Ikhtisar Eksekutif
D
i era globalisasi tingkat persaingan semakin ketat, dalam
sistem kesehatan nasional dan Rencana Pokok Program
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan telah
digariskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah
satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Upaya kesehatan
ditujukan untuk tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia
serta kualitas kehidupan dan harapan hidup manusia. Selain itu upaya
kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
masyarakat, serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya
hidup mandiri. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah, bermukim di daerah terpencil, daerah terasing,
daerah pemukiman baru temasuk daerah transmigrasi, maupun di daerah
kumuh perkotaan. Upaya untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan
rendah menjadi penting, mengingat bahwa sasaran pelayanan kesehatan
sebagian besar ditujukan kepada kelompok masyarakat tersebut.
Reformasi di bidang kesehatan telah menetapkan Visi
Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kebumen ” TERDEPAN DALAM
PELAYANAN KESEHATAN, MEWUJUDKAN KEBUMEN SEHAT 2015”.
Visi yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan tersebut adalah
masyarakat Kabupaten Kebumen, penduduknya hidup dalam lingkungan
dan dengan .perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata
serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh
wilayah Kabupaten Kebumen.
1
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Kepala
UPTD Unit Puskesmas Rowokele
2
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
3
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
4
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
5
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
RSB PUSKESMAS
RPJMD RENSTRA DINKES ROWOKELE
Misi 1: MISI 1: MISI 1:
Misi 1 Misi 1 Misi: 3
Membangun sumber Membangun sumber Meningkatkan SDM melalui
daya manusia ( SDM ) daya manusia ( SDM ) pendidikan kesehatan yang
yang memiliki wawasan yang memiliki wawasan berkualitas
luas, tangguh serta luas, tangguh serta
berkemajuan melalui berkemajuan melalui
pendidikan dan pendidikan dan
kesehatan yang kesehatan yang
berkualitas berkualitas
Misi 5 Misi 5: Misi: 2
menyediakan sarana menyediakan sarana Meningkatkan jejaring
prasarana kegiatan yang prasarana kegiatan dalam melaksanakan
baik serta meningkatkan yang baik serta pelayanan kesehatan
kualitas pendidikan serta meningkatkan kualitas Misi: 4
membuka akses pendidikan serta Meningkatkan sarana
6
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
7
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
8
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
9
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Ikhtisar Eksekutif
Menjelaskan secara singkat potensi, permasalahan dan
strategi pokok Puskesmas Rowokele tahun 2016-2020.
Bab 1 : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, pengertian RSB, maksud dan
tujuan RSB, hubungan RSB dengan RPJMD, metodologi
penyusunan RSB dan sistematika penyajian.
Bab 2 : Profil Puskesmas
Terdiri atas profil wilayah kecamatan dan profil Puskesmas
Rowokele
Profil wilayah kecamatan menguraikan gambaran umum
(geografis dan wilayah administratif, kependudukan).
Profil puskesmas menguraikan gambaran umum
puskesmas yang meliputi sejarah berdirinya puskesmas,
dasar hukum pendirian puskesmas, lokasi berdirinya
puskesmas, bidang kegiatan puskesmas.
Bab 3 : Visi dan Misi Puskesmas
Menguraikan visi, misi, tujuan, fungsi dan tata nilai
puskesmas.
Bab 4 : Strategi Puskesmas
Menguraikan analisis lingkungan bisnis (SWOT) dan
strategi serta sasaran utama puskesmas.
Bab 5 : Program Puskesmas
Menguraikan program kerja, pembiayaan,
penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan
program puskesmas selama 5 tahun (2016-2021).
Bab 6 : Proyeksi Keuangan
10
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
11
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
2 Profil Puskesmas
1. Kondisi Geografis
Kecamatan Rowokele merupakan salah satu kecamatan di
wilayah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis,
wilayah Kecamatan Rowokele berada pada 800-900 LS dan 1080-1100
BT [koordinat gps]. Kecamatan Rowokele berbatasan dengan wilayah
administrasi kecamatan lain di wilayah Kabupaten Kebumen yaitu :
Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Timur : Kecamatan Sempor
Sebelah Selatan : Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah
Sebelah Barat : Kecamatan Banyumas
Wilayah di bagian Rowokele merupakan daerah pegunungan
dengan topografi 80% merupakan daerah pegunungan dan 20%
lainnya merupakan daerah dataran rendah dan pedesaan dengan
ketinggian diatas permukaan laut berkisar 16 meter. Sebagian besar
wilayah terletak pada ketinggian di bawah 50 meter . Pada umumnya
yang mempunyai ketinggian diatas 100 meter berada di 9 desa.
Dengan kondisi sebagian besar pegunungan maka tanahnya kurang
begitu subur hanya mengandalkan hasil dari perkebunan dan air nira
dari pohon kelapa yang dibuat gula serta batu kapur yang dibuat
semen kapur atau gamping sedangkan untuk wilayah yang datar
sebagian besar dari hasil pertanian dan palawija.
Luas wilayah Kecamatan Rowokele adalah seluas 97.000.000
Ha, terdiri dari 11 desa yang terdiri dari 9 desa wilayah pegunungan ,
2 desa dataran atau pedesaan. Desa terluas adalah Wonoharjo
dengan luas 9.19.000 Ha atau 9,19 km 2, dengan wilayahnya
12
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
2. Wilayah Administrasi
Luas wilayah Kecamatan Rowokele adalah 97.000,000 Ha atau
97,00 km2. Luas ini sekitar 29,49 % dari luas wilayah Kabupaten
Kebumen. Secara administrasi, Kecamatan Rowokele terdiri atas 11
wilayah desa dan 61 dusun. Desa dengan wilayah terluas adalah
Desa Wonoharjo (9.19.000 Ha) dan terkecil adalah Desa Jatiluhur
(2.000.000 Ha). Desa dengan jumlah pedukuhan terbanyak yaitu Desa
Wonoharjo (15 pedukuhan), sedangkan desa dengan pedukuhan
paling sedikit adalah Desa Jatiluhur (3 pedukuhan).
3. Kependudukan
Jumlah penduduk Kecamatan Rowokele pada tahun 2014
berdasarkan data Pelayanan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen sebanyak 50.243 jiwa, yang terdiri dari 25.807
laki-laki dan 24.436 perempuan. Jumlah penduduk ini merupakan hasil
proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2014. Dengan luas
wilayah 5361 km2, maka kepadatan penduduk Kecamatan rata-rata 8
jiwa per km2. Desa yang paling padat jumlah penduduknya adalah
Desa Wonoharjo dengan kepadatan 6.18 jiwa per km2, sedangkan
desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Jatiluhur
dengan kepadatan 11.69 jiwa per km2.
13
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
14
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
15
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
16
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
17
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
18
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Loket Perkesmas
PKD Kalisari IVA
Trimaningsih Surotto
Syafrida
Kes. Jiwa
PKD Pringtutul Gizi Apotek Binardi Dwi Cahyono
Ratnawati Rika Wahyuningtyas
Rizki Hamdala
Usaha Kes. Kerja
PKD Rowokele
Kesling Musliakh
Anita Puspita Dhewi Laboratorium
Dian Wahyuningsih
Kesehatan Remaja
PKD Bumiagung
P2M Feri Wulandari
Poliklinik KIA dan KB
Surveylans Tutut Budi Hartati
PKD Wagirpandan Agus Mugiono
Imunisasi
PKD Jatiluhur Wiastuti
P2 Kusta
PKD Wonoharjo Suroto
P2 TB
PKD Sukomulyo
Binardi Dwi Cahyono
19
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
20
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
21
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
22
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
23
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
24
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
25
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Kepala Pengelola
Kepala Puskesmas
RKGM Prsalinan
BENDAHARA
PENERIMA PEMBANTU
KIA KB
PENGURUS BARANG
MTBS GIZI
IVA Sanitasi
Farmasi Promkes
laborat REKAM
MEDIS
1. Pemimpin BLUD
26
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Pejabat Keuangan BLUD yang terdiri dari PPK, Pembantu PPK dan
bendahara penerimaan, bedahara pengeluaran dan bendahara
barang yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab
keuangan BLUD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA.
2. Menyiapkan DPA-BLUD.
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya.
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang.
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
investasi.
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.
3. Pejabat Teknis
27
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
28
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
29
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
30
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
1. Visi
Visi merupakan gambaran mengenai perwujudan dari kinerja
organisasi yang ingin dicapai di waktu mendatang sebagai arah,
perekat dan motivasi dalam pengembangan organisasi. Pernyataan
visi harus dapat menumbuhkan rasa wajib dalam diri personil
organisasi untuk dapat mewujudkannya, memberi tantangan,
praktis dan realistis. Manajemen harus melakukan internalisasi,
menjelaskan dan menyebarkan visi sehingga menjadi shared
division dalam diri seluruh personil organisasi.
Visi Puskesmas Rowokele adalah “Terwujudnya Masyarakat
Rowokele Yang Sehat Dan Mandiri Tahun 2021”
2. Misi
Misi merupakan penjelasan atas pilihan bisnis yang akan
dijalankan oleh organisasi dalam menuju masa depan. Untuk
mencapai visi yang telah ditetapkan oleh organisasi, Puskemas
Rowokele Menetapkan misi organisasi sebagai berikut :
a. Meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat bagi
individu, keluarga dan masyarakat
b. Meningkatkan jejaring dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan
c. Meningkatkan sarana prasarana dalam pelayanan kesehatan
d. Meningkatkan SDM melalui pendidikan kesehatan yang
berkualitas
e. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau kepada masyarakat
B. TUGAS DAN FUNGSI
31
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
C. TATA NILAI
32
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
33
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
4 Strategi Puskesmas
A. ANALISIS SWOT
1. Umum
Perencanaan strategis merupakan proses perumusan
perencanaan jangka panjang/menengah perusahaan, oleh karena
itu proses perencanaan yang dilakukan lebih banyak menggunakan
proses analitis. Proses analitis diperlukan guna memperoleh
proyeksi yang akurat, dengan mendasarkan pada kondisi saat ini
dan trend peristiwa tahun-tahun sebelumnya.
Puskesmas Rowokele dalam menyusun perencanaan
strategis perusahaan menggunakan pendekatan analisis SWOT-
Balanced Scorecard. Analisis ini menggabungkan dua alat analisis
yang cukup popular yaitu analisis SWOT dan Balanced Scorecard.
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
Analysis adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi perusahaan. Analisis didasarkan pada logika
yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang
(opportunities) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan
(weaknesses) dan ancaman (threats). Sementara teknik analisis
Balanced Scorecard yang pada awal perkembangannya digunakan
sebagai alat evaluasi kinerja, saat ini telah disempurnakan menjadi
metode yang dapat dipakai sebagai alat untuk merumuskan strategi
dan perubahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Beberapa ahli
telah mengintegrasikan teknik balanced scorecard dengan berbagai
metode strategi bisnis yang terbukti mampu meningkatkan kinerja
perusahaan.
