KRITERIA 7.1.2.
Jumlah
KRITERIA 7.1.3.
Membuat leaflet
Tingkatkan terus informasi tentang hak dan tentang hak dan
1. Hak dan kewajiban pasien/keluarga
kewajiban pasien, jika perlu beri leaflet yang pemberian informasi kewajiban pasien leaflet hak dan
diinformasikan selama proses pendaftaran 2018-
EP 1 berisi hak dan kewajiban untuk pasien yang tentang hak dan dan mencantumkan kewajiban pasien ada UKP
dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh kewajiban pasien hak dan kewajiban di pendaftaran
2019
baru pertama datang, dan setiap di kartu
pasien dan/keluarga pasien pada kartu
berobat ada tulisan hak hak pasien
berobat pasien
Membuat leaflet
Tingkatkan terus informasi tentang hak dan tentang hak dan
3. Terdapat upaya agar pasien/keluarga dan kewajiban pasien, jika perlu beri leaflet yang pemberian informasi kewajiban pasien leaflet hak dan
2018-
EP 3 petugas memahami hak dan kewajiban berisi hak dan kewajiban untuk pasien yang tentang hak dan dan mencantumkan kewajiban pasien ada
2019
UKP
masing-masing baru pertama datang, dan setiap di kartu kewajiban pasien hak dan kewajiban di pendaftaran
berobat ada tulisan hak hak pasien pasien pada kartu
berobat pasien
membuat surat
5. Terdapat kriteria petugas yang bertugas di Beri pelatihan ke petugas di front office mengusulkan
EP 5 permintaan pelatihan feedback dari dinkes 2018 ketua mutu
ruang pendaftaran tentang service excellence dan rekam medis pelatihan untuk ke dinkeskab
petugas pendaftaran
6. Petugas tersebut bekerja dengan efisien,
EP 6 ramah, dan responsif terhadap kebutuhan
pelanggan
KRITERIA 7.1.5.
hasil identifikasi
1. Pimpinan dan staf Puskesmas membuat daftar
hambatan bahasa, sudah dilakukan
identifikasi hambatan kapus, ketua mutu,
mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, budaya, kebiasaan, monitoring thp per 3
EP 1 bahasa, budaya, petugas
kebiasaan, dan penghalang yang paling sering dan penghalang, hambatan oleh bulan
kebiasaan, dan pendaftaran
terjadi pada masyarakat yang dilayani melakukan petugas pendaftaran
penghalang
monitoring
melakukan pertemuan
sudah dilaksanakan
untuk membahas rapat evaluasi per 3 lapus, ketua mutu,
EP 3 3. Upaya tersebut telah dilaksanakan. hasil evaluasi hambatan
rapat yg membahas
bulan petugas penfaftaran
evalusi hambatan
hambatan
Jumlah
KRITERIA 7.2.1.
mendokumentasikan
melakukan
semua hasil
pemeriksaan medis dokumentasi rekam
3. Pemeriksaan dan diagnosis mengacu pada anamnesis,
EP 3 dan asuhan medis yang lengkap 2019 ketua pokja UKP
standar profesi dan standar asuhan keperawatan kepada
pemeriksaan, dan
dg pola SOAP
terapi sesuai standar
semua pasien
dalam rekam medis
mendokumentasikan
melakukan
semua hasil
pemeriksaan medis dokumentasi rekam
4. Prosedur pengkajian yang ada menjamin anamnesis,
EP 4 dan asuhan medis yang lengkap 2019 ketua pokja UKP
tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu keperawatan kepada
pemeriksaan, dan
dg pola SOAP
terapi sesuai standar
semua pasien
dalam rekam medis
Jumlah
KRITERIA 7.2.2.
sudah dilakukan
sosialisasi ttg
1. Dilakukan identifikasi informasi apa saja Lengkapi rekam medis dalam melakukan
kelengkapan isi RM,
melengkapi rekam sosialisasi ttg ketua mutu, ketua
EP 1 yang dibutuhkan dalam pengkajian dan harus mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan medis kelengkapan isi
pelaksanaan 2019
pokja UKP
dicatat dalam rekam medis untuk dibuat kajian nya dokumentasi rekam
rekam medis
medis secara lengkap
oleh petugas klinis
sudah dilakukan
sosialisasi ttg
2. Informasi tersebut meliputi informasi yang melakukan
kelengkapan isi RM,
melengkapi rekam sosialisasi ttg ketua mutu, ketua
EP 2 dibutuhkan untuk kajian medis, kajian medis kelengkapan isi
pelaksanaan 2019
pokja UKP
keperawatan, dan kajian lain yang diperlukan dokumentasi rekam
rekam medis
medis secara lengkap
oleh petugas klinis
sudah dilaksanakan
3. Dilakukan koordinasi dengan petugas koordinasi antar unit
melakukan koordinasi melakukan
kesehatan yang lain untuk menjamin perolehan dan ketua mutu, ketua
EP 3 antar unit (lay koordinasi antar 2019
dan pemanfaatan informasi tersebut secara terpadu) layanan
didokumentasikan pokja UKP
tepat waktu dlm form rujukan
internal n RM
Jumlah
KRITERIA 7.2.3.
1. Petugas Gawat Darurat Puskesmas Relokasi ruang UGD /ruang tindakan di depan
membuat SOP triase adanya SOP triase relokasi atau
melaksanakan proses triase untuk langsung menghadap jalan raya, karena ketua mutu, ketua
EP 1 dan perencanaan dan perencanaan modifikasi ruang 2019
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan kemungkinan kasus gawat darurat pasti relokasi ruang IGD relokasi ruang IGD IGD/Tindakan
pokja UKP, Kapus
emergensi. ada ,dan triase akan jalan
3. Pasien diprioritaskan atas dasar urgensi Tingkatkan pengetahuan petugas tentang dokumentasi ketua mutu, ketua
EP 3 pelaksanaan triase pelaksanaan triase 2019
kebutuhan. penanganan kegawatdaruratan pelaksanaan triase pokja UKP, Kapus
mengusulkan
membuat pola pelatihan bagi Tersedianya jenis
1. Kajian dilakukan oleh tenaga kesehatan ketenagaan, petugas klinis dan dan jumlah petugas ketua mutu, ketua
EP 1 persyaratan 2019
yang profesional dan kompeten belum memenuhi kesehatan yang pokja UKP
kompetensi, dan persyaratan kompeten
kondisi tenaga kompetensi
petugas klinis
2. Tersedia tim kesehatan antar profesi yang
membentuk tim menyusun SK tim Ada nya tim
EP 2 profesional untuk melakukan kajian jika interprofesi interprofesi interprofesi
2018 kapus
diperlukan penanganan secara tim
Adanya SK
3. Terdapat kejelasan proses pendelegasian melengkapi sop menyusun SK pendelegasian
2018-
EP 3 wewenang secara tertulis (apabila petugas pendelegasian pendelegasian wewenang kpd
2019
kapus
tidak sesuai kewenangannya) wewenang wewenang petugas klinis
pngganti
KRITERIA 7.3.2.
memperbaiki SOP
membuat jadwal
pemeliharaan sudah terlaksana
pemeliharaan alat,
2. Ada jaminan kualitas terhadap peralatan di Buat jadwal pemeliharaan alat dan siapa yang peralatan, SOP monitoring 2018- ketua mutu,
EP 2 ceklist monitoring
tempat pelayanan melakukan nya /yang bertanggung jawab sterilisasi peralatan
pemeliharaan dan
pemeliharaan dan 2019 petugas pemantau
yang perlu strilisasi peralatan
sterilisasi peralatan
disterilisasi,
Jumlah
KRITERIA 7.4.1.
membuat form
3. Dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan Lakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan evaluasi kesesuaian ketua mutu, ketua
melakukan evaluasi bukti monitoring dan 2x
EP 3 rencana terapi dan/atau rencana asuhan dengan rencana terapi dan/atau rencana asuhan kesesuaian lay klinis
lay klinis dg rncana
evaluasi setahun
pokja UKP, tim
kebijakan dan prosedur dengan kebijakan dan prosedur terapi, melakukan audit klinis
monitoring
Jumlah
KRITERIA 7.4.2.
melakukan
komunikasi 2 arah
dg pasien dan
1. Petugas kesehatan dan/atau tim kesehatan memberi
pelibatan pasien dlm
kesempatan pasien dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 1 melibatkan pasien dalam menyusun rencana menyusu rencana lay
utk berpendapat, rekam medis 2019 pokja UKP
layanan klinis
membuat form
inform consent
persetujuan/penolaka
n tindakan/rujukan
2. Rencana layanan disusun untuk setiap melakukan
Lengkapi catatan medis dengan rencana melakukan pelayanan pencatatan setiap dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 2 pasien dengan kejelasan tujuan yang ingin
layanan/ planning dalam SOAP scr terstruktur rncana lay dlm rkam rekam medis 2019 pokja UKP
dicapai medis dg pola SOAP
melakukan
komunikasi 2 arah
dg pasien dan
3. Penyusunan rencana layanan tersebut Penyusunan rencana layanan sebaiknya juga memberi
pelibatan pasien dlm
mempertimbangkan kebutuhan biologis, mempertimbangkan kebutuhan biologis, kesempatan pasien dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 3 menyusu rencana lay
psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai klinis
utk berpendapat, rekam medis 2019 pokja UKP
budaya pasien budaya pasien membuat form
inform consent
persetujuan/penolaka
n tindakan/rujukan
KRITERIA 7.4.3.
1. Layanan dilakukan secara paripurna untuk Tingkatkan kerjasama interprofesi agar bisa mendokumentasikan
melengkapi setiap pelayanan dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 1 mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga memberi pelayanan yang paripurna dan pengkajian dengan pola SOAP rekam medis 2019 pokja UKP
kesehatan dan pasien/keluarga pasien terpadu dalam rekam medis
mendokumentasikan
5. Efek samping dan risiko pengobatan melengkapi setiap pelayanan dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 5
diinformasikan pengkajian dengan pola SOAP rekam medis 2019 pokja UKP
dalam rekam medis
mendokumentasikan
6. Rencana layanan tersebut didokumentasikan Lengkapi dokumentasi rencana layanan melengkapi setiap pelayanan dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 6
dalam rekam medis dalam rekam medis pengkajian dengan pola SOAP rekam medis 2019 pokja UKP
dalam rekam medis
Jumlah
KRITERIA 7.4.4.
3. Tersedia prosedur untuk memperoleh melengkapi SOP melengkapi SOP adanya SOP inform 2018- ketua mutu, ketua
EP 3
persetujuan tersebut inform consent inform consent consent 2019 pokja UKP
Jumlah
KRITERIA 7.5.1.
Jumlah
KRITERIA 7.5.2.
membuat MOU
trsedianya MOU
3. Dilakukan kerjasama dengan fasilitas membuat dan Puskesmas Ranap
dengan Puskesmas
mmperpanjang Kintap, Klinik EMC,
EP 3 kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan kerjasama dengan memperpanjang
Ranap Kintap, Klinik 2019 kapus
asuhan EMC, RSUD H.
faskes rujuka MOU RSUD H.
Boejasin
Boejasin
Jumlah
KRITERIA 7.5.3.
Jumlah
KRITERIA 7.5.4.
