Cek List Interpretasi Kriteria Audit smk3 PDF Free
Cek List Interpretasi Kriteria Audit smk3 PDF Free
2. JENIS USAHA
3. PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
4. ALAMAT
STATUS KEGIATAN AUDIT TINJUAN AWAL
5. AUDIT EKSTERNAL AUDIT INTERNAL PRA AUDIT
(beri tanda √ pada pilihan) (INITIAL REVIEW)
TINGKAT AUDIT
6. AWAL (64 KRITERIA) TRANSISI (122 KRITERIA) 166 (KRITERIA)
(beri tanda √ pada pilihan)
7. AUDITEE
No. TEMUAN
KRITERIA INTERPRETASI KRITERIA
No. Kriteria VERIFIKASI/PENJELASAN KETIDAK SESUAIAN MA mi
1 2 3 5 6 7 8
1 PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN
KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 1. Prosedur penyusunan/penetapan dan tinjauan
yang tertulis, bertanggal ulang kebijakan K3
dan secara jelas
menyatakan tujuan dan Perusahaan membuat kebijakan K3 secara tertulis,
sasaran K3 serta bertanggal, isinya mencakup tujuan dan sasaran K3
komitmen perusahaan serta pernyataan tertulis komitmen perusahaan
terhadap peningkatan K3 mengenai pelaksanaan K3 di tempat kerjanya
Kebijakan :
Tertulis
Tertanggal
Tujuan K3
Sasaran K3
Pernyataan komitmen
Tanda tangan pimpinan
2 1.1.2 Kebijakan disusun oleh Bukti konsultasi dg TK
pengusaha dan/atau Ref. 1.1.1
pengurus setelah melalui
proses konsultasi dengan Proses konsultasi bisa dalam bentuk rapat yang
wakil tenaga kerja membahas perumusan isi kebijakan dimana peserta
rapat dapat berasal dari anggota P2K3 (wakil tenaga
kerja)/wakil departemen dan atau serikat pekerja.
Proses konsultasi komunikasi dapat dilihat pada
notulensi rapat pembahasan kebijakan ini.
o Daftar hadir
3 1.1.3 Perusahaan Diseminasi kebijakan K3 (model dan media yang
mengkomunikasikan digunakan)
kebijakan K3 kepada Ref. 1.1.1
seluruh tenaga kerja, Prosedur penyusunan, penetapan, komunikasi dan
tamu, kontraktor, tinjauan ulang kebijakan K3
pelanggan dan pemasok
dengan tata cara yang Bentuk komunikasi kebijakan ini dapat melalui:
tepat penempelan poster, pembacaan saat briefing pagi,
kartu pengenal visitor, lampiran dalam kontrak,
materi briefing bagi tamu, papan pengumuman di
pintu masuk, pelatihan pengenalan (induction
training) dll.
Papan pengumuman
Brosur/liftlet
Poster
Spanduk/standing banner
Jaringan computer
Ceramah/briefing (klasikal/non klasikal)
Coffee morning
4 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat Kebijakan K3 khusus dibuat sesuai kondisi tingkat
untuk masalah K3 yang resiko perusahaan atau terkait dengan lintas
bersifat khusus departemen (tidak wajib harus ada), contoh
kebijakan mengenai penggunaan bahan peledak,
radiasi, alcohol & drug, dll.
5 1.1.5 Kebijakan K3 dan Review kebijakan
kebijakan khusus lainnya Prosedur peninjauan ulang kebijakan K3. Ref. 1.1.1
ditinjau ulang secara
berkala untuk menjamin Ada mekanisme untuk meninjau ulang isi kebijakan
bahwa kebijakan tsb. secara berkala misal melalui rapat management
mencerminkan perubahan review meeting tahunan, rapat P2K3 atau rapat
yang terjadi dalam lainnya.
perusahaan dan dalam Bila ada perubahan nama perusahaan, manajemen,
peraturan perundang- visi, dll. maka kebijakan juga harus direvisi.
undangan Jadwal waktu tinjauan ulang sebaiknya dicantumkan
dalam dokumen kebijakan.
2/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
3/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Jadwal rapat TM
Pelaksanaan/agenda rapat
Notulen rapat dan
Daftar hadir
14 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan Perencanaan manajemen dan hasil TM
dalam perencanaan
tindakan manajemen Lihat pada notulensi rapat tinjauam manajemen
bentuk tindakan perbaikan atau corrective action yang
akan dilakukan apakah masuk didalam program kerja
tahun berikutnya.
4/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
15 1.3.3 Pengurus harus meninjau Tinjauan berkala pelaksanaan SMK3 (lihat TM)
ulang pelaksanaan SMK3
secara berkala untuk Peninjauan ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala
menilai kesesuaian dan dilakukan setelah audit internal dan dilaporkan
efektivitas SMK3 adanya temuan ketidak sesuaian terhadap kriteria
audit
5/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Jumlah POKJA
Kapan diumumkan
6/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Cheklist HIRARC
o Checklist Hazard Identification
o Checklist Hazard Evaluation
o Checklist Hazard Control
Laporan hasil MONEV
Program kegiatan pengendalian risiko
28 2.1.2 Identifikasi potensi Petugas HIRARC yang kompeten
bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3 Ada petugas/personil/tim yang melakukan
sebagai rencana strategi manajemen risiko di tempat kerja.
K3 dilakukan oleh petugas Kompetensi dilihat dari :
yang berkompeten trainingnya (sertifikat pelatihan baik
internal/eksternal) dan
pengalamanan kerjanya dan hasil kerjanya yaitu
dokumen risk management yang ada sesuai
dengan tata cara yang telah ditetapkan melalui
prosedur atau acuan terkait.
Dokumen:
Tinjauan awal
Hazid
Hazev
Risk control
IReg
Informasi K3 (data K3)
30 2.1.4 Rencana strategi K3 yang Prioritas pengendalian risiko dengan
telah ditetapkan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat
digunakan untuk diukur
mengendalikan risiko K3 Menyediakan sumber daya
dengan menetapkan
tujuan dan sasaran yang Dilihat pada detail dari rencana/ program K3 yang
dapat diukur dan menjadi mencakup:
prioritas serta Tujuan & sasaran,
menyediakan sumber Siapa pelaksananya,
daya Jangka waktu pelaksanaan,
Sumber daya (termasuk fasilitas)
7/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Tujuan K3
Sasaran K3 yang terukur
Pelaksananya (SPT)
Waktu pelaksanaannya
Sumber daya (sarana & fasilitas)
Prioritas berdasarkan dokumen HIRARC
31 2.1.5 Rencana kerja dan Program kerja umum & khusus
rencana khusus yang Idem 2.1.4 diatas
berkaitan dengan produk,
proses, proyek atau Item ini mengacu kriteria 2.1.4 dan rencana khusus
tempat kerja tertentu ini lebih dikaitkan dengan pekerjaan modifikasi/
telah dibuat dengan perancangan design.
menetapkan tujuan dan Contoh: Manajemen program yang berkaitan
sasaran yang dapat dengan hasil pengendalian risiko dimana ruang
diukur, menetapkan lingkupnya terpisah dari program kerja yang telah
waktu pencapai an dan tersusun. Biasanya bersifat proyek dengan
menyediakan sumber perencanaan jangka panjang
daya
32 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan Sistem Manajemen Terpadu (SMT)
dengan rencana sistem
manajemen perusahaan Rencana atau program kegiatan untuk
mengendalikan risiko yang diidentifikasi yang
tertuang dalam dokumen berupa program/rencana
K3 yang diharmonikan secara integral dengan
program manajemen perusahaan.
Dokumen SMK3
Dokumen sistim manajemen lainnya
Daftar kendali dokumen terpadu (cross reference)
2.2 Manual SMK3
33 2.2.1 Manual SMK3 meliputi Manual SMK3:
kebijakan, tujuan, Visi & Misi perusahaan
rencana, dan prosedur K3, Kebijakan K3
instruksi kerja, formulir, Program K3
catatan dan tanggung Tujuan K3
jawab serta wewenang Sasaran K3 yang terukur
tanggung jawab K3 untuk Rencana kerja yang terjadwal (matrik)
semua tingkatan dalam Daftar prosedur K3
perusahaan
Dokumen berupa manual SMK3 atau dokumen
level-I yang mencakup kebijakan, tujuan, rencana
kerja, dapat dalam bentuk matrik.
Korelasi prosedur K3 serta job desc sesuai struktur
organisasi yang ada.
Dokumen :
Manual SMK3
Prosedur K3
Instruksi Kerja (IK)
Formulir/checklist terkait prosedur dan IK
Catatan/rekaman pelaksanaan prosedur dan IK
(dokumen level 4)
Personil yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam pelaksanaan K3
34 2.2.2 Terdapat manual khusus Manual Khusus
yang berkaitan dengan Ref. 2.2.1
produk, proses, atau Dokumen dalam bentuk manual khusus/SOP/IK
tempat kerja tertentu (misal manual untuk pengelolaan bahan kimia,
limbah, ergonomi, penanganan bahan peledak,
perencanaan design/modifikasi, dll)
35 2.2.3 Manual SMK3 mudah Manual mudah didapat
didapat oleh semua
personil dalam Manual disimpan pada lokasi yang mudah diakses
perusahaan sesuai oleh personil perusahaan.
kebutuhan Untuk membuktikannya dapat dilihat dari lembar
distribusi manual.
8/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
9/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
10/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
review perancangan,
cheklist kesesuaian dengan aspek K3,
tindakan koreksi bila ada perubahan,
tanda tangan pengesah an rancangan oleh
petugas sesuai 3.1.3
3.2 Peninjauan Ulang
Kontrak
45 3.2.1 Prosedur yang 5. Prosedur kontrak memasok barang dan jasa
terdokumentasi harus dalam suatu kontrak
mampu mengidentifikasi
bahaya dan menilai risiko Terdapat prosedur tertulis yang mencakup proses
K3 bagi tenaga kerja, identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko
lingkungan dan dilkukan pada kegiatan memasok barang dan jasa
masyarakat, dimana dalam suatu kontrak.
prosedur tersebut Bentuk rekaman dapat berupa hasil manajemen
digunakan pada saat risiko pada aktifitas pemasokan barang dan jasa
memasok barang dan jasa serta muatan tentang kegiatan tsb. tercakup dalam
dalam suatu kontrak kontrak.
Pemeriksaan prosedur dengan melalui formulir
cheklist yang disediakan untuk itu.
11/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
dll.
Penijauan ulang kontrak tsb dilakukan secara
periodik:
o khususnya apabila akan dilakukan kontrak baru
atau
o akan dilakukan perubahan kontrak.
48 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak Catatan tinjauan kontrak
dipelihara dan
didokumentasikan Dokumentasi catatan tinjauan ulang kontrak berupa
cheklist pemenuhan persyaratan K3 dalam suatu
kontrak dan catatan perubahannya oleh petugas
yang berwenang.
12/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
13/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
14/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
15/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
16/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Pemeliharaan/penyimpanan APD
Penggunaan APD
Spesifikasi dan petunjuk pabrik pembuat atau
standar teknis yang digunakan. Ref:
Permanakertrans No.PER.18/MEN/VII/2011- APD
Inst. Menaker No.Inst.02/M/BW/1984 –
Pengesahan APD
SE Dirjen BINAWAS No. SE. 05/BW/1997 –
Pendaftaran APD
71 6.1.7 APD yang digunakan APD layak pakai
dipastikan telah
dinyatakan layak pakai Kesesuaian APD dengan standar/peraturan
sesuai dengan standar perundangan yang berlaku dapat dilihat pada
dan/atau peraturan yang spesifikasi teknisnya yang berasal dari pihak supplier
berlaku yang tercantum dalam informasi brosur maupun
sertifikat uji kelayakan dari pihak yang berwenang
yang terlampir (setifikasi produk).
Uji kelayakan dapat mengacu kepada beberapa
standar yang berlaku secara universal misal SNI, BS,
ISO, dll.
17/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
18/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
19/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Layanan yaitu:
penyediaan air minum bersih,
layanan makan,
layanan kesehatan, dll.
83 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus Pemasangan rambu-rambu K3
dipasang sesuai dengan
standar dan pedoman Rambu K3 (safety sign, warning sign, poster, rambu
teknis APD, rambu APAR, rambu parkir, dll) dan anda pintu
darurat dipasang sesuai standar berdasarkan
pedoman teknis yang berlaku, mempunyai sinyal
penerangan minimal 10 lux dan berwarna hijau serta
tulisan putih dan mempunyai tanda bertuliskan
“keluar” atau “exit” di atasnya dan menghadap ke
koridor.
Rambu K3:
o safety sign,
o warning sign,
o poster,
o rambu APD,
o rambu APAR,
o rambu parkir, dll.
Ada pintu darurat dipasang sesuai standar
berdasarkan pedoman teknis yang berlaku,
Sinyal penerangan minimal 10 lux dan
berwarna hijau serta tulisan putih dan
mempunyai tanda bertuliskan “keluar” atau
“exit” di atasnya
menghadap ke koridor.
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan
dan Perubahan Sarana
20/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Produksi
84 6.5.1 Penjadwalan pemeriksa Penjadwalan pemeriksaan, verifikasi dan
an dan pemeliharaan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan
sarana produksi serta mencakup alat-alat pengaman
peralatan mencakup
verifikasi alat-alat Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal
pengaman dan persyarat pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan di
an yang ditetap kan oleh tempat kerja mencakup safety device atau alat-alat
peraturan, standar dan pengaman. Verifikasi alat pengaman dapat dilihat
pedoman teknis yang dari cheklist pemeriksaan masing-masing saran
relevan produksi.
