FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Indikator Mutu UKP
Tanggal Pemeriksaan : Desember 2021
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
1. BP UMUM Penulisan Askep Masih ada Tidak terdapat Indikator mutu -Keterbatasan Mengisi Mengingatkan Awal Januari
tidak lengkap kesenjangan kepatuhan klinis UKP : Catatan tenaga askep petugas 2022
kelengkapan terhadap Askep paramedis sesuai terkait untuk
penulisan askep kesepakatan mutu terdokumentasi -Keterbatasan jumlah patuh dalam
sebanyak 70% dalam Rekam Medik waktu pasien yg kelengkapan
-Banyaknya ada penulisan
pasien yang Askep
diperiksa

Tidak ditemukan Semua rekam Sesuai Indikator mutu - - - -

medik sudah klinis UKP : Catatan
ada catatan Medik
medik terdokumentasi
dalam Rekam Medik
Tidak ditemukan Semua sesuai Indikator mutu - - - -
pelayanan di BP klinis UKP : Pemberi
Umum sudah pelayanan adalah
dilakukan oleh dokter
dokter
Tidak ditemukan Lembar sesuai Indikator mutu - - - -
monitoring dari klinis UKP :
tim kepuasan Kepuasan Pelanggan
pelanggan dan (pasien)
tidak ada
Komplain di
kotak saran
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19
2. FARMASI Tidak ditemukan Tidak ada sesuai Indikator mutu - - - -
laporan klinis UKP :
kesalahan Ketepatan dalam
pemberian obat pemberian Obat
pada tahun
2021

Tidak ditemukan Waktu sesuai Indikator mutu - - - -

pelayanan klinis UKP : Waktu
racikan terlama tunggu pelayanan
20 mnt dan non obat
racikan 15 mnt

Tidak ditemukan Lembar sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring dari klinis UKP :
tim kepuasan Kepuasan Pelanggan
pelanggan dan
tidak ada
komplain di
kotak saran
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19

3. PENDAFTARAN Masih ada RM Jumlah RM yang Tidak sesuai Indikator mutu Masih ada RM harus Petugas RM Awal Januari
yang tidak lengkap lengkap 97% klinis UKP : petugas yang diisi membuat 2022
Kelengkapan belum patuh lengkap daftar ruangan
Pengisian Rekam dalam pengisian oleh yang belum
Medik RM petugas mengisi RM
terkait secara lengkap
Tidak ditemukan Tidak ada buku sesuai Indikator mutu - - - -
ekspedisi yg klinis UKP : Waktu
diparaf petgs yg penyediaan
ambil FF dokumen rekam
medik ≤ 15 menit

Tidak ditemukan Lembar Sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring dari klinis UKP :
tim kepuasan Kepuasan Pelanggan
pelanggan dan
tidak ada
komplain di
kotak saran
Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19
4. BP GIGI Tidak ditemukan Semua layanan Sesuai Indikator mutu - - - -
sudah dilakukan klinis UKP :
oleh dokter Pelayanan pasien
diperiksa oleh
dokter

Tidak ditemukan Lembar Sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring klinis UKP :
penggunaan Penggunaan APD
APD

Tidak ditemukan Lembar sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring dari klinis UKP :
tim kepuasan Kepuasan Pelanggan
pelanggan dan
tidak ada
komplain di
kotak saran

5. KIA - - - Belum ada indikator Belum ada rapat Segera Mengingatkan Awal Januari
mutu yang tentang membuat petugas 2022
ditetapkan penetapan kesepakata terkait untuk
indikator mutu n dalam segera
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
di KIA penetapan membuat
indikator di indikator mutu
KIA di KIA
Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19
6 KB - - - Belum ada indikator Belum ada rapat Segera Mengingatkan Awal Januari
mutu yang tentang membuat petugas 2022
ditetapkan penetapan kesepakata terkait untuk
indikator mutu n dalam segera
di KB penetapan membuat
indikator di indikator mutu
KB di KB
Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19
7 PONED Belum tercapai Cakupan Belum sesuai Indikator mutu Masih banyak Memperbai Mengingatkan Awal Januari
persalinan klinis UKP : cakupan ibu hamil ki mutu petugas 2022
normal wilayah persalinan normal memilih bersalin layanan pelayanan KIA
pekiringan wilayah Pekiringan di luar PONED PONED dan untuk selalu
masih kurang di PONED Gunungsari melakukan memberikan
Gunungsari promosi promosi
langsung kepada ibu
dan digital hamil
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
Tidak ditemukan Partograf sudah Sesuai Indikator mutu - - - -
terisi lengkap klinis UKP :
Kelengkapan
pengisian Partograf

Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada revisi Revisi SOP Mengingatkan 1 bulan
dan Diagram SOP layanan layanan petugas
Alir sesuai pandemic sesuai terkait untuk
Covid - 19 pandemic revisi SOP
Covid - 19

8. laboratorium Tidak ditemukan Lembar Sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring klinis UKP :
Ketepatan
Penyerahan Hasil
Laboratorium

Tidak ditemukan Lembar Sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring klinis UKP :
Penggunaan APD

Tidak ditemukan Lembar Sesuai Indikator mutu - - - -

monitoring klinis
UKP :Ketepatan
Waktu Penyerahan
Hasil Laboratorium

Kelengkapan SOP SOP, Daftar Tilik Tidak sesuai - Belum ada SOP Pembuatan Mengingatkan 1 bulan
NO UNIT URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIA STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF N TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
STANDAR/KRITERI PENTYELESIA
A N
dan Diagram alat Hematologi SOP alat petugas
Alir Analyzer dan Hematologi terkait untuk
Kimia Analyzer Analyzer membuat SOP
dan Kimia
Analyzer
NB : Semua layanan belum memiliki alur yang jelas serta dapat dipahami oleh petugas screening dan diakses oleh pelanggan.

Mengetahui,
Penanggungjawab Audit,
Kepala Puskesmas Gunungsari,

Rina Yuliani, Am.Keb

dr. Hj. Warsilah Dinijati, MH
NIP. 19780710 200701 2 027
NIP. 19710724 200604 2 011