RUMAH SAKIT UMUM

SEMARA RATIH
PENERIMAAN PERBEKALAN FARMASI

Nomor Dokumen: Revisi: Halaman

00 1/2

Ditetapkan oleh:
Tanggal Terbit: Direktur RSU Semara Ratih
STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL
dr. I Wayan Buana, Sp. B. Finacs. M.M.
PENGERTIAN Penerimaan perbekalan farmasi dari distributor ke instalasi farmasi
Rumah Sakit Umum Semara Ratih.
TUJUAN Sebagai acuan bagi petugas dalam proses penerimaan perbekalan
farmasi yang telah dipesan
KEBIJAKAN
PROSEDUR 1. Ambil copy Surat Pesanan dan sesuaikan barang yang
diterima dengan faktur (jenis, jumlah, bentuk sediaan, dll).
Periksa kondisi barang, catat tanggal kadaluarsa barang di copy
faktur
2. Jika sesuai, terima barang, tulis nama, tanda tangan dan cap
pada kolom ”penerima”
3. Taruh Faktur dan surat pesanan di keranjang ”Faktur belum
diinput”
4. Susun barang ke lemari/rak yang sesuai dan isi kartu stok
dengan benar
5. Input stok barang ke komputer dan cetak struk penerimaan
barang.
6. Catat nomor folio penerimaan barang di sudut kanan atas
copy faktur
7. Susun faktur dan struk penerimaan barang berdasarkan
tanggal dan nama distributor/PBF

UNIT TERKAIT -Bagian Keuangan

RUMAH SAKIT UMUM
SEMARA RATIH
PENERIMAAN PERBEKALAN FARMASI

Nomor Dokumen: Revisi: Halaman

00 2/2