cakupan
Program Pemerintahan penyelenggaraan
5
Umum Daerah pemerintahan umum 26.590.048.807 21.700.839.453 6.452.541.200 47.068.000 0,73 - 21.747.907.453 81,79
daerah
8.141,10 1.882,20
########
100,00 225,74 2.328,14
CAPAIAN KINERJA RKPD 293,62
2,70 6,10 62,92
Tabel 2.31
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan
RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017
Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
1 90,00 ST 53,18 R Permukiman dan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan
2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertahanan 100,00 ST 93,45 ST Permukiman dan
Pertanahan
Lingkungan Hidup
Berdasarkan hasil evaluasi program RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2017, didapatkan 3
(tiga) hasil evaluasi RKPD tahun 2017 berupa:
a. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja,
b. Realisasi program yang memenuhi target kinerja, dan;
c. Realisasi program yang melebihi target kinerja.
Selain itu, disertai pula dengan penjelasan faktor-faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi
atau melebihi target kinerja.
Hasil evaluasi ini juga menjelaskan implikasi yang timbul terhadap capaian program
RPJMD dan kinerja pembangunan yang pada akhirnya menjadi dasar untu
memformulasikan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Penguatan Kelembagaan
Berencana,
43 Pengarusutamaan Gender dan 100 ST 100 ST
Pemberdayaan
Anak
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Peningkatan Kualitas
Berencana,
44 Hidup dan Perlindungan 100 ST 100 ST
Pemberdayaan
Perempuan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Peningkatan Peran Serta
Berencana,
45 dan Kesetaraan Gender dalam 100 ST 100 ST
Pemberdayaan
Pembangunan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Perumahan,
Program Penataan Penguasaan,
Kawasan
47 Pemilikan, Penggunaan dan 90 ST 53,18 R
Permukiman dan
Pemanfaatan Tanah
Pertanahan
Dinas Perumahan,
Program Penyelesaian Konflik- Kawasan
48 100 ST 93,45 ST
konflik Pertahanan Permukiman dan
Pertanahan
Program Pengendalian
Dinas Lingkungan
49 Pencemaran dan Perusakan 100 ST 92,04 ST
Hidup
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Dinas Lingkungan
50 100 ST 97,53 ST
Konservasi Sumber Daya Alam Hidup
Program Rehabilitasi dan
Dinas Lingkungan
51 Pemulihan Cadangan Sumber 100 ST 98,78 ST
Hidup
Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan
Dinas Lingkungan
52 Akses Informasi Sumber Daya 100 ST 97,13 ST
Hidup
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Dinas Lingkungan
53 100 ST 98,13 ST
Terbuka Hijau (RTH) Hidup
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Promosi Kesehatan Ibu,
Berencana,
61 Bayi dan Anak melalui Kelompok 96,82 ST 87,49 T
Pemberdayaan
Kegiatan di Masyarakat
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Pengembangan Pusat
Berencana,
62 Pelayanan Informasi dan 100 ST 100 ST
Pemberdayaan
Konseling KRR
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Program Peningkatan
Berencana,
63 Penanggulangan Narkoba, PMS 100 ST 100 ST
Pemberdayaan
termasuk HIV/AIDS
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program pembangunan prasarana
64 100 ST 99,99 ST Dinas Perhubungan
dan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan
65 pemeliharaan prasarana dan 100 ST 96,01 ST Dinas Perhubungan
fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan
66 93,55 ST 99,92 ST Dinas Perhubungan
angkutan
Program pengendalian dan
67 100 ST 95,28 ST Dinas Perhubungan
pengamanan Lalu Lintas
Program peningkatan kelaikan
68 pengoperasian kendaraan 100 ST 94,91 ST Dinas Perhubungan
bermotor
Program Pembangunan Sarana
69 100 ST 100 ST Dinas Perhubungan
dan Prasarana Perhubungan
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan
Menengah; Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah; Dinas
Perumahan,
Program Pengembangan
100 100 ST 94,99 ST Kawasan
Data/Informasi
Permukiman dan
Pertanahan; Dinas
Sosial; DP2KBP3A;
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Badan Perencanaan
Program Perencanaan Sosial dan
101 100 ST 97,26 ST Pembangunan
Budaya
Daerah
102 Program Kerjasama Pembangunan 100 ST 97,57 ST Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Badan Perencanaan
103 Pengambangan Wilayah Strategis 100 ST 96,8 ST Pembangunan
dan Cepat Tumbuh Daerah
Program Penataan Peraturan Sekretariat Daerah;
104 100 ST 88,97 T
Perundang-undangan Sekretariat DPR
Sekretariat Daerah;
Dinas
Program Penataan Daerah
105 100 ST 71,42 S Pemberdayaan
Otonomi Baru
Masyarakat dan
Desa
Program Pemantapan Otonomi
106 100 ST 93,03 ST Sekretariat Daerah
Daerah dan Sistem Administrasi
Tabel 2.33
Permasalahan Daerah Menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah
URUSAN / BIDANG
NO PERMASALAHAN
URUSAN
Pembangunan Manusia
1. Pendidikan 1. Terbatasnya akses dan mutu jenjang Pendidikan
PAUD
2. Pada jenjang SD dan SMP Masih kurangnya
sarana dan prasarana, masih kurangnya tenaga
pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas
Kualitas pengelolaan data masih kurang.
2. Kesehatan 1. Validitas data sasaran kepesertaan JKN PBI
masih kurang
2. Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Balita
masih rendah
3. Jumlah FKTP terakreditasi masih rendah
4. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga
medis
3. Pemberdayaan Perempuan 1. Jumlah PLKB yang semakin berkurang;
dan Perlindungan Anak 2. Belum tertanganinya Kampung KB
3. Masih adanya kasus perdagangan manusia dan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Sosial 1. Belum semua PMKS mendapatkan penanganan
2. Masih kurangnya kualitas data kemiskinan
3. Fungsi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) masih belum optimal
5. Kepemudaan dan Olahraga 1. Masih terbatasnya pembinaan pemuda dan olah
raga
2. Minimnya sarana dan prasarana olah raga;
N URUSAN / BIDANG
PERMASALAHAN
O URUSAN
Pembangunan
Infrastruktur
1. Pekerjaan Umum dan 1. Masih rendahnya ketersediaan dan kondisi
Penataan Ruang infrastruktur wilayah.
2. Kurang optimalnya pengendalian dan
pemanfaatan ruang
2. Perumahan Rakyat dan 1. Tingginya jumlah rumah tidak layak huni
Kawasan Permukiman 2. Masih rendahnya ketersediaan dan kondisi PSU
Perumahan dan Permukiman
3. Pertanahan 1. Kurangnya ketersediaan data pertanahan
2. Masih rendahnya sertifikasi lahan Pemda
4. Perhubungan 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
transportasi
2. Belum optimalnya pengawasan serta
pengendalian lalu lintas
3. Interkoneksi antar moda transportasi
4. Masih kurangnya ketersediaan rambu-rambu
keselamatan jalan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
transportasi
5. Lingkungan Hidup 1. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana
persampahan
2. Kerusakan Lingkungan
3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam
pegelolaan lingkungan.
6. Urusan Komunikasi 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informatika dalam penyelenggaraan pemerintah
(e-gov)
2. Kurangnya SDM yang menguasai teknologi
informatika dan persandian guna mendukung
2. Koperasi dan Ukm 1. Masih Rendahnya Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) yang berijin
2. Rendahnya Akses Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
terhadap Usaha Menengah dan Besar
3. Masih terdapatnya koperasi tidak aktif
3. Perikanan 1. Sumber daya manusia (SDM) penyuluh
perikanan masih kurang
2. Rendahnya produksi benih berkualitas
3. Produksi ikan budidaya yang belum Optimal
4. Pertanian 1. Infrastruktur jaringan irigasi tidak berfungsi
secara Optimal
2. Masih terbatasnya Jumlah alat pengolahan tanah
(mekanisasi pertanian) sehingga kegiatan olah
tanah masih menggunakan cara tradisional
(menggunakan bajak)
3. Rendahnya Produksi Benih Berkualitas
4. Terbatasnya sarana pascapanen yang
menyebabkan tingginya tingkat kehilangan hasil
Belum optimalnya Sumber daya manusia (SDM)
5. penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan
masih kurang.
Masih tingginya resiko sebaran penyakit ternak
6 Rendahnya produktivitas pada wilayah basis
Kualitas dan kuantitas bibit ternak masih rendah
Tingkat kepemilikan lahan petani yang sangat
kecil rata-rata 0,19 ha/orang
5. Penanaman Modal 1. Rendahnya rasio antara rencana investasi dan
realisasi investasi
2. Masih rendahnya jumlah investor yang berskala
nasional
3. Masih kurangannya regulasi terkait
penyederhaan Prosedur Perijinan dan
Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
6. Ketenagakerjaan 1. Masih Banyaknya Tenaga Kerja yang tidak
terampil sehingga sulit untuk berdaya saing
2. Masih rendahnya tingkat serapan tenaga kerja
Terbatasnya Jumlah Lembaga – lembaga
3. Pelatihan baik yang diselenggarakan Pemerintah
atau swasta
Masih rentannya terjadi perselisihan Hubungan
Pelayanan Publik
1. Keuangan 1. Masih terbatasnya ppotensi obyek pajak
2. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
6,30
5,99 6,05*)
5,83 5,80 5,70
5,11
Grafik 3.2
PDRB Per kapita Kabupaten Lebak Tahun 2010-2017
19,41
16,28 17,61
14,77
1
2014 2
2015 3
2016 4
2017
Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lebak Tahun 2018 dan 2019
No. Indikator Makro 2018 2019
1. PDRB (adh. Konstan Thn. 2010) (Rp. Juta) 19.437.509 20.452.147
2. PDRB (adh. Berlaku) (Rp. Juta) 27.630.716 30.426.945
4. PDRB per Kapita (Rp. Juta) 21.12 23,00
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 5,17 5,7
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) 63,53 65,15
7. Prosentase Penduduk Miskin 8,46 8,36
Prosentase Tingkat Pengangguran
8. 9,77 9,61
Terbuka (TPT)
1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 target PAD belum
tercapai namun terjadi peningkatan target dalam setiap tahunnya target
tersebut dapat tercapai pada tahun 2014 dan 2015.
b. Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat desentralisasi fiscal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Rasio
Rasio
Tahun PAD (Rp) Pendapatan Daerah (Rp) Keterangan
PAD (%)
2015 301.542.032.432,24 2.237.617.202.823,24 13,48 Kurang
2016 304.485.931.937,56 2.496.433.196.982,56 12,21 Kurang
2017 467.474.538.181,28 2.421.101.201.524,28 19,31 Kurang
c. Pertumbuhan PAD
Pertumbuhan PAD diperoleh dengan membandingkan pertambahan PAD
tahun berjalan dengan PAD tahun sebelumnya dibagi PAD.
Pertumbuhan PAD Kabupaten Lebak 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2013
Tahun Pertumbuhan %
PAD
Anggaran PAD Pertumbuhan
2015 301.542.032.432,24 - -
2016 304.485.931.937,56 2.943.899.505,32 0,98
2017 467.474.538.181,28 162.988.606.243,72 53,53
Berdasarkan data diatas, pertumbuhan PAD tahun 2016 dan tahun 2017
positif.
d. Kontribusi PAD
Kontribusi PAD adalah kemampuan PAD dalam membiayai Belanja
Daerah. Kontribusi PAD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah
PAD dengan jumlah Belanja Daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Lebak
dalam 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2013 sampai dengan tahun 2015)
sebagai berikut:
e. Elastisitas PAD
Elastisitas PAD adalah pertumbuhan PAD sebagai akibat dari adanya
pertumbuhan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Elastisitas
Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan persentase
pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Elastisitas PAD
Kabupaten Lebak dalam 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2015 sampai dengan
tahun 2017) sebagai berikut:
Padatabeldibawahini.
Persentase terpenuhinya
kebutuhan peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD 100%
Persentase Terpenuhinya
layanan kedinasan KDH/WKDH 100%
Jumlah penetapan peraturan 10 Perda
daerah
Jumlah persiapan penataan 1 DOB
daerah otonomi baru
Jumlah jenis administrasi daerah 3 jenis administrasi
yang berjalan dengan baik. daerah
Tema dan Prioritas RKP Tahun 2019 tersebut sebagai upaya menjawab isu
strategis sebagaimana berikut :
1. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan
konektivitas dan sector unggulan
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian,
industry, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
4. Pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air.
5. Pertanahan dan keamanan wilayah nasional serta penyelenggaraan pemili
Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019
Tujuan/ Target
Prioritas Program Indikator Program
Sasaran Program
1 2 3 6 7
1. Peningkatan kualitas T.3. Meningkatkan
Infrastruktur Wilayah Infrastruktur yang
berkualitas
Jumlah Produksi
Hortikultura 184.059,10
Ton
Jumlah Produksi
Perkebunan 32.542,95
Ton
Misi 4 : Mewujudkan Lebak 4 Terwujudnya 4 Mewujudkan Lebak Sebagai 5 Peningkatan T.4 Terjaganya Kualitas S.10 Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan
Sebagai Daerah Konservasi Lebak Sebagai Daerah Konservasi kualitas Lingkungan aman
Melalui Optimalisasi Daerah Berkelanjutan lingkungan hidup
Pemanfaatan Sumberdaya Konservasi
Alam Dengan Tetap Menjaga Berkelanjutan
Kelestarian Lingkungan Hidup Melalui
Optimalisasi
Pemanfaatan
Sumberdaya
Alam Dengan
Tetap Menjaga
Kelestarian
Lingkungan
Hidup
TARGET
CAPAIAN
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KINERJA
TAHUN 2019
1 2 3
1 Gini Ratio 0.31 - 0.34
2 PDRB Perkapita 21.28
3 Daya Beli 12.07
4 Tingkat Pengangguran Terbuka 9.61
5 Tingkat Kemiskinan 8.36
6 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 500 Orang
7 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 999.500 Orang
8 Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN 7%
9 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 60%
10 Indeks Ketahanan Pangan 0.5
11 Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki 70 IKM
URUSAN WAJIB
Pembilang berasal dari
1 Pendidikan Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Dinas Pendidikan,
1 Pendidikan Anak Usia Dini 29.99%
-------------------------------------------------------- x 100% Penyebut berasal dari
(PAUD)
Jumlah anak usia 4 – 6 tahun Dinas/Bagian Dukcapil
Pembilang berasal dari
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis
Penduduk yang berusia >15 Dinas Pendidikan,
2 tahun melek huruf (tidak buta -------------------------------------------------------- x 100 % 98.52% Penyebut berasal dari
Jumlah penduduk usia 15th ke atas Dinas/Bagian Dukcapil
aksara)
Pembilang berasal dari
Angka Partisipasi Murni (APM) Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A Dinas Pendidikan,
3 SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % 99.03% Penyebut berasal dari
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn Dinas/Bagian Dukcapil
Pembilang berasal dari
Angka Partisipasi Murni (APM) Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B Dinas Pendidikan,
4 SMP/MTs/Paket B --------------------------------------------------------- x 100 % 86.05% Penyebut berasal dari
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn Dinas/Bagian Dukcapil
Angka Melanjutkan (AM) dari Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Pembilang dan
9 SD/MI ke 94.84% Penyebut berasal dari
------------------------------------------------------------ x 100 %
SMP/MTs Dinas Pendidikan
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran
sebelumnya
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
------------------------------------------------------------x 100 % 78.82% Pembilang dan
10 Guru yang memenuhi Penyebut berasal dari
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs
kualifikasi S1/D-IV Dinas Pendidikan
Pembilang dan
4 Pekerjaan Umum Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan Penyebut berasal dari
dan 23 Panjang jalan kabupaten sedang) 67.00% Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dalam kondisi baik ------------------------------------------------------------ x 100 % (klasifikasi kondisi
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut seluruh panjang jalan)
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik Pembilang dan
----------------------------------------------------x 100 % Penyebut berasal dari
24 Luas irigasi Kabupaten dalam 73% Dinas Pekerjaan Umum
Luas irigasi kabupaten
kondisi baik
Pembilang (satuan KK
Jumlah rumah tangga ber sanitasi yaitu jumlah KK yang
25 Rumah Tangga Per-sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % tinggal dirumah
Jumlah seluruh rumah tangga bersanitasi) dan
Penyebut (jumlah
69.5%
seluruh KK yang tinggal
di Kab/Kota) sumber
data berasal dari Dinas
Pekerjaan Umum
Luas Kawasan Kumuh Pembilang dan
---------------------------------------------------- x 100 % Penyebut berasal dari
26 Kawasan Kumuh 20% Dinas Pekerjaan Umum
Luas Wilayah
Pembilang dan penyebut
Ruang terbuka hijau per Luas ruang terbuka hijau berasal dari Badan
27 satuan luas wilayah ---------------------------------------x100% 40% Lingkungan Hidup
Luas wilayah Daerah
( BLHD )
Pembilang (satuan
5 Perumahan 28 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih KK yaitu jumlah KK
Rakyat dan Rumah tangga pengguna air yang tinggal dirumah
---------------------------------------------------------- x 100 %
Kawasan bersih bersanitasi) dan
Jumlah seluruh rumah tangga 88,35%
Pemukiman Penyebut (jumlah
Sumber : Dinas
Jumlah kasus yang diselesaikan Pertanahan (rekap surat
52 Penyelesaian Kasus Tanah 100%
------------------------------------------------ x 100% permasalahan)
Negara Jumlah kasus yang terdaftar
Jumlah Ijin Lokasi Sumber data dari Dinas
53 -------------------------------- x 100% 100% Pertanahan
Penyelesaian Ijin Lokasi
Permohonan Ijin Lokasi
Jumlah PKK aktif 369 Sumber data dari Badan
17 Pemberdayaan 54 -------------------------------- x 100% Pemberdayaan
Masyarakat & PKK aktif Jumlah PKK 369 100% Masyarakat dan Desa
Desa
URUSAN PILIHAN
Jumlah Produksi Ikan (Ton)
1 Kelautan dan --------------------------------------------- x 100% Sumber data dari Dinas
Perikanan 1 Produksi perikanan Target Daerah (Ton) (3.600 ton) Kelautan dan Perikanan
%
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)
---------------------------------------------x 100% Sumber data dari Dinas
2 Konsumsi ikan Target Daerah (Kg) 18.02 % Kelautan dan Perikanan
2 Pertanian 3 Produktivitas padi atau bahan Produksi tanaman Sumber data dari Dinas
pangan utama lokal lainnya padi/bahan pangan utama Pertanian
per hektar lokal lainya (ton)
--------------------------------------------- 6.4 ton/ha
Luas areal tanaman
padi/bahan pangan utama
lokal lainya (ha)
3 Pariwisata 5 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 1.000.000 Sumber data dari Dinas
orang Budaya dan Pariwisata
Sumber data dari Dinas
Budaya dan Pariwisata
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor atau buku PDRB sub
6 Kontribusi sektor pariwisata Pariwisata sector Perdagangan
terhadap PDRB Tahun 2019 4,97%
-------------------------------------------------------- x 100% (jasa, hotel, restoran) dg
Jumlah total PDRB menggunakan harga
berlaku
Sumber data dari Dinas
4 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
Perindustrian Perindustrian atau buku
7 Kontribusi sektor Industri Industri 9,06% PDRB sector Industri
terhadap PDRB Tahun 2019 ------------------------------------------------------x
Pengolahan (harga
100% Jumlah total PDRB
berlaku)
Jumlah Industri tahun 2019 - Jumlah Industri tahun
2018 (15.950- Sumber data dari Dinas
8 Pertumbuhan Industri ------------------------------------------------------- x 100% 15.769 =181 Perindustrian
Jumlah Industri s/d tahun 2019 Unit)/0,01%
Sumber data dari Dinas
5 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor
Perdagangan Perdagangan atau buku
9 Kontribusi sektor Perdagangan perdagangan 12,16% PDRB sub sector
terhadap PDRB Tahun 2019 --------------------------------------------- x 100%
Perdagangan (harga
Jumlah total PDRB
berlaku)
Sumber data dari Dinas
10 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor 1,8 Trilyun Perdagangan
Penjabaran Program RPJMD Jumlah program RKPD tahun berkenaan 129 Sumber data pembilang
100% dan Penyebut dari
4 kedalam RKPD ----------------------------------------------------------- x 100 % BAPPEDA
Jumlah program RPJMD yang harus
dilaksanakan tahun berkenaan 129
BUPATI LEBAK,
Cap/ttd.
Cap/ttd.
DEDE JAELANI
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 801.711.157.150,0 601.370.185.040,0
1101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan % 100,00 5.984.898.300,00 0,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
1101.110101.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 550.000.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
dan Listrik Telekomunikasi , Air dan Listrik DAN KEBUDAYAAN
1101.110101.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Terlaksananya Jasa Perbaikan Jenis (37 Buah) 5,00 12.156.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Peralatan Kerja DAN KEBUDAYAAN
Hasil Meningkatnya layanan administrasi Jenis (37 Buah) 5,00
perkantoran
1101.110101.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang JENIS 42,00 907.057.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
disediakan DAN KEBUDAYAAN
1101.110101.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah barang yang dicetak dan Jenis, 72840 6,00 605.088.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
jumlah barang yang digandakan Lembar DAN KEBUDAYAAN
1101.110101.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Jumlah Komponen Instalai Listrik Jenis (185 Buah) 4,00 11.441.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
listrik/penerangan bangunan kantor DAN KEBUDAYAAN
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12,00
Komponen Listrik Gedung
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 1 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan dan Keluaran Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Jenis 24,00 3.495.331.300,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Kebudayaan Kab.Lebak dan Perlengkapan Kantor DAN KEBUDAYAAN
1101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 216.571.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1101.110101.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Tercapaianya sarana gedung kantor paket 1,00 216.571.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
yang memadai DAN KEBUDAYAAN
Hasil Jumlah sarana dan prasarana paket 1,00
aparatur yang memadai
1101.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 479.943.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1101.110101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan Dokumen 7,00 479.943.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang DAN KEBUDAYAAN
disusun
1101.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Persentase 40,30 1.025.131.000,00 0,00
PAUD
1101.110101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Keluaran Prosentase PAUD dalam kondisi 34 APE, 3 Unit 0,00 937.132.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
baik, Prosentase alat peraga Rehab, 10 PAUD DAN KEBUDAYAAN
edukatif PAUD, Prosentase PAUD
Penerima BOP
Hasil Berkembangnya Penyelenggara 34 APE, 3 Unit 0,00
Pendidikan Anak Usia Dini Rehab, 10 PAUD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 2 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.15.067 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Keluaran Terlaksananya lomba kreatifitas 280 Orang 0,00 87.999.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
siswa PAUD DAN KEBUDAYAAN
Hasil Meningkatnya mutu pendidikan 280 Orang 0,00
anak usia dini
1101.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN Capaian Meningkatnya APK SMP % 105,55 54.516.415.500,00 0,00
DASAR SEMBILAN TAHUN Angka Partisipasi Murni (APM) SD % 99,03
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 3 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.16.070 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Keluaran Siswa Teladan SD dan SMP Tingkat Kegiatan 1,00 1.916.184.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Lebak DAN KEBUDAYAAN
Siswa SD berprestasi dalam bidang Kegiatan 1,00
olahraga tingkat Kab Lebak
(Kegiatan O2SN-SD)
Siswa SD berprestasi yang memiliki Kegiatan 1,00
bakat dalam bidang seni dan
budaya tingkat Kabupaten Lebak
(Kegiatan FLS2N-SD)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 4 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.16.079 Pengembangan Pendidikan Jenjang SD/MI (DAU) Keluaran Pelaksanaan pengadaan RKB 9 Sekolah Dasar 0,00 9.495.843.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
ruang (5 sekolah), Turap 3 pkt(3 DAN KEBUDAYAAN
sekolah),Perpustakaan 3 unit,
Meubelair 3 Paket (65 Sekolah),
Rehab 37 SD (117 Ruang) dan
Sanitary Sekolah 10 SD (10 Paket)
1101.110101.16.080 Pengembangan Pendidikan Jenjang SD/MI (DAK) Keluaran Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sekolah 0,00 12.654.532.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Ruang Kelas, Pembangunan Ruang DAN KEBUDAYAAN
Kelas Baru dan Pengadaan Mutu
Pendidikan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 5 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.16.082 Pengembangan Pendidikan Jenjang SMP/MTs Keluaran Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Rung 0,00 4.925.000.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
(DAK) Ruang Guru SMP, Pembangunan DAN KEBUDAYAAN
RKB SMP, Pembangunan USB
SMP, Pengadaan Mebeuler SMP,
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP,
Pembangunan Turap SMP,
Pembangunan Sanitary SMP, dan
Pembangunan Perpustakaan SMP
1101.110101.18.004 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Keluaran Terlaksananya Pengembangan 1 Kegiatan 0,00 101.901.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Keaksaraan DAN KEBUDAYAAN
Hasil Meningkatnya pendidikan 1 Kegiatan 0,00
keaksaraan
1101.110101.18.005 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Keluaran meningkatnya angka melek huruf % 98,48 17.104.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
1101.110101.18.014 Pengembangan Pendidikan Non Formal Keluaran meningkatnya angka melek huruf % 98,48 500.360.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Hasil adanya peserta didik ikut ujian orang 428,00
nasional pendidikan kesetaraan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 6 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.300603.18.006 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Ruang Kelas 0,00 440.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Non Formal MDTA (Mebelair), Pondok DAERAH
Pesantren dan Sarana Keagamaan;
1101.110101.20.008 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Keluaran Terlaksananya Pengembangan Jenis 6,00 1.184.645.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Kualitas Program Pendidikan dan Pengembangan DAN KEBUDAYAAN
Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.110101.20.013 Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah Keluaran - Terukurnya Lomba Sekolah Sehat SD, 7 SMP, 7 TK 5,00 89.635.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
- Terlaksananya kegiatan Lomba DAN KEBUDAYAAN
sekolah sehat di SMP
- Terlaksananya Lomba Sekolah
Sehat (TK)
Hasil - Peserta yang mengikuti Lomba SD, 7 SMP, 7 TK 5,00
Sekolah Sehat SD, Terdatanya
Kegiatan UKS SD Tahun
2018 dan Terlaksananya Lomba
Sekolah Sehat SD.
- Tercapainya SMP yang berkategori
sekolah sehat
- Terjaringnya Lomba Sekolah Sehat
Jenjang Taman Kanak - Kanak
1101.110101.20.014 Lomba Kreativitas Guru Keluaran Terlaksananya Lomba Kreativitas Jenis Lomba 3,00 216.002.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Guru DAN KEBUDAYAAN
Hasil Meningkatnya kompetensi Guru TK, Peserta 375,00
SD dan SMP
1101.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN Capaian Rata-rata persentase capaian SPM % 70,00 589.468.000,00 0,00
PENDIDIKAN Sekolah (SD)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 7 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1101.110101.22.001 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Keluaran Terlaksananya pelaksanaan Media 0,00 589.468.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan evaluasi hasil kinerja bidang DAN KEBUDAYAAN
pendidikan….Tersusunnya profil dan
statistik sekolah serta
tersosialisasikannya berbagai
peraturan pemerintah
Hasil Meningkatnya hasil kinerja Dinas persen 0,00
Pendidikan selama 1
tahun…meningkatya kelancara dan
kelengkapan data pendidikan dari
sekolah melalui pemanfaatan
sarana dapodik….menigkatnya
pemahaman berbagai peraturan
pendidikaN
1101.23 PROGRAM BOS Capaian Angka Putus sekolah SD % 0,10 154.550.650.000,0 0,00
% 0,05
Angka Putus sekolah SMP
Angka Melanjutkan SD ke SMP % 95,95
% 95,90
Angka melanjutkan SMP ke SMA
1101.110101.23.001 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SD Keluaran Tersalurkannya dana BOS SD dan 4 Triwulan 0,00 154.442.300.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
dan SMP (BOS) SMP Negeri (773 SD, 170 SMP) DAN KEBUDAYAAN
1102.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 3.238.826.800,00 3.616.614.800,00
PERKANTORAN Perkantoran
1102.110201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Kab. Keluaran Jumlah surat yang terkirim dalam 1 surat 12,00 396.000,00 396.000,00 DINAS KESEHATAN
Lebak tahun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 20,00
surat menyurat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 8 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Kesehatan dan Keluaran Tersedianya jasa layanan bulan 12,00 642.000.000,00 642.000.000,00 DINAS KESEHATAN
dan Listrik Puskesmas telekomunikasi
Tersedianya jasa layanan air bersih bulan 12,00
1102.110201.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Kesehatan Kab. Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik jenis 11,00 93.350.000,00 93.350.000,00 KSB DINAS KESEHATAN
listrik/penerangan bangunan kantor Lebak
Hasil Terpenuhinya kebutuhan bulan 12,00
penerangan kantor Dinas
Kesehatan dan 42 Puskesmas
1102.110201.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Kesehatan Kab. Keluaran Jumlah bahan bacaan Eksemplar 3.696,00 16.000.000,00 16.000.000,00 KSB DINAS KESEHATAN
Undangan Lebak Hasil Tersedianya bahan bacaan bulan 12,00
1102.110201.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan kab. Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 9.288,00 54.048.000,00 54.048.000,00 KSB DINAS KESEHATAN
Lebak Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Porsi 9.288,00
dan minuman
1102.110201.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Dinas Kesehatan Kab. Keluaran jumlah perjalanan dinas dalam bulan 12,00 525.891.600,00 853.679.600,00 KSB DINAS KESEHATAN
Daerah Lebak daerah
jumlah perjalanan dinas luar daerah bulan 12,00
1102.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 87.250.500,00 87.250.500,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 9 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Keluaran Terbangunnya sarana gedung bulan 12,00 87.250.500,00 87.250.500,00 KSB DINAS KESEHATAN
Lebak kantor yang memadai sesuai
kebutuhan
Hasil Meningkat nya fungsi gedung kantor bulan 12,00
1102.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 169.112.500,00 169.112.500,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1102.110201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Kesehatan Kab. Keluaran Terlaksananya penyusunan laporan dokumen 1,00 169.112.500,00 169.112.500,00 KSB DINAS KESEHATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebak keuangan TA 2016
Terlaksananya penyusunan dokumen 1,00
RKA/DPA TA 2017
Hasil Terselesaikannya laporan dokumen 1,00
keuangan TA 2016
Terselesaikannya penyusunan dokumen 1,00
RKA/DPA TA 2017
1102.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN Capaian Persentase puskesmas dengan Prosentase 90,00 8.235.000.000,00 20.000.000.000,00
KESEHATAN ketersediaan obat dan vaksin
esensial
1102.110201.15.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Lebak Keluaran Tersedianya kebutuhan obat Puskesmas 43,00 8.235.000.000,00 20.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Dasar,
Laboratorium, Obat Gigi, Program
dan Perbekalan kesehatan di
Puskesmas dan Jaringannya
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 10 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.16.016 Peningkatan Upaya kesehatan dasar 12 Puskesmas terpilih di Keluaran a. terlaksananya Pertemuan orang 42,00 732.577.150,00 900.000.000,00 DINAS KESEHATAN
kab. lebak Evaluasi dan Pembinaan Petugas
Pengelola Program Yankestrad
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 11 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.16.017 Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kabupaten Lebak, Keluaran Terlaksananya Monitoring dan Puskesmas 42,00 3.231.750.000,00 3.231.750.000,00 DINAS KESEHATAN
Masyarakat Dinkes dan Puskesmas Evaluasi Program JKN FKTP di 42
di Jawa Barat, Lembaga FKTP Kab. Lebak.
Pendidikan dan Terlaksananya Pendampingan Orang 13,00
Pelatihan tersertifikasi Peningkatan Kapasitas SDM
kesehatan Dalam Rangka Persiapan
BLUD FKTP Milik PEMDA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 12 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.16.018 Peningkatan upaya kesehatan rujukan, Event 28 kecamatan di kab. Keluaran terlaksananya sosialisasi teknis Kasus 15,00 150.000.000,00 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
Khusus dan pelayanan kedokteran kehakiman lebak penanganan kasus kedokteran
kehakiman bagi para dokter dan
pihak terkait
terlaksanana pelayanan kesehatan Puskesmas 42,00
pada posko gabuangan siaga hari
raya di pusat keramaian, terminal
dan transit serta meningkatkan
pelayanan kesehatan pada situasi
khusus yang memerlukan
pengelolaan khusus
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 13 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.16.019 Akreditasi Puskesmas Puskesmas Keluaran Terlaksananya seluruh tahapan Puskesmas 14,00 3.777.066.000,00 2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
Rangkasbitung, akreditasi Puskesmas dengan
Mandala, Cibadak, pendukung implementasi akreditasi
Kolelet, Sajira, serta terlaksananya survey
Warunggunung, akreditasi oleh Tim Survey
Parungsari, Independen
Cisungsang, Citorek, Hasil Meningkatnya Pengetahuan Kepala Puskesmas 14,00
Bojongjuruh, Puskesmas dan Stafnya tentang
Pamandegan, Audit Internal dan Tinjauan
Prabugantungan, Manajemen, Keselamatan Pasien
Sarageni dan Cisimeut dan Manajemen Resiko melalui
Workshop penunjang implementasi
Akreditasi
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 14 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.19.005 Peningkatan promosi kesehatan dan usaha Puskesmas Cilograng, Keluaran Terlaksanannya Evaluasi kegiatan Wiayah 3,00 283.250.000,00 283.250.000,00 DINAS KESEHATAN
kesehatan sekolah binuangeun, bj manik, Promkes dan UKS
Curugbitung, Cibadak,
Warung Gunung, Sajira, Terlaksanannya Workshop Model Sekolah 30,00
Leuwi damar, 210 sekolah Sehat
Kelompok Potensial (
Majlis Talim/
Sekolah/Madrasah) Terlaksanannya Pembentukan Kecamatan 4,00
Forum Kabupaten Lebak Sehat
(FKLS) Tk Kec
Terlaksananya Promosi Kesehatan Kelompok 210,00
di Kelompok potensial
1102.21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN Capaian Terciptanya lingkungan yang sehat, Desa 3,00 121.976.000,00 150.000.000,00
SEHAT Bertambahnya Desa ODF
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 15 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.21.005 Peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan 42 Puskesmas di 28 Keluaran Penggalangan komitmen menuju Desa 3,00 121.976.000,00 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN
kerja dan olah raga Kecamatan desa ODF
Supervisi dan monev puskesmas Puskesmas 18,00
1102.22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN Capaian Persentase pelayanan pencegahan Persen 100,00 300.000.000,00 2.527.225.000,00
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR dan pengendalian penyakit menular
dan tidak menular
1102.110201.22.005 Pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan Kabupaten Lebak Keluaran Foging Fokus lokus 20,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00 KB DINAS KESEHATAN
penyakit menular Pengambilan Obat Program ke kali 5,00
Dinas Kesehatan Provinsi
Supervisi Program P3M Puskesmas 42,00
Hasil Meningkatnya tatalaksana 100% 0,00
Pengendalian Penyakit Menular
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 16 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.22.012 Peningkatan imunisasi, surveylans epidemiologi 28 Kecamatan di Keluaran Imunisasi rutin (IDL) % 92,00 150.000.000,00 1.027.225.000,00 KB DINAS KESEHATAN
dan penanggulangan wabah kabupaten lebak Bulan Imunisasi Anak Sekolah % 98,00
(BIAS)
Penanganan kasus KIPI % 100,00
Terlaksananya vaksinasi jemaah % 100,00
haji
Terlaksananya penanggulangan % 100,00
KLB/potensial KLB dan alert
Upaya tanggap darurat krisis % 100,00
kesehatan dan pemulihan korban
1102.110201.22.013 Pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya Pertemuan Evaluasi 42 100,00 50.000.000,00 500.000.000,00 KB DINAS KESEHATAN
penyakit tidak menular Program PTM
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi 42 100,00
Program Kesehatan Jiwa dan Napza
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 17 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.23.007 Peningkatan sumber daya manusia dan sistem 42 puskesmas, 28 Keluaran Ketersesdaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas 42,00 9.782.270.000,00 13.145.330.000,00 DINAS KESEHATAN
informasi kesehatan kecamatan di Puskesmas
kabupaten lebak Penilaian Tenaga Medis dan Kategori 6,00
Paramedis Teladan
Monitoring dan Evaluasi Opersional Puskesmas 42,00
SIKDA/SIP Puskesma
Penyusunan Profil 2018 Kegiatan 1,00
Posting Kegiatan di Websit. Lebake Bulan 12,00
Dinkes Kab
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kategori 18,00
Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya
Terpilihnya Tenaga Kesehan Kategori 6,00
Teladan Tingkat Kabupaten
Adanya Tindak Lanjut Penanganan Puskesmas 42,00
SIKDA/SIP Puskesmas
1102.25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN Capaian Meningkatkan pelayanan kesehatan Puskesmas 42,00 9.450.000.000,00 10.463.892.000,00
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA dasar di Puskesmas/Puskesmas
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN Pembantu dan Jaringannya,
JARINGANNYA meningkatkan cakupan pelayanan
kesehatan di
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1102.110201.25.024 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Puskesmas Keluaran Tersedianya alat kesehatan 336 Unit 0,00 2.500.000.000,00 9.763.892.000,00 KB DINAS KESEHATAN
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pamandegan Kec. Puskesmas
dan Jaringannya (DAK) Cikulur dan Puskesmas Hasil Terpenuhinya sarana dan prasarana 2 Puskesmas 0,00
Gunungkendeng Kec. Puskesmas
Gunungkencana
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 18 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.25.025 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Puskesmas Keluaran Peningkatan Pustu menjadi 1 Unit 0,00 2.500.000.000,00 0,00 KB DINAS KESEHATAN
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Gunungkendeng Kec. Puskesmas
dan Jaringannya (DAU) Gunungkencana Terkalibrasinya alat-alat 9 Unit 0,00
Laboratorium
Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan 100% 0,00
dasar di puskesmas
Meningkatnya cakupan pelayanan 100% 0,00
kesehatan di puskesmas
1102.110201.25.026 Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan dan Kecamatan Keluaran Pembangunan ruang Poned 1 Puskesmas 0,00 4.450.000.000,00 700.000.000,00 KB DINAS KESEHATAN
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Curugbitung, Cibeber, Puskesmas
dan Jaringannya (BANKEU) Malingping, Sobang, Terrehabilitasinya puskesmas 6 Pustu 0,00
Cibadak, Cilograng, pembantu
Gunungkencana,
Banjarsari dan Cirinten Terrehabilitasinya rumah dinas 3 Rumdin 0,00
puskesmas
Tersedianya sarana dan prasarana 368 Unit 0,00
puskesmas pembantu
1102.110202.26.018 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0,00 0,00 RSUD DR.
ADJIDARMO
1102.110202.26.027 Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rangkasbitung Keluaran Instalasi Gawat Darurat (IGD) Unit/Set 55,00 6.110.000.000,00 0,00 RSUD DR.
Kesehatan Rujukan (DAK) Ruang Operasi dan ICU 10 Jenis Unit/Set 79,00 ADJIDARMO
Instalasi Rawat Inap 16 Jenis Unit 185,00
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Tahun 1,00
Kesehatan Rumah Sakit Secara
Optimal
1102.32 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN Capaian Menurunnya Angka Kematian Ibu Puskesmas 42,00 10.773.330.000,00 275.000.000,00
IBU MELAHIRKAN DAN ANAK (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB), meningkatmya derajat
kesehatan masyarakat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 19 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.32.004 Peningkatan kesehatan keluarga dan gizi Kabupaten Lebak Keluaran Ibu hamil mendapatkan pelayanan kali 1,00 1.273.330.000,00 275.000.000,00 KB DINAS KESEHATAN
masyarakat di puskesmas dan jaringannya
1102.110201.32.005 Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya Monev Jampersal Puskesmas 42,00 9.500.000.000,00 0,00 DINAS KESEHATAN
1102.33 PROGRAM PENINGKATAN DAN Capaian Indek Kerpuasan Masyarakat Persen 80,00 145.000.000.000,0 146.500.000.000,0
PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM terhadap layanan RSUD
DAERAH (BLUD)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 20 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110202.33.001 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Rangkasbitung Keluaran Biaya Honorarium Non PNS Orang 630,00 85.000.000.000,00 85.000.000.000,00 RSUD DR.
Prasarana Rumah Sakit Bidang Umum dan Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Orang 903,00 ADJIDARMO
Keuangan BLUD
Biaya ATK Tahun 1,00
Biaya Cetak & Penggandaan Tahun 1,00
Biaya Listrik, Internet, Telepon Tahun 1,00
Biaya Perlengkapan Kantor Tahun 1,00
Biaya Peralatan Rumah Tangga RS Tahun 1,00
1102.110202.33.002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rangkasbitung Keluaran Obat-Obatan RS Tahun 1,00 60.000.000.000,00 61.500.000.000,00 RSUD DR.
Rumah Sakit Bidang Pelayanan BHP Laboratorium Tahun 1,00 ADJIDARMO
BHP Radiologi 1 Tahun 1,00
BHP Ruang Operasi Tahun 1,00
BHP CSSD Tahun 1,00
BHP Poliklinik Rawat Jalan & Rawat Tahun 1,00
Inap
Alat Kesehatan Habis Pakai / AKHP Tahun 1,00
1102.110201.34.001 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 42 FKTP di Kabupaten Keluaran Tersedianya Jasa Pelayanan FKTP 42,00 57.971.478.000,00 57.971.478.000,00 DINAS KESEHATAN
Lebak Tersedianya Operasional FKTP 42,00
Puskesmas (obat-obatan,
alkes/BMPH, dan penunjang
kegiatan operasional lainnya)
Terlayaninya Sasaran Non kapitasi FKTP 42,00
1102.35 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL Capaian Indek Kerpuasan Masyarakat Persen 78,00 22.043.610.000,00 22.043.610.000,00
KESEHATAN terhadap layanan Puskesmas
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 21 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.35.001 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas kesehatan dan 42 Keluaran Jumlah Penyelenggaran posyandu 1.968,00 22.043.610.000,00 22.043.610.000,00 KB DINAS KESEHATAN
puskesmas,di Pel.kesehatan di Posyandu setiap
kabupaten lebak bulan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 22 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.35.001 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas kesehatan dan 42 Cakupan pertolongan persalinan persen 87,00 22.043.610.000,00 22.043.610.000,00 KB DINAS KESEHATAN
puskesmas,di oleh bidan atau tenaga kesehatan
kabupaten lebak yang memiliki kompetensi
kebidanan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 23 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1102.110201.35.001 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas kesehatan dan 42 Persentase ODGJ berat yang persen 100,00 22.043.610.000,00 22.043.610.000,00 KB DINAS KESEHATAN
puskesmas,di mendapatkan pelayanan kesehatan
kabupaten lebak jiwa sesuai standar
1103.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 1.557.229.000,00 1.712.951.900,00
PERKANTORAN Perkantoran
1103.110301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Terpenuhinya Paket Pengiriman dan Buah 200,00 1.000.000,00 1.100.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang Materai UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Terpenuhinya jasa surat menyurat Buah 200,00 PENATAAN RUANG
1103.110301.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersedianya jasa layanan Bln 12,00 364.500.000,00 400.950.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Listrik dan Penataan Ruang telekomunikasi, air dan listrik UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Terpenuhinya jasa komunikasi dan Bln 12,00 PENATAAN RUANG
listrik
1103.110301.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Terpenuhinya jasa pemeliharaan Unit 54,00 402.150.000,00 442.365.000,00 DINAS PEKERJAAN
Kendaraan Dinas/Operasional dan Penataan Ruang dan perijinan kendaraan dinas / UMUM DAN
Kab. Lebak operasional roda 4 PENATAAN RUANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 24 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.110301.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Jumlah bahan bacaan- Jumlah Bln 6,00 35.000.000,00 38.500.000,00 DINAS PEKERJAAN
Undangan dan Penataan Ruang peraturan perundang-undangan UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Tersedianya bahan bacaan dan Bln 12,00 PENATAAN RUANG
peraturan perundang - undangan
1103.110301.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Hok 100,00 35.000.000,00 38.500.000,00 DINAS PEKERJAAN
Daerah dan Penataan Ruang Daerah UMUM DAN
Kab. Lebak Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 16,00 PENATAAN RUANG
Daerah
Hasil Terlaksananya Penyelenggaraan Hok 70,00
koordinasi konsultasi luar daerah
1103.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 10.441.170.000,00 11.485.287.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1103.110301.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersedianya kendaraan dinas / Unit 2,00 125.650.000,00 138.215.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang operasional roda 4 UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Meningkat dan Bertambahnya Unit 1,00 PENATAAN RUANG
Efektifitas dan Efesiensi Waktu
dalam Penyelesaian Tugas
1103.110301.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Terpelihara dan terbangunnya Gedung 10,00 100.000.000,00 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang sarana gedung kantor yang UMUM DAN
Kab. Lebak memadai PENATAAN RUANG
Hasil Terpenuhinya Jumlah Sarana & Gedung 1,00
Prasarana Kantor Pemerintahan
1103.110301.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kec. Rangkasbitung, Keluaran Tersedianya Gedung Kantor yang unit 8,00 10.215.520.000,00 11.237.072.000,00 DINAS PEKERJAAN
Kec. Panggarangan. memadai UMUM DAN
Kec. Bayah, Kec. Hasil Terpenuhinya Jumlah Sarana dan unit 8,00 PENATAAN RUANG
Cirinten, Kec. Sobang, Prasarana Aparatur yang
Kec. Cijaku, Kec. Cihara Terpelihara
dan Kec. Malingping
1103.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 50.000.000,00 55.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1103.110301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan Buku 2,00 50.000.000,00 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penataan Ruang realisasi kinerja SKPD UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Tersedianya laporan capaian dan Buku 1,00 PENATAAN RUANG
realisasi kinerja sebagai bahan
evaluasi
1103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN Capaian Persentase terhubungnya pusat- % 100,00 11.015.578.000,00 12.117.135.800,00
JEMBATAN pusat kegiatan dan pusat-pusat
produksi
1103.110301.15.003 Pembangunan Jalan Kabupaten Lebak Keluaran Tertanganinya pembukaan badan km 5,00 2.341.760.000,00 2.575.936.000,00 DINAS PEKERJAAN
jalan UMUM DAN
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Dokumen 1,00 PENATAAN RUANG
Kegiatan Pembangunan Jalan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 25 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.110301.15.005 Pembangunan Jembatan Kabupaten Lebak Keluaran Terbangunnya jembatan Unit 10,00 8.673.818.000,00 9.541.199.800,00 DINAS PEKERJAAN
Hasil Terbukanya daerah terisolir Unit 11,00 UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1103.18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN Capaian Persentase tingkat kondisi jalan % 67,00 132.161.491.000,0 145.376.484.000,0
JALAN DAN JEMBATAN kabupaten/kota baik dan sedang
1103.110301.18.006 Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan Tersebar Keluaran Terpeliharanya jalan dan jembatan km 45,00 12.241.480.000,00 13.465.628.000,00 DINAS PEKERJAAN
jembatan dalam kondisi baik dan rusak ringan UMUM DAN
Jalan Dalam Kota PENATAAN RUANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 26 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.110301.18.008 Penataan jalan dalam kota Kecamatan Keluaran Penataan Jalan Temenggung m 1,00 2.402.950.000,00 2.643.245.000,00 DINAS PEKERJAAN
Rangkasbitung Hardiwinagun (pertigaan PDAM – UMUM DAN
Perempatan Lampu Merah) dan PENATAAN RUANG
Jalan Iko Jatmiko (Pertigaan BRI –
LP Rangkasbitung)
Penataan Jalan Juanda (Pertigaan Lokasi 1,00
Sentral – Pertigaan Samsat)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 27 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Capaian Persentase Irigasi Kabupaten dalam % 73,00 12.379.280.000,00 13.617.714.000,00
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA Kondisi Baik
DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1103.110301.24.015 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah Kabupaten Lebak Keluaran Tertanganinya jaringan irigasi agar D.I 175,00 1.968.350.000,00 2.165.185.000,00 DINAS PEKERJAAN
dibangun tetap berfungsi UMUM DAN
Hasil Terlaksananya optimalisasi fungsi D.I 200,00 PENATAAN RUANG
jaringan irigasi yang telah dibangun
1103.110301.24.018 Fasilitasi komisi irigasi Rangkasbitung Keluaran Terselenggaranya Fasilitasi komisi Dok 12,00 131.390.000,00 144.529.000,00 DINAS PEKERJAAN
irigasi UMUM DAN
Hasil Terlaksananya Fasilitasi komisi Dok 12,00 PENATAAN RUANG
irigasi
1103.110301.24.024 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Kabupaten Lebak di 16 Keluaran Perbaikan jaringan irigasi yang Daerah Irigasi 27,00 10.279.540.000,00 11.308.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
Kecamatan dan 27 mengalami kerusakan UMUM DAN
Desa Hasil Terpeliharanya Jaringan Irigasi DI 27,00 PENATAAN RUANG
1103.26 PROGRAM PENGEMBANGAN, Capaian Persentase ketersediaan air baku % 100,00 1.089.350.000,00 1.198.285.000,00
PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, untuk memenuhi kebutuhan pokok
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA sehari-hari
1103.110301.26.001 Pembangunan embung dan bangunan Tersebar Keluaran Bangunan Embung Unit 1,00 892.180.000,00 981.398.000,00 DINAS PEKERJAAN
penampung air lainnya Hasil Tersedianya embung dan Unit 1,00 UMUM DAN
penampungan air lainnya PENATAAN RUANG
1103.110301.26.002 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan Tersebar Keluaran Jumlah embung terpelihara Unit 1,00 197.170.000,00 216.887.000,00 DINAS PEKERJAAN
bangunan penampungan air lainnya Hasil Terpeliharanya Embung dan Unit 1,00 UMUM DAN
Bangunan Penampung Air Lainnya PENATAAN RUANG
1103.27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Capaian Persentase akses sanitasi (air % 69,00 17.097.174.600,00 18.807.025.160,00
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH limbah)
Persentase akses air minum % 88,00
1103.110301.27.001 Penyediaan prasarana dan sarana air minum Kec. Cipanas, Kec. Keluaran Terbangunnya Sarana Air Bersih Unit 3,00 2.015.283.600,00 2.216.811.960,00 DINAS PEKERJAAN
bagi masyarakat berpenghasilan rendah Lebakgedong, Kec. Perdesaan SIPAS Gravitasi dan UMUM DAN
Panggarangan Sambungan Rumah PENATAAN RUANG
Hasil Meningkatnya Cakupan Air Bersih Unit 3,00
bagi Masyarakat
1103.110301.27.002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kecamatan Maja Keluaran Terbangunnya Sarana dan Unit 1,00 492.835.000,00 542.118.500,00 DINAS PEKERJAAN
Prasarana Air Limbah UMUM DAN
Hasil Meningkatnya Cakupan pelayanan Unit 1,00 PENATAAN RUANG
air Limbah bagi masyarakat
1103.110301.27.009 PAP Santasi berbasis Masyarakat (SLBM) Tersebar di Kab. Lebak Keluaran Terbangunnya Sarana dan Unit 4,00 246.728.000,00 271.400.800,00 DINAS PEKERJAAN
Prasarana Air Limbah UMUM DAN
Hasil Meningkatnya Cakupan pelayanan Unit 4,00 PENATAAN RUANG
air Limbah bagi masyarakat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 28 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.110301.27.010 PAP Program PAMSIMAS Kecamatan Tersebar Keluaran Terselengaranya Sosialisasi Teknis Unit 1,00 128.585.000,00 141.443.500,00 DINAS PEKERJAAN
PAMSIMAS UMUM DAN
Terlaksananya Monitoring dan Desa 35,00 PENATAAN RUANG
Evaluasi
Hasil Terselenggaranya Pemberdayaan Unit 35,00
Masyarakat dan Pengentasan
Kemiskinan
1103.110301.27.011 PAP Program SANIMAS Kecamatan Tersebar Keluaran Terlaksananya Sosialisasi Teknis Unit 1,00 86.864.000,00 95.550.400,00 DINAS PEKERJAAN
SANIMAS UMUM DAN
Terlaksananya Monitoring & Desa 17,00 PENATAAN RUANG
Evaluasi
Hasil Meningkatnya Cakupan Air Limbah Unit 17,00
(Sanitasi) Masyarakat
1103.110301.27.012 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi Kecamatan Cijaku Keluaran Terselenggaranya Pengembangan Unit 3,00 1.649.042.000,00 1.813.900.000,00 DINAS PEKERJAAN
masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Kinerja Pengelolaan Air Minum UMUM DAN
REGULER) PENATAAN RUANG
Hasil Meningkatnya Cakupan Pelayanan Unit 3,00
Air Minum Bagi Masyarakat
1103.110301.27.013 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi Kec. Panggarangan, Keluaran Terselenggaranya Pengembangan Unit 7,00 5.832.837.000,00 6.416.300.000,00 DINAS PEKERJAAN
masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Kec. Cilograng, Kec. Kinerja Pengelolaan Air Minum UMUM DAN
AFIRMASI) Cigemblong, Kec. PENATAAN RUANG
Cibeber dan Kec. Hasil Meningkatnya Cakupan Pelayanan Unit 7,00
Cirinten Air Minum Bagi Masyarakat
1103.110301.27.014 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi Kec. Leuwidamar, Kec. Keluaran Terselenggaranya Pengembangan Unit 9,00 6.645.000.000,00 7.309.500.000,00 DINAS PEKERJAAN
masyarakat berpenghasilan rendah (DAK TP/ Cimarga & Kec. Kinerja Pengelolaan Air Minum UMUM DAN
PENUGASAN) Kalanganyar PENATAAN RUANG
Hasil Meningkatnya Cakupan Pelayanan Unit 9,00
Air Minum Bagi Masyarakat
1103.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Capaian Pengurangan dampak bencana lokasi 10,00 13.896.520.000,00 14.850.000.000,00
banjir
1103.110301.28.008 Peningkatan pembangunan pusat-pusat Tersebar Keluaran Terbangunnya bangunan Lokasi 3,00 5.500.000.000,00 6.050.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
pengendali banjir pengendali daya rusak air UMUM DAN
Hasil Terbangunnya bangunan Lokasi 3,00 PENATAAN RUANG
pengendali banjir
1103.110301.28.011 Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB) Keluaran Terbangunnya bangunan Lokasi 3,00 8.000.000.000,00 8.800.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
pengendali daya rusak air UMUM DAN
Hasil 0 0 0,00 PENATAAN RUANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 29 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.300101.28.011 Pengelolaan Resiko Banjir (FMSRB) DAS Ciujung - Kab. Keluaran Terlaksananya Lokakarya Kali 1,00 396.520.000,00 0,00 BADAN
Lebak Pengelolaan Resiko Banjir PERENCANAAN
Pelatihan Manajemen Organisasi Kelompok 2,00 PEMBANGUNAN
Kelompok (KMSB) DAERAH
Pelatihan tentang pengelolaan dan Orang 40,00
pemanfaatan sampah melalui
metode 3 R
Hasil Meningkatnya peran serta Kelompok 6,00
masyarakat dalam pengelolaan
resiko banjir di Kabupaten Lebak
1103.29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH Capaian Persentase ketersediaan Fasum di % 21,00 4.720.164.000,00 5.192.180.400,00
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH kecamatan
1103.110301.29.002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Rangkasbitung, Keluaran Tertatanya Fasilitas Umum Unit 4,00 4.720.164.000,00 5.192.180.400,00 DINAS PEKERJAAN
Kec. Muncang, Kec. Terlaksananya Survey lokasi untuk Kecamatan 28,00 UMUM DAN
Cihara Dan Kec. rekomendasi dan target IMB PENATAAN RUANG
Leuwidamar
Hasil Tersedianya Fasilitas Umum dan Unit 4,00
Sosial
1103.30 PROGRAM PEMBANGUNAN Capaian Panjang Jalan Perdesaan terbangun Km 120,00 71.474.051.800,00 78.621.973.980,00
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1103.110301.30.002 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 28 Kecamatan Keluaran Terbangunnya kondisi rusak jalan km 120,00 44.448.633.200,00 48.893.496.520,00 DINAS PEKERJAAN
perdesaan UMUM DAN
Hasil Meningkatnya fungsi dan kinerja km 120,00 PENATAAN RUANG
jalan perdesaan dalam mendukung
lalu lintas barang dan jasa
1103.110301.30.009 Pembangunan jembatan gantung permanen Kecamatan Maja, Keluaran Terbangunnya kondisi rusak Unit 2,00 9.689.154.000,00 10.658.069.400,00 DINAS PEKERJAAN
Muncang, Cijaku, jembatan gantung non permanen UMUM DAN
Gunungkencana, PENATAAN RUANG
Cimarga, Wanasalam Hasil Terbukanya daerah terisolir Unit 2,00
dan Cihara.
1103.110301.30.010 Pembangunan jembatan gantung non permanen Kecamatan Cimarga, Keluaran Terbangunnya kondisi rusak Unit 11,00 7.731.480.000,00 8.504.628.000,00 DINAS PEKERJAAN
Leuwidamar, Cilograng, jembatan gantung non permanen UMUM DAN
Cibeber, Banjarsari, PENATAAN RUANG
Cikulur dan Hasil Terbukanya daerah terisolir Unit 10,00
Panggarangan
1103.110301.30.011 Pembangunan prasarana lingkungan pendukung Kec. Panggarangan Keluaran Terbangunnya Jalan Perdesaan Desa 2,00 319.785.000,00 351.763.500,00 DINAS PEKERJAAN
desa binaan P2WKSS Hasil Tersediannya PSU di lokasi Desa 2,00 UMUM DAN
P2WKSS PENATAAN RUANG
1103.110301.30.012 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Keluaran Terbangunnya Jalan Perdesaan km 120,00 5.698.469.600,00 6.268.316.560,00 DINAS PEKERJAAN
(BANKEU PROV) Hasil Panjang jalan desa terbangun km 120,00 UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1103.110301.30.013 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Keluaran Terbangunnya Jalan Poros Desa km 120,00 3.586.530.000,00 3.945.700.000,00 DINAS PEKERJAAN
(DAK AFIRMASI) Hasil Panjang jalan desa terbangun km 8,50 UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1103.31 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Capaian Dokumen Rencana Tata Ruang dokumen 1,00 200.000.000,00 220.000.000,00
1103.110301.31.010 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Keluaran Terlaksananya rapat dan koordinasi Kali 1,00 200.000.000,00 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
program penataan ruang UMUM DAN
PENATAAN RUANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 30 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1103.32 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN Capaian Persentase kesesuaian penataan % 100,00 160.000.000,00 176.000.000,00
RUANG ruang dibanding RTRW
1103.110301.32.005 Pengawasan pemanfaatan ruang Keluaran Tersusunnya dokumen pengawasan Dokumen 1,00 70.000.000,00 77.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
pemanfaatan ruang UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Hasil Tersusunnya Dokumen Identifikasi % 100,00
Pemanfaatan Ruang
1103.110301.32.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluaran -tercapainya target retribusi Rp 600.000.000,00 90.000.000,00 99.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
pengendalian pemanfaatan ruang UMUM DAN
menara telekomunikasi PENATAAN RUANG
Hasil Terciptanya kesesuaian ruang % 100,00
1103.33 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Capaian Persentase terpenuhinya layanan % 100,00 495.000.000,00 544.500.000,00
jasa konstruksi
1103.110301.33.001 Pembinaan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Bulan 12,00 275.000.000,00 302.500.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang Sertifikasi Ketrampilan (SKT) UMUM DAN
Kab. Lebak kepada penyedia jasa PENATAAN RUANG
Meningkatnya kompetensi Aparatur Org 280,00
Pemerintah pada bidang jasa
konstruksi
Hasil Peningkatan Kompetensi dan Bulan 40,00
keahlian Penyedia Jasa Konstruksi
di Kabupaten Lebak
Meningkatnya kompetensi Aparatur Org 280,00
Pemerintah pada bidang jasa
konstruksi
1103.110301.33.002 Penyelenggaraan sistem informasi jasa Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersedianya Data - Data Penyedia Bulan 12,00 90.000.000,00 99.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
konstruksi dan Penataan Ruang Jasa Konstruksi UMUM DAN
Kab. Lebak Hasil Meningkatnya akses informasi Jasa Bulan 12,00 PENATAAN RUANG
Konstruksi bagi masyarakat ,
penyedia dan Stakeholder terkait
jasa konstruks
1103.110301.33.003 Monitoring, evaluasi dan pelopran Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Termonitoring dan terevaluasinya Bulan 12,00 130.000.000,00 143.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang pekerjaan konstruksi UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Hasil meningkatnya kompentensi Bulan 12,00
penyedia jasa konstruks
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 8.105.333.000,00 100.000.000,00
PERMUKIMAN
1104.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan pelayanan administrasi % 100,00 602.133.000,00 100.000.000,00
PERKANTORAN perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 31 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1104.110401.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
dan Listrik KAWASAN telekomunikasi PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Tersedianya jasa layanan listrik Bulan 12,00 PERTANAHAN
Tersedianya jasa layanan internet Bulan 12,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 32 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1104.110401.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DINAS PERUMAHAN, Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 18,00 61.800.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Kantor PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Pendingin Ruangan (AC) Unit 2,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PERTANAHAN
Komputer PC Unit 1,00
Komputer Notebook Unit 1,00
Printer Unit 6,00
Kamera Digital Unit 3,00
Layar Proyektor Unit 1,00
Sound System Unit 1,00
GPS Unit 1,00
Alat Bor Biopori Unit 2,00
Hasil Terpenuhinya Peralatan dan Unit 18,00
Perlengkapan Kantor
1104.110401.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- DINAS PERUMAHAN, Keluaran Jumlah Bahan Bacaan Eksemplar 720,00 20.000.000,00 0,00 DINAS
Undangan KAWASAN Hasil Tersedianya Bahan Bacaan dan Bulan 12,00 PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Paeraturan Perundang-undangan N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PERTANAHAN
1104.110401.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman DINAS PERUMAHAN, Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 840,00 40.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Bulan 12,00 PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN dan Minuman N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PERTANAHAN
1104.110401.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 144,00 150.000.000,00 0,00 DINAS
Luar Daerah KAWASAN Daerah PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Jumlah Perjalanan Dinas Dalam HOK 352,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Daerah PERTANAHAN
Hasil Terlaksananya Koordinasi baik Bulan 12,00
Dalam Daerah maupun Luar Daerah
1104.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan pelayanan sarana % 100,00 215.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR prasarana aparatur
1104.110401.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor DINAS PERUMAHAN, Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Unit 1,00 215.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Kantor yang Memadai PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Hasil Terwujudnya Fungsi Gedung Kantor Unit 1,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Dalam Kondisi Baik PERTANAHAN
1104.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 50.000.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1104.110401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Laporan Keuangan Dokumen 1,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KAWASAN Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 3,00 PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN yang disusun PERTANAHAN
Laporan Semester Dokumen 1,00
Laporan Barang (KIB) Dokumen 1,00
Hasil Tersedianya Laporan Capaian Dokumen 3,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
PD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 33 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1104.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Capaian Proporsi rumah layak huni % 86,00 1.188.200.000,00 0,00
1104.110401.15.003 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Jumlah Peraturan Bupati yang Dokumen 3,00 135.000.000,00 0,00 DINAS
perumahan KAWASAN Berasaskan Keadilan PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Hasil Jumlah Peraturan Bupati yang Dokumen 3,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Berasaskan Keadilan PERTANAHAN
1104.110401.15.009 Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Dukungan untuk Bantuan Stimulan Unit 650,00 553.200.000,00 0,00 DINAS
Masyarakat Kurang Mampu (APBD) KAWASAN Rehabilitasi Rumah Tidak Layak PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Huni untuk Masyarakat N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Berpenghasilan Rendah PERTANAHAN
1104.21 PROGRAM PEMBANGUNAN Capaian Menurunnya prosentase kawasan % 20,00 3.050.000.000,00 0,00
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN kumuh perkotaan
Menurunnya persentase kawasan % 20,00
kumuh perkotaan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 34 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1104.110401.21.001 Pembangunan infrastruktur kawasan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Kawasan 2,00 3.050.000.000,00 0,00 DINAS
permukiman KAWASAN Permukiman Perkotaan PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Meningkatnya Kualitas Lingkungan Lokasi 8,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Permukiman Perkotaan PERTANAHAN
1105.110501.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Terlaksananya jasa layanan Bulan 12,00 12.000.000,00 15.000.000,00 SATUAN POLISI
dan Listrik telekomunikasi, air dan listrik PAMONG PRAJA
Hasil Terselenggaranya Langganan Persen 100,00
Internet selama satu tahun
1105.110501.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah Kendaraan Bulan 12,00 200.000.000,00 500.000.000,00 SATUAN POLISI
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional dalam kondisi PAMONG PRAJA
baik
Hasil Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Bulan 12,00
dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1105.110501.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Tersedianya Petugas Kebersihan Orang 1,00 20.000.000,00 22.000.000,00 SATUAN POLISI
Kantor PAMONG PRAJA
Terlaksananya Jasa Layanan Jenis 13,00
Kebersihan
Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang Persen 100,00
bersih dan nyaman
1105.110501.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Terlaksananya Jasa Perbaikan Unit 5,00 5.000.000,00 25.000.000,00 SATUAN POLISI
Peralatan Kerja PAMONG PRAJA
Hasil Tersedianya peralatan dan Persen 100,00
perlengkapan kantor yang laik dan
baik
1105.110501.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 39,00 25.000.000,00 30.000.000,00 SATUAN POLISI
Hasil Terpenuhinya Layanan Administrasi Bulan 12,00 PAMONG PRAJA
Perkantoran
1105.110501.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Tersedianya Barang Cetak dan Jenis 6,00 15.000.000,00 20.000.000,00 SATUAN POLISI
Penggandaan PAMONG PRAJA
Hasil Terpenuhinya pelayanan Bulan 12,00
administrasi perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 35 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1105.110501.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Tersedianya Peralatatan dan Jenis 5,00 50.000.000,00 100.000.000,00 SATUAN POLISI
Perlengkapan Kantor PAMONG PRAJA
Hasil Tersedianya peralatan/ Persen 100,00
perlengkapan kantor yang memadai
1105.110501.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Tersedianya Penyediaan Bahan Jenis 6,00 6.000.000,00 7.000.000,00 SATUAN POLISI
Undangan Bacaan dan Perundang-Undangan PAMONG PRAJA
1105.110501.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terlaksananya pemeliharaan Unit 1,00 20.000.000,00 30.000.000,00 SATUAN POLISI
rutin/berkala gedung kantor PAMONG PRAJA
Hasil Terpeliharanya gedung kantor yang Unit 1,00
memadai
1105.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Capaian Tersedianya pakaian dinas beserta stel 170,00 375.000.000,00 500.000.000,00
APARATUR perlengkapannya
1105.110501.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stel 170,00 375.000.000,00 500.000.000,00 SATUAN POLISI
Perlengkapannya Perlengkapannya PAMONG PRAJA
Hasil Terciptanya Aparatur yang disiplin Stel 170,00
dan tertib
1105.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Meningkatnya Kapasitas Sumber Orang 50,00 50.000.000,00 600.000.000,00
SUMBER DAYA APARATUR Daya Aparatur
1105.110501.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Keluaran Terlaksananya Pendidikan dan Orang 2,00 50.000.000,00 600.000.000,00 SATUAN POLISI
Pelatihan Formal PAMONG PRAJA
Hasil Tersedianya sumber daya aparatur Persen 100,00
yang profesional
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 36 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1105.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Terlaksananya administrasi Dokumen 4,00 20.000.000,00 25.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan capaian kinerja dan
KEUANGAN pertanggungjawaban keuangan
1105.110501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan Dokumen 6,00 20.000.000,00 25.000.000,00 SATUAN POLISI
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi Kinerja SKPD PAMONG PRAJA
Hasil Tersedianya Laporan Capaian Dokumen 6,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Perangkat Daerah
1105.15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN Capaian Terpenuhinya jumlah anggota Orang 2.750,00 3.602.901.000,00 4.045.000.000,00
KENYAMANAN LINGKUNGAN Linmas
1105.110501.15.007 Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Keluaran Terlaksananya Peningkatan Orang 145,00 250.000.000,00 495.000.000,00 SATUAN POLISI
Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan dan PAMONG PRAJA
Kenyamanan Lingkungan
Hasil Terciptanya Keamanan dan Persen 100,00
Kenyamanan Lingkungan
1105.110501.15.008 Peningkatan Pelaksanaan Penertiban dan Keluaran Terlaksanannya Peningkatan Kegiatan 8,00 1.952.530.000,00 2.500.000.000,00 SATUAN POLISI
Penegakkan Perda Pelaksanaan Penertiban dan PAMONG PRAJA
Penegakkan Perda
Hasil Terselenggaranya penindakan Persen 100,00
terhadap pelanggaran
perda
1105.110501.15.009 Penunjang Pengamanan Kunjungan Kerja Bupati Keluaran Terlaksananya Pengamanan dan Kecamatan 28,00 100.000.000,00 250.000.000,00 SATUAN POLISI
dan Wakil Bupati Pengawalan Kunjungan Kerja PAMONG PRAJA
Bupati dan Wakil Bupati
Hasil Terciptanya Kenyamanan dan Persen 100,00
Kenyamanan dalam Kunjungan
Kerja Bupati dan Wakil Bupati
1105.110501.15.010 Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Keluaran Terlaksananya peningkatan Orang 86,00 50.000.000,00 200.000.000,00 SATUAN POLISI
Tindak Kriminal kerjasama dengan aparat PAMONG PRAJA
keamanan lainnya dalam teknik
pencegahan tindak krimanal
Hasil Terciptanya hubungan yang sinergis Persen 100,00
dengan aparat keamanan
lainnyadalam penindakan
pelanggaran peraturan perundang
undangan daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 37 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1105.110501.15.012 Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya Keluaran Terlaksananya kegiatan upaya Kegiatan 4,00 223.500.000,00 400.000.000,00 SATUAN POLISI
kebakaran pencegahan dan pengendalian PAMONG PRAJA
bahaya kebakaran
Hasil Tercapainya response time Persen 100,00
penanganan pengaduan bencana
Kebakaran < 15 Menit
1105.110501.15.013 Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Kecamatan 28,00 100.000.000,00 0,00 SATUAN POLISI
Keamanan Peningkatan Stabilitas Keamanan PAMONG PRAJA
1105.300701.15.007 Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Keluaran Terlaksananya desk pemilu 2019 kecamatan 28,00 826.871.000,00 0,00 01 KESATUAN BANGSA
Kenyamanan Lingkungan DAN POLITIK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 38 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1105.17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN Capaian Terlaksananya Peningkatan Orang 200,00 5.077.422.000,00 3.000.000.000,00
KEBANGSAAN toleransi dan pembinaan
keagamaan
1105.300603.17.004 Penunjang Pembinaan keagamaan Keluaran Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Kegiatan 0,00 4.700.000.000,00 3.000.000.000,00 KB SEKRETARIAT
Keagamaan DAERAH
Hasil Meningkatnya kualitas pemahaman Kecamatan 0,00
dan pengamalan kandungan Al-
Qur'an
1105.300701.17.005 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Keluaran Terselenggarnya Sosialisasi 2 Keg 0,00 327.398.000,00 0,00 01 KESATUAN BANGSA
Pendidikan Wawasan kebangsaan DAN POLITIK
1105.300701.17.006 Verifikasi kelengkapan bantuan keuangan Partai Keluaran Terverifikasinya Syarat-Syarat Parpol 10,00 50.024.000,00 0,00 01 KESATUAN BANGSA
Politik Kelengkapan Bantuan Keuangan DAN POLITIK
Kepada partai Politik yang
memeperoleh kursi di DPRD Kab.
Lebak
Hasil Tersedianya kelengkapan Parpol 10,00
Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Parpol dan Terlaksannya
Pembinaan Peningkatan
manajemen Keuangan Parpol dan
verifikasi Kelengkapan Bantuan
keuangan Parpol
1105.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN Capaian Terjalinnya kemitraan FKUB ormas 10,00 107.724.000,00 0,00
WAWASAN KEBANGSAAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 39 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1105.300701.18.004 Kemitraan Pengembangan Wawasan Keluaran Terlaksananya Pembinaan Ormas Kegiatan 0,00 107.724.000,00 0,00 01 KESATUAN BANGSA
Kebangsaan dan Lembaga Nirlaba Lainnya DAN POLITIK
1105.110501.20.012 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Keluaran Terlaksananya kegiatan penyuluhan orang 150,00 100.000.000,00 265.000.000,00 SATUAN POLISI
Penggunaan Minuman Keras dan Praktek pencegahan peredaran/penggunaan PAMONG PRAJA
Prostitusi minuman keras dan praktek
prostitusi
1106.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan % 100,00 523.500.000,00 0,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
1106.110601.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Keluaran Jumlah surat yang terkirim Surat 1.500,00 1.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran
1106.110601.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Sosial Keluaran Jumlah Jasa Layanan Bulan 12,00 65.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
dan Listrik Telekomunikasi, Air dan Listrik dan
Internet
Hasil Terpenuhinya layanan Bulan 12,00
telekomunikasi, air, listrik dan
internet
1106.110601.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jenis 4,00 25.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Kantor kantor
Hasil Tersedianya Peralatan dan Bulan 12,00
Perlengkapan Kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 40 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1106.110601.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Unit 40,00 150.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Kendaraan Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Hasil Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bulan 12,00
dan Operasional Kantor
1106.110601.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Jenis 22,00 35.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
1106.110601.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Jenis 5,00 5.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
dan Perlengkapan
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kerja Bulan 12,00
Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial
1106.110601.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 63,00 40.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
disediakan
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan ATK Bulan 12,00
Dinas Sosial
1106.110601.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah Barang Yang Dicetak Jenis Cetakan 7,00 35.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Jumlah Barang Yang Digandakan Jenis 49.845,00
Penggandaan
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Barang Bulan 12,00
Cetakan dan Penggandaan Dalam
Rangka Menunjang Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial
1106.110601.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jenis 9,00 10.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
listrik/penerangan bangunan kantor
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Bulan 12,00
Komponen Instalasi Listrik untuk
Menunjang Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial
1106.110601.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Jumlah bahan Bacaan Eksemplar 1.956,00 7.500.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Undangan Hasil Tersedianya Bahan Bacaan untuk Bulan 12,00
Menunjang Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial
1106.110601.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan Minuman Porsi Minuman 132,00 20.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Bulan 12,00
dan Minuman
1106.110601.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan HOK 437,00 130.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Luar Daerah Luar Daerah
Hasil Terlaksananya Rapat-Rapat Bulan 12,00
Koordinasi Baik Dalam daerah
Maupun Luar Daerah
1106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 11.525.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 41 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1106.110601.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Paket 1,00 11.525.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Kantor Pemerintah Yang Terpelihara
1106.110601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Sosial Kabupaten Keluaran Jumlah dokumen laporan capaian Dokumen 9,00 40.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebak kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
dan keuangan Dinsos yang disusun
1106.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI Capaian Persentase korban bencana alam Persen 100,00 1.605.000.000,00 780.000.000,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL dan sosial yang mendapatkan
jaminan dan perlindungan.
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 42 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1106.110601.16.002 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Dinas Sosial Kabupten Keluaran terlaksananya pembinaan anak dan Orang 0,00 125.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Lebak perempuan korban pelecehan
Anak seksual dan operasional Rumah
Singgah
Hasil Anak dan Perempuan korban Orang 0,00
pelecehan seksual dan operasional
rumah singgah sehingga mendapat
perlindungan dan jaminan sosial,
serta mampu melaksanakan fungsi-
fungi sosialnya
1106.110601.16.010 Penanganan masalah masalah strategis yang 28 Kecamatan di Keluaran 1. Tersedianya bimtek peningkatan Orang 0,00 180.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian Kabupaten Lebak mutu taruna soiaga bencana
luar biasa 2. tersedianya bahan pangan
korban bencana
3. tersedianya pelayanan bencana
melalui dapur umum lapangan
1106.110601.16.012 Pemberian bantuan jaminan sosial bagi 28 Kecamatan wilayah Keluaran Terlaksananya penyaluran bantuan Orang 0,00 100.000.000,00 130.000.000,00 DINAS SOSIAL
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak jaminan hidup bagi Fakir Miskin
(PMKS) Lansia dan Fakir Miskin eks.
Penyandang Kusta
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan jaminan Orang 0,00
hidup bagi Fakir Miskin Lansia dan
Fakir Miskin eks. Penyandang Kusta
1106.110601.16.013 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 28 Kecamatan di Keluaran Terlaksananya Bimtek Peningkatan Orang 194,00 600.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Kabupaten Lebak Mutu Pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 43 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1106.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Capaian Jumlah anak terlantar memperoleh Orang 20,00 80.000.000,00 0,00
pendidikan Formal/Non-Formal
1106.110601.17.007 Penanganan dan pembinaan anak terlantar Dinas Sosial Kabupaten Keluaran Tertanganinya anak terlantar dari Anak 0,00 80.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Lebak keluarga miskin
Hasil 40 Anak Terlantar dapat Anak 0,00
memperoleh kesempatan
memperoleh keterampilan belajar
kerja dan pengembangan bakat
keteramilannya
1106.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG Capaian Jumlah penyandang disabilitas orang 20,00 115.000.000,00 0,00
CACAT DAN TRAUMA tertangani
1106.110601.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat Dinas Sosial Kabupaten Keluaran Terlaksananya pendidikan dan Orang 0,00 60.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
dan eks trauma Lebak pelatihan bagi penyandang cacat
dan eks. trauma hasil penjaringan
korban eksploitasi pelecehan
seksual perempuan dan anak
1106.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG Capaian Jumlah eks penyandang penyakit Orang 20,00 75.000.000,00 0,00
PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, sosial memiliki usaha
NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1106.110601.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha Dinas Sosial Kabupaten Keluaran Terlaksananya Pendidikan dan Orang 0,00 75.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
bagi eks penyandang penyakit sosial Lebak pelatihan keterampilan berusaha
bagi eks. Narapidana (Napi) dari
Keluarga Miskin di Kabupaten
Lebak
Hasil Meningkatnya taraf kehidupan bagi Orang 0,00
eks. Narapidana dari keluarga
miskin
1106.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN Capaian Persentase wahana kesejahteraan Persen 50,00 240.000.000,00 0,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL sosial berbasis masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 44 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1106.110601.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku pelaku Keluaran Terselenggaranya pembinaan orang 345,00 90.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
usaha kesejahteraan sosial masyarakat kepada pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat
1106.110601.22.007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keluaran Terpeliharanya Taman makam Lokasi 2,00 50.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Pemakaman Pahlawan (TMP) Sirnarana
Rangkasbitung
Hasil Terpeliharanya Areal Pemakaman Lokasi 100% 2,00
1106.110601.22.009 Perawatan dan Pemulasaraan Jenasah orang Keluaran Terpeliharanya Taman Makam Lokasi 2,00 20.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Tidak Dikenal Pahlawan (TMP) Sirnarana
Rangkasbitung
Hasil Terpeliharanya Areal Pemakaman Lokasi 100% 2,00
1201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 739.650.000,00 130.000.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
1201.120101.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya Belanja Jasa Bulan 12,00 107.000.000,00 130.000.000,00 KB DINAS TENAGA KERJA
dan Listrik Transmigrasi dan UPT. Komunikasi, Listrik dan Jasa DAN TRANSMIGRASI
Latihan Kerja Internet
Kabupaten Lebak Hasil Terpenuhinya Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran
1201.120101.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya Belanja Jasa Bulan 12,00 135.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Kendaraan Dinas/Operasional Transmigrasi dan unit Pemeliharaan dan Perizinan DAN TRANSMIGRASI
Balai Latihan Kerja Kendaraan Dinas/Operasional: 12
Bln
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Bulan 12,00
perizinan kendaraan
dinas/operasional roda 4 dan roda 2
1201.120101.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Terselenggaranya Belanja Jasa Bulan 12,00 75.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Kebersihan Kantor: 12 Bulan DAN TRANSMIGRASI
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran : 12 Bulan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 45 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1201.120101.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Disnakertrans dan Unit Keluaran Terselenggaranya Belanja Jasa Jenis 12,00 25.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
BLK Perbaikan Peralatan Kerja: 12 Jenis DAN TRANSMIGRASI
1201.120101.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya Belanja Alat Tulis Jenis 76,00 125.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi dan unit DAN TRANSMIGRASI
Balai Latihan Kerja Hasil Terpenuhinya Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran
1201.120101.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Terselanggaranya Belanja Cetak Jenis 12,00 42.150.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
dan Penggandaan : 12 Jenis DAN TRANSMIGRASI
1201.120101.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya Belanja Jenis 21,00 11.000.000,00 0,00 KB DINAS TENAGA KERJA
listrik/penerangan bangunan kantor Transmigrasi, serta unit Komponen Instalasi Listrik: 21 jenis DAN TRANSMIGRASI
BLK (Balai Latihan
Kerja) Hasil Tersedianya komponen instalasi Bulan 12,00
listrik selama : 12 Bulan
1201.120101.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya Belanja Jenis 12,00 85.000.000,00 0,00 KB DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi dan UPT. penyediaan peralatan dan DAN TRANSMIGRASI
LK Tenaga Kerja Kab. perlengkapan kantor: 6 Jenis/12
Lebak Buah
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Jenis 12,00
dan Perlengkapan Kantor: 6
Jenis/12 Buah
1201.120101.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya belanja Eksemplar 8,00 10.500.000,00 0,00 KB DINAS TENAGA KERJA
Undangan Transmigrasi penyediaan bahan bacaan dan DAN TRANSMIGRASI
peraturan perundang-undangan : 8
Eksemplar
Hasil Tersedianya bahan bacaan dan Bulan 12,00
peraturan perundang-undangan
1201.120101.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Tenaga Kerja dan Keluaran Terselenggaranya belanja makanan OH 72,00 24.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi dan minuman : 72 OH DAN TRANSMIGRASI
Hasil Terpenuhinya kebutuhan sarana Bulan 12,00
administrasi perkantoran : 12 Bulan
1201.120101.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Dalam dan luar daerah Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Bulan 12,00 100.000.000,00 0,00 KB DINAS TENAGA KERJA
Luar Daerah Kabupaten Lebak, Luar Daerah DAN TRANSMIGRASI
Hasil Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12,00
koordinasi baik dalam maupun luar
daerah
1201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 50.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1201.120101.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terpeliharanya gedung kantor Unit 4,00 50.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Hasil Untuk meningkatkan dan Unit 4,00 DAN TRANSMIGRASI
terpeliharanya fungsi gedung kantor,
dalam peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 46 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1201.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 82.650.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1201.120101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersusunnya Laporan Kinerja dan Buku 35,00 82.650.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN TRANSMIGRASI
1201.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Capaian Indeks Ketenagakerjaan % 0,00 2.250.000.000,00 0,00
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
1201.120101.18.001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Keluaran Terbangunnya ruang kelas 2 unit Unit 2,00 600.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja DAN TRANSMIGRASI
Hasil Jumlah kelas pelatihan yang Unit 2,00
representatif
1201.120101.18.002 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi UPT BLK Kabupaten Keluaran Terlaksananya pelatihan Paket 10,00 1.100.000.000,00 0,00 KB DINAS TENAGA KERJA
Pencari Kerja Lebak keterampilan tenaga kerja kejuruan DAN TRANSMIGRASI
otomotif roda 2, komputer, front
office, house keeping, tata boga,
tata rias rambut, tata rias pengantin,
massage & spa, las listrik, hantaran.
1201.120101.18.003 Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan Keluaran 1. Jumlah Pencari Kerja yang 605 Orang 605,00 200.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Luar Negeri Ditempatkan DAN TRANSMIGRASI
2. Informasi Perluasan Kesempatan
Kerja
3. Jumlah Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja asing
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 47 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1201.120101.18.005 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Keluaran Terlaksananya Sosialisasi / Lembaga PTKIS 30,00 40.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Tenaga Kerja Bimbingan Teknis Pengendalian DAN TRANSMIGRASI
dan Pembinaan Terhadap Lembaga
Penyalur TKI Swasta (PTKIS).
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 48 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1202.120801.15.006 Peningkatan Penguatan Kelembagaan dan Kecamatan Sajira 1 Keluaran Terbentuknya pusat kreativitas anak PKA 1,00 116.800.000,00 0,00 KSB DINAS
Perlindungan Anak Desa, Kecamatan Maja (PKA), PENGENDALIAN
1 Desa, Kecamatan Terbentuknya kelompok Desa 5,00 PENDUDUK,
Gununungkencana 1 Perlindungan Anak Berbasis KELUARGA
Desa, Kecamatan Masyarakat BERENCANA,
Kalanganyar 1 Desa PEMBERDAYAAN
dan Sekolah Kebutuhan Terbinanya SDM Terlatih Pengelola Orang 130,00 PEREMPUAN DAN
Khusus 2 Sekolah PATBM, ABK PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Meningkatnya Pusat Kreatifitas PKA 1,00
Anak
meningkatnya Lembaga Penyelia Desa 5,00
Layanan bagi anak yang
memerlukan perlindungan Khusus
1202.120801.17.001 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Kecamatan Keluaran Terbentuknya SATGAS GSI di Kecamatan, 6,00 58.650.000,00 0,00 KSB DINAS
di Daerah Rangkasbitung, Tingkat Kecamatan dan Desa Desa PENGENDALIAN
Cibadak, Tersosialisasikannya Kegiatan Kecamatan 5,00 PENDUDUK,
Warunggunung, Tindak Pidana Perdagangan Orang KELUARGA
Cimarga, Cikulur, dan (TPPO) BERENCANA,
kalanganyar PEMBERDAYAAN
Pelaksanaan Kegiatan Hasil Meningkatnya Pengetahuan Kecamatan, 6,00 PEREMPUAN DAN
Sosialisasi TPPO : di masyarakat Tentang Kesehatan Ibu Desa PERLINDUNGAN ANAK
Kabupaten Lebak Hamil, Ibu Bersalin, Melahirkan dan
Pasca Melahirkan
1202.120801.17.006 Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksana Sistem Pencatatan dan Orang 90,00 23.650.000,00 0,00 KSB DINAS
Pelaporan KDRT 2 Kali PENGENDALIAN
Teridentifikasinya data anak yang Dokumen 1,00 PENDUDUK,
memerlukan perlindungan khusus KELUARGA
(anak Korban KDRT, Anak Korban BERENCANA,
Pelecehan Sexsual, Anak Korban PEMBERDAYAAN
Bencana, Anak Korban Jaringan PEREMPUAN DAN
Terorisme) Pada tahun 2019 PERLINDUNGAN ANAK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 49 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1202.120801.17.010 Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Kegiatan dilaksanakan Keluaran Tersedianya Data Terpilah Gender Dokumen 1,00 97.750.000,00 0,00 KSB DINAS
di Aula DP2KBP3A dan dan Anak PENGENDALIAN
Gedung PGRI Data diketahuinya kegiatan dan Orang 25,00 PENDUDUK,
Rangkasbitung, Masing- penganggaran oleh Team Perifikator KELUARGA
masing wilayah BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
Dapat diketahui dan dipahaminya SKPD/OPD 34,00 PEREMPUAN DAN
program PUG untuk penganggaran PERLINDUNGAN ANAK
di masing-masing OPD yang
berbasis gender
1202.120801.17.011 Pembinaan Organisasi Perempuan Aula PKK Kabupaten Keluaran Terfasilitasinya Kegiatan Rutin Organisasi 32,00 271.250.000,00 0,00 KSB DINAS
Lebak, Aula Multatuli Operasional Organisasi Perempuan Perempuan PENGENDALIAN
Setda Lebak, Gedung (GOW dan DWP) PENDUDUK,
GOW Kabupaten Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Orang 280,00 KELUARGA
Lebak, Pendopo Kelembagaan POSYANDU BERENCANA,
Kabupaten Lebak, PEMBERDAYAAN
Majelis Taklim PEREMPUAN DAN
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Orang 540,00 PERLINDUNGAN ANAK
Ketahanan Keluarga
Hasil Aktivitas Organisasi Perempuan Organisasi 2,00
dapat berjalan sesuai dengan tugas Perempuan
pokok dan fungsinya pada tahun
2019
Meningkatnya peran lembaga Kecamatan 9,00
posyandu
Bertambahnya pengetahuan dan Kecamatan 9,00
informasi mengenai ketahanan
keluarga pada 54 majlis taklim di
Sembilan kecamatan
1203.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian cakupan pelayanan administrasi % 100,00 480.624.000,00 695.742.100,00
PERKANTORAN perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 50 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1203.120301.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Ketahanan Keluaran Terpenuhinya kebutuhan Bulan 12,00 50.000.000,00 52.500.000,00 KB DINAS KETAHANAN
dan Listrik Pangan Kabupaten penyediaan jasa telekomunikasi PANGAN
Lebak sumber daya air dan listrik
Hasil Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00
telekomunikasi, air dan listrik
1203.120301.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Ketahanan Keluaran Terlaksananya servis kendaraan Unit 5,00 105.000.000,00 161.700.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Kendaraan Dinas/Operasional Pangan Kabupaten roda empat PANGAN
Lebak Terlaksananya servis kendaraan Unit 13,00
roda dua
Tersedianya Suku cadang Unit 5,00
kendaraan roda empat
Tersedianya BBM dan Minyak Unit 5,00
Pelumas Kendaraan roda empat
Tersedianya Biaya Pajak kendaraan Unit 5,00
Roda empat
Tersedianya Biaya Pajak kendaraan Unit 13,00
Roda dua
Hasil Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 5,00
perizinan kendaraan
dinas/operasional 5 unit roda 4
Tersedianyanya jasa pemeliharaan Unit 13,00
dan perijinan kendaraan
dinas/operasional Roda 2
1203.120301.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Ketahanan Keluaran Tepenuhinya kebutuhan akan Bulan 12,00 35.000.000,00 45.265.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten lingkungan kantor yang bersih dan PANGAN
Lebak nyaman
Hasil Tersedianya jasa layanan Orang 2,00
kebersihan
1203.120301.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Ketahanan Keluaran Terpeliharanya peralatan kerja Paket 1,00 7.524.000,00 7.982.100,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten Hasil Tersedianya jasa perbaikan Paket 1,00 PANGAN
Lebak peralatan kerja
1203.120301.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Ketahanan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor Jenis 35,00 50.000.000,00 52.500.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten Hasil Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 35,00 PANGAN
Lebak disediakan
1203.120301.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Ketahanan Keluaran Terpenuhinya kebutuhan barang Bulan 12,00 8.000.000,00 16.590.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten cetakan dan penggandaan PANGAN
Lebak
Hasil Jumlah barang yang dicetak Jenis 11,00
Jumlah barang yang digandakan Lembar 4.530,00
1203.120301.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Ketahanan Keluaran Tersedianya komponen instalasi Jenis 6,00 3.000.000,00 5.250.000,00 KB DINAS KETAHANAN
listrik/penerangan bangunan kantor Pangan Kabupaten listrik PANGAN
Lebak Hasil Jumlah komponen instalasi listrik Jenis 6,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 51 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1203.120301.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Ketahanan Keluaran Terpenuhinya kebutuhan peralatan Unit 39,00 100.000.000,00 105.000.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten dan perlengkapan kantor untuk PANGAN
Lebak menunjang operasional kantor
1203.120301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Ketahanan Keluaran Tersedianya Laporan Realisasi Dokumen 4,00 152.000.000,00 0,00 KB DINAS KETAHANAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pangan Kabupaten Kinerja SKPD Yang Akuntabel PANGAN
Lebak Tersusunnya Dokumen Hasil Dokumen 1,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 52 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1203.16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN Capaian Indeks Ketahanan Pangan % 0,50 2.488.000.000,00 2.885.000.000,00
PANGAN
1203.120301.16.001 Penanganan daerah rawan pangan Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya Rapat Koordinasi Orang 80,00 195.000.000,00 230.000.000,00 KB DINAS KETAHANAN
penanganan daerah rawan pangan PANGAN
di tingkat kecamatan
Tersalurkannya bantuan pangan Kecamatan 2,00
untuk daerah rawan pangan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 53 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1203.120301.16.023 Koordinsi kebijakan perberasan Dinas Ketahanan Keluaran Terselenggaranya kegiatan Orang 50,00 450.000.000,00 115.000.000,00 KB DINAS KETAHANAN
Pangan Kabupaten Sosialisasi Lumbung Pangan PANGAN
Lebak Masyarakat
Terisinya lumbung pangan di Kelompok 10,00
Desa/masyarakat
Terlaksananya Pembinaan dan Kelompok 20,00
Monitoring Kelompok Lumbung
Pangan Masyarakat
Pendampingan Cadangan Beras Ton 100,00
Pemerintah (CBP)
Hasil Menguatnya cadangan pangan desa Desa 10,00
1203.120301.16.033 Pengembangan Upaya Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Keluaran Terlaksananya pembinaan dan LUPM 36,00 503.000.000,00 1.150.000.000,00 KB DINAS KETAHANAN
(PUPM) Pangan Kabupaten monitoring LUPM PANGAN
Lebak Terbentuknya TTI Center Buah 1,00
Kabupaten
Tersusunnya dokumen Hasil Monev Dokumen 1,00
dan Laporan
Hasil Tercapainya stabilitas pasokan dan % 60,00
harga pangan pokok
1204 PERTANAHAN 1.446.300.000,00 0,00
1204.16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, Capaian Penyediaan aset tanah milik Pemda Lokasi 3,00 1.321.300.000,00 0,00
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 54 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1204.110401.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya Sertifikat Tanah Aset Lokasi 10,00 1.121.300.000,00 0,00 DINAS
dan pemanfaatan tanah KAWASAN Pemerintah Daerah Kabupaten PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Lebak N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Tersedianya Tanah untuk Lokasi 1,00 PERTANAHAN
Pembangunan Pengembangan
SMPN Satap 5 Maja
Tersedianya Tanah untuk Lokasi 1,00
Pembangunan Puskesmas DTP
Kolelet
Tersedianya Tanah untuk Lokasi 0,00
Pembangunan Pengembangan SDN
1 Suka Mekarsari Kec. Maja
Hasil Tertibnya Administrasi Kepemilikan Lokasi 10,00
Aset Tanah milik PEMDA
1204.110401.16.003 Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya Dokumen Penetapan Lokasi 5,00 150.000.000,00 0,00 DINAS
Kepentingan umum bagi Pembangunan KAWASAN Lokasi Pengadaan Tanah untuk PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Kepentingan Umum N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PERTANAHAN
Hasil Tertibnya Administrasi Kepemilikan Lokasi 5,00
Aset Tanah Milik PEMDA
1204.17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- Capaian Terfasilitasinya penyelesaian Kasus 4,00 125.000.000,00 0,00
KONFLIK PERTANAHAN masalah administrasi pertanahan
1204.110401.17.001 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Konflik Kasus 4,00 125.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Pertanahan PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Tersusunnya Dokumen Laporan Dokumen 4,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Hasil Fasilitasi PERTANAHAN
Hasil Terfasilitasinya Penyelesaian Kasus 4,00
Masalah Administrasi Pertanahan di
Kab. Lebak
1205 LINGKUNGAN HIDUP 9.285.285.000,00 6.590.000.000,00
1205.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 2.201.635.000,00 0,00
PERKANTORAN Perkantoran
1205.120501.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Lingkungan Keluaran Terlaksananya Jasa Komunikasi Bulan 12,00 169.155.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
dan Listrik Hidup Kabupaten Lebak Sumber Daya Air dan Listrik HIDUP
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Bulan 12,00
Perkantoran
1205.120501.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Keluaran Terpeliharanya peralatan dan Jenis 9,00 45.250.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Kantor Hidup Kabupaten Lebak perlengkapan kantor HIDUP
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 55 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Lingkungan Keluaran Tersedianya belanja bahan bakar, Bulan 12,00 1.407.190.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Kendaraan Dinas/Operasional Hidup Kabupten Lebak dan suku cadang kendaraan HIDUP
bermotor
Tersedianya jasa non PNS OB 12,00
Hasil Terkelolanya pemeliharaan dan Bulan 12,00
perizinan kendaraan Dinas
Operasional
1205.120501.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Lingkungan Keluaran Tersedianya peralatan kebersihan Jenis 47,00 77.400.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Hidup Kabupaten Lebak kantor selama 12 Bulan HIDUP
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 56 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam HOK 109,00 100.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Daerah Daerah dan Jumlah Perjalanan HIDUP
Dinas Luar Darah
Hasil Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12,00
koordinasi dalam dan luar daerah
1205.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 50.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1205.120501.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Lingkungan Keluaran Terpeliharanya bangunan gedung Unit 1,00 50.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Hidup Kabupaten Lebak dan halamam kantor HIDUP
Hasil jumlah Sarana dan Prasarana yang % 100,00
terpelihara
1205.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Meningkatnya Kapasitas Aparatur % 100,00 50.000.000,00 200.000.000,00
SUMBER DAYA APARATUR
1205.120501.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Lebak Keluaran Memahami Dokumen KLHS dengan Diklat 5,00 50.000.000,00 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN
baik, Menilai Dokumen Amdal HIDUP
dengan baik, Memahami ISO17025
dengan baik
Hasil Meningkatkan Kompetensi SDM di Orang 5,00
Bidang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
1205.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 85.000.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1205.120501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Lingkungan Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan Dokumen 9,00 85.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hidup Kabupaten Lebak pertanggungjawaban keuangan HIDUP
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 57 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan Wilayah Kab. Lebak Keluaran Tenaga Lapangan Kebersihan Orang 82,00 1.868.134.000,00 3.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN
prasarana dan sarana persampahan Operator Komputer Orang 2,00 HIDUP
Tenaga Administrasi Orang 4,00
Tenaga Teknis Orang 1,00
Peralatan Kebersihan Bulan 12,00
Hasil Terkelolanya Persampahan dengan Tahun 1,00
optimal
1205.120501.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Kabupaten Lebak Keluaran Bimtek/Pendamingan Kepada Bank Kali 17,00 50.000.000,00 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN
pengelolaan persampahan Sampah HIDUP
Timbangan Gantung Buah 17,00
Hasil Meningkatnya Kapasitas Kecamatan 17,00
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
1205.120501.15.013 Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPSA Dengung dan Keluaran Tersedianya Tanah Untuk M3 2.300,00 1.000.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
prasarana dan sarana TPA TPSA Cihara COntrolled Landfilled HIDUP
Tersedianya Jasa Pegawai Org 8,00
Honorarium Non PNS
Tersedianya Jalan Inspeksi TPSA Meter 700,00
Dengung
Terpeliharanya Pengelolaan IPLT Paket 1,00
Dengung
Tersedianya Jasa Sewa Kantor Bulan 12,00
TPSA Cihara
Tersedianya Peralatan Kebersihan Jenis 8,00
TPSA Dengung dan Cihara
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 58 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan diwilayah Kabupaten Keluaran Terselenggaranya pemantauan Sampel 220,00 185.000.000,00 200.000.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Lebak kualitas Air Sungai. HIDUP
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 59 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.16.007 Pengkajian dampak lingkungan diwilayah Kabupaten Keluaran Tersusunnya Dokumen Kajian Daya Buku 5,00 300.000.000,00 320.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN
Lebak Tampung Beban Pencemaran HIDUP
(DTBP) Sungai Ciujung dan Sungai
Cimadur
Terselenggaranya Evaluasi dan IPAL 2,00
Monitoring IPAL
Terselenggaranya Bimtek RAD Kali 2,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 60 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.16.017 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 8 Sekolah Kecamatan : Keluaran Terciptanya Sekolah Adiwiyata Sekolah 5,00 120.000.000,00 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN
Rangkasbitung, Tingkat Kabupaten Lebak HIDUP
Cibadak,
Warunggunung, Cikulur, Terbinanya sekolah Adiwiyata Kecamatan 8,00
Sajira, Malingping,
cilograng dan Bayah
Terlaksannya lomba lukis peduli Kegiatan 1,00
lingkungan
Terlaksananya pembinaan saka Kali 2,00
kalpataru
Hasil Terciptanya lingkungan sekolah Sekolah 8,00
yang berwawasan lingkungan
1205.120501.16.018 Peningkatan Laboratorium Lingkungan diwilayah Kabupaten Keluaran Penerbitan data kualitas lingkungan Laporan 800,00 741.650.000,00 600.000.000,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Lebak HIDUP
Pemenuhan PAD retribusi jasa Rupiah 604.450.000,00
laboratorium
Pengawasan dari Komite Akreditas kali 1,00
Nasional (KAN)
Pemeliharaan /kalibrasi alat unit 8,00
laboratorium
Pelaksanaan pengelolaan limbah kali 1,00
laboratorium
Hasil Tersedianya data kualitas % 100,00
lingkungan
-Air Permukaan
-Air Tanah
-Udara
-Air Limbah
Tercapainya PAD retribusi jasa % 100,00
laboratorium
Terlaksananya surveilen % 100,00
laboratorium penguji oleh KAN
Terpeliharanya peralatan % 100,00
laboratorium
Terkelolanya limbah laboratorium % 100,00
1205.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup % 66,35 300.000.000,00 250.000.000,00
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Lahan kritis yang direhabilitasi Ha 22,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 61 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.120501.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA - Desa Sukamekarsari Keluaran Terlaksananya Kegiatan Adaptasi Desa 3,00 50.000.000,00 0,00 DINAS LINGKUNGAN
Kecamatan dapat membuat Penampungan Air HIDUP
Kalanganyar Hujan, Penanaman Pohon,
- Desa Cimangeunteung Pemanfaatan Lahan
Kecamatan Pekarangan/Apotek
Rangkasbitung Hidup/Urbanfaming.
- Desa Rangkasbitung Terlaksananya Kegiatan Mitigasi
Timur Kecamatan dapat Melakukan Pemilahan
Rangkasbitung Sampah, Penggunaan Pupuk
Kandang Pengolahan Biomasa.
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 62 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1205.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Capaian Proporsi Ruang Terbuka Hijau % 40,00 850.000.000,00 0,00
TERBUKA HIJAU (RTH) (RTH) publik terhadap luas wilayah
perkotaan
1205.120501.24.011 Penataan dan Pemeliharaan RTH 4 Kecamatan Keluaran Tertata dan terpeliharanya RTH Titik 36,00 850.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
(Kabupaten Lebak) Publik HIDUP
Hasil Tercipta tata lingkungan kota yang Kecamatan 4,00
serasi, nyaman, indah dan
mendukung kehidupan masyarakat
kota
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 5.037.500.100,00 5.409.202.000,00
PENCATATAN SIPIL
1206.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan % 100,00 1.522.672.850,00 1.648.194.000,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
1206.120601.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah jasa layanan telekomunikasi Bulan 12,00 241.800.000,00 265.980.000,00 DINAS
dan Listrik dan Pencatatan Sipil yang tersedia KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah jasa layanan air bersih yang Bulan 12,00 PENCATATAN SIPIL
tersedia
Jumlah jasa layanan listrik yang Bulan 12,00
tersedia
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1206.120601.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan Unit 5,00 247.920.000,00 272.712.000,00 DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional dan Pencatatan Sipil perijinan kendaraan KEPENDUDUKAN DAN
Dinas/operasional roda 4 dalam 1 PENCATATAN SIPIL
tahun
Jumlah pemeliharaan kendaraan Unit 11,00
Dinas/ operasional roda 2
1206.120601.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah jasa perbaikan peralatan Jenis 6,00 52.000.000,00 57.200.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil kerja yang tersedia KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00 PENCATATAN SIPIL
jasa perbaikan peralatan kerja
1206.120601.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 54,00 125.180.000,00 137.698.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil tersedia KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00 PENCATATAN SIPIL
alat tulis kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 63 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1206.120601.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah barang yang dicetak Jenis 15,00 45.790.000,00 50.369.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil Jumlah barang yang digandakan Lembar 35.320,00 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
barang cetakan dan penggandaan
1206.120601.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik Jenis 9,00 14.000.000,00 15.400.000,00 DINAS
listrik/penerangan bangunan kantor dan Pencatatan Sipil yang tersedia KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00 PENCATATAN SIPIL
penerangan kantor Dinas
1206.120601.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah pengadaan peralatan & Unit 55,00 385.178.550,00 396.950.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil perlengkapan kantor yang tersedia KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
peralatan dan perlengkapan kantor
1206.120601.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah bahan bacaan yang tersedia eksemplar 2.640,00 13.728.000,00 15.100.000,00 DINAS
Undangan dan Pencatatan Sipil KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00 PENCATATAN SIPIL
bahan bacaan
1206.120601.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 504,00 35.400.000,00 38.940.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil yang tersedia KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00 PENCATATAN SIPIL
makanan dan minuman
1206.120601.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Bulan 12,00 277.085.000,00 304.795.000,00 DINAS
Luar Daerah dan Pencatatan Sipil daerah KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah perjalanan dinas luar daerah Bulan 12,00 PENCATATAN SIPIL
1206.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 183.420.000,00 74.150.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1206.120601.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kependudukan Keluaran Tersedianya kendaraan dinas/ Unit 7,00 156.920.000,00 55.000.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil operasional KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Tersedianya kendaraan dinas roda Unit 9,00 PENCATATAN SIPIL
dua
1206.120601.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Kependudukan Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit 1,00 26.500.000,00 19.150.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil kantor yang memadai KEPENDUDUKAN DAN
Hasil Meningkatnya pelayanan pada Unit 1,00 PENCATATAN SIPIL
masyarakat
1206.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 123.152.250,00 130.355.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 64 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1206.120601.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan dokumen 2,00 123.152.250,00 130.355.000,00 DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun KEPENDUDUKAN DAN
Jumlah dokumen RKA/DPA TA dokumen 2,00 PENCATATAN SIPIL
2020 dan perubahan RKA/DPA
2019 yang tersusun
Jumlah dokumen LAKIP/SAKIP dokumen 1,00
yang tersusun
Jumlah dokumen LPPD yang dokumen 1,00
tersusun
Jumlah dokumen LKPJ yang dokumen 1,00
tersusun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
penyusunan laporan keuangan
1206.120601.15.001 Pengembangan Database Kependudukan dan Dinas Kependudukan Keluaran Terlaksananya proses pelayanan Kecamatan 28,00 380.250.000,00 1.794.870.000,00 DINAS
SIAK secara terpadu dan Pencatatan Sipil administrasi kependudukan kepada KEPENDUDUKAN DAN
Kabupaten Lebak masyarakat berupa perekaman ktp- PENCATATAN SIPIL
el, penerbitan dokumen
kependudukan dan akta-akta
catatan sipil
1206.120601.15.007 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Dinas Kependudukan Keluaran Persentase KK yang diterbitkan Persen 93,00 1.075.070.000,00 1.210.000.000,00 DINAS
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase KTP yang diterbitkan Persen 95,00 KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Persentase KIA yang diterbitkan Persen 5,00
Hasil Persentase kepemilikan dokumen Persen 89,00
kependudukan
1206.120601.15.008 Pengembangan Database Kependudukan 1.251.450.000,00 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 65 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1206.120601.15.014 Penyusunan Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan Keluaran Tersedianya buku profil buku 2,00 299.030.000,00 328.933.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil perkembangan kependudukan per KEPENDUDUKAN DAN
semester PENCATATAN SIPIL
Tersedianya publikasi penayangan 11,00
pembangunan bidang
kependudukan
Tersedianya buku buletin buku 2,00
kependudukan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan desa/kelurahan 345,00
kependudukan
Terlaksananya kerjasama antar Perjanjian 2,00
OPD kerjasama
Hasil Indeks Kepuasan Layanan Persen 85,00
Masyarakat
1206.120601.15.015 Pelayanan Pembuatan Akta-akta Catatan Sipil Dinas Kependudukan Keluaran Persentase Kutipan Akta Kelahiran Persen 53,00 202.455.000,00 222.700.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil Anak yang diterbitkan KEPENDUDUKAN DAN
Kabupaten Lebak Hasil Persentase kepemilikan akta-akta Persen 79,05 PENCATATAN SIPIL
catatan sipil
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.057.689.000,00 1.445.151.000,00
1207.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 667.920.000,00 798.400.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
1207.120701.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air DPMD Kabupaten Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 69.600.000,00 72.000.000,00 DINAS
dan Listrik Lebak Komunikasi, Air Bersih dan Listrik PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Terbayarnya Biaya Tagihan Bulan 12,00 DESA
Telepon, Air, Listrik dan Internet
tepat waktu
1207.120701.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kabupaten Lebak Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit Kendaraan 19,00 148.000.000,00 150.000.000,00 DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan Dinas PEMBERDAYAAN
dinas/operasional MASYARAKAT DAN
DESA
Hasil Terpeliharanya kendaraan roda 4 Unit Kendaraan 19,00
dan roda 2 serta perizinannya Dinas
1207.120701.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten lebak Keluaran Tersedianya jasa layanan Jenis Alat 21,00 45.000.000,00 55.000.000,00 DINAS
kebersihan Kebersihan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Tersedianya kebutuhan alat Bulan 12,00 DESA
kebersihan kantor
1207.120701.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja DPMD Kabupaten Keluaran Tersedianya jasa perbaikan Jenis 5,00 10.400.000,00 10.400.000,00 DINAS
Lebak peralatan kerja PEMBERDAYAAN
Hasil Terpenuhinya jasa perbaikan Jenis 5,00 MASYARAKAT DAN
peralatan kerja DESA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 66 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1207.120701.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis ATK 44,00 82.500.000,00 82.500.000,00 DINAS
disediakan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Tersedianya alat tulis kantor sesuai Bulan 12,00 DESA
kebutuhan
1207.120701.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah barang yang dicetak Jenis Barang 10,00 55.000.000,00 58.000.000,00 DINAS
PEMBERDAYAAN
Hasil Tersedianya barang cetakan dan Jenis Barang 10,00 MASYARAKAT DAN
terlaksananya penggandaan sesuai DESA
kebutuhan
1207.120701.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jenis 19,00 126.000.000,00 150.000.000,00 DINAS
Kantor PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Terlaksananya Penyediaan Bulan 12,00 DESA
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1207.120701.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah bahan bacaan Jenis Bahan 6,00 6.480.000,00 14.000.000,00 DINAS
Undangan Bacaan PEMBERDAYAAN
Hasil Tersedianya bahan bacaan yang Bulan 12,00 MASYARAKAT DAN
memadai DESA
1207.120701.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten lebak Keluaran jumlah makanan dan minuman Orang 100,00 52.940.000,00 94.500.000,00 DINAS
Hasil tercukupinya kebutuhan makanan Bulan 12,00 PEMBERDAYAAN
dan minuman tamu dan peserta MASYARAKAT DAN
rapat DESA
1207.120701.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kabupaten lebak Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Kecamatan/Kelur 28,00 72.000.000,00 112.000.000,00 DINAS
Luar Daerah daerah ahan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Terpenuhinya biaya perjalanan Bulan 12,00 DESA
dinas dalam daerah dan luar daerah
1207.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 540.000.000,00 40.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 67 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1207.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 52.500.000,00 65.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1207.120701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan DPMD Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan Dokumen 5,00 52.500.000,00 65.000.000,00 DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang PEMBERDAYAAN
disusun MASYARAKAT DAN
Hasil Tersedianya laporan capaian kinerja Dokumen 5,00 DESA
dan keuangan dengan baik
1207.15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Capaian Persentase Kader Pemberdayaan % 70,00 391.751.000,00 111.576.000,00
MASYARAKAT PEDESAAN Masyarakat (KPM) yang aktif
1207.120701.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Keluaran Terlaksanakannya Bimtek Kelembagaan 1.360,00 280.175.000,00 0,00 DINAS
Masyarakat Pedesaan Kelembagaan Masyarakat Desa PEMBERDAYAAN
Hasil Meningkatnya Kapasitas Pengurus Kelembagaan 1.360,00 MASYARAKAT DAN
Kelembagaan Masyarakat Desa DESA
1207.120701.15.003 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya kegiatan partisipatif Alat TTG 10,00 111.576.000,00 111.576.000,00 DINAS
Masyarakat Desa gelar teknologi tepat guna tingkat PEMBERDAYAAN
provinsi dan tingkat Nasional MASYARAKAT DAN
DESA
Hasil Meningkatnya peran partisipatif Alat TTG 10,00
masyarakat desa dalam
transformasi informasi TTG
1207.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA Capaian Persentase BUMDES yang mandiri. % 10,00 150.000.000,00 150.000.000,00
EKONOMI PERDESAAN
1207.120701.16.002 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Kecamatan Keluaran Meningkatnya Manajemen lembaga 70,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DINAS
Milik Desa Rangkasbitung Pengelolaan Badan Usaha Milik PEMBERDAYAAN
Kabupaten Lebak Desa MASYARAKAT DAN
Hasil Terlaksanannya Pelatihan lembaga 70,00 DESA
Pembentukan Badan Usaha Milik
Desa bagi 2 Pengurus Bumdes, 1
Dewan Pengawas Bumdes dan 1
unit usaha bumdes di 28 Kecamatan
1207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI Capaian Prosentase lembaga pemberdayaan % 100,00 622.124.000,00 280.175.000,00
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA masyarakat (LPM) yang aktif
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 68 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1207.120701.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Keluaran Dilaksanakannya Gerakan Bulan Masyarakat 345,00 388.424.000,00 280.175.000,00 DINAS
Desa Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Desa/Kelurahan PEMBERDAYAAN
Terlaksananya Kegiatan TMMD se K MASYARAKAT DAN
Tingkat Kabupaten dan DESA
Pembangunan dengan Pola Padat
Karya
Hasil Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 345,00
Masyarakat dalam Kegiatan Desa/Kelurahan
Pembangunan Desa se K
1207.120701.17.005 Penilaian Kinerja Penyelenggaraan 340 Desa dan 5 Keluaran Terlaksananya Lomba Desa dan Desa/Kelurahan 6,00 233.700.000,00 0,00 DINAS
Pembangunan Desa/Kelurahan dan Pembinaan Kelurahan Lomba Kelurahan Tingkat PEMBERDAYAAN
Desa Percontohan Kabupaten Lebak Tahun 2019 MASYARAKAT DAN
Terbinanya 2 Desa sebagai Desa Desa 2,00 DESA
Percontohan
Hasil Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa 2,00
Desa
1207.18 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Jumlah aparatur pemerintahan desa orang 531,00 592.250.000,00 0,00
APARATUR PEMERINTAH DESA yang memiliki kompetensi.
1207.120701.18.004 Pembinaan Manajemen Aset Desa Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya Pembinaan Desa 80,00 100.000.000,00 0,00 DINAS
Manajemen Pengelolaan Aset Desa PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
Hasil Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa 80,00 DESA
Pemerintahan Desa
1207.120701.18.005 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Keluaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Orang 222,00 492.250.000,00 0,00 DINAS
Desa Desa dalam Manajemen PEMBERDAYAAN
pemerintahan Desa MASYARAKAT DAN
Meningkatnya Pelayanan Orang 222,00 DESA
Masyarakat
Meningkatnya Peran dan Fungsi Orang 1.020,00
BPD dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1207.19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN Capaian Prosentase Kelompok TP. PKK % 100,00 425.000.000,00 0,00
PEREMPUAN DI PERDESAAN yang aktif
1207.120701.19.002 Fasilitas Kegiatan Peningkatan Peranan Keluaran Terlaksananya pembinaan dan Kelembagaan 1.200,00 425.000.000,00 0,00 DINAS
Perempuan di Perdesaan penilaian bagi KK pra sejahtera PEMBERDAYAAN
Hasil Meningkatnya peran perempuan Kelembagaan 1.200,00 MASYARAKAT DAN
dalam pembangunan di perdesaan DESA
bagi 200 KK binaan
1207.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI Capaian Cakupan pengelolaan keuangan % 44,00 616.144.000,00 0,00
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA desa dengan kategori baik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 69 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1207.120701.20.004 Penunjang Dana Perimbangan Keuangan antara Rangkasbitung - Keluaran Terlaksananya Kegiatan Bantuan Desa 340,00 416.144.000,00 0,00 DINAS
Pemerintah Daerah dan Desa Kabupaten Lebak Keuangan kepada Pemerintah PEMBERDAYAAN
Desa MASYARAKAT DAN
Sosialisasi dan Pembinaan Desa 340,00 DESA
Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil Penyelenggaraan Administrasi Desa 340,00
bantuan Keuangan kepada desa
berjalan tertib dan dapat
dipertanggungjawabkan
1207.120701.20.005 Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Keluaran Terevaluasi rancangan perdes 5 5,00 200.000.000,00 0,00 DINAS
desa PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 12.329.785.500,00 0,00
KELUARGA BERENCANA
1208.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 495.000.000,00 0,00
PERKANTORAN Perkantoran
1208.120801.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 96.000.000,00 0,00 KSB DINAS
dan Listrik telekomunikasi PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Hasil Terpenuhinya layanan administrasi Bulan 60,00 KELUARGA
perkantoran BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 75,00 78.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan dinas / PENGENDALIAN
operasional PENDUDUK,
KELUARGA
Hasil Terpenuhinya jasa pemeliharaan Bulan 60,00 BERENCANA,
dan perijinan kendaraan dinas / PEMBERDAYAAN
operasional PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersedianya Jumlah Peralatan dan Jenis 28,00 70.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Perlengkapan kantor PENGENDALIAN
Hasil Terpenuhinya Jasa Layanan Bulan 60,00 PENDUDUK,
Kebersihan Kantor KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 70 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersedianya jasa perbaikan Jenis 6,00 7.000.000,00 0,00 KSB DINAS
peralatan kerja PENGENDALIAN
Hasil Terpenuhinya jasa perbaikan Bulan 60,00 PENDUDUK,
peralatan kerja KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 50,00 52.000.000,00 0,00 KSB DINAS
disediakan PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Hasil Terpenuhinya pelayanan Bulan 60,00 KELUARGA
administrasi perkantoran BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersedianya Barang yang dicetak Jenis 6,00 20.000.000,00 0,00 KSB DINAS
PENGENDALIAN
Tersedianya barang yang di Lembar 31.000,00 PENDUDUK,
gandakan KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
Hasil Terpenuhinnya Jumlah Barang Bulan 60,00 PEREMPUAN DAN
cetakan dan penggandaan PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DP2KBP3A Kab.Lebak Keluaran Tersedianya sarana peralatan kerja Jenis 11,00 40.000.000,00 0,00 KSB DINAS
PENGENDALIAN
Hasil Terpenuhinya Peralatan dan Bulan 60,00 PENDUDUK,
perlengkapan kantor KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Jumlah bahan bacaan Jenis 4,00 6.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Undangan PENGENDALIAN
Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan Bulan 60,00 PENDUDUK,
bacaan KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 1.645,00 66.000.000,00 0,00 KSB DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Hasil Terpenuhinnya penyediaan Porsi 1.645,00 KELUARGA
makanan dan minuman BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 71 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan - Keluaran Jumlah perjalanan Dinas dalam OH 350,00 60.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Luar Daerah Daerah PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Jumlah perjalanan Dinas luar OH 92,00 KELUARGA
Daerah BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
Hasil Terlaksananya rapat koordinasi Bulan 60,00 PERLINDUNGAN ANAK
dan konsultasi dalam dan luar
daerah
1208.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 28.595.500,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1208.120801.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit Gedung 1,00 28.595.500,00 0,00 KSB DINAS
kantor PENGENDALIAN
Hasil Terpeliharanya sarana gedung Unit Gedung 1,00 PENDUDUK,
kantor KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian dokumen 100,00 105.050.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1208.120801.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersediannya laporan capaian DOkumen 7,00 105.050.000,00 0,00 KSB DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PENGENDALIAN
SKPD PENDUDUK,
KELUARGA
Hasil Terlaksananya administrasi Dokumen 35,00 BERENCANA,
pelaporan capaian kinerja dan PEMBERDAYAAN
pertanggungjawaban Keuangan PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk persentase 0,68 11.097.540.000,00 0,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 72 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana KODIM Lebak (Aula Keluaran Peningkatan jumlah partisipasi KB Akseptor MKJP 2.500,00 172.000.000,00 0,00 KSB DINAS
KODIM) dan BKKBN serta terlaksanaya kegiatan TMKK PENGENDALIAN
Provinsi Banten serta Harganas Tk. Kabupaten PENDUDUK,
Provinsi dan Nasional KELUARGA
BERENCANA,
Hasil Meningkatkan Kinerja Institusi PPKBD/Akseptor 2.500,00 PEMBERDAYAAN
Masyarakat Perdesaan dalam PEREMPUAN DAN
Promosi & Pembinaan KB, serta PERLINDUNGAN ANAK
meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dengan ber KB
1208.120801.15.007 Peningkatan Operasional Pos KB, Sub Pos KB, Kantor DP2KBP3A Keluaran Terpenuhinya Operasional Tenaga PPKBD 347,00 1.443.400.000,00 0,00 KSB DINAS
dan Kelompok Akseptor Dalam Pelaksanaan Kabupaten Lebak PPKBD & SUB PPKBD, PLKB NON PENGENDALIAN
Program KB PNS dan Pertemuan Mitra PENDUDUK,
KELUARGA
Hasil Meningkatnya Kinerja Institusi Orang 347,00 BERENCANA,
Masyarakat dalam Promosi dan PEMBERDAYAAN
Pembinaan KB PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1208.120801.15.008 Perencanaan Pengendalian Penduduk 28 Kecamatan di Keluaran Tersedianya buku profil tahun 2018 Buku 35,00 26.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Kabupaten Lebak PENGENDALIAN
Terlaksananya sosialisasi profil Buku 35,00 PENDUDUK,
kependudukan KELUARGA
BERENCANA,
Hasil 35 buku profil kependudukan Orang 45,00 PEMBERDAYAAN
45 orang PLKB dan PPKBD paham Orang 45,00 PEREMPUAN DAN
cara pengumpulan data untuk profil PERLINDUNGAN ANAK
kependudukan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 73 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.15.009 Pelayanan KIE KB / KS 28 Kecamatan di Keluaran Terlaksananya kegiatan KIE melalui Lokasi 9,00 58.650.000,00 0,00 KSB DINAS
Kabupaten Lebak Pemutaran FILM dengan PENGENDALIAN
menggunakan Mobil Unit PENDUDUK,
Penerangan (MUPEN) Program K di KELUARGA
9 Lokasi BERENCANA,
Terlaksananya Kegiatan KIE melalui Balai Penyuluh 28,00 PEMBERDAYAAN
Media Cetak yang di distribusikan ke PEREMPUAN DAN
28 Balai Peyuluh KB se-Kabupaten PERLINDUNGAN ANAK
Lebak dengan jenis cetakan
Leaflet : 2.800 lembar
Stiker : 1.400 lembar
Roll Banner : 28 buah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 74 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.15.010 Belanja Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kp.KB 28 Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Orang 320,00 8.577.490.000,00 0,00 KSB DINAS
Sosialisasi dan Evaluasi PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Terselenggaranya Rapat kegiatan Orang 3.360,00 KELUARGA
Operasional Penyuluhan KB BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
Terselenggaranya Kegiatan Orang 2.800,00 PERLINDUNGAN ANAK
Operasional Pengolahan data
Terselenggaranya Lokal Mini Tk. Orang 2.240,00
Desa dan Kecamatan di Kampung
KB
Terselenggaranya Kegiatan Orang 4.480,00
Pertemuan POKJA Kp. KB
Terselenggaranya Kegiatan Orang 2.240,00
Pertemuan Forum Musyawarah Tk.
Desa Kp. KB
Terselenggaranya Lokal Karya Mini Orang 2.240,00
Tk. Desa dan Kecamatan di
Kampung KB
Biaya operasional pembinaan Orang 6.900,00
program kb di masyarakat oleh
kader (ppkbd dan sub ppkbd)
Hasil Meningkatnya pasangan usia subur Persentase 99,25
menjadi peserta kb aktif
Meningkatnya pengendalian Persentase 0,72
penduduk
1208.120801.15.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) Balai Penyuluh KB di 28 Keluaran Terpenuhinya Kendaraan bermotor Unit 22,00 820.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Kecamatan roda 2 untuk tenaga penyuluh PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Terpenuhinya sarana prasarana Persentase 99,25 KELUARGA
PLKB sebanyak 22 Orang BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
Tersedianya peralatan personal Unit 4,00 PEREMPUAN DAN
computer PERLINDUNGAN ANAK
Hasil Terpenuhinya sarana Prasarana PLKB 22,00
computer
Tersedianya kendaraan bermotor Kendaraan 0,00
roda 2 sebanyak 22 unit untuk Bermotor,PC,Pri
keperluan tenaga penyuluh, nter
Tersedianya 4 unit peralatan
personal computer
1208.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI Capaian Cakupan pelayanan kesehatan kelompok 41,00 75.800.000,00 0,00
REMAJA reproduksi bagi remaja
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 75 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.16.003 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan DP2KBP3A Kabupaten Keluaran Terlaksananya pengembangan Kelompok 41,00 75.800.000,00 0,00 KSB DINAS
Konseling KRR Lebak pendewasaan usia perkawinan,serta PENGENDALIAN
terlaksananya kegiatan peningkatan PENDUDUK,
penanggulangan narkoba, perilaku KELUARGA
seks bebas penyakit menular BERENCANA,
seksual (PMS)termasuk HIV/AIDS; PEMBERDAYAAN
KIE melalui media cetak PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Terbentuknya Kelompok PIK R/M 8 Kelompok 41,00
Kelompok
Terbinanya 20 Kelompok PIK R/M Kelompok 41,00
1208.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Capaian Cakupan Sasaran Pasangan Usia Persentasi 67,50 442.800.000,00 0,00
Subur menjadi Peserta KB aktif
1208.120801.17.002 Pelayanan Pemasangan Kotrasepsi KB Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya rapat koordinasi Peserta 12.000,00 442.800.000,00 0,00 KSB DINAS
pelayanan KB dengan OPD Terkait PENGENDALIAN
dan tingkat kecamatan sebanyak 2x PENDUDUK,
pertemuan rapat KELUARGA
Terlaksananya Pelayanan Peserta 12.000,00 BERENCANA,
Pencabutan dan Pemasangan KB PEMBERDAYAAN
Implant Sebanyak 12.000 akseptor PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Tersedianya alat sterilisator Peserta 12.000,00
sebanyak 1 unit Terdistribusikanya
Alat kontrasepsi dan obat ke 42
Fakes di Kabupaten lebak
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 76 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1208.120801.19.002 Pembinaan BKB, BKR & BKL 28 Kecamatan, Balai Keluaran Terlaksananya kegiatan pembinaan Kecamatan 28,00 85.000.000,00 0,00 KSB DINAS
Penyuluh dan bagi kelompok BKB sebanyak 51 PENGENDALIAN
Desa/Kelurahan kelompok BKB PENDUDUK,
Terlaksananya kegiatan pembinan Kecamatan 28,00 KELUARGA
kelompok BKR sebanyak 25 BERENCANA,
kelompok BKR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
Terlaksananya kegiatan pembinan Kecamatan 28,00 PERLINDUNGAN ANAK
kelompok BKR sebanyak 24
kelompok BKL
Hasil Meningkatnya Pengetahuan Kader Kelompok 723,00
Kelompok Kegiatan Tribina BKB,
BKR, BKL
1209 PERHUBUNGAN 13.189.439.750,00 728.264.900,00
1209.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 8.557.522.250,00 0,00
PERKANTORAN Perkantoran
1209.120901.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran Jumlah Surat Terkirim Surat 20,00 500.000,00 0,00 DINAS
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00 PERHUBUNGAN
surat menyurat
1209.120901.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Jumlah jasa layanan bulan 12,00 7.885.000.000,00 0,00 DINAS
dan Listrik komunikasi,sumber daya air dan PERHUBUNGAN
listrik kantor yang tersedia
Hasil Terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyediaan jasa layanan
teekomunikasi,air bersih dan listrik
1209.120901.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan Roda 2,roda 0,00 300.000.000,00 0,00 DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan 4,Roda 6 PERHUBUNGAN
dinas/operasional
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan Roda 2,roda 0,00
jasa pemeliharaan dan perizinan 4,Roda 6
kenadraan dinas/operasional
1209.120901.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Tersedianya Jasa layanan Jenis 25,00 80.000.000,00 0,00 DINAS
kebersihan yang tersedia PERHUBUNGAN
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
jasa kebersihan kantor
1209.120901.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Tersedianya Layanan Jasa Bulan 12,00 12.000.000,00 0,00 DINAS
Perbaikan Peralatan PERHUBUNGAN
Hasil Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Unit 7,00
1209.120901.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 54,00 55.000.000,00 0,00 DINAS
disediakan PERHUBUNGAN
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
alat tulis kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 77 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1209.120901.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah Barang Yang dicetak Jenis 13,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
Jumlah Barang Yang digandakan Lembar 35.220,00 PERHUBUNGAN
1209.120901.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 100,00 5.900.000,00 0,00 DINAS
yang tersedia PERHUBUNGAN
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
makanan dan minuman
1209.120901.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas dalam HOK 48,00 100.000.000,00 0,00 DINAS
Daerah daerah PERHUBUNGAN
Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 32,00
Daerah
Hasil J % 100,00
Prosentase terpenuhinya dinas
dalam dan luar daerah
1209.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 50.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1209.120901.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Unit 1,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
gedung kantor PERHUBUNGAN
Hasil Prosentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
sarana prasarana gedung kantor
terpelihara
1209.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 50.000.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1209.120901.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 6,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERHUBUNGAN
yang disusun
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi Dokumen 6,00
Kinerja SKPD yang akuntable
1209.16 PROGRAM REHABILITASI DAN Capaian Persentase angkutan umum yang Unit 86,00 200.000.000,00 172.788.000,00
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN tersedia
FASILITAS LLAJ
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 78 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1209.120901.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian Dinas Perhubungan Keluaran jumlah sarana alat pengujian unit 6,00 75.000.000,00 102.788.000,00 DINAS
kendaraan bermotor Kab. Lebak kendaraan bermotor terpelihara PERHUBUNGAN
Hasil terpeliharanya alat pengujian unit 6,00
kendaraan bermotor dalam kondisi
baik
1209.120901.16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kec. rangkasbitung, Keluaran Jumlah Terminal dipelihara unit 3,00 125.000.000,00 70.000.000,00 DINAS
Kec. Kalanganyar, Kec. Hasil Tersedianya Terminal yang unit 3,00 PERHUBUNGAN
bayah memadai
1209.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Capaian Persentase angkutan umum yang Bulan 60,00 622.110.000,00 0,00
ANGKUTAN tersedia
1209.120901.17.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Keluaran Terpilihnya pelajar pelopor kegiatan 1,00 50.000.000,00 0,00 DINAS
angkutan keselamatan lalu lintas dan PERHUBUNGAN
angkutan jalan tingkat nasional
Hasil Terpahaminya aturan lalu lintas dan kegiatan 1,00
angkutan jalan
1209.120901.17.019 Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan Keluaran Terlaksananya Operasional Tahun 1,00 470.000.000,00 0,00 KB DINAS
Terminal PERHUBUNGAN
Hasil Berfungsinya Pelayanan Angkutan Tahun 1,00
1209.120901.17.020 Peningkatan Pelayanan Perparkiran Keluaran Jumlah Pelayanan Parkir yang buah 2,00 102.110.000,00 0,00 DINAS
Tersedia PERHUBUNGAN
Hasil Terlaksananya Pelayanan Parkir bulan 12,00
1209.19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Capaian Prosentase jumlah rambu tersedia Persen 50,00 3.003.482.500,00 0,00
PENGAMANAN LALU LINTAS
1209.120901.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Keluaran Terpasang rambu-rambu lalu lintas 90 Unit 760.473.750,00 950.000.000,00 0,00 DINAS
PERHUBUNGAN
Lampu peringatan tenaga surya 4 Unit 760.473.750,00
tiang lengkung (Warning Light)
Water Barier 20 Unit 760.473.750,00
Traffic Cone 30 Unit 760.473.750,00
Rambu Pendahulu Penunjuk 9 Unit 760.473.750,00
Jurusan (RPPJ) Uk 120x240 cm
Hasil Tersedianya rambu-rambu lalu lintas . 760.473.750,00
pada jalan kabupaten lebak
1209.120901.19.006 Pengamanan dan pengawalan lalu lintas Keluaran Tersedianya Pengamanan & Bulan 12,00 1.050.000.000,00 0,00 DINAS
Pengawalan Lalu Lintas dan PERHUBUNGAN
Angkutan Jalan, melalui : -
Pengamanan Kegiatan Hari-hari
Besar - Pengamanan Pos Galian
Tambang - Pengamanan Kegiatan
Car Free Day - Pengamanan
Kegiatan Penilaian Adipura -
Operasi Gabungan LLAJ
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 79 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1209.120901.19.007 Pengadaan dan Pemiliharaan PJU Keluaran Terpeliharanya PJU Kabupaten titik 450,00 1.003.482.500,00 0,00 DINAS
Lebak PERHUBUNGAN
1209.120901.20.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Keluaran pengadaan alat uji kendaraan Unit 2,00 506.325.000,00 506.325.000,00 KB DINAS
Kab. Lebak bermotor PERHUBUNGAN
-Speedometer tester Unit 1,00
-Noise tester Unit 1,00
Hasil pengadaan alat uji kendaraan Unit 2,00
bermotor
-Speedometer tester Unit 1,00
-Noise tester Unit 1,00
1209.120901.20.004 Pengadaan tanda bukti lulus uji dan kelengkapan Dinas Perhubungan Keluaran pengadaan tanda bukti lulus uji set 6,00 200.000.000,00 49.151.900,00 DINAS
pengujian kendaraan bermotor Kab. Lebak kartu uji lembar 1.500,00 PERHUBUNGAN
tanda uji set 1.500,00
buku uji buku 500,00
stiker tanda samping set 500,00
plat uji set 500,00
terlaksananya uji keliling bulan 10,00
Hasil pengadaan tanda bukti lulus uji set 6,00
kartu uji lembar 1.500,00
tanda uji set 1.500,00
buku uji buku 500,00
stiker tanda samping set 500,00
pelat uji set 500,00
meningkatnya kinerja pelayanan bulan 10,00
pengujian kendaraan bermotor
1210.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 851.652.000,00 932.000.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 80 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1210.121001.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Rangkasbitung Keluaran Jumlah jasa layanan telekomunikasi Bulan 12,00 256.852.000,00 284.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
dan Listrik yang tersedia DAN INFORMATIKA
Jumlah jasa layanan air bersih yang Bulan 12,00
tersedia
Jumlah jasa layanan listrik yang Bulan 12,00
tersedia
Jumlah jasa layanan internet yang Bulan 12,00
tersedia
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
1210.121001.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rangkasbitung Keluaran Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Unit 7,00 60.000.000,00 73.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan Dinas dalam DAN INFORMATIKA
satu tahun
Hasil presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
pemeliharaan dan Perijinan
kendaraan Dinas/ Operasional
1210.121001.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Jumlah jasa layanan kebersihan Bulan 12,00 29.100.000,00 0,00 01 DINAS KOMUNIKASI
kantor yang tersedia DAN INFORMATIKA
Hasil presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
jasa kebersihan kantor
1210.121001.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rangkasbitung Keluaran Jumlah jasa layanan perbaikan Bulan 12,00 8.000.000,00 10.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
peralatan kerja yang tersedia DAN INFORMATIKA
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
jasa Perbaikan peralatan kerja
1210.121001.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Jenis 32,00 62.000.000,00 85.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
tersedia DAN INFORMATIKA
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
alat tulis kantor
1210.121001.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rangkasbitung Keluaran Jumlah Barang yang dicetak Jenis 7,00 20.044.000,00 0,00 DINAS KOMUNIKASI
Jumlah barang yang digandakan Lembar 57.765,00 DAN INFORMATIKA
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
barang cetakan dan penggandaan
1210.121001.01.012 Penyediaan komponen instalasi Rangkasbitung Keluaran Jumlah Komponen Instalansi Listrik Jenis 6,00 4.000.000,00 6.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia DAN INFORMATIKA
Hasil presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
Komponen Instalansi Listrik/
penerangan kantor
1210.121001.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Jenis 18,00 227.000.000,00 253.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
kantor DAN INFORMATIKA
Hasil Tersedianya Peralatan dan Persen 100,00
Perlengkapan Kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 81 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1210.121001.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Rangkasbitung Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Jenis 6,00 20.124.000,00 25.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
Undangan Peraturan Perundang-undangan DAN INFORMATIKA
yang tersedia
Hasil presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
1210.121001.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Rangkasbitung Keluaran Jumlah Makanan dan Minum yang Porsi 1.776,00 56.832.000,00 65.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
tersedia DAN INFORMATIKA
Hasil presentase Terpenuhinya % 100,00
Kebutuhan Makanan dan Minuman
1210.121001.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Rang Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Bulan 12,00 76.700.000,00 92.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
Daerah daerah DAN INFORMATIKA
Jumlah perjalanan dinas luar daerah Bulan 12,00
1210.121001.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rangkasbitung Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas dan Set 2,00 31.000.000,00 39.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
Jasa Keamanan Kantor DAN INFORMATIKA
Hasil Terciptanya keamanan dan Bulan 12,00
ketentraman kantor
1210.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 71.000.000,00 83.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1210.121001.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah sarana gedung kantor yang Bulan 12,00 71.000.000,00 83.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
terpelihara DAN INFORMATIKA
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
pemeliharaan sarana Gedung
kantor
1210.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Meningkatnya Kapasitas Aparatur % 100,00 10.000.000,00 13.000.000,00
SUMBER DAYA APARATUR
1210.121001.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal Rangkasbitung Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti Orang 4,00 10.000.000,00 13.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
diklat DAN INFORMATIKA
Hasil Terpenuhinya Pendidikan dan Bulan 12,00
Pelatiahan Formal Bagi Aparatur
1210.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 58.200.000,00 36.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 82 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1210.121001.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rangkasbitung Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 1,00 58.200.000,00 36.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersususn DAN INFORMATIKA
Jumlah dokumen RKA/DPA TA Dokumen 2,00
2020 dan Perubahan RKA/DPA TA
2019 yang tersusun
Hasil Presentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
laporan keuangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyusunan RKA/DPA
1210.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, Capaian Jumlah penyebarluasan informasi Kegiatan 1,00 1.036.000.000,00 674.000.000,00
INFORMASI DAN MEDIA MASSA pemerintahan daerah
1210.121001.15.003 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Rangkasbitung Keluaran Terselenggarakannya Rakor PPID Kali 2,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Komunikasi dan Informasi DAN INFORMATIKA
Hasil Terlaksanakannya Rakor bagi PPID Orang 62,00
1210.121001.15.009 Penunjang Sarana dan Prasarana Komunikasi Masyarakat Kabupaten Keluaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Kegiatan 1,00 200.000.000,00 363.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Lebak Radio Komunikasi DAN INFORMATIKA
Hasil Meningkatnya Fungsi Sarana dan Kegiatan 1,00
Prasarana Radio Komunikasi
1210.121001.15.010 Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Jaringan Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Kegiatan 1,00 50.000.000,00 61.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Telekomunikasi dan Penyiaran Operator Radio Komunikasi DAN INFORMATIKA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 83 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1210.300603.15.011 Penunjang Kegiatan PHBN dan PHBD Sekretariat Daerah Keluaran Terlaksananya Peringatan Hari buku 0,00 436.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Besar Nasional sebanyak 5 kali, DAERAH
Peringatan Hari Besar Daerah
sebanyak 1 kali, Sayembara Logo
Hari Jadi Kabupaten Lebak dan
tesusunnya Buku Hari Jadi
KAbupaten Lebak KE 191 sebanyak
1.000 buku di Kabupaten Lebak
1210.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI Capaian Jumlah Penyebarluasan Informasi Media Informasi 4,00 1.145.000.000,00 0,00
DENGAN MAS MEDIA Penyelenggaraan Pemenrintah
Daera
1210.121001.18.002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Rangkasbitung Keluaran Terlaksanakannya Penyebarluasan Media Informasi 4,00 260.000.000,00 0,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Pemerintahan Daerah Informasi Penyelenggaraan DAN INFORMATIKA
Pemerintahan Daerah
1210.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN Capaian Persentase Pengelolaan sistem % 100,00 3.425.784.000,00 2.008.000.000,00
TEKNOLOGI INFORMASI Aplikasi Pengadaan Baranga dan
Jasa berbasis Teknologi Informatika
1210.121001.23.002 Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran Tersedianya Sistem Pengadaan Sistem Informasi 1,00 350.000.000,00 325.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Berbasis Web (E-proc) Barang/Jasa secara On Line DAN INFORMATIKA
Hasil Terselenggaranya Sistem Persen 100,00
Pengadaan Barang/Jasa secara On
Line
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 84 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1210.121001.23.003 Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Keluaran Terlaksananya Pengelolaan dan Kegiatan 1,00 130.000.000,00 143.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI
Daerah Pengembangan Persandian Daerah DAN INFORMATIKA
1211.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 745.270.000,00 819.797.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
1211.121101.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Tersedianya telepon, air, listrik dan Bulan 12,00 75.000.000,00 82.500.000,00 KB DINAS KOPERASI,
dan Listrik Kecil dan Menengah internet USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Hasil Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00
komunikasi, air dan listrik kantor
1211.121101.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah pemeliharaan dan perizinan Unit 8,00 136.812.500,00 150.493.750,00 KB DINAS KOPERASI,
Kendaraan Dinas/Operasional Kecil dan Menengah kendaraan dinas/operasional roda 4 USAHA KECIL DAN
dan roda 2 MENENGAH
1211.121101.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah peralatan kebersihan dan Jenis 23,00 40.000.000,00 44.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah bahan pembersih USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Tersedianya petugas jaga malam Bulan 12,00
1211.121101.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Terpeliharanya peralatan dan mesin Bulan 12,00 15.000.000,00 16.500.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah kantor USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Hasil Tersedianya jasa perbaikan Bulan 12,00
peralatan kerja
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 85 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1211.121101.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah alat tulis kantor Jenis 53,00 61.875.000,00 68.062.500,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah USAHA KECIL DAN
Hasil Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12,00 MENENGAH
1211.121101.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah barang yang di cetak Jenis 7,00 43.960.000,00 48.356.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah USAHA KECIL DAN
Jumlah barang yang di gandakan Lembar 84.675,00 MENENGAH
1211.121101.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Tersedianya alat listrik dan Jenis 8,00 4.125.000,00 4.537.500,00 KB DINAS KOPERASI,
listrik/penerangan bangunan kantor Kecil dan Menengah elektronik USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Hasil Terpenuhinya jumlah komponen Bulan 12,00
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1211.121101.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Jenis 14,00 200.000.000,00 220.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah kantor USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Hasil Tersedianya peralatan dan Bulan 12,00
perlengkapan kantor yang memadai
1211.121101.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah surat kabar/majalah Jenis 3,00 6.630.000,00 7.293.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Undangan Kecil dan Menengah USAHA KECIL DAN
Hasil Tersedianya bahan bacaan dan Bulan 12,00 MENENGAH
peraturan perundang-undangan
1211.121101.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah makanan dan minuman Jenis 3,00 19.250.000,00 21.175.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah harian pegawai USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Jumlah makanan dan minuman Porsi 200,00
rapat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 86 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1211.121101.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Hok 59,00 142.617.500,00 156.879.250,00 KB DINAS KOPERASI,
Luar Daerah Kecil dan Menengah daerah USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Jumlah perjalan dinas luar daerah Hok 26,00
1211.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 21.500.000,00 23.650.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1211.121101.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Terpeliharanya gedung dan unit 1,00 21.500.000,00 23.650.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah bangunan kantor USAHA KECIL DAN
Hasil Tersedianya gedung kantor yang unit 1,00 MENENGAH
memadai
1211.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 23.000.000,00 25.300.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1211.121101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Tersusunnya laporan keuangan, Dokumen 6,00 23.000.000,00 25.300.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecil dan Menengah LAKIP, LPPD, RKA, DPPA, dan USAHA KECIL DAN
DPA MENENGAH
1211.16 PROGRAM PENGEMBANGAN Capaian Prosentase UMK yang Aktif dan % 0,40 1.018.010.000,00 1.100.000.000,00
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN Kompetitif
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1211.121101.16.011 Koordinasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah buku profile UKM dan Dokumen 2,00 525.000.000,00 550.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Menengah peluang UMKM yang disusun USAHA KECIL DAN
Terlaksananya seminar Lokasi 4,00 MENENGAH
kewirausahaan bagi
pelajar/mahasiswa
Terlaksananya fasilitasi dan Tahun 1,00
koordinasi untuk pengembangan
UMKM
Hasil Persentase akses UMKM (Usaha % 0,05
Mikro, Kecil dan Menengah) ke
layanan keuangan
1211.121101.16.012 Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Kecamatan Keluaran Terlaksananya bimbingan teknis Pelaku UMKM 123,00 125.000.000,00 150.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Rangkasbitung, motivasi pengembangan usaha, USAHA KECIL DAN
Kecamatan Bayah dan manajemen pengelolaan usaha, MENENGAH
Kecamatan Cipanas serta teknologi dan pemasaran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 87 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1211.121101.16.013 Promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lebak dan Keluaran Tensusunan Majalah Gema KUMKM Lembar 1.000,00 368.010.000,00 400.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
luar wilayah Kabupaten edisi XX dan XXI USAHA KECIL DAN
Lebak Terlaksananya penyelenggaraan Kegiatan 6,00 MENENGAH
pameran KUMKM
1211.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Capaian Jumlah Koperasi Sehat Koperasi 20,00 817.000.000,00 817.000.000,00
KELEMBAGAAN KOPERASI
1211.121101.18.005 Pembinaan,Pengawasan dan penghargaan Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya penataan koperasi Koperasi 60,00 264.000.000,00 264.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
koperasi berprestasi aktif dan tidak aktif USAHA KECIL DAN
Hasil Jumlah koperasi yang berprestasi Koperasi 60,00 MENENGAH
(sejati)
1211.121101.18.010 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Koperasi Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya pembinaan Koperasi 720,00 553.000.000,00 553.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
manajemen pengelolaan koperasi USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Terlaksananya pembinaan Koperasi 250,00
pemahaman tatacara pendirian
koperasi
Terlaksananya pelatihan akuntansi Koperasi 100,00
dan administrasi koperasi
1212.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 1.210.941.600,00 1.443.391.600,00
PERKANTORAN Perkantoran
1212.121201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersedianya jasa layanan surat bulan 12,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak menyurat MODAL DAN
Hasil Jumlah surat terkirim surat 3.500,00 PELAYANAN
TERPADU SATU
1212.121201.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terlaksananya jasa layanan bulan 12,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
dan Listrik Lebak telekomunikasi, air dan listrik. MODAL DAN
Hasil Tersedianya jasa layanan bulan 12,00 PELAYANAN
telekomunikasi, air dan listrik. TERPADU SATU
1212.121201.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terlaksananya pemeliharaan dan unit 9,00 155.000.000,00 155.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Kendaraan Dinas/Operasional Lebak perijinan kendaran dinas / MODAL DAN
operasional roda 4 (empat) dan roda PELAYANAN
2 (dua). TERPADU SATU
Hasil Tersedianya jasa pemeliharaan dan bulan 12,00 PINTU
perijinan kendaraan dinas /
operasional.
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 88 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1212.121201.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bahan/perlengkapan Keluaran Tersedianya bahan/perlengkapan jenis 28,00 76.788.000,00 76.788.000,00 KB DINAS PENANAMAN
dan jasa kebersihan kebersihan. MODAL DAN
kantor DPMPTSP PELAYANAN
Kabupaten Lebak Tersedianya jasa kebersihan dan orang 4,00 TERPADU SATU
pesuruh kantor. PINTU
Hasil Terpenuhinya penyediaan bulan 12,00
bahan/perlengkapan dan jasa
kebersihan dan pesuruh kantor.
1212.121201.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersedianya jasa perbaikan bulan 12,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak peralatan kerja MODAL DAN
Hasil Terlaksananya jasa perbaikan tahun 1,00 PELAYANAN
peralatan kerja TERPADU SATU
1212.121201.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersedianya alat tulis kantor bulan 12,00 124.236.000,00 124.236.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak Hasil Terpenuhinya jumlah alat tulis jenis 57,00 MODAL DAN
kantor yang disediakan PELAYANAN
TERPADU SATU
1212.121201.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersedianya barang cetakan dan bulan 12,00 100.220.000,00 332.670.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak penggandaan. MODAL DAN
Hasil Terpenuhinya jumlah barang yang jenis 15,00 PELAYANAN
dicetak. TERPADU SATU
PINTU
Terpenuhinya jumlah penggandaan. lembar 75.000,00
1212.121201.01.012 Penyediaan komponen instalasi DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersedianya komponen instalasi bulan 12,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
listrik/penerangan bangunan kantor Lebak listrik. MODAL DAN
Hasil Tersedianya komponen instalasi tahun / at cost 1,00 PELAYANAN
listrik/penerangan bangunan kantor TERPADU SATU
PINTU
1212.121201.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terlaksananya penyediaan jenis 9,00 168.500.000,00 168.500.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak peralatan dan perlengkapan kantor. MODAL DAN
PELAYANAN
Hasil Tersedianya peralatan dan jenis 9,00 TERPADU SATU
perlengkapan kantor PINTU
1212.121201.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan bulan 12,00 6.840.000,00 6.840.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Undangan Lebak Hasil Tersedianya penyediaan bahan eksemplar 1.440,00 MODAL DAN
bacaan dan peraturan perundang- PELAYANAN
undangan TERPADU SATU
1212.121201.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terpenuhinya penyediaan makanan bulan 12,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak dan minuman. MODAL DAN
Hasil Tersedianya makanan dan porsi 792,00 PELAYANAN
minuman. TERPADU SATU
1212.121201.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi Banten, DKI. Keluaran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi bulan 12,00 234.357.600,00 234.357.600,00 KB DINAS PENANAMAN
Daerah Jakarta dan Luar dan konsultasi ke luar daerah MODAL DAN
Provinsi Banten PELAYANAN
Hasil Tersedianya penyediaan perjalanan kali 102,00 TERPADU SATU
dinas luar daerah PINTU
Tersedianya penyediaan perjalanan HOK 283,00
dinas luar daerah
1212.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 53.400.000,00 53.400.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 89 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1212.121201.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terpeliharanya sarana gedung bulan 12,00 53.400.000,00 53.400.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Lebak kantor yang memadai MODAL DAN
Hasil Tersedianya sarana dan prasarana unit 1,00 PELAYANAN
kantor pemerintah yang terpelihara. TERPADU SATU
PINTU
1212.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 104.600.000,00 104.600.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
1212.121201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersusunnya Laporan Capaian dokumen 1,00 104.600.000,00 104.600.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebak Kinerja dan Ikhtisar Realisasi MODAL DAN
Kinerja, terdiri dari : PELAYANAN
1. LPPD dan IKK DPMPTSP Kab. TERPADU SATU
Lebak PINTU
2. LKj DPMPTSP Kab. Lebak dokumen 1,00
3. RKA, DPPA, dan DPA DPMPTSP dokumen 3,00
Kab. Lebak
4. Laporan Keuangan DPMPTSP dokumen 1,00
Kab. Lebak
Hasil Tersedianya laporan capaian kinerja dokumen 6,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
1212.15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN Capaian Jumlah Investor PMA dan PMDN Perusahaan 4,00 847.500.000,00 747.500.000,00
KERJASAMA INVESTASI berskala nasional
1212.121201.15.001 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama Provinsi Banten Keluaran Terselenggaranya temu orang 100,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
strategis antar usaha besar dan usaha kecil usaha/fasilitas Pemerintah Daerah MODAL DAN
menengah dalam rangka kerjasama kemitraan PELAYANAN
antara pelaku usaha mikro kecil TERPADU SATU
dengan pelaku usaha besar dan PINTU
menengah tingkat Kabupaten Lebak
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 90 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1212.121201.15.002 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Lebak dan Keluaran Terlaksananya penyusunan potensi buku 250,00 245.000.000,00 245.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Luar Provinsi Banten dan peluang investasi unggulan MODAL DAN
Kabupaten lebak PELAYANAN
Terlaksananya promosi investasi kali 1,00 TERPADU SATU
melalui event PINTU
Terlaksananya promosi investasi buah 275,00
paper bag
Terlaksananya promosi investasi buah 250,00
melalui media Leaflet
Terlaksananya promosi investasi buah 2,00
melalui media Banner Baliho Bando
1212.121201.15.006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang 0,00 0,00 01 DINAS PENANAMAN
penanaman modal dengan instansi pemerintah MODAL DAN
dan dunia usaha PELAYANAN
TERPADU SATU
1212.121201.15.008 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Kabupaten Lebak Keluaran Terselenggaranya Pemantauan Perusahaan 56,00 325.000.000,00 325.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal MODAL DAN
Modal Terselenggaranya Pembinaan Perusahaan 50,00 PELAYANAN
Pelaksanaan Penanaman Modal TERPADU SATU
PINTU
Terselenggaranya Pengawasan Perusahaan 10,00
Pelaksanaan Penanaman Modal
Hasil Meningkatnya jumlah investor PMA Perusahaan 4,00
dan PMDN bBerskala Nasional
1212.121201.15.009 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Dalam Provinsi Banten Keluaran Terlaksananya Pengiriman SDM orang 15,00 52.500.000,00 52.500.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Pelayanan Investasi dan Luar Provinsi Aparatur DPMPTSP Kabupaten MODAL DAN
Banten Lebak untuk mengikuti Diklat/ PELAYANAN
Bimtek/ Sosialisasi/ Pemagangan TERPADU SATU
PTSP dan Pelayanan Penanaman PINTU
Modal selama tahun 2019.
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 91 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1212.300603.15.002 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Provinsi Banten dan Keluaran Jumlah Pameran Tingkat Regional Event 4,00 100.000.000,00 0,00 KB SEKRETARIAT
Nasional dan Nasional yang termonitoring DAERAH
dan terevaluasi
Hasil Terlaksananya monitoring dan Event 4,00
evaluasi pameran tingkat regional
dan nasional
1212.16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI Capaian Prosentase Pertumbuhan Realisasi % 7,00 1.647.450.000,00 1.350.000.000,00
DAN REALISASI INVESTASI Investasi PMDN
1212.121201.16.004 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman DPMPTSP Kabupaten Keluaran Terlaksananya pengembangan dan sistem 2,00 125.000.000,00 125.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Modal Lebak pemeliharan sistem informasi MODAL DAN
penanaman modal pada DPMPTSP PELAYANAN
Kabupaten Lebak TERPADU SATU
PINTU
Hasil Terpeliharanya sistem informasi sistem 2,00
penanaman modal
1212.121201.16.006 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya Standar Operasional dokumen 1,00 265.000.000,00 265.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Prosedur ( SOP) Pelayanan MODAL DAN
Pemberian Perizinan dan Non PELAYANAN
Perizinan Pada DPMPTSP TERPADU SATU
Kabupaten Lebak. PINTU
Terlaksanakanya Diseminasi media elektronik 2,00
Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Melalui Media Elektronik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 92 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1212.121201.16.010 Peningkatan Pelayanan, pemrosesan dan DPMPTSP dan Wilayah Keluaran Terlaksananya Rapat Tim Teknis kali 4,00 892.450.000,00 660.000.000,00 KB DINAS PENANAMAN
penerbitan perizinan Kabupaten Lebak Pelayanan Perizinan dan Non MODAL DAN
Perizinan PELAYANAN
Terlaksananya Peninjauan Ke pemohon 100,00 TERPADU SATU
lapangan terhadap Izin dan Non PINTU
Perizinan yang diajukan
Terlaksananya Rapat Hasil kali 100,00
Peninjauan ke Lapangan
Terlaksananya Koordinasi dan kali 4,00
Konsultasi dengan Instansi Vertikal
1212.300603.16.009 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Investasi Kabupaten Lebak Keluaran tersesunnya 4 (empat) laporan lembaga 4,00 100.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
pembinaan pada badan usaha DAERAH
dikabupaten lebak
Hasil Capaian laba pada masing masing lembag 4,00
BUMD
1212.300603.16.011 Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Penyelesaian Kredit Peduli Labak Debitur 50,00 265.000.000,00 300.000.000,00 KSB SEKRETARIAT
DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Akses Orang 50,00
Keuangan Daerah
Monitoring dan Evaluasi yang Debitur 140,00
menerima Kredit Usaha Rakyat
Hasil Terlaksananya Penghapusan Debitur 50,00
Piutang tak tertagih Kredit Peduli
Lebak
Terpenuhinya kebutuhan Usaha Lembaga 5,00
Masyarakat melalui Keuangan Keuangan
Daerah
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.480.014.000,00 1.882.100.000,00
1213.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 679.014.000,00 0,00
PERKANTORAN Perkantoran
1213.121301.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran Terlaksananya jasa surat menyurat bulan 12,00 5.604.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
570 lbr materai 3000, 570 lbr DAN OLAHRAGA
materai 6000, 1 paket perangko
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 93 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1213.121301.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jasa pemeliharaan dan perizinan bulan 12,00 76.734.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional DAN OLAHRAGA
sebanyak 2 unit kendaraan roda 4
dan 3 unit kendaraan roda 2 dan
jasa pengemudi
1213.121301.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Tersedianya jasa perbaikan bulan 12,00 9.980.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
peralatan kerja DAN OLAHRAGA
Hasil Terpenuhinya kebutuhan jasa bulan 12,00
perbaikan peralatan kerja
1213.121301.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang bulan 12,00 42.619.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
disediakan sebanyak 53 jenis DAN OLAHRAGA
Hasil Terpenuhinya kebutuhan alat tulis bulan 12,00
kantor pada Dinas Kepemudaan
dan Olahraga kab. Lebak
1213.121301.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah barang yang dicetak bulan 12,00 30.099.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
danjumlah barang yang digandakan DAN OLAHRAGA
sebanyak 6 jenis cetakan, 1 jenis
penggandaan dan 1 jenis penjilidan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 94 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1213.121301.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan minuman bulan 12,00 34.774.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
sebanyak (432 galon, 280 dus air DAN OLAHRAGA
minum gelas, 280 dus air minum
botol, 240 mamin rapat, 240 snack
rapat dan 1 paket ad cost jamuan
tamu
Hasil Terpenuhinya makanan dan bulan 12,00
minuman rapat maupun jamuan
tamu
1213.121301.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Keluaran Terlaksananya jasa keamanan bulan 12,00 24.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
kantor sebanyak 2 orang DAN OLAHRAGA
Hasil Cakupan pelayanan administrasi bulan 12,00
kantor
1213.121301.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Tersedianya perjalanan dinas dalam bulan 12,00 55.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
Luar Daerah daerah sebanyak 87 hok dan luar DAN OLAHRAGA
daerah sebanyak 78 hok
1213.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 45.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1213.121301.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terlaksananya pemeliharaan rutin/ bulan 12,00 45.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
berkala gedung kantor 1 unit DAN OLAHRAGA
1213.121301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersusunnya laporan capaian kinerj dokumen 2,00 45.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan realisasi biaya skpd tahun 2019 DAN OLAHRAGA
1213.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA Capaian Prosentase Kelembagaan Pemuda Persentase 10,00 1.361.000.000,00 1.497.100.000,00
KEPEMUDAAN yang Aktif
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 95 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1213.121301.16.010 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rangkasbitung, Lebak Keluaran Meningkatnya presentase jumlah Lembaga 20,00 375.000.000,00 412.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN
Banten organisasi pemuda yang terbina DAN OLAHRAGA
1213.17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA Capaian Jumlah Wirausaha Muda Baru yang pemuda 10,00 350.000.000,00 385.000.000,00
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN memperoleh akses permodalan
KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1213.121301.17.003 Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Rangkasbitung, Lebak Keluaran Meningkatnya jumlah pemuda yang Pemuda 100,00 350.000.000,00 385.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN
Hidup Pemuda Banten mendapatkan pelatihan DAN OLAHRAGA
kewirausahaan
Meningkatnya jumlah pemuda yang Pemuda 100,00
mendapatkan pelatihan
keterampilan
Terlaksanannya pendataan Pemuda 100,00
wirausaha muda
Hasil Meningkatnya jumlah pemuda yang Pemuda 100,00
memiliki keterampilan
kewirausahaan
Meningkatnya jumlah wirausaha Pemuda 100,00
baru
Tersusunnya database wirausaha Pemuda 100,00
muda
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 96 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1213.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN Capaian Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat atlet 116,00 3.900.000.000,00 0,00
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Provinsi dan Nasional
1213.121301.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan Keluaran Terlaksananya Pembibitan pada Atlet Pelajar 116,00 2.550.000.000,00 0,00 03 DINAS KEPEMUDAAN
berbakat Atlet di Kab.Lebak DAN OLAHRAGA
Hasil meningkatnya Pesentase Atlet yang Atlet Pelajar 116,00
Berprestasi
1213.121301.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Keluaran terciptanya tenaga trampil dalam wasit dan pelatih 50,00 175.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
daerah administrasi setiap pengkab DAN OLAHRAGA
1213.121301.20.008 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga 0,00 0,00 01 DINAS KEPEMUDAAN
yang Berdedikasi dan Berprestasi DAN OLAHRAGA
1213.121301.20.013 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Keluaran Terlaksananya kegiatan wasit dan pelatih 50,00 300.000.000,00 0,00 01 DINAS KEPEMUDAAN
Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi peningkatan jumlah dan kualitas DAN OLAHRAGA
Olahraga serta kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi dan teknisi olahraga
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 97 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1213.121301.20.014 Pembinaan olahraga yang berkembang di Keluaran Terselenggaranya pembinaan Masyarakat dan 44,00 75.000.000,00 0,00 01 DINAS KEPEMUDAAN
masyarakat olahraga yang berkembang pelajar DAN OLAHRAGA
dimasyarakat
Hasil Masyarakat semakin gemar Masyarakat dan 44,00
berolahraga senam pelajar
1213.21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Persentase sarana dan parasarana % 100,00 4.100.000.000,00 0,00
PRASARANA OLAHRAGA dalam kondisi baik
1213.121301.21.002 Peningkatan pembangunan sarana dan Keluaran Terehabilitasinya kantor sekertariat unit 1,00 3.500.000.000,00 0,00 01 DINAS KEPEMUDAAN
prasarana olahraga pengcab DAN OLAHRAGA
Tertatanya lingkungan GGM unit 1,00
Terbangunnya sarana dan unit 6,00
prasarana olahraga 4 unit di 4
kecamatan
Hasil Cakupan ketersediaan sarana dan unit 6,00
prasarana olahraga dalam keadaan
baik 5 kecamatan Kabupaten Lebak
1213.121301.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Keluaran Meningkatkan sarana dan venus 7,00 600.000.000,00 0,00 01 DINAS KEPEMUDAAN
olahraga prasarana Olahraga Sport Center DAN OLAHRAGA
GGM Ona dan GOR Pemda
1214.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Capaian Jumlah ketersediaan data dan jenis 4,00 529.000.000,00 398.000.000,00
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH informasi kinerja pembangunan
daerah
1214.121001.15.001 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Rangkasbitung Keluaran Tersusunya Dokumen Data Dokumen 3,00 250.000.000,00 143.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Statistik Daerah Perencanaan Pembangunan DAN INFORMATIKA
Daerah
Hasil Tersedianya Data dan Informasi Dokumen 3,00
Perencanaan Pembangunan
1214.121001.15.005 Pengelolaan dan Pengolahan Data Elektronik Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya Pengelolaan dan Kegiatan 1,00 90.000.000,00 66.000.000,00 KB DINAS KOMUNIKASI
Pengolahan Data Elektronik DAN INFORMATIKA
Hasil Meningkatnya Kualitas Data melalui Kegiatan 1,00
Pemanfaatan Teknologi Informasi
yang dapat diakses Masyarakat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 98 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1214.200301.15.002 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya Buku Laporan Data Buku 28,00 189.000.000,00 189.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN
Statistik Daerah Statistik Pertanian dan Perkebunan DAN PERKEBUNAN
1216.15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Capaian Jumlah pelestarian adat budaya Kaolotan 17,00 385.222.000,00 0,00
daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 99 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1216.110101.15.001 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Keluaran -Terlaksananya kegiatan penataan Buah, Even, Set 5,00 385.222.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
rumah adat kasepuhan Ciherang DAN KEBUDAYAAN
Kec. Cibeber
Terlaksanannya fasilitasi upacara
seren taun di kaolotan Cisungsang,
Cisitu, Ciherang, Cibadak, Cipining.
- Terlaksananya pemberian alat
kesenian tradisional ke masyarakat
1216.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN Capaian Jumlah Benda Cagar Budaya yang Cagar Budaya 41,00 916.908.200,00 0,00
BUDAYA terlestarikan
1216.110101.16.001 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Partisipasi Kegiatan 0,00 916.908.200,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Kekayaan Budaya Masyarakat dalam Pengelolaan DAN KEBUDAYAAN
Kekayaan Budaya
Hasil Meningkatnya Fasilitasi Partisipasi Kegiatan 0,00
Masyarakat dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1216.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN Capaian Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00 583.451.000,00 583.451.000,00
BUDAYA event seni dan budaya daerah
1216.110101.17.001 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Keluaran Terselenggaranya pelestarian seni even 583.451.000,00 583.451.000,00 583.451.000,00 DINAS PENDIDIKAN
Daerah Lintas Kab/kota dalam dan budaya sebanyak 10 DAN KEBUDAYAAN
Propinsi Banten, Pusat even/kegiatan, fasilitasi seni
(TMII) sebanyak 2 even/kegiatan, gelar
seni sebanyak 5 even/kegiatan, dan
cakupan misi kesenian sebagai
promosi menunjang pariwisata
sebanyak 1 evet/kegiatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 100 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1217.21 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA Capaian Persentase Minat baca masyarakat % 40,00 791.463.800,00 0,00
DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1217.110101.21.002 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Keluaran Terlaksananya kegiatan publikasi Lembaga 3,00 105.918.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
dan penyaluran sarana DAN KEBUDAYAAN
1217.121801.21.011 Peningkatan Kapasitas Pengembangan Keluaran Tersedianya bahan pustaka Jenis 3,00 388.922.500,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Perpustakaan baik kwalitas maupun kuantitas Terlaksananya perpustakaan keliling Kecamatan 28,00 DAN PERPUSTAKAAN
1218.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan % 100,00 1.164.601.600,00 0,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 101 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1218.121801.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Jumlah jasa layanan komunikasi Bulan 12,00 275.250.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
dan Listrik yang tersedia DAN PERPUSTAKAAN
Jumlah jasa layanan air bersih yang Bulan 12,00
tersedia
Jumlah jasa layanan listrik yang Bulan 12,00
tersedia
Jumlah jasa layanan internet yang Bulan 12,00
tersedia
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
1218.121801.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Paket 1,00 173.770.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Kantor kantor yang tersedia DAN PERPUSTAKAAN
1218.121801.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan Unit 10,00 160.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas dalam 1 DAN PERPUSTAKAAN
tahun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas
1218.121801.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Jumlah jasa layanan kebersihan Bulan 12,00 85.337.600,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
kantor yang tersedia DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
jasa kebersihan kantor
1218.121801.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Tersedianya tenaga Khusus Orang 2,00 76.917.500,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
pemeliharaan peralatan kerja dan DAN PERPUSTAKAAN
Teknisi IT
Jumlah peralatan kerja yang Jenis 14,00
diperbaiki
Hasil Persentase peralatan kerja yang % 100,00
berfungsi dengan baik
1218.121801.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 56,00 107.553.100,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
tersedia DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
alat tulis kantor
1218.121801.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah barang yang dicetak Jenis 6,00 15.767.800,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Jumlah barang yang digandakan Lembar 6.376,00 DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
barang cetakan dan penggandaan
1218.121801.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik Paket 1,00 20.101.600,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penerangan kantor dinas
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 102 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1218.121801.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Jumlah bahan bacaan yang tersedia bulan 12,00 25.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Undangan DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase teroenuhinya kebutuhan % 100,00
bahan bacaan
1218.121801.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 2.562,00 81.854.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
yang tersedia DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
makanan dan minuman
1218.121801.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Keluaran Tersedianya Tenaga Keamanan Orang 3,00 45.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Selama Satu Tahun DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Terwujudnya Keamanan Kantor % 100,00
Siang dan Malam Termasuk
Pelayanan di Hari Libur
1218.121801.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Bulan 12,00 98.050.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Luar Daerah daerah DAN PERPUSTAKAAN
Jumlah perjalanan dinas luar daerah Bulan 12,00
1218.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 55.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
1218.121801.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Jumlah sarana gedung kantor yang Bulan 12,00 55.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
terpelihara DAN PERPUSTAKAAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
pemeliharaan sarana gedung kantor
1218.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Jumlah SDM aparatur yang Orang 300,00 30.000.000,00 0,00
SUMBER DAYA APARATUR memiliki kompetensi
1218.121801.05.006 Peningkatan Kapasitas ASN Keluaran Jumlah pegawai di bidang Orang 20,00 30.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
kearsipan, perpustakaan dan DAN PERPUSTAKAAN
kesekretariatan yang mengikuti
bintek
Hasil Persentase pegawai yang telah % 100,00
memiliki sertifikat/bukti kemampuan
teknis di bidang layanan kearsipan,
perpustakaan dan teknis lainnya
1218.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 60.677.600,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 103 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1218.121801.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 1,00 60.677.600,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun DAN PERPUSTAKAAN
Jumlah Dokumen RKA/DPA TA Dokumen 2,00
2020 dan perubahan RKA?DPA
2019 yang tersusun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
laporan keuangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyusunan RKA/DPA
1218.15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM Capaian Persentase pengelolaan kearsipan % 100,00 398.669.600,00 0,00
ADMINISTRASI KEARSIPAN
1218.121801.15.009 Peningkatan Perbaikan sarana dan prasarana Keluaran Jenis Sarana SIKN dan JikN yang Jenis 25,00 398.669.600,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
serta Sistem Adm. Kearsipan dan Perpustakaan diadakan DAN PERPUSTAKAAN
Jumlah Tenaga Operasional dan Orang 1,00
Pemeliharaan SIKN dan JIKN yang
diadakan
Hasil Operasional dan Pemeliharaan Bulan 7,00
SIKN dan JIKN di Kabupaten Kab.
Lebak Tahun 2019
1218.16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN Capaian Jumlah dokumen/arsip daerah dokumen 650,00 174.417.500,00 0,00
PELESTARIAN DOKUMEN /ARSIP DAERAH dalam kondisi baik
1218.121801.16.005 Peningkatan Penyelamatan dan Penataan Keluaran Jumlah arsip di depo arsip yang Box 950,00 174.417.500,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Dokumen/ Arsip Daerah tertata dan terpelihara dalam 1 DAN PERPUSTAKAAN
tahun
Hasil Persentase arsip yang terdata, % 100,00
tertata dan terpeliharanya di Depo
Unit Kersipan I/Depo Diskerpus
1218.17 PROGRAM PEMELIHARAN RUTIN/BERKALA Capaian Jumlah Sarana dan Prasaranan box arsip 650,00 53.776.000,00 33.312.000,00
SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Kearsipan dalam kondisi baik
1218.121801.17.001 Pemeliharaan Rutin Berkala sarana Pengolahan 22.836.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
dan Penyimpanan arsip DAN PERPUSTAKAAN
1218.121801.17.003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi 0,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Situasi Data DAN PERPUSTAKAAN
1218.300603.17.001 Pemeliharaan Rutin Berkala sarana Pengolahan Keluaran Jumlah Dokumen Keuangan Yang Dokumen 8,00 30.940.000,00 33.312.000,00 KSB SEKRETARIAT
dan Penyimpanan arsip Diarsipkan Sesuai Dengan Aturan DAERAH
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 104 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1218.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Capaian Jumlah Aparatur Pengelola orang 66,00 260.668.500,00 0,00
PELAYANAN INFORMASI Dokumen/Arsip yang memenuhi
standar kompentansi
1218.121801.18.004 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip/ Keluaran Pelaksanaan bintek untuk pengelola orang 66,00 260.668.500,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Dokumen Daerah arsip DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan lomba tata kelola arsip Kecamatan 28,00
2001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 627.540.500,00 657.540.500,00
PERKANTORAN Perkantoran
2001.200101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perikanan Keluaran Tersedianya kegiatan surat Bulan 12,00 2.000.000,00 2.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak menyurat
Hasil Jumlah surat yang terkirim Paket 1,00
2001.200101.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Perikanan Keluaran Terpenuhinya jasa komunikasi dan bulan 12,00 64.000.000,00 64.000.000,00 DINAS PERIKANAN
dan Listrik Kabupaten Lebak listrik
Hasil Tersedianya jasa layanan bulan 12,00
komunikasi, listrik dan internet
2001.200101.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Perikanan Keluaran Tersedianya suku cadang bulan 12,00 133.000.000,00 133.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Lebak kendaraan roda 2 dan roda 4
Terlaksananya perawatan unit 18,00
kendaraan roda 2 dan roda 4
Teralokasinya biaya perijinan unit 18,00
kendaraan roda 4 dan roda 2
Hasil Tersedianya jasa pemeliharaan dan unit 18,00
perijinan kendaraan dinas/
operasional
2001.200101.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perikanan Keluaran Sarana Prasanara Kebersihan Jenis 31,00 21.000.000,00 21.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak Hasil Tersedianya peralatan dan bahan Jenis 31,00
pembersih
Tersedianya jasa kebersihan kantor Orang 1,00
2001.200101.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Perikanan Keluaran Tersedianya jasa perbaikan Jenis 3,00 23.000.000,00 23.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak peralatan kerja
Hasil Tersedianya perbaikan sarana Jenis 3,00
peralatan kantor yang memadai
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 105 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001.200101.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perikanan Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 56,00 69.000.000,00 69.000.000,00 DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak disediakan
Hasil Tersedianya alat tulis kantor Jenis 56,00
2001.200101.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perikanan Keluaran Tersedianya barang cetakan yang Jenis 10,00 24.000.000,00 24.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak diperlukan
Tersedianya penggandaan yang Lembar 43.260,00
diperlukan
Hasil Tersedianya penggandaan yang Lembar 43.260,00
diperlukan
Tersedianya barang cetakan yang Jenis 10,00
diperlukan
2001.200101.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan Keluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 12,00 56.040.500,00 86.040.500,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Jenis 12,00
pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor untuk
menunjang operasional kantor
2001.200101.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Perikanan Keluaran Jumlah bahan bacaan Exp 2.900,00 10.500.000,00 10.500.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Undangan Kabupaten Lebak Hasil Surat Kabar Nasional, Daerah dan Exp 2.900,00
Tabloid Bulanan Daerah
2001.200101.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Perikanan Keluaran Tersedianya makanan dan minuman Porsi 1.173,00 75.000.000,00 75.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Porsi 1.173,00
dan minum rapat dan tamu
2001.200101.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Perikanan Keluaran Penyediaan Jasa Kemanan Kantor Orang 2,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak
Hasil Penyediaan Jasa Kemanan Kantor Orang 2,00
2001.200101.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Dinas Perikanan Keluaran Terlaksannaya koordinasi dan HOK 111,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Luar Daerah Kabupaten Lebak konsultasi ke dalam dan luar daerah
yang diselenggarakan selama 1
tahun
Hasil Rapat- Rapat Koordinasi dan HOK 111,00
Konsultasi ke Luar Daerah
2001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 56.199.550,00 56.199.550,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
2001.200101.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Perikanan Keluaran Terpeliharanya gedung kantor Dinas Paket 2,00 56.199.550,00 56.199.550,00 KSB DINAS PERIKANAN
Kabupaten Lebak Perikanan Kabupaten Lebak
2001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 175.000.000,00 175.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 106 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001.200101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Perikanan Keluaran Tersusunnya laporan bulanan, Jenis 4,00 175.000.000,00 175.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Lebak triwulan, semesteran, triwulan
(LAKIP, RKA, DPA, DPPA)
Hasil Tersedianya laporan realisasi Laporan 4,00
capaian penyerapan anggaran
keuangan
2001.25 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI Capaian Produksi Ikan ton 3.600,00 2.422.635.950,00 2.484.000.000,00
PERIKANAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 107 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001.200101.25.001 Pengembangan bibit/benih ikan unggul Kecamatan Keluaran Tersedianya bahan bakar minyak Liter/Tahun 210,00 351.895.000,00 460.000.000,00 KA DINAS PERIKANAN
Kalanganyar, Cipanas, untuk mesin babat dan alkon untuk
dan Rangkasbitung BBI Cikoncang, BBI Cipanas, dan
BBI Kalanganyar
Tersedianya bahan obat-obatan Liter 5,00
untuk BBI Cikoncang, BBI Cipanas,
dan BBI Kalanganyar : EM-4
Perikanan
Tersedianya bahan obat-obatan Liter 5,00
untuk BBI Cikoncang, BBI Cipanas,
dan BBI Kalanganyar : Mina Pro
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 108 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001.200101.25.002 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya Kecamatan Sobang, Keluaran Terlaksananya pelatihan budidaya Kegiatan 1,00 287.650.950,00 440.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
ikan Cigemblong, Cipanas, ikan ke BBPBAT Sukabumi
Lebakgedong, Sajira,
Muncang, Bojongmanik, Terlaksananya pengadaan benih Ekor 12.000,00
Provinsi Banten dan ikan lele untuk penunjang Keg.
Provinsi Jawa Barat. P2WKSS
Terlaksananya pengadaan pakan Kg 1.200,00
ikan untuk penunjang Keg.
P2WKSS
Terlaksananya Percontohan Ekor 25.000,00
Budidaya Ikan Mas : Benih Ikan Mas
(uk. 5-8 cm)
Terlaksananya Percontohan Kg 4.000,00
Budidaya Ikan Mas : Pakan Ikan
Terlaksananya Percontohan Ekor 25.000,00
Budidaya Ikan Nila : Benih Ikan Nila
(uk. 5-8 cm)
Terlaksananya Percontohan Kg 4.000,00
Budidaya Ikan Nila : Pakan Ikan
Terlaksananya Percontohan Ekor 25.000,00
Budidaya Ikan Lele : Benih Ikan Lele
(uk. 5-7 cm)
Terlaksananya Percontohan Kg 4.000,00
Budidaya Ikan Lele : Pakan Ikan
Hasil Jumlah Kelompok Pembudidaya Orang 5,00
Ikan yang memiliki sertifikat CBIB
2001.200101.25.003 Pembangunan dan rehabilitasi prasarana Desa Muara Kecamata Keluaran Tertatanya Pembangunan dan Paket 1,00 160.000.000,00 165.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
perikanan Wanasalam Rehabilitasi Prasarana Perikanan
(Pemeliharaan Gedung, Perataan
Tanah dan Penataan Halaman Balai
Sekaya Maritim)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 109 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2001.200101.25.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Kec. Kalanganyar, Keluaran - Terlaksananya pengadaan kapal paket 0,00 1.623.090.000,00 1.419.000.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Cipanas, Wanasalam, penagkapan ikan <3 GT, mesin
Cihara, Panggarangan, tempel 15-20 PK, alat penangkapan
Bayah, dan Cilograng ikan (API) Gillnet, dan alat bantu
penangkapan ikan (APBI) berupa
coolbox
Terlaksananya rehabilitasi TPI unit 0,00
Tanjung Panto dan TPI Sawarna
Terlaksananya Pengadaan Paket 0,00
Peralatan Pembenihan dan
Peralatan Perkolaman
Terlaksananya Rehabilitasi Kolam, Paket 0,00
Hatchery, Rehab Pagar, Papan
Nama dan Penyediaan Pompa
sumur air dalam untuk BBI
Kalanganyar.
Meningkatnya Produksi hasil Paket 0,00
Perikanan
Terlaksananya Rehabilitasi Kolam Paket 0,00
BBI Cikoncang
Hasil Presentase Jumlah Sarana Paket 0,00
Prasarana Perikanan yang memadai
2001.26 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN Capaian Persentase Produksi Perikanan % 1,00 182.000.000,00 228.690.000,00
PENGELOLAAN HASIL PRODUKSI yang Dikelola
PERIKANAN
2001.200101.26.001 Pengembangan usaha hasil perikanan Kecamatan Keluaran Promosi hasil perikanan kegiatan 4,00 125.000.000,00 114.345.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
Rangkasbitung,
Kalanganyar,
Warungunung, Cibadak,
Sajira, Cipanas,
Muncang, Malingping
,Wanasalam, Bayah
2001.200101.26.002 Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya Rangkasbitung, Keluaran Terlaksananya Bimtek Bagi Kegiatan 1,00 57.000.000,00 114.345.000,00 KSB DINAS PERIKANAN
saing produk perikanan Kalanganyar, Pembudidaya Ikan dan Nelayan
Warunggunung,Cimarg Meningkatnya Kelas Kelompok Kelompok 10,00
a, Cibadak, Sajira, Perikanan
Leuwidamar, Cipanas,
Muncang, Malingping, Hasil Meningkatnya Pengetahuan Sikap Orang 65,00
Bayah dan Keterampilan Anggota KUB dan
POKDAKAN
2002 PARIWISATA 7.718.546.000,00 1.475.709.648,00
2002.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 778.680.000,00 1.295.749.648,00
PERKANTORAN Perkantoran
2002.200201.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 75.000.000,00 111.210.000,00 DINAS PARIWISATA
dan Listrik Kabupaten Lebak Telekomunikasi, Listrik dan Internet
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 110 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002.200201.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan unit 9,00 142.680.000,00 156.948.000,00 DINAS PARIWISATA
Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Lebak Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan dan bulan 12,00
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2002.200201.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Jasa Layanan org 3,00 60.000.000,00 107.588.635,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Kebersihan
Tersedianya Alat dan bahan jenis 20,00
Kebersihan Kantor
Hasil Terpenuhinya Layanan Kebersihan bulan 12,00
Kantor
2002.200201.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan Jenis 3,00 15.000.000,00 22.504.900,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Peralatan Kerja
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kantor Bulan 12,00
2002.200201.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 29,00 60.000.000,00 83.209.500,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Selama 1 Tahun
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Bulan 12,00
Kebutuhan alat Tulis Kantor
2002.200201.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Pariwisata Keluaran Jumlah Barang Yang Di cetak dan Jenis 4,00 10.000.000,00 64.641.830,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Jumlah Barang Yang digandakan
2002.200201.01.012 Penyediaan komponen instalasi Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Komponen Instalasi Jenis 13,00 20.000.000,00 53.130.000,00 DINAS PARIWISATA
listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Lebak Listrik
Hasil Terpenuhinya Alat Penerangan Bulan 12,00
Kantor
2002.200201.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Peralatan dan Buah 42,00 150.000.000,00 295.460.000,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Perlengkapan Kantor
Hasil Terpenuhinya Peralatan dan Bulan 12,00
Perlengkapan Kantor
2002.200201.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Bahan Bacaan dan eksemplar 1.332,00 10.000.000,00 18.018.000,00 DINAS PARIWISATA
Undangan Kabupaten Lebak Perundang Undangan
Hasil Terpenuhinya Bahan Bacaan dan bulan 12,00
Perundang Undangan
2002.200201.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Minum Harian Pegawai galon 288,00 56.000.000,00 67.891.258,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak
Tersedianya Makan Minum Rapat porsi 384,00
2002.200201.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Dinas Pariwisata Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Luar Bulan 12,00 150.000.000,00 315.147.525,00 DINAS PARIWISATA
Daerah Kabupaten Lebak Daerah
Hasil Terselenggaranya Koordinasi dan Bulan 12,00
Konsultasi Ke Luar Daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 111 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002.200201.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan Kantor org 2,00 30.000.000,00 0,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jasa bulan 12,00
Keamanan Kantor
2002.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 500.000.000,00 88.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
2002.200201.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pariwisata Keluaran Tersedianya Kendaraan unit 1,00 450.000.000,00 0,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Dinas/Operasional
Hasil Tersedianya Sarana Penunjang unit 1,00
Operasional Kedinasan
2002.200201.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Pariwisata Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan unit 1,00 50.000.000,00 88.000.000,00 DINAS PARIWISATA
Kabupaten Lebak Gedung Kantor
Hasil Terpenuhinya Sarana Gedung bulan 12,00
Kantor Yang Memadai
2002.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 83.600.000,00 91.960.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
2002.200201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Pariwisata Keluaran Tersusunnya Laporan Keuangan dokumen 3,00 83.600.000,00 91.960.000,00 DINAS PARIWISATA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Lebak Secara Berkala dan Laporan Kinerja
SKPD
Hasil Jumlah Laporan Capaian Kinerja dokumen 3,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang disusun
2002.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan orang 1.000.000,00 1.756.266.000,00 0,00
PARIWISATA
2002.200201.15.005 Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar Keluaran Terlaksanakannya partisipasi 6 Event 6,00 1.453.000.000,00 0,00 01 DINAS PARIWISATA
negeri event Pameran.
Terfasilitasinya 5 Event Budaya Event 5,00
Lokal di Kabupaten Lebak
Terselenggaranya Pemilihan Saija Kali 1,00
Adinda
Tersedianya Kalender wisata Buah 1.400,00
Terselenggaranya Promosi melalui Jenis 3,00
media cetak dan elektronik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 112 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002.200201.15.009 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Keluaran Terlaksananya Kerjasama dengan Event 1,00 303.266.000,00 0,00 01 DINAS PARIWISATA
Pengelolaan Pariwisata Dekranasda Kabupaten Lebak
2002.200201.16.008 Pengembangan objek wisata unggulan (DAK) Keluaran Pembangunan Toilet Pantai Unit 4,00 1.966.814.000,00 0,00 01 DINAS PARIWISATA
Sawarna, Pembangunan Pedestrian
Pantai Sawarna, Pembangunan
Gazebo Pantai Sawarna dan
Pembuatan Rambu-rambu Pantai
Sawarna
Hasil Meningkatnya Sarana dan Lokasi ODTW 1,00
Prasarana Pariwisata serta
Pengembangan ODTW
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 113 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2002.200201.16.009 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Keluaran Terlaksananya Pelatihan dan Desa 5,00 400.000.000,00 0,00 01 DINAS PARIWISATA
pengelolaan dan pengembangan pariwisata Bimbingan Teknis Desa Wisata
(Pokdarwis dan Tenaga Relawan
Penyelamat Wisata Tirta)
Terlaksananya Pelaksanaan Desa 5,00
Orientasi Lapangan
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan Desa 5,00
dan Monitoring
Hasil Terbentuknya Desa Wisata dan Desa 5,00
Petugas Relawan Penyelamat
Wisata Tirta
2003 PERTANIAN 24.709.756.000,00 18.285.993.000,00
2003.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 1.546.057.500,00 632.993.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
2003.200301.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Terlaksananya jasa layanan Bulan 12,00 130.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
dan Listrik telekomunikasi DAN PERKEBUNAN
Terlaksananya jasa layanan listrik Bulan 12,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 114 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200301.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah barang yang di cetak Buah 7,00 10.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Jumlah barang yang di gandakan Lembar 11.700,00 DAN PERKEBUNAN
2003.200301.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik Jenis 6,00 3.293.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
listrik/penerangan bangunan kantor DAN PERKEBUNAN
Hasil Terpenuhinya kebutuhan instalasi Bulan 12,00
listrik
2003.200301.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Tersedianya Lemari Buku Unit 4,00 95.460.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
Tersedianya Filing Kabinet Unit 2,00
2003.200301.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Jumlah bahan bacaan Eksemplar 1.500,00 5.400.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Undangan Hasil Tersedianya bahan bacaan dan Bulan 12,00 DAN PERKEBUNAN
peraturan perundang-undangan
2003.200301.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 720,00 50.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Jumlah makanan ringan Porsi 720,00 DAN PERKEBUNAN
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Porsi 1.440,00
dan minuman, makanan ringan
2003.200301.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 1.386,00 276.540.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Daerah daerah DAN PERKEBUNAN
Jumlah perjalanan dinas luar daerah HOK 23,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 115 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200302.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KABUPATEN LEBAK Keluaran Tersedianya service roda 4 dan roda kali 15,00 110.000.000,00 128.920.000,00 DINAS PETERNAKAN
Kendaraan Dinas/Operasional 2
Tersedianya suku cadang roda 4 Bulan 12,00
dan roda 2
Tersedianya BBM/gas dan pelumas liter 3.902,00
2003.200302.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor KABUPATEN LEBAK Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang jenis 43,00 45.000.000,00 25.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
disediakan
Hasil Terpenuhinya keperluan alat tulis Bulan 12,00
kantor Dinas Peternakan
2003.200302.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan KABUPATEN LEBAK Keluaran Jumlah barang yang di cetak jenis 4,00 7.000.000,00 7.500.000,00 DINAS PETERNAKAN
Jumlah barang yang di gandakan lembar 17.450,00
2003.200302.01.012 Penyediaan komponen instalasi KABUPATEN LEBAK Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik jenis 7,00 2.000.000,00 3.245.000,00 DINAS PETERNAKAN
listrik/penerangan bangunan kantor
Hasil Tercapainya kebutuhan alat listrik Bulan 12,00
dan elektronik selama satu tahun
2003.200302.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KABUPATEN LEBAK Keluaran Tersedianya jumlah peralatan dan jenis 16,00 70.000.000,00 70.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
perlengkapan kantor
Hasil Terpenuhinya peralatan dan Bulan 12,00
perlengkapan kantor yang
menunjang operasional kantor
2003.200302.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- KABUPATEN LEBAK Keluaran Jumlah bahan bacaan Eksemplar 60,00 7.000.000,00 8.030.000,00 DINAS PETERNAKAN
Undangan Hasil Terpenuhinya kebutuhan informasi Bulan 12,00
daerah, nasional dan majalah
2003.200302.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman KABUPATEN LEBAK Keluaran Terpenuhinya kebutuhan makan porsi 1.374,00 65.000.000,00 37.950.000,00 DINAS PETERNAKAN
dan minum rapat dan tamu
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200302.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar KABUPATEN LEBAK Keluaran Jumlah perjalanan dinas luar daerah HOK 222,00 75.000.000,00 80.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
Daerah
Hasil Terlaksananya penyelenggaraan HOK 146,00
koordinasi dan konsultasi luar
daerah
2003.200302.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor KABUPATEN LEBAK Keluaran Terpenuhinya jasa keamanan kantor OB 108,00 111.330.000,00 123.208.000,00 DINAS PETERNAKAN
2003.200301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 6,00 50.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DAN PERKEBUNAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 117 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200302.21.002 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan 28 Kecamatan Keluaran Terlaksananya pengobatan pada Ekor 28.626,00 770.000.000,00 883.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
Penyakit Menular Ternak ternak ruminansia (kerbau, sapi,
kambin, domba) dan unggas (ayam,
itik, puyuh)
Terlaksananya vaksinasi penyakit Ekor 17.700,00
hewan menular SE, ND dan AI
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 118 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200302.22.002 Pengembangan Pembibitan dan Perawatan Kecamatan Cibadak Keluaran Tersedianya pakan ternak (dedak) kg 87.600,00 1.798.506.500,00 3.000.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
Ternak dan Kecamatan Cikulur
Tersedianya bibit rumput paket 1,00
Tersedianya sarana produksi paket 1,00
Tersedianya truk unit 1,00
Tersedianya gambar dan RAB kegiatan 1,00
Terbangunnya instalasi pembibitan unit 1,00
ternak
Terlaksananya pengawasan kegiatan 1,00
konstruksi instalasi pembibitan
ternak
Hasil Meningkatnya ternak layak bibit Ekor 25,00
2003.200302.22.010 Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya seleksi calon Ekor 600,00 400.000.000,00 0,00 DINAS PETERNAKAN
Guna akseptor
Terlaksananya sinkronisasi estrus Ekor 600,00
akseptor
Terlaksananya Inseminasi Buatan Ekor 650,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 119 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200301.25.002 Peningkatan Mutu Hasil Produksi Pertanian Keluaran - Terlaksananya Pengembangan Ha 15,00 500.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Manggis DAN PERKEBUNAN
2003.200302.25.006 Pengembangan Agribisnis Peternakan Kabupaten Lebak Keluaran Meningkatnya pelaku usaha ternak Kelompok 5,00 200.000.000,00 220.000.000,00 DINAS PETERNAKAN
domba
Teralokasikannya bantuan kegiatan Lokasi 5,00
pengembangan agribisnis ternak
domba
Hasil Berkembangnya bisnis usaha Pelaku usaha 5,00
kelompok ternak
2003.26 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Capaian Jumlah peningkatan Kelas kelompok kelompok 20,00 2.490.000.000,00 2.500.000.000,00
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 120 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200301.26.002 Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh 28 Kecamatan Keluaran Meningkatnya Kapasitas tenaga orang 14,00 1.000.000.000,00 1.500.000.000,00 DINAS PERTANIAN
Pertanian/ Perkebunan Penyuluh PNS, THL dan TKK DAN PERKEBUNAN
Tersusunnya Programa Penyuluhan dokumen 29,00
ditingkat Kecamatan dan Kabupaten
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 121 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200301.27.003 Penilaian dan Pembinaan Usaha Perkebunan Keluaran Terlaksananya Pembinaan Usaha Perkebunan 13,00 75.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Perkebunan pada Perusahaan DAN PERKEBUNAN
Besar Negara dan Swasta di
Kabupaten Lebak
Terlaksananya Surat Tanda Daftar Perkebunan 5,00
Usaha Perkebunan di Kabupaten
Lebak
Hasil Terevaluasinya Kinerja Usaha Perkebunan 18,00
Perkebunan pada Perusahaan
Besar Negara, Swasta dan Perijinan
Perkebunan Rakyat
2003.200301.27.005 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian Keluaran Tersedianya Infrastruktur Pengairan M3 367,00 2.971.500.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
dalam mendukung pengembangan agribisnis Penunjang Kegiatan Usaha DAN PERKEBUNAN
Pertanian Berupa Bangunan
Embung
Tersedianya Infrastruktur Akses Km 11,00
transfortasi dan Distribusi Usaha
Tani
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 122 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2003.200301.27.011 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Keluaran Terlaksananya Pembinaan Kecamatan 10,00 1.250.000.000,00 0,00 DINAS PERTANIAN
Pertanian/Perkebunan Penyuluhan P2WKSS DAN PERKEBUNAN
Terlaksananya Bimtek RDKK Kegiatan 1,00
Terlaksananya Kegiatan Gerakan Kegiatan 24,00
Pengendalian OPT
Terlaksana Sarana Alsintan Unit 36,00
Handtraktor
Terlaksana Sarana Alsintan Mesin Unit 20,00
Alkon 3 Inchi
Hasil Terevaluasinya Kinerja Kegiatan Kegiatan 0,00
Sarana dan Prasarana di kabupaten
Lebak
2003.200301.27.013 Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya Pelatihan Kelompok 12,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN
dalam mendukung pengembangan agribisnis Kelompoktani DAN PERKEBUNAN
(FMSRB) Terlaksananya Pelatihan Gender Kelompok 11,00
2004.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 519.199.000,00 594.328.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
2004.200401.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Disperindag Keluaran Jumlah Surat Terkirim Surat 840,00 3.300.000,00 3.300.000,00 KSB DINAS
Hasil Meningkatnya Pelayanan Bulan 12,00 PERINDUSTRIAN DAN
administrasi perkantoran PERDAGANGAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 123 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2004.200401.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Disperindag Keluaran Tersedianya Penyediaan Jasa Bulan 12,00 40.200.000,00 40.000.000,00 KSB DINAS
dan Listrik Layanan Sumber daya Air, PERINDUSTRIAN DAN
Telekomunikasi dan Listrik PERDAGANGAN
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jasa Bulan 12,00
Layanan Sumber daya Air,
Telekomunikasi dan Listrik
2004.200401.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Disperindag Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit Roda 2 7,00 107.328.000,00 107.328.000,00 KSB DINAS
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan dinas / PERINDUSTRIAN DAN
operasional PERDAGANGAN
Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit Roda 4 6,00
perijinan kendaraan dinas /
operasional
Hasil Terpenuhinya jas pemeliharaan dan Bulan 12,00
perijnan kendaraan dinas /
operasional
2004.200401.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disperindag Keluaran Tersedinya Jasa Layanan Jenis 23,00 40.200.000,00 106.200.000,00 KSB DINAS
Kebersihan PERINDUSTRIAN DAN
Terpenuhinya Operasional Tenaga Bulan 12,00 PERDAGANGAN
Honor
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa Bulan 12,00
kebersihan kantor
2004.200401.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Disperindag Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan Bulan 12,00 7.500.000,00 13.500.000,00 KSB DINAS
Peralatan Kerja PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kerja Bulan 12,00 PERDAGANGAN
2004.200401.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Disperindag Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 58,00 60.250.000,00 60.250.000,00 KSB DINAS
disediakan PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Meningkatnya pelayanan Bulan 12,00 PERDAGANGAN
administrasi perkantoran
2004.200401.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah Barang Yang Dicetak Buah 7,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KSB DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Barang yang digandakan Lembar 40.660,00 PERDAGANGAN
2004.200401.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Disperindag Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 921,00 17.499.000,00 17.500.000,00 KSB DINAS
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Bulan 12,00 PERINDUSTRIAN DAN
dan Minuman PERDAGANGAN
2004.200401.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 192,00 97.500.000,00 97.500.000,00 KSB DINAS
Luar Daerah Daerah PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Terlaksananya Rapat-rapat HOK 192,00 PERDAGANGAN
Koordinasi Luar Daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 124 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2004.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 75.000.000,00 100.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
2004.200401.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Disperindag Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Unit 1,00 75.000.000,00 100.000.000,00 KSB DINAS
kantor yang memadai PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Unit 1,00 PERDAGANGAN
dalam kondisi baik
2004.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 85.000.000,00 70.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
2004.200401.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Disperindag Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 6,00 85.000.000,00 70.000.000,00 KSB DINAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERINDUSTRIAN DAN
yang disusun PERDAGANGAN
Hasil Tersedianya Laporan Capaian persen 100,00
Realisasi Kinerja SKPD yang
Akuntabilitas
2004.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN Capaian Prosentase Jumlah Penanganan % 0,00 1.234.831.400,00 2.450.000.000,00
PENGAMANAN PERDAGANGAN Terhadap Pelanggaran
Perdagangan
2004.200401.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan Keluaran Terlaksananya Inspeksi dan Wilayah 10,00 234.831.400,00 500.000.000,00 KSB DINAS
jasa Investigasi terhadap Bahan PERINDUSTRIAN DAN
Berbahaya (B2) Pada Pangan PERDAGANGAN
Terlaksananya Pengujian Sample 1.000,00
Laboratorium hasil Pengawasan
Terkoordinasinya Kegiatan Wilayah 10,00
Pengawasan Bahan Berbahaya ( B2
)
Hasil Jumlah Penyelenggaraan Wilayah 10,00
Pengawasan
2004.200401.15.004 Operasialisasi dan Pengembangan UTTP Keluaran Jumlah Penyelenggaraan Keg/Lokasi 28,00 1.000.000.000,00 1.950.000.000,00 KSB DINAS
Pengawasan PERINDUSTRIAN DAN
Jumlah Penyelenggaraan SPBU dan 15,00 PERDAGANGAN
Pengawasan Perushaan
Jumlah Penyelenggaran UTTP 3.400,00
Pengawasan
Jumlah Penyediaan Alat UTTP Paket 1,00
Kemetrologian
Terbentuk Daerah Tertib Ukur (DTU) Pasar 4,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 125 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2004.200401.18.003 Pengembangan Pasar, Pemantauan Distribusi Keluaran Terpantaunya harga dan Pasar Daerah 7,00 1.600.000.000,00 1.780.000.000,00 KSB DINAS
Barang / Produk ketersediaan stok Barang-barang PERINDUSTRIAN DAN
pokok PERDAGANGAN
Tersedianya Data Dinamis harga Dokumen 1,00
kebutuhan pokok
Terlaksananya Kegiatan TPID Kali 4,00
Terlaksananya Pasar Murah di 28 Kecamatan 28,00
kecamatan
Hasil Jumlah Pasar yang terpantau, Data Pasar Daerah 7,00
Harga Bahan-bahan Pokok dan
terkendalinya Barang beredar
2004.200401.18.008 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Keluaran Terlaksananya Revitalisasi Pasar Unit 1,00 732.960.600,00 1.000.000.000,00 KSB DINAS
Prasarana Perdagangan Bayah PERINDUSTRIAN DAN
Hasil Jumlah Sarana dan Prasarana unit 1,00 PERDAGANGAN
Perdagangan Terbangun
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 126 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2004.200401.18.009 Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Sarana Keluaran Terpeliharanya sarana dan Unit 3,00 2.307.000.000,00 2.157.000.000,00 KSB DINAS
dan Prasarana Perdagangan prasarana lingkungan pendukung PERINDUSTRIAN DAN
Pasar Daerah PERDAGANGAN
Terpenuhinya kebutuhan Set Petugas 25,00
kelengkapan petugas kebersihan, Parkir
keamanan dan parkir
2004.200401.18.010 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Pasar Cilograng dan Keluaran Terlaksananya pembangunan Pasar Unit 1,00 2.368.000.000,00 3.500.000.000,00 KSB DINAS
Prasarana Perdagangan (DAK) Pasar Banjarsari Cilograng PERINDUSTRIAN DAN
Terlakasananya Pembangunan Unit 1,00 PERDAGANGAN
Pasar Banjarsari
Hasil Jumlah Pasar Daerah yang di Unit 2,00
revitalisasi
2007 PERINDUSTRIAN 1.198.451.000,00 2.050.000.000,00
2007.16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI Capaian Jumlah Industri Kecil dan Menengah IKM 0,00 1.198.451.000,00 2.050.000.000,00
KECIL DAN MENENGAH yang Memiliki Standar Mutu
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 127 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2007.200401.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah dalam Keluaran Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi IKM 30,00 655.940.000,00 700.000.000,00 KSB DINAS
memperkuat terhadap pemanfaatan sumber daya Halal PERINDUSTRIAN DAN
Terlaksananya Fasilitas Sertifikat P- IKM 30,00 PERDAGANGAN
IRT
Terlaksananya Fasilitas Barcode IKM 20,00
Terlaksananya Fasilitas SNI IKM 3,00
Terlaksananya Fasilitas Uji Umur IKM 20,00
Simpan ( Kadaluarsa ) Produk
Makanan
Terlaksananya Fasilitas Desain Produk IKM 20,00
Label dan kemasan
Terpenuhinya Operasional Orang 13,00
Pengembangan Pusat Promosi dan
Penjualan Produk IK Kab. Lebak
2007.200401.16.007 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Keluaran Terlaksananya Bimtek IK Orang 20,00 542.511.000,00 1.350.000.000,00 KSB DINAS
memperkuat Daya Saing Produk Pengolahan Pisang PERINDUSTRIAN DAN
Terlaksananya Bimtek Kerajinan Orang 25,00 PERDAGANGAN
Bambu
Terlaksananya Diversifikasi Produk Orang 20,00
Pengolahan Ikan
Terlaksananya Diversifikasi Produk Orang 30,00
Aneka Kerajinan
Terlaksananya Diversifikasi Batik Orang 10,00
Warna Alam
Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Orang 60,00
dan pengolahan Makanan di Lokasi
P2WKSS
Hasil Jumlah Industri Kecil dan Menengah IKM 8,00
yang dibina dalam memperkuat
Jaringan Kluster
2008 TRANSMIGRASI 140.000.000,00 140.000.000,00
2008.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH Capaian Jumlah transmigran yang kk 10,00 140.000.000,00 140.000.000,00
TRANSMIGRASI diberangkatkan dan berhasil
2008.120101.15.006 Pembinaan dan Fasilitasi Penempatan Daerah transmigran di Keluaran Jumlah transmigran yang KK 10,00 140.000.000,00 140.000.000,00 KB DINAS TENAGA KERJA
Transmigrasi Provinsi Kalimantan diberangkatkan 10 KK DAN TRANSMIGRASI
Tengah dan Sumatera Jumlah transmigran yang berhasil KK 10,00
Selatan diberangkatkan
Hasil Jumlah transmigran yang telah KK 10,00
diberangkatkan dan berhasil tahun
2019
30 PENUNJANG URUSAN 107.524.758.700,0 54.505.368.402,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 128 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan persen 100,00 1.410.000.000,00 700.000.000,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
3001.300101.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Bappeda Kab. Lebak Keluaran Tersedianya Jasa komunikasi Bulan 12,00 150.000.000,00 0,00 KSB BADAN
dan Listrik Listrik, Air dan Internet PERENCANAAN
Hasil Terpenuhinya Jasa Komunikasi Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
Listrik Air dan Internet DAERAH
3001.300101.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Bappeda Kab. Lebak Keluaran Tersedianya Jasa pemeliharaan dan 7 Unit Mobil 1,00 170.000.000,00 0,00 KSB BADAN
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan PERENCANAAN
dinas/Operasional roda 4 PEMBANGUNAN
DAERAH
3001.300101.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bappeda Kab. Lebak Keluaran Tersedianya jasa layanan Jenis 17,00 60.000.000,00 0,00 KSB BADAN
kebersihan PERENCANAAN
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
kebersihan kantor DAERAH
3001.300101.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Jumlah peralatan Kerja yang Unit 10,00 50.000.000,00 0,00 01 BADAN
diperbaiki PERENCANAAN
Hasil Tersedianya jasa perbaikan Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
peralatan kerja DAERAH
3001.300101.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 30,00 100.000.000,00 0,00 KSB BADAN
disediakan PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Hasil Meningkatnya Pelayanan Bulan 12,00 DAERAH
Administrasi Perkantoran
3001.300101.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah barang yang dicetak Jenis 10,00 50.000.000,00 0,00 KSB BADAN
PERENCANAAN
Hasil Terpenuhinya barang cetakan dan Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
penggandaan DAERAH
3001.300101.01.012 Penyediaan komponen instalasi Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jenis 7,00 10.000.000,00 0,00 KSB BADAN
listrik/penerangan bangunan kantor PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Hasil Terpenuhinya Jaringan Instalasi Bulan 12,00 DAERAH
listrik dan Penerangan Kantor
3001.300101.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jenis 5,00 95.000.000,00 0,00 BADAN
kantor PERENCANAAN
Hasil Tersedianya Peralatan dan Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
Perlengkapan Kantor DAERAH
3001.300101.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Eksemplar 3.000,00 25.000.000,00 0,00 KSB BADAN
Undangan Peraturan Perundang-undangan PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Hasil Tersedianya Bahan Bacaan dan Bulan 12,00 DAERAH
Peraturan Perundang-Undangan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 129 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300101.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 2.266,00 70.000.000,00 0,00 KSB BADAN
PERENCANAAN
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Bulan 12,00 PEMBANGUNAN
dan minuman DAERAH
3001.300101.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Bappeda Kab. Lebak Keluaran Tersedianya jasa keamanan kantor OB 2,00 30.000.000,00 0,00 KB BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Hasil Terciptanya rasa aman di Bulan 12,00 DAERAH
lingkungan Bappeda Kabupaten
Lebak
3001.300101.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Bappeda Kabupaten Keluaran Terlaksananya Kordinasi dan HOK 30,00 600.000.000,00 700.000.000,00 KSB BADAN
Luar Daerah Lebak Konsultasi ke Dalam Daerah PERENCANAAN
Terlaksananya Kordinasi dan HOK 200,00 PEMBANGUNAN
Konsultasi ke Luar Daerah DAERAH
Hasil Tercapainya Pelaksanaan % 100,00
Koordinasi dan Konsultasi ke dalam
dan keluar daerah
3001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana persen 100,00 100.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
3001.300101.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bappeda Kab. Lebak Keluaran Terpeliharanya sarana gedung ruangan 11,00 100.000.000,00 0,00 KSB BADAN
kantor yang memadai PERENCANAAN
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor unit 1,00 PEMBANGUNAN
dalam kondisi baik DAERAH
3001.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Jumlah SDM aparatur yang orang 300,00 60.000.000,00 0,00
SUMBER DAYA APARATUR memiliki kompetensi
3001.300101.05.006 Peningkatan Kapasitas ASN Bappeda Kab. Lebak Keluaran Jumlah pegawai yang mengikuti Orang 10,00 60.000.000,00 0,00 KSB BADAN
diklat PERENCANAAN
Hasil Terlaksananya pengiriman pegawai Orang 10,00 PEMBANGUNAN
yang mengikuti diklat DAERAH
3001.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian persen 100,00 95.000.000,00 100.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3001.300101.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Bappeda Kabupaten Keluaran Tersusunnya Dokumen Laporan Dokumen 1,00 95.000.000,00 100.000.000,00 KSB BADAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebak Keuangan Bappeda PERENCANAAN
Tersusunnya Dokumen Laporan Dokumen 1,00 PEMBANGUNAN
Kinerja Bappeda DAERAH
Tersusunnya Dokumen Sakip Dokumen 1,00
Bappeda
Hasil Meningkatnya Capaian Kinerja dan % 100,00
Realisasi Keuangan Perangkat
Daerah
3001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN Capaian Persentase ketersaediaan data % 100,00 1.022.658.000,00 730.500.000,00
DATA/INFORMASI perencanaan pembangunan daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 130 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.110301.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersedianya Data Informasi Dokumen 0,00 225.000.000,00 247.500.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang Perencanaan Dinas UMUM DAN
Hasil Terkelolanya dan terarsipkannya Dokumen 0,00 PENATAAN RUANG
Data-data Perencanaan Dinas
3001.110401.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan DINAS PERUMAHAN, Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Data Dokumen 1,00 45.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Informasi Dinas Perumahan, PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Kawasan Permukiman dan N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Pertanahan PERTANAHAN
Hasil Terkelolanya dan Terarsipkannya Bulan 12,00
Data-data Dinas
3001.110601.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan 28 Kecamatan dan 345 Keluaran Tersedianya Database PMKS dan Dokumen 0,00 70.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Desa/Kelurahan PSKS
Hasil Tersedianya Database PMKS dan Dokumen 0,00
PSKS
3001.120801.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersusunnya PROFIL DP2KBP3A Dokumen 20,00 17.600.000,00 0,00 KSB DINAS
dan terkelolanya jaringan website PENGENDALIAN
DP2KBP3A Kab.Lebak PENDUDUK,
KELUARGA
Hasil Tersedianya PROFIL dan Informasi Dokumen 5,00 BERENCANA,
Elektronik DP2KBP3A Kab.Lebak PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
3001.121101.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah Dokumen Pendataan Dokumen 2,00 33.000.000,00 33.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Koperasi dan UMKM USAHA KECIL DAN
Hasil Tersedianya data dan informasi Dokumen 2,00 MENENGAH
koperasi dan UMKM pada periode
tertentu
3001.200401.15.006 Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Keluaran Tersusunnya database Bidang Dokumen 2,00 111.558.000,00 250.000.000,00 KSB DINAS
Perindustrian dan Perdagangan PERINDUSTRIAN DAN
Tersusunnya Profil Disperindag Dokumen 1,00 PERDAGANGAN
Terpenuhinya Sewa Cloud Server Tahun 1,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 131 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300101.15.007 Inventarisasi Masalah Pelayanan Publik Keluaran Tersusunua dokumen Indeks dokumen 1,00 320.500.000,00 0,00 01 BADAN
Kepuasan Masyarakat Kabupaten PERENCANAAN
Lebak PEMBANGUNAN
Hasil Meningkatnya kepuasan pelayanan Persen 100,00 DAERAH
publik
3001.16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Capaian Terjalinnya kerjasama pemerintah MoU 5,00 585.000.000,00 500.000.000,00
daerah dengan lembaga lain
3001.300603.16.006 Koordinasi kerjasama dengan dunia Kabupaten Lebak dan di Keluaran Jumlah Kerjasama Dengan MOU 2,00 175.000.000,00 0,00 KSB SEKRETARIAT
usaha/perusahaan, dan fasilitasi forum TSLP seluruh Wilayah Lembaga Non Pemerintah DAERAH
Indonesia Jumlah Kerjasama Dengan Dunia MOU 5,00
Usaha/Perusahaan
Jumlah Partisipasi CSR Dalam Perusahaan/Lem 7,00
Forum TSLP baga
Hasil Meningkatnya Pengelolaan CSR MOU 2,00
Bagi Kesejahteraan Masyarakat
3001.300603.16.007 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten Lebak dan Keluaran Jumlah Kerjasama Antara MoU 5,00 410.000.000,00 500.000.000,00 KB SEKRETARIAT
dan antar lembaga Wilayah Negara Pemerintah Daerah Wilayah DAERAH
Indonesia Perbatasan
Jumlah Kerjasama Antara Daerah di MoU 3,00
bidang keunggulan dan inovasi
daerah dalam pembangunan
3001.110101.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Dokumen 0,00 37.489.000,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 0,00
pembangunan tahunan
3001.110201.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya Perencanaan Dokumen 1,00 75.775.000,00 75.775.000,00 KB DINAS KESEHATAN
Pembangunan Jangka Pendek dan
Menengah
Renja Murni Tahu 2020 Dokumen 1,00
Renja Perubahan Tahun 2019 Dokumen 1,00
Renstra Tahun 2019- 2023 Dokumen 1,00
Hasil Dokumen Perencanaan OPD Dokumen 3,00
Bidang kesehatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 132 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.110202.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah RSUD Dr. Adjidarmo Keluaran Renstra Bisnis 1 Dokumen 0,00 50.000.000,00 0,00 RSUD DR.
Renstra Bisnis Anggaran / RBA 1 Dokumen 0,00 ADJIDARMO
Hasil Terlealisasinya Dokumen 2 Dokumen 0,00
Perencanaan Jangka Menengah
dan Jangka Pendek pada RSUD Dr.
Adjidarmo
3001.110301.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Tersedianya Dokumen Perencaaan Dokumen 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
Dinas UMUM DAN
Hasil Terciptanya Kegiatan yang Dokumen 0,00 PENATAAN RUANG
Akuntabel, Berkwalitas dan Tepat
Waktu
3001.110401.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya Dokumen RENSTRA Dokumen 1,00 53.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Perangkat daerah PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Tersedianya Dokumen RENJA Dokumen 2,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Perangkat Daerah PERTANAHAN
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 3,00
Pembangunan Lima Tahun dan
Satu Tahunan
3001.110501.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Cakupan keselarasan program Dokumen 2,00 25.000.000,00 20.000.000,00 SATUAN POLISI
pembangunan Perangkat Daerah PAMONG PRAJA
baik jangka pendek terhadap jangka
menengah
Hasil Tersedianya dokumen Perencanaan Persen 100,00
Pembangunan Daerah baik jangka
pendek atau jangka menengah
3001.110601.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Keluaran -Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 2,00 45.000.000,00 0,00 DINAS SOSIAL
Lebak Tahunan 2 Dokumen
-Jumlah Dokumen Perencanaan 5
Tahunan 1 Dokumen
Hasil Terpenuhinya Kebuuhan Dokumen Dokumen 2,00
Perencanaan Tahunan 2 Dokumen
dan 5 Tahunan 1 Dokumen
3001.120101.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan 2 2,00 45.000.000,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA
Pembangunan Tahunan DAN TRANSMIGRASI
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 133 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.120501.21.014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Lingkungan Keluaran Tersusunnya Dokumen Rencana Dokumen 2,00 40.000.000,00 0,00 KB DINAS LINGKUNGAN
Hidup Kabupaten Lebak Kerja Dinas Lingkungan Hidup HIDUP
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 2,00
Pembangunan Tahunan
3001.120601.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Keluaran Jumlah dokumen Renstra yang dokumen 1,00 43.600.000,00 47.960.000,00 DINAS
dan Pencatatan Sipil tersusun KEPENDUDUKAN DAN
Kabupaten Lebak Jumlah dokumen RENJA yang dokumen 2,00 PENCATATAN SIPIL
tersusun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Persen 100,00
penyusunan dokumen perencanaan
perangkat daerah
3001.120701.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya dokumen Rencana Dokumen 2,00 78.000.000,00 78.000.000,00 DINAS
Kerja Tahunan dan Dokumen PEMBERDAYAAN
Perubahan Rencana Kerja Tahunan MASYARAKAT DAN
DPMD Kabupaten Lebak Tahun DESA
2019
Hasil Tersedianya dokumen Perencanaan Dokumen 2,00
Pembangunan Tahunan DPMD
Kabupaten Lebak
3001.120801.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah DP2KBP3A Kab. Lebak Keluaran Tersusunnya Dokumen DOkumen 2,00 20.000.000,00 0,00 KSB DINAS
perencanaan 1 Tahunan PENGENDALIAN
PENDUDUK,
Hasil Tersediannya Dokumen Dokumen 10,00 KELUARGA
perencanaan pembangunan Dearah BERENCANA,
jangka pendek PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
3001.120901.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Terwujudnya sinergitas Dokumen 1,00 35.000.000,00 0,00 DINAS
pembangunan antar sektor maupun PERHUBUNGAN
wilayah, baik jangka pendek
maupun jangka menengah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 134 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.121101.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Keluaran Tersusunnya dokumen Rensta, Dokumen 3,00 50.000.000,00 55.000.000,00 KB DINAS KOPERASI,
Kecil dan Menengah Renja dan Renja Perubahan USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 1,00
pembangunan jangka menengah
3001.121201.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Keluaran Tersusunnya dokumen Renja dan dokumen 3,00 47.500.000,00 47.500.000,00 KSB DINAS PENANAMAN
Lebak Renstra DPMPTSP Kab. Lebak MODAL DAN
PELAYANAN
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 3,00 TERPADU SATU
pembangunan tahunan dan lima PINTU
tahunan
3001.121301.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Keselarasan program perangkat dokumen 2,00 20.000.000,00 0,00 DINAS KEPEMUDAAN
daerah dalam jangka pendek DAN OLAHRAGA
terhadap jangka menengah tahun
2019
3001.121801.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Jumlah dokumen perencanaan Dokumen 3,00 75.000.000,00 0,00 DINAS KEARSIPAN
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DAN PERPUSTAKAAN
tahun 2019
Hasil Terpenuhinya kebutuhan dokumen % 100,00
Perencanaan Pembangunan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lebak
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 135 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.200101.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Tersusunnya dokumen dokumen 1,00 165.000.000,00 0,00 01 DINAS PERIKANAN
perencanaan pembangunan jangka
menengah
Tersusunnya dokumen dokumen 1,00
perencanaan pembangunan
tahunan
Tersusunnya dokumen/data dokumen 1,00
perikanan
Tersedianya dokumen desain RAB dokumen 2,00
dan Pengawasan
Terselenggaranya pengelolaan Web bulan 12,00
Dinas
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 1,00
pembangunan jangka menengah
3001.200301.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksanannya Monitoring Program HOK 41,00 159.500.000,00 159.500.000,00 KB DINAS PERTANIAN
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Kegiatan tahun 2018 dan 2019 DAN PERKEBUNAN
daerah
Tersusunnya laporan hasil Dokumen 1,00
monitoring Program Kegiatan Tahun
Anggaran 2018 dan 2019
Terlaksananya Rapat Evaluasi Kegiatan 2,00
Program Kegiatan Tahun Anggaran
2019
Hasil Terkendalinya pelaksanaan rencana Dokumen 2,00
pembangunan daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 136 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.200301.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya Renstra Dinas Dokumen 1,00 340.000.000,00 340.000.000,00 KB DINAS PERTANIAN
Pertanian dan Perkebunan DAN PERKEBUNAN
Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023
3001.200302.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah KABUPATEN LEBAK Keluaran Tersusunnya data statistik Buku 1,00 338.500.000,00 0,00 DINAS PETERNAKAN
peternakan tahun 2019
Pengembangan website Dinas Kegiatan 1,00
Peternakan
Tersusunnya dokumen Renja Dokumen 1,00
sebagai dasar rencana kerja tahun
2019 dan dokumen renja perubahan
tahun 2018
Tersusunnya dokumen Renstra Dokumen 1,00
sebagai dasar rencana kerja tahun
2020 - 2025
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan - 0,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 137 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.200401.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan Keluaran Terlaksananya Monev dan Kecamatan 16,00 150.000.000,00 370.000.000,00 KSB DINAS
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Pengendalian Pengawasan PERINDUSTRIAN DAN
daerah Kegiatan Bidang Industri , PERDAGANGAN
Perdagangan dan Pasar
Tersusunnya Laporan Hasil Dokumen 2,00
Monitoring dan Evaluasi Bidang
Industri dan Perdagangan
Tersususunnya Dokumen LAKIP, Dokumen 3,00
LPPD dan LKPJ
Terpublikasikannya Kegiatan Bulan 12,00
Disperindag
Hasil Meningkatnya Evaluasi dan Dokumen 5,00
Penegendalian Pengawasan Bidang
industri, Perdagangan dan Pasar
3001.200401.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Tersusunnya Dokumen Renstra Dokumen 1,00 50.000.000,00 25.000.000,00 KSB DINAS
Perangkat Daerah PERINDUSTRIAN DAN
Tersusunnya Dokumen Renja dan Dokumen 2,00 PERDAGANGAN
Perubahan renja Perangkat Daerah
3001.300101.21.013 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan Kabupaten Lebak Keluaran Prosentase Tingkat Capaian Hasil Dokumen 2,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BADAN
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Pelaksanaan Perencanaan PERENCANAAN
daerah Pembangunan 100% PEMBANGUNAN
Hasil Cakupan Sinergitas Pembangunan Dokumen 2,00 DAERAH
Antar Sektor Maupun Wilayah
Dalam Pembangunan Daerah 100%
3001.300101.21.014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Keluaran Tersusunnya dokumen dokumen 6,00 2.021.220.000,00 0,00 BADAN
perencanaan Pembangunan Daerah PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Hasil Meningkatnya keselarasan program Persen 100,00 DAERAH
dan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah
3001.300101.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Keluaran Tersusunnya dokumen Rencana Dokumen 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KSB BADAN
Lebak Kerja Bappeda PERENCANAAN
Tersusunnya dokumen Rencana Dokumen 1,00 PEMBANGUNAN
Strategis Bappeda DAERAH
Tersusunnya dokumen Perubahan Dokumen 1,00
Renja Bappeda
Hasil Terwujudnya Perencanaan % 100,00
Perangkat Daerah yang Efektif,
Efisien dan Akuntable
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 138 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300101.21.016 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Lebak , Keluaran Terlaksananya Koordinasi Bidang % 100,00 328.780.000,00 0,00 BADAN
Provinsi banten , dan Perencanaan Ekonomi pada 11 PERENCANAAN
Luar daerah Banten urusan PEMBANGUNAN
Terlaksananya monitoring dan % 100,00 DAERAH
evaluasi pembangunan ekonomi
daerah 9 sektor
Terlaksananya Koordinasi % 100,00
Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan
Hasil Persentase Capaian kinerja OPD % 100,00
Lingkup Bidang Ekonomi
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 139 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300101.21.017 Perencanaan pembangunan bidang sosial Kegiatan akan Keluaran Terselenggaranya rapat koordinasi Pertemuan 4,00 550.000.000,00 550.000.000,00 BADAN
budaya dilaksanakan di aula bidang sosial budaya Triwulan I, II, PERENCANAAN
Bappeda Kabupaten III dan IV PEMBANGUNAN
Lebak, Desa Binaan DAERAH
FKLS dan sekolah yang Terfasilitasinya rapat koordinasi pertemuan 2,00
akan maju ke LSS Forum Kabupaten Lebak Sehat
tingkat provinsi. Triwulan II dan IV
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 140 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300101.21.017 Perencanaan pembangunan bidang sosial Kegiatan akan Terdampinginya penilaian sekolah Kali 1,00 550.000.000,00 550.000.000,00 BADAN
budaya dilaksanakan di aula sehat Tingkat Propinsi Banten PERENCANAAN
Bappeda Kabupaten PEMBANGUNAN
Lebak, Desa Binaan DAERAH
FKLS dan sekolah yang Tersusunnya Laporan Tahunan TP Kali 1,00
akan maju ke LSS UKS/M Tingkat Kabupaten
tingkat provinsi.
3001.300101.21.018 Perencanaan Pembangunan Bidang Rapat Koordinasi Keluaran Terselenggaranya rapat koordinasi 4 Pertemuan 4,00 300.000.000,00 300.000.000,00 BADAN
Pemerintahan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Bidang PERENCANAAN
Pembangunan Bidang Pemerintahan PEMBANGUNAN
Pemerintahan dan DAERAH
TP2K dilaksanakan di
Aula Badan Terselenggaranya Rapat Koordinasi 4 Pertemuan 4,00
Perencanaan TP2K Kab. Lebak
Pembangunan daerah
(Bappeda) Kabupaten Terselenggaranya monitoring 28 Kecamatan 0,00
Lebak. Lapangan kegiatan SKPD bidang
Pemerintahan
Hasil Terwujudnya Sinegritas 5 Tahun 0,00
Pembangunan Bidang
Pemerintahan dalam satu Periode
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 141 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300201.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya dokumen Renja SKPD dokumen 1,00 50.000.000,00 27.500.000,00 KB BADAN
2020 PENGELOLAAN
Tersusunnya dokumen perubahan dokumen 1,00 KEUANGAN DAN ASET
Renja SKPD 2019 DAERAH
Tersusunnya dokumen Renstra dokumen 1,00
2020 - 2024
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan dokumen 3,00
pembangunan tahunan dan lima
tahunan
3001.300202.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Tersusunya dokumen perencanaan Dokumen 10,00 75.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
perangkat daerah jangka menengah DAERAH
dan tahunan
Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 10,00
perangkat daerah jangka menengah
dan tahunan
3001.300301.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Keluaran Tersusunnya dokumen renja dan dokumen 3,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan renstra SKPD KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak Hasil Tersedianya dokumen perencanaan % 100,00 PENDIDIKAN DAN
dan pembangunan tahunan dan PELATIHAN
lima tahun
3001.300501.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Renja 2020, Perubahan Renja 2019, 9 Dokumen 2.275.000,00 20.275.700,00 0,00 INSPEKTORAT
DPPA 2019, PRA RKA/RKA/DPA Th DAERAH
2020, PKPT Th 2020, Perubahan
PKPT 2019 dan Renstra 2019-2023
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 142 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300603.21.021 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pekerjaan Keluaran Tersedianya Laporan Monitoring Dokumen 12,00 600.000.000,00 600.000.000,00 SEKRETARIAT
dan Evaluasi Pengendalian DAERAH
Pekerjaan per Bulan dan Triwulan
3001.300701.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Cakupan keselarasan program % 100,00 35.560.000,00 14.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Lebak pembangunan perangkat daerah DAN POLITIK
jangka pendek terhadap jangka
menengah
Hasil Cakupan sinergisitas program % 100,00
pembangunan pusat dan daerah
baik jangka pendek maupun jangka
menengah
3001.300702.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 2,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah Pembangunan Daerah PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok 2,00
Pembangunan Tahunan
3001.300703.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Keluaran Tersusunnya Dokumen Renja PD, Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Perubahan Renja PD dan Renstra RANGKASBITUNG
PD
Hasil Cakupan Keselarasan Program Dokumen 3,00
Pembangunan Perangkat Daerah
Jangka Pendek Terhadap Jangka
Menengah
3001.300704.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Keluaran Tersusunnya Dokumen Renstra dan Dokumen 3,00 23.782.000,00 25.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar Renja SKPD KALANGANYAR
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 143 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300705.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Keluaran Cakupan Keselarasan Program % 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
pembangunan Perangkat Daerah
jangka pendek Terhadap jangka
menengah (100%)
3001.300706.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Keluaran Tersusunnya Dokumen Renja, Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
Waruggunung Renja Perubahan dan Renstra WARUNGGUNUNG
SKPD
Hasil Cakupan sinegritas Program % 100,00
pembangunan Pusat dan aerah baik
jangka pendek maupun jangka
menengah
3001.300707.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Cimarga Keluaran Cakupan keselarasan program Rp. 21.860.000,00 21.860.000,00 22.260.000,00 KSB KECAMATAN
pembangunan Perangkat Daerah CIMARGA
jangka pendek terhadap jangka
menengah100%
Hasil Cakupan sinergisitas Program Rp. 21.860.000,00
pembangunan Pusat dan Daerah
baik jangka pendek maupun jangka
menengah 100%
3001.300708.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Keluaran Tersusunnya dokumen Renja dan bulan 12,00 28.613.000,00 12.877.813,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur Renstra tahun 2019
Hasil Tersusunanya Renja Kecamatan bulan 12,00
untuk periode 1 tahun sebanyak 1
dokumen
Tersusunnya Renstra Kecamatan
untuk periode 5 tahun sebanyak 1
Dokumen
3001.300709.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwidamar Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
realisasi kinerja. LEUWIDAMAR
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi % 100,00
Capaian Penyerapan
Anggaran Per Triwulan.
3001.300710.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sajira Keluaran Cakupan keselarasan Program % 100,00 27.500.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Pembangunan Perangkat Daerah
Jangka Pendek terhadap Jangan
Menengah
Hasil Cakupan sinergitas program % 100,00
pembangunan pusat dan daerah
baik jangka pendek maupun jangka
menengah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 144 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300711.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Maja Keluaran Tersusunya Dokumen RENSTRA, Dokumen 3,00 28.750.000,00 30.187.500,00 KECAMATAN MAJA
RENJA PD Murni dan Perubahan
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan % 100,00
Perangkat Daerah jangka pendek
dan menengah
3001.300712.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Curugbitung Keluaran -Tersusunnya dokumen Renstra Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
SKPD CURUGBITUNG
-Tersusunnya dokumen Renja
SKPD dan Renja SKPD Perubahan
3001.300715.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Keluaran Penyusunan Rencana Strategis Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik (Renstra) dan Penyusunan Rencana BOJONGMANIK
Kerja (Renja) Perangkat Daerah
3001.300716.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cirinten Keluaran Tersusunnya Dokumen Renstra dan Dokumen 2,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
Renja SKPD CIRINTEN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 145 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300717.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cipanas Keluaran Tersusunnya Dokumen Resntra dan Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Renja
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 3,00
Pembangunan Lima Tahunan
3001.300718.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Keluaran Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dokumen 4,00 27.500.000,00 30.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Perencanaan Pembangunan LEBAKGEDONG
Daerah
Hasil Tersedianya Dokumen Perencaan Dokumen 4,00
Perangkat Daerah
3001.300719.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Keluaran terselenggaranya keselarasan Dokumen 3,00 23.740.000,00 23.740.000,00 KECAMATAN
gunungkencana Program pembangunan perangkat GUNUNGKENCANA
daerah jangka pendek terhadap
jangka menengah
3001.300720.21.014 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Cakupan Keselerasan Program Bulan 0,00 25.000.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
Pembangunan Pusat dan Daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 146 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300723.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cigemblong Keluaran Cakupan Keselarasan Program Dokumen 3,00 12.500.000,00 12.500.000,00 KECAMATAN
pembangunan Perangkat Daerah CIGEMBLONG
jangka pendek Terhadap jangka
menengah 100%
3001.300724.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Malingping Keluaran Cakupan keselarasan Program dokumen 4,00 11.408.000,00 27.778.000,00 KSB KECAMATAN
Pembangunan Perangkat Daerah MALINGPING
Jangka Pendek terhadap Jangan
Menengah (100%).
Hasil Cakupan keselarasan Program % 100,00
Pembangunan Perangkat Daerah
Jangka Pendek terhadap Jangan
Menengah (100%).
3001.300725.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Wanasalam Keluaran 1. Cakupan keselarasan program Dokumen 3,00 25.000.000,00 25.119.600,00 KECAMATAN
perangkat daerah jangka pendek WANASALAM
terhadap jangka menengah 100%
2. Tersusunnya Dokumen RENJA
SKPD dan perubahan RENJA SKPD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 147 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.300727.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cihara Keluaran Cakupan keselarasan progam Dokumen 2,00 28.785.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
pembangunan perangkat daerah
jangka pendek terhadap jangka
menengah 100%
Hasil Cakupan sinergisitas program Dokumen 2,00
pembangunan pusat dan daerah
baik jangka pendek maupun jangka
menengah 100%
3001.300728.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Bayah Keluaran Tersedianya dokumen Perencanan Bulan 12,00 25.000.000,00 0,00 KB KECAMATAN BAYAH
Perangkat Daerah
Hasil Tesusunya dokumen Renstra Bulan 12,00
Kecamatan dan Renja Kecamatan
3001.300729.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Cibeber Keluaran Cakupan keselarasan program Dokumen 3,00 23.683.000,00 24.965.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
pembangunan Perangkat Daerah
jangka pendek terhadap jangka
menengah100%
Hasil Cakupan sinergisitas Program Dokumen 3,00
pembangunan Pusat dan Daerah
baik jangka pendek maupun jangka
menengah 100%
3001.300730.21.015 Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cilograng Keluaran Tersusunnya Dokumen 2 Dokumen 17.550.000,00 17.550.000,00 17.550.000,00 KB KECAMATAN
perencanaan Kerja tahunan dan CILOGRANG
lima tahunan
3001.24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA Capaian Persentase OPD Bidang Prasarana persen 100,00 1.761.856.000,00 1.533.241.600,00
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM wilayah dan Sumber daya Alam
yang menyusun Renja selaras
dengan RKPD
3001.110301.24.004 Penyusunan Program dan Anggaran Kabupaten Lebak Keluaran Terinventarisasinya data Dokumen 0,00 393.110.000,00 432.421.000,00 DINAS PEKERJAAN
infrasturktur sebagai dasar UMUM DAN
Penyusunan Rencana Program dan PENATAAN RUANG
Anggaran Dinas
Hasil Tersusun dan Terinventarisasinya Dokumen 0,00
data infrasturktur sebagai dasar
Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran Dinas
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 148 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.110301.24.007 Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok. 1,00 300.000.000,00 330.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
Jalan Teknis Jalan Kabupaten UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Tersedianya Dokumen Perencanaan Dokumen 1,00
Teknis Jalan Poros Desa
3001.110301.24.008 Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan Keluaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Dok. 1,00 157.500.000,00 173.250.000,00 DINAS PEKERJAAN
Pemeliharaan Jalan UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Hasil Dokumen Perencanaan Jalan untuk Dok. 6,00
penanganan Rutin Jalan
Dokumen Perencanaan Jembatan Dokumen 1,00
untuk penanganan Rutin Jembatan
3001.110301.24.009 Perencanaan Teknis Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Keluaran Tersusunnya Dokumen Penyusunan Dok. 1,00 350.000.000,00 385.000.000,00 DINAS PEKERJAAN
dan Penataan Ruang AHSP Tahun UMUM DAN
Tersusunnya Buku Pedoman Harga Dok. 1,00 PENATAAN RUANG
Satuan Bangunan Gedung Negara
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 149 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3001.110401.24.004 Penyusunan Program dan Anggaran DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya Dokumen : Dokumen 6,00 118.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN - RKA PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN - DPA N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN - DPPA PERTANAHAN
- SAKIP
- LPPD
- LKPJ
Hasil Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Bulan 12,00
yang Berkualitas dan Tepat Waktu
3001.110401.24.005 Perencanaan Teknis DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen 1,00 150.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Tersedianya dokumen data Dokumen 1,00 N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN perumahan PERTANAHAN
Hasil Tersedianya Pedoman pembuatan Dikumen 2,00
RAB dan Perencanaan yang baik
dan sesuai kaidah
3001.110401.24.006 Pengendalian dan Evaluasi DINAS PERUMAHAN, Keluaran Tersedianya Dokumen Monitoring Dokumen 1,00 100.000.000,00 0,00 DINAS
KAWASAN Pengawasan dan Dokumen PERUMAHAN,KAWASA
PERMUKIMAN DAN Pelaporan Kegiatan Perumahan, N PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN Permukiman dan Pertanahan PERTANAHAN
3002.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan penyelenggaraan % 100,00 3.324.686.300,00 1.855.448.000,00
PERKANTORAN administrasi perkantoran
3002.300201.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Rangkasbitung Keluaran Jumlah jasa layanan telekomunikasi, Bulan 12,00 249.360.000,00 249.360.000,00 KB BADAN
dan Listrik air bersih, dan listrik PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Hasil Terlaksananya aktifitas kegiatan Bulan 12,00 DAERAH
perkantoran untuk menunjang tugas
dan fungsi BPKAD
3002.300201.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rangkasbitung Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan Unit 6,00 115.000.000,00 115.000.000,00 KB BADAN
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kend.dinas/operasional PENGELOLAAN
Roda 4 KEUANGAN DAN ASET
Jumlah jasa pemeliharaan dan Unit 15,00 DAERAH
perijinan kend.dinas/operasional
Roda 2
Hasil Terlaksananya aktifitas kegiatan Bulan 12,00
perkantoran untuk menunjang tugas
dan fungsi BPKAD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 150 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300201.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah Jasa Layanan kebersihan Bulan 12,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KB BADAN
PENGELOLAAN
Hasil % jasa kebersihan kantor yang % 100,00 KEUANGAN DAN ASET
tersedia DAERAH
3002.300201.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Keluaran Jumlah jasa peralatan dan Jenis 5,00 44.000.000,00 44.000.000,00 KB BADAN
perlengkapan kantor PENGELOLAAN
Hasil Terpeliharanya peralatan kerja untuk Bulan 12,00 KEUANGAN DAN ASET
menunjang tugas dan fungsi BPKAD DAERAH
3002.300201.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah alat tulis yang disediakan Jenis 89,00 565.000.000,00 565.000.000,00 KB BADAN
PENGELOLAAN
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan ATK Bulan 12,00 KEUANGAN DAN ASET
BPKAD DAERAH
3002.300201.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rangkasbitung Keluaran Jumlah barang yang digandakan Jenis 455.712,00 210.000.000,00 210.000.000,00 KB BADAN
Jumlah barang yang dicetak Jenis 6,00 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang Bulan 12,00 DAERAH
cetakan dan penggandaan dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi
BPKAD
3002.300201.01.012 Penyediaan komponen instalasi Rangkasbitung Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik Jenis 8,00 9.235.000,00 9.235.000,00 KB BADAN
listrik/penerangan bangunan kantor PENGELOLAAN
Hasil Terpenuhinya penyediaan Bulan 12,00 KEUANGAN DAN ASET
komponen instalasi listrik untuk DAERAH
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD
3002.300201.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumla Peralatan dan perlengkapan Unit 66,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KB BADAN
kantor PENGELOLAAN
Hasil Tersedianya Peralatan dan Unit 66,00 KEUANGAN DAN ASET
Perlengkapan Kantor dalam rangka DAERAH
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD
3002.300201.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Rangkasbitung Keluaran Jumlah bahan bacaan Bulan 12,00 8.688.000,00 8.688.000,00 KB BADAN
Undangan Hasil Tersedianya bahan bacaan untuk Bulan 12,00 PENGELOLAAN
menunjang pelaksanaan tugas dan KEUANGAN DAN ASET
fungsi BPKAD DAERAH
3002.300201.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Rangkasbitung Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 1.680,00 79.900.000,00 79.900.000,00 KB BADAN
Hasil Tersedianya penyediaan makanan Bulan 12,00 PENGELOLAAN
dan minuman KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3002.300201.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kabupaten Lebak, Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 41,00 344.265.000,00 344.265.000,00 KB BADAN
Luar Daerah Provinsi Banten, dan daerah PENGELOLAAN
Diluar Provinsi Banten Jumlah perjalanan dinas luar daerah HOK 560,00 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12,00
koordinasi dan konsultasi
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 151 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300202.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Badan Pendapatan Keluaran Jumlah Jasa Layanan Bulan 12,00 96.000.000,00 0,00 KB BADAN PENDAPATAN
dan Listrik Daerah dan 3 UPT Telekomuniksi, Air Bersih, dan DAERAH
Listrik
Hasil Terlaksananya aktifitas kegiatan Bulan 12,00
perkantoran untuk menunjang tugas
dan fungsi Bapenda
3002.300202.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan Bulan 12,00 84.820.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan DAERAH
dinas/operasional
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Bulan 12,00
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3002.300202.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Jumlah Jasa Layanan Kebersihan Jenis 23,00 47.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
Hasil Terciptanya lingkungan yang sehat Bulan 12,00
dan bersih untuk menunjang tugas
dan fungsi Bapenda
3002.300202.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Jumlah jasa perbaikan peralatan Jenis 7,00 50.000.000,00 0,00 KB BADAN PENDAPATAN
kerja yang disediakan DAERAH
Hasil Terpeliharanya perlatan kerja untuk Bulan 12,00
menunjang tugas dan fungsi
Bapenda
3002.300202.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 68,00 120.208.300,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
disediakan DAERAH
Hasil Meningkatnya pelayanan Bulan 12,00
administrasi perkantoran dalam
pemenuhan tugas fungsi Bapenda
3002.300202.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Jumlah Barang yang dicetak dan Jenis 100,00 302.170.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
jumlah barang yang digunakan DAERAH
3002.300202.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik Jenis 10,00 10.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
listrik/penerangan bangunan kantor DAERAH
Hasil Terpenuhinya penyediaan Bulan 12,00
komponen instalasi listrik untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi Bapenda
3002.300202.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 9,00 300.000.000,00 0,00 KB BADAN PENDAPATAN
Kantor DAERAH
Hasil Terpenuhinya penyediaan peralatan Bulan 12,00
dan perlengkapan kantor untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi BAPENDA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 152 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300202.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Jumah bahan bacaan Eksemplar 1.260,00 5.040.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Undangan Hasil Terpenuhinya penyediaan bahan Bulan 12,00 DAERAH
bacaan dan peraturan perundang-
undangan untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi
Bapenda
3002.300202.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 700,00 60.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Hasil terpenuhinya penyediaan makanan Bulan 12,00 DAERAH
dan minuman untuk menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi
Bapenda
3002.300202.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Terlaksananya Koordinasidan HOK 140,00 394.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Luar Daerah Konsultasi Dalam Daerah, Propinsi DAERAH
dan Pusat
Hasil Terlaksananya Rapat-Rapat Bulan 12,00
Koordinasi Baik Dalam Daerah
Untuk Menunjang Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3002.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 375.000.000,00 175.000.000,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
3002.300201.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Unit 1,00 175.000.000,00 175.000.000,00 KB BADAN
kantor pemerintah yang terpelihara PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Hasil Terpeliharanya sarana dan Unit 1,00 DAERAH
prasarana kantor pemerintah untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD
3002.300202.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Jumlah sarana dan prasarana Paket 1,00 200.000.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
kantor pemerintah DAERAH
Hasil Terpeliharanya sarana dan Paket 1,00
prasarana kantor pemerintah untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi Bapenda
3002.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Capaian % 100,00 26.000.000,00 25.000.000,00
APARATUR Persentase ASN yang memakai
pakaian dinas sesuai ketentuan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 153 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300201.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya pelatihan para Orang 244,00 536.095.000,00 536.095.000,00 KB BADAN
perundang-undangan bendahara pengeluaran dan PPK PENGELOLAAN
SKPD dan Bendahara Barang KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD 61,00
PEMDA yg akurat dan akuntabel
3002.300201.05.006 Peningkatan Kapasitas ASN Rangkasbitung Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti Orang 10,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KB BADAN
diklat PENGELOLAAN
Hasil Terlaksananya pengiriman pegawai Orang 10,00 KEUANGAN DAN ASET
yang mengikuti diklat DAERAH
3002.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian persen 100,00 1.050.308.000,00 700.308.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3002.300201.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya dokumen LAKIP Dokumen 1,00 145.000.000,00 145.000.000,00 KB BADAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan Dokumen 2,00 PENGELOLAAN
keuangan SKPD dan SKPKD KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Tersusunnya dokumen RKA, DPA, Dokumen 3,00
dan DPPA
Tersusunnya dokumen SAKIP Dokumen 1,00
Hasil Tersedianya laporan capaian kinerja Dokumen 7,00
dan keuangan BPKAD
3002.300201.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun OPD se Kabupaten Keluaran Tersusunnya LKPD TA. 2018, Dokumen 4,00 555.308.000,00 555.308.000,00 KB BADAN
Lebak PERDA LPPA TA. 2018, PERBUP PENGELOLAAN
LPPA TA. 2018, Laporan Realisasi KEUANGAN DAN ASET
APBD Semester I TA. 2019 DAERAH
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 154 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN Capaian Prosentase Jumlah aset yang persen 60,00 9.466.975.000,00 5.661.022.000,00
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN sesuai dengan total seluruh aset
KEUANGAN DAERAH yang dimiliki pemerintah Kabupaten
lebak
3002.300201.15.013 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya penyelenggaraan Tahun 1,00 735.000.000,00 735.000.000,00 KB BADAN
Keuangan Daerah SIMRAL PENGELOLAAN
Terlaksananya Bimtek SIMRAL Orang 30,00 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Terintegrasinya Dokumen 2,00
LaporanPengelolaan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah yang
akurat dan akuntabel
3002.300201.15.016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Rangkasbitung Keluaran Pensertifikatan Tanah Pemda Bidang 15,00 1.020.776.000,00 1.020.776.000,00 KB BADAN
Terlaksananya penjaminan asuransi Unit 176,00 PENGELOLAAN
barang milik daerah : Kendaraan KEUANGAN DAN ASET
Roda 4 DAERAH
Terlaksananya penjaminan asuransi Unit 6,00
Gedung Pemerintah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 155 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300201.15.018 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya penghapusan BMD Kegiatan 1,00 657.485.000,00 657.485.000,00 KB BADAN
PENGELOLAAN
Terlaksananya Penilaian BMD Kegiatan 3,00 KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Terlaksananya Penjualan BMD Kegiatan 3,00
Terlaksananya Penaksir BMD Kegiatan 2,00
Tersusunnya dokumen SKTJM Dokumen 1,00
Terlaksananya rapat pembahasan Kali 12,00
kasus TP TGR
Hasil Terlaksananya pembayaran TP % 100,00
TGR dalam rangka optimalisasi
penerimaan lain-lain PAD yang sah
atas TGR
3002.300201.15.021 Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Rangkasbitung Keluaran Tersedianya dokumen Pengelolaan Laporan 8,00 1.132.450.000,00 1.132.450.000,00 KB BADAN
Keuangan Daerah PENGELOLAAN
Hasil Terlaksananya tata kelola Bulan 12,00 KEUANGAN DAN ASET
keuangan daerah yang tertib sesuai DAERAH
peraturan perundang-undangan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 156 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300201.15.023 Penunjang Pelaksanaan APBD Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya laporan penyerapan Buku 32,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BADAN
DAU,DAK Fisik, DAK Non Fisik dan PENGELOLAAN
Bantuan Keuangan Provinsi. KEUANGAN DAN ASET
Tersusunnya Dokumen Surat DAERAH
Penyediaan Dana (SPD) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D)
3002.300201.15.024 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya laporan keuangan Buku 25,00 94.896.000,00 94.896.000,00 KB BADAN
berdasarkan sumber-sumber PENGELOLAAN
pendanaan berserta realisasi nya KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
Hasil Tersedianya laporan realisasi Dokumen 2,00
belanja berdasarkan sumber-
sumber pendanaan termasuk
realisasi monev pajak rokok untuk
menunjang penyusunan laporan
keuangan PEMDA
3002.300201.15.025 Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD Rangkasbitung Keluaran Terlaksananya rekonsiliasi Kali 4,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KB BADAN
pendapatan dan belanja SKPD PENGELOLAAN
Hasil Tersedianya laporan pendapatan Dokumen 4,00 KEUANGAN DAN ASET
dan belanja SKPD DAERAH
3002.300201.15.026 Penyusunan Regulasi tentang Pengelolaan Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya Dokumen Kebijakan Dokumen 7,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KB BADAN
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Hasil Tertibnya Administrasi dalam Dokumen 7,00 DAERAH
Pengelola Keuangan Daerah
3002.300201.15.027 Penyusunan Laporan Neraca Aset Rangkasbitung Keluaran Tersusunnya Neraca Aset Tetap Dokumen 1,00 370.500.000,00 370.500.000,00 KB BADAN
Daerah PENGELOLAAN
Laporan Nilai Aset Tetap sebagai Eksemplar 1,00 KEUANGAN DAN ASET
bahan Laporan Keuangan Daerah DAERAH
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 157 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300202.15.019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber 28 Kecamatan Keluaran Monitoring potensi perkembangan Jenis Pajak 11,00 711.600.000,00 0,00 KB BADAN PENDAPATAN
Pendapatan Daerah 11 jenis Pajak Daerah di Kabupaten Daerah DAERAH
Lebak,
Dokumen Regulasi dan Proses Dokumen 5,00
Bisnis Pajak Daerah
Pengendalian dan Pengawasan Pos Penjaringan 2,00
Penjaringan Surat Jalan Angkutan
Pertambangan (SJAP)
Sosialisasi Pajak Daerah Kegiatan 4,00
Hasil Tercapainya Target PAD dan Bulan 12,00
Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah
3002.300202.15.029 Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan PBB-P2 Keluaran Tersedianya SPPT Double 157 Dokumen 2,00 1.583.286.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Box, SPPT Engkel 5 Box, DHKP DAERAH
157 Box
Tersedianya /Terbitnya SPPT PBB- Lembar 0,00
P2 dan DHKP sebanyak 786.764
Wajib Pajak/LEbmbar
Terdistribusikannya SPPT PBB-P2 Kecamatan 28,00
dan DHKP sebanyak 786.764 Wajib
Pajak/Lembar
Terlaksananya pemberian Kecamatan 28,00
penghargaan lunas PBB-P2
Hasil Terpenuhinya Target PBB-P2 Kecamatan 28,00
3002.300202.15.030 Pendatan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Keluaran Tersedianya Pemutkhairan data Objek Pajak 0,00 893.550.000,00 0,00 01 BADAN PENDAPATAN
Daerah objek dan subjek yang akurat di 1 DAERAH
Kecamatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 158 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3002.300603.15.002 Penyusunan Standar Satuan Harga Sekretariat Daerah Keluaran Tersusunnya Standar Satuan Harga Dokumen 1,00 155.000.000,00 155.000.000,00 SEKRETARIAT
yang akan dipergunakan dalam DAERAH
perencanaan penyusunan anggaran
di Kabupaten Lebak sebanyak 1
dokumen (150 eksemplar);
3003.300301.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Badan Kepegawaian Keluaran Terpenuhinya Penyediaan jasa paket 1,00 25.000.000,00 35.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan perbaikan perlatan kerja KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kabupaten Hasil Tersedianya Penyediaan jasa % 100,00 PENDIDIKAN DAN
Lebak perbaikan perlatan kerja PELATIHAN
3003.300301.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Kepegawaian Keluaran Terpenuhinya penyediaan alat tulis jenis 51,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan kantor selama 1 tahun KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak Hasil Jumlah alat tulis kantor yang % 100,00 PENDIDIKAN DAN
disediakan PELATIHAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 159 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3003.300301.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan Kepegawaian Keluaran Terpenuhinya penyediaan alat tulis jenis 25,00 38.000.000,00 40.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan kantor selama 1 tahun KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak - lembar 82.065,00 PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Hasil Jumlah alat tulis kantor yang % 100,00
disediakan
3003.300301.01.012 Penyediaan komponen instalasi Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah komponen instalasi listrik jenis 6,00 6.000.000,00 8.000.000,00 KB BADAN
listrik/penerangan bangunan kantor Pendidikan dan KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kabuoaten Hasil Tersedianya komponen instalasi % 100,00 PENDIDIKAN DAN
Lebak listrik selama 1 tahun PELATIHAN
3003.300301.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan jenis 23,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan kantor KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak Hasil Terpenuhinya penyediaan peralatan % 100,00 PENDIDIKAN DAN
dan perlengkapan kantor PELATIHAN
3003.300301.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Badan Kepegawaian Keluaran Penyediaan bahan bacaan sejumlah eksemplar 6,00 10.500.000,00 12.000.000,00 KB BADAN
Undangan Pendidikan dan : 5 koran, 1 tabloid dan 1 majalah KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak selama 1 tahun PENDIDIKAN DAN
Hasil terpenuhinya bahan bacaan dan % 100,00 PELATIHAN
peraturan perundang-undangan
3003.300301.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Kepegawaian Keluaran Jumlah makanan dan minuman porsi 1.920,00 67.000.000,00 70.000.000,00 KB BADAN
Pendidikan dan harian/rapat selama 1 tahun KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan % 100,00 PENDIDIKAN DAN
dan minuman harian/rapat PELATIHAN
3003.300301.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Badan Kepegawaian Keluaran Terpenuhinya koordinasi dan HOK dalam 9,00 90.000.000,00 100.000.000,00 KB BADAN
Luar Daerah Pendidikan dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak daerah PENDIDIKAN DAN
- HOK luar daerah 21,00 PELATIHAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 160 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3003.300301.05.004 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Kabupaten Lebak Keluaran Pendidikan danPelatihan Struktural Pim II 5,00 3.876.676.700,00 5.460.000.000,00 BADAN
Daerah 4 jenis KEPEGAWAIAN,
- Pim III 15,00 PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
- Pim IV 50,00
- orang 175,00
Hasil - Pejabat Ess II, III, IV yang memiliki % 100,00
kompetensi sesuai persyaratan
jabatan
- Tersedianya CPNSD gol II dan III
profesional yang berkarakter
sebagai pelayanan masyarakat
3003.300301.05.005 Pengelolaan Kepegawaian Kabupaten Lebak Keluaran Terspsialisasinya peraturan kegiatan 5,00 670.000.000,00 720.000.000,00 KB BADAN
kepegawaian dan proses KEPEGAWAIAN,
kepegawaian PENDIDIKAN DAN
- Terjaminnya validasi dan legalitas record data 20.000,00 PELATIHAN
dokumen kepegawaian berbasis
sistem aplikasi
- Tersusunnya dokumen
kepegawaian yang lengkap dan
valid
Tersusunnya dokumen OPD 63,00
formasi/bazeeting dan kebutuhan
pegawai daerah
Hasil - Terlaksananya sosialisasi % 100,00
peraturan-peraturan kepegawaian
dan proses pelayanan kepegawaian
- Terjaminnya validasi dan legalitas
dokumen kepegawaian berbasis
sistem aplikasi
- Terlaksananya susunan dokumen
kepegawaian yang lengkap dan
valid
3003.300301.05.006 Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya kegiatan orang 80,00 609.000.000,00 609.000.000,00 BADAN
peningkatan sumber daya aparatur KEPEGAWAIAN,
dalam peningkatan kapasitas ASN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Hasil ASN yang memiliki kompetensi % 100,00
3003.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian persen 100,00 75.775.000,00 100.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3003.300301.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Badan Kepegawaian Keluaran Tersedianya laporan capaian dan dokumen 6,00 75.775.000,00 100.000.000,00 BADAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pendidikan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD KEPEGAWAIAN,
Pelatihan Kab. Lebak PENDIDIKAN DAN
Hasil tersedianya laporan capaian dan % 100,00 PELATIHAN
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan dokumen lapoaran
keuangan, LKj, RKA, DPA, LPPD
dan LKPJ
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 161 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3003.17 PROGRAM PEMBINAAN DAN Capaian Persentase pejabat struktural yang % 61,01 2.518.106.000,00 2.518.106.000,00
PENGEMBANGAN APARATUR memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial
3003.300301.17.001 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kabupaten Lebak Keluaran Terpenuhinya formasi jabatan dan struktural 300,00 1.843.106.000,00 1.843.106.000,00 BADAN
terciptanya pola pengembangan KEPEGAWAIAN,
karir PNS PENDIDIKAN DAN
- fungsional 200,00 PELATIHAN
- SK KP 1.200,00
- SK KGB 500,00
- Karpeg/Karis/Kar 100,00
su
- Pensiun 415,00
- Satyalencana 250,00
- Ess II 37,00
- Ess III 200,00
- Ujian Dinas 80,00
Hasil - Terlaksananya ujian dinas bagi % 100,00
PNS yang memenuhi syarat
-Terpenuhinya hak PNS untuk
Kenaikan Gaji Berkala
- Terbitnya tanda kehormatan
satyalencana karyasatya
- Terbitnya SK Pensiun, Karis/karsu
dan taspen secara cepat dan akurat
3003.300301.17.017 Monitoring dan Pengendalian Disiplin Aparatur Kabupaten Lebak Keluaran Terlaksananya monitoring dan kali sidak 2,00 550.000.000,00 550.000.000,00 BADAN
pengendalian disiplin pegawai KEPEGAWAIAN,
- kecamatan 8,00 PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
- OPD 63,00
- kasus 35,00
- orang 25,00
- PNS 10.000,00
Hasil - Terkoordinasinya pengendalian % 100,00
disiplin PNS
- Terkendalinya pemberian izin
perkawinan/perceraian PNS
- Tersedianya sistem absensi online
yang terintegrasi dengan OPD
- Terjaminnya data absensi pegawai
yang akurat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 162 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3003.300603.17.027 Pembinaan Aparatur Kecamatan Pemerintah 28 Kecamatan Keluaran Terbinanya Aparatur Kecamatan Orang 168,00 125.000.000,00 125.000.000,00 SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak Pemerintah Kabupaten Lebak DAERAH
3004.15 PROGRAM PENELITIAN DAN Capaian Jumlah Dokumen Rumusan dokumen 1,00 125.000.000,00 0,00
PENGEMBANGAN DAERAH Kebijakan Pembangunan Daerah
3004.300101.15.001 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Kab. Lebak Keluaran Tersedianya hasil penelitian dan dokumen 1,00 125.000.000,00 0,00 BADAN
Pembangunan Daerah pengkajian kebijakan-kebijakan PERENCANAAN
pembangunan daerah PEMBANGUNAN
Hasil Tersedianya dokumen analisa dokumen 1,00 DAERAH
kebijakan pembangunan daerah dan
dokumen direktori inovasi daerah
3005.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 572.624.050,00 0,00
PERKANTORAN Perkantoran
3005.300501.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Jasa Layanan Komunikasi, air 12 Bulan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 INSPEKTORAT
dan Listrik bersih dan listrik DAERAH
Hasil Terpenuhinya kebutuhan 12 Bulan 84.000.000,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3005.300501.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jasa pemeliharaan dan perijinan 12 Bulan 120.936.000,00 120.936.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional DAERAH
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan 17 unit 120.936.000,00
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3005.300501.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Jasa layanan kebersihan kantor 12 Bulan 37.414.950,00 37.414.250,00 0,00 INSPEKTORAT
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa 12 Bulan 37.414.950,00 DAERAH
kebersihan kantor
3005.300501.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Jasa perbaikan peralatan kerja 4 jenis 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Hasil Terpeliharanya peralatan kerja 100 % 11.600.000,00 DAERAH
3005.300501.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Alat tulis kantor 48 Jenis 45.075.200,00 45.075.200,00 0,00 INSPEKTORAT
Hasil Terlaksananya fungsi 100 % 45.075.200,00 DAERAH
ketatausahaan
3005.300501.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 INSPEKTORAT
DAERAH
Hasil Terlaksananya fungsi 100 % 23.000.000,00
ketatausahaan
3005.300501.01.012 Penyediaan komponen instalasi Keluaran Komponen instalasi listrik 1 paket 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 INSPEKTORAT
listrik/penerangan bangunan kantor Hasil Tercapainya kebutuhan komponen 100 % 4.500.000,00 DAERAH
istalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 163 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3005.300501.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Peralatan dan perlengkapan kantor 4 Jenis 28.347.750,00 28.347.750,00 0,00 INSPEKTORAT
DAERAH
Hasil Tersedianya peralatan dan 100 % 28.347.750,00
perlengkapan kantor
3005.300501.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Jumlah bahan bacaan 2 Jenis 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Undangan Hasil Tersedianya bahan bacaan 100 % 7.080.000,00 DAERAH
3005.300501.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Jumlah makanan dan minuman 200 Porsi 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan 100 % 17.760.000,00 DAERAH
dan minuman
3005.300501.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Keluaran Perjalanan dinas dalam dan luar 580 HOK 192.910.850,00 192.910.850,00 0,00 INSPEKTORAT
Daerah daerah DAERAH
Hasil Terlaksananya koordinasi/konsultasi 100 % 192.910.850,00
baik dalam maupun luar daerah
3005.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana orang 100,00 20.000.000,00 0,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
3005.300501.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Gedung kantor yang memadai 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor 100 % 20.000.000,00 DAERAH
3005.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 359.000.000,00 0,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3005.300501.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar 3 Dokumen 98.600.000,00 98.600.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD yang disusun DAERAH
(LKj Inspektorat, LHE LKj SKPD dan
LHR LKj Pemda)
3005.15 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Capaian Opini BPK WTP 0,00 4.499.874.250,00 0,00
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
3005.300501.15.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Keluaran Jumlah pemeriksaan (LHP) LHP 2.813.003.000,00 2.813.003.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Berkala Hasil terwujudnya tata pemerintahan yang 100 % 2.813.003.000,00 DAERAH
baik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 164 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3005.300501.15.002 Koordinasi Pengawasan Komprehensif Keluaran Terwujudnya koordinasi 9 Kegiatan 368.941.250,00 368.941.250,00 0,00 INSPEKTORAT
pengawasan dengan lembaga DAERAH
pengawas internal/eksternal
Hasil Terwujudnyaperencanaan anggaran 100 % 368.941.250,00
dan pengawasan serta koordinasi
lintas lembaga pengawasan
3005.300501.15.003 Review dokumen rencana pembangunan dan Keluaran Laporan hasil reviu dokumen 9 Dokumen 129.680.000,00 129.680.000,00 0,00 INSPEKTORAT
anggaran tahunan daerah rencana pembangunan dan DAERAH
anggaran tahunan daerah
Hasil Dokumen rencana pembangunan 100 % 129.680.000,00
dan anggaran tahunan daerah
sesuai dengan kaidah yang
ditetapkan
3005.300501.15.004 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Keluaran Cakupan hasil temuan pengawasan 80 % 739.200.000,00 739.200.000,00 0,00 INSPEKTORAT
yang ditindaklanjuti DAERAH
3005.300501.15.005 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Keluaran Cakupan penanganan pengaduan 100 % 449.050.000,00 449.050.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Pemerintah Daerah PNS dilingkungan Pemda Lebak DAERAH
3005.300501.16.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Keluaran Meningkatnya kompetensi 30 Orang 231.960.000,00 231.960.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Aparatur Pengawasan pengawas DAERAH
Hasil Meningkatnya kemampuan SDM 100 % 231.960.000,00
yang kompeten melalui
pembelajaran
3005.17 PROGRAM PENATAAN DAN Capaian Tingkat Maturitas SPIP Level 3,00 171.900.000,00 0,00
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENGAWASAN
3005.300501.17.003 Peningkatan Kapabilitas APIP Keluaran Meningkatnya level APIP dan Level 3 171.900.000,00 171.900.000,00 0,00 INSPEKTORAT
Maturitas SPIP DAERAH
Hasil Level APIP dan Maturitas SPIP Level 3 171.900.000,00
berada di level 3
3006 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 42.695.652.300,00 7.416.880.000,00
3006.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 11.720.896.000,00 4.180.080.000,00
PERKANTORAN Perkantoran
3006.300603.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Sekretariat Daerah Keluaran Jumlah jasa telekomunikasi, listrik tahun 1,00 1.354.800.000,00 1.490.280.000,00 KSB SEKRETARIAT
dan Listrik Kabupaten. Lebak dan sumber daya air DAERAH
Hasil Persentase jasa komunikasi, Persen 100,00
sumber daya air dan Listrik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 165 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Rangkasbitung Keluaran Jumlah Pemeliharaan Kendaraan unit 89,00 1.249.200.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Lebak Operasional DAERAH
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan unit 8,00
Jabatan
Hasil Persentase Pemeliharaan % 95,00
Kendaraan Dinas/Operasional
3006.300603.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Jenis 64,00 466.530.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak Kantor DAERAH
Hasil Persentase Jasa Kebersihan Kantor Persen 95,00
3006.300603.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Keluaran Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor Jenis 72,00 353.080.000,00 399.280.000,00 KSB SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak DAERAH
Hasil Presentase Pengadaan Alat Tulis Persen 100,00
Kantor
3006.300603.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Daerah Keluaran Jumlah Pengadaan Barang Cetakan Jenis 29,00 335.000.000,00 399.280.000,00 KSB SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak dan Penggandaan DAERAH
Hasil Persentase Layanan Barang Persen 100,00
Cetakan dan Penggandaan
3006.300603.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rangkasbitung Keluaran Jumlah Penyediaan Perlengkapan Unit 137,00 1.312.780.500,00 0,00 KSB SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak dan Peralatan Kantor DAERAH
3006.300603.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Rangkasbitung Keluaran Jumlah makanan dan minuman tahun 1,00 2.800.000.000,00 0,00 KSB SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak sesuai kebutuhan (at cost) DAERAH
Hasil Persentase makanan dan minuman tahun 1,00
(at cost)
3006.300603.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Koordinasi dan Keluaran Jumlah rapat-rapat koordinasi, tahun 1,00 1.628.400.000,00 1.791.240.000,00 KSB SEKRETARIAT
Luar Daerah konsultasi Dalam konsultasi ke daerah dan luar DAERAH
Daerah (Wilayah kab daerah
Lebak) dan Koordinasi Hasil Persentase Penyelenggaraan Rapat Persen 100,00
dan konsultasi Luar -rapat Koordinasi dan Konsultasi
Daerah (Prov Banten, Dalam Daerah dan Luar Daerah
DKI Jakarta, Prov
Lainnya)
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 166 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300604.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Sekretariat DPRD Keluaran Tersdedianya kebutuhan jasa Bulan 12,00 220.008.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
dan Listrik Kabupaten Lebak komunikasi, air dan listrik kantor
3006.300604.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Terlaksananya jasa pemeliharaan Unit 20,00 250.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraandinas/operasional
3006.300604.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Terlaksananya kebersihan kantor Bulan 12,00 273.400.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
3006.300604.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Tersedianya peralatan dan Unit 0,00 350.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
perlengkapan kantor
3006.300604.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran Terlaksananya Pembelian peralatan Unit 10,00 21.017.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
rumah tangga kantor
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Unit 10,00
Rumah Tangga Kantor
3006.300604.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Terlaksananya penyediaan bahan Bulan 12,00 89.680.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Undangan bacaan dan Perundang-undangan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 167 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300604.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Keluaran Tersedianya Jasa tenaga keamanan Orang 6,00 108.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Kantor
Hasil Terpenuhinya kebutuhan tenaga Orang 6,00
keamanan kantor
3006.300604.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Tersedianya kegiatan koordinasi HOK 215,00 250.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah
3006.300603.02.045 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Rangkasbitung Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan tahun 1,00 272.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Lebak gedung kantor terpelihara DAERAH
3006.300604.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Tersedianya kebutuhan Unit 4,00 250.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
pemeliharaan gedung kantor
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Unit 4,00
pemeliharaan gedung kantor
3006.300604.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan rutin Unit 5,00 365.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
mobil jabatan
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin Unit 5,00
mobil jabatan
3006.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Capaian Persentase ASN yang memakai % 100,00 510.300.000,00 143.000.000,00
APARATUR pakaian dinas sesuai ketentuan
3006.300603.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rangkasbitung Keluaran Jumlah pakaian dinas dan Stel 51,00 130.000.000,00 143.000.000,00 KSB SEKRETARIAT
Perlengkapannya Kabupaten Lebak Perlengkapannya DAERAH
Hasil Persentase kebutuhan pakaian persen 100,00
dinas dan perlengkapannya
3006.300604.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keluaran Tersedianya pakaian dinas beserta Stel 50,00 380.300.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Perlengkapannya perlengkapannya
Hasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian Stel 50,00
dinas beserta perlengkapan anggota
DPRD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 168 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Jumlah SDM aparatur yang orang 25,00 665.472.000,00 0,00
SUMBER DAYA APARATUR memiliki kompetensi
3006.300604.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan Keluaran Terselenggaranya Bimbingan Teknis Orang 29,00 196.100.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
perundang-undangan Inpflementasi
Hasil Terselenggaranya Bimtek Orang 29,00
implementasi peraturan perundang-
undangan
3006.300604.05.007 Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Keluaran Terselenggaranya Publikasi Bulan 12,00 469.372.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
kegiatan pimpinan dan anggota
DPRD
Hasil Terpenuhinya kegiatan publikasi Bulan 12,00
pimpinan dan anggota DPRD
3006.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 1.468.600.000,00 490.000.000,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3006.300603.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah Laporan Capaian KInerja dokumen 1,00 387.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi KInerja DAERAH
Sekretaraiat Daerah (LKj Setda)
Jumlah LAporan Capaian KInerja dokumen 1,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pemerintah DAerah Kabupaten
Lebak (LKj Pemda)
Jumlah Pegawai yang mengikuti pegawai 72,00
kegiatan Asistensi dan
pendampingan Sistem Akuntabiltasi
Kinerja Instansi Pemerintah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 169 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.06.005 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Lebak Keluaran Jumlah Laporan Realisasi capaian dokumen 4,00 440.000.000,00 490.000.000,00 SEKRETARIAT
penyerapan anggaran per triwulan DAERAH
3006.300604.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersedianya dokumen capaian Dokumen 6,00 394.655.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan realisasi keuangan yang
akuntabel
Hasil Terpenuhinya dokumen capaian Dokumen 6,00
kinerja dan realisasi keuangan yang
akuntabel
3006.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Capaian Peresentase terpenuhinya % 100,00 20.993.322.300,00 0,00
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH kebutuhan rapat paripurna
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 170 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300604.15.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Keluaran Terlaksananya Pembahasan Perda Perda 24,00 4.173.587.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
APBD dan Perda APBD Perubahan,
KUPA & PPAS,KUA & PPAS serta
LKPJ
Hasil Terpenuhinya Penetapan Perda Perda 24,00
APBD, Perda APBD Perubahan,
KUPA & PPAS, KUA & PPAS serta
LKPJ
3006.300604.15.004 Rapat-Rapat Paripurna Keluaran Terselenggaranya rapat-rapat Paket 4,00 251.762.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Paripurna Dewan
Hasil Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat Paket 4,00
Paripurna Istimewa DPRD
3006.300604.15.005 Kegiatan Reses Keluaran Terselenggaranya jaring aspirasi Daerah 6,00 3.121.659.500,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
masyarakat di 6 daerah pemilihan Pemilihan
anggota DPRD
Hasil Terpenuhinya jaring aspirasi Daerah 6,00
masyarakat di daerah pemilihan Pemilihan
Anggota DPRD
3006.300604.15.006 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluaran Terlaksananya kunjungan kerja HOK 23.318,00 10.458.413.800,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Dalam Daerah dan Luar Daerah pimpinan dan anggota DPRD
Hasil Terpenuhinya kunjungan kerja HOK 23.314,00
pimpinan dan anggota DPRD
3006.300604.15.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Keluaran Terlaksananya Peningkatan Orang 50,00 2.626.400.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
DPRD Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
Hasil Terpenuhinya Peningkatan Orang 50,00
Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
3006.300604.15.009 Penyediaan Jasa Staf Ahli DPRD Keluaran Terlaksananya Jasa staf ahli Orang 8,00 161.500.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
penunjang kinerja DPRD
Hasil Terpenuhinya jasa staf ahli untuk Orang 8,00
menunjang kinerja DPRD
3006.300604.15.010 Perhitungan dan Penetapan LPP APBD Keluaran Tersusunnya LPP APBD/Risalah Buku 5,00 200.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
pembahasan Perhitungan dan
Penetapan LPP APBD
Hasil Terpenuhinya perhitungan dan Buku 5,00
Penetapan LPP APBD
3006.16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Capaian Persentase Terpenuhinya layanan % 100,00 655.662.000,00 700.000.000,00
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL kedinasan KDH/WKDH
KEPALA DAERAH
3006.300603.16.003 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Sekretariat Daerah Keluaran Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dokumentasi 0,00 104.875.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Unsur Pimpinan Daerah sebanyak 6 DAERAH
(enam) kali Rapat dan
terdokumentasikannya dalam 6
(enam) dokumen hasil rapat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 171 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.16.008 Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Keluaran Dokumen administrasi kedinasan Dokumen 5,00 44.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Hubungan Kepala daerah, Dewan Perwakilan DAERAH
Antar Lembaga Rakyat daerah dan Hubungan Antar
Lembaga
3006.300603.16.009 Penunjang Kegiatan Keprotokolan Dalam daerah dan Luar Keluaran Terlaksananya Fasilitasi kali 0,00 506.787.000,00 700.000.000,00 KB SEKRETARIAT
daerah keprotokolan setiap kegiatan Kepala DAERAH
daerah dan Wakil kepala Daerah,
serta terdokumentasikannya
kegiatan yang tersusun setiap
bulannya (12 kali)
3006.19 PROGRAM PENATAAN PERATURAN Capaian Jumlah penetapan peraturan daerah Perda 10,00 1.820.000.000,00 1.520.000.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
3006.300603.19.002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Sekretariat Daerah Keluaran Terlaksananya penyusunan Perda 0,00 100.000.000,00 150.000.000,00 SEKRETARIAT
Peraturan Perundang-Undangan dokumen program pembentukan DAERAH
Peraturan Daerah
Hasil Tersusunnya dokumen program Perda 0,00
pembentukan Peraturan Daerah
2019
3006.300603.19.003 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Sekretariat Daerah Keluaran Terlaksananya harmonisasi dan Raperda, 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 SEKRETARIAT
undangan sinkronisasi terhadap 10 rancangan Raperbup DAERAH
Perda dan 15 rancangan Perbup
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 172 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.19.005 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Keluaran Publikasi Peraturan Perundang- Media masa 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 SEKRETARIAT
undangan sehingga tercapainya DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi
Peraturan perundang-undangan
pusat dan daerah.
Hasil Tersampaikannya infomasi sosialisasi 0,00
mengenai peraturan perundang-
undangan kepada masyarakat.
3006.300603.19.007 Penanganan Perkara Hukum Sekretariat Daerah Keluaran Tertanganinya penanganan perkara Perkara 0,00 300.000.000,00 600.000.000,00 SEKRETARIAT
hukum di luar dan di dalam DAERAH
pengadilan, tergetnya sebanyak 1
perkara untuk bantuan hukum bagi
aparatur pemerintah dan 15 perkara
untuk bantuan hukum bagi
masyarakat miskin / kelompok
rentan.
3006.300603.19.008 Pelaksanaan Ranham Sekretariat Daerah Keluaran Tersusunnya laporan Rencana Aksi Dokumentasi 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SEKRETARIAT
Nasional Hak Asasi Manusia di DAERAH
Kabupaten Lebak sebanyak 1
dokumentasi
Hasil Terpenuhinya informasi Rencana Dokumentasi 0,00
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di
Kabupaten Lebak dan
Pemerintahan Pusat
3006.300604.19.002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Keluaran Tersusunya Naskah Akademik, Raperda 7,00 650.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD
Peraturan Perundang-Undangan Rapaerda dan dokumen apraisal
3006.20 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI Capaian Jumlah persiapan penataan daerah DOB 1,00 425.000.000,00 0,00
BARU otonomi baru
3006.300603.20.001 Fasilitasi penyiapan data dan informasi Keluaran Jumlah data dan informasi yang 1 1,00 250.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
pendukung proses pemekaran daerah tersusun untuk pendukung proses DAERAH
pemekaran Daerah
Hasil Tersedianya Dokumen Pemekaran 1 1,00
wilayah terhadap perubahan
peraturan perundang-undangan dan
dinamika kebijakan politik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 173 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.20.002 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari Keluaran Tersedianya Dokumen Kelengkapan 1 1,00 175.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
daerah induk ke daerah pemekaran Pengalihan Personil, Peralatan, DAERAH
Pembiayaan dan Dokumen (P3D)
dalam Rangka Pembentukan
Daerah Persiapan
3006.21 PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH Capaian Jumlah jenis administrasi daerah Jenis 3,00 797.000.000,00 0,00
DAN SISTEM ADMINISTRASI DAERAH yang berjalan dengan baik.
3006.300603.21.001 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu 28 Kecamtan Keluaran Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kecamatan 28,00 100.000.000,00 0,00 KB SEKRETARIAT
Kecamatan (PATEN) dan Pelayanan Administrasi Administrasi Terpadu Kecamatan DAERAH
Terpadu Kelurahan (PATEN) dan Penerapan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kelurahan
makin terukur, lebih baik dan
profesional
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 174 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.21.002 Pembakuan Nama-nama Rupa bumi 28 Kecamatan se- Keluaran Dokumen Nama-nama Rupabumi Dokumen 1,00 170.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Kabupaten Lebak. unsur budaya DAERAH
Penggunaan GPS dalam rangka Orang 58,00
updeting data Rupabumi unsur
buatan
GPS Mapping untuk pelaksanaan Buah 28,00
updaeting data Rupabumi secara
mandiri oleh Kecamatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 175 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.21.007 Pembinaan, Pembentukan dan Restrukturisasi Keluaran Tersusunnya laporan hasil Dokumen 1,00 100.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
OPD pembinaan dan evaluasi penataan DAERAH
kelembagaan OPD
Tersusunnya naskah Peraturan Dokumen 3,00
Bupati tentang Pembentukan UPTD
3006.300603.21.011 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Keluaran Persentase OPD yang pengaduan 25,00 150.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
menindaklanjuti pengaduanSP4N DAERAH
LAPOR
Jumlah Kecamatan yang membuat Kecamatan 28,00
dan melaksanakan standar
pelayanan
Hasil Tersalurkannya pengaduan pengaduan 25,00
masyarakat melalui SP4N LAPOR
3006.22 PROGRAM PENINGKATAN DAN Capaian Persentase penggunaan E- % 100,00 2.587.400.000,00 0,00
PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN Procurenment terhadap Belanja
BARANG DAN JASA Pengadaan Barang dan jasa
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 176 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3006.300603.22.001 Perencanaan. Monitoring, Evaluasi dan Keluaran Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan 2,00 200.000.000,00 0,00 SEKRETARIAT
Pengembangan SDM Pengadaan Barang dan SiRUP DAERAH
Jasa Terlaksananya Monitoring dan Dokumen 2,00
Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
3007.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00 8.673.290.700,00 8.100.651.523,00
PERKANTORAN Perkantoran
3007.300701.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah jasa layanan telekomunikasi Bulan 12,00 20.952.000,00 21.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
dan Listrik Lebak yang tersedia DAN POLITIK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 177 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300701.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Tersedianya peralatan dan Unit 36,00 32.169.000,00 33.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Kantor Lebak perlengkapan kantor DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
peralatan dan perlengkapan kantor
3007.300701.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah jasa pemeliharaan dan 1 unit roda 4 dan 3,00 53.290.000,00 55.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Kendaraan Dinas/Operasional Lebak perijinan kendaraan dinas dalam 1 2 unit roda2 DAN POLITIK
tahun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan 1 unit roda4 dan 3,00
pemeliharaan dan perijinan 2 unit roda2
kendaraan dinas
3007.300701.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah jasa layanan kebersihan Bulan 12,00 24.550.000,00 25.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Lebak kantor yang tersedia DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya % 100,00
kebutuhan jasa kebersihan kantor
3007.300701.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 37,00 27.089.000,00 28.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Lebak tersedia DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
alat tulis kantor
3007.300701.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah barang yang dicetak Buah 8,00 37.183.000,00 38.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Lebak Jumlah barang yang digandakan Lembar 43.182,00 DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
barang cetakan dan penggandaan
3007.300701.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah bahan bacaan yang tersedia Eksemplar 1.500,00 5.772.000,00 6.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Undangan Lebak DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
bahan bacaan
3007.300701.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam Bulan 12,00 93.737.000,00 95.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Luar Daerah Lebak daerah DAN POLITIK
Jumlah perjalanan dinas luar daerah Bulan 12,00
3007.300702.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Badan Penanggulngan Keluaran Jumlah Layanan Listrik Yang bulan 12,00 45.000.000,00 50.000.000,00 KB BADAN
dan Listrik Bencana Daerah Tersedia PENANGGULANGAN
Jumlah Jasa Layanan Internet yang bulan 12,00 BENCANA DAERAH
Tersedia
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 178 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300702.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah Jasa Pemeliharaan dan unit 15,00 280.000.000,00 300.000.000,00 BADAN
Kendaraan Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan Dinas Dalam 1 PENANGGULANGAN
Tahun BENCANA DAERAH
Hasil Persentase Terpenuhinya unit 15,00
Kebutuhan Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3007.300702.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Badan Penanggulngan Keluaran Jumlah jasa layanan kebersihan bulan 12,00 62.000.000,00 70.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah kantor yang tersedia PENANGGULANGAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00 BENCANA DAERAH
jasa kebersihan kantor yang
tersedia
3007.300702.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Jenis 4,00 3.900.000,00 5.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah Kerja PENANGGULANGAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan Jenis 4,00 BENCANA DAERAH
perbaikan Peralatan Kerja
3007.300702.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 41,00 15.000.000,00 20.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah disediakan PENANGGULANGAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00 BENCANA DAERAH
alat tulis kantor
3007.300702.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah barang yang dicetak jenis 6,00 11.000.000,00 15.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah Jumlah barang yang digandakan lembar 18.680,00 PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Hasil Persentase Terpenuhinya % 100,00
kebutuhan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
3007.300702.01.012 Penyediaan komponen instalasi Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jenis 10,00 5.000.000,00 7.000.000,00 KB BADAN
listrik/penerangan bangunan kantor Bencana Daerah Yang Tersedia PENANGGULANGAN
Hasil Persentase Terpenuhinya % 100,00 BENCANA DAERAH
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
3007.300702.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Jenis 5,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah kantor PENANGGULANGAN
Hasil Terpenuhinya peralatan dan Jenis 5,00 BENCANA DAERAH
perlengkapan kantor Badan
Penanggulangan Bencana Deerah
3007.300702.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah bahan bacaan dan Exemplar 1.440,00 6.000.000,00 7.000.000,00 KB BADAN
Undangan Bencana Daerah Peraturan perundang-undangan PENANGGULANGAN
yang tersedia BENCANA DAERAH
Hasil Persentase Terpenuhinya % 100,00
Kebutuhan Bahan bacaan
3007.300702.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Badan Penanggulngan Keluaran Jumlah makanan dan minuman porsi 296,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah yang tersedia PENANGGULANGAN
Hasil Persentase terpenuhinyakebuthan % 100,00 BENCANA DAERAH
makanan dan minuman
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 179 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300702.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 306,00 180.000.000,00 200.000.000,00 KB BADAN
Luar Daerah Bencana Daerah daerah PENANGGULANGAN
Jumlah perjalanan dinas luar daerah HOK 120,00 BENCANA DAERAH
3007.300703.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Jenis 27,00 24.644.000,00 24.644.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Kebersihann RANGKASBITUNG
Hasil Terlaksananya Jasa Layanan Bulan 12,00
Kebersihan
3007.300703.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan Jenis 4,00 9.000.000,00 9.000.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Peralatan Kerja RANGKASBITUNG
Hasil Terlaksananya Jasa Perbaikan Bulan 12,00
Peralatan Kerja
3007.300703.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 45,00 67.860.000,00 67.860.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Disediakan RANGKASBITUNG
Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 12,00
3007.300703.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Keluaran Jumlah Barang yang Digandakan Lembar 50.000,00 61.580.000,00 61.580.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung RANGKASBITUNG
Jumlah Barang yang Dicetak Buah 7,00
Hasil Tersedianya Barang Cetak dan Bulan 12,00
Penggandaan
3007.300703.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jenis 10,00 76.700.000,00 76.700.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Kantor RANGKASBITUNG
Hasil Terlaksananya Jasa Peralatan dan Jenis 10,00
Perlengkapan Kantor
3007.300703.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Keluaran Jumlah Bahan Bacaan Eksemplar 1.080,00 5.160.000,00 5.160.000,00 KECAMATAN
Undangan Rangkasbitung Hasil Tersedianya Penyediaan Bahan Bulan 12,00 RANGKASBITUNG
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
3007.300703.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 2.410,00 142.190.000,00 142.190.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman Porsi 2.410,00 RANGKASBITUNG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 180 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300703.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 36,00 53.300.000,00 53.300.000,00 KECAMATAN
Luar Daerah Rangkasbitung Daerah RANGKASBITUNG
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam HOK 180,00
Daerah
Hasil Terlaksananya Rapat-rapat Bulan 12,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3007.300704.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan Internet Bulan 12,00 19.800.000,00 21.500.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik Kalanganyar dan listrik KALANGANYAR
3007.300704.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 6,00 59.096.500,00 58.136.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Kalanganyar perijinan kendaraan dinas/ KALANGANYAR
operasional
3007.300704.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 32.482.000,00 42.082.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar kebersihan KALANGANYAR
3007.300704.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Keluaran Terlaksananya Perbaikan Peralatan Bulan 12,00 3.750.000,00 3.750.000,00 KB KECAMATAN
Kalanganyar Kerja KALANGANYAR
3007.300704.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 48,00 26.201.500,00 28.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar disediakan KALANGANYAR
3007.300704.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Keluaran Jumlah barang yang dicetak dan Jenis, & Lembar 11.500,00 9.500.000,00 10.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar Jumlah barang yang digandakan KALANGANYAR
3007.300704.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 7,00 45.500.000,00 47.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar Kantor KALANGANYAR
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 181 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300704.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Bulan 12,00 2.340.000,00 2.340.000,00 KB KECAMATAN
Undangan Kalanganyar Peraturan Perundang-Undangan KALANGANYAR
3007.300704.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 420,00 21.000.000,00 22.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar KALANGANYAR
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan % 100,00
dan minuman
3007.300704.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 160,00 31.400.000,00 32.500.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah Kalanganyar daerah dan luar daerah KALANGANYAR
3007.300705.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Tersedianya Jasa layanan Bulan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
dan Listrik Komunikasi dan Listrik
Hasil Terlaksananya jasa layanan Bulan 24.000.000,00
telekomunikasi, air dan listrik
3007.300705.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas dalam Unit 26.080.000,00 26.088.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi Baik
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 26.080.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Terlaksanannya jasa layanan bulan 10.705.000,00 10.705.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
kebersihan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 10.705.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Terlaksananya Jasa Perbaikan Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Peralatan Kerja
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 5.500.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 24.777.000,00 24.777.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 24.777.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Tersedianya Barang Cetak dan Bulan 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Penggandaan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 7.700.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Tersedianya Peralatan dan Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Perlengkapan Kantor
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 45.000.000,00
Perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 182 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300705.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Keluaran Tersedianya Penyediaan Bahan Bulan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Undangan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 5.000.000,00
Perkantoran
3007.300705.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Tersedianya Makan dan Minuman Bulan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 183 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300706.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 650,00 23.000.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
Warunggunung Hasil tersedianya Makan dan Minuman Bulan 12,00 WARUNGGUNUNG
3007.300706.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 274,00 29.380.000,00 35.000.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah Warunggunung daerah WARUNGGUNUNG
Hasil Terlaksananya Rapat-rapat Bulan 12,00
Koordinasi dan Kosultasi ke Luar
Daerah
3007.300707.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Cimarga Keluaran Tersedianya Jasa layanan Rp 21.132.000,00 21.132.000,00 21.132.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik Telekomunikasi, Air dan Listrik CIMARGA
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Rp. 21.132.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya air dan listrik.
3007.300707.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cimarga Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Rp. 28.621.200,00 28.621.200,00 28.621.200,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan CIMARGA
dinas/operasional 1 Unit Kendaraan
Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda
2
Hasil Tercapainya Prosentase Kebutuhan Rp. 28.621.200,00
jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
3007.300707.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cimarga Keluaran Tersedianya bahan pembersih dan Rp. 59.574.250,00 59.574.250,00 31.175.984,00 KECAMATAN
honorarium Jasa Tenaga Non PNS CIMARGA
selama 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya Penyediaan jasa Rp. 59.574.250,00
kebersihan kantor
3007.300707.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Cimarga Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan 4 Jenis Rp. 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 KSB KECAMATAN
Peralatan Kantor ( Pompa Air, CIMARGA
Komputer, Printer dan AC)
Hasil Tercapainya Prosentase perbaikan Rp. 6.200.000,00
peralatan dan perlengkapan kerja
3007.300707.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cimarga Keluaran Tersedianya 32 Jenis Alat Tulis Rp. 15.475.000,00 17.035.000,00 17.035.000,00 KSB KECAMATAN
Kantor dan 250 Lembar Materai CIMARGA
Hasil Tercapainya Prosentase Rata-rata Rp. 15.475.000,00
3007.300707.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cimarga Keluaran Tesedianya 3 Jenis Barang Cetakan Rp. 7.664.750,00 7.664.750,00 7.664.750,00 KSB KECAMATAN
(Kartu Disposisi, Kwitansi Dinas, CIMARGA
Dan Spanduk) dan Terpenuhinya
Foto Copy dan Penjilidan Dokumen
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 184 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300707.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cimarga Keluaran Jumlah Peralatan 3 Jenis, dan Rp. 53.049.850,00 53.049.850,00 53.049.850,00 KSB KECAMATAN
Pelengkapan 5 Jenis CIMARGA
3007.300707.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Cimarga Keluaran Tersedianya 888 Porsi Penyediaan Rp. 20.520.000,00 20.520.000,00 20.520.000,00 KSB KECAMATAN
Makanan dan Minuman CIMARGA
3007.300707.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Cimarga Keluaran a.Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rp. 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah dan Luar Daerah Daerah 46 HOK CIMARGA
dan 296 OH
Hasil Tercapainya prosentase Rp. 54.500.000,00
penyelenggaraan konsultasi dan
koordinasi ke dalam dan luar daerah
3007.300708.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 12.000.000,00 11.126.430,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
dan Listrik Cikulur telekomunikasi, air bersih dan listrik
3007.300708.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 4,00 36.850.000,00 44.299.675,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Kendaraan Dinas/Operasional Cikulur perijinan kendaraan
dinas/operasional
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Unit 4,00
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3007.300708.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kdecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan Jenis 23,00 20.186.250,00 4.120.900,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur kebersihan kantor
Hasil Terlaksanannya jasa layanan bulan 12,00
kebersihan
3007.300708.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah alat tulis yang disediakan Jenis 59,00 17.357.500,00 16.423.867,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur
3007.300708.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Keluaran - Jumlah barang yang dicetak Jenis 4,00 11.750.000,00 12.362.700,00 KECAMATAN CIKULUR
Cikulur - Jumlah barang yang digandakan
- Jumlah barang ya
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 185 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300708.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor kecematan Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Unit 5,00 41.500.000,00 27.542.025,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur kantor
3007.300708.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam posi 1.260,00 36.540.000,00 15.453.375,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur daerah
3007.300708.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kantor Kecematan Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 264,00 46.260.000,00 55.506.463,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Luar Daerah Cikulur daerah
3007.300709.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Leuwidamar Keluaran Terlaksananya jasa layanan bulan 12,00 13.200.000,00 13.200.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik telekomunikasi jasa listrik dan LEUWIDAMAR
Internet
Hasil Terpenuhinya kebutuhan bulan 12,00
penyediaan jasa layanan
telekomunikasi dan listrik
3007.300709.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Leuwidamar Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas dalam unit 5,00 45.608.000,00 45.608.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Kondisi Baik LEUWIDAMAR
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan % 100,00
perijinan kendaran
dinas/operasional
3007.300709.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kecamatan Leuwidamar Keluaran Terlaksanannya jasa layanan bulan 12,00 15.540.000,00 15.540.000,00 KSB KECAMATAN
kebersihan LEUWIDAMAR
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa bulan 12,00
kebersihan kantor
3007.300709.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Terpenuhinya Jasa Perbaikan Jenis 5,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KB KECAMATAN
Peralatan Kerja LEUWIDAMAR
Hasil Terlaksananya Jasa Perbaikan % 100,00
Peralatan Kerja.
3007.300709.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan Leuwidamar Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor. bulan 12,00 14.077.300,00 15.500.000,00 KSB KECAMATAN
Hasil Meningkatnya pelayanan % 100,00 LEUWIDAMAR
administrasi perkantoran
3007.300709.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kecamatan leuwidamar Keluaran Penyediaan Barang Cetakan dan Lembar 29.320,00 13.310.000,00 14.000.000,00 KSB KECAMATAN
Penggandaan LEUWIDAMAR
Hasil Terpenuhinya barang cetakan dan % 100,00
penggandaan.
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 186 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300709.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Leuwidamar Keluaran Tersedianya Peralatan dan Jenis 8,00 26.620.000,00 27.000.000,00 KSB KECAMATAN
Perlengkapan Kantor LEUWIDAMAR
Hasil Terpenuhinya peralatan dan % 100,00
perlengkapan kantor
3007.300709.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Leuwidamar Keluaran Tersedianya kebutuhan makan dan porsi 1.068,00 26.000.000,00 26.000.000,00 KSB KECAMATAN
minum rapat LEUWIDAMAR
Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan % 100,00
dan minum.
3007.300709.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Keluaran Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi HOK 668,00 74.650.000,00 75.000.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah dan konsultasi baik dalam maupun LEUWIDAMAR
luar daerah
Hasil Terlaksananya rapat-rapat % 100,00
koordinasi dan konsultasi baik
dalam maupun luar daerah
3007.300710.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Sajira Keluaran Terpenuhinya Pelayanan Bulan 12,00 16.380.000,00 15.240.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
dan Listrik Administrasi Perkantoran
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300710.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Sajira Keluaran Terlaksananya pemeliharaan dan Unit 1,00 28.867.000,00 57.216.600,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan dinas /
operasional R4
Terlaksananya pemeliharaan dan Unit 4,00
perizinan kendaraan dinas /
operasional R2
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300710.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Sajira Keluaran Terpenuhinya Pelayanan Jenis 18,00 30.572.700,00 3.555.090,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Administrasi Perkantoran
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300710.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Sajira Keluaran Terpenuhinya Jasa Perbaikan Unit 6,00 2.900.000,00 0,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Peralatan Kerja
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300710.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sajira Keluaran Terpenuhinya Jumlah Alat Tulis Jenis 46,00 18.434.000,00 19.884.139,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Kantor Yang Disediakan
Terpenuhinya Jumlah Penggandaan Lembar 21.976,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 187 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300710.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Sajira Keluaran Tersedianya Jumlah Makanan dan Porsi 1.200,00 33.000.000,00 18.552.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Minuman Rapat
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300710.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Sajira Keluaran Terpenuhinya Jumlah koordinasi HOK 338,00 44.600.000,00 63.000.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah
lingkup Kecamatan Sajira
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300711.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Maja Keluaran Tersedianya jasa layanan listrik Bulan 12,00 18.000.000,00 18.900.000,00 KECAMATAN MAJA
dan Listrik Hasil Terpenuhinya kebutuhan Bulan 12,00
penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3007.300711.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Maja Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan Kali 27,00 40.967.250,00 43.000.000,00 KECAMATAN MAJA
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / operasional 1 unit
roda 4 dan 7 unit roda 2
Tersedianya jasa perijinan Unit 8,00
kendaraan dinas/operasional 1 unit
roda 4 dan 7 unit roda 2
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan % 100,00
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3007.300711.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Maja Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Jenis 33,00 36.000.000,00 37.800.000,00 KECAMATAN MAJA
Kebersihan
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jenis 33,00
Kebersihan Kantor
3007.300711.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 59,00 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN MAJA
disediakan
Hasil Meningkatnya pelayanan Bulan 12,00
administrasi perkantoran
3007.300711.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Barang yang dicetak Jenis 5,00 17.250.000,00 18.112.500,00 KECAMATAN MAJA
Jumlah Barang yang digandakan Lembar 16.000,00
3007.300711.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 31,00 56.700.000,00 59.535.000,00 KECAMATAN MAJA
Kantor
Hasil Tersedianya peralatan dan Unit 31,00
perlengkapan Kantor
3007.300711.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Maja Keluaran Jumlah makanan dan Minuman porsi 680,00 34.000.000,00 35.700.000,00 KECAMATAN MAJA
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Porsi 680,00
dan Minuman
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 188 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300711.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam HOK 240,00 41.760.000,00 43.848.000,00 KECAMATAN MAJA
Luar Daerah Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar HOK 12,00
Daerah
Hasil Terlaksananya rapat-rapat Bulan 12,00
koordinasi baik dalam daerah
maupun luar daerah
3007.300712.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 16.800.000,00 16.800.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik Komunikasi, Air Bersih dan Listrik. CURUGBITUNG
3007.300712.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan da Unit 6,00 31.700.000,00 40.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan CURUGBITUNG
dinas/operasional
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Unit 6,00
perijina kendaraan
dinas/operasional
3007.300712.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya jasa layanan Jenis 23,00 37.749.000,00 40.749.000,00 KSB KECAMATAN
kebersihan CURUGBITUNG
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa Jenis 23,00
kebersihan kantor
3007.300712.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya jasa peralatan kerja Unit 5,00 4.350.000,00 5.000.000,00 KSB KECAMATAN
CURUGBITUNG
Hasil Terpeliharanya peralatan kerja Unit 5,00
Kantor Kecamatan Curugbitung
3007.300712.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Curugbitung Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 55,00 18.683.000,00 20.683.000,00 KSB KECAMATAN
disediakan CURUGBITUNG
Hasil Meningkatnya pelayanan Jenis 55,00
administrasi Perkantoran
3007.300712.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Curugbitung Keluaran Jumlah Barang yang dicetak dan Jenis 7,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KSB KECAMATAN
barang yang digandakan CURUGBITUNG
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang Jenis 7,00
cetak dan penggandaan
3007.300712.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Curugbitung Keluaran Jumlah Peralatan dan perlengkapan Unit 9,00 61.300.000,00 30.000.000,00 KSB KECAMATAN
kantor CURUGBITUNG
Hasil Tersedianya Peralatan dan Unit 9,00
Perlengkapan Kantor
3007.300712.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Curugbitung Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 1.260,00 29.400.000,00 30.400.000,00 KSB KECAMATAN
Hasil Terpenuhinya makanan dan Porsi 1.260,00 CURUGBITUNG
Minuman
3007.300712.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Curugbitung Keluaran Jumlah Perjalanan dinas Dalam HOK 319,00 45.000.000,00 45.000.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah Daerah dan Luar Daerah CURUGBITUNG
Hasil Terlaksananya kordinasi dan HOK 319,00
konsultasi ke luar dan dalam daerah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 189 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300713.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Tersedianya aliran arus listrik, Bulan 12,00 14.280.000,00 0,00 KECAMATAN
dan Listrik terselenggaranya komunikasi MUNCANG
melalui telphone dan internet
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Bulan 12,00
penyediaan jasa komunikasi dan
listrik
3007.300713.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Terpeliharanya kendaraan Unit 6,00 46.305.000,00 0,00 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional operasional Roda 4 dan Roda 2 MUNCANG
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Unit 6,00
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3007.300713.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 29.340.000,00 0,00 KECAMATAN
Kebersihan MUNCANG
Hasil Terlaksananya Jasa layanan Bulan 12,00
3007.300713.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan jenis 2,00 2.541.000,00 0,00 KECAMATAN
Peralatan Kantor MUNCANG
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kerja jenis 2,00
3007.300713.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran Terlaksanaya Penyediaan alat tulis Bulan 12,00 22.035.500,00 0,00 KECAMATAN
Kantor MUNCANG
Hasil Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12,00
3007.300713.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran Terlaksananya Penyediaan Barang Bulan 12,00 18.251.750,00 0,00 KECAMATAN
Cetak dan Penggandaan MUNCANG
Hasil Tersedianya Barang Cetak dan Bulan 12,00
Penggandaan
3007.300713.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Keluaran Tersedianya peralatan dan Bulan 12,00 37.400.000,00 0,00 KECAMATAN
perlengkapan kantor MUNCANG
Hasil Tersedianya peralatan dan Bulan 12,00
perlengkapan kantor
3007.300713.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran Terlaksananya Penyediaan makan Bulan 12,00 36.200.000,00 0,00 KECAMATAN
da Minuman MUNCANG
Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman Bulan 12,00
3007.300713.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluaran Tersedianya rapat koordinasi dan Bulan 12,00 55.340.000,00 0,00 KECAMATAN
Luar Daerah konsultasi di wilayah kecamatan MUNCANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 190 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300714.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Sobang Keluaran Tersedianya jasa perijinan Unit 1,00 42.000.000,00 43.000.000,00 KECAMATAN SOBANG
Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas / operasional Roda
4
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Unit 4,00
Perijinan kendaraan Dinas/
operasional Roda 2
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan Unit 1,00
kendaraan dinas / operasional Roda
4
Terpenuhinya pemeliharaan Unit 4,00
kendaraan dinas / operasional Roda
2
3007.300714.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Sobang Keluaran Tersedinya jasa layanan kebersihan Jenis 13,00 15.386.000,00 15.386.000,00 KECAMATAN SOBANG
3007.300714.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Sobang Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan unit 104,00 58.150.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN SOBANG
kantor
Hasil Tersedianya pelatan dan Unit 104,00
perlengkapan kantor
3007.300714.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Sobang Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 619,00 35.920.000,00 40.600.000,00 KECAMATAN SOBANG
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan % 100,00
dan minuman
3007.300714.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Sobang Keluaran Jumlah perjalanan dinas dalam HOK 315,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN SOBANG
Luar Daerah daerah
Hasil Terlaksanya rapat-rapat koordinasi HOK 315,00
baik dalam daerah maupun luar
daerah
3007.300715.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan bulan 12,00 14.400.000,00 14.400.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik Bojongmanik telekomunikasi air bersih, dan listrik BOJONGMANIK
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 191 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300715.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Unit 4,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Bojongmanik Perijinan Kendaraan Dinas BOJONGMANIK
Operasional
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan dan Unit 4,00
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
3007.300715.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa layanan buah 19,00 20.906.000,00 20.906.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik kebersihan BOJONGMANIK
Hasil Terpenuhinya penyediaan jasa buah 19,00
kebersihan kantor
3007.300715.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya jasa perbaikan Unit 3,00 6.000.000,00 6.000.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik peralatan kerja BOJONGMANIK
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kerja % 100,00
3007.300715.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Jenis 43,00 20.605.000,00 20.605.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik disediakan BOJONGMANIK
Hasil Meningkatnya Pelayanan Jenis 43,00
Administrasi Perkantoran
3007.300715.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah barang yang digandakan Jenis 5,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik Hasil Terpenuhinya kebutuhan brg Jenis 5,00 BOJONGMANIK
cetakan & penggandaan
3007.300715.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya peralatan dan Unit 7,00 97.280.000,00 97.280.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik Perlengkapan Kantor selama 1 Th BOJONGMANIK
3007.300715.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 816,00 42.360.000,00 42.360.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Porsi 816,00 BOJONGMANIK
dan minuman
3007.300715.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Hok 369,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah Bojongmanik Luar Daerah BOJONGMANIK
Hasil Terlaksananya rapat-rapat Hok 369,00
koordinasi dengan baik dalam
daerah maupun luar daerah
3007.300716.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN
dan Listrik telekomunikasi air bersih, dan listrik CIRINTEN
3007.300716.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Unit 3,00 42.650.000,00 42.650.000,00 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan Dinas CIRINTEN
Operasional
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 192 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300716.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 28.231.250,00 28.321.250,00 KSB KECAMATAN
kebersihan CIRINTEN
3007.300716.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya jasa perbaikan Unit 7,00 6.500.000,00 6.500.000,00 KSB KECAMATAN
peralatan kerja CIRINTEN
3007.300716.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang jenis 48,00 28.567.000,00 28.567.000,00 KSB KECAMATAN
disediakan CIRINTEN
3007.300716.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah barang yang dicetak dan Jenis 6,00 15.032.500,00 15.032.500,00 KSB KECAMATAN
yang digandakan CIRINTEN
Tersedianya kebutuhan brg cetakan
& penggandaan
3007.300716.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya peralatan dan unit 7,00 38.000.000,00 38.000.000,00 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor selama 1 CIRINTEN
Tahun
3007.300716.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah makanan dan minuman Porsi 1.106,00 35.400.000,00 38.000.000,00 KSB KECAMATAN
CIRINTEN
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Bulan 12,00
dan minuman
3007.300716.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Bulan 12,00 56.400.000,00 56.400.000,00 KECAMATAN
Luar Daerah Daerah CIRINTEN
3007.300717.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Cipanas Keluaran Tersediannya Jasa Layanan Bulan 12,00 15.000.000,00 15.500.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
dan Listrik Telekomunikasi, Air Bersih dan
Listrik
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12,00
Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber daya air dan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 193 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300717.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Ciapanas Keluaran Tersediannya Jasa Pemliharaan dan Roda Dua dan 4,00 35.771.000,00 35.771.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaran roda empat
dinas/operasional
Hasil Terpenuhinya pemeliharaan dan Roda Dua dan 4,00
perijinan kendaran roda empat
dinas/operasional
3007.300717.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cipanas Keluaran Tersedianya Jasa Kebarsihan Bulan 21,00 28.528.400,00 28.528.400,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Kantor
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jaya Bulan 21,00
Kersihan Kantor
3007.300717.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cipanas Keluaran Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kator Jenis 36,00 13.684.000,00 13.684.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Yang di Sediakan
Hasil Terpenuhinya Jumlah Alat Tulis Jenis 36,00
Kantor Yang di Sediakan
3007.300717.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cipanas Keluaran Jumalah yang di Cetak Jenis 30,00 10.930.000,00 10.930.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Jumlah yang di Gandakan Lembar 2.165,00
Hasil Terpenuhinya Barang Cetakan dan Bulan 12,00
Penggandaan
3007.300717.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cipanas Keluaran Jumlah Pengadan Perlengkapan Jneis 9,00 38.202.050,00 38.202.050,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Kantor
Hasil Tersedianya Peralatan dan Jenis 9,00
Perlengkapan Kantor
3007.300717.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cipanas Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 12,00 47.575.000,00 47.575.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Porsi 12,00
dan Minuman
3007.300717.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Cipanas Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan HOK 481,00 60.915.000,00 60.915.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Luar Daerah Luar Daerah
Hasil Terlaksanannya Rapat-Rapar HOK 481,00
Koordinasi Baik Dalam dan Luar
Daerah
3007.300718.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Listrik Bulan 12,00 21.600.000,00 22.000.000,00 KB KECAMATAN
dan Listrik Lebakgedong dan Internet LEBAKGEDONG
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12,00
Penyediaan Jasa Listrik dan Internet
3007.300718.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan R4 Unit 6,00 34.250.000,00 36.000.000,00 KB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Lebakgedong dan R2 LEBAKGEDONG
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan dan Bulan 12,00
Perizinan Kend. Dinas/ Operasional
3007.300718.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Kebersihan Bulan 12,00 20.520.000,00 22.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Kantor LEBAKGEDONG
Hasil Tersedianya Penyediaan Bulan 12,00
Kebersihan Kantor
3007.300718.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Keluaran Tersedianya Jasa Perbaikan Kantor Paket 1,00 3.500.000,00 5.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong LEBAKGEDONG
Hasil Terpeliharanya Peralatan dan Paket 1,00
Perlengkapan Kantor
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 194 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300718.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Alat Kantor yang disediakan Jenis 37,00 15.350.000,00 17.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong LEBAKGEDONG
Hasil Meningkatnya Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran
3007.300718.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Keluaran Jumlah Barang yang dicetak Jenis 4,00 9.615.000,00 12.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Jumlah Barang yang digandakan Lembar 19.660,00 LEBAKGEDONG
3007.300718.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 5,00 20.700.000,00 30.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Kantor LEBAKGEDONG
Hasil Tersedianya Peralatan dan Unit 5,00
Perlengkapan Kantor
3007.300718.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Eksemplar 576,00 4.080.000,00 5.000.000,00 KB KECAMATAN
Undangan Lebakgedong Peraturan & Perundang -Undangan LEBAKGEDONG
3007.300719.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas dalam unit 6,00 58.000.000,00 58.000.000,00 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Gunungkencana Kondisi Baik di Kantor Kecamatan GUNUNGKENCANA
Gunungkencana
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Unit 6,00
Perkantoran 100% Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional di
Kantor Kecamatan Gunungkencana
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 195 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300719.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gunungkencana Keluaran Jumlah jasa layanan kebersihan di Ob 2,00 34.938.000,00 34.938.000,00 KECAMATAN
Kantor Kecamatan Gunungkencana GUNUNGKENCANA
3007.300719.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang di Jenis 22,00 12.523.500,00 12.523.500,00 KECAMATAN
Gunungkencana anggarkan GUNUNGKENCANA
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%, alat tulis kantor
yang memadai
3007.300719.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kecamatan Keluaran jumlah barang Cetak dan paket 1,00 2.293.000,00 2.293.000,00 KECAMATAN
Gunungkencana Penggandaan GUNUNGKENCANA
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%
3007.300719.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kecamatan Keluaran Jumlah penyediaan peralatan dan Unit 25,00 29.962.400,00 29.962.400,00 KECAMATAN
Gunungkencana perlengkapan kantor GUNUNGKENCANA
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100% peralatan dan
perlengkapan di kantor kecamatan
Gunungkencana
3007.300719.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- kecamatan Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Bulan 12,00 3.000.000,00 3.000.000,00 KECAMATAN
Undangan Gunungkencana Peraturan Perundang- undangan GUNUNGKENCANA
3007.300719.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Keluaran Jumlah Penyediaan makan dan Porsi 850,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN
Gunungkencana minum GUNUNGKENCANA
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%
3007.300719.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Tersedianya jasa Keamanan Ob 2,00 24.720.000,00 24.720.000,00 KECAMATAN
Gunungkencana kantordi kecamatan GUNUNGKENCANA
Gunungkencana
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%
3007.300719.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan keDalam Daerah dan Keluaran Jumlah Kordinasi dan Konsultasi di OH 268,00 39.493.600,00 39.493.600,00 KECAMATAN
Luar Daerah luar daerah. dalam Daerah dan ke luar Daerah GUNUNGKENCANA
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300720.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Keluaran Tersedianya Layanan Jasa Bulan 0,00 12.150.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
dan Listrik Komunikasi ,Air dan Listrik
3007.300720.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Keluaran Terpenuhinya Pemeliharaan dan Biulan 0,00 56.778.750,00 0,00 KECAMATAN CILELES
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan Dinas
3007.300720.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran Terpenuhinya Layanan Kebersihan Bulan 0,00 17.640.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
3007.300721.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 13.544.000,00 13.544.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik telekomunikasi air dan listrik BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Bulan 12,00
penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
3007.300721.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Roda 4 dan roda 6,00 32.800.000,00 32.800.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan 2 (Unit) BANJARSARI
kendaraan dinas operasional
Hasil Tercapainya presentase kebutuhan Roda 4 dan roda 6,00
kendaraan yang 2 (Unit)
siappakai dan legal
3007.300721.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 27.000.000,00 27.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kebersihan BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Bulan 12,00
Penyediaan Jasa Kebersihan
3007.300721.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya jasa perbaikan perlatan Unit 6,00 5.600.000,00 5.600.000,00 KB KECAMATAN
kerja kantor BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya jasa perbaikan Unit 6,00
perlatan kerja kantor
3007.300721.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Banjarsari Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor yang Bulan 12,00 17.460.000,00 17.460.000,00 KSB KECAMATAN
disediakan BANJARSARI
Hasil Meningkatnya pelayanan Bulan 12,00
administrasi perkantoran
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 197 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300721.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Banjarsari Keluaran Jumlah barang yang dicetak, jumlah Lembar, buah, 56.110,00 18.000.000,00 18.000.000,00 KSB KECAMATAN
barang yang digandakan buku BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang Lembar, buah, 56.110,00
cetakan dan penggandaan buku
3007.300721.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Banjarsari Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 4,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KB KECAMATAN
Kantor BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya Peralatan dan Unit 4,00
Perlengkapan Kantor
3007.300721.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya Penyediaan Bahan dan Bulan 12,00 2.400.000,00 2.400.000,00 KB KECAMATAN
Undangan Perundang -Unndangan BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bulan 12,00
dan Perundang -Unndangan
3007.300721.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman Porsi 852,00 53.396.000,00 53.396.000,00 KSB KECAMATAN
BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya penyediaan makanan Porsi 852,00
minuman untuk keperluan rapat 1
tahun
3007.300721.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Banjarsari Keluaran Terpenuhinya perjalanan dinas HOK 218,00 57.300.000,00 57.300.000,00 KSB KECAMATAN
Luar Daerah dalam daerah dan luar Daerah BANJARSARI
Hasil Terlaksananya rapat rapat HOK 218,00
koordinasi baik dalam
daerah maupun luar daerah
3007.300722.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya jasa layanan Bulan 12,00 14.400.000,00 14.400.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
dan Listrik Telekomunikasi, Air dan listrik
Hasil Terlaksananya jasa layanan Bulan 12,00
telekomunikasi, air dan listrik
3007.300722.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 1,00 32.640.000,00 32.640.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Kendaraan Dinas/Operasional perijinan kendaraan
dinas/opersaional Roda 4
Tersedianya jasa pemeliharaan dan Unit 2,00
perijinan kendaraan
dinas/opersaional Roda 2
Hasil Jumlah Kendaraan Dinas dalam Bulan 12,00
Kondisi Baik
3007.300722.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya jasa layanan Jenis 11,00 10.600.000,00 10.600.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
kebersihan
Hasil Terlaksanannya jasa layanan Bulan 12,00
kebersihan
3007.300722.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya Jasa perbaikan Unit 9,00 5.000.000,00 5.000.000,00 KB KECAMATAN CIJAKU
peralatan kerja
Hasil Terlaksananya Jasa Perbaikan Unit 9,00
Peralatan Kerja
3007.300722.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah alat tulis kantor yang Jenis 27,00 7.478.200,00 7.478.200,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
disediakan
Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor % 100,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 198 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300722.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah barang yang digandakan Lembar 800,00 4.800.000,00 4.800.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Jumlah barang yang dicetak Jenis 2,00
Hasil Tersedianya Barang Cetak dan % 100,00
Penggandaan
3007.300722.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan Jenis 7,00 63.500.000,00 63.500.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
kantor
Hasil Tersedianya peralatan dan % 100,00
perlengkapan kantor
3007.300722.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 180,00 42.360.000,00 42.360.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Tamu
Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 1.320,00
Rapat
Hasil Tersedianya Makan dan Minuman Bulan 12,00
3007.300722.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Orang 2,00 19.200.000,00 19.200.000,00 KB KECAMATAN CIJAKU
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 199 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300723.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cigemblong Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 35,00 10.800.000,00 21.012.500,00 KECAMATAN
CIGEMBLONG
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Bulan 12,00
Perkantoran 100%
3007.300723.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cigemblong Keluaran Tersedianya Barang Cetak dan Jenis 3,00 10.650.000,00 15.375.000,00 KECAMATAN
Penggandaan CIGEMBLONG
Tersedianya Barang Cetak dan Lembar 25.152,00
Penggandaan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%
3007.300723.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cigemblong Keluaran Tersedianya Peralatan dan Unit 10,00 36.500.000,00 26.445.000,00 KECAMATAN
Perlengkapan Kantor CIGEMBLONG
3007.300723.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Cigemblong Keluaran Terlaksananya jasa keamanan bulan 24,00 24.000.000,00 24.000.000,00 KECAMATAN
kantor CIGEMBLONG
3007.300724.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Malingping Keluaran Terlaksananya jasa layanan bulan 12,00 16.200.000,00 18.000.000,00 KSB KECAMATAN
dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan MALINGPING
listrik selama 12 Bulan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi bulan 12,00
Perkantoran 100%
3007.300724.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Malingping Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas R4 1 unit dan R2 5,00 26.720.000,00 28.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional selama 1 tahun berjalan R4 dan R2 4 unit MALINGPING
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300724.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Malingping Keluaran Terlaksananya jasa layanan bulan 12,00 43.596.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN
kebersihan MALINGPING
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi bulan 12,00
Perkantoran 100%
3007.300724.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Malingping Keluaran Terlaksananya jasa perbaikan dan unit 4,00 6.450.000,00 8.000.000,00 KSB KECAMATAN
peralatan kerja MALINGPING
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran
3007.300724.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Malingping Keluaran Tersedianya alat tulis kantor selama bulan 12,00 16.461.000,00 16.461.000,00 KSB KECAMATAN
12 bulan 100 % MALINGPING
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 201 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300725.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Unit Roda 4 1,00 52.160.000,00 57.376.000,00 KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Perijinan Kendaraan Dinas / WANASALAM
Operasional siap pakai
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Unit Roda 2 5,00
Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional siap pakai
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan dan % 100,00
Perijinan Kendaraan Dinas /
Operasional siap pakai
3007.300725.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya Peralatan dan Bahan Bulan 12,00 30.000.000,00 33.000.000,00 KECAMATAN
Kebersihan WANASALAM
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jasa % 100,00
Kebersihan Kantor
3007.300725.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya Jasa perbaikan Unit 9,00 7.500.000,00 8.250.000,00 KECAMATAN
peralatan kerja WANASALAM
Hasil Tersedianya peralatan kerja yang % 100,00
layak pakai
3007.300725.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya alat tulis kantor Bulan 12,00 14.025.750,00 15.428.325,00 KECAMATAN
WANASALAM
Hasil Meningkatnya pelayanan % 100,00
administrasi perkantoran
3007.300725.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya Barang Cetakan dan Cetak Buku 52,00 12.279.250,00 13.507.175,00 KECAMATAN
Penggandaan WANASALAM
Tersedianya Barang Cetakan dan Baleho Buah 20,00
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Set Penjilidan 200,00
Penggandaan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang % 100,00
cetakan dan penggandaan
3007.300725.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Wanasalam Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit dan Buah 9,00 49.160.000,00 54.076.000,00 KECAMATAN
Kantor WANASALAM
Hasil Tersedianya Peralatan dan % 100,00
Perlengkapan Kantor
3007.300725.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersedianya Makanan dan Minuman Porsi Makan 500,00 31.560.000,00 34.716.000,00 KECAMATAN
Rapat dan Tamu WANASALAM
Tersedianya Makanan dan Minuman Porsi Snack 500,00
Rapat dan Tamu
Hasil TerpenuhinyaPpenyediaan % 100,00
Makanan dan Minuman
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 202 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300725.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Wanasalam Keluaran Terlaksananya penyelenggaraan HOK 130,00 71.715.000,00 78.886.500,00 KECAMATAN
Luar Daerah koordinasi dan konsultasi Baik WANASALAM
Dalam Daerah maupun Luar Daerah
3007.300726.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 6,00 92.960.000,00 102.256.000,00 KECAMATAN
Panggarangan Kantor PANGGARANGAN
Hasil Tersedianya Peralatan dan Bulan 12,00
Perlengkapan Kantor
3007.300726.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Keluaran Jumlah Bahan bacaan Bulan 12,00 3.168.000,00 3.484.800,00 KECAMATAN
Undangan Panggarangan Hasil Tersedianya Bahan bacaan dan Bulan 12,00 PANGGARANGAN
Peraturan Perudang-Undangan
3007.300726.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Keluaran Jumlah Makanan dan minuman Porsi 480,00 23.520.000,00 25.872.000,00 KECAMATAN
Panggarangan Hasil Tersedianya Makan dan Minuman Bulan 12,00 PANGGARANGAN
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 203 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300726.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas HOK 195,00 58.170.000,00 63.987.000,00 KECAMATAN
Luar Daerah Panggarangan Hasil Terlaksananya Rapat-rapat Bulan 12,00 PANGGARANGAN
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
3007.300727.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Cihara Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 27.000.000,00 27.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
dan Listrik Komunikasi, Air Bersih dan Listrik
3007.300727.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Cihara Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Bulan 12,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan dan Bulan 12,00
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3007.300727.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cihara Keluaran Tersedianya Jasa Layanan Bulan 12,00 65.000.000,00 67.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kebersihan
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Jasa Bulan 12,00
Kebersihan Kantor
3007.300727.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cihara Keluaran Terlaksananya Perbaikan Peralatan Jenis 3,00 7.500.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kerja
Hasil Terpeliharanya Peralatan Kerja Jenis 3,00
3007.300727.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah ATK yang disediakan Jenis 52,00 17.825.000,00 17.500.000,00 KECAMATAN CIHARA
Hasil Meningkatnya Pelayanan Bulan 12,00
Administrasi Perkantoran
3007.300727.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Barang yang di Cetak dan Jenis Cetakan 4,00 10.500.000,00 10.500.000,00 KECAMATAN CIHARA
Jumlah Barang yang di Gandakan
3007.300727.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Jenis 11,00 69.029.000,00 70.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kantor
Hasil Terpenuhinya Peralatan dan Jenis 11,00
Perlengkapan Kantor
3007.300727.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan Bulan 12,00 4.000.000,00 4.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil Tersedianya Bahan Bacaan dan Bulan 12,00
