Spo Penerimaan
Spo Penerimaan
TUJUAN
Sebagai acuan bagi petugas dalam proses penerimaan perbekalan
farmasi yang telah dipesan
KEBIJAKAN
PROSEDUR 1. Ambil copy Surat Pesanan dan sesuaikan barang yang diterima
dengan faktur (jenis, jumlah, bentuk sediaan, dll). Periksa kondisi
barang, catat tanggal kadaluarsa barang di copy faktur
2. Jika sesuai, terima barang, tulis nama, tanda tangan dan cap pada
kolom ”penerima”
3. Taruh Faktur dan surat pesanan di keranjang ”Faktur belum
diinput”
4. Susun barang ke lemari/rak yang sesuai dan isi kartu stok dengan
benar
5. Input stok barang ke komputer dan cetak struk penerimaan
barang.
6. Catat nomor folio penerimaan barang di sudut kanan atas copy
faktur
7. Susun faktur dan struk penerimaan barang berdasarkan tanggal
dan nama distributor/PBF
RUMAH SAKIT
UMUM
SEMARA RATIH PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI