AICC

PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER AUDIT VENDOR

CHECK LIST No. Form
Revisi
Tanggal
FPP-09-PU-002-05
02
9 Juni 2022

NAMA VENDOR TIPE VENDOR TANGGAL AUDIT

NILAI
NO. ITEM SUB ITEM ITEM CEK CATATAN AUDIT M C
0 1 2 3
Perizinan 1 Apakah perusahaan memiliki NIB ? D
2 Apakah perusahaan memiliki akte pendirian perusahaan ? D
3 Apakah perusahaan memiliki SKDU ? D
PERSYARATAN

4 Apakah perusahaan memiliki NPWP ? D

Apakah NIB, Akte Pendirian Perusahaan, SKDU dan NPWP disimpan dengan
I 5 D
baik ?
Surat Perjanjian 6 Apakah ada surat perjanjian berlaku dengan AICC ? D
7 Apakah pihak pertama dan pihak kedua memenuhi isi dari surat perjanjian? D

8 Apakah surat perjanjian disimpan dengan baik ? D

Data Stock Spare Part 1 Ada prosedur penyimpanan spare part D

2 Melakukan pendataan semua jenis spare part yang disimpan B
Data persediaan spare part :
- Mempunyai level stock yang cukup untuk menjamin stock spare part
PENYIMPANAN SPARE PART

- Mampu menunjukan barang secara fisik, keberadaan spare part.

- Mampu memberikan kemudahan dalam pencarian semua informasi
spare part yang disimpan.
Pemakaian Identitas Spare 3 Semua jenis spare part menggunakan identifikasi lengkap dan jelas S
Part - Nomor/nama spare part
II
- Tanggal masuk keluar
- Jumlah
- Ukuran dan spesifikasi
Kondisi Gudang Luas, memenuhi memenuhi persyaratan dan kapasitas : S
4
- Tidak bocor, tidak lembab, tidak terkontaminasi .
Susunan tata ruang mendukung berjalannya sistem FIFO (First In B
5
First Out).

6 Sudah ada pengelompokan berdasarkan spesifikasi dengan jelas dan benar S

PELATIHAN

Pelatihan kualitas /
keterampilan dan disiplin 1 Apakah rencana pelatihan dibuat dan dilakukan sesuai dengan jadwal ? D

III Apakah operator dan staff mendapat pelatihan secukupnya untuk

2 D
bertanggung jawab terhadap proses ?*
3 Apakah dampak dan keefektifan training dievaluasi di tiap jalur ? S

Page 1 of 3
 NILAI
NO. ITEM SUB ITEM ITEM CEK CATATAN AUDIT M C
0 1 2 3
Preventive Maintenance 1 Apakah ada prosedur maintenance ? D

2 Apakah ada schedule maintenance ? D

PERSYARATAN

Apakah maintenance dilakukan sesuai schedule ?, ada catatan pada

3 D
MAINTENANCE

maintenance tidak sesuai dengan schedule ?

I

IV 4 Apakah perawatan dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ? D

5 Apakah catatan dari history perawatan disimpan dengan baik ? B

Corrective Maintenance Apakah ada sistem pengecekan ulang terhadap kondisi mesin setelah
1 S
diperbaiki ?
2 Apakah ada data dari peralatan/mesin yang sering rusak ? S

3 Apakah ada review dan evaluasi dari peralatan/mesin yang sering rusak ? S
PELANGGAN

Pendataan lengkap 1 Ada prosedur penanganan keluhan pelanggan D

KEPUASAN

V 2 Adanya catatan pembahasan keluhan pelanggan dan terdokumentasi D

3 Adanya survey kepuasan pelanggan D

Kebijakan, Organisasi & Program1 Apakah perusahaan anda memiliki kebijakan K3? D
2 Apakah kebijakan K3 sudah disosialisasikan? D
3 Apakah ada struktur organisasi K3? D
4 Apakah ada program kegiatan K3 ? D
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

5 Apakah ada program pemantauan dan pengukuran ?* D

Alat Pelindung Diri 6 Apakah ada prosedur yang mengatur mengenai Alat Pelindung Diri ? D
7 Apakah ada inspeksi mengenai kepatuhan pemakaian APD ? D
Kesehatan Kerja 8 Apakah ada program kesehatan kerja ?* D
9 Apakah ada pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan ?* D
VI
10 Apakah ada fasilitas jaminan kesehatan untuk karyawan ? D
Tanggap Darurat 11 Apakah ada prosedur tanggap darurat ? D
12 Apakah tersedia jalur evakuasi tanggap darurat? S
Apakah tersedia area berkumpul (assembly point) untuk kondisi tanggap
13 S
darurat ?
14 Apakah ada jalur komunikasi untuk kondisi tanggap darurat ? D
Apakah tersedia instalasi pemadam kebakaran
15 S
(APAR/Hydrant/springkle/heat detector)?
Page 2 of 3
 KESELA
NILAI
NO. ITEM SUB ITEM ITEM CEK CATATAN AUDIT M C
0 1 2 3
16 Apakah ada prosedur pelaporan kecelakaan kerja? D
17 Apakah ada prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan ? D
LINGKUNGAN PERSYARATAN
18 Apakah ada sistem dokumentasi untuk pencatatan kasus kecelakaan kerja? D
Pengelolaan Material B3 1 Apakah ada prosedur penanganan B3? D
I
2 Apakah material B3 sudah dibuatkan MSDS ? B
3 Apakah kemasan B3 dilengkapi dengan simbol & label B3 ?* S
4 Apakah area penempatan material B3 sudah dilengkapi MSDS & Simbol B3 S
Apakah tempat penyimpanan B3 dilengkapi dengan sistem tanggap darurat
5 S
dan prosedur penanganan B3 ?
Penanganan limbah B3 6 Apakah ada prosedur penanganan limbah B3 ? D

VII 7 Apakah memiliki izin TPS limbah B3 ? * D

Apakah limbah B3 dibuang ke pengolah yang memiliki izin (izin transporter,
8 D
izin pengolah B3) ?
9 Apakah tersedia dokumen neraca limbah, manifest ? D
10 Apakah kemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol dan label limbah B3?* S
11 Apakah dilakukan pencatatan terhadap nama dan jumlah limbah B3 ?* B
Apakah TPS B3 difungsikan dan dilengkapi dengan sarana penanganan
12 B
keadaaan darurat ?
TOTAL NILAI
KETERANGAN : M = Must item
C = Check
D = Document
S = Job Shop
B = Both Document and Shop
0 = Tidak ada sistem dan tidak ada implementasi
1 = Ada sistem tetapi tidak ada implementasi atau ada implementasi tetapi tidak ada sistem
2 = Ada sistem dan implementasi tetapi tidak konsisten
3 = Ada sistem dan implementasi secara konsisten
* = Item, Sub item dan Item check bertanda (*) tidak digunakan pada saat audit "Vendor Trading", "Vendor Trading" Non B3, & Vendor Jasa

Page 3 of 3