21/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
22/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
23/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
kesehata kerja,
o jasa audit K3
o jasa pembinaan K3.
Lihat dokumen kontrak
95 6.6.2 Apabila perusahaan diberi Perusahaan melalui kontrak diberikan pelayanan
pelayanan melalui jasa tertentu sesuai Permenaker No.Per.04/MEN/
kontrak, dan pelayanan 1995
tunduk pada standar dan
peraturan perundang- Jika sebagai pelanggan (6.6.2) maka dapat dilihat
undangan mengenai K3, pada elemen 5 (pada prosedur pembelian) dimana
maka perlu disusun sudah didetailkan spesifikasi K3 ini dalam pembelian
prosedur untuk menjamin barang dan jasa. Spesifikasi ini dapat berupa surat
bahwa pelayanan penujukan PJK3 dari Kemenakertrans RI. Pada 6.6.2
memenuhi persyaratan perusahaan diminta memiliki prosedur seleksi dan
evaluasi subkontraktor dimana aspek K3 menjadi
prasyarat di dalamnya. Bukti rekaman dapat dilihat
dari rekaman kegiatan seleksi dan evaluasi.
Ref.
Kepmenaker No.Kep.187/MEN/1999
25/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
disediakan,
diperiksa,
diuji dan
dipelihara secara berkala
o sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan
catatan inspeksi/ pengujian
sertifikat hasil pengujian dan
laporan maintenance nya beserta penjadwalannya
26/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
kompeten dan berwenang diperiksa, diuji, dinilai oleh petugas yang kompeten
dibidangnya
27/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
Cheklist pemeriksaan/inspeksi
Masukan dari tenaga kerja yang melakukan
tugas di tempat yang diperiksa diakomodir
dalam checklist
Rekaman/catatan hasil inspeksi apakah terdapat
masukan dari petugas yang melakukan tugas di
tempat yang diperiksa.
109 7.1.4 Daftar periksa (check list) Daftar periksa (check list)
tempat kerja telah
disusun untuk digunakan Dokumen berupa cheklist inspeksi tempat kerja
pada saat inspeksi sesuai dengan kondisi tempat kerjanya.
28/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
hasil laporan
pemeriksaan/inspeksi
dipantau untuk
menentukan
efektifitasnya
7.2 Pemantauan/Pengukuran
Lingkungan Kerja
113 7.2.1 Pemantauan/pengukuran Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
lingkungan kerja
dilaksanakan secara Adanya dokumentasi/laporan hasil pemantauan
teratur dan hasilnya lingkungan kerja. interval waktu pelaksanaannya
didokumentasikan, disesuaikan dengan ketentuan/ standar yang
dipelihara dan digunakan berlaku
untuk penilaian dan
penendalian risiko Dilakukan pemantauan /monitoring lingkungan
kerja
Jenis pemantauan
Adanya dokumentasi/rekaman laporan hasil
pemantauan lingkungan kerja.
Interval waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan
ketentuan/standar yang berlaku
114 7.2.2 Pemantauan/pengukuran Ruang lingkup pemantauan/pengukuran:
lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
faktor fisik, kimia,
biologis, radiasi dan Lihat laporan hasil pemantauan/monitoring
psikologis lingkungan kerja:
Faktor fisik dan Faktor kimia yang mengacu pada
Permenaker No. Per.13/MEN/X/2011 tentang NAB
Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja dan
Kepmenaker No. Kep.187/MEN/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat
Kerja
29/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
118 7.4.1 Dilakukan pemantauan Pemantauan kesehatan tenaga kerja
kesehatan tenaga kerja
yang bekerja pada tempat Ada`kegiatan dan dokumentasinya (daftar, jadwal,
kerja yang mangandung SOP, rekaman pemeriksaan kesehatan) mengenai
bahaya tinggi sesuai kegiatan pemantauan kesehaan tenaga kerja,
dengan dengan peraturan terutama pemeriksaan pemeriksaan kesehatan
perundang-undangan, khusus seperti misalnya pengecekan darah untuk
melihat kontaminasi kadar bahan kimia, audiometri
untuk kebisingan, rontgen untuk penyakit saluran
pernafasan, dll.
30/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
31/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
32/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
33/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
penyimpanan dan ini berupa formulir K3 yang sudah terisi, misal form
penggantian catatan K3 kecelakaan, form inspeksi/audit, dll.