34
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
35
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Kuadran IV Kuadran II
Mendukung strategi yang Mendukung strategi yang
Devensif diversifikasi
Ancaman Utama
dari Lingkungan
36
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
INTERNAL EKSTERNAL
STRENGTHS/KEKUATAN OPPORTUNITIES/PELUANG
WEAKNESSES/KELEMAHAN THREATS/TANTANGAN
37
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Keterlambatan pembayaran
Investasi masih tergantung dana
operasional Puskesmas dari
5 APBN/APBD sehingga tidak dapat 5
Pemda mempengaruhi pelayanan
direncanakan dengan pasti
kepada pasien
Adanya beberapa
sumber pendanaan
untuk menunjang
2 Operasional Puskesmas 3 - 3 2 1 1 10 23,810
( jasa
pelayanan,operasional,B
ok)
Jumlah pasien
cenderung meningkat
sehingga juga
3 1 3 - 1 1 0 6 14,286
mempengaruhi
pemasukkkan jasa
pelayanan operasional
Seluruh pendapatan
masih disetor ke Kas
4 Daerah,belum memiliki 1 2 1 - 1 4 9 21,428
kewenangan mengelola
pendapatan sendiri
Investasi masih
tergantung dana
5 APBN/APBD sehingga 1 1 1 1 - 0 4 9,524
tidak dapat direncanakan
dengan pasti
Belum mempunyai
6 kewenangan untuk 1 1 0 4 0 - 6 14,286
menentukan tarif sendri
38
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Jumlah 7 10 6 9 4 6 42 100
Puskesmas bisa
membiayai
2 4 - 0 2 1 0 7 10,94
kebutuhannya sendiri
tidak tergantung APBD
Bisa merencanakan
kebutuhan Puskesmas
3 4 0 - 0 0 0 4 6,25
sampai 5 tahun ke
depan
Puskesmas mengalami
defisit pendapatan juga
6 mempengaruhi subsidi 4 0 0 4 4 - 12 18,75
Pemerintah ke
puskesmas
Jumlah 64 100,00
39
Ekspansi
54,76
Mobilisasi 2 Ekspansi
51,56 48,44
THREATS OPPORTUNITIES
45,24
WEAKNESS
b. Perspektif Pelanggan
Kepuasan pelanggan, customer acquisition, customer loyality
dan jumlah komplain dari pelanggan. Berikut ini adalah
gambaran analisa kondisi pelayanan pelanggan Puskesmas
Rowokele :
INTERNAL EKSTERNAL
STRENGTHS/KEKUATAN OPPORTUNITIES/PELUANG
40
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Kedisiplinan pegawai ,
5 motivasi kerja karyawan 2 2 1 0 - 3 8 12,5
masih kategori cukup
Komitmen pegawai terhadap
puskesmas masih kurang dan
6 kebersamaan kerja sama 2 2 1 0 3 - 8 12,5
serta komunikasi perlu
ditingkatkan
Jumlah 64 100,00
41
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Peningkatan pelayanan
1 - 4 4 2 0 0 10 26,32
sesuai SOP
Adanya pelatihan-pelatihan
bagi karyawan mengenai
2 ilmu kesehatan yang sesuai 4 - 4 1 0 0 9 23,68
dengan perkembangan Ilmu
Kesehatan
Dengan memberikan
pelayanan yang baik
3 1 2 - 2 1 0 6 15,79
kunjungan pasien akan
meningkat
Minimnya pengetahuan
4 masyarakat tentang pel 0 0 2 - 4 1 7 18,42
ayanan di puskesmas
Keyakinan masyarakat
bahwa berobat yang
5 0 0 1 4 - 0 5 13,16
paripurna itu harus dengan
diinjeksi(suntik)
Dokter Fungsional yang
6 sebentar lagi akan memasuki 0 0 0 1 0 - 1 2,63
masa pensiun
Jumlah 38 100,00
64,04
Mobilisasi Ekspansi
65,79
34,21
THREATS OPPORTUNITIES
35,94
WEAKNESS
42
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
STRENGTHS/KEKUATAN OPPORTUNITIES/PELUANG
43
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
44
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
66
Mobilisasi Ekspansi
55,21
44,83
THREATS OPPORTUNITIES
34
WEAKNESS
45
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
STRENGTHS/KEKUATAN OPPORTUNITIES/PELUANG
WEAKNESSES/KELEMAHAN THREATS/TANTANGAN
46
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
47
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
56,67
Mobilisasi Ekspansi
40
60
THREATS OPPORTUNITIES
43,33
WEAKNESS
48
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
49
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
50
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
51
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
52
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
53
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
54
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
STRENGTH (247,692)
95,384
Mobilisasi Ekspansi
61,04
THREATS OPPORTUNITIES (230,54)
(169,5)
55
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
2. Indikator kinerja
Dalam rangka mewujudkan misi “ meningkatkan sarana dan prasarana
dalam pelayanan kesehatan” dan “meningkatkan SDM melalui
pendidikan kesehatan yang berkualitas” serta “Memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau kepada masyarakat”
dibuat indikator kinerja
TARGET 2018 2019 2020 2021
NO Indikator
56
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
1 2
MANAJEMEN UMUM
A
PUSKESMAS
Mempunyai rencana 100% 100% 100% 100% 100%
1.
Lima Tahunan
Ada RUK, disusun 100% 100% 100% 100% 100%
berdasarkan Rencana
Lima Tahunan, dan
2
melalui melalui analisis
situasi dan perumusan
masalah
Menyusun RPK secara 100% 100% 100% 100% 100%
3
terinci dan lengkap
Melaksanakan Mini 100% 100% 100% 100% 100%
4
Lokakarya Bulanan
Melaksanakan Mini 100% 100% 100% 100% 100%
5
Lokakarya Triwulan
Membuat penilaian 100% 100% 100% 100% 100%
kinerja satahun dua kali,
mengirimkan ke Dinas
6 Kesehatan Kabupaten dan
mendapatkan feedback
dari Dinas Kesehatan
Kab/Kota
RATA-RATA
MANAJEMEN SUMBER
B
DAYA
Dilakukan Inventarisasi 100% 100% 100% 100% 100%
1
Peralatan di Puskesmas
Ada Daftar Inventarisasi 100% 100% 100% 100% 100%
2
sarana di Puskesmas
3 Ada struktur Organisasi 100% 100% 100% 100% 100%
Mencatat Penerimaan dan 100% 100% 100% 100% 100%
4 pengeluaran obat disetiap
unit pelayanan
Ada pembagian tugas dan 100% 100% 100% 100% 100%
5 tanggung jawab
tenaga puskesmas
RATA-RATA
MANAJEMEN KEUANGAN
C
DAN BMD
Membuat catatan bulanan 100% 100% 100% 100% 100%
1 uang keluar masuk dalam
buku kas
Kepala puskesmas 100% 100% 100% 100% 100%
melakukan pemeriksaan
2
keuangan secara berkala(3
bulan)
RATA-RATA
D MANAJEMEN
57
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Setiap Desa Melakukan 100% 100% 100% 100% 100%
1 SMD dan MMD
2 Ada dokumen rapat MMD 100% 100% 100% 100% 100%
RATA-RATA
MANAJEMEN DATA DAN
E
INFORMASI
Ditetapkan Tim sistem 100% 100% 100% 100% 100%
1 Informasi Puskesmas
2 Tersedia profil Puskesmas 100% 100% 100% 100% 100%
Tersedia 10 Besar penyakit 100% 100% 100% 100% 100%
3
di Puskesmas Rowokele
F. MANAJEMEN PROGRAM
Perencanaan program 100% 100% 100% 100% 100%
disusun berdasarkan
Rencana Lima Tahunan,
1.
