Manual Bios 2.0 Versi 1.1

Manual
Aplikasi BIOS
G2 (Operator)
Manual Version 1.4

Juli 2022
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. i
PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................................................................ 2
C. Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 3
D. Ruang Lingkup............................................................................................................................. 4
E. Rancangan Sistem ...................................................................................................................... 4
F. Implementasi BIOS G2 ............................................................................................................... 6
BAB I MODUL PROFIL ............................................................................................................................ 7
A. Proses Bisnis ............................................................................................................................... 7
B. Pengguna Aplikasi ...................................................................................................................... 8
C. Manual Aplikasi ........................................................................................................................... 8
1. Pengajuan Data Profil ............................................................................................ 8
2. Perekaman profil satker BLU ...............................................................................10
3. Persetujuan oleh Operator Dit PPK BLU .............................................................13
BAB II MODUL DATA LAYANAN ........................................................................................................ 16
A. Proses Bisnis ............................................................................................................................. 16
B. Pengguna Aplikasi .................................................................................................................... 16
C. Manual Aplikasi ......................................................................................................................... 17
BAB III MODUL PEMBINAAN .............................................................................................................. 21
A. Proses Bisnis ............................................................................................................................. 21
1. Kerangka Pembinaan ...........................................................................................26
2. Perencanaan .........................................................................................................30
3. Surat Tugas ...........................................................................................................36
4. Pelaksanaan ..........................................................................................................38
5. Pelaporan ..............................................................................................................44
BAB IV MODUL DEWAS ....................................................................................................................... 58
A. Proses Bisnis ............................................................................................................................. 58
MANUAL APLIKASI BIOS G2 i

1. Input Saran Dewas ................................................................................................61
2. Satker BLU menanggapi saran Dewas ................................................................65
3. Approval satker BLU atas tanggapan Saran Dewas ...........................................67
4. Input Laporan Dewas pada Aplikasi BIOS ..........................................................70
5. Verifikasi Laporan Dewas.....................................................................................75
6. Merekam Tanggapan dan Rencana Aksi .............................................................76
7. SIM Dewas .............................................................................................................80
a. Satuan Kerja yang Sudah Memiliki Dewas ...................................................................... 81
b. Pejabat Keseluruhan............................................................................................................ 83
c. Pejabat Dari Unsur Kementerian Keuangan .................................................................... 84
d. Input Proses Dewas ............................................................................................................. 88
e. Data Remunerasi.................................................................................................................. 98
f. Unsur .................................................................................................................................... 101
g. Pejabat ................................................................................................................................. 102
h. Jabatan ................................................................................................................................ 105
BAB V MODUL PENGELOLAAN KINERJA .................................................................................... 108
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 108
B. Pengguna Aplikasi .................................................................................................................. 111
C. Manual Aplikasi ....................................................................................................................... 112
1. Usulan Kontrak Kinerja ......................................................................................112
a. User Operator Satker BLU ................................................................................................ 112
b. User Approval Satker BLU ................................................................................................ 118
c. User Operator PPKBLU .................................................................................................... 121
2. Revisi Kontrak Kinerja ........................................................................................124
b. User Approval Satker BLU ................................................................................................ 131
c. User Operator PPKBLU .................................................................................................... 133
3. Capaian kontrak kinerja......................................................................................136
b. User Operator PPKBLU .................................................................................................... 139
c. User Kementerian/Lembaga ............................................................................................. 142
BAB VI MODUL DATA KEUANGAN ................................................................................................. 144
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 144
MANUAL APLIKASI BIOS G2 ii

1. Role Operator Satker BLU ..................................................................................147
a. Pendetailan Laporan Laporan Keuangan ....................................................................... 147
b. Pencetakan Laporan Keuangan ...................................................................................... 151
2. Role Approval Satker BLU .................................................................................154
3. User Level Operator Dit PPK BLU .....................................................................158
4. User Level Approval Dit PPK BLU .....................................................................161
5. User Level Dewan Pengawas .............................................................................163
6. User Level Kanwil ...............................................................................................163
BAB VII MODUL RENSTRA BISNIS DAN RBA .............................................................................. 164
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 164
1. Role Operator Satker ..........................................................................................167
2. Role Approval Satker ..........................................................................................171
3. Role Operator Dit PPK-BLU ...............................................................................174
4. Role Approval Dit PPK BLU ...............................................................................175
BAB VIII MODUL PERMOHONAN IZIN ............................................................................................ 177
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 177
1. Permohonan izin kategori Satu..........................................................................180
2. Permohonan izin kategori Dua...........................................................................185
BAB IX MODUL ANALISIS DATA ..................................................................................................... 191
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 191
1. Laporan Keuangan .............................................................................................192
2. Tren Akun ............................................................................................................195
3. SDM .....................................................................................................................196
4. Tren Rasio Keuangan .........................................................................................197
5. Pertumbuhan Layanan .......................................................................................198
BAB X MODUL PENETAPAN............................................................................................................. 199
MANUAL APLIKASI BIOS G2 iii

A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 199
1. Role Kementerian/Lembaga ...............................................................................202
2. Role Super Admin ...............................................................................................205
3. Role Operator PK - Dit. PPK BLU.......................................................................207
4. Role Approval PK Dit. PPK BLU ........................................................................210
5. Role Tim Penilai ..................................................................................................211
6. Proses lanjutan ...................................................................................................213
BAB XI MODUL TARIF ........................................................................................................................ 220
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 220
1. Submodul Usulan Tarif .......................................................................................222
a. Role Operator Satker BLU ................................................................................................ 222
b. Role Approval Satker BLU ................................................................................................ 226
c. Role User Eselon 1 ............................................................................................................ 227
d. Role User Kementerian/Lembaga ................................................................................... 228
e. Role Operator tarif Dit. PPK BLU ..................................................................................... 230
f. Role Approval tarif Dit. PPK BLU ..................................................................................... 233
g. Role User Tim Penilai ........................................................................................................ 235
h. Proses lanjutan ................................................................................................................... 236
2. Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif ..............................................................241
a. Upload data tarif ................................................................................................................. 241
b. Data Tarif ............................................................................................................................. 243
c. Upload SK dan Survei ....................................................................................................... 245
e. Data SK dan Survei............................................................................................................ 248
BAB XII MODUL USULAN REMUNERASI ...................................................................................... 249
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 249
1. User Operator Satker BLU..................................................................................251
2. User Approval Satker BLU .................................................................................255
3. User Eselon 1 ......................................................................................................256
MANUAL APLIKASI BIOS G2 iv

4. User Kementerian/Lembaga ...............................................................................257
5. Operator remun Dit. PPK BLU............................................................................259
6. Approval remun Dit. PPK BLU ...........................................................................260
7. User Tim Penilai ..................................................................................................262
8. Proses lanjutan ...................................................................................................263
BAB XIII MODUL DOKUMENTASI .................................................................................................... 268
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 268
1. User Level Operator/Approval Satker BLU .......................................................270
2. User Operator/Approval Dit PPK BLU ...............................................................272
BAB XIV MODUL MONITORING........................................................................................................ 275
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 275
1. Submenu Modul Profil ........................................................................................278
2. Submenu Modul Pembinaan ..............................................................................281
3. Submenu Modul Laporan Dewas .......................................................................283
4. Submenu Modul RBA .........................................................................................285
5. Submenu Modul Penetapan ...............................................................................286
6. Submenu Modul Tarif .........................................................................................287
7. Submenu Modul Remunerasi .............................................................................288
8. Submenu Modul Permohonan Izin ....................................................................289
9. Submenu Modul Pengelolaan Kinerja ...............................................................290
BAB XV MODUL MATURITY RATING.............................................................................................. 291
A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 291
1. User Operator Matrat Satker BLU ......................................................................293
2. User Approval Matrat Satker BLU......................................................................305
3. User Operator/Approval Kanwil DJPb ...............................................................315
4. User Operator Dit. PPK BLU ..............................................................................322
5. User Approval Dit. PPK BLU ..............................................................................334
BAB XVI MODUL WEBSERVICE ....................................................................................................... 345
MANUAL APLIKASI BIOS G2 v

A. Proses Bisnis ........................................................................................................................... 345
User Role WS API .......................................................................................................346
MANUAL APLIKASI BIOS G2 vi

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Seiring berkembangnya teknologi informasi, peranan sistem informasi dalam suatu

organisasi tidak diragukan lagi, demikian juga pada BLU dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Dukungan sistem informasi dapat membuat sebuah organisasi memiliki keunggulan
kompetitif. Sekarang ini teknologi informasi melesat dengan cepat, keberadaan sistem informasi
juga berperan penting dalam sebuah organisasi agar dapat bersaing dengan organisasi/industri
lain di era globalisasi seperti saat ini. Sejak tahun 2004 reformasi sistem informasi mulai dilakukan
oleh Kementerian Keuangan. Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka Kementerian
Keuangan memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam menjalankan operasional
kinerjanya. Setiap lini pekerjaan di setiap unit serta mitra kerjanya menggunakan aplikasi
komputer (teknologi informasi) untuk mempermudah pekerjaan dan menjadikan proses
pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Salah satu sistem aplikasi teknologi informasi yang digunakan dan telah berjalan sejak tahun
2016 adalah BLU Integrated Online System (BIOS). BIOS merupakan aplikasi yang dibangun
untuk mendukung pelaksanaan sistem pembinaan pengelolaan keuangan dengan mekanisme
Badan Layanan Umum yang digunakan oleh Direktorat Pembinaan PK BLU, Satuan Kerja BLU,
Kanwil DJPb, Dewan Pengawas yang meliputi modul profil, modul laporan pembinaan, modul
dewas, modul analisis data, modul data keuangan, modul tarif, modul remunerasi, modul
penetapan, modul rencana bisnis anggaran (RBA), modul permohonan izin, modul pengelolaan
kinerja, modul dokumentasi dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
Dinamika pengelolaan keuangan BLU sangat memerlukan modernisasi dalam peningkatan

layanan kepada masyarakat. Satker BLU yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat
seharusnya dikelola layaknya bisnis (bussines like) yang membutuhkan kecepatan dalam
MANUAL APLIKASI BIOS G2 1

pengambilan keputusan tanpa terkendala jarak, waktu, dan ruang. Sehingga diharapkan dengan
Pengembangan BIOS dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan simplifikasi proses bisnis.
Untuk mendorong modernisasi BLU dan memenuhi kebutuhan informasi yang up to date dan
handal perlu dilakukan pengembangan BIOS menjadi BIOS G2.
B. Dasar Hukum
BIOS G-2 dikembangkan terdiri atas beberapa modul. Setiap modul didesain berdasarkan
peraturan yang menjadi dasar proses bisnis masing-masing. Dengan mempertimbangkan bahwa
setiap peraturan akan senantiasa berubah dan diperbarui, maka sistem aplikasi BIOS G-2
dirancang agar lebih dinamis. Adapun dasar hukum pengembangan BIOS G-2 adalah sebagai
berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 Tentang Penetapan dan Pencabutan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi
Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Remunerasi
Badan Layanan Umum
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 Tentang Pedoman
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 Tentang
Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Penyusunan Laporan Dewas Pengawas Badan Layanan Umum
Penilaian Kinerja BLU Pendidikan
Penilaian Kinerja BLU Lainnya
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24 /PB/2018 Tentang Pedoman
Penilaian Kinerja BLU Kesehatan
15. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 Tahun 2016 Pedoman
Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System.
C. Maksud dan Tujuan
Pengembangan BIOS G2 dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dimaksudkan

untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja fungsional aplikasi BIOS 1.2. Tujuan dari
pengembangan aplikasi BIOS G2 adalah:
1. Menyediakan data dan informasi yang up to date dan handal bagi pimpinan
2. Memberikan dukungan pada proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan dan seluruh
stakeholder agar dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat berbasis data yang akurat.
3. Digitalisasi layanan dan simplifikasi proses bisnis yang paperless.
4. Mewujudkan pusat data dan informasi layanan BLU yang reintegrasi.
5. Mendorong pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum berbasis teknologi dan
informasi

D. Ruang Lingkup
BIOS G2 dikembangkan untuk menyempurnakan proses bisnis pada BIOS 1.2 dan sebagai
bentuk digitalisasi layanan kepada stakeholders. Dalam pengembangannya, BIOS G2 dikerjakan
secara bertahap. Beberapa modul siap untuk diimplementasikan. Modul-modul yang terdapat
pada BIOS G2 meliputi modul data profil Satker BLU, data layanan BLU, data pengelolaan
kinerja, data Renstra dan RBA, data keuangan dan analisis data, dokumentasi Satker BLU serta
proses layanan terkait dengan penetapan BLU, proses usulan tarif dan proses usulan remunerasi.
Data BIOS G2 dapat diakses oleh stakeholders dan masyarakat yang mempunyai user dan hak
akses yang diberikan oleh Superadmin.
E. Rancangan Sistem
Sistem aplikasi BIOS G-2 dirancang agar dapat dioperasionalisasikan secara dinamis. Oleh
karena itu, administrator akan memiliki peran yang sangat besar terhadap customisasi aplikasi,
baik dari sisi menu, akses dokumen maupun pembagian akses database oleh pengguna.
Disamping itu, aplikasi BIOS G-2 juga dirancang agar dapat diintegrasikan dengan core business
data yang dimiliki oleh Satker BLU serta sistem pengelolaan tata naskah dinas.
1. Alur Data
Sistem aplikasi BIOS G2 masih memiliki desain untuk dilakukan input manual oleh Satker
BLU. Hal ini mengingat tidak semua Satker BLU/terutama satker BU yang baru ditetapkan,
memiliki IT yang langsung dapat terkoneksi dengan BIOS. Oleh karena itu, secara paralel
pengembangan komunikasi data dengan BIOS, Satker BLU dapat melakukan penyampaian
data secara manual melalui aplikasi BIOS.
Rancangan aplikasi BIOS G-2 terdiri atas input, proses dan output. BIOS memiliki dua fungsi
dalam pengelolaan datanya: 1) bersifat proses, BIOS berfungsi sebagai alat pemrosesan
data/dokumen sehingga ada tidak start dan end. 2) bersifat arsip, BIOS hanya berfungsi
sebagai media penyimpanan file (filling) terutama dokumen-dokumen yang terkait dengan
semua proses pada Dit PPK BLU melingkupi semua bisnis proses. Semua data input dari
pengguna baik dalam bentuk data maupun dokumen yang di-upload akan menjadi
arsip/dokumentasi pada database BIOS.

Gambar 1. Rancangan Sistem Aplikasi BIOS G2
Semua proses layanan Dit PPK BLU akan dapat diberikan secara digital, baik dalam bentuk
proses maupun layanan lainnya. Sehingga pengembangan BIOS secara berkelanjutan akan
tetap diperlukan. Hal ini bertujuan agar dapat diimplementasikan paperless secara penuh
dan lebih efektif dan efisien.
Gambar 2. Rancangan Interkoneksi Aplikasi BIOS G2 dengan OA-System

2. Data transfer
Mekanisme penyampaian data pada aplikasi BIOS dapat dilakukan dengan cara:
a. Upload data
Yaitu dengan cara melakukan upload file sesuai dengan template yang telah disediakan
oleh aplikasi BIOS. Fitur ini baru disediakan untuk penyampaian data yang bersifat
massal.
b. Webservice
Satker BLU yang telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi antara sistem informasi
layanan maupun sistem informasi keuangannya, dapat membangun webservice untuk
interkoneksi data layanan maupun data keuangan dari Satker BLU ke BIOS. Dengan
mengembangkan interkoneksi ini, proses penyampaian data akan lebih efisien dan cepat.
F. Implementasi BIOS G2
Aplikasi BIOS G2 direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan

progress pengembangan yang telah selesai. Pada tahap pertama implementasi BIOS G2 meliputi
modul – modul sebagai berikut:
1. Modul Profil
2. Modul Pembinaan
3. Modul Dewas
4. Modul Pengelolaan Kinerja
5. Modul Data Keuangan
6. Modul Renstra Bisnis dan RBA
7. Modul Permohonan Izin
8. Modul Analisis Data
9. Modul Penetapan
10. Modul Tarif
11. Modul Remunerasi/Tunjangan
12. Modul Dokumentasi
13. Modul Monitoring

BAB I
MODUL PROFIL
A. Proses Bisnis
Untuk menjaga integritas data, data profil harus senantiasa dilakukan pembaharuan (update)
oleh semua level user yang mempunyai kewenangan rekam, ubah, dan hapus. Hal ini
dimaksudkan agar pengguna informasi tidak salah dalam mengambil keputusan karena adanya
data yang tidak update pada BIOS. Oleh karena itu, kejelasan bisnis dan kepatuhan dalam
menjalankan bisnis proses akan sangat menentukan nilai dari informasi yang diberikan. Secara
detail tahapan-tahapan bisnis proses dapat dijelaskan sebagai berikut:
Modul Profil – Input/Upload Data

Satker BLU
Input/Upload
Start
data profil
Dit PPK BLU
Database
N Verifikasi Y
BIOS
Pengguna
Laporan
Data Profil BLU

End
Flow Chart ini menggambarkan bisnis proses pengelolaan data profil satker BLU melalui mekanisme input dan upload oleh satker BLU. Verifikasi atas hasil input/upload
Keterangan
dilakukan oleh Operator Dit PPK BLU untuk memastikan data/dokumen yang di-input/upload adalah valid.
1. Satker BLU menyampaikan data profil melalui aplikasi BIOS dengan mekanisme input/upload
dan melakukan update data profil yang mengalami perubahan. Untuk data profil hasil migrasi
dari BIOS 1.2 ke BIOS G2, Satker BLU melakukan pengecekan apakah data profil sudah
sesuai atau belum.
2. Dit PPK BLU melakukan verifikasi atas data profil yang di-input/upload oleh Satker BLU. Data
profil yang belum diisi secara lengkap/benar akan dikembalikan kepada Satker BLU untuk
dilakukan perbaikan. Data profil yang telah lengkap dan benar akan disetujui oleh Dit PPK
BLU serta otomatis tersimpan dalam database BIOS.
3. Pengguna laporan dapat mengakses data profil Satker BLU pada aplikasi BIOS.

B. Pengguna Aplikasi
Pengguna Modul Profil meliputi:

1. Satker BLU
a. Operator Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data Profil dan dokumen pendukung lainnya serta
mengajukan ke Dit PPK BLU
b. Approval Satker BLU
Melihat (Load) data profil BLU yang telah di setujui oleh Dit PPK BLU.
2. Kementerian/Lembaga
a. Eselon 1
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen Profil dan tidak dapat
memiliki hak akses untuk melakukan pengubahan pada data.
b. K/L
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen Profil dan tidak dapat
memiliki kewenangan akses pengubahan pada data.
3. Kementerian Keuangan
Operator PIC Dit. PPK BLU melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh
Satker BLU, apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Satker BLU,
sedangkan apabila telah lengkap/benar, akan diterima (approve).
C. Manual Aplikasi
Manual aplikasi BIOS modul profil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengajuan Data Profil
Pengajuan data profil dilakukan untuk data Profil yang pernah dilakukan perekaman pada
BIOS 1.2 dan dilakukan migrasi pada BIOS G2. Pengguna BIOS G 1.2 berkewajiban untuk
melakukan pengajuan data dimaksud melalui fitur yang disediakan pada Profil dengan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Login ke Aplikasi BIOS
b. Pilih Modul Profil, kemudian pilih tombol edit.

1) Pilih Tab (angka 1) sesuai dengan data yang akan diajukan
2) Pilih Hapus (angka 2) Jika data hasil migrasi tidak sesuai
3) Pilih Ajukan (angka 3) untuk menyampaikan data profil ke Dit PPK BLU
2. Perekaman profil satker BLU

b. Pilih Modul Profil

c. Pilih satker dan klik tombol edit
d. Pilih tab profil satker BLU

e. Klik tombol “+”
f. Muncul textbox, input data, kemudian klik save.
Langkah yang sama untuk semua informasi dalam meng-edit atau update
informasi profil satker BLU.

3. Persetujuan oleh Operator Dit PPK BLU
a. Login dengan user Operator Dit PPK BLU
b. Pilih modul profil

c. Pilih satker pada list box, kemudian klik tombol approve
d. Muncul tab profil dari satker bersangkutan, dan klik tombol approve

e. Muncul konfirmasi dan tekan OK untuk menyetujui
Langkah yang sama untuk menyetujui setiap informasi pada modul Profil.

BAB II
MODUL DATA LAYANAN
A. Proses Bisnis
Data layanan harus senantiasa diupdate sesuai dengan periode dari jenis layanan masing-
masing BLU. Hal ini digunakan untuk kebutuhan monitoring data layanan yang mutakhir serta
integrasi data layanan sebagai realisasi KPI untuk modul pengelolaan kinerja.
1. Satker BLU menyampaikan data layanan melalui aplikasi BIOS dengan mekanisme
input/upload.
2. Dit PPK BLU melakukan verifikasi atas data layanan yang di-input/upload oleh Satker BLU.
Data profil yang belum diisi secara lengkap/benar akan dikembalikan kepada Satker BLU
untuk dilakukan perbaikan. Data profil yang telah lengkap dan benar akan disetujui oleh Dit
PPK BLU serta otomatis tersimpan dalam database BIOS.
3. Pengguna laporan dapat mengakses data profil Satker BLU pada aplikasi BIOS.
Pengguna Modul Profil meliputi:

1. Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data layanan dan mengajukan ke Dit PPK BLU.
Melihat (Load) data layanan BLU yang telah di setujui oleh Dit PPK BLU.
a. Eselon 1

User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data layanan dan tidak dapat memiliki
hak akses untuk melakukan pengubahan pada data.
b. K/L
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data layanan dan tidak dapat memiliki
kewenangan akses pengubahan pada data.
Operator PIC Dit. PPK BLU melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh
Satker BLU, apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Satker BLU,
sedangkan apabila telah lengkap/benar, akan diterima (approve).
C. Manual Aplikasi
Manual aplikasi BIOS modul data layanan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengajuan data layanan oleh User Operator Satker BLU
b. Pilih modul Data Layanan, kemudian pilih jenis Layanan yang akan direkam. Pilih tombol
“Tambah” untuk melakukan penginputan data layanan secara manual atau pilih tombol
“Upload” untuk melakukan upload data layanan menggunakan template.

c. Untuk penginputan manual melalui tombol “Tambah”, isikan data tahun layanan, periode
bulan, dan data label lainnya sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Pilih “Kirim” setelah
penginputan data selesai.
d. Untuk penginputan data layanan melalui tombol “Upload”, lakukan download template
terlebih dahulu dengan pilih “klik disini untuk download template”. Isikan dan sesuaikan
dengan kolom parameter yang diminta dalam file excel yang sudah didownload. Setelah
file excel disimpan, upload file melalui tombol “Choose File”. Pilih tombol “Kirim” untuk
menyelesaikan input data layanan.
e. Untuk membatalkan data layanan yang sudah direkam dengan status masih di tahap “Diajukan”,
dapat dilakukan dengan memilih tombol “Hapus” pada kolom action. Pilih “OK” untuk
melanjutkan.

2. Persetujuan data layanan oleh User Operator Dit. PPKBLU
b. Pilih modul Data Layanan, kemudian pilih jenis Layanan yang akan disetujui. Pilih tombol
“Hapus” untuk menghapus langsung data layanan yang diajukan satker, pilih tombol
“Terima” untuk menerima data layanan yang diajukan satker dan menyimpan data ke
dalam database BIOS, atau pilih tombol “Tolak” untuk mengembalikan data layanan ke
satker untuk diperbaiki.

c. Operator Dit. PPKBLU juga dapat melakukan persetujuan pengajuan secara sekaligus
dengan memilih tombol “Select all” kemudian pilih “Setujui”.

BAB III
MODUL PEMBINAAN
A. Proses Bisnis
Proses bisnis pembinaan Satker BLU mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-7/PB/2015 Tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 Tentang Perubahan atas
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 Tentang Pedoman Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Modul Pembinaan
Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Penetapan Kerangka Pembinaan

Kerangka
Pembinaan
Direktu PPK BLU
Verifikasi
Menyelaraskan End Y Tanggapan dan
Konsep Kerangka
Menyusun Rencana Rencana Pembinaan Menerbitkan Surat Tindak Lanjut
Start Pembinaan
Pembinaan Tahunan dan Menetapkan Tugas Pembinaan
RPT
N
Melaksanakan Menyusun Laporan

Pembinaan Hasil Pembinaan
Kanwil DJPB
Menyusun Rencana Menerbitkan Surat

Pembinaan Tahunan Tugas Pembinaan
Satker BLU
Menyusun
Menerima Proses
Tanggapan dan
Pembinaan
Tindak Lanjut
Kementerian /
Menerima Rencana
Lembaga
Pembinaan Tahunan
(RPT)
Proses bisnis pembinaan Satker BLU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyampaian Kerangka Pembinaan
a. Direktorat PPK BLU menyusun Konsep Kerangka Pembinaan untuk tahun anggaran
berikutnya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat
penetapan.
b. Kerangka Pembinaan paling sedikit memuat:
c. Pendahuluan
d. Kebijakan Umum Pembinaan

e. Pembagian Peran pembinaan Dit PPK BLU dan Kanwil DJPb
f. Time Frame Pembinaan
g. Kerangka Pembinaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan digunakan
sebagai acuan oleh Direktorat PPK BLU dan Kanwil DJPb dalam menyusun Rencana
Pembinaan Tahunan.
2. Menyusun Rencana Pembinaan Tahunan
a. Dit PPK BLU dan Kanwil DJPb menyusun rencana pembinaan mengacu pada alokasi
dana yang tercantum pada Pagu Anggaran.
b. Kanwil DJPb menyampaikan rencana Pembinaan Tahunan kepada Dit PPK BLU untuk
dilakukan kompilasi, telaah/reviu, dan penyelarasan rencana pembinaan.
c. Direktur PPK BLU menetapkan kompilasi rencana pembinaan menjadi Rencana
Pembinaan Tahunan (RPT).
d. Pembinaan yang dilakukan oleh Dit PPK BLU dan Kanwil DJPb berpedoman pada RPT
sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya dan dapat dilaksanakan secara terpisah
atau bersama-sama. Dalam hal diperlukan, pembinaan dapat dilakukan diluar RPT
(Insidentil).
3. Surat Tugas Pembinaan
Secara prinsip, kegiatan pembinaan dilakukan dengan diterbitkan surat tugas, baik kegiatan
pembinaan berdasarkan perencanaan maupun kegiatan pembinaan secara insidentil (bukan
berdasarkan rencana). Sehingga dapat dikontrol perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
pembinaan yang telah dilakukan pada suatu satker BLU. Hal ini juga sebagai salah satu
bentuk tanggung jawab terhadap pegawai yang mendapatkan mandat/tugas untuk
memberikan pembinaan pada satker BLU.
4. Pelaksanaan Pembinaan
Proses Pelaksanaan pembinaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Pembinaan oleh Dit PPK BLU
1) Internal
Pembinaan yang dilakukan oleh Dit. PPK BLU dengan sasaran pembinaan meliputi
pegawai pada Dit. PPK BLU dan Kanwil DJPb
2) Eksternal
Pembinaan yang dilakukan oleh Dit PPK BLU terhadap BLU, Kementerian Negara /
Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya.

b. Pelaksanaan Pembinaan oleh Kanwil DJPb
1) Internal
Pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJPb dengan sasaran pembinaan meliputi
pegawai Kanwil DJPb dan KPPN
2) Eksternal
Pembinaan yang dilakukan terhadap BLU, Kementerian Negara / Lembaga dan
Instansi Pemerintah lainnya.
c. Pembinaan dapat dilaksanakan secara terpisah/bersama-sama oleh Dit. PPK BLU dan
Kanwil DJPb, atau dengan melibatkan instansi lainnya seperti Itjen Kementerian
Keuangan, dan lain-lain.
d. Pembinaan dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
1) Media edukasi;
2) Bimbingan teknis dan pelatihan;
3) Sosialisasi;
4) Help desk;
5) Forum komunikasi;
6) Survei;
7) Focus group discussion (FGD);
8) Telaah dokumen; dan/atau
9) Observasi.
Penggunaan metode pembinaan disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kondisi
sasaran pembinaan.
e. Objek pembinaan meliputi proses penetapan, pengelolaan keuangan, pengelolaan
barang, pengelolaan kinerja dan tata kelola.
5. Pelaporan Hasil Pembinaan
a. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pembinaan, Dit. PPK BLU dan Kanwil
DJPb menyusun laporan hasil pembinaan.
b. Berdasarkan laporan hasil pembinaan, Satker BLU menyampaikan tanggapan dan tindak
lanjut.
c. Dit PPK BLU memverifikasi tanggapan dan tindak lanjut. Apabila tanggapan dan tindak
lanjut belum benar/sesuai, Dit PPK BLU mengembalikan ke Satker BLU untuk dilakukan
perbaikan.

Pengguna dari modul pembinaan meliputi:

1. Dit. PPK BLU
a. Operator
▪ Melakukan proses distribusi kerangka pembinaan tahunan
▪ Menyusun Rencana Pembinaan Tahunan
▪ Melakukan proses penyelarasan rencana pembinaan
▪ Melakukan perekaman surat tugas
▪ Untuk rencana pembinaan yang memerlukan kertas kerja, mengambil template
kertas kerja
▪ Melakukan proses pengambilan surat tugas ketika akan melakukan pembinaan
▪ Menyusun Resume Pelaksanaan Pembinaan
▪ Menyusun Laporan Pembinaan
b. Approval
▪ Melakukan verifikasi distribusi kerangka pembinaan tahunan
▪ Melakukan verifikasi dan approval rencana pembinaan tahunan
▪ Selaku anggota tim menyusun resume pelaksanaan dan pelaporan pembinaan
▪ Selaku ketua tim melakukan verifikasi dan approval terhadap laporan pembinaan
c. Anggota Tim/Ketua Tim/Mandiri
▪ Untuk pelaksanaan pembinaan mandiri, harus membuat resume pelaksanaan
pembinaan
▪ Menyusun resume pelaksanaan pembinaan
▪ Melakukan verifikasi dan approval terhadap laporan pembinaan
2. Kanwil DJPb
a. Operator
▪ Menyusun Rencana Pembinaan Tahunan
▪ Menyusun Resume Pelaksanaan Pembinaan
▪ Menyusun Laporan Pembinaan
b. Approval
▪ Melakukan verifikasi dan approval rencana pembinaan tahunan
▪ Selaku anggota tim menyusun resume pelaksanaan pembinaan

▪ Selaku ketua tim melakukan verifikasi dan approval terhadap laporan pembinaan
3. Satker BLU
a. Operator
Menyusun tanggapan dan/atau rencana aksi atas rekomendasi dari hasil pembinaan
b. Approval
Melakukan verifikasi dan persetujuan atas tanggapan dan/atau rencana aksi dari hasil
pembinaan
Note:
Semua Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam pembinaan harus mempunyai user pada aplikasi
BIOS G2 untuk melakukan input proses pembinaan dan menyusun laporan pembinaan.
Konsep role Operator dan Approval pada pelaporan pembinaan akan ditentukan dari Surat Tugas
1. Ketua Tim memiliki kewenangan sebagai Approval
2. Anggota Tim memiliki hak akses sebagai operator
C. Manual Aplikasi
Login pada Aplikasi BIOS dengan menggunakan user sesuai kewenangan masing-masing:

1. Kerangka Pembinaan
a. User Operator PST BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Kerangka Pembinaan. Pilih tombol
“tambah” untuk merekam kerangka pembinaan baru.
2) Isikan Nomor, Tanggal dan Upload file Kerangka Pembinaan. Berikut isikan Nomor,
Tanggal dan Upload File Dokumen Rencana Pembinaan Tahunan beserta
Keterangan, klik “Simpan” untuk menyimpan data atau “batal” untuk membatalkan
perekaman.

3) Untuk melakukan perubahan kerangka pembinaan, klik tombol update. Setelah
melakukan perubahan klik tombol “Proses” untuk menyimpan perubahan data atau
klik “Close” untuk membatalkan perubahan data.
4) Untuk melakukan perubahan Dokumen Rencana Pembinaan Tahunan dan Kerangka

Pembinaan klik tombol “+” kemudian klik tombol “Update”. Setelah melakukan
perubahan data kemudian klik “Proses” untuk menyimpan perubahan data atau klik
“Close” untuk membatalkan perubahan data. Untuk melakukan download dokumen
rencana pembinaan dan kerangka pembinaan klik tombol “Download”.
5) Untuk menghapus kerangka pembinaan yang belum di Approve oleh Approval PST
BLU klik tombol “Hapus”. Kemudian muncul notifikasi, klik tombol “OK” untuk
menghapus data kerangka pembinaan atau klik tombol “Cancel” untuk membatalkan
penghapusan data.

b. User Approval PST BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Kerangka Pembinaan. Pilih tombol
“Update” untuk mengubah kerangka pembinaan. Isikan perubahan data kerangka
pembinaan. Kemudian klik tombol “Proses” untuk menyimpan perubahan data atau
klik tombol “Close” untuk membatalkan perubahan data.
2) Untuk melakukan persetujuan kerangka pembinaan klik tombol “Proses”. Pilih radio
button Approve “Setuju” atau “Tidak Setuju” dan isikan catatan atas persetujuan atau
tidak persetujuan. Klik tombol “Proses” untuk menyimpan perubahan data atau klik
tombol “close’ untuk membatalkan perubahan data.

3) Untuk menghapus kerangka pembinaan klik tombol “Hapus”. Kemudian klik tombol
notifikasi “OK” untuk melanjutkan hapus data atau klik “Cancel” untuk membatalkan
penghapusan data.
4) Untuk mendownload dokumen rencana pembinaan tahunan dan kerangka

pembinaan klik tombol “+” dan “Download”
5) Untuk mengubah data dokumen rencana pembinaan tahunan dan kerangka

pembinaan klik tombol “+” dan “Update”. Isikan perubahan data kemudian klik
“Proses” untuk menyimpan perubahan data atau klik “Close” untuk membatalkan
perubahan data.

6) Tampilan menu pembinaan sub kerangka pembinaan selain user Operator PST dan
Approval PST Dit. PPK BLU.
2. Perencanaan
a. User Operator Dit PPK BLU dan Operator Kanwil
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Perencanaan. Pilih tombol
“tambah” untuk merekam perencanaan pembinaan baru.

2) Isikan sasaran pembinaan, satker, objek pembinaan, metode, waktu pelaksanaan,
keterangan pembinaan, pelaksana, anggaran, hasil yang diharapkan dan bentuk
pembinaan, klik “Simpan” untuk menyimpan rencana pembinaan atau klik “Batal”
untuk membatalkan perekaman.
3) Untuk melihat riwayat pengajuan rencana pembinaan, klik “Riwayat Pengajuan”. Dan
untuk kembali ke halaman Rencana Pembinaan klik “< Back”.

4) Untuk melakukan perubahan rencana pembinaan klik “Update”. Isikan perubahan
data yang diinginkan kemudian klik “Proses” untuk menyimpan perubahan data atau
klik “Close” untuk membatalkan perubahan data.
5) Untuk mengajukan rencana pembinaan klik “ Ajukan”. Ketika muncul konfirmasi klik
“Ok” untuk melanjutkan pengajuan rencana pembinaan atau klik “Cancel” untuk
membatalkan pengajuan rencana pembinaan. Ajukan rencana pembinaan bertujuan
untuk mendapatkan persetujuan atas rencana yang disusun oleh PIC operator Dit
PPK BLU maupun Operator Kanwil.

6) Untuk menghapus rencana pembinaan (sebelum rencana pembinaan diajukan) klik
“Hapus”. Ketika muncul konfirmasi penghapusan klik “Ok” untuk melanjutkan proses
hapus data atau klik “Cancel” untuk membatalkan hapus data.
7) Untuk rencana pembinaan yang telah disetujui oleh PIC Approval Dit PPK BLU
ataupun Kanwill dan diselaraskan oleh Approval/Operator PST Dit. PPK BLU dan
Metode Survei,Telaah Dokumen dan Observasi akan diminta untuk mengambil
template Kertas Kerja yang akan digunakan. Pengambilan template Kertas Kerja
pada rencana pembinaan dapat dilakukan oleh Operator dan Approval Dit. PPK BLU
/ Kanwil.

8) Tampilan untuk user BLU dan user Kementerian/Lembaga (K/L)
Kementerian/lembaga dan Esl I Pembina Teknis dapat mengetahui rencana
pembinaan yang akan dilakukan oleh Dit PPK BLU dan Kanwil pada Satker BLU
dibawah Kementerian/Lembaga dan Esl I nya.
b. User Approval Dit. PPK BLU dan Kanwil

1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Perencanaan. Pilih tombol
“Proses” untuk melakukan persetujuan atau pengembalian Rencana Pembinaan
beserta Catatannya. Klik “Kirim” untuk memproses rencana pembinaan ke
penyelarasan maupun dikembalikan ke Operator Dit. PPK BLU/ Kanwil atau klik
“Batal” untuk membatalkan proses rencana pembinaan ke tingkat selanjutnya.

c. User Approval dan Operator PST Dit. PPK BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Perencanaan. Klik “Selaraskan”
untuk menyesuaikan rencana pembinaan dan klik “Kertas Kerja” untuk merekam
kertas kerja pembinaan BLU.
Klik “Selaraskan”, isikan update (penyelarasan) rencana pembinaan kemudian klik

“Proses” untuk menyimpan perubahan data atau klik “Close” untuk membatalkan
perubahan data.
Proses penyelarasan diperlukan agar rencana pembinaan yang disusun antara

Unit Dit PPK BLU dan Kanwil pada Satker BLU tidak tumpang tindih dan dapat
disinergikan.

3. Surat Tugas
Perekaman surat tugas harus dilakukan untuk kegiatan pembinaan yang telah direncanakan
maupun untuk kegiatan pembinaan yang tidak direncanakan / atas permintaan pihak
eksternal Dit. PPK BLU.
a. User Operator PIC/Approval Kanwil dan Dit. PPK BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Surat Tugas. Pilih tombol
“Tambah” untuk merekam Surat Tugas baru. Langkah pertama dilakukan untuk
membuat Header Surat Tugas Pembinaan.
2) Isikan data-data surat tugas pembinaan dan upload file surat tugas (*.pdf), klik
“Simpan” untuk menyimpan data atau “batal” untuk membatalkan perekaman data.
3) Untuk melakuan perubahan data surat tugas, klik “update”. Isikan perubahan data
surat tugas yang diperlukan. Klik “Kirim’ untuk menyimpan perubahan data atau klik
“Batal” untuk membatalkan perubahan data.

Ketika klik “Batal” akan muncul konfirmasi pembatalan. Klik “Ok” untuk meneruskan
proses pembatalan atau Klik “Cancel” untuk kembali ke proses input update data
surat tugas.
4) Untuk mendownload surat tugas klik “Download”
5) Untuk merekam detail surat tugas (nama pegawai, jabatan, satker tujuan) klik “detail”,
Tampil detail surat tugas pembinaan klik “Tambah”. Isikan NIP, Jabatan dan Satker
tujuan. Klik “Simpan” untuk merekam data atau klik “Batal” untuk membatalkan
perekaman data. Data surat tugas dapat dilakukan perubahan dan dapat dihapus
selama belum dikaitkan dengan pelaksanaan pembinaan. Dan tidak dapat diubah
setelah dilakukan pembinaan.

6) Untuk melakukan perubahan detail surat tugas, klik “Update”. Isikan perubahan data
kemudian klik “Kirim” untuk menyimpan perubahan data atau “Batal” untuk
membatalkan perubahan data.
7) Untuk menghapus detail surat tugas klik “Hapus” dan klik “Ok” atau klik Cancel untuk
membatalkan hapus data.
4. Pelaksanaan
Pelaksanaan Berdasarkan Rencana Pembinaan (Jangan melakukan proses ‘Tambah” )
Data pelaksanaan pembinaan berdasarkan perencanaan akan secara otomatis tampil
setelah dilakukan proses penyelarasan oleh PIC Penyelarasan. Khusus untuk Pelaksanaan
Pembinaan dengan metode Survei, Telaah Dokumen, dan Observasi berdasarkan
Rencana Pembinaan harus mengambil template kerja terlebih dahulu. Untuk proses
pelaksanaan pembinaannya lakukan tahapan berikut:
a. Proses untuk mengambil surat tugas yang telah direkam sebelumnya
b. Input hasil pembinaan berdasarkan kertas kerja
c. Setiap peserta pembinaan dapat membuat Resume
d. Jika semua anggota tim pembinaan sudah melakukan input catatan pembinaan dan
resume maka salah satu anggota tim pembinaan dapat menyatakan bahwa
pelaksanaan pembinaan selesai.

Pelaksanaan Pembinaan Insidentil
Pelaksanaan pembinaan yang bersifat insidentil untuk kegiatan pembinaan yang tidak
direncanakan / atas permintaan pihak eksternal Dit. PPK BLU. Sebelum melakukan proses
ini harus dipastikan bahwa surat tugas sudah dilakukan perekaman.
a. User Operator / Approval Kanwil dan Dit. PPK BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Pelaksanaan. Klik “Tambah”
2) Tahap pertama adalah membuat header pelaksanaan kegiatan pembinaan

berdasarkan sasaran, objek, metode, waktu, keterangan dan pelaksana pembinaan.
Lakukan pengisian pada form berikut dan klik “Simpan” untuk merekam data atau klik
“Batal” untuk membatalkan perekaman data.
3) Untuk mengaitkan pelaksanaan pembinaan dengan surat tugas pembinaan klik

“Proses”. Pilih surat tugas dari drop down list tersedia, klik “Simpan” untuk

menyimpan data mengaitkan pelaksanaan pembinaan dengan surat tugas atau klik
“Kembali” untuk membatalkannya.

4) Untuk mengisi kertas kerja pembinaan klik “Kertas Kerja”. Pilih point-point kertas kerja
yang akan diisi, klik “Proses”. Isikan jawaban dan Kondisi. Kemudian klik “kirim untuk
merekan data atau klik “Batal” untuk membatalkan perekaman data.

5) Untuk merekam resume pembinaan, klik “Resume”. Pada table resume pelaksanaan
pembinaan klik “Tambah”. Isikan resume permasalahan, solusi dan resume
pembinaan/hasil diskusi. Klik “Simpan” untuk merekam data atau klik “Batal” untuk
membatalkan perekaman data.

6) Untuk melakukan perubahan data resume pelaksanaan pembinaan klik “Update”.
Isikan perubahan data resume kemudian klik “Kirim” untuk menyimpan perubahan
data atau klik “Batal” utnuk membatalkan perubahan data.

7) Setelah selesai kegiatan pelaksanaan pembinaan Operator maupun approval
menyatakan pelaksanaan pembinaan telah selesai dengan menekan tombol
“Selesai”. Saat muncul konfirmasi klik “ OK untuk mengubah status pembinaan dari
Approval ke Pelaksanaan atau klik “Cancel” untuk tetap pada status pembinaan
Approval.
5. Pelaporan
a. User Operator Kanwil dan Dit. PPK BLU
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Pelaporan Klik “Resume”. Tampil
detail resume pembinaan dari semua tim Pembina. Klik “<Back” untuk kembali ke
halaman sebelumnya.

2) Untuk membuat detail pelaporan pembinaan klik “Detail”. Pada table Pelaporan
Pembinaan klik “Tambah”. Detil Pembinaan merupakan hasil summary dari
pelaksanaan pembinaan. Data Detil ini merupakan data yang akan dipublikasikan
sebagai laporan pembinaan disamping laporan yang diupload yang akan
memerlukan tangapan atau tindak lanjut dari Satker BLU.
3) Isikan permasalahan, solusi, rekomendasi, resume dan target pembinaan.

Permasalahan, solusi dan resume dapat didapatkan dari Resume dari semua
anggota tim yang melakukan pembinaan. Klik “Kirim” untuk merekam data pelaporan
pembinaan atau klik “Batal” untuk membatalkan perekaman data. Data
permasalahan, solusi, rekomendasi, resume dapat dibuat sesuai dengan
kebutuhannya.

4) Untuk Upload laporan pembinaan, klik “Upload Laporan”. Pilih file laporan Pembinaan
(*.pdf) kemudian klik “Simpan” untuk merekam data atau klik “Batal” membatalkan
upload laporan pembinaan.
Jika laporan sudah diupload dan Detil sudah diisi, maka langkah selanjutnya
adalah proses verifikasi / approval dari Ketua Tim atas data Detil per record.
Approval dapat melakukan pengembalian untuk dilakukan perbaikan. Setelah semua

data Detil di setujui oleh Ketua Tim, maka operator menyatakan jika tahapan
Pelaporan sudah selesai dan Laporan hasil pembinaan siap untuk dipublikasi.
5) Untuk menyatakan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Sudah Selesai dan siap untuk
menyusun Pelaporan, klik “Selesai”. Saat muncul konfirmasi klik “Ok” untuk
melanjutkan proses atau klik “Cancel” untuk tetap pada status pelaksanaan.
6) Untuk mendownload laporan pembinaan klik “Download”

b. User Ketua Tim Pembinaan (Sesuai Surat Tugas)
1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Pelaporan. Klik “Detail” pada objek
pembinaan dengan status pelaporan.
2) Untuk merekam detail pelaporan pembinaan klik “Tambah”. Isikan detail

permasalahan, solusi, rekomendasi, resume dan target. Kemudian klik “Kirim” untuk
merekam data atau klik “Batal” untuk membatalkan perekaman data.

3) Untuk melakukan perubahan data detail laporan pembinaan klik “Update”. Isikan
perubahan data klik “Kirim” untuk merekam perubahan data atau klik “Batal” untuk

4) Untuk memproses detail laporan pembinaan klik “Approve”. Pilih “Disetujui” atau
“Dikembalikan”, isikan catatan. Kemudian klik “Kirim” untuk melanjutkan proses
pelaporan pembinaan atau klik “Batal” untuk membatalkan proses ke status
berikutnya.

Setelah Laporan Pembinaan dinyatakan Selesai dan Laporan Pembinaan direlease,
maka Laporan Pembinaan dapat diakses oleh stakeholder lainnya.
c. User Operator Satker BLU

1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Pelaporan. Klik “Download” untuk
mendapatkan laporan pembinaan badan layanan umum.
2) Untuk melihat detail laporan pembinaan BLU. Klik “Detail”
3) Untuk memberikan tindak lanjut atas rekomendasi laporan pembinaan klik “Detail”
dan “Tindak lanjut”.

Isikan uraian tindak lanjut dan target pelaksaan tindak lanjut. Klik “Simpan” untuk
merekam data tindak lanjut atau klik “Batal” untuk membatalkan perekaman data.
4) Untuk memberikan tanggapan atas laporan pembinaan klik “Detail” dan “Tanggapan”.

Isikan tanggapan atas permasalahan dan rekomendasi atas laporan pembinaan.
Kemudian klik “Simpan” untuk merekam data tanggapan atau klik “Batal” untuk
membatalkan perekaman data.
d. User Approval Satker BLU

1) Pilih Modul Pembinaan, kemudian pilih Submodul Pelaporan. Klik “Download” untuk
mendapatkan laporan pembinaan badan layanan umum.
2) Untuk melihat detail inputan tindak lanjut dan tanggapan atas pembinaan yang rekam
oleh operator BLU klik “detail”. Kemudian klik “+” untuk melihat daftar tindak lanjut.

3) Untuk menambah tindak lanjut klik “+ Tindak Lanjut”. Isikan keterangantindak lanjut
dan target penyelesaian. Klik “Simpan” untuk menyimpan data tindak lanjut atau klik
“Batal” untuk membatalkan perekaman tindak lanjut.

4) Untuk merubah tindak lanjut klik “Update”. Isikan perubahan data tindak lanjut
kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan perubahan data atau klik “Batal” untuk
5) Untuk menghapus data tindak lanjut klik “Hapus”. Muncul konfirmasi hapus data klik
“Ok” untuk menghapus data atau klik “Cancel” untuk membatalkan hapus data.

6) Untuk mengubah tanggapan klik “Tanggapan”. Isikan perubahan tanggapan klik
“Simpan” untuk menyimpan perubahan tanggapan atau klik “Batal” untuk
7) Untuk memproses tindak lanjut dan tanggapan klik “Approve”. Pilih radio buton
“Diterima” atau “Ditolak”. Isikan keterangan atau penjelasan persetujuan atau
penolakan kemudian klik “Simpan” untuk melanjutkan proses tindak lanjut atau klik
“Batal” untuk membatalkan proses tindak lanjut.
8) Setelah tindak lanjut disetujui oleh approval BLU, tanggapan dan tindak lanjut BLU
atas pembinaan akan tampil pada tiap level user BIOS G2. Pilih Modul Pembinaan,
Pelaporan, Detail kemudian klik “+” untuk melihat detail tindak lanjut.

BAB IV
MODUL DEWAS
A. Proses Bisnis
Modul Dewas berfungsi sebagai sarana Dewan Pengawas dalam upaya membantu
meningkatkan kinerja layanan dan keuangan BLU. Selain itu, modul dewas juga digunakan untuk
memantau sejauh mana ketertiban satker BLU dalam menyampaikan Laporan Dewas beserta
dokumen kelengkapannya. Proses bisnis modul dewas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Saran Dewas
Modul Dewas-Saran Dewas
Input /Upload
Dewas
Saran/ Monitoring End

Start
Pendapat
Satker BLU
Tanggapan Action Plan

Dit PPK BLU
Monitoring End
Deskripsi
Flow chart ini menggambarkan bisnis proses Saran Dewas. Proses dimulai dengan Input rekomendasi dan diakhiri dengan memastikan bahwa rekomendasi dari anggota
dewas telah ditindaklanuti/ditanggapi oleh Satker BLU. Selama proses berjalan, Dit PPK BLU dapat melakukan monitoring posisi status data dan semua rekomendasi dari
anggota dewas.
Keterangan :
a. Dewas melakukan input saran/pendapat dan melakukan upload file jika terdapat file
sebagai data dukung saran/pendapat.
b. Satker memberikan tanggapan dan/atau menyusun rencana tindak lanjut atas
saran/pendapat dari Dewas.
c. Dewas melakukan monitoring untuk memastikan bahwa saran/pendapat telah ditanggapi
dan ditindaklanjuti oleh Satker BLU.
d. Dit PPK BLU dapat melakukan monitoring atas saran/pendapat dewas dan
tanggapan/tindak lanjut yang dilakukan oleh Satker BLU. Dalam hal, tidak terdapat
progress tanggapan atau rencana tindak lanjut, Dit PPK BLU dapat memberikan
peringatan atau konfirmasi kepada satker BLU.

2. Laporan Dewas
Modul Dewas – Laporan Dewas
Sek Dewas
Dewas/
Upload Laporan
Start Dewas dan Input Monitoring
Rekomendasi dan End
N
Dit PPK BLU
Monitoring End
Verifikasi
Monitoring
KL
End
Action Plan
Satker BLU
Laporan Dewas
Tanggapan
Deskripsi
Flow chart ini menggambarkan bisnis proses Laporan Dewas yang disampaikan oleh Sekretaris Dewas /Dewas. Proses dimulai dengan Upload laporan dewas dan Input
rekomendasi serta diakhiri dengan memastikan bahwa rekomendasi dari dewas telah ditindaklanuti/ditanggapi oleh Satker BLU.
Keterangan :
a. Laporan dari Anggota Dewas disampaikan secara kolektif oleh Sekretaris Dewas.
b. Sekretaris dewas melakukan upload dokumen laporan dewas dan input rekomendasi
dari dewas.
c. Dit PPK BLU melakukan verifikasi atas Laporan Dewas yang disampaikan. Apabila
terdapat ketidaksesuaian, maka laporan dikembalikan ke Sekretaris dewas untuk
diperbaiki.
d. Laporan Dewas yang telah diverifikasi dapat di-monitoring oleh
Kementerian/Lembaga dan satker BLU.
e. Satker memberikan tanggapan dan/atau menyusun rencana tindak lanjut atas
rekomendasi dari dewas.
f. Tanggapan dan rencana tindak lanjut dari satker di-monitoring oleh dewas, Dit PPK
BLU dan Kementerian/Lembaga.

Pengguna modul Dewas meliputi:
1. Satker BLU
Melakukan perekaman/upload tanggapan atas Saran Dewas.
Melakukan verifikasi atas data yang telah di-input/upload oleh Operator Satker BLU.
Apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Operator Satker BLU,
sedangkan apabila telah lengkap/benar, akan dilakukan approval dan diteruskan
kepada Dewas.
2. Dewas
a. Sekdewas
Melakukan perekaman/upload Laporan Dewas dan dokumen pendukung lainnya.
b. Dewas
▪ Melakukan input saran Dewas dan memberi masukan terhadap kinerja Satker
BLU.
▪ Melakukan review atas Laporan Dewas yang di input oleh Sekdewas
a. Eselon 1
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen usulan tarif dan tidak
dapat melakukan action.
b. K/L
User K/L hanya dapat melihat/memantau data/dokumen usulan tarif dan tidak dapat
melakukan action.
a. Operator Pembina Dit. PPK BLU
▪ User Operator Pembina Dit PPK BLU hanya dapat melihat/memantau
data/dokumen saran Dewas dan tidak dapat melakukan action.
▪ Melakukan review atas Laporan Dewas
b. Approval Pembina Dit. PPK BLU
• User Approval Dit PPK BLU hanya dapat melihat/memantau data/dokumen
saran Dewas dan tidak dapat melakukan action.
• Melakukan review dan persetujuan atas Laporan Dewas.

c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
1) Operator Kanwil DJPB
User Operator Kanwil DJPb hanya dapat melihat/memantau data/dokumen
usulan tarif dan tidak dapat melakukan action.
2) Approval Kanwil DJPB
User Approval Kanwil DJPb hanya dapat melihat/memantau data/dokumen
usulan tarif dan tidak dapat melakukan action.
C. Manual Aplikasi
Manual modul dewas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Input Saran Dewas
a. Login menggunakan username dan password masing-masing Dewas

b. Klik modul Dewas, kemudian klik sub modul “Saran Dewas”
c. Klik tombol “tambah”

d. Lengkapi kolom isian Saran/Pendapat, unggah/upload Data Dukung (jika ada),
kemudian klik “Kirim”
Tombol “batal” untuk membatalkan proses input data. Data yang sudah diinput
tidak akan tersimpan.

e. Status masih “Menunggu Tanggapan” karena belum ditindaklanjuti oleh satker/BLU
f. Untuk melihat data yang diinput klik “view”, untuk merubah klik “update”.

2. Satker BLU menanggapi saran Dewas
a. Login menggunakan username dan password operator satker/BLU
b. Klik modul “Dewas”, klik sub modul “Saran Dewas”. Terdapat tombol pilihan parameter
yang dikehendaki, kemudian klik tombol “Tanggapan”.

c. Lengkapi isian kolom Tanggapan dan Rencana Aksi kemudian unggah/upload file (jika
ada). Setelah selesai input dan upload, klik “simpan”. Klik tombol “batal” untuk
membatalkan proses input.
d. Status Saran Dewas berubah menjadi “menunggu approval satker”. Jika ingin melihat
tanggapan, klik tombol “view”.

3. Approval satker BLU atas tanggapan Saran Dewas
a. Login user Approval Satker BLU
b. Klik Modul “Dewas”, Sub Modul “Saran Dewas”
Terdapat parameter untuk mencari saran dewas yang dikehendaki. Tombol “view” untuk
melihat saran dewas, tombol “Approval Satker” untuk melakukan
persetujuan/pengembalian atas tanggapan Saran Dewas.

c. Persetujuan/Pengembalian tanggapan Saran Dewas.
Pengembalian atas Saran Dewas, maka akan mengembalikan ke Operator satker BLU
untuk diperbaiki. Status berubah menjadi “dikembalikan ke operator satker”. Dalam hal
memperbaiki tanggapan, Approval satker dapat langsung melakukan perbaikan terhadap
tanggapan atas Saran Dewas dari Operator Satker BLU.

d. Input data/upload dokumen yang akan dilakukan perbaikan, kemudian klik “simpan”
e. Jika saran sudah ditanggapi dan di setujui oleh Approval Satker, maka status akan
berubah menjadi “sudah ditanggapi”.
Tanggapan dan rencana aksi atas saran dewas akan dapat dilihat oleh user Dewas dan
Pembina (Dit PPK BLU)

4. Input Laporan Dewas pada Aplikasi BIOS
a. Login menggunakan username dan password masing-masing Sekretaris Dewas/Dewas
b. Klik modul Dewas, kemudian klik sub modul Laporan Dewas

c. Terdapat parameter pencarian dan tombol “tambah”. Klik tambah (kanan atas warna hijau)
untuk input Laporan Dewas
d. Unggah/upload Laporan Dewas dan Data Dukung, kemudian klik Kirim

e. Status masih “Menunggu Diajukan” karena belum diproses untuk diajukan ke satker BLU
f. Klik “+Rekomendasi” untuk menyampaikan rekomendasi ke satker bLU

g. Lengkapi isian Rekomendasi dan Taget Penyelesaian, kemudian klik “Kirim”
h. Klik “Proses” untuk diajukan ke Dit PPK BLU

i. Klik “Kirim” untuk mengajukan Laporan Dewas, Data Dukung dan Rekomendasi
j. Status Laporan Dewas “Menunggu Persetujuan PPK BLU”

5. Verifikasi Laporan Dewas
a. Login menggunakan username dan password Operator/Approval Dit. PPKBLU
b. Klik modul Dewas, klik sub modul Laporan Dewas, kemudian klik Proses

c. Download Laporan Dewas dan Data Dukung, Terima/Kembalikan Laporan Dewas, isi
kolom Catatan, kemudian klik “Kirim”
6. Merekam Tanggapan dan Rencana Aksi
a. Login menggunakan username dan password Operator Satker

b. Klik modul Dewas, klik sub modul Laporan Dewas, kemudian download Laporan dan Data
Dukung
c. Klik tanda + (warna hijau) untuk menanggapi Rekomendasi, kemudian klik tombol
Tanggapan (warna kuning) untuk memberikan tanggapan dan rencana aksi

d. Lengkapi kolom isian “Tanggapan” dan “Rencana Aksi”, kemudian klik “Kirim”

e. Setelah ditanggapi, klik “Selesai”
f. Klik “Kirim” pada tampilan fitur “Selesai Laporan Dewas”

g. Status Laporan Dewas Sudah ditanggapi BLU
7. SIM Dewas
Untuk masuk ke dalam sistem, pengguna diharuskan memasukkan username dan password
serta seperti tampilan berikut ini:
Gambar 1. Halaman Login Aplikasi Dewas

Setelah login maka akan muncul tampilan dashboard dan bila memilih menu
maka akan muncul beberapa menu antara lain :
a. Satuan Kerja yang Sudah Memiliki Dewas
Menu ini digunakan untuk melihat jumlah satuan kerja yang sudah memiliki dewan
pengawas, tampilannya seperti di bawah ini :

Untuk melihat data dewas nya bisa dipilih tombol sehingga muncul tampilan:
Untuk menonaktifkan pejabat bisa memilih tombol sehingga akan muncul tampilan:
Untuk menonaktifkan bisa memilih tombol dan untuk kembali ke menu
sebelumya bisa memilih tombol

Untuk tampilan data anggota yang digantikan atau di usulkan seperti gambar di bawah ini:
Bila ingin mendownload data dalam bentuk excel bisa memilih tombol
b. Pejabat Keseluruhan
Menu ini digunakan untuk melihat pejabat keseluruhan yang sudah terdaftar pada aplikasi
dewas, tampilannya seperti di bawah ini :
pilihan tersebut digunakan untuk

memilih kementerian yang akan di pilih, bisa juga dipilih semua kementerian

memilih unsur yang akan dipilih, bisa juga untuk mencetak semua unsur
pilihan tersebut digunakan untuk memilih jabatan
pilihan pencarian
digunakan untuk mencari satuan kerja atau mencari nama pejabat.
c. Pejabat Dari Unsur Kementerian Keuangan
menu tersebut digunakan untuk menampilkan data pejabat dari unsur kementerian
keuangan, tampilannya seperti di bawah ini :

memilih unsur mana yang akan di tampilkan
pilihan tersebut digunakan untuk memilih eselon yang akan

ditampilkan datanya
pilihan tersebut digunakan untuk memilih jabatan yang akan di

tampilkan datanya
pilihan tersebut digunakan untuk memilih data pegawai yang

maasih menjabat sebagai dewas atau pejabat yang sudah tidak menjadi dewas
tombol pencarian digunakan bila ingin mencari nama pejabat , jabatan dan tanggal
pensiun
tombol warning digunakan untuk melihat daftar

nominatif Dewas yang masa jabatannya berakhir di tahun 2018 dan yang akan pensiun di
tahun 2018.
Tampilannya seperti berikut ini:

Daftar nominatif Dewas yang masa jabatannya berakhir di tahun 2018
Daftar nominatif Dewas yang pensiun di tahun 2018

Grafik BLU dengan Dewas dan BLU tanpa Dewas
Grafik BLU per Rumpun Layanan

Grafik BLU per Kanwil Ditjen Perbendaharaan
d. Input Proses Dewas
Tampilan dari Proses Dewas seperti gambar di bawah ini :
bila di pilih maka akan muncul tampilan :

Untuk melihat isi dari nomor surat keputusan bisa dipilih tombol sehingga akan
muncul tampilan seperti gambar berikut ini :
1) Menambah penetapan Dewas

Untuk menambah Penetapan Pejabat dewas baru bisa menggunakan tombol
sehingga akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :
digunakan untuk memilih kode Kementerian/Lembaga

digunakan untuk memilih penetapan dewas baru atau pengganti dewas lama
digunakan untuk mengisi nomor surrat usulan dari Kementerian/lembaga
digunakan untuk mengisi tanggal surat penetapan dari kementerian/lembaga
digunakan untuk melakukan upload

dokumen usulan dari kementerian/ lembaga dalam bentuk PDF.
Untuk menyimpan bisa memilih tombol dan untuk kembali ke menu
a) Fungsi tombol
Ada beberapa tombol yang bisa dipilih di menu Proses dewas antara lain
(1) Tombol edit

Tombol edit digunakan untuk melakukan perubahan terhadap nomor surat
ketetapan dari kementerian lembaga, tampilannya seperti gambar di bawah
ini:

di isi dengan perubahan nomor usulan Kementerian/Lembaga
di isi dengan perubahan tanggal surat usulan Kementerian/Lembaga
digunakan untuk
melakukan Upload dokumen perubahan Penetapan dalam bentuk PDF
Untuk menyimpan bisa memilih tombol dan untuk kembali ke
menu sebelumya bisa memilih tombol
(2) Tombol Tambah Pejabat

Tombol tambah pejabat digunakan untuk menambah pejabat ke dalam surat
penetapan dari Kementerian/ Lembaga, tampilannya seperti gambar di bawah
ini :

Digunakan untuk memilih kode satuan kerja pejabat yang akan di tambahkan
digunakan untuk memilih posisi dari Pejabat yang akan di tambahkan, ketua
atau anggota
Digunakan untuk memilih nama pejabat yang akan di tambahkan
digunakan untuk menambahkan keterangan penambahan pejabat
(3) Tombol Input Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
Tombol digunakan untuk melakukan Input Nota Dinas Dirjen

Perbendaharaan, tampilannya seperti gambar di bawah ini:

digunakan untuk mengisi nomor dari Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
digunakan untuk mengisi tanggal Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan
digunakan untuk melakukan

upload dokumen Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan

(4) Tombol Hapus Penetapan
Tombol hapus penetapan digunakan untuk menghapus data surat penetapan
pejabat, tampilannya seperti gambar di bawah ini
Untuk menghapus penetapan bisa memilih tombol dan
untuk kembali ke menu sebelumya bisa memilih tombol

(5) Tombol Detail Penetapan
Tombol detail penetapan digunakan untuk melihat detail penetapan dari surat
peneetapan yang diterbikan oleh kementerian/lembaga, beserta pejabat yang
termasuk ke dalam penetapan tersebut, tampilannya seperti gambar di bawah
ini:
Pada setiap tahapan pada timeline penetapan dilengkapi dengan fitur

download, sehingga dapat mengunduh file surat usulan yang terdapat pada
menu Proses Dewas.
Untuk mendownload data referensi penetapan dalam bentuk excel bisa
memilih tombol
untuk kembali ke menu sebelumya bisa memilih tombol

(6) Tombol
Untuk melihat isi dari nomor surat keputusan bisa dipilih tombol
sehingga akan muncul tampilan seperti gambar di bawah :
Untuk mengubah data pejabat dapat dilakukan dengan memilih tombol ,

dan akan muncul tampilan perubahan data pejabat seperti gambar di bawah
ini :
digunakan untuk memilih kode satuan kerja pejabat yang akan di ubah

digunakan untuk memilih posisi pejabat yang akan di ubah
digunakan untuk memilih pejabat
digunakan untuk memilih unsur dari pejabat yang akan di ubah
digunakan untuk mengisi keterangan pergantian pejabat yang akan di ubah
Untuk menghapus pejabat dari penetapan bisa memilih tombol sehingga

akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :
Untuk menghapus pejabat dari penetapan pilih tombol dan untuk
kembali ke menu sebelumya bisa memilih tombol

Untuk mendownload data referensi penetapan dalam bentuk excel bisa
mimilih tombol
e. Data Remunerasi
bila dipilih maka akan muncul tampilan remunerasi seperti gambar di bawah ini :
Untuk mendownload data remunerasi dalam bentuk excel bisa memilih tombol
(1) Tambah Renumerasi
Untuk menambah data renumerasi dapat memilih tombol , dan akan

muncul tampilan isian seperti gambar berikut ini:

digunakan untuk memilih kode satuan kerja yang akan di tambahkan data renumerasi
nya
digunakan untuk mengisi jumlah renumerasi
digunakan untuk mengisi jumlah renumerasi Ketua
digunakan untuk mengisi jumlah renumerasi Anggota
digunakan untuk mengisi keterangan renumerasi


Untuk mendownload data referensi penetapan dalam bentuk excel bisa mimilih
tombol
(2) Ubah Renumerasi
Untuk mengubah data renumerasi bisa menggunakan tombol sehingga akan

muncul tampilan pilihan seperti gambar berikut ini :
Perubahan Renumerasi hanya bisa dilakukan pada pilihan Renumerasi, Ketua

Anggota dan keterangan, untuk kode Satuan kerja dan Nama Satuan kerja tidak bisa
dilakukan perubahan.

f. Unsur
tombol unsur digunakan untuk menampilkan semua unsur dari kementerian/lembaga,

tampilannya seperti gambar di bawah ini
Untuk mendownload referensi Unsur dalam bentuk excel bisa memilih tombol
(1) Tambah Unsur
Tombol digunakan untuk menambah unsur dari kementerian,

tampilannya seperti gambar berikut ini :
diisi dengan kode unsur dari kementerian/lembaga

Diisi dengan nama unsur dari Kementerian/Lembaga
Bila sudah diisi klik tombol untuk menambahkan unsur dan untuk kembali
ke menu sebelumya bisa memilih tombol
(2) Ubah Unsur
Untuk mengubah unsur dapat menggunakan tombol , setelah dipilih maka

Kolom yang bisa di ubah hanya nama unsur, untuk kode unsur tidak bisa di ubah.
Bila sudah diubah klik tombol untuk mengubah unsur dan untuk kembali ke
g. Pejabat
tombol Pejabat digunakan untuk menampilkan semua data pejabat dari dewas,
tampilannya seperti gambar berikut ini:

memilih pejabat yang merupakan PNS atau yang Non PNS.
pilihan tersebut digunakan untuk memilih mejabat yang

merupakan Pejabat Aktif Kemenkeu, Pensiunan Kemenkeu, atau Pejabat Lain.
tombol pencarian digunakan

bila ingin mencari nama pejabat dan nama jabatan.
Untuk mendownload referensi Pejabat dalam bentuk excel bisa memilih tombol
(1) Tambah Pejabat
Untuk menambah data Pejabat bisa memilih tombol , dan akan

muncul tampilan seperti gambar di bawah ini:

Isi semua pilihan isian yang tersedia, kemudian Bila sudah diisi klik tombol
untuk menambahkan unsur dan untuk kembali ke menu sebelumya
bisa memilih tombol
(2) Edit Pejabat
Untuk melakukan perubahan pada data pegawai bisa memilih tombol ,

sehingga akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :

Isi semua kolom data yang akan dilakukan perubahan, setelah itu untuk menyimpan
bisa memilih tombol dan untuk kembali ke menu sebelumya bisa memilih
tombol
h. Jabatan
tombol jabatan digunakan untuk

menampilkan referensi jabatan, tampilannya seperti gambar berikut ini :
Untuk mendownload referensi Jabatan dalam bentuk excel bisa memilih tombol
(1) Tambah Jabatan
Untuk menambah jabatan bisa dilakukan dengan memilih tombol ,

dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah :

diisi dengan ID jabatan
memilih kode unsur jabatan
Memilih kode eselon jabatan
Memilih kode es 1 jabatan
Memilih kode Es 2 Jabatan
Memilih kode Es 3 Jabatan

Mengisi nama jabatan
Isi semua pilihan isian yang tersedia, kemudian Bila sudah diisi klik tombol
untuk menambahkan unsur dan untuk kembali ke menu sebelumya bisa
memilih tombol
(2) Edit Jabatan
Untuk melakukan perubahan pada data jabatan bisa memilih tombol , sehingga
Isi semua kolom data yang akan dilakukan perubahan, setelah itu untuk menyimpan
bisa memilih tombol dan untuk kembali ke menu sebelumya bisa memilih
tombol

BAB V
MODUL PENGELOLAAN KINERJA
A. Proses Bisnis
Proses bisnis modul pengelolaan kinerja meliputi usulan kontrak kinerja, revisi, dan capaian
kontrak kinerja.
1. Usulan kontrak kinerja.
Setiap tahun Satker BLU memilih beberapa indikator kinerja sebagai Indikator Kinerja Terpilih
(IKT) yang akan dicantumkan dalam Kontrak Kinerja. Proses usulan kontrak kinerja disajikan
sebagai berikut:
Penjelasan:
a. Satker BLU berkoordinasi dengan Kementerian Teknis menyusun daftar usulan dan target
Kontrak Kinerja Layanan. DJPb c.q. Dit PPKBLU menyusun daftar usulan dan target
Kontrak Kinerja Keuangan.
b. Dit PPKBLU melakukan pembahasan dengan KL dan satker BLU terkait daftar usulan
Kontrak Kinerja beserta targetnya. Termasuk hal yang dibahas adalah Indikator Kinerja
Terpilih (IKT), target, dan definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator.

c. Usulan Kontrak Kinerja dilampiri DO yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani oleh
pemimpin BLU.
d. Kontrak kinerja yang sudah ditandatangani oleh pemimpin BLU diajukan ke Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk ditandatangani.
e. Berdasarkan Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani, Dit. PPKBLU melakukan setup
referensi Indikator Kinerja.
f. Satker BLU melakukan input dan upload dokumen kontrak kinerja beserta DO dari masing-
masing IKT.
g. Dit. PPKBLU melakukan verifikasi atas usulan kontrak kinerja dari Satker BLU. Apabila
belum sesuai, usulan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki oleh Satker BLU.
h. Setelah usulan kontrak kinerja disetujui, Satker BLU menginput capaian melalui tab data
layanan pada modul profil.
i. Dit. PPKBLU melakukan verifikasi capaian pada modul profil.
j. Satker BLU, K/L, dan Dit. PPKBLU dapat memberikan verifikasi capaian kontrak kinerja
apabila diperlukan. Verifikasi ini bersifat optional, sesuai dengan kebutuhan.
k. User dan stakeholders yang memiliki kewenangan dapat melakukan monitoring kontrak
kinerja Satker BLU.
2. Revisi kontrak kinerja

Pada tahun berjalan, Satker BLU dimungkinkan untuk mengajukan revisi kontrak kinerja.
Revisi kontrak kinerja meliputi penambahan indikator kinerja baru, perubahan indikator yang
sudah ada, dan penghapusan indikator yang sudah ada. Proses revisi kontrak kinerja disajikan
sebagai berikut:

Penjelasan:
a. Satker BLU berkoordinasi dengan Kementerian Teknis menyiapkan dokumen usulan
Revisi Kontrak Kinerja disertai dokumen pendukung.
b. Dokumen usulan revisi beserta dokumen pendukungnya disampaikan ke Dirjen
Perbendaharaan c.q. Dit. PPKBLU.
c. Dit. PPKBLU menelaah dokumen usulan revisi kontrak kinerja dan melakukan
pembahasan usulan revisi dengan melibatkan Kementerian Teknis dan Satker BLU.
d. Berdasarkan hasil rapat pembahasan, ditentukan apakah usulan Revisi Kontrak Kinerja
tersebut disetujui atau ditolak.
e. Apabila usulan revisi kontrak kinerja ditolak, Dit. PPKBLU bersurat kepada Satker BLU
dengan tembusan kepada Kementerian Teknis.
f. Apabila usulan disetujui, dokumen revisi kontrak kinerja selanjutnya ditandatangani oleh
Pemimpin BLU dan Dirjen Perbendaharaan.
g. Satker BLU meng-input/upload dokumen revisi kontrak kinerja yang telah ditandatangani
oleh kedua pihak.
h. Dit. PPKBLU melakukan verifikasi atas revisi kontrak kinerja dari Satker BLU. Apabila
belum sesuai, revisi tersebut dikembalikan untuk diperbaiki oleh Satker BLU.

i. Setelah disetujui, revisi kontrak kinerja tersebut selanjutnya menjadi kontrak kinerja baru
menggantikan kontrak kinerja sebelumnya.
3. Capaian kontrak kinerja

Satker BLU mengisi capaian kontrak kinerja melalui tab data layanan pada modul profil.
Setelah disetujui oleh Dit. PPKBLU, data capaian akan ditampilkan pada modul pengelolaan
kinerja, disandingkan dengan target yang telah di-input pada saat pengajuan kontrak kinerja.
Input capaian indikator kinerja dilakukan secara bulanan/sesuai periode laporan dengan
ketentuan:
▪ Data dengan jenis konsolidasi sum.
merupakan data realisasi pada bulan/periode bersangkutan.
▪ Data dengan jenis konsolidasi average.
merupakan data realisasi pada bulan/periode bersangkutan.
▪ Data dengan jenis konsolidasi take last known.
merupakan data realisasi terakhir/ter-update sampai dengan bulan/periode bersangkutan
(kumulatif).
Pengguna Modul Pengelolaan Kinerja meliputi:
1. Satker BLU
▪ Melakukan perekaman/upload Kontrak Kinerja/revisi kontrak kinerja dan
Dokumen Operasional (DO) untuk setiap indikator kinerja.
▪ Apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi capaian kontrak kinerja pada akhir
tahun anggaran.
Menyetujui/menolak data yang di-input/upload oleh Operator Satker BLU. Apabila
data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Operator Satker BLU, sedangkan
apabila telah lengkap/benar akan dilakukan approval dan diteruskan kepada Dit
PPKBLU.
c. Monitoring capaian kontrak kinerja.
2. Kementerian Keuangan c.q. Dit. PPKBLU

Operator Dit. PPK BLU memiliki kewenangan untuk:

a. Menyetujui/menolak usulan/revisi kontrak kinerja yang disampaikan oleh Satker BLU,
apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Satker BLU untuk dilakukan
perbaikan.
b. Menyetujui/menolak capaian kontrak kinerja yang disampaikan oleh Satker BLU.
c. Monitoring capaian kontrak kinerja.
d. Apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi capaian kontrak kinerja pada akhir
tahun anggaran.
3. Kementerian/Lembaga:
a. Monitoring capaian kontrak kinerja.
b. Apabila diperlukan dapat melakukan verifikasi capaian kontrak kinerja pada akhir
tahun anggaran.
C. Manual Aplikasi
Manual modul pengelolaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Usulan Kontrak Kinerja
a. User Operator Satker BLU
1) Login menggunakan user Operator Satker BLU

2) Pilih Modul Pengelolaan Kinerja kemudian Submodul Key Performance Indicator -
KPI. Setelah muncul halaman kontrak kinerja, pilih tombol “tambah” untuk melakukan
perekaman usulan kontrak kinerja.
3) Isikan/upload data Kontrak Kinerja. Klik tombol “Kirim” untuk menyimpan atau tombol
“Batal” untuk membatalkan perekaman.
4) Setelah klik “Kirim” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian kanan
bawah dan data yang telah di-input akan ditampilkan dengan status “Menunggu
diajukan”.

5) Untuk melihat detail usulan Kontrak Kinerja, klik tombol “View”. Klik tombol “Back”
untuk kembali.
6) Untuk mengedit usulan kontrak kinerja klik tombol “Edit KK”, lakukan perubahan data
usulan kontrak kinerja. Klik “kirim” untuk menyimpan atau “batal” untuk membatalkan
perubahan usulan kontrak kinerja.

7) Untuk menghapus usulan kontrak kinerja klik tombol “Hapus”. Hapus data usulan
kontrak kinerja menggunakan tombol “Hapus” atau klik tombol “Back” untuk kembali
ke halaman usulan kontrak kinerja.
8) Untuk merekam indikator klik tombol “Tambah Indikator”.

9) Isikan data seluruh Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang ada pada kontrak kinerja,
termasuk upload dokumen Definisi Operasional (DO). Standar hanya berlaku untuk
Satker BLU rumpun kesehatan, untuk rumpun yang lain dikosongkan. klik tombol
“Kirim” untuk menyimpan atau tombol “Batal” untuk membatalkan perekaman. Jika
berhasil muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian kanan bawah dan
kembali ke tampilan usulan kontrak kinerja.

10) Untuk melihat daftar indikator kinerja, klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah
menjadi “-“ setelah diklik dan sebaliknya. Untuk melihat detail indikator, ubah, dan
hapus klik tombol di sebelah kanan.
11) Setelah seluruh indikator kinerja direkam, klik tombol “Ajukan KK”. Klik tombol “Kirim”
untuk menyampaikan usulan kontrak kinerja kepada approval satker BLU atau tombol
“Batal” untuk membatalkan penyampaian usulan. Pastikan data indikator telah sesuai,
termasuk satuan dan targetnya. Apabila satuan belum terisi, silahkan hubungi
Pembina pada Dit. PPKBLU untuk dilakukan perubahan referensi.
12) Setelah kontrak kinerja diajukan, status akan berubah menjadi “Menunggu Approval
Satker”.

b. User Approval Satker BLU
1) Login menggunakan user Approval Satker BLU

KPI.
3) Untuk melihat detail kontrak kinerja, klik tombol “View”.

menjadi “-“ setelah diklik dan sebaliknya. Untuk melihat detail indikator klik tombol
“mata” di sebelah kanan.

5) Untuk menyetujui usulan kontrak kinerja, klik tombol “Approval Satker”.
Pada pilihan Action, pilih “Setujui dan Ajukan ke PPK BLU” untuk menyetujui usulan
kontrak kinerja dan menyampaikannya ke Dit. PPKBLU. Apabila usulan masih belum
sesuai, pilih “Tolak dan Kembalikan Ke Operator Satker” agar dilakukan perbaikan
oleh Operator Satker. Isikan catatan yang mau ditambahkan, kemudian klik tombol
“Kirim” untuk menyetujui/menolak atau klik tombol “Batal” untuk membatalkan
persetujuan usulan kontrak kinerja.
6) Setelah disetujui, status usulan kontrak kinerja akan berubah menjadi “Menunggu
Verifikasi PPKBLU”.

c. User Operator PPKBLU
1) Login menggunakan user Operator PPKBLU.

KPI.


5) Untuk menyetujui usulan kontrak kinerja, klik tombol “Proses”.
Pada pilihan Action, pilih “Setujui Kontrak Kinerja” untuk menyetujui usulan kontrak
kinerja. Apabila usulan masih belum sesuai, pilih “Tolak dan Kembalikan Ke Operator
Satker” agar dilakukan perbaikan oleh Operator Satker. Isikan catatan yang mau
ditambahkan, kemudian klik tombol “Kirim” untuk menyetujui/menolak atau klik tombol
“Batal” untuk membatalkan persetujuan usulan kontrak kinerja.
6) Setelah disetujui, status usulan kontrak kinerja akan berubah menjadi “Kontrak Kinerja
Disetujui”.

2. Revisi Kontrak Kinerja
1) Setelah login, pilih Modul Pengelolaan Kinerja kemudian Submodul Key Performance
Indicator - KPI. Untuk mengajukan revisi kontrak kinerja, klik tombol “Revisi KK”.
2) Isikan/upload data Revisi Kontrak Kinerja. Klik tombol “Kirim” untuk menyimpan atau
klik tombol “Batal” untuk membatalkan perekaman.
3) Setelah klik “kirim” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian kanan
bawah dan tombol “Revisi KK” akan hilang.

4) Klik tombol “View” untuk melanjutkan proses revisi kontrak kinerja. Pada bagian
bawah akan muncul blok revisi kontrak kinerja dengan status “Menunggu diajukan”.
5) Untuk mengedit usulan revisi kontrak kinerja klik tombol “Edit Revisi”. Isikan
perubahan usulan revisi kontrak kinerja. Klik “Kirim” untuk menyimpan atau “Batal”
untuk membatalkan perubahan usulan revisi kontrak kinerja.

6) Untuk menghapus usulan revisi kontrak kinerja klik tombol “Hapus Revisi”. Hapus data
usulan kontrak kinerja menggunakan tombol “Hapus” atau klik tombol “Back” untuk
kembali ke halaman usulan kontrak kinerja.
7) Untuk menambahkan indikator kinerja baru, klik tombol “Revisi” kemudian pilih
“Tambah Indikator Baru”.
8) Isikan data Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang akan ditambahkan pada kontrak
kinerja, termasuk upload dokumen Definisi Operasional (DO). Standar hanya berlaku
untuk Satker BLU rumpun kesehatan, untuk rumpun yang lain dikosongkan. Klik
tombol “Kirim” untuk menyimpan atau tombol “Batal” untuk membatalkan
penambahan.

9) Jika berhasil menambahkan indikator kinerja baru akan muncul notifikasi “Data
berhasil disimpan” pada bagian kanan bawah. Untuk melihat daftar indikator kinerja,
klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“ setelah diklik dan sebaliknya.
Untuk melihat detail indikator, ubah, dan hapus klik tombol di sebelah kanan.
10) Untuk mengubah indikator yang sudah ada, klik tombol “Revisi” kemudian pilih “Ubah
Indikator Lama”. Isikan data indikator kinerja yang akan diubah. Klik tombol “Kirim”
untuk menyimpan perubahan atau klik tombol “Batal” untuk membatalkan perubahan.

11) Untuk menghapus indikator yang sudah ada, klik tombol “Revisi” kemudian pilih
“Hapus Indikator Lama”. Klik tombol “Ajukan Hapus” untuk menghapus indikator
kinerja atau klik tombol “Back” untuk Kembali ke halaman awal revisi kontrak kinerja.

12) Setelah seluruh indikator berhasil ditambah/ubah/hapus, klik tombol “+” untuk melihat
daftar indikator yang direvisi.

13) Untuk mengajukan ke Approval Satker, klik tombol “Ajukan Revisi”. Klik tombol “Kirim”
untuk menyampaikan usulan revisi kontrak kinerja kepada approval satker BLU atau
klik tombol “Back” untuk membatalkan penyampaian usulan revisi.
14) Setelah revisi kontrak kinerja berhasil diajukan, status akan berubah menjadi
“Menunggu Approval Satker”.

Indicator - KPI. Untuk melihat revisi kontrak kinerja, klik tombol “View”.
2) Pada blok revisi kontrak kinerja bagian bawah, klik tombol “+” untuk melihat daftar
indikator kinerja yang direvisi. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“ setelah diklik dan
sebaliknya. Untuk melihat detail indikator klik tombol “mata” di sebelah kanan.
3) Untuk menyetujui/menolak usulan revisi kontrak kinerja, klik tombol “Approval Satker”.

Pada pilihan Action, pilih “Setujui dan Ajukan ke PPK BLU” untuk menyetujui usulan
kontrak kinerja. Apabila usulan masih belum sesuai, pilih “Tolak dan Kembalikan Ke
Operator Satker” agar dilakukan perbaikan oleh Operator Satker. Isikan catatan yang
mau ditambahkan, kemudian klik tombol “Kirim” untuk menyetujui/menolak atau klik
tombol “Back” untuk membatalkan persetujuan usulan revisi kontrak kinerja.
4) Setelah disetujui, status usulan revisi kontrak kinerja akan berubah menjadi
“Menunggu Verifikasi PPKBLU”.

c. User Operator PPKBLU
Indicator - KPI. Untuk melihat revisi kontrak kinerja, klik tombol “View”.

4) Untuk menyetujui usulan kontrak kinerja, klik tombol “Proses”.
Pada pilihan Action, pilih “Setujui Kontrak Kinerja” untuk menyetujui usulan kontrak
kinerja. Apabila usulan masih belum sesuai, pilih “Tolak dan Kembalikan Ke Operator
Satker” agar dilakukan perbaikan oleh Operator Satker. Isikan catatan yang mau
ditambahkan, kemudian klik tombol “Kirim” untuk menyetujui/menolak atau klik tombol
“Batal” untuk membatalkan persetujuan usulan kontrak kinerja.
5) Setelah revisi kontrak kinerja disetujui, status akan berubah menjadi “Kontrak Kinerja
Disetujui”. Indikator pada blok kontrak kinerja akan ter-update sesuai revisi yang
diajukan.

6) Klik tombol “Back” untuk menuju ke halaman awal kontrak kinerja. Data kontrak kinerja
telah ter-update sesuai revisi kontrak kinerja yang diajukan.

3. Capaian kontrak kinerja
Input capaian indikator kinerja dilakukan secara bulanan/sesuai periode laporan dengan
ketentuan:
▪ Data dengan jenis konsolidasi sum.
merupakan data untuk bulan/periode bersangkutan (diskrit).
▪ Data dengan jenis konsolidasi average.
merupakan data untuk bulan/periode bersangkutan (diskrit).
▪ Data dengan jenis konsolidasi take last known.
merupakan data terakhir sampai dengan bulan/periode bersangkutan (kumulatif).

1) Untuk mengisi capaian kontrak kinerja, pilih Modul Profil BLU kemudian klik tombol
“Edit”.
2) Pada tab “Data Layanan”, klik tombol “+” pada blok “Layanan Lainnya”.

3) Isikan capaian indikator kinerja. Klik tombol “Save” untuk menyimpan capaian.
4) Setelah berhasil disimpan, capaian akan ditampilkan dengan status “Diajukan”. Klik
tombol “Hapus” untuk menghapus capaian indikator kinerja. Sebelum disetujui,
capaian tidak akan muncul pada modul pengelolaan kinerja.
5) Selain mengisi capaian kontrak kinerja, Satker BLU juga dapat melakukan verifikasi
capaian selama satu tahun. Untuk melakukan verifikasi, klik tombol “Checklist” pada
modul pengelolaan kinerja.
6) Isikan nilai akhir capaian. Upload data pendukung yang diperlukan. Klik tombol “Kirim”
untuk menyimpan data verifikasi capaian atau klik tombol “Batal” untuk membatalkan
proses verifikasi.

7) Setelah berhasil disimpan, nilai verifikasi akan muncul pada halaman kontrak kinerja.

b. User Operator PPKBLU
1) Untuk menyetujui/menolak capaian kontrak kinerja, pilih Modul Profil BLU kemudian
klik tombol “Approve”.
2) Pada tab “Data Layanan” di blok “Layanan Lainnya”, klik tombol “Terima” untuk
menyetujui capaian indikator kinera atau klik tombol “Tolak” untuk menolak capaian
tersebut.
3) Setelah disetujui, status capaian akan berubah menjadi “Diterima”.

4) Capaian dengan status “Diterima” akan ditampilkan pada modul pengelolaan kinerja.
5) Operator Dit. PPKBLU juga dapat melakukan verifikasi capaian selama satu tahun.
Untuk melakukan verifikasi, klik tombol “Checklist” pada modul pengelolaan kinerja.
6) Isikan nilai akhir capaian indikator kinerja. Upload data pendukung yang diperlukan.
Klik tombol “Download” untuk men-download dokumen pendukung verifasi Satker
BLU. Selanjutnya llik tombol “Kirim” untuk menyimpan data verifikasi capaian atau klik
tombol “Batal” untuk membatalkan proses verifikasi.


c. User Kementerian/Lembaga
1) Kementerian/Lembaga dapat melakukan monitoring capaian kontrak kinerja pada
modul pengelolaan kinerja. Setelah login, pilih Modul Pengelolaan Kinerja kemudian
Submodul Key Performance Indicator - KPI.
2) Kementerian/Lembaga juga dapat melakukan verifikasi capaian selama satu tahun.

Untuk melakukan verifikasi, klik tombol “Checklist” pada modul pengelolaan kinerja.
3) Isikan nilai akhir capaian indikator kinerja. Upload data pendukung yang diperlukan.
Klik tombol “Download” untuk men-download dokumen pendukung verifasi Satker
BLU/Dit. PPKBLU. Selanjutnya llik tombol “Kirim” untuk menyimpan data verifikasi
capaian atau klik tombol “Batal” untuk membatalkan proses verifikasi.


BAB VI
MODUL DATA KEUANGAN
A. Proses Bisnis
Secara umum data keuangan Satker BLU diperoleh melalui mekanisme yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagai berikut:
1. Proses SP3B Satker BLU ke KPPN
Satker BLU melakukan penyimpanan Data Transaksi Harian BLU sebagai dasar pengesahan
pendapatan dan belanja. Satker BLU selanjutnya mengajukan Surat Permintaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Satker BLU beserta Arsip Data Komputer
(ADK) kepada KPPN. Setelah dokumen dan validasi ADK dinyatakan lengkap dan valid, data
pendapatan dan belanja Satker BLU akan dikonversi dan disimpan dalam database KPPN
sebagai data sumber rekonsiliasi. KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan
Belanja (SP2B) Satker BLU.
2. Push data dari e-Rekon
Data Pendapatan dan Belanja dari e-Rekon selanjutnya digunakan sebagai data sumber
dalam penyusunan laporan keuangan. Push data dari e-Rekon akan dilakukan secara
simultan setiap hari ke Aplikasi BIOS G2. Sehingga data laporan keuangan pada aplikasi
BIOS akan selalu up to date.
3. Pengisian Detil LK
Berdasarkan data dari e-Rekon dan template laporan keuangan, satker BLU melakukan input
detil laporan keuangan untuk akun-akun tertentu yang diperlukan untuk kebutuhan analisa
dan laporan manajerial. Satker BLU juga menyampaikan file laporan keuangan dalam format
pdf.
4. Pembuatan CaLK (Semester dan Tahunan)
Satker BLU menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan,
daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam
LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
5. Create Laporan Keuangan dan Upload CaLK
Satker BLU menyusun Laporan Keuangan dan mengupload Catatan atas Laporan
Keuangan (Calk) ke Aplikasi BIOS G2. Untuk laporan keuangan pada aplikasi BIOS cukup
menjalankan proses dengan menggunakan data yang telah disediakan dari e-rekon. Yang

perlu menjadi perhatian adalah pastikan data yang digunakan untuk menyusun laporan
keuangan pada satker BLU dan posisi data pada e-rekon memiliki waktu cut off yang sama.
6. Cetak Laporan Keuangan
Laporan Keuangan yang telah di proses dari data E-Rekon dan pendetailan oleh satker BLU,
seringkali perlu di cetak untuk reporting dan manajerial. Sebagai alat analisa tentang kondisi
kesehatan keuangan dari satker BLU, maka Aplikasi BIOS memberikan fasilitas pencetakan
Laporan Keuangan Satker BLU yang terdiri dari Neraca Percobaan, Laporan Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional.
Pada Modul Data Keuangan Aplikasi BIOS G2, proses bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut:
Modul Data Keuangan

Satker BLU
Menyusun
Start Laporan
Keuangan
Dit PPK BLU
Laporan Keuangan
Verifikasi Y End
N
Stakeholders
Laporan Keuangan
End
Keterangan
Fowchart ini menggambarkan alur penyusunan Laporan Keuangan pada satker BLU untuk disampaikan kepada Dit PPK BLU sesuai denga n PMK
220/PMK.5/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 42/PMK.5/2017.
Penjelasan:
1) Satker BLU menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang dihasilkan oleh subsistem
keuangan pada BLU. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh satker BLU sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan berpedoman pada Pedoman Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 13.
2) Laporan Keuangan yang telah disusun oleh satker BLU disampaikan kepada dit PPK BLU
melalui aplikasi BIOS.
3) Dit PPK BLU akan melakukan verifikasi terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan oleh
Satker BLU. Dalam hal Laporan Keuangan yang disampaikan belum lengkap dan valid akan

dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Jika laporan keuangan yang disampaikan sudah
dinyatakan lengkap dan valid maka secara otomatis akan menjadi dokumentasi pada sistem
aplikasi dan dapat digunakan untuk analisa bagi stakeholders.
Pengguna modul Data Keuangan meliputi:
1. Satker BLU
a. Role Operator Satker BLU
Melakukan input data detil laporan keuangan dan upload data Laporan Keuangan
(Catatan atas Laporan Keuangan).
b. Role Approval Satker BLU
Pengguna role Approval Satker BLU tidak melakukan aksi apapun. Laporan
Keuangan yang telah di proses oleh role Operator Satker BLU dapat di akses oleh
role ini, data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan merupakan data
e-rekon.
a. Role Operator Pembina Dit. PPK BLU
Role Operator Pembina Dit. PPK BLU tidak perlu melakukan aksi apapun untuk
dapat mengakses laporan keuangan.
b. Role Approval Pembina Dit. PPK BLU
Role Approval Pembina Dit. PPK BLU juga tidak perlu melakukan aksi apapun untuk
dapat mengakses laporan keuangan.
▪ Role Operator Kanwil DJPB hanya melihat atas data yang telah disampaikan
oleh satker BLU.
▪ Role Approval Kanwil DJPB hanya melihat atas data yang telah disampaikan
oleh satker BLU.
3. Dewas
Role dewas dapat melakukan akses terhadap laporan keuangan yang telah di proses
oleh Satker BLU.

C. Manual Aplikasi
Manual modul pengelolaan kinerja (kontrak kinerja) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Role Operator Satker BLU
a. Pendetailan Laporan Laporan Keuangan
1) Login dengan user level Operator Satker
2) Pilih menu Laporan Keuangan, pilih sub menu Detail LK

3) Klik “pilih parameter” periode yang akan di detailkan datanya
4) Klik tombol “tambah detail”

5) Klik “Tambah”
6) Input data yang diperlukan untuk pendetailan akun

7) Setelah selesai diiinput, kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan. Klik “batal”
untuk batal menyimpan.
8) Data yang tersimpan, masih bisa di koreksi sebelum diajukan ke Approval

9) Untuk melihat detail data, klik tombol “+”
b. Pencetakan Laporan Keuangan

1) Pilih Menu Cetak Laporan

2) Pilih tombol “Tambah”
3) Input/pilih parameter dan upload CaLK
4) Setelah selesai kemudian klik tombol “kirim” untuk menyimpan atau tombol batal
untuk membatalkan proses Input

5) Pilih parameter yang akan di proses Laporan Keuangannya.
6) Klik tombol “proses” untuk memproses Laporan Keuangan periode yang diinginkan

7) Klik tombol Laporan Keungan yang dikehendaki untuk di cetak
8) Tombol “hapus” untuk menghapus laporan keuangan pada periode tertentu
2. Role Approval Satker BLU

Role Approval Satker terkait dengan laporan keuangan tidak perlu melakukan aksi apapun,
data laporan keuangan yang telah di proses oleh operator Satker BLU merupakan data yang
didapat dari e-rekon sehingga sudah melalui rekonsiliasi antara KPPN dan Satker serta telah
diverifikasi oleh KPPN. Untuk dapat mengakses data melalui aplikasi BIOS, lakukan langkah-
langkah sebagai berikut :

a. Login
b. Pilih Menu Laporan Keuangan, pilih “Detail LK”
c. Pilih parameter yang dikehendaki

d. Klik tombol “+” untuk melihat detail akun

e. Pencetakan Laporan oleh Approval Satker BLU. Pilih sub modul “Cetak Laporan”
f. Pilih parameter periode Laporan Keuangan yang dikehendaki
g. Pilih Laporan yang akan ditayang/cetak

3. User Level Operator Dit PPK BLU
Operator Dit PPK BLU melakukan verifikasi terhadap data laporan keuangan yang diinput
oleh operator. Langkah-langkah verifikasi tersebut melalui aplikasi BIOS, sebagai berikut :
a. Login
b. Pilih Menu Laporan Keuangan, pilih “Detail LK”. Kemudian isikan parameter sesuai
kewenangan.
c. Akan tampil rincian akun sesuai dengan satker yang dipilih. Untuk melihat detail akun,
klik tombol “+”.

d. Pencetakan laporan Keuangan, pilih sub modul “Cetak Laporan”

e. Untuk pencetakan Laporan, klik tombol pada kolom “Action”.
Laporan akan terunduh secara otomatis. Demikian juga dengan CaLK. Berikut contoh
Laporan Neraca Percobaan :

4. User Level Approval Dit PPK BLU
a. Login dengan user Level Approval Dit PPK BLU
b. Pilih Menu Laporan Keuangan, pilih “Detail LK”. Kemudian isikan parameter sesuai
kewenangan.
c. Akan tampil rincian akun sesuai dengan satker yang dipilih. Untuk melihat detail akun,
klik tombol “+”.

d. Pencetakan laporan Keuangan, pilih sub modul “Cetak Laporan”

e. Untuk pencetakan Laporan, klik tombol pada kolom “Action”.
Laporan akan ter-unduh secara otomatis. Demikian juga dengan CaLK. Berikut contoh
Laporan Neraca :
5. User Level Dewan Pengawas

User Level Dewas mempunyai kewenangan yang sama dengan User Level Operator dan
Approval Dit PPK BLU. Untuk Manual dan langkah-langkah operasional sama dengan User
Level Operator atau Approval Dit PPK BLU.
6. User Level Kanwil
User Level Kanwil mempunyai kewenangan yang sama dengan User Level Operator dan
Approval Dit PPK BLU. Untuk Manual dan langkah-langkah operasional sama dengan User
Level Operator atau Approval Dit PPK BLU

BAB VII
MODUL RENSTRA BISNIS DAN RBA
A. Proses Bisnis
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, BLU menyusun
Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran dengan uraian sebagai berikut:
1. Rencana Strategis Bisnis
Rencana Strategi Bisnis (RSB) Badan Layanan Umum adalah dokumen wajib yang harus
disusun oleh masing-masing BLU/BLUD. RSB tersebut merupakan rencana jangka panjang
lima tahunan yang di deskripsikan dalam rencana jangka pendek dengan dokumen Rencana
Bisnis Anggaran setiap tahun. Dokumen RSB ini disusun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan dan pencapaian anggaran.
2. Rencana Bisnis Anggaran
Rencana Bisnis Anggaran atau yang disingkat RBA berisikan anggaran pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dalam satu periode tertentu, dan juga berisikan biaya yang akan
digunakan selama satu tahun yang akan datang. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak
berdiri sendiri, melainkan RBA tetap bagian dari APBN. Pendapatan BLU di dalam RKA akan
dikonsolidasikan menjadi Pendapatan BLU, sedangkan Biaya BLU akan dikonsolidasikan ke
dalam RKA hanya sampai pada jenis belanjanya.
Proses Bisnis penyusunan RSB/RBA dapat digambarkan sebagai berikut:
1. BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana
Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL).
2. Pemimpin BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada strategis bisnis K/L dan
mengajukan Usulan RBA kepada Menteri/Pimpinan lembaga untuk dibahas sebagai bagian
dari RKA-K/L
3. RBA yang disusun mengacu pada :
a. Rencana Strategis Bisnis BLU
b. Pagu Anggaran K/L
4. RBA memuat paling kurang :
a. Seluruh program dan kegiatan
b. Target kinerja (output)
c. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan
d. Asumsi makro dan mikro

e. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan
f. Perkiraan biaya yang disusun menggunakan basis akrual
g. Prakiraan Maju (forward estimate) sampai dengan 3 tahun kedepan
Flow Chart Penyusunan RBA
Kementerian
Keuangan
RBA dan Ikhtisar

RKA KL
Pembahasan RBA Definitif End
Kementerian/
Lembaga
RBA dan Ikhtisar

Draf RKA/KL
Verifikasi Y RBA Definitif
Dewas
N Rencana Bisnis RBA dan Ikhtisar

Anggaran RBA Definitif
Satker BLU
Rencana Bisnis Penyesuaian RBA RBA dan Ikhtisar

Start Anggaran dan Ikhtisar RBA RBA Definitif
Deskripsi
Flow Chart ini menunjukkan proses Penetapan Rencana Bisnis Anggaran
5. RBA yang diajukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga ditandatangani oleh Pemimpin BLU
dan diketahui oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga jika tidak mempunyai Dewan Pengawas
6. RBA dan Ikhtisar RBA yang telah disetujui dan ditandatangani menteri/Pimpinan Lembaga
diajukan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
7. Direktorat Jenderal Anggaran mengkaji RBA dan Ikhtisar RBA terutama mencakup standar
biaya dan anggaran BLU, Kinerja keuangan BLU serta besaran persentase ambang batas.
Pelaksanaan Pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA dapat mengikutsertakan Ditjen
Perbendaharaan
8. Hasil kajian atas RBA dan ikhtisar RBA menjadi dasar dalam pemprosesan RKAL-K/L sebagai
bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN.
9. Pemimpin BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan ikhtisar RBA menjadi RBA dan ikhtisar
RBA definitif.
10. RBA dan Ikhtisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU, diketahui oleh Dewan
Pengawas, dan disetujui menteri/pimpinan lembaga.

11. Menteri /Pimpinan Lembaga menyampaikan RBA dan Ihtisar RBA definitif kepada Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Entitas yang terlibat dalam proses alur data terkait Rencana Strategis Bisnis dan Rencana
Bisnis Anggaran Satker BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Satker BLU
2. Dewas
Role Dewas sebagai anggota dewas dapat mengakses data/dokumen RSB/RBA satker
BLU yang berada di bawah pengawasannya.
a. Role Operator Dit. PPK BLU
b. Role Approval Dit. PPK BLU
Pada Kanwil terdapat Role Operator dan role Approval yang diberikan akses
data/dokumen RSB/RBA satker BLU yang berada pada wilayahnya.
4. Kementerian/Eselon I
Pengguna yang memiliki role Kementerian/Eselon I diberikan hak akses terhadap
dokumen RSB/RBA sebatas untuk monitoring.

C. Manual Aplikasi
Manual aplikasi modul Rencana Strategi Bisnis dan Bisnis Anggaran dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Role Operator Satker
a. Login operator satker
b. Pilih menu RSB/RBA
Pilih Modul Renstra Bisnis dan RBA (1), akan disajikan Daftar RSB/RBA, Parameter
pencarian (2), dan tombol “Tambah” untuk merekam Rencana Bisnis (3).

c. Klik tombol “tambah” pada daftar RSB/RBA
Pilih pada isian listbox, textbox, dan upload file pada form rekam rencana. Keterangan
sebagai berikut :
1) Pilih pada listbox Jenis Rencana yang akan rekam, kode satker BLU, dan Tahun
Anggaran dari Rencana yang akan direkam.
2) Isikan pada textbox Nomor Surat Pengantar Rencana yang akan direkam, Tanggal
Surat Pengantar, dan tombol “choose file” untuk upload dokumen Surat Pengantar.
3) Input catatan terkait Surat Pengantar pada textbox “keterangan”.
4) Upload dokumen RBA dengan tombol “choose File” untuk memilih dokumen yang
akan di upload.
5) Input catatan terkait dokumen RBA pada textbox “keterangan”.
6) Jika data yang diinput telah diyakini benar dan lengkap, maka klik tombol
“Simpan”Untuk input RSB cara dan mekanisme sama dengan input RBA. Tombol
“Batal” untuk melakukan pembatalan perekaman
Data yang sudah terekam akan tampil seperti ini

Terdapat pada Daftar RSB/RBA tombol “+” untuk melihat detail dokumen yang di upload
(1), tombol action “RSB”(jika yang direkam adalah RBA, maka tombol akan muncul
dengan caption “RBA”) dan “Hapus” untuk merekam detail RSB/RBA dan menghapus
dokumen RSB/RBA (2), dan tombol “Download” untuk mengunduh dokumen surat
pengantar/dokumen RSB/RBA (3).
d. Selanjutnya adalah melakukan pendetailan terhadap dokumen RSB/RBA, dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
1) Klik tombol RSB/RBA

2) Selanjutnya klik tombol “Proses”
3) Input Realisasi dan Proyeksi, kemudian klik “Simpan” untuk menyimpan data dan
“batal” untuk membatalkan perekaman
4) Setelah dilakukan pendetailan akan tampil seperti gambar di bawah (2), dengan klik
tombol “+” untuk melihat detail dari setiap indikator (1).

Proses perekaman detail capaian RSB/RBA dilakukan pada setiap indikator.
Referensi Indikator terlebih dahulu disiapkan oleh Superadmin.
2. Role Approval Satker

Setelah RSB/RBA direkam oleh Operator Satker BLU, selanjutnya adalah verifikasi data
oleh Approval Satker BLU. Langkah-langkah sebagai berikut :
a. Login dengan user level Approval Satker BLU

b. Pilih modul Renstra Bisnis dan RBA.
Akan disajikan Daftar RSB/RBA, dengan parameter pencarian (1), tombol “proses”
untuk persetujuan/pengembalian RSB/RBA (2), tombol “+” untuk melihat detail
dokumen (3), dan tombol download untuk mengunduh dokumen (4). Status dokumen
“diajukan oleh satker”.
c. Proses Persetujuan/Pengembalian dokumen RSB/RBA setelah dilakukan verifikasi
dokumen
Tampilan dokumen yang di download untuk di verfikikasi. Untuk proses

persetujuan/pengembalian setelah di verifikasi sebagai berikut :

Pilih pada radio button “setuju” atau “kembalikan”, dan beri catatan pada textbox atas
persetujuan/pengembalian dokumen RSB/RBA. Dokumen yang dikembalikan akan
berubah status menjadi “menunggu perbaikan satker” pada user Operator Satker
BLU, untuk dilakukan perbaikan. Setelah dokumen diperbaiki akan di ajukan ulang untuk
di setujui oleh Approval. Langkah-langkah proses pengajuan ulang dokumen RBA pada
user Operator Satker BLU adalah dengan klik tombol “proses” (1), kemudian isi pada
form dan upload file yang perlu perbaikan (2), dan klik tombol “kirim” untuk menyimpan
dan “batal” untuk membatalkan perubahan (3).

3. Role Operator Dit PPK-BLU
Langkah reviu Dokumen RSB/RBA oleh Operator PK BLU adalah sebagai berikut :
a. Login dengan user level operator-PK BLU
b. Pilih Modul Renstra Bisnis dan RBA
Disajikan Daftar RSB/RBA yang sudah disampaikan oleh Satker BLU sesuai dengan
satker yang menjadi kewenangan dari Operator Dit PPK BLU. Terdapat tombol “+” untuk
melihat detail dari dokumen RSB/RBA (1), tampilan detail dokumen RSB/RBA (2)
dengan tombol “download” untuk mengunduh dokumen (3), tombol “proses” untuk
melakukan persetujuan/pengembalian atas dokumen RSB/RBA (4), dan listbox/textbox
parameter pencarian (5).
c. Klik tombol “Proses” untuk melakukan persetujuan/pengembalian dokumen
RSB/RBA.
Setelah melakukan verifikasi atas dokumen RSB/RBA, maka dilakukan proses
persetujuan/pengembalian dokumen.

Pilih pada radio button “setuju” atau “kembalikan”, dan beri catatan pada textbox
atas persetujuan/pengembalian dokumen RSB/RBA. Dokumen yang dikembalikan
akan berubah status menjadi “menunggu perbaikan satker” pada user Operator
Satker BLU, untuk dilakukan perbaikan. Alur proses perbaikan dokumen sama dengan
pengajuan awal, yaitu dari Operator Satker BLU, melalui Approval Satker BLU untuk
diajukan kembali ke Dit PPK BLU. Dokumen yang disetujui akan di teruskan ke
Approval Dit PPK BLU.
4. Role Approval Dit PPK BLU
Langkah reviu oleh Operator PK BLU adalah sebagai berikut :
a. Login dengan user level operator-PK BLU

b. Pilih Modul Renstra Bisnis dan RBA
Disajikan Daftar RSB/RBA yang sudah disampaikan oleh Satker BLU sesuai dengan
satker yang menjadi kewenangan dari Operator Dit PPK BLU. Terdapat tombol “+” untuk
melihat detail dari dokumen RSB/RBA (1), tampilan detail dokumen RSB/RBA (2)
dengan tombol “download” untuk mengunduh dokumen (3), tombol “proses” untuk
melakukan persetujuan/pengembalian atas dokumen RSB/RBA (4), dan listbox/textbox
parameter pencarian (5).
c. Klik tombol “Proses” untuk melakukan persetujuan/pengembalian dokumen RSB/RBA.
Setelah melakukan verifikasi atas dokumen RSB/RBA, maka dilakukan proses
persetujuan/pengembalian dokumen.
Pilih pada radio button “setuju” atau “kembalikan”, dan beri catatan pada textbox atas
persetujuan/pengembalian dokumen RSB/RBA. Dokumen yang dikembalikan akan
berubah status menjadi “menunggu perbaikan satker” pada user Operator Satker
BLU, untuk dilakukan perbaikan. Alur proses perbaikan dokumen sama dengan
pengajuan awal, yaitu dari Operator Satker BLU, melalui Approval Satker BLU untuk
diajukan kembali ke Dit PPK BLU. Dokumen yang disetujui berubah statusnya menjadi
“Aprroval Dit PPK BLU”.

BAB VIII
MODUL PERMOHONAN IZIN
A. Proses Bisnis
Modul Permohonan Izin pada Aplikasi BIOS merupakan suatu sistem terpadu yang
menginventarisir dan menatausahakan permohonan izin dari satker BLU kepada Dit PPK BLU
menjadi one stop service. Proses bisnis modul permohonan izin terbagi dalam dua kategori
sebagai berikut:
1. Permohonan izin kategori satu, meliputi dokumen:
a. Penambahan pagu dalam ambang batas
b. Penggunaan Saldo Awal Kas dalam rangka operasional
c. Pergeseran Rincian Anggaran dalam hal pagu tetap
d. Penggunaan Saldo Awal Kas dalam rangka mismatch.
e. Revisi Pencantuman Saldo Awal Kas BLU dan Revisi Pencantuman Saldo Awal Kas
f. Revisi DIPA Petikan BLU setelah Penetapan menjadi BLU
g. Revisi DIPA Petikan BLU setelah pencabutan status Satker BLU
h. Revisi DIPA Petikan BLU setelah penetapan dari Satker BLU Bertahap menjadi Satker
BLU Penuh
i. Revisi DIPA Petikan BLU akibat penerimaan hibah langsung berupa uang
Proses bisnis modul permohonan izin kategori satu (contoh revisi DIPA Petikan) dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Proses Bisnis Permohonan Izin Kategori 1

Satker BLU
Upload Dokumen Surat Pengesahan

Usulan Revisi revisi DIPA Petikan
Start
DIPA Petikan
Kanwil DJPb
Upload Surat
Pengesahan revisi
N Verifikasi Ya End
DIPA Petikan
Dit PPK BLU
Surat Pengesahan
revisi DIPA Petikan

1) Satker BLU melakukan upload dokumen terkait revisi DIPA antara lain :
▪ matriks Semula-menjadi
▪ Copy DIPA petikan terakhir
▪ SP3B BLU Triwulan IV tahun sebelumnya
▪ Hasil konfirmasi saldo Akhir kas BLU dari KPPN
2) Kanwil DJPb mendownload dokumen permohonan revisi dari satker BLU untuk di lakukan
verifikasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil verifikasi, diputuskan apakah dokumen
disetujui atau dilakukan pengembalian untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal disetujui
oleh Kanwil DJPb, maka surat pengesahan revisi DIPA akan di upload pada aplikasi BIOS
yang dapat diunduh oleh Satker BLU.
3) Dit PPK BLU dapat melakukan monitoring proses persetujuan revisi DIPA petikan.
2. Permohonan izin kategori dua, meliputi dokumen:

a. Revisi DIPA Petikan BLU Penggunaan Saldo Awal Kas tidak dalam rangka operasional
layanan.
b. Revisi Penambahan pagu Melampaui Ambang Batas
Proses bisnis modul permohonan izin kategori dua dapat dijelaskan sebagai berikut:
Proses Bisnis Permohonan Izin Kategori 2

Kementerian/
Lembaga
Upload surat Upload surat

End penolakan N Verifikasi revisi DIPA
Y
Satker BLU
Upload
Start Dokumen
Usulan Revisi
Kanwil DJPb
Upload Surat
Persetujuan
Revisi DIPA
Dit PPK BLU
Upload surat Upload Surat

End penolakan Persetujuan
N Verifikasi Y End
Revisi DIPA

1) Satker BLU melakukan upload dokumen terkait revisi DIPA antara lain :
▪ matriks Semula-menjadi
▪ Copy DIPA petikan terakhir
▪ Surat usulan Revisi DIPA Petikan BLU Penggunaan Saldo Awal Tidak dalam rangka
operasioal layanan
2) Kementerian/Lembaga mengunduh dokumen permohonan revisi dari satker BLU untuk di
lakukan verifikasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil verifikasi, K/L meng-upload surat
penolakan apabila usulan tersebut tidak disetujui/ditolak. Apabila disetujui, K/L meng-
upload surat persetujuan revisi DIPA dan disampaikan ke Kementerian Keuangan c.q. Dit
PPK BLU.
3) Dit PPK BLU mengunduh dokumen terkait revisi DIPA untuk dilakukan verifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi, Dit PPK BLU meng-upload surat penolakan apabila usulan
tersebut tidak disetujui/ditolak. Apabila disetujui, Dit PPK BLU meng-upload surat
persetujuan revisi DIPA
4) Kanwil DJPb dapat melihat/men-download surat persetujuan dari Dit PPK BLU berikut
dokumen kelengkapannya.
Pengguna modul permohonan izin meliputi:
1. Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data permohonan izin dan dokumen pendukung.
3. Dit. PPK BLU
Melakukan verifikasi atas data yang disampaikan oleh K/L. Apabila usulan tidak
sesuai, maka usulan ditolak dengan melakukan upload surat penolakan. Untuk usulan
yang benar, akan dilakukan approval dengan menerbitkan surat persetujuan revisi
DIPA.
4. Kanwil DJPB
Melakukan pembahasan dan penelaahan atas data permohonan izin yang
disampaikan oleh Satker BLU.

C. Manual Aplikasi
Manual aplikasi Permohonan Izin terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
1. Permohonan izin kategori Satu
Sebagai contoh, manual aplikasi untuk permohonan izin kategori satu menggunakan jenis
dokumen Revisi Pencantuman Saldo Awal Kas BLU. Proses permohonan izin dapat
diuraikan sebagai berikut:
2) Pilih Modul Permohonan Izin, setelah muncul halaman daftar usulan permohonan
izin, pilih tambah untuk melakukan perekaman permohonan izin.

3) Isikan/upload data permohonan izin. Klik “simpan” untuk menyimpan data atau “batal”
4) Setelah klik “simpan” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian
kanan bawah dan data yang telah diinput akan ditampilkan.
5) Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“ setelah
diklik dan sebaliknya.

2) Pilih modul Permohonan Izin, kemudian pilih usulan yang akan diproses. Klik tombol
“+” untuk melihat detil data. Pilih proses untuk memroses konsep usulan.

3) Pilih “Diterima” untuk meneruskan konsep usulan atau pilih “Dikembalikan” untuk
dilakukan perbaikan oleh Operator Satker BLU.
4) Setelah klik tombol “Simpan”, data akan tersimpan. Status “Permohonan Izin Satker”
akan berubah menjadi “Approval Satker”.
c. User Kanwil DJPB

Pemrosesan permohonan izin dapat dilakukan menggunakan user role operator maupun
approval Kanwil DJPb.
1) Login menggunakan user role Operator Kanwil DJPb

2) Pilih modul Permohonan Izin, kemudian pilih usulan yang akan diproses. Klik tombol
“+” untuk melihat detil data. Pilih proses untuk memroses konsep usulan.
3) Pilih “Diterima” untuk menyetujui usulan permohonan izin atau pilih “Dikembalikan”
untuk dilakukan perbaikan oleh Operator Satker BLU. Apabila usulan disetujui, upload
Surat Pengesahan revisi DIPA petikan.
4) Setelah klik tombol “Simpan”, data akan tersimpan. Status “Approval Satker” akan
berubah menjadi “Disetujui Kanwil”.

d. Dit. PPK BLU
User operator maupun approval Dit. PPK BLU memiliki fungsi yang sama pada Modul
Permohonan Izin.
1) Login menggunakan user Operator Dit. PPK BLU
2) Pilih modul Permohonan Izin, kemudian pilih permohoan izin yang akan dilihat. Klik
tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih download untuk melihat data.
2. Permohonan izin kategori Dua

Sebagai contoh, manual aplikasi untuk permohonan izin kategori dua menggunakan jenis
dokumen Revisi DIPA Petikan BLU Penggunaan Saldo Awal Kas tidak dalam rangka
operasional layanan. Proses permohonan izin kategori dua dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Setelah login menggunakan user Operator Satker BLU, pilih Modul Permohonan
Izin. Setelah muncul halaman daftar usulan permohonan izin, pilih tambah untuk
melakukan perekaman permohonan izin.
2) Pilih jenis dokumen Revisi DIPA Petikan BLU Penggunaan Saldo Awal Kas tidak
dalam rangka operasional layanan. Isikan/upload data permohonan izin. Klik
“simpan” untuk menyimpan data atau “batal” untuk membatalkan perekaman.
3) Setelah klik “simpan” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian
kanan bawah dan data yang telah diinput akan ditampilkan. Untuk melihat detail
data, klik tombol “+”.

1) Setelah login menggunakan user Approval Satker BLU, pilih Modul Permohonan
Izin. Pilih usulan yang akan diproses. Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Klik
tombol proses untuk memproses usulan.

2) Pilih tomboh “Diterima” untuk menyetujui usulan permohonan izin, atau pilih tombol
“Dikembalikan” untuk diperbaiki oleh operator satker BLU, kemudian simpan. Status
usulan akan berubah menjadi “Approval Satker”.
c. Kementerian /Lembaga
1) Setelah Login menggunakan user K/L, pilih Modul Permohonan Izin. Pilih usulan
yang akan diproses. Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Klik tombol proses
untuk memproses usulan.
2) Setelah memeriksa dokumen, terdapat pilihan sebagai berikut:

a) Menyetujui usulan revisi DIPA
Apabila disetujui maka K/L meng-upload surat persetujuan revisi. Usulan
selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian Keuangan
b) Menolak usulan revisi DIPA
Apabila usulan ditolak, maka proses berhenti. K/L meng-upload surat
penolakan.

3) Setelah disetujui, status usulan akan berubah menjadi “Diajukan KL ke Kemenkeu”.
d. Dit. PPK BLU

1) Setelah Login menggunakan user Operator Dit. PPK BLU, pilih Modul Permohonan
Izin. Pilih usulan yang akan diproses. Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Klik
tombol proses untuk memproses usulan.

2) Setelah memeriksa dokumen, terdapat pilihan sebagai berikut:
a) Menyetujui usulan revisi DIPA
Apabila disetujui maka operator BLU meng-upload surat persetujuan revisi.
b) Menolak usulan revisi DIPA
Apabila usulan ditolak, maka proses berhenti. Operator BLU meng-upload
surat penolakan.
3) Setelah disetujui, status usulan akan berubah menjadi “Selesai”.
e. Kanwil DJPB
User operator Kanwil DJPb dapat melihat/download usulan revisi DIPA dan dokumen
pendukung lainnya. Setelah Login menggunakan user Operator Kanwil, pilih Modul
Permohonan Izin. Pilih usulan yang akan diproses. klik tombol “+” untuk melihat detail
data.

BAB IX
MODUL ANALISIS DATA
A. Proses Bisnis
Modul ini digunakan untuk melakukan analisa data keuangan dan layanan dari satker BLU
berdasarkan pengukuran kinerjanya. Direktorat PPK BLU dapat memperoleh data yang
diperlukan bagi analisis baik keuangan maupun manajerial dari Satker BLU. Data Keuangan
merupakan data yang di-push oleh e-rekon. Data ini akan selalu bergerak menyesuaikan dengan
data yang terdapat pada e-rekon, sehingga apabila terdapat koreksi mundur pada data satker
BLU dan disampaikan ke KPPN melalui rekonsiliasi maka data tersebut juga akan berubah. Data
laporan keuangan yang dianalisa adalah data laporan keuangan yang telah diproses pada modul
Laporan Keuangan. Bisnis proses modul analisis data secara umum dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Admin
Admin membuat formula rasio keuangan sesuai dengan rumpun BLU nya masing-masing.
User Admin Kemudian melakukan assign formula pada satker BLU.
2. User selain Admin (Dit PPK BLU, Satker BLU, K/L, Dewas/Sekdewas)
Setelah data laporan keuangan dan data detil atas laporan keuangan telah di input oleh
satker BLU, User dapat menjalankan proses hitung rasio keuangan, baik satu-persatu atau
semua satker sekaligus. Setelah melakukan penghitungan, agar langsung melakukan
pengecekan. Dalam hal, hasilnya masih terdapat kesalahan atau karena ada data yang
belum masuk, user dapat melakukan proses ulang.
Pengguna modul Analisa Data meliputi:
1. Satker BLU
a. Role Eselon 1
b. Role K/L
a. Role Operator Dit. PPK BLU
b. Role Approval Dit. PPK BLU

c. Role Admin
▪ Melakukan setting formula rasio dan model rasio
▪ Melakukan assign satker yang menggunakan formula rasio
d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
a. Role Operator Kanwil DJPB
b. Role Approval Kanwil DJPB
4. Role Dewas dan Sekretaris Dewas
C. Manual Aplikasi
Modul Analisis Data adalah analisis atas data laporan keuangan yang telah diproses pada
modul Laporan Keuangan dan data layanan yang merupakan input dari Satker BLU. Data pada
Modul Laporan Keuangan merupakan data dari E-rekon yang telah didetailkan oleh Satker BLU
untuk akun pendapatan dan belanja pada Modul Data Keuangan dan Data Profil yang sudah
diinput oleh Satker BLU. Modul Analisis Data memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan
Sub Modul Laporan Keuangan digunakan untuk menampilkan Laporan Keuangan Satker
BLU pada posisi periode terakhir pelaporan, dengan funggsi tayang dan cetak yang dapat
digunakan untuk menganalisa Laporan Keuangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:
a. Login dengan role Operator Dit PPK BLU

b. Pilih Modul Analisis Data, Sub Modul Laporan Keuangan.
Terdapat tombol “proses” untuk melakukan perhitungan rasio kas (1), tombol
pencetakan laporan keuangan Satker BLU (2), dan tombol “+” untuk melihat rasio kas
Sakter BLU (3).
c. Klik tombol “proses”, akan muncul notifikasi. Klik “OK” untuk memproses perhitungan
rasio dan laporan, klik “cancel” untuk membatalkan perhitungan.
Akan muncul waktu proses pada kolom “tanggal Proses” di tabel.

d. Klik tombol laporan keuangan.
Tombol tersebut digunakan untuk mencetak laporan keuangan dari Satker BLU.
Contoh tayangan dari Laporan Neraca Percobaan. Form Laporan akan di tayang dan
dapat di cetak.
e. Klik tombol “+” untuk melihat nilai rasio kas dari satker BLU yang sudah di proses
perhitungannya.

2. Tren Akun
Sub Modul Tren Akun digunakan untuk menampilkan tren antar akun dari tahun ke tahun
dengan 2 atau lebih satker. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Pilih Modul Analisis Data, Sub Modul Tren Akun, akan muncul textbox untuk isian analisa
tren akun (1).
Pilihan pada textbox bisa di isi lebih dari 1 parameter yang akan di hitung tren Akunnya.
Setelah isian pada textbox di isi tekan tombol “kirim” untuk memproses, dan tombol “batal”
untuk membatalkan proses (2).
Klik tombol “kembali” untuk kembali ke menu isian Tren Akun.

3. SDM
Sub Modul Analisis Sumber Daya Manusia digunakan untuk menyajikan analisa terkait
komposisi sumber daya manusia dari Satker BLU. Dapat digunakan sebagai kebutuhan
manajerial, atau untuk pengambilan keputusan terkait rekruitmen pagawai BLU. Langkah-
langkah untuk melihat analisa Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :
Pilih Modul Analisis, Sub Modul SDM, akan muncul form untuk isian analisa SDM (1).
Pilihan pada textbox bisa di isi lebih dari 1 parameter yang akan di hitung tren SDM-nya.
Setelah isian pada textbox di isi tekan tombol “kirim” untuk memproses, dan tombol “batal”
untuk batal memproses (2).
Klik tombol “kembali” untuk kembali ke menu isian Tren Analisis SDM.

4. Tren Rasio Keuangan
Sub Modul Analisis Tren Rasio Keuangan, digunakan untuk melakukan analisa tren rasio
keuangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum. Metode penghitungan rasio sudah di rekam pada
sub Modul Model Rasio. Langkah-langkah analisa Tren Rasio Keuangan sebagai berikut :
Pilih Modul Analisis, Sub Modul Tren Rasio Keuangan, akan muncul form untuk isian
analisa Tren Rasio Keuangan(1).
Pilihan pada textbox bisa di isi lebih dari 1 parameter yang akan di hitung tren Rasio
Keuangan-nya. Setelah isian pada textbox di isi tekan tombol “kirim” untuk memproses, dan
tombol “batal” untuk batal memproses (2).
Klik tombol “kembali” untuk kembali ke menu isian Tren Rasio Keuangan.

5. Pertumbuhan Layanan
Sub Modul Analisis Pertumbuhan Layanan ini digunakan untuk melakukan analisis Tren
Pertumbuhan Layanan Satker BLU dari tahun ke tahun. Langkah-langkah untuk melakukan
analisis adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Analisis, Sub Modul Tren Pertumbuhan Layanan, akan muncul
form untuk isian analisa Tren Pertumbuhan Layanan (1).
Pilihan pada textbox bisa di isi lebih dari 1 parameter yang akan di hitung tren
Pertumbuhan Layanan-nya. Setelah isian pada textbox di isi tekan tombol
“kirim” untuk memproses, dan tombol “batal” untuk batal memproses (2).
Klik tombol “kembali” untuk kembali ke menu isian Tren Analisis Pertumbuhan
Layanan.

BAB X
MODUL PENETAPAN
A. Proses Bisnis
Modul Penetapan berfungsi untuk menangani proses penetapan satker BLU. Proses bisnis
penetapan Satker BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016
Tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum. Proses bisnis penetapan Satker BLU dapat diuraikan sebagai berikut:
Modul Penetapan
End
Menteri Lembaga
Upload dokumen KMK Penetapan KMK Penetapan

Start usulan penetapan BLU Bertahap BLU Penuh Surat Penolakan
End
Menteri Keuangan
Terima
Dokumen
Proses RKMK
No
Yes
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Upload hasil kajian Surat Penolakan

Verifikasi Yes Hasil penilaian No End
Tim Penilai
Proses Penilaian
1. Menteri/Pimpinan lembaga mengajukan usulan satker yang memenuhi persyaratan untuk

ditetapkan sebagai satker yang menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan sesuai
dengan format yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
180/PMK.05/2016.
2. Usulan penetapan dilampiri dengan :
a. Hasil Penilaian dari Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai pemenuhan persyaratan
substantif, teknis dan administratif sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016
b. Penetapan Menteri /Pimpinan Lembaga mengenai organisasi tata kerja satker
c. Dokumen persyaratan administratif

3. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan verifikasi atas usulan
penetapan penerapan PPK-BLU yang diajukan menteri/Pimpinan Lembaga. Verifikasi
dilakukan meliputi :
a. Pengujian Substantif dilakukan dengan membandingkan antara kriteria jenis pelayanan
umum dengan:
▪ Hasil penilaian dari Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai pemenuhan persyaratan
▪ Penetapan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai organisasi dan tata kerja satker
b. Pengujian teknis dilakukan dengan membandingkan kriteria persyaratan teknis dengan
hasil penilaian dari Menteri/Pimpinan mengenai pemenuhan persyaratan teknis.
c. Pengujian administratif dengan memperhatikan :
▪ Kelengkapan dokumen
▪ Kesesuaian format dokumen
▪ Kesesuian data antar dokumen
d. Dalam hal dokumen usulan penetapan belum memenuhi persyaratan, DIrektur Jenderal
mengembalikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen.
e. Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit PPK BLU membuat kajian berdasarkan usulan yang
disampaikan oleh K/L.
f. Ditjen Perbendaharaan menyampaikan dokumen persyaratan administratif dan hasil
kajian kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.
g. Penilain yang dilakukan Tim Penilai dilakukan dengan membandingkan kriteria
persyaratan teknis dengan hasil penilaian dari Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai
pemenuhan persyaratan teknis.
h. Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Perbendaharaan menyatakan status usulan
penetapan Satker BLU:
▪ Status BLU Penuh dalam hal hasil penilaian terpenuhi secara memuaskan
▪ Status BLU Bertahap dalam hal hasil penilaian tidak terpenuhi secara memuaskan
▪ Usulan penetapan Satker menjadi Satker BLU tidak disetujui.
i. Usulan yang ditolak akan diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan usulan yang
disetujui selanjutnya akan ditetapkan dalam KMK penetapan.
j. Satker yang ditetapkan status BLU Bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas
tertentu. Status BLU Bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri
Keuangan mengenai penetapan satker untuk menerapkan PPK-BLU Bertahap mulai
berlaku.

Pengguna modul penetapan meliputi:
Menteri/Pimpinan lembaga mengajukan usulan satker yang memenuhi persyaratan
substantive, teknis dan administrative untuk ditetapkan sebagai satker yang
menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan. Pada kementerian/lembaga
terdapat 2 (dua) role user, yaitu level kementerian dan eselon 1.
a. Role Super Admin
Melakukan assign satker yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga kepada UIC
Seksi yang menangani.
b. Role Operator PK - Dit. PPK BLU
▪ Melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh K/L.
▪ Membuat kajian penetapan satker BLU.
▪ Menyampaikan dokumen usulan dan kajian kepada Approval Dit. PPK BLU.
▪ Input/upload PMK penetapan atau surat penolakan usulan penetapan satker
BLU.
c. Role Approval PK Dit. PPK BLU
Melakukan verifikasi data usulan penetapan satker BLU dan hasil kajian yang
disampaikan oleh Operator PK Dit. Melakukan penyampaian dokumen usulan
satker dan kelengkapannya kepada Tim Penilai.
d. Tim Penilai
Melakukan penilaian atas usulan penetapan satker BLU dan dokumen pendukung
lainnya yang disampaikan oleh Approval PK Dit. PPK BLU.

C. Manual Aplikasi
Proses usulan penetapan Satker BLU dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Role Kementerian/Lembaga
a. Login menggunakan user Kementerian/Lembaga
b. Pilih modul Penetapan, kemudian Usulan Penetapan BLU. Setelah muncul halaman
penetapan Satker BLU, pilih tambah untuk melakukan perekaman usulan penetapan
Satker BLU.
c. Isikan/upload data usulan penetapan Satker BLU. Klik “kirim” untuk menyimpan data atau
“batal” untuk membatalkan perekaman.

d. Data yang telah diinput akan ditampilkan. Klik tombol “Upload Dokumen” untuk meng-
upload dokumen kelengkapan usulan penetapan Satker BLU.
e. Upload seluruh jenis dokumen yang dipersyaratkan. Pastikan seluruh dokumen telah di-
upload. Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“
setelah diklik dan sebaliknya.

f. Klik tombol proses untuk mengajukan usulan penetapan Satker BLU ke Kementerian
Keuangan.
g. Setelah diajukan ke PPK BLU, status usulan akan berubah menjadi “Menunggu
Penunjukan PIC”

2. Role Super Admin
a. Setelah login menggunakan user level super admin, pilih modul Penetapan, kemudian
Usulan Penetapan BLU. Pilih usulan penetapan Satker BLU yang akan di teruskan ke
seksi yang berwenang, kemudian klik “assign to PIC”.
b. Pilih seksi yang akan memproses usulan penetapan satker tersebut. Isikan catatan yang
diperlukan, kemudian klik kirim.

c. Tambahkan satker yang diusulkan tersebut kepada operator PK yang ditunjuk oleh
approval PK. Pilih modul Admin, kemudian submodul user.
1) Pilih user operator PK yang akan ditambahkan role usernya. Pilih tombol “role” untuk
menambahkan role satker.
2) Klik tombol group kemudian tombol tambah
3) Pilih satker yang akan ditambahkan kemudian simpan. Pastikan bahwa satker
tersebut telah terdaftar dalam role operator PK.

3. Role Operator PK - Dit. PPK BLU
a. Setelah login menggunakan user operator PK, pilih modul Penetapan, kemudian Usulan
Penetapan BLU. Pilih usulan penetapan Satker BLU yang akan diproses. Klik tombol “+”
untuk melihat detail dokumen.

b. Berdasarkan hasil verifikasi, ditentukan apakah data usulan tersebut telah lengkap dan
sesuai. Pilih “setuju” apabila data usulan yang disampaikan telah lengkap dan sesuai.
Apabila data belum lengkap dan sesuai, pilih “tolak” untuk dilakukan perbaikan oleh K/L.
Data yang ditolak akan diproses ulang oleh K/L dan diajukan lagi ke Kementerian
Keuangan.
c. Hasil verifikasi yang disetujui akan merubah status menjadi “menunggu upload kajian”.
Pilih tombol “upload dokumen” untuk meng-upload kajian usulan penetapan BLU.
d. Isikan data dan upload kajian penetapan BLU, klik tombol “kirim” untuk menyimpan data
kajian.

e. Klik tombol “proses” untuk mengajukan kajian kepada approval PK Dit. PPK BLU

f. Setelah diajukan kepada Approval PK, status usulan akan berubah menjadi “Menunggu
Verifikasi Approval”.
4. Role Approval PK Dit. PPK BLU

a. Setelah login menggunakan user approval PK, pilih modul penetapan dan submodul
usulan penetapan BLU. Pilih data yang akan diproses, Klik tombol “+” untuk melihat detail
dokumen. kemudian klik tombol “proses”.
b. Approval PK memeriksa apakah apakah hasil verifikasi dan kajian telah lengkap dan
benar. Pilih “setuju” apabila data usulan dan kajian yang disampaikan telah lengkap dan
sesuai. Apabila data belum lengkap dan sesuai, pilih “tolak” untuk dilakukan perbaikan
kajian oleh operator PK.

c. Setelah kajian disetujui oleh Approval PK, status usulan akan berubah menjadi “Proses
Penilaian”.
5. Role Tim Penilai

a. Setelah login menggunakan user approval PK, pilih modul penetapan dan submodul
usulan penetapan BLU. Pilih data yang akan diproses, Klik tombol “+” untuk melihat detail
dokumen dan mengunduhnya. Klik tombol “penilaian” untuk memberikan penilaian.

b. Isikan nilai pada masing-masing kategori penilaian, kemudian tombol kirim.
c. Berdasarkan hasil penilaian, pilih rekomendasi dan isikan catatan penilaian, kemudian
klik kirim.

6. Proses lanjutan
Setelah proses penilaian oleh tim penilai selesai, proses usulan penetapan BLU selanjutnya
hanya melibatkan role Operator PK dan role Approval PK dengan uraian sebagai berikut:
a. Role operator PK memproses hasil penilaian.
Operator PK memproses hasil penilaian dengan memilih tombol “proses”.
b. Berdasarkan rekap penilaian, operator PK memilih apakah usulan penetapan satker

tersebut disetujui atau ditolak.
1) Usulan ditolak
a) Cek nilai rata-rata, kemudian pilih action “Tolak”. Nilai rata-rata merupakan nilai
rata dari semua tim penilai yang sudah memberikan penilaian.

b) Klik tombol “upload dokumen” untuk meng-upload surat penolakan.
c) Klik tombol “proses” untuk mengajukan surat penolakan ke approval PK.
d) Approval PK melakukan pengecekan surat penolakan dan klik tombol “proses”

untuk menyetujui/menolak surat penolakan.

e) Tampilan akhir usulan penetapan ditolak

2) Usulan diterima
a) Cek nilai rata-rata, kemudian pilih action “Setuju”
b) Status akan berubah menjadi “Menunggu Upload RKMK”. Pilih tombol upload
dokumen untuk meng-upload RKMK. Pilih proses untuk menyampaikan RKMK ke
approval PK.

c) Upload/input seluruh dokumen kelengkapan/proses RKMK penetapan
d) Pilih proses untuk menyampaikan RKMK ke approval PK.
e) Setelah disampaikan ke approval PK, status usulan akan berubah menjadi

“Menunggu Verifikasi Approval”. Pilih tombol proses untuk menyetujui atau
menolak RKMK.

f) Langkah selanjutnya adalah operator PK meng-upload KMK penetapan Satker
BLU dengan memilih tombol “upload dokumen”.

g) Pilih proses untuk mengakhiri proses usulan penetapan satker BLU.
h) Setelah proses selesai, Satker yang di proses akan secara otomatis menjadi
referensi Satker BLU dan data profil BLU siap untuk diinput. Sebelum satker
melakukan input, pastikan satker sudah melakukan registrasi pengguna terlebih
dahulu. Pilih satker kemudian klik tombol “load”. KMK penetapan sudah secara
otomatis ada di profil organisasi.

BAB XI
MODUL TARIF
A. Proses Bisnis
Proses Bisnis usulan tarif mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.05/2016 tanggal 22 Juni 2016 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
(revisi maupun delegasi) Badan Layanan Umum.
Modul Tarif
Satker BLU
Upload dokumen Penetapan Tarif

Start usulan Delegasi
Menteri Keuangan Menteri Lembaga
N
Upload surat dan Surat Penetapan Tarif
Lengkap/Benar? Y dokumen usulan PMK Tarif Delegasi
Penolakan
Laporan
Terima Dokumen Pelaksanaan Tarif
PMK Tarif Proses RPMK
End Delegasi
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Menyusun
Lengkap dan Upload Hasil Kajian Rekap penilaian, Surat
N Y
Benar? Rekomendasi, dan Hasil Penilaian N Penolakan End
Berita Acara
Tim Penilai
Proses Penilaian
Proses bisnis penetapan tarif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemimpin BLU mengajukan usul tarif layanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga berupa
tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran usulan tarif.
Apabila usulan belum lengkap/benar dikembalikan kepada Satker BLU untuk diperbaiki,
sedangkan apabila sudah lengkap/benar disampaikan kepada Menteri Keuangan.
3. Menteri Keuangan dapat mendelegesaikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada
menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU atau melimpahkan proses penilaian
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4. Ditjen Perbendaharaan melakukan kajian terhadap usulan tarif dan menyampaikan hasil
kajian beserta dokumen usulan tarif kepada tim penilai.
5. Tim penilai melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan/rekomendasi terhadap
usulan tarif layanan. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara.
6. Berdasarkan hasil penilaian, Menteri Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan memberikan
penetapan/penolakan terhadap usulan tarif.
7. Penetapan terhadap usulan tarif layanan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri
Keuangan (PMK).
8. Penolakan terhadap usulan tarif layanan dilakukan dalam bentuk surat penolakan yang
disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.
9. Penetapan tarif delegasi dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU
dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.
Pengguna modul tarif meliputi:
1. Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data usulan penetapan tarif dan dokumen
Pendukung lainnya.
Apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Operator Satker BLU,
sedangkan apabila telah lengkap/benar, akan dilakukan approval dan diteruskan
kepada Kementerian/Lembaga.
a. Role Eselon 1
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen usulan tarif dan tidak
b. Role K/L
Melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh Satker BLU, apabila data
belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Satker BLU, sedangkan apabila telah
lengkap/benar, akan dilakukan approval dan diteruskan kepada Kementerian
Keuangan.

a. Role Operator tarif - Dit. PPK BLU
▪ Melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh K/L, apabila data
belum lengkap/benar maka dikembalikan ke Satker BLU, sedangkan apabila
telah lengkap/benar, akan diterima.
▪ Membuat kajian atas usulan tarif.
▪ Menyampaikan kepada Approval tarif Dit. PPK BLU
▪ Input/upload PMK penetapan atau surat penolakan usulan tarif.
b. Role Approval tarif - Dit. PPK BLU
Melakukan verifikasi data usulan tarif dan hasil kajian yang disampaikan oleh
Operator tarif Dit. PPK BLU, apabila data belum lengkap/benar maka dikembalikan
ke Operator tarif Dit. PPK BLU, sedangkan apabila telah lengkap/benar, akan
dilakukan approval dan diteruskan kepada Tim Penilai.
c. Role Tim Penilai
Melakukan penilaian atas usulan tarif dan dokumen pendukung lainnya yang
disampaikan oleh Approval Dit. PPK BLU.
C. Manual Aplikasi
Manual Modul Tarif dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Submodul Usulan Tarif

2) Pilih Modul Tarif dan Submodul Usulan Tarif. Setelah muncul halaman usulan tarif,
pilih tambah untuk melakukan perekaman usulan tarif
3) Isikan/upload data usulan tarif. Klik “kirim” untuk menyimpan atau “batal” untuk
membatalkan perekaman.
4) Setelah klik “kirim” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian

5) Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“
setelah diklik dan sebaliknya.
6) Setelah tersimpan, data akan diproses oleh Approval Satker BLU. Apabila data
memerlukan perbaikan, maka operator Satker BLU memilih tombol “update” warna
hijau meng-update data surat usulan.

Untuk melakukan update/upload ulang per dokumen, pilih tombol “update” warna
biru.
Kemudian pilih tombol “proses” untuk mengajukan usulan kembali.
7) Untuk melihat progress usulan tarif, pilih tombol “timeline”

2) Pilih modul tarif dan submodul usulan tarif. Kemudian pilih usulan tarif yang akan
diproses. Klik tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih proses untuk memroses
konsep usulan.
3) Pilih “Pengajuan ke KL/Dewan Kawasan” untuk meneruskan konsep usulan atau pilih
“Dikembalikan ke Operator Satker” untuk dilakukan perbaikan

4) Setelah klik tombol “kirim”, data akan tersimpan. Status “konsep usulan” akan
berubah menjadi “Pengajuan ke KL/Dewan Kawasan” atau “Menunggu Perbaikan
Operator Satker” apabila dipilih dikembalikan ke Operator Satker.
c. Role User Eselon 1

1) Login menggunakan user Eselon 1

2) Pilih modul tarif dan submodul usulan tarif. User Eselon 1 hanya dapat
melihat/memantau usulan tarif dan tidak dapat melakukan action lainnya.
d. Role User Kementerian/Lembaga

1) Login menggunakan user Kementerial/Lembaga
diproses. Klik tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih proses untuk memroses usulan
tarif.

3) Pilih “Pengajuan ke Kemenkeu” untuk meneruskan usulan tarif atau pilih
“Dikembalikan ke Satker” untuk dilakukan perbaikan. Apabila dipilih “Dikembalikan ke
Satker” proses selanjutnya dilakukan oleh user Operator Satker BLU untuk
mengajukan ulang.
4) Setelah klik tombol “kirim”, data akan tersimpan. Status “Pengajuan ke KL/Dewan
Kawasan” akan berubah menjadi “Pengajuan ke Kementerian Keuangan”.

e. Role Operator tarif Dit. PPK BLU
1) Login menggunakan user Operator tarif Dit. PPK BLU
tarif.

3) Pilih “Diterima” apabila data yang disampaikan K/L sudah lengkap, atau pilih
“Dikembalikan” apabila data belum lengkap. Apabila dipilih “Dikembalikan”, proses
selanjutnya dilakukan oleh user Operator Satker BLU untuk mengajukan ulang.
4) Setelah klik tombol “kirim”, data akan tersimpan. Status “Pengajuan ke Kementerian
Keuangan” akan berubah menjadi “Kajian Usulan Tarif” .

5) Pilih tombol “checklist” untuk mengisi kelengkapan data usulan tarif.
Isikan masing-masing nilai berdasarkan data usulan tarif, kemudian klik tombol “kirim”

f. Role Approval tarif Dit. PPK BLU
1) Login menggunakan user Approval Dit. PPK BLU
tarif.
3) Pilih “Diajukan ke Tim Penilai” apabila data yang disampaikan user Operator tarif Dit.
PPK BLU sudah lengkap, atau pilih “Dikembalikan ke Operator” apabila data belum
lengkap. Apabila dipilih “Dikembalikan ke Operator”, proses selanjutnya dilakukan oleh
user Operator tarif Dit. PPK BLU untuk mengajukan ulang.

4) Setelah klik tombol “kirim”, data akan tersimpan. Status “Kajian Usulan Tarif” akan
berubah menjadi “Penilaian”.

g. Role User Tim Penilai
1) Login menggunakan user tim penilai
diproses. Klik tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih tombol “penilaian” untuk
melakukan penilaian.

3) Isikan masing-masing nilai berdasarkan data usulan tarif, kemudian klik tombol “kirim”
h. Proses lanjutan
Setelah proses penilaian oleh tim penilai selesai, proses usulan tarif selanjutnya hanya
melibatkan user Operator tarif Dit. PPK BLU dan user Approval tarif Dit. PPK BLU dengan
uraian sebagai berikut:
1) User Approval Dit. PPK BLU dapat melihat hasil penilaian yang dilakukan oleh masing-
masing tim penilai dengan memilih tombol “hasil penilaian”.

2) User Approval Dit. PPK BLU juga dapat melihat rekap penilaian yang dilakukan oleh
tim penilai dengan memilih tombol “rekap penilaian”.
3) Setelah penilaian selesai dilakukan, user Operator tarif Dit. PPK BLU membuat berita
acara dan rekomendasi dengan memilih tombol “proses”.
Terdapat dua tindak lanjut hasil penilaian sebagai berikut:

a) Selesai penilaian
Pilihan ini berarti proses penilaian telah selesai dan dilanjutkan ke proses
berikutnya dengan status “Selesai Penilaian”.
b) Dikembalikan ke KL/Dewan Kawasan

Artinya berdasarkan hasil penilaian, usulan tarif tersebut ditolak. User Operator
tarif Dit. PPK BLU meng-upload surat penolakan dan proses usulan tarif
berhenti dengan status “tolak”.
4) Setelah pembuatan berita acara, user Operator tarif Dit. PPK BLU memilih tombol
“proses” untuk menyelesaikan proses penerbitan PMK, meliputi:
a) Penyampaian RPMK ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP)
Pada tahap ini ada dua tindak lanjut yang dapat dipilih
▪ Penilaian ulang, artinya mengulang proses penilaian oleh tim penilai.
▪ Lanjut, artinya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu peyampaian RPMK ke DSP
b) Penyampaian RPMK ke Direktur Jenderal Perbendaharaan

c) Penyampaian RPMK ke Menteri Keuangan
d) Upload PMK tarif

Upload PMK Tarif secara otomatis akan meng-update informasi yang terdapat
pada profil satker BLU.
e) PMK tarif sudah muncul di modul Profil BLU

2. Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif
a. Upload data tarif
Menu ini hanya digunakan oleh user Satker Operator BLU dan sebagai bentuk
monitoring pelaksanaan implementasi tarif pada satker BLU. Langkah untuk meng-
upload data tarif adalah sebagai berikut:
1) Login sebagai role user Operator Satker BLU
2) Pilih Modul Tarif dan Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif, kemudian pilih Upload
Data Tarif. Format data tarif yang akan di-upload harus sesuai dengan template yang
telah ditentukan. Untuk men-download contoh template file excel pilih tombol “File
Excel Delegasi” atau “File Excel Non Delegasi/PMK”.

3) Sebelum meng-upload data tarif, pastikan bahwa format telah sesuai dengan template
yang ditentukan.
4) Untuk meng-upload data tarif, pilih tombol “tambah”. Lengkapi isian data. Data tarif
dengan status Delegasi dan PMK di-upload secara terpisah.
5) Setelah berhasil tersimpan, data akan ditampilkan pada halaman Upload Data Tarif

b. Data Tarif
Menu ini digunakan untuk monitoring pelaksanaan tarif atas PMK Tarif oleh user-user yang
memiliki kewenangan untuk melihat data tarif. Sebagai contoh akan digunakan user
Operator Satker BLU. Langkah untuk melihat data tarif adalah sebagai berikut:

2) Pilih Modul Tarif dan Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif, kemudian pilih Data
Tarif.
3) Pada kolom validasi ada keterangan valid atau tidak valid. Untuk data yang tidak valid,
lakukan perbaikan dengan memilih tombol “update”. Untuk bentuk tarif yang bersifat
formula, pastikan mengisi kolom keterangan, kemudian simpan.

4) Untuk memudahkan pencarian data tarif, disediakan filter pencarian berdasarkan
Satker BLU, jenis tarif, tarif dan header, dan inputan layanan.
c. Upload SK dan Survei

Menu ini digunakan oleh user Satker Operator BLU untuk meng-upload data SK dan
Survei. Setelah berhasil di-upload, data SK dan Survei selanjutnya diverifikasi oleh user
Operator Tarif Dit. PPK BLU. Uraian proses upload SK dan Survei adalah sebagai
berikut:

2) Pilih Modul Tarif dan Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif, kemudian pilih Upload
SK dan Survei. Untuk meng-upload SK dan Survei pilih tombol “tambah”.
3) Lengkapi isian data SK dan Survei. Untuk SK sifatnya wajib, sedangkan survey
pelaksanaan tarif bersifat optional.

4) Setelah berhasil tersimpan, data akan ditampilkan pada halaman Upload SK dan
Survei
5) User role Operator tarif Dit. PPK BLU selanjutnya melakukan verifikasi atas data SK
dan Survei yang telah di-upload oleh user Operator Satker BLU dengan memilih tombol
“proses”. Apabila data tidak lengkap maka data dikembalikan untuk diperbaiki dan
disampaikan ulang oleh Operator Satker BLU. Apabila data telah lengkap dan diterima
oleh Operator tarif - Dit. PPK BLU, status akan berubah menjadi “diterima”.

e. Data SK dan Survei
Menu ini digunakan oleh user-user yang memiliki kewenangan untuk melihat data SK dan
Survei. Sebagai contoh akan digunakan oleh user Operator tarif Dit. PPK BLU. Langkah
untuk melihat data SK dan Survei adalah sebagai berikut:
1) Login sebagai role user Operator tarif - Dit. PPK BLU
2) Pilih Modul Tarif dan Submodul Laporan Pelaksanaan Tarif, kemudian pilih Data SK
dan Survei. Untuk melihat data SK dan survei, pilih tombol “download”.

BAB XII
MODUL USULAN REMUNERASI
A. Proses Bisnis
Bisnis Proses Pengusulan Remunerasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.05/2017 tanggal 27 November 2017 Tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan
Umum.
Modul Remunerasi
Satker BLU
Upload dokumen
Start usulan
Menteri Keuangan Menteri Lembaga
N
Upload surat dan KMK Surat
Lengkap/Benar? Y dokumen usulan Remunerasi Penolakan
Terima Dokumen KMK

Proses RKMK
End Remunerasi
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Menyusun
Lengkap dan Upload Hasil Kajian Rekap penilaian, Surat
N Y
Benar? Rekomendasi, dan Hasil Penilaian N Penolakan End
Berita Acara
Tim Penilai
Proses Penilaian
Proses pengusulan remunerasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemimpin BLU mengajukan Usulan Remunerasi kepada menteri/Pimpinan Lembaga berupa
usulan remunerasi baru dan/atau usulan perubahan remunerasi.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen pengusulan.
Apabila belum lengkap/benar akan dikembalikan kepada Satker BLU untuk diperbaiki,
sedangkan apabila telah lengkap/benar akan diteruskan ke Menteri Keuangan.
3. Menteri Keuangan menerima dokumen usuluan remunerasi dan melimpahkan proses
penilaian kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Ditjen Perbendaharaan melakukan kajian terhadap usulan remunerasi dan menyampaikan
hasil kajian beserta dokumen usulan remunerasi kepada tim penilai.

5. Tim penilai melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan/rekomendasi terhadap
usulan rekomendasi. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara.
6. Berdasarkan hasil penilaian, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri Keuangan
memberikan penetapan/penolakan terhadap usulan remunerasi yang diajukan.
7. Penetapan terhadap usulan remunerasi layanan dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri
Keuangan (KMK).
8. Penolakan terhadap usulan remunerasi disampaikan melalui surat penolakan yang
disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga.