Jumlah
KRITERIA 7.6.1.
melakukan
pencatatan setiap
2. Penyusunan dan penerapan rencana layanan Sosialisasikan pedoman dan prosedur yang rencana pelayanan
dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 2 mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku dalam penyusunan dan penerapan memperbaiki sop sesuai dgn SOP
rekam medis 2019 pokja UKP
berlaku rencana layanan menggunakan pola
SOAP dalam rekam
medis
melakukan
pencatatan setiap
Sosialisasikan pedoman dan prosedur yang rencana pelayanan
3. Layanan dilaksanakan sesuai dengan melakukan pelayanan dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 3 berlaku dalam penyusunan dan penerapan sesuai dgn SOP
pedoman dan prosedur yang berlaku sesuai dgn SOP
menggunakan pola
rekam medis 2019 pokja UKP
rencana layanan
SOAP dalam rekam
medis
melakukan
pencatatan setiap
rencana pelayanan
5. Layanan yang diberikan kepada pasien Lengkapi dokumen layanan yang diberikan melakukan pelayanan dokumentasi dlm 2018- ketua mutu, ketua
EP 5 sesuai dgn SOP
didokumentasikan kepada pasien sesuai dgn SOP
menggunakan pola
rekam medis 2019 pokja UKP
SOAP dalam rekam
medis
Jumlah
KRITERIA 7.6.2.
3. Tersedia kebijakan dan prosedur membuat daftar sudah dilaksanakan ketua mutu, ketua
EP 3 memperbaiki SOP 2019
penanganan pasien berisiko tinggi kasus resiko tinggi sesuai SOP pokja UKP
KRITERIA 7.6.3.
membuat form
monitoring bukti pelaksanaan
pencapaian harian monitoring indikator
1. Ditetapkan indikator untuk memantau dan menetapkan indikator 2018-
EP 1 indikator mutu mutu klinis, hasil ketua mutu
menilai pelaksanaan layanan klinis. mutu klinis
klinis, melakukan evaluasi dan tindak
2019
evaluasi dan tindak lanjut
lanjut per 3 bulan
bukti pelaksanaan
2. Pemantauan dan penilaian terhadap layanan Lakukan pemantauan dan penilaian terhadap sosialisasi n monitoring indikator
menetapkan indikator 2018-
EP 2 klinis dilakukan secara kuantitatif maupun layanan klinis secara kuantitatif maupun mutu klinis
penetapan indikator mutu klinis, hasil
2019
ketua mutu
kualitatif kualitatif mutu klinis evaluasi dan tindak
lanjut
membuat form
monitoring bukti pelaksanaan
3. Tersedia data yang dibutuhkan untuk Lengkapi data yang dibutuhkan untuk pencapaian harian monitoring indikator
menetapkan indikator 2018-
EP 3 mengetahui pencapaian tujuan dan hasil mengetahui pencapaian tujuan dan hasil mutu klinis
indikator mutu mutu klinis, hasil
2019
ketua mutu
pelaksanaan layanan klinis pelaksanaan layanan klinis klinis, melakukan evaluasi dan tindak
evaluasi dan tindak lanjut
lanjut per 3 bulan
membuat form
monitoring bukti pelaksanaan
pencapaian harian monitoring indikator
4. Dilakukan analisis terhadap indikator yang Lakukan analisis terhadap indikator yang menetapkan indikator 2018-
EP 4 indikator mutu mutu klinis, hasil ketua mutu
dikumpulkan dikumpulkan mutu klinis
klinis, melakukan evaluasi dan tindak
2019
evaluasi dan tindak lanjut
lanjut per 3 bulan
membuat form
monitoring bukti pelaksanaan
5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pencapaian harian monitoring indikator
Dan lakukan tindak lanjut terhadap hasil menetapkan indikator 2018-
EP 5 analisis tersebut untuk perbaikan layanan indikator mutu mutu klinis, hasil ketua mutu
analisis perbaikan mutu klinis
klinis, melakukan evaluasi dan tindak
2019
klinis
evaluasi dan tindak lanjut
lanjut per 3 bulan
Jumlah
KRITERIA 7.6.5.
melakukan rekap
melakukan tindak buti pelaksanaan
4. Dilakukan dokumentasi tentang keluhan dan Lakukan dokumentasi tentang keluhan dan kotak saran,
EP 4 lanjut terhadap evaluasi dan tindak 2018 ketua mutu
tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien. tindak lanjut keluhan pasien/keluarga pasien. keluhan
melakukan evaluasi
lanjut
dan tindak lanjut
Jumlah
KRITERIA 7.6.6.
KRITERIA 7.6.7.
Jumlah
KRITERIA 7.7.1.
1. Tersedia pelayanan anestesi lokal dan sedasi membuat SK dan tersedia SK dan
EP 1 melengkapi lampiran 2018 kapus
sesuai kebutuhan di Puskesmas melengkapi lampiran lampiran
5. Anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi melakukan pncatatan melakukan pncatatan
Tulis dalam rekam medis jenis anestesi lokal dokumentasi dalam ketua mutu, ketua
EP 5 lokal dan sedasi ditulis dalam rekam medis teknik anestesi dalam teknik anestesi 2018
dan teknik anestesi lokal nya RM dalam RM
rekam medis pokja UKP
pasien
Jumlah
KRITERIA 7.7.2.
7. Status fisiologi pasien dimonitor terus Buat monitoring status fisiologi pasien terus mencatat monitoring mencatat monitoring
menerus selama dan segera setelah menerus selama dan segera setelah status fisiologis status fisiologis dokumentasi dalam ketua mutu, ketua
EP 7 2018
pembedahan dan dituliskan dalam rekam pembedahan dan dituliskan dalam rekam selama pembedahan selama pembedahan rekam medis pokja UKP
medis medis dalam RM dalam RM
Jumlah
KRITERIA 7.8.1.
KRITERIA 7.9.1.
KRITERIA 7.9.2
KRITERIA 7.9.3.
KRITERIA 7.10.1.
KRITERIA 7.10.2.
2. Petugas mengetahui bahwa informasi yang Petugas perlu mengetahui bahwa informasi Pembuatan SOP Membuat SOP Adanya SOP umpan
EP 2 disampaikan dipahami oleh pasien/keluarga yang disampaikan dipahami oleh umpan balik umpan balik balik informasi ke PJ UKP
pasien pasien/keluarga pasien informasi informasi ke pasien pasie
3. Dilakukan evaluasi periodik terhadap Maka lakukan evaluasi periodik terhadap Pembuatan SOP Membuat SOP Adanya SOP umpan
EP 3 prosedur pelaksanaan penyampaian informasi prosedur pelaksanaan penyampaian informasi umpan balik umpan balik balik informasi ke PJ UKP
tersebut tersebut informasi informasi ke pasien pasie
Jumlah
KRITERIA 7.10.3.
Pertemuan
3. Kriteria rujukan dilakukan sesuai dengan Kriteria rujukan sebaiknya dilakukan sesuai Pembuatan SOP
EP 3 membahasa SOP Adanya SOP rujukan 2018 PJ UKP
SOP rujukan dengan SOP rujukan Rujukan
rujukan
Isi format persetujuan rujukan dari
Pembuatan lembar Pertemuan
4. Dilakukan persetujuan rujukan dari pasien/keluarga pasien yang akan dirujuk adanya inform
EP 4 inform consent membahas inform 2018 PJ UKP
pasien/keluarga pasien biasanya rujukan emergensi sehingga rujukan consent rujukan
consent rujukan
pasien/keluarga memahami indikasi dirujuk
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
KETER
LANGKAP METODE INDIKATOR WAK PENANGGUN
KRITERIA 8.1.1 Elemen Penilaian REKOMENDASI ANGA
PEMENUHAN EP PERBAIKAN PENCAPAIAN TU G JAWAB
N
membuat panduan
1. Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
pemeriksaan tersedia panduan
EP 1 laboratorium yang dapat dilakukan di Buat panduan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas
penetapan jenis-jenis laboratorium, pemeriksaan lab yang
Puskesmas pemeriksaan di membuat brosur memuat jenis2
laboratorium pelayanan lab pemeriksaan 2018 petugas lab
membuat pola
4. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium ketenagaan, mengusulkan Tersedianya jenis dan
EP 4 dilakukan oleh petugas yang terlatih dan Buat persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil lab persyaratan pelatihan bagi petugas jumlah petugas
berpengalaman kompetensi, dan lab yang belum kesehatan yang
kondisi tenaga memenuhi persyaratan kompeten, sertifikat
petugas lab kompetensi pelatihan 2019 ketua mutu
Jumlah
KRITERIA 8.1.2.
9. Tersedia prosedur pengelolaan bahan membuat MOU dgn tersedia MOU dgn
Implementasikan sesuai dengan SOP. Koordinasi dengan DKK untuk ekamanan dinkes utk dinkes utk
EP 9 berbahaya dan beracun, dan limbah medis pengelolaan limbah medis
hasil pemeriksaan laboratorium melaksanakan sesuai pengelolaan limbah pengelolaan limbah ketua mutu,
SOP medis medis 2019 petugas kesling
10. Tersedia prosedur pengelolaan reagen di Lakukan implementasis esuai prosedur yg ditetapkan.Baca dan pahami PMK 37 melakukan membuat pelabelan tersedia pelabelan
EP 10 pengelolaan reagen reagen, membuat reagen, tersedia kartu ketua mutu,
laboratorium tahun 2012
sesuai prosedur kartu stok reagen stok reagen 2019 petugas lab
11. Dilakukan pemantauan dan tindak lanjut melakukan bukti pelaksanaan
EP 11 terhadap pengelolaan limbah medis apakah Impelementasikan sesuai sop yang ditetapkan dan dokumentasikan melaksanakan sesuai pengiriman limbah pengiriman limbah petugas lab,
sesuai dengan prosedur SOP medis ke dinkes medis ke dinkes 2019 petugas kesling
Jumlah
KRITERIA 8.1.3.
tersedia buku
3. Hasil laboratorium dilaporkan dalam
Lakukan pemantauan pelaporan hasil lab urgen/cito,lakukan evaluasi dan tindak membuat buku pemantauan
EP 3 kerangka waktu guna memenuhi kebutuhan lanjut pemantauan ketepatan ketepatan waktu
pasien waktu pelaporan hasil pelaporan hasil lab ketua mutu,
melakukan pelaporan lab yg urgen/darurat yg urgen/darurat 2019 petugas lab
Jumlah
KRITERIA 8.1.4.
monitoring yg dicatat
5. Proses dimonitor untuk memenuhi dalam buku nilai
Lakukan monitoring,tindak lanjut hasil monitoring terhadap penyampaian hasil
EP 5 ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil kritis secara berkala,bisa disampaikan pada saat rapat UKP/minilok bulanan ambang kritis, hasil
monitoring monitoring dokumentasi
monitoring nilai disampaikan dalam pelaksanaan
ambang kritis rapat monitoring dan 2019 petugas lab
Jumlah
KRITERIA 8.1.5.
1. Ditetapkan reagensia esensial dan bahan sudah ada SK dgn kapus, petugas
EP 1 Lengkapi SK dengan lampiran daftar reagensia esensial yg ada di pusk
lain yang harus tersedia melengkapi SK melengkapi SK lampiran 2019 lab
2. Reagensia esensial dan bahan lain tersedia,
Perbaiki SK,lengkapi dengan penyediaan reagensia dengan batas buffer stock.
EP 2 dan ada proses untuk menyatakan jika reagen Petugas lab belajar mengai buffer stok kapus, petugas
tidak tersedia melengkapi SK melengkapi SK sudah ada SK 2016 lab
3. Semua reagensia disimpan dan didistribusi
sesuai pedoman dari produsen atau instruksi Perbaiki dan elngkapi SOP dan implementasikan
EP 3
penyimpanan dan distribusi yang ada pada sudah ada SOP dan
kemasan melengkapi SOP melengkapi SOP dilaksanakan 2018 petugas lab
4. Tersedia pedoman tertulis yang
dilaksanakan untuk mengevaluasi semua
EP 4 Buat Panduan tertulis evaluasi reagensia,lakukan evaluasi dant idnak lanjut membuat panduan membuat panduan sudah ada panduan
reagensia agar memberikan hasil yang akurat tertulis evaluasi tertulis evaluasi tertulis evaluasi
dan presisi reagensia reagensia reagensia 2019 petugas lab
5. Semua reagensia dan larutan diberi label Lakukan pelabelan yang lengkap dan akurat pada reagensi ,dan implementasikan memberi label pada sudah dilaksanakan
EP 5
secara lengkap dan akurat sesuai dengan sop yang telah ditetapkan melakukan pelabelan reagen pelabelan reagen 2019 petugas lab
Jumlah
KRITERIA 8.1.6.
KRITERIA 8.1.7.
4. Apabila ditemukan penyimpangan Lakukan perbaikan bila ditemuakn penyimpangan dan dokumentasikan. Segera kalibrasi alat
EP 4 dilakukan secara menetapkan petugas bukti pelaksanaan
dilakukan tindakan perbaikan lakukan penetapan petugas pengelola alkes puskesmas
berkala pengelola alkes. kalibrasi alat 2018 petugas lab
5. Dilakukan pemantapan mutu eksternal bukti pelaksanaan
EP 5 terhadap pelayanan laboratorium oleh pihak Lakukan PME secara berkala dan lakukan tindak lanjut terhadap hasil PME dilakukan PME ke melakukan PME per 3 PME dan umpan 2018-
yang kompeten pkm pelaihari bulan balik PME 2019 petugas lab
7. Terdapat bukti dokumentasi dilakukannya Lakukan PME dan PMI secara berkala sesuai dgn prosedur yg telah
EP 7 tersedia buku bantu
pemantapan mutu internal dan eksternal ditetapkan,dan lakukan evalausi dan tindak lanjut terhadap hasil PMI dan PME
dilakukan PMI dan membuat buku bantu pelaksanaa PMI dan 2018-
PME pelaksanaan PMI umoan balik PME 2019 petugas lab
Jumlah
KRITERIA 8.1.8.
1. Terdapat program keselamatan/keamanan
laboratorium yang mengatur risiko
EP 1 keselamatan yang potensial di laboratorium Implementasikn KAK keselamatan/keamanan lab
dan di area lain yang mendapat pelayanan
implementasi KAK implementasi KAK
laboratorium. membuat KAK keselamatan lab keselamatan lab 2018 petugas lab
2. Program ini adalah bagian dari program Buat Panduan program ekselamatan di Puskesmas yang didalamnya memuat implementasi sesuai implementasi sesuai
EP 2 membuat panduan panduan keselamatan panduan keselamatan
keselamatan di Puskesmas program keselamatan di Laboratorium dan implementasikan
keselamatan lab lab lab 2018 petugas lab
KRITERIA 8.2.1.
KRITERIA 8.2.2.
menyimpan obat
9. Penggunaan obat-obatan narkotik dlm lemari
psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain pintu ganda. membuat
EP 9 Kunci lemari narkotika ada 2 dipegang oleh 2 org untuk pengendalian 2 buah kunci lemari
yang berbahaya diawasi dan dikendalikan
narkotika yang sudah dilakukan
secara ketat
dipegang 2 orang. penyimpan sesuai
Membuat pelaporan standar. Bukti
penggunaan obat laporan pggunaan
penyimpanan sesuai narkotika dan obat narkotik dan 2018- petugas
standar. psikotropika psikotropika 2019 pelayanan obat
Jumlah
KRITERIA 8.2.3.
EP 1 1. Terdapat persyaratan penyimpanan obat Buat kebijakan penyimpanan obat.lakukan pentapan penyimpanan obat LASA
melaksanakan sesuai melakukan pelabelan sudah dilakukan petugas
SOP obat LASA pelabelan obat LASA 2018 pelayanan obat
7. Tersedia kebijakan dan prosedur memisahkan obat membuat box khusus sudah ada box khusus
EP 7 Lakukan pemisahan/pelabelan penyimpanan obat kedaluwarsa 2019
penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak kadaluwarsa obat kadaluarsa obat kadaluwarsa petugas
pelayanan obat
8. Obat kedaluwarsa/rusak dikelola sesuai
EP 8
kebijakan dan prosedur.
Jumlah
KRITERIA 8.2.4.
membuat buku ESO.
1. Tersedia prosedur pelaporan efek samping Laksanakan sop pelaporan efek samping obat melaksanakan sesuai Mengisi sensus harian 2018-
EP 1 bukti pelaksanaan
obat SOP KTD, KNC, KPC, 2019 petugas
KTC pelayanan obat,
tim PMKP
melakukan sosialisasi
melakukan petugas
2. Efek samping obat didokumentasikan Lakukan sosialisasi mengenai ketentuan pendokumentasian ESO dalam rekam mengenai sudah dilaksanakan 2018-
EP 2 sosialisasi ESO bagi pelayanan obat,
dalam rekam medis medis
petugas klinis
pendokumentasian sosialisasi 2019
tim PMKP
ESO dlm rekam medis
KRITERIA 8.2.5.
membuat form
insiden dan membuat form insiden
2. Kesalahan pemberian obat dan KNC petugas
Buat laoran kesalahan pemberian obat dan KNC,sediakan form insiden dan tim pengelolaan nya. dan pengelolaan nya. sudah ada laporan
EP 2 dilaporkan tepat waktu menggunakan pengelolaan insiden Melakukan Melakukan pelaporan insiden
2019 pelayanan obat,
prosedur baku tim PMKP
pelaporan jika ada jika ada insiden
insiden
membuat SK
3. Ditetapkan petugas kesehatan yang petugas
penanggung jawab melakukan pelaporan sudah ada laporan
EP 3 bertanggung jawab mengambil tindakan Impelementasikan Pelaporan kesalahan pemberian obat/KNC
tindak lanjut jika ada insiden insiden
2019 pelayanan obat,
untuk pelaporan diidentifikasi tim PMKP
pelaporan
membuat form
4. Informasi pelaporan kesalahan pemberian insiden dan
melakukan pelaporan sudah ada laporan petugas
Buat laporan dan bukti perbaikan bila terjadi kesalahan pemebrian obat dan KNC. pengelolaan nya.
EP 4 obat dan KNC digunakan untuk memperbaiki Tingkatkan pemahaman petugas mengenai Insiden Melakukan
jika ada insiden dan insiden dan bukti 2019 pelayanan obat,
proses pengelolaan dan pelayanan obat. bukti perbaikan perbaikan tim PMKP
pelaporan jika ada
insiden
Jumlah
KRITERIA 8.2.6.
1. Obat emergensi tersedia pada unit-unit membuat box obat
emergensi. Mebuat
dimana akan diperlukan atau dapat terakses Impelementasikan sop penyediaan obat emergensi di ruangan pelayanan yang sudah di adakan box 2018- petugas
EP 1 implementasi SOP form pemantauan
segera untuk memenuhi kebutuhan yang membutuhkan
penyediaan obat
obat emergensi 2019 pelayanan obat
bersifat emergensi emergensi
Jumlah
KRITERIA 8.3.1.
KRITERIA 8.3.2.
KRITERIA 8.3.3.
KRITERIA 8.3.5.
KRITERIA 8.3.6.
KRITERIA 8.3.7.
KRITERIA 8.3.8.
KRITERIA 8.4.1.
3. Dilakukan pembakuan singkatan-singkatan Lakukan penetapan pembakuan singkatan (diketik resmi sebagai telah dilaksanakan
membuat daftar sosialisasi daftar kode
EP 3 yang digunakan dalam pelayanan sesuai ketetapan).Lakukan sosialisasi pembakuan kode singkatan ke seluruh pemberi
singkatan dan singkatan
sosialisasi. bukti 2019 ketua pokja ukp
dengan standar nasional atau lokal pelayanan klinis pelaksanaan
Jumlah
KRITERIA 8.4.2.
membuat SK.
sudah dilakukan
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur akses membuat SK ttg Sosialisasi SK ttg kapus, petugas
EP 1 Batasi akses rekam medis sesuai dgn kebijakan yg dibuat sosialisasi SK. Bukti 2019
petugas terhadap informasi medis akses rekam medis akses terhadap rekam
pelaksanaan
rekam medis
medis
Jumlah
KRITERIA 8.4.3.
KRITERIA 8.4.4.
membuat form
3. Tersedia prosedur menjaga kerahasiaan menjalankan sesuai petugas rekam
EP 3 lakukan penetapan akses rekam medis permintaan rekam bukti pelaksanaan 2019
rekam medis SOP
medis
medis
Jumlah
KRITERIA 8.5.1.
sudah tersedia
membuat jadwal, jadwal, ceklist, hasil
melakukan ceklist, monitoring, monitoring, evaluasi
1. Kondisi fisik lingkungan Puskesmas 2018-
EP 1 Dokumentasikan pelaksanan pemantauan lingkungan fisik puskemas pemantauan lingk evaluasi dan tindak dan tindak lanjut, petugas kesling
dipantau secara rutin. fisik pkm lanjut, pemantauan pemantauan lingk
2019
lingk fisik fisik. Bukti
pelaksanaan
sudah tersedia
membuat jadwal,
jadwal, ceklist, hasil
2. Instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas melakukan ceklist, monitoring,
monitoring, evaluasi
Buat jadwal pemantauan instalasi listrik,kualitas air,ventilasi,gas dan sistem pemantauan evaluasi dan tindak
dan sistem lain yang digunakan dipantau dan tindak lanjut 2018-
EP 2 lainnya secara rutin,lakukan analisa ,evaluasi dan tindak lanjut hasil listrik,kualitas lanjut pemantauan petugas kesling
secara periodik oleh petugas yang diberi pemantauan,lakukanrencana perbaikan bila diperlukan air,ventilasi,gas dan listrik,kualitas
pemantauan 2019
tanggung jawab listrik,kualitas
sistem lainnya air,ventilasi,gas dan
air,ventilasi,gas dan
sistem lainnya
sistem lainnya
penyediaan APAR.
melakukan pelatihan sudah ada APAR.
3. Tersedia sarana untuk menangani masalah Lakukan pelatihan APAR dan Kebakaran untuk seluruh petugas puskesmasm
EP 3 menyediakan APAR APAR/. Membuat Sudah dilakukan 2019 petugas kesling
listrik/api apabila terjadi kebakaran ceklist pemeliharaan pelatihan APAR
APAR
Jumlah
KRITERIA 8.5.2.
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur membuat SOP.
Buat SOP inventarisasi,pengelolaan,penyimpanan dan penggunaan bahn
EP 1 inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan berbahaya membuat SOP Membuat daftar rekap sudah ada SOP 2018 petugas kesling
penggunaan bahan berbahaya bahan berbahaya
KRITERIA 8.5.3.
membuat KAK
bukti pelaksanaan
1. Ada rencana program untuk menjamin Buat perencanaan di awal thaun dan bual jadwal pelaksanaannya ,laksanakan membuat KAK keamanan lingk fisik.
EP 1 sosialisasi keamanan 2019 petugas kesling
lingkungan fisik yang aman sesuai jadwal perencanaan meliputi seluruh lingkungan fisik di Puskesmas keamanan lingk fisik Melakukan sosialisasi
lingk fisik
keamanan lingk fisik.
membuat KAK
keamanan lingk fisik.
Melakukan sosialisasi bukti pelaksanaan
3. Program tersebut mencakup perencanaan, keamanan lingk fisik. sosialisasi keamanan
Buat rencana program keamanan lingkungan fisik yang memuat perencanaan, membuat KAK
EP 3 pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan petugas, pemantauan, dan evaluasi keamanan lingk fisik
Melakukan pelatihan lingk fisik, pelatihan, 2019 petugas kesling
petugas, pemantauan, dan evaluasi petugas. Mmembuat pemantauan evaluasi
form pemantauan, dan tindak lanjut
evaluasi dan tindak
lanjut
membuat KAK
keamanan lingk fisik.
Melakukan sosialisasi bukti pelaksanaan
keamanan lingk fisik. sosialisasi keamanan
4. Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak Lakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan membuat KAK
EP 4 Melakukan pelatihan lingk fisik, pelatihan, 2019 petugas kesling
lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut. manajemen lingkungan fisik puskesmas secara berkala keamanan lingk fisik
petugas. Membuat pemantauan evaluasi
form pemantauan, dan tindak lanjut
evaluasi dan tindak
lanjut
Jumlah
KRITERIA 8.6.1.
Jumlah
KRITERIA 8.6.2.
bukti pelaksanaan
membuat ceklist
ceklist harian
melakukan harian pemeliharaan
3. Ada sistem untuk kontrol peralatan, Laksanakan dan dokumentasikan pelaksanaan kontrol peralatan,testing dan pemeliharaan dan 2018- petugas
EP 3 pemantauan dan sterilisasi
testing, dan perawatan secara rutin perawatan rutin perlatan
peralatan peralatan, evaluasi
sterilisasi peralatan, 2019 pemantau
evaluasi dan tindak
dan tindak lanjut
lanjut
bukti pelaksanaan
membuat ceklist
ceklist harian
melakukan harian pemeliharaan
4. Hasil pemantauan tersebut pemeliharaan dan 2018- petugas
EP 4 Lakukan pemantauan peralatan secara periodik dan dokuemtnasikan pemantauan dan sterilisasi
didokumentasikan peralatan peralatan, evaluasi
sterilisasi peralatan, 2019 pemantau
evaluasi dan tindak
dan tindak lanjut
lanjut
KRITERIA 8.7.1.
membuat pola
1. Ada penghitungan kebutuhan tenaga klinis ketenagaan, mengusulkan
Perbaikid an lengkapi persyaratan kompetensi dgn persyaratan kompetensi
EP 1 di Puskesmas dengan persyaratan kompetensi tambahan seperti pelatihan,dll persyaratan pelatihan bagi petugas
dan kualifikasi. kompetensi, dan klinis dan belum adanya surat usulan
kondisi tenaga memenuhi persyaratan pelatihan utk petugas kapus, ketua
petugas klinis kompetensi klinis kpd dinkes 2019 mutu
KRITERIA 8.7.2.
memberikan
1. Tersedia informasi mengenai peluang memberikan
informasi ttg
Lakukan upaya untuk memberikan peluang pendidikan dan pelatihan bagi tenaga informasi dalm bentuk sudah ada surat kapus, ketua
EP 1 pendidikan dan pelatihan bagi tenaga klinis
pendidikan dan
surat undangan undangan pelatihan
2019
mutu
kesehatan yang memberikan pelayanan klinis pelatihan bagi tenaga
pelatihan
klinis
Jumlah
KRITERIA 8.7.4.
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
Perbaiki indikator mutu klinis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberd aya dan standar
2. Ditetapkan indikator dan standar mutu klinis pencapaian. Libatkan seluruh pemberi layanan klinis pada saat penentuan indikator mutu klinis.
EP 2
untuk monitoring dan penilaian mutu klinis. Lakukan monitoring berkala berkala dan lakukan evaluasi sebulan sekali dan lakukan tindak
lanjut. Tingkatkan pemahaman mengai indiaktor mutu klinis kepada petugas
2021
melakukan
3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan pengumpulan data
Lakukan pengumpulan data periodik capaian indikator mutu klinis,lakukan analisa dan
EP 3 pelaporan mutu klinis dilakukan secara pelaporan berkala indikator mutu klinis membuat jadwal Tersedianya laporan
berkala. pengumpulan data indikator mutu klinis
indikator mutu klinis tiap bulan 2021 tim PMKP
8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam Lengkapi panduan manajemen risiko,lakukan sosialisasi kepada seluruh pemberi layanan klinis. membuat panduan
EP 8 pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan Lakukan identifikasi risiko utk masing-masing unit pelayanan,lakukan tindak lanjut risiko meanajemen resiko Terlaksananya
ditindaklanjuti. pelayanan klinis.Setidaknya lakukan 1 kasus FMEA dan melakukan melaksnakan FMEA FMEA di pelayanan tim PMKP dan penggung
FMEA di pelayanan obat obat 2021 jawab pelayanan obat
9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya Lakukan analisisa untuk meminimalkan risiko dari identifikasi risiko yg sudah dilakakukan di membuat register
EP 9
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis masing-masing unit eplayanan resiko 2021 tim PMKP
2. Budaya mutu dan keselamatan pasien Lakukan peningkatan pemahaman kepada pemberi layanan klinis mengenai budaya mutu dsn dokumentasi melaksanakan terlaksananya
EP 2
diterapkan dalam pelayanan klinis keelamatan pasien dan penerapan tata nilai puskesmas dalam pelayanan klinis
kegiatan sosialisasi sosialisasi budaya sosialisasi budaya
budaya mutu dan mutu dan keselamatan mutu dan
keselamatan pasien pasien keselamatan pasien 2021 TIM PMKP
KRITERIA 9.1.3.
2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu Lengkapi rencana program PMKP denganmemasukan seluruh kegiatan PMKP lengkap dengan
EP 2 layanan klinis dan keselamatan pasien yang jadwal,kebutuhan sumberdaya manusia,sarana dan dana.Libatkan seluruh pemebri alyanan klinis membuat rencana
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. dalam perencanaannya jadwal dan rencana
kerja TIM PMKP 2021 TIM PMKP
3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan Laksanakan seluruh program PMKP yg dibuat sesuai degna jadwal yang ditentukan,lakukan membuat evaluasi
EP 3 hasil dari kegiatan
sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti evaluasi,analisa dan lakukan tindak lanjut secara berkala
PMKP 2021 TIM PMKP
Jumlah
KRITERIA 9.2.1.
melaksanakan
3. Setiap tenaga klinis dan manajemen
sosialisasi PMKP
EP 3 memahami pentingnya peningkatan mutu dan Lakuan peningkatan pemahaman thd PMKP bagi pemebri layanan klinis secar berkala
secara periodik ke dokumentasi
keselamatan dalam layanan klinis dokumentasi pemberi layanan pelaksanaan
kegiatan klinis sosialisasi 2021 TIM PMKP
KRITERIA 9.2.2.
2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan Buat SOP layanan klinis,minimal utk 10 besar penyakit dan bertahap ditingkatkan utk kasus
membuat daftar
EP 2 kompetensi 4A. Imlementasikan sesuai dgn prosedur yg sudah ditetapkan,dengan memakai
yang jelas acuan yang jelas dan tepat. Bisa memakai PMK 5 thn 2015 atau PMK 514 thn 2015 register SOP di unit tersedia daftar SOP TIM PMKP dan Unit
pelayanan layanan klinis 2021 pelayanan Terkait
KRITERIA 9.3.1.
1. Disusun dan ditetapkan indikator mutu Perbaiki dan lengkapi indikator mutu klinis. Lakukan penetapan indikator mutu klinis dengan
EP 1
layanan klinis yang telah disepakati bersama melibatkan petugas pemberi layanan klinis
menetapkan TIM PMKP dan Unit
indikator mutu klinis 2021 pelayanan Terkait
KRITERIA 9.3.2.
sudah ada hasil
1. Ada penetapan target mutu layanan klinis Buat indikator keselataman pasien dan tetapkan target yang sesuai dan libatkan petugas pemberi monitoring indikator
EP 1
dan keselamatan pasien yang akan dicapai layanan klinis mutu klinis, hasil
membuat target membuat target evaluasi dan tindak
capaian mutu klinis capaian mutu klinis lanjut 2021 TIM PMKP
2. Target tersebut ditetapkan dengan
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis Buat target yang rasional dgn mempertimbangkan pencapaian mutu klinis
EP 2 sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana sebelumnya,pencapaian optimal pada sarkes yg serupa,dan sumber daya yg dimiliki.Penetapan
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang target dilakukan oleh masing-masing unit layanan klinis
membuat target membuat target TIM PMKP dan Unit
dimiliki capaian mutu klinis capaian mutu klinis 2021 pelayanan Terkait
3. Proses penetapan target tersebut melibatkan Buat target dgn mempertimbangkan pencapaian mutu klinis sebelumnya,pencapaian optimal
EP 3 pada sarkes yg serupa,dan sumber daya yg dimiliki.Penetapan target dilakukan oleh masing-
membuat target membuat target TIM PMKP dan Unit
tenaga profesi kesehatan yang terkait masing unit layanan klinis
capaian mutu klinis capaian mutu klinis 2021 pelayanan Terkait
Jumlah
KRITERIA 9.3.3.
2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan Lakukan dokumentasi pengumpulan data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien secara dokumentasi dokumentasi dokumentasi
EP 2
pasien didokumentasikan periodik pengumpulan data pengumpulan data pengumpulan data
layanan klinis dan layanan klinis dan layanan klinis dan
keselamatan pasien keselamatan pasien keselamatan pasien 2021 TIM PMKP
KRITERIA 9.4.1.
3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung Lengkapi uraian tugas dan tanggung jawab masing -masing anggota dgn lengkap. Tingkatkan membuat uraian membuat uraian tugas
EP 3 tugas dan tanggung dan tanggung jawab
jawab tim pemahaman petugas klinis mengenai PMKP
jawab PMKP PMKP 2021 TIM PMKP
4. Ada rencana dan program peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien yang
EP 4 Buat rencana program PMKP,laksanakan sesaui dengan rencana program yang dibuat melaksanakan
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
membuat rencana kegiatan program
disusun
program PMKP PMKP 2021 TIM PMKP
Jumlah
KRITERIA 9.4.2.
mengumpulkan mengumpulkan lapran terkumpulnya
1. Data monitoring mutu layanan klinis dan Lakukan pengumpulan data monitoring mutu layanan klinis dan ekselamatan pasein secara lapran indikator indikator mutu klinis laporan mutu klinis
EP 1
keselamatan dikumpulkan secara teratur periodik
mutu klinis dan dan keselamatan dan keselamatan
keselamatan pasien pasien pasien 2021 TIM PMKP
2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan hasil analisis melakukan analisis hasil analisis laporan
Lakukan analisis,kesimpulan dan rekomendasi secara berkala hasil monitoring mutu layanan laporan indikator laporan indikator indikator mutu klinis
EP 2 untuk menetapkan masalah mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
klinis dan masalah keselamatan pasien mutu klinis dan mutu klinis dan dan keselamatan
keselamatan psien keselamatan psien psien 2021 TIM PMKP
KRITERIA 9.4.3.
KRITERIA 9.4.4.
1. Ditetapkan kebijakan dan prosedur
distribusi informasi dan komunikasi hasil-hasil
EP 1 Perbaiki SOP dan implementasikan
peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien memperbaiki SOP memperbaiki SOP implementasi SOP 2021 TIM PMKP
Total Skor
Total EP
CAPAIAN