145 10.1.2 Peraturan perundang- Tercakup prosedur pengendalian dokumen yaitu
undangan, standar dan mengenai pegendalian dokumen eksternal, dimana
pedoman teknis yang aplikasinya adanya daftar undang-undang,
relevan dipelihara pada peraturan, standar dan pedoman teknis yang
tempat yang mudah relevan dimana selalu di update, untuk
didapat mengetahuinya dapat dilihat dari tanggal penerbitan
dan juga pada daftar tsb dicantumkan lokasi
penyimpanannya.
146 10.1.3 Terdapat prosedur yang Bukti penerapannya dapat dilihat pada prosedur
menentukan persyaratan pengendalian catatan apakah terdapat klausul yang
untuk menjaga mempersyaratkan kerahasiaan catatan, seperti
kerahasiaan catatan bagaimana prosedur mengaksesnya, menyimpan
dan memusnahkannya. Contoh catatan yang bersifat
rahasia yaitu medical chek up.
147 10.1.4 Catatan kompensasi Contoh catatan peninjauan ulang dan pemeriksaan
kecelakaan kerja dan misalnya: notulen management review, notulen
catatan rahabilitasi rapat P2K3, hasil audit, medical record, dll. dengan
kesehatan tenaga kerja mengacu pada daftar masa simpan catatan K3 yang
dipelihara tersusun
10.2 Data dan Laporan K3
148 10.2.1 Data K3 yang terbaru Data K3 perusahaan dapat berupa: data kecelakaan
dikumpulkan dan minimal FR dan SR, medical cost, laporan penyakit
dianalisa akibat kerja, data % hasil inspeksi, data pencapaian
kinerja program K3, data pemantauan lingkungan
kerja (misal kebisingan, NAB, dll) yang mana semua
data tsb dianalisa.
Tabel, matriks atau grafik atau yang lainnya adalah
bentuk pengolahan data, sedangkan analisa data
mencakup terhadap analisa untuk mencari akar
masalah sampai dengan tindakan koreksi maupun
pencegahan yang dilakukan.
149 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 Laporan rutin K3 misalnya laporan yang
dibuat dan disebarluaskan berhubungan dengan kinerja K3 (FR, SR, LTI/LTA, ZA,
di dalam tempat kerja dll) termasuk di dalamnya monitoring terhadap
program K3
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3 26. Prosedur Audit SMK3
150 11.1.1 Audit internal SMK3 yang Perusahaan mempunyai jadwal kegiatan audit
terjadwal diaksanakan internal SMK3 dan telah dilaksanakan sesuai jadwal
untuk memeriksa tsb mengacu kepada prosedur audit internal (lihat
kesesuaian kegiatan pada laporan audit internal yang ada). Bukti harus
perencanaan dan untuk dapat dipastikan 166 dari kriteria telah diaudit
menentukan efektifitas dalam setahun. Untuk mengukur efektifitasnya
kegiatan tsb dapat dilihat dari prosentasenya secara kuantitatif
151 11.1.2 Audit internal SMK3 Petugas atau auditor internal SMK3 harus kompeten
dilakukan oleh petugas yakni telah diberikan pelatihan mengenai isi SMK3
yang independen, dan standar audit SMK3 (lihat pada catatan
kompeten dan berwenang pelatihan/ sertifikat auditor SMK3 dan penunjukan
sebagai auditor internal yang ada). Petugas yang
kompeten juga dapat dilahat dari contoh hasil
laporan audit internal yang telah dilakukan selama
ini.
Independen yakni tidak mengaudit di
bagian/unitnya sediri.
152 11.1.3 Laporan audit Tiap laporan hasil audit terdapat daftar distribusi
didistribusikan kepada penerimaan dokumen laporan tsb.
pengusaha atau penurus
dan petugas lain yang
berkepentingan dan
dipantau untuk menjamin
dilakukan tindakan
perbaikan
12 PENGEMBANGAN
KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
12.1 Strategi Pelatihan
153 12.1.1 Analisa kebutuhan Adanya dokumen training need analysis (TNA) yang
34/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
35/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012
Dok. No: Jumlah halaman : 42
CHEKLIST AUDIT EKSTERNAL
Tanggal : Halaman : dari
Dibuat oleh : Diperiksa : Disetujui : Revisi ke : OO
AUDITEE AUDITOR
NO.
NAMA TANDA TANGAN TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
36/42
___________________________________________
Cheklist Audit Eksternal sesuai Lampiran II PP No.50 Tahun 2012