RUK, RPK, dan melelui
analisis situasi dan
perumusan masalah
RATA-RATA
58
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
59
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
mendapat inisiasi
menyusu dini (IMD)
Persentase balita 90% 95% 95% 95%
kurus yang mendapat
makanan tambahan
Persentase remaja 30% 35% 35% 35%
putri yang mendapat
tablet tambah darah
(TTD)
Cakupan 100% 100% 100% 100%
penanganan
pneomonia balita
yang ditangani
Cakupan 100% 100% 100% 100%
pendeteksian kasus
HIV AIDS
Cakupan 100% 100% 100% 100%
penanganan kasus
DBD
Cakupan 100% 100% 100% 100%
penanganan kasus
diare
Cakupan 100% 100% 100% 100%
desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Persentase kasus 100% 100% 100% 100%
KLB yang ditangani
<24 jam
Persentase kasus 100% 100% 100% 100%
HIV tertangani
Persentase 65% 70% 70% 70%
penemuan TB Paru
BTA positif
Tingkat ketersediaan 100% 100% 100% 100%
obat dan perbekalan
kesehatan difasilitas
pelayanan kesehatan
dasar
Tingkat pelayanan 100% 100% 100% 100%
kedaruratan
Indeks survey 81,0 82,0 83,0 84,0
kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
Tingkat mutu 100% 100% 100% 100%
60
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
pelayanan sarana
kesehatan
61
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
5 Program Puskesmas
62
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
63
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Tabel tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan puskesmas beserta rencana pendanaan tahun 2018-2021
64
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Pencegahan
Peningkatan
Surveilance dan Pendeteksian Pelaporan kasus AFP
Epidemiologi penanggulanga kasus AFP < 15 0 0 0 0 Pengambilan sampel
dan tahun
n penyakit Pengiriman sampel
Penanggulangan
Wabah menular
65
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Penyuluhan
100 % 100 % 100 % 100 % Surveilance migrasi
Penanganan kasus
malaria 1.000.000 1.000.000 8.000.000 6.000.000 malaria
Kader jumantik
Meningkatkan Jumlah Desa 80 % 80 % 85 % 85 % Pembentukan kader
Program Pelaksana
derajat Jumlah Desa 10.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 STBM
Kesehatan STBM/jmlh
Lingkungan kesehatan Pelaksana Pemicuan STBM
STBM desa
masyarakat
0 Inspeksi sanitasi
Cak Rumah Sehat
66
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
yang berkunjung
ke Pusk Rawat
Kesehatan kunjungan rawat jalan /jumlah
Perorangan jalan puskesmas penduduk x 100
%
67
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
0 Pemeriksaan
SBH Lomba
Pembelian seragam
Peningkatan 28.000.000 30.000.000 28.000.000 28.000.000 Pembinaan kader
capaian posyndu
strata mandiri
Peningkatan 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Pembinaan FKD
capaian desa siaga
strata mandiri
Peningkatan PHBS 9.300.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 Kampanye PHBS
rumah tangga
68
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
69
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
darah (TTD)
Prosentase balita 95 % 95 % 95 % 95 %
kurus yang
mendapat makanan
tambahan
Pemberian 100 % 100 % 100 % 100 %
makanan tambahan
pada ibu hamil KEK
Penyuluhan ASI 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Eksklusif
Pemberian tablet 100 % 100 % 100 % 100 %
tambah darh ibu
hamil
Sosialisasi GAKY 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
dan pengecekan
garam
Pemberian PMT 12.000.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000
Penyuluhan
Program perkesmas Kunjungan 500.000 500.000 500.000 500.000
perkesmas
Program kesehatan 10.000.000 10.000.000 20,000.000 20.000.000
lansia Skrining lansia
70
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
UKS
Upaya kesehatan 170.000.00 215.000.000 215.000.000 215.000.000
Ketersediaan obat
perorangan dan BMHP 0
ADMINISTRASI DAN 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Workshop
MANAJEMEN kegawatdaruratan
workshop PPI 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Workshop 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000
penanggulangan
bencana dan
penggunaan APAR
Workshop service 0 0 2.000.000 0
excellent
0 0 5.000.000 (2 0 Pelatihan PPGD
Pelatihan PPGD
untuk 2 orang
bagi perawat orang)
perawat
Penilaian kinerja Penilaian kinerja 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1 tahun 2 kali
puskesmas
Perencanaan 1.500.000
Pembuatan renstra
puskesmas
Pembuatan RUK 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
71
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
menyurat menyurat
Tersedianya jasa
Penyediaan jasa
komunikasi,
komunikasi,
sumber daya air
sumber daya air 26.136.000 28.749.600 31.624.560 31.624.560
dan listrik untuk
dan listrik
Puskesmas
25.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penyediaan jasa Tersdianya jasa
pemeliharaan pemeliharaan dan
dan perizinan perizinan
kendaraan kendaraan dinas/
dinas/operasional operasional
Penyediaan jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Tersedianya jasa
kebersihan
kebersihan kantor
kantor
Tersedianya jasa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
perbaikan peralatan
Penyediaan jasa kerja untuk laptop,
perbaikan kerja printer, PC, AC,
LCD, Sound
system
Tersedianya alat 19.000.000 32.000.000 19.000.000 19.000.000
Penyediaan alat
tulis
tulis kantor
Kantor
Penyediaan Tersedianya 30.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000
barang barang
cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaan
72
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
73
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Pengadaan 300.000.00 0 0 0
Pembelian
kendaraan 0
ambulans
bermotor khusus
Belanja modal Belanja modal 200.000.00 0 0 0
gedung dan gedung dan 0
bangunan bangunan
0 21.000.000 18.000.000 20.000.000
Pemeliharaan
Pemeliharaan
rutin/berkala
rutin/berkala
gedung
gedung kantor
Kantor
74
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
75
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Lemari Vortex
dokumen mixer
5.000.000 5.000.000
Orbital
shaker
35.000.000
Roller mixer
3.500.000
Mini lab test
yodium
2.000.000
Eksavator
gigi
1.000.000
Bein lurus
kecil
100.000
Baki logam
tempat alat
steril
bertutup
1.500.000
76
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Stand lamp
untuk
tindakan
3.000.000
Pispot 10
700.000
Speculum
vagina 10
650.000
Anuskop
1.000.000
Corong
telinga
100.000
Lampu
kepala/hea
d lamp
1.500.000
Lampu
senter/penli
ght
77
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
100.000
Suction
pump (alat
penghisap)
4
200.000
Klem
korcher
lurus 4
200.000
Forcep
alligator
200.000
Forcep
bayonet
200.000
Gunting
bedah
standar
160.000
Klem arteri 4
200.000
78
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
79
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
80
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
81
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
82
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
83
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
84
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
A. PEMBIAYAAN
Program-program kerja yang diarahkan pada pencapaian
sasaran strategis didukung dengan kerangka pembiayaan meliputi
proyeksi pembiayaan belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Rencana pembiayaan tahun 2016 secara lengkap sebagai
berikut :
85
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Rencana Pembiayaan
Jenis Program/ Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020
86
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
Pelayanan Administrasi
1.
Perkantoran
Penyediaan jasa
a. 1.080.000 1.188.000 1.306.800 1.437.480 1.581.228
surat menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi,
b. 21.600.000 23.760.000 26.136.000 28.749.600 31.624.560
sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
c. perizinan 1.400.000 1.540.000 1.694.000 1.863.400 2.049.740
kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
d. administrasi 16.200.000 17.820.000 19.602.000 21.562.200 23.718.420
keuangan
Penyediaan
komponen
e. instalasi 1.930.000 2.123.000 2.335.300 2.568.830 2.825.713
listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan
bahan bacaan
f. dan peraturan 1.920.000 2.112.000 2.323.200 2.555.520 2.811.072
perundang-
undangan
Upaya Kesehatan
2.
Masyarakat
Pengembangan
- pelayanan 11.970.000 13.167.000 14.483.700 15.932.070 17.525.277
kesehatan dasar
Kemitraan Peningkatan
3.
Pelayanan Kesehatan
Kemitraan
asuransi
-
kesehatan 1.348.270.000 1.483.097.000 1.631.406.700 1.794.547.370 1.974.002.107
masyarakat
B. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM
87
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
88
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
89
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
6 Proyeksi Keuangan
90
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
A. Proyeksi Neraca
91
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
- Arus Kas
60.031.250,00 77.064.120,00 84.770.532,00 93.247.585,20 102.572.343,72
Keluar
Arus kas
bersih dari
(60.031.250,00) (77.064.120,00) (84.770.532,00) (93.247.585,20) (102.572.343,72)
aktivitas
investasi
92
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
D. Rencana Investasi
93
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
94
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas Rowokele Tahun 2016-2020
7
II. ANALISIS TOWS
Penutup
Rencana Strategis Bisnis Puskesmas menjadi komitmen kinerja
yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang ada di Puskesmas dan
dijabarkan dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran dan Penetapan
Kinerja sebagai alat komitmen kepada Kepala Daerah.
95