Peraturan Perundang-Undangan
3007.300727.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman Porsi 900,00 24.900.000,00 24.900.000,00 KECAMATAN CIHARA
Hasil Terpenuhinya Penyediaan Makanan Porsi 900,00
dan Minuman
3007.300727.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Cihara Keluaran Tersedianya Jasa Keamanan Kantor OB 12,00 12.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 204 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300727.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Perjalanan Dinas Dalam HOK 289,00 50.115.000,00 55.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Luar Daerah Daerah dan Luar Daerah
Hasil Terlaksananya Koordinasi dan HOK 289,00
Konsultasi Ke Dalam Daerah dan
Luar Daerah
3007.300728.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Bayah Keluaran Tersedianya jasa layanan air, listrik bulan 12,00 14.100.000,00 15.300.000,00 KECAMATAN BAYAH
dan Listrik dan Internet
Hasil Tercapainya % atas jasa layanan Bulan 12,00
air, listrik dan Internet
3007.300728.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Bayah Keluaran Tersedianya Kendaraan Dinas siap Bulan 12,00 42.000.000,00 42.000.000,00 KECAMATAN BAYAH
Kendaraan Dinas/Operasional pakai
Hasil Tersedianya Kendaraan Dinas bulan 12,00
Operasional siap pakai
3007.300728.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bayah Keluaran Tercapainya suasana kerja yang bulan 12,00 38.500.000,00 38.500.000,00 KB KECAMATAN BAYAH
bersih dan nyaman
Hasil TTercapainya suasana kerja yang Bulan 12,00
bersih dan nyaman
3007.300728.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan Bulan 12,00 3.000.000,00 0,00 KECAMATAN BAYAH
peralatan kerja
Hasil Terpenuhinya jasa pemeliharaan bulan 12,00
peralatan kerja
3007.300728.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bayah Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 12,00 17.000.000,00 17.000.000,00 KECAMATAN BAYAH
Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 12,00
3007.300728.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bayah Keluaran Terlaksananya Pelayanan Bulan 12,00 11.500.000,00 11.500.000,00 KECAMATAN BAYAH
Adiministrasi Perkantoran
Hasil JTerlaksananya Pelayanan Bulan 12,00
Adiministrasi Perkantoran
3007.300728.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bayah Keluaran Tersedianya Peralatan komputer Bulan 12,00 48.200.000,00 0,00 KB KECAMATAN BAYAH
yang memadai
Hasil Tersedianya Peralatan komputer Bulan 12,00
yang memadai
3007.300728.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Bayah Keluaran Jumlah Bahan bacaan dan Bulan 12,00 3.000.000,00 4.500.000,00 KB KECAMATAN BAYAH
Undangan perundang-undangan yang
disediakan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan Bulan 12,00
bacaan dn perundang-undangan
3007.300728.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Bayah Keluaran Tesedianya penyediaan makanan Bulan 12,00 31.500.000,00 25.625.000,00 KB KECAMATAN BAYAH
dan minuman untuk keperluan rapat
3007.300728.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Keluaran Tersedianya jasa keamanan kantor Bulan 12,00 12.000.000,00 0,00 KECAMATAN BAYAH
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 205 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300728.01.020 Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Bayah Keluaran Terlaksananya Penyelenggaraan Bulan 12,00 64.000.000,00 71.750.000,00 KECAMATAN BAYAH
Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
3007.300729.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Cibeber Keluaran Terlaksananya jasa layanan Bulan 12,00 9.600.000,00 9.600.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
dan Listrik telekomunikasi, air dan listrik
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Bulan 12,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibeber Keluaran Jumlah Kendaraan dinas dalam Unit Roda 4 1,00 41.538.000,00 41.538.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Kendaraan Dinas/Operasional kondisi baik
Jumlah Kendaraan dinas dalam Unit roda 2 4,00
kondisi baik
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Unit roda 4 1,00
Perkantoran 100%
Cakupan Pelayanan Administrasi Unit roda 2 4,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibeber Keluaran Terlaksananya jasa layanan Jenis 17,00 50.503.000,00 50.503.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
kebersihan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Jenis 17,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Cibeber Keluaran Terlaksananya jasa peralatan dan Unit 13,00 2.200.000,00 2.200.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
perlengkapan kantor
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Unit 13,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibeber Keluaran Tersedianya alat tulis kantor Jenis 37,00 9.525.000,00 9.525.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Bulan 12,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cibeber Keluaran Tersedianya Barang Cetak dan Jenis 3,00 9.112.000,00 9.112.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak dan lembar 22.000,00
Penggandaan
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi % 100,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cibeber Keluaran Tersedianya Peralatan dan Unit 13,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Perlengkapan Kantor
Hasil Cakupan Pelayanan Administrasi Unit 13,00
Perkantoran 100%
3007.300729.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibeber Keluaran Tersedianya makan dan minuman Porsi 720,00 19.980.000,00 19.980.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 206 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300730.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Kecamatan Cilograng Keluaran Tersedianya Jasa Layanan 12 Bulan 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 KB KECAMATAN
dan Listrik Komunikasi, Air Bersih, dan Listrik CILOGRANG
3007.300730.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kecamatan Cilograng Keluaran Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan 6 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KB KECAMATAN
Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan CILOGRANG
Dinas/Operasional
3007.300730.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Cilograng Keluaran Tersedianya Jumlah Pembelian atas 12 Bulan 15.163.500,00 15.163.500,00 15.163.500,00 KB KECAMATAN
Layanan Jasa Kebersihan Kantor CILOGRANG
dan keamanan Kantor
3007.300730.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 4 Unit 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 KB KECAMATAN
CILOGRANG
3007.300730.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cilograng Keluaran Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan 12 Bulan 20.395.000,00 20.395.000,00 20.395.000,00 KB KECAMATAN
Alat Tulis Kantor yang disediakan CILOGRANG
3007.300730.01.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Pengadaan Barang Cetakan 12 Bulan 7.225.250,00 7.225.250,00 7.225.250,00 KB KECAMATAN
dan Penggandaan CILOGRANG
3007.300730.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Pengadaan Peralatan dan 6 Unit 55.456.000,00 55.456.000,00 55.456.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapan kantor CILOGRANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 207 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300730.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Bahan Bacaan dan 792 Exemplar 5.544.000,00 5.544.000,00 5.544.000,00 KB KECAMATAN
Undangan Perundang-undangan CILOGRANG
3007.300730.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman 535 Porsi 30.349.000,00 30.349.000,00 30.349.000,00 KB KECAMATAN
CILOGRANG
Hasil Terpenuhinya Makanan dan 1 30.349.000,00
Minuman
3007.300730.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kecamatan Cilograng Keluaran Tersedianya Petugas Keamanan di 12 Bulan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 KB KECAMATAN
Lingkungan Kantor Kecamatan CILOGRANG
3007.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Capaian Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00 758.964.750,00 805.246.478,00
PRASARANA APARATUR Prasarana Aparatur
3007.300701.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah sarana gedung kantor yang Bulan 12,00 42.328.000,00 43.000.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Lebak terpelihara DAN POLITIK
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
pemeliharaan sarana gedung kantor
3007.300702.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah sarana gedung kantor yang unit 1,00 50.000.000,00 100.000.000,00 KB BADAN
Bencana Daerah terpelihara PENANGGULANGAN
Hasil Persentase Terpenuhinya % 100,00 BENCANA DAERAH
kebutuhan pemeliharaan sarana
gedung kantor
3007.300703.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Unit 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Kantor Dalam Kondisi Baik RANGKASBITUNG
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan unit 12,00
Rutin/Berkala Gedung Kantor
3007.300704.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit 1,00 18.575.000,00 19.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kalanganyar kantor yang memadai KALANGANYAR
3007.300705.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terlaksananya Pembangunan Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Gedung Kantor
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Unit Gedung 45.000.000,00
dalam kondisi baik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 208 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300706.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Terpeliaharanya sarana gedung Unit 1,00 15.000.000,00 20.000.000,00 KSB KECAMATAN
Warunggunung kantor yang memadai WARUNGGUNUNG
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Unit 1,00
Rutin/Berkala Gedung Kantor
3007.300707.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Cimarga Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Rp. 30.000.000,00 30.000.000,00 24.650.028,00 KSB KECAMATAN
kantor yang memadai sebanyak 3 CIMARGA
unit
Hasil Terlaksananya pemeliharaan rutin / Rp. 30.000.000,00
berkala gedung kantor sebanyak 3
unit
3007.300708.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kantor Kecematan Keluaran Terpeliaharanya sarana gedung Unit 1,00 20.000.000,00 10.302.250,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur kantor yang memadai
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 209 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300716.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cirinten Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit 2,00 16.450.750,00 16.500.000,00 KSB KECAMATAN
kantor yang memadai CIRINTEN
3007.300717.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cipanas Keluaran Terpeliharanya Gedung Kantor Unit 2,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Yang Memadai
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Unit 2,00
dalam kondisi baik
3007.300718.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Paket 1,00 15.000.000,00 15.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Kantor yang Memadai LEBAKGEDONG
Hasil Terwujudnya Fungsi Gedung Kantor Paket 1,00
dalam Kondisi Baik
3007.300719.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah fungsi gedung kantor dalam Unit 2,00 16.000.000,00 16.000.000,00 KECAMATAN
Gunungkencana kondisi baik GUNUNGKENCANA
Hasil Cakupan terpeliharanya sarana % 100,00
Gedung kantor yang memadai
100%
3007.300720.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terlaksannya pemeliharaan Gedung Bulan 0,00 20.000.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
Kantor
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Bulan 0,00
yang baik
3007.300721.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Banjarsari Keluaran Terpeliharanya Sewa Gedung Unit 2,00 12.300.000,00 12.300.000,00 KSB KECAMATAN
Kantor BANJARSARI
Hasil Terwujudnya gedung kantor yang Unit 2,00
memadai dalam
kondisi baik
3007.300722.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cijaku Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit 1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
kantor yang memadai
Hasil Terlaksananya Pemeliharaan Unit 1,00
Rutin/Berkala Gedung Kantor
3007.300723.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cigemblong Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Unit 1,00 20.000.000,00 53.861.700,00 KECAMATAN
Rutin/Berkala Gedung CIGEMBLONG
Kantor
3007.300724.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Malingping Keluaran Terlaksanya Pembangunan Gedung paket 1,00 15.000.000,00 45.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kantor MALINGPING
Hasil Cakupan Pelayanan Sarana % 100,00
Prasarana Aparatur 100%
3007.300725.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Wanasalam Keluaran Terpeliharanya sarana Gedung Unit 3,00 20.000.000,00 22.000.000,00 KECAMATAN
Kantor, Rumah Dinas dan Aula WANASALAM
Kecamatan yang memadai
Hasil Terwujudnya fungsi Gedung Kantor, % 100,00
Rumah Dinas dan Aula Kecamatan
dalam kondisi baik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 210 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300726.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Keluaran Terpeliharanya sarana gedung Unit 2,00 15.375.000,00 16.912.500,00 KECAMATAN
Panggarangan kantor yang memadai PANGGARANGAN
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Unit 2,00
dalam kondisi baik
3007.300727.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran Terpeliharanya Sarana Gedung Unit 3,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kantor dan Rumah Dinas yang
memadai
Hasil Terwujudnya fungsi gedung kantor Unit 3,00
dan rumah dinas dalam kondisi baik
3007.300728.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bayah Keluaran Tersedianya Gedung Kantor Yang Bulan 12,00 30.306.000,00 25.000.000,00 KB KECAMATAN BAYAH
Memadai
Hasil Tersedianya Gedung Kantor Yang b 12,00
Memadai
3007.300729.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Cibeber Keluaran Terlaksananya pemeliharaan Unit 1,00 65.000.000,00 65.000.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Rutin/berkala Gedung Kantor
Hasil Cakupan Pelayanan Sarana dan Unit 1,00
Prasarana Aparatur 100%
3007.300730.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cilograng Keluaran Pemeliharaan Sarana Gedung 3 Unit 60.720.000,00 60.720.000,00 60.720.000,00 KB KECAMATAN
Kantor yang memadai CILOGRANG
3007.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Capaian Tingkat Disiplin PNS % 100,00 0,00 114.940.000,00
APARATUR
3007.300704.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stel 15,00 0,00 0,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya Kalanganyar Perlengkapannya KALANGANYAR
3007.300705.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stell 6.300.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Perlengkapannya Kelengkapannya
Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Stell 6.300.000,00
Dinas Beserta Kelengkapannya
3007.300709.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kecamatan Leuwidamar Keluaran Terpenuhinya Pengadaan pakaian stel 20,00 0,00 14.000.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya dinas yang tersedia LEUWIDAMAR
Hasil Tersedianya pakaian dinas dan % 100,00
perlengkapan yang memadai
3007.300712.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya pakaian dinas beserta Stel 23,00 0,00 18.100.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya perlengkapannya CURUGBITUNG
Hasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian Stel 23,00
dinas beserta perlengkapannya
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 211 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300715.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kantor Kecamatan Keluaran Tersedianya pakaian dinas beserta Set 20,00 0,00 8.000.000,00 KSB KECAMATAN
Perlengkapannya Bojongmanik perlengkapannya BOJONGMANIK
Hasil Terpenuhinya kebutuhan pakaian Set 20,00
dinas beserta perlengkapannya
3007.300716.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya pakaian dinas beserta stel 16,00 0,00 10.000.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya perlengkapannya CIRINTEN
3007.300717.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Cipanas Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stel 25,00 0,00 7.750.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Perlengkapannya Kelengkapannya
Hasil Terpenuhinya Pakaian Dinas Stel 25,00
Beserta Kelengkapannya
3007.300721.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Banjarsari Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas dan Stel 22,00 0,00 11.000.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya perlengkapannya BANJARSARI
Hasil Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Stel 22,00
perlengkapannya
3007.300722.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Cijaku Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas dan Stel 14,00 0,00 5.600.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Perlengkapannya Atributnya
Hasil Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stel 14,00
Kelengkapannya
3007.300723.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Cigemblong Keluaran Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Stel 15,00 0,00 4.900.000,00 KECAMATAN
Perlengkapannya Kelengkapannya CIGEMBLONG
3007.300724.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Malingping Keluaran Terlaksananya rapat – rapat stel 25,00 0,00 11.000.000,00 KSB KECAMATAN
Perlengkapannya koordinasi dan konsultasi ke luar MALINGPING
daerah selama 12 bulan 100%
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 212 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300730.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Pakaian Dinas dan 23 Stell 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 KB KECAMATAN
Perlengkapannya Perlengkapannya CILOGRANG
Hasil Terpenuhinya Pakaian Dinas dan 23 Stell 11.500.000,00
perlengkapannya
3007.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Capaian Prosentase Pelaporan Capaian % 100,00 532.838.000,00 463.088.447,00
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
KEUANGAN Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti
3007.300701.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kantor Kesbangpol Kab. Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen 1,00 42.328.000,00 42.500.000,00 KSB KESATUAN BANGSA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebak yang tersusun DAN POLITIK
Jumlah dokumen RKA/DPA TA Dokumen 2,00
2020 dan perubahan RKA/DPA
2019 yang tersusun
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
laporan keuangan
Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00
penyusunan RKA/DPA
3007.300702.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Badan Penanggulangan Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Yang Dokumen 5,00 45.000.000,00 50.000.000,00 KB BADAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bencana Daerah tersusun PENANGGULANGAN
Hasil Persentase terpenuhinya kebutuhan % 100,00 BENCANA DAERAH
laporan keuangan
3007.300703.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Capaian dan Dokumen 7,00 15.500.000,00 15.500.000,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rangkasbitung Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD RANGKASBITUNG
yang Disusun
Hasil Tersusunnya Laporan Capaian dan Dokumen 7,00
Realisasi Kinerja SKPD
3007.300704.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 2,00 21.400.000,00 21.400.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kalanganyar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KALANGANYAR
yang disusun
3007.300705.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja
SKPD
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi dokumen 30.000.000,00
Kinerja SKPD yang akuntable
3007.300706.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan Dokumen 6,00 14.334.000,00 17.000.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Warunggunung ikhtisar realisasi kinerja SKPD WARUNGGUNUNG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 213 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300707.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Cimarga Keluaran Tersusunnya laporan capaian Rp. 7.544.000,00 7.544.000,00 8.399.747,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja CIMARGA
Perangkat Daerah yang disusun
sebanyak 3 Dokumen
Hasil Prosentase Pelaporan Capaian Rp. 7.544.000,00
Kinerja dan Keuangan tepat waktu /
Persentase Temuan Pengelolaan
Anggaran yang ditindaklanjuti.
3007.300708.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan dokumen 4,00 10.150.000,00 10.302.250,00 KECAMATAN CIKULUR
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cikulur ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3007.300709.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Leuwidamar Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan dokumen 6,00 20.760.000,00 21.000.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja LEUWIDAMAR
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi % 100,00
Capaian Penyerapan
Anggaran Per Triwulan.
3007.300710.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Sajira Keluaran Tersusunnya Laporan Capaian dan Dokumen 4,00 26.552.000,00 7.068.600,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Hasil Prosentase pelaporan capaian % 100,00
kinerja dan keuangan tepat
waktu/presentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti
3007.300711.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Laporan capaian kinerja dan Dokumen 3,00 9.102.500,00 9.557.500,00 KECAMATAN MAJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang
disusun
Hasil Tersedianya laporan realisasi kinerja Dokumen 3,00
SKPD yang akuntabel
3007.300712.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Curugbitung Keluaran Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen 4,00 18.540.000,00 20.540.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja Perangkat Daerah CURUGBITUNG
yang disusun sebanyak 4 (Empat)
Dokumen
Hasil Tersedianya laporan realisasi kinerja Dokumen 4,00
SKPD yang akuntabel
3007.300713.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersusunnya laporan capaian Dokumen 6,00 20.000.000,00 0,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja MUNCANG
SKPD
Hasil Tersedianya laporan realisasi kinerja Dokumen 6,00
SKPD yang akuntabel
3007.300714.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Sobang Keluaran Tersedianya laporan capaian kinerja Dokumen 6,00 6.800.000,00 6.800.000,00 KECAMATAN SOBANG
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 214 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300715.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kantor Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 5,00 20.000.000,00 20.000.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bojongmanik dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BOJONGMANIK
yang disusun
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi Dokumen 5,00
Kinerja SKPD yang Akuntabel
3007.300716.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 5,00 20.000.000,00 22.000.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD CIRINTEN
yang disusun
3007.300717.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Cipanas Keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan Dokumen 4,00 20.570.000,00 20.570.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realiasasi kinerja SKPD yg
disusun
Hasil Tersedianya laporan realisasi kinerja Dokumen 4,00
SKPD yang akuntabel
3007.300718.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dokumen 4,00 7.000.000,00 8.000.000,00 KB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lebakgedong dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD LEBAKGEDONG
yang disusun.
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi Bulan 12,00
Kinerja PD yang Akuntabel
3007.300719.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah penyusunan laporan Dokumen 4,00 11.870.000,00 11.870.000,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Gunungkencana capaian kinerja dan ikhtisar realiasi GUNUNGKENCANA
kinerja SKPD
3007.300720.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Tersediannya adminstrasi Plaporan bulan 0,00 9.550.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capian kinerja dan ikhtisar kinerja
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 215 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300723.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Cigembong Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan Dokumen 3,00 12.620.000,00 20.500.000,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD CIGEMBLONG
Hasil Prosentase pelaporan capaian Dokumen 3,00
kinerja dan keuangan tepat
waktu/prosentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti 100%
3007.300724.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Malingping Keluaran Tersusunnya laporan Capaian dokumen 3,00 21.144.000,00 21.144.000,00 KSB KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja MALINGPING
SKPD lingkup Kantor Kecamatan
Malingping 100 %
Hasil Cakupan Peningkatan % 100,00
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 5
Dokumen 100 %
3007.300725.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Wanasalam Keluaran Tersusunnya Laporan Capaian Dokumen 14,00 17.176.000,00 18.893.600,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja WANASALAM
SKPD
Hasil Tersedianya Laporan Realisasi % 100,00
Kinerja SKPD yang Akuntabel
3007.300726.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Keluaran Jumlah Laporan capaian kinerja dan Bulan 12,00 10.262.500,00 11.288.750,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Panggarangan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang PANGGARANGAN
disusun
Hasil Tersedianya laporan capaian kinerja Bulan 12,00
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
yang akuntabel
3007.300727.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecamatan Cihara Keluaran Terlaksananya Penyusunan Dokumen 7,00 15.881.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil Tersedianya Laporan Capaian Dokumen 7,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3007.300728.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran TersusunnyaDokumen Pelaporan Bulan 12,00 20.000.000,00 0,00 KECAMATAN BAYAH
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Keuangan
Hasil TersusunnyaDokumen Pelaporan Bulan 12,00
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Keuangan
3007.300729.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Cibeber Keluaran Tersusunnya laporan capaian dan Dokumen 3,00 12.400.000,00 12.400.000,00 KSB KECAMATAN CIBEBER
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
Hasil Prosentase pelaporan capaian Dokumen 3,00
kinerja dan keuangan tepat
waktu/presentase temuan
pengelolaan anggaran yang
ditindaklanjuti 100%
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 216 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300730.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja 6 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD CILOGRANG
yang di susun
3007.16 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN Capaian Cakupan penanggulangan korban % 100,00 2.822.296.000,00 2.948.000.000,00
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA bencana
ALAM
3007.300702.16.001 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Badan penanggulangan Keluaran Tersedianya Dokumen Peta Tematik Dok 1,00 560.000.000,00 560.000.000,00 KB BADAN
Potensi Bencana Bencana Daerah Sebaran Banjir Pada Daerah Aliran PENANGGULANGAN
Sungai BENCANA DAERAH
Tersedianya Dokumen Peta Zonasi Dok 1,00
Kerawanan Banjir di wilayah Kab.
Lebak
Tersedianya Dokumen Peta Detail Dok 1,00
Penggunaan Lokasi Banjir
Tersedianya Dokumen SOP Dok 1,00
Penyebaran Informasi Bencana
Tersedianya informasi risiko banjir Jenis 4,00
melalui sarana media
Hasil Terlaksananya Mitigasi Bencana % 100,00
melalui pemetaan daerah rawan
bencana dan kebencanaan
3007.300702.16.003 Pengadaan Sarana dan prasarana evakuasi Badan Penanggulangan Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana Jenis 24,00 750.000.000,00 750.000.000,00 KB BADAN
penduduk dari ancaman/korban bencana alam Bencana Daerah evakuasi bencana PENANGGULANGAN
Hasil Tersedianya sarana dan prasarana Jenis 24,00 BENCANA DAERAH
evakuasi penduduk dan ancaman
korban bencana
3007.300702.16.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi Badan Penanggulangan Keluaran Tersedianya Logistik PB Alat-alat Jenis 11,00 677.760.000,00 780.000.000,00 KB BADAN
penduduk ditempat Penampungan Sementara Bencana Daerah Dapur PENANGGULANGAN
Tersedianya Logistik PB Kesehatan Jenis 14,00 BENCANA DAERAH
Keluarga
Tersedianya Logistik PB Peralatan Jenis 3,00
Rumah Tangga
Tersedianya Logistik PB Obat- Jenis 11,00
obatan
Tersedianya Logistik PB Kebutuhan Jenis 7,00
Dasar Sandang Pangan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 217 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300702.16.005 Operasional Satlak Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Keluaran Terlaksanaya rapat koordinasi kali 1,00 506.836.000,00 520.000.000,00 KB BADAN
dan Pengungsi Bencana Daerah penanganan kebencanaan PENANGGULANGAN
Tersedianya relawan tangguh di 28 Orang 27,00 BENCANA DAERAH
kecamatan
Hasil Tersedianya perlengakapan pakaian % 100,00
kerja dan terlaksananya rapat
koordinasi
3007.300702.16.006 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Badan Penanggulangan Keluaran Terpantaunya lokasi pasca bencana HOK 114,00 45.500.000,00 50.000.000,00 KB BADAN
Bencana Alam Bencana Daerah PENANGGULANGAN
Hasil Tersusunnya laporan monitoring dan Kecamatan 28,00 BENCANA DAERAH
evaluasi pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pascabencana
3007.300702.16.008 Penguatan Tenaga Relawan Tanguh dan Badan Penanggulangan Keluaran Terlaksananya Pelatihan Tenaga Peserta 40,00 45.000.000,00 50.000.000,00 KB BADAN
Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Daerah Relwan (TRC) PENANGGULANGAN
Hasil Tersedianya Tenaga Relawan yang Kecamatan 27,00 BENCANA DAERAH
Terampil dan Terlatih
3007.300702.16.009 Gladi dan Simulasi Penguranagan Risiko Badan Penanggulangan Keluaran Terbentuknya Kelompok Masyarakat Desa 2,00 230.000.000,00 230.000.000,00 KB BADAN
Bencana Bencana Daerah Siaga Bencana (KMSB) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Tersedianya SOP Evakuasi (KMSB) Dok 1,00
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 218 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300703.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Keluaran Jumlah Organisasi Mayrakat yang Ormas 3,00 64.370.000,00 64.370.000,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan Rangkasbitung Dilayani RANGKASBITUNG
Hasil Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ormas 3,00
Kemasyarakatan
3007.300703.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Keluaran Terlaksananya Kegiatan PHBN dan % 100,00 113.764.000,00 113.764.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung PHBD RANGKASBITUNG
Hasil Jumlah Pelaksanaan Event Nasional % 100,00
dan Daerah
3007.300703.17.006 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kecamatan Keluaran Terlaksananya Penyelenggaraan Kelurahan 5,00 1.217.650.000,00 1.217.680.000,00 KECAMATAN
Rangkasbitung Pemerintah Kelurahan RANGKASBITUNG
3007.300704.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Keluaran Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Ormas 4,00 88.150.000,00 95.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kemasyarakatan Kalanganyar yang Dilayani KALANGANYAR
3007.300704.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Keluaran Terlaksananya Kegiatan Kegiatan 2,00 38.500.000,00 85.000.000,00 KB KECAMATAN
Kalanganyar Penyelenggaraan Event Nasional KALANGANYAR
dan Daerah dengan baik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 219 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300704.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Proses Bulan 12,00 11.962.500,00 26.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Kalanganyar penyelenggaraan Pelayanan Publik KALANGANYAR
di Kecamatan
3007.300705.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran Jumlah pelaksanaan penunjang Kegiatan 87.810.000,00 87.810.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Terpenuhinya Kegiatan penunjang Kegiatan 87.810.000,00
penyelenggaraan
Pemerintahan
3007.300705.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Keluaran Cakupan Keselarasan Usulan % 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Kegiatan hasil Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Hasil Meningkatnya Partisipasi % 27.800.000,00
Masyarakat dalam Pembangunaan
3007.300705.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Keluaran Jumlah Pelaksanaan kegiatan Kegiatan 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Kemasyarakatan kemasyarakatan
Hasil Meningkatnya Pelayanan pada Kegiatan 75.300.000,00
Organisasi Masyarakat
3007.300705.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Keluaran Jumlah Pelaksanaan Even Nasional Kegiatan 115.982.250,00 115.982.250,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
dan Daerah
Hasil Terpenuhinya Proses Kegiatan 115.982.250,00
Penyelenggaraan Hari Besar
Nasional
3007.300705.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Keluaran Persentase Penyelesaian % 44.140.000,00 42.140.000,00 0,00 KECAMATAN CIBADAK
Kecamatan (PATEN) permohonan ijin tepat waktu
Hasil Meningkatnya Kepuasan Layanan % 44.140.000,00
Perizinan
3007.300706.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Keluaran Tesedianya penunjang Bulan 12,00 101.821.000,00 105.000.000,00 KSB KECAMATAN
Warunggunung Penyelenggaraan pemerintahan, WARUNGGUNUNG
terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan APBDes,
terlaksananya lomba desa sehat
dan pembinaan UKS
3007.300706.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Musrembangdes Kecamatan 1,00 22.605.000,00 25.000.000,00 KSB KECAMATAN
Warunggunung dan Musrembangcam WARUNGGUNUNG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 220 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300706.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Keluaran Jumlah ormas yang dilayani Ormas 2,00 38.428.000,00 40.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kemasyarakatan Warunggunung Hasil Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 4,00 WARUNGGUNUNG
kemasyarakatan
3007.300706.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Keluaran Terlaksananya penyelenggaraan Bulan 12,00 95.300.000,00 100.000,00 KB KECAMATAN
Warunggunung event nasional dan daerah WARUNGGUNUNG
3007.300707.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Cimarga Keluaran Jumlah Pelaksanaan Even Nasional Rp. 144.569.250,00 144.569.250,00 144.569.250,00 KECAMATAN
dan Daerah CIMARGA
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 221 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300707.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Cimarga Keluaran Persentase Penyelesaian Rp. 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 KSB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) permohonan ijin tepat waktu CIMARGA
Hasil Terlaksananya kegiatan Pelayanan Rp. 5.900.000,00
perijinan dan Non Perijinan
3007.300708.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kantor Kecamatan Keluaran Tesedianya penunjang bulan 12,00 105.535.000,00 30.906.750,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur penyelenggaraan pemerintahan
3007.300708.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kantor Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Musrembangdes Desa/Kecamatan 14,00 28.187.500,00 36.057.875,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Cikulur dan Musrembangcam
3007.300708.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kantor kecematan Keluaran Meningkatnya Kepuasan layanan Ormas 4,00 55.360.000,00 46.360.125,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Kemasyarakatan cikulur perijinan masyarakat
3007.300708.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kantor Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Kegiatan PHBN Kegiatan 2,00 95.750.000,00 95.750.000,00 KECAMATAN CIKULUR
Cikulur dan tempat yan dan PHBD
ditentukan Porkab Tk Hasil Terselenggaranya Kegiatan PHBN Kegiatan 2,00
Kabupaten dan PHBD.
3007.300708.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan Keluaran Meningkatnya Kepuasan layanan bulan 12,00 31.875.000,00 31.211.000,00 KSB KECAMATAN CIKULUR
Kecamatan (PATEN) Cikulur perijinan masyarakat
3007.300709.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Leuwidamar Keluaran Jumlah pelaksanaan penunjang kegiatan 4,00 91.151.950,00 95.000.000,00 KSB KECAMATAN
penyelenggaraan LEUWIDAMAR
Hasil a.Pengelolaan APBDes lebih % 100,00
akuntabel di 12 Desa
b.Meningkatnya pola hidup bersih
dan sehat di 12 Desa.
c.Meningkatnya pola hidup sehat di
20 Sekolah
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 222 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300709.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Leuwidamar Keluaran 1.Terselenggaranya Cakupan Desa/Kec 13,00 34.900.000,00 40.000.000,00 KSB KECAMATAN
Keselarasan Usulan Kegiatan hasil LEUWIDAMAR
Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Hasil 1.Terselenggaranya Cakupan % 100,00
Keselarasan Usulan Kegiatan hasil
Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
3007.300709.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi kecamatan Leuwidamar Keluaran Telaksananya Jumlah Pelaksanaan ormas 3,00 42.000.000,00 42.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kemasyarakatan keiatan kemasyarakatan. LEUWIDAMAR
3007.300709.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan leuwidamar Keluaran Tersedianya Persentase bulan 12,00 27.594.750,00 28.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Penyelesaian permohonan ijin tepat LEUWIDAMAR
waktu
Hasil Terlaksanannya Persentase % 100,00
Penyelesaian permohonan ijin tepat
waktu
3007.300710.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sajira Keluaran Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan 5,00 92.204.000,00 23.100.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Cakupan penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan
3007.300710.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Sajira Keluaran Cakupan keselarasan usulan hasil Kegiatan 1,00 36.700.000,00 26.565.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
kegiatan musrenbangdes dan
musrenbangkec terhadap perangkat
daerah
Hasil Cakupan penyelenggaraan % 100,00
pemerintahan kecamatan
3007.300710.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Sajira Keluaran Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan 3,00 43.450.000,00 34.650.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Hasil Cakupan Penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan
3007.300710.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Sajira Keluaran Jumlah pelaksanaan Event Nasional Kegiatan 1,00 98.000.000,00 0,00 KB KECAMATAN SAJIRA
dan Daerah
Hasil Cakupan penyelenggaraan % 100,00
pemerintahan kecamatan
3007.300710.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sajira Keluaran Persentase penyelesaian Bulan 12,00 57.550.000,00 31.211.000,00 KSB KECAMATAN SAJIRA
Kecamatan (PATEN) permohonan ijin tepat waktu
Hasil Cakupan Penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 223 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300711.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Maja Keluaran Tersedianya penunjang Bulan 12,00 93.826.000,00 98.517.000,00 KECAMATAN MAJA
penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Meningkatnya penyelenggaraan Bulan 12,00
pemerintahan
3007.300711.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Maja Keluaran Terselenggaranya Musrenbang Tk. Kali 1,00 31.885.000,00 33.480.000,00 KECAMATAN MAJA
Kecamatan
Hasil Meningkatnya partisipasi % 100,00
masyarakat dalam pembangunan
3007.300711.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Maja Keluaran Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Ormas 3,00 63.000.000,00 66.150.000,00 KECAMATAN MAJA
Kemasyarakatan yang dilayani
Hasil Meningkatnya pelayanan organisasi Ormas 3,00
kemasyarakatan
3007.300711.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Maja Keluaran Jumlah pelaksanaan even nasional Kegiatan 2,00 92.500.000,00 97.125.000,00 KECAMATAN MAJA
dan daerah
Hasil Terselenggaranya even nasional Kegiatan 2,00
dan daerah
3007.300711.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Maja Keluaran Terlaksananya kegiatan PATEN di Bulan 12,00 14.480.000,00 15.200.000,00 KECAMATAN MAJA
Kecamatan (PATEN) Kecamatan
Hasil Kepuasan layanan perijinan % 100,00
masyarakat
3007.300712.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Curugbitung Keluaran Tersedianya penunjang Bulan 12,00 86.260.000,00 90.260.000,00 KSB KECAMATAN
penyelenggaraan pemerintahan CURUGBITUNG
Hasil Meningkatnya penyelenggaraan Bulan 12,00
pemerintahan
3007.300712.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Curugbitung Keluaran a. Terlaksananya Musrenbang Kali 2,00 19.925.000,00 20.000.000,00 KSB KECAMATAN
Tingkat Desa di 10 Desa CURUGBITUNG
b. Terlaksananya Musrenbang
Tingkat Kecamatan
3007.300712.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Curugbitung Keluaran Terselenggaranya Event Nasional Kegiatan 3,00 103.294.500,00 103.294.500,00 KB KECAMATAN
dan Daerah CURUGBITUNG
Hasil Telaksananya Event Nasional dan Kegiatan 3,00
Daerah
3007.300712.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Curugbitung Keluaran Terselenggaranya proses Bulan 12,00 35.280.500,00 40.500.000,00 KSB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan publik CURUGBITUNG
di Kecamatan
Hasil Meningkatnya kualitas pelayanan Bulan 12,00
Publik
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 224 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300713.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran Tersedianya penunjang Kegiatan 3,00 109.850.000,00 0,00 KECAMATAN
Penyelenggaraan Pemerintahan MUNCANG
Hasil Jumlah Pelaksanaan penunjang Kegiatan 3,00
penyelenggaraan Pemerintahan
3007.300713.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Keluaran Terselenggaranya Musrenbang % 100,00 34.900.000,00 0,00 KECAMATAN
Desa dan Kecamatan MUNCANG
Hasil cakupan keselarasan usulan % 100,00
kegiatan hasil musrenbangdes dan
musrenbangkec terhadap perangkat
Daerah
3007.300713.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Keluaran meningkatnya Pelayanan kepada Kegiatan 3,00 64.500.000,00 0,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan Ormas MUNCANG
Hasil Jumlah pelaksanaan kegiatan kegiatan 3,00
Kemasyarakatan
3007.300713.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Keluaran Terlaksananya penunjang Bulan 12,00 69.930.000,00 0,00 KECAMATAN
Penyelenggaraan Event Nasional MUNCANG
dan Daerah
Hasil Cakupan penyelenggaraan 100% 0,00
pemerintahan umum daerah 100%
3007.300713.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Muncang Keluaran Persentase Penyelesaian bulan 12,00 19.603.750,00 0,00 KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Permohonan ijin tepat waktu MUNCANG
Hasil Meningkatnya kepuasan layanan bulan 12,00
Perijinan Masyarakat
3007.300714.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sobang Keluaran Tersedianya penunjang Bulan 12,00 70.600.500,00 75.000.000,00 KECAMATAN SOBANG
Penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Meningkatnya penyelenggaraan Bulan 12,00
pemerintahan dan
terdokumentasikannya APBDes
3007.300714.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Sobang Keluaran Terselenggaranya Musrenbangcam Kali 1,00 26.033.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN SOBANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 225 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300715.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kantor Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Musrenbangdes Kegiatan 1,00 34.383.000,00 34.383.000,00 KSB KECAMATAN
Bojongmanik dan Musrenbangcam BOJONGMANIK
3007.300716.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Cirinten Keluaran Terselenggaranya Musrenbangdes Desa 10,00 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN
dan Musrenbangcam CIRINTEN
3007.300716.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Cirinten Keluaran Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Ormas 2,00 35.927.000,00 36.000.000,00 KSB KECAMATAN
Kemasyarakatan yang Dilayani CIRINTEN
3007.300716.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Cirinten Keluaran Tersedianya Layanan Kegiatan 3,00 82.886.000,00 85.000.000,00 KB KECAMATAN
Penyelenggaraan Event Nasional CIRINTEN
3007.300717.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cipanas Keluaran Tersedianya Penunjang Bulan 12,00 102.000.000,00 102.000.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Penyelenggaran Pemerintahan
Hasil Terpenuhinya Penyelenggaran Bulan 12,00
Pemerintahan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 226 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300717.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Cipanas Keluaran Terselenggaranya Musrenbangcam Kali 1,00 29.935.000,00 39.935.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
3007.300717.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Cipanas Keluaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Ormas 3,00 68.800.000,00 68.800.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Kemasyarakatan Organisasi Masyarakat
Hasil Meningkatnya Pelayanan Organisasi Ormas 3,00
Masyarakat
3007.300717.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Cipanas Keluaran Tersedinya Penyelenggaraan Event Kali 1,00 120.887.500,00 120.887.500,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Nasional dan Daerah
Hasil Terlaksananya Event Nasional dan Kali 1,00
Daerah
3007.300717.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cipanas Keluaran Terselenggaranya proses Bulan 12,00 18.575.000,00 18.575.000,00 KB KECAMATAN CIPANAS
Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan publik
di Kecamatan
Hasil Meningkatnya kualitas pelayanan Bulan 12,00
publi
3007.300718.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Keluaran Tersedianya Penunjang Bulan 12,00 75.115.000,00 80.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong Penyelenggaraan Pemerintahan LEBAKGEDONG
Hasil Meningkatnya Penyelenggaraan Bulan 12,00
Pemerintahan
3007.300718.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Keluaran Terselenggaranya Musrenbangdes Desa 6,00 18.040.000,00 20.000.000,00 KB KECAMATAN
Lebakgedong dan Musrenbangcam LEBAKGEDONG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 227 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300719.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Keluaran a.Terlaksananya verifikasi APBDes kegiatan 3,00 73.361.500,00 73.361.500,00 KECAMATAN
Gunungkencana dan Perubahan APBDes pada 12 GUNUNGKENCANA
Desa.
b.Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes di 12.Desa.
c.Terlaksananya lomba desa sehat
di .12.desa.
d.Terlaksananya pembinaan UKS
pada 30 SD dan 6 SMP
3007.300719.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Keluaran Jumlah kegiatan Musrembang yang Desa 12,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KECAMATAN
Gunungkencana di lingkungan Kecamatan GUNUNGKENCANA
Gunungkencana terdiri dari 12
Desa dan 1 Kecamatan
Hasil Cakupan Penyelenggaran % 100,00
Musrembang partisipasi
masnyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan 100%
3007.300719.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Keluaran Jumlah pembinaan terhadap Ormas 3,00 54.150.000,00 54.150.000,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan Gunungkencana organisasi kemasyarakatan yang GUNUNGKENCANA
ada di lingkungan kecamatan
Gunungkencana
Hasil Cakupan penyelenggaran Ormas 100,00
pemerintahan 100%.Terpenuhinya
pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan bidang
kepemudaan, keagamaan, dan
pemberdayaan perempuan
3007.300719.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Tingkat kecamatan dan Keluaran Jumlah penyelenggaraan Hari Besar OK 122.704.500,00 122.704.500,00 122.704.500,00 KECAMATAN
Tingkat Kabupaten dan Olahraga yang tersedia di GUNUNGKENCANA
wilayah kecamatan Gunungkencana
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 228 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300720.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Keluaran Terlaksananya Pembinaan Bulan 0,00 85.350.500,00 0,00 KECAMATAN CILELES
Penyusunan APBDes
Hasil Meningkatnya Pelayanan Bulan 0,00
Pemerintahan
3007.300720.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Keluaran Terselenggaranya Musrenbangdes Bulan 0,00 30.200.000,00 0,00 KECAMATAN CILELES
dan Musrenbangcam
3007.300721.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banjarsari Keluaran Terlaksananya Kegiatan Paten di Bulan 12,00 30.963.000,00 30.963.000,00 KSB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Kecamatan BANJARSARI
Hasil Kepuasan Layanan Perijinan Bulan 12,00
Masyarakat
3007.300722.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah pelaksanaan penunjang Kegiatan 3,00 77.754.000,00 77.754.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
penyelenggaraan pemerintahan
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Bulan 12,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 229 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300722.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Cijaku Keluaran Cakupan Keselarasan Usulan Desa 10,00 42.200.000,00 42.200.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Kegiatan hasil Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Cakupan Keselarasan Usulan Kecamatan 1,00
Kegiatan hasil Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Hasil Cakupan Penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300722.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Cijaku Keluaran Jumlah Pelaksanaan kegiatan Ormas 2,00 55.125.000,00 55.125.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Kemasyarakatan kemasyarakatan
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Ormas 2,00
Pemerintahan
Kecamatan 100%
3007.300722.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Cijaku Keluaran Telaksananya Even Nasional dan Kegiatan 3,00 70.633.000,00 70.633.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Daerah
Hasil Cakupan Penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300722.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cijaku Keluaran Persentase Penyelesaian Bulan 12,00 25.375.000,00 25.375.000,00 KSB KECAMATAN CIJAKU
Kecamatan (PATEN) permohonan ijin tepat waktu
Hasil Cakupan Penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300723.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cigemblong Keluaran Jumlah pelaksanaan penunjang Bulan 12,00 121.866.000,00 76.875.000,00 KECAMATAN
penyelenggaraan pemerintahan CIGEMBLONG
3007.300723.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cigemblong Keluaran Persentase penyelesaian Bulan 12,00 16.140.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) permohonan ijin tepat waktu CIGEMBLONG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 230 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300724.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Malingping Keluaran Cakupan penyelenggaraan Kegiatan 3,00 94.957.000,00 94.957.000,00 KSB KECAMATAN
Pemerintahan kecamatan 100% MALINGPING
Hasil Cakupan penyelenggaraan % 100,00
Pemerintahan kecamatan 100%
3007.300724.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Malingping Keluaran Cakupan keselarasan usulan hasil Kegiatan 1,00 38.536.000,00 40.000.000,00 KSB KECAMATAN
kegiatan musrenbangdes dan MALINGPING
musrenbangkec terhadap perangkat
daerah 100%
Hasil Cakupan penyelenggaraan % 1,00
pemerintahan kecamatan 100%
3007.300724.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Malingping Keluaran Telaksananya pembinaan terhadap Kegiatan 3,00 62.405.000,00 72.405.000,00 KSB KECAMATAN
Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan yang MALINGPING
meliputi keagamaan dan
pemberdayaan perempuan 100 %
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 231 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300725.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Wanasalam Keluaran Terlaksananya kegiatan PATEN di Bulan 12,00 42.042.500,00 46.246.750,00 KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Kecamatan WANASALAM
Hasil Meningkatnya kepuasan layanan % 100,00
Perijinan Masyarakat
3007.300726.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Keluaran Tersedianya Penunjang Kegiatan 4,00 65.407.500,00 71.948.250,00 KECAMATAN
Panggarangan Penyelenggaraan Pemerintahan PANGGARANGAN
Hasil Jumlah pelaksanaan penunjang Kegiatan 4,00
penyelenggaraan
pemerintahan
3007.300726.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Keluaran Cakupan Keselarasan Usulan Kegiatan 1,00 30.982.000,00 34.080.200,00 KECAMATAN
Panggarangan Kegiatan hasil Musrenbangdes dan PANGGARANGAN
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Hasil Meningkatnya Partisipasi dalam % 100,00
Pembangunan
3007.300726.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Keluaran Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ormas 2,00 65.850.000,00 72.435.000,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan Panggarangan Kemasyarakatan PANGGARANGAN
Hasil Meningkatnya Pelayanan Organisasi Ormas 2,00
Kemasyarakatan
3007.300726.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Keluaran Jumlah Pelaksanaan Even Nasional Kegiatan 1,00 72.480.000,00 104.225.000,00 KECAMATAN
Panggarangan dan Daerah PANGGARANGAN
Hasil Terlaksananya Pelaksanaan Even Kegiatan 1,00
Nasional dan Daerah
3007.300726.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Keluaran Persentase Penyelesaian % 100,00 27.765.000,00 30.541.500,00 KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Panggarangan permohonan ijin tepat waktu PANGGARANGAN
Hasil Meningkatnya kepuasan pelayanan % 100,00
perijinan masyarakat
3007.300727.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cihara Keluaran Jumlah Pelaksanaan Penunjang Bulan 12,00 77.301.000,00 80.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Bulan 12,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300727.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Cihara Keluaran Cakupan Keselarasan Usulan Kegiatan 1,00 25.560.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kegiatan hasil Musrenbangdes dan
Musrenbangkec terhadap Perangkat
Daerah
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan 1,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300727.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Keluaran Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ormas 3,00 46.265.000,00 45.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Ormas 3,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300727.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Keluaran Jumlah Pelaksanaan Even Nasional Kegiatan 1,00 60.835.000,00 80.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
dan Daerah
Hasil Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan 1,00
Pemerintahan Kecamatan 100%
3007.300727.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cihara Keluaran Terlaksananya Pelayanan Perizinan Bulan 12,00 32.010.000,00 35.000.000,00 KECAMATAN CIHARA
Kecamatan (PATEN) Masyarakat
Hasil Meningkatnya Kepuasan Layanan Bulan 12,00
Perizinan Masyarakat
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 232 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300728.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Bayah Keluaran Tersedianya penunjang Bulan 12,00 85.200.000,00 85.000.000,00 KECAMATAN BAYAH
penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Terpenuhinya kegiatan Bulan 12,00
pemerintahan
3007.300728.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Bayah Keluaran Tersusunnya Dokumen Bulan 12,00 37.700.000,00 35.000.000,00 KECAMATAN BAYAH
Perencanaan Pembangunan Desa
dan Kecamatan
Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Bulan 12,00
Pembangunan Desa dan
Kecamatan
3007.300728.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Bayah Keluaran Meningkatnya Pelayanan kepada Bulan 12,00 52.660.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN BAYAH
Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 233 / 234
Prioritas Daerah : - - LAMPIRAN I.D
Sasaran Daerah : - - RKPD Final
Indikator Kinerja
SKPD Penanggung
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Kode Lokasi Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan Jawab
Kelompok
Tolok Ukur Satuan Target
Indikator
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3007.300730.17.001 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Penunjang 5 Kegiatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 KB KECAMATAN
Penyelenggaraan Pemerintahan CILOGRANG
Umum Daerah
3007.300730.17.002 Penyelenggaraan Musrenbangcam Kecamatan Cilograng Keluaran Terselenggaranya Musrenbangcam 10 Desa, 1 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 KB KECAMATAN
dalam satu tahun anggaran Kecamatan CILOGRANG
3007.300730.17.004 Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Organisasi Kemasyarakatan 3 Ormas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan yang di layani CILOGRANG
3007.300730.17.005 Penyelenggaraan Event Nasional dan Daerah Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan 3 Kegiatan 35.105.000,00 35.105.000,00 35.105.000,00 KB KECAMATAN
Event Nasional dan Daerah yang CILOGRANG
dilaksanakan
3007.300730.17.007 Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cilograng Keluaran Jumlah Penyelenggaraan 12 Bulan 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 KB KECAMATAN
Kecamatan (PATEN) Pelayanan Perijinan Kecamatan CILOGRANG
SIMRAL Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 234 / 234