IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO

No. Dokumen : LJP-FRM-QMR-005 Rev. : 00
Tgl. Dikeluarkan : 22-Des-18 Hal. : -

Departemen : Marketing
Pihak-Pihak Kebutuhan dan Harapan Nilai Resiko Tindakan untuk
Tingkat
No. Kegiatan yang Pihak-Pihak yang Isu Internal/Isu Eksternal Resiko Peluang Pencegahan Resiko dan PIC Rencana Selesai Sasaran Mutu
P S V Resiko
Berkepentingan Berkepentingan Peluang

1. Menerima Order 1. Pelanggan 1. Kuantitas hasil produksi 1. Output Produksi dibawah 1. Pemenuhan pesanan 3 4 12 Medium 1. Berkoordinasi dengan PPIC 1. Marketing
dari Pelanggan
memenuhi kuantitas pesanan target pelanggan terlambat terkait kesesuaian SPK 2. Produksi
Pelanggan dengan SO dari marketing 3. PPIC

2. Kualitas hasil produksi sesuai 1. Kualitas hasil produksi 1. Komplain dan atau 3 4 12 Medium 1. Memastikan barang yang 1. Marketing
standar dan persyaratan dari under/over spesifikasi pengembalian produk akan dikirim ke pelanggan 2. PPIC
pelanggan dari pelanggan sesuai standar dan pesanan

3. Harga produk kompetitif
1. Harga produk lebih tinggi
dibandingkan dengan
produsen lain yang sejenis
1. Tingkat penjualan produk 5 5 25 High 1. Melakukan promosi dan 1. Marketing
menurun dan target pengenalan terkait keunggulan
penjualan tidak produk dibandingkan produk
terpenuhi lain sejenis
2. Memberikan edukasi kepada
pelanggan terkait Eco Green

2. Penanganan 1. Pelanggan 1. Feedback atas komplain dan 1. Penanganan komplain dan 1. Kepercayaaan dan 3 4 12 Medium 1. Menerapkan sistem 1. Marketing

komplain pelanggan klaim dilakukan secepatnya klaim oleh produksi/QC lebih kepuasan pelanggan penanganan komplain dan 2. QC

2. Penanganan komplain yang lama dari waktu yang telah menurun membuat Standar

dilakukan efektif dan tepat ditetapkan 2. Tingkat penjualan produk Operasional Prosedur

2. Pelanggan tidak puas dengan menurun Penanganan Komplain dan

penanganan komplain yang Klaim

dilakukan

PELUANG DAMPAK

1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil 1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin

2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil 2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses

3. Kemungkinan terjadi 3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar

4. Kemungkinan sering terjadi 4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan

5. Hampir pasti terjadi/sangat sering 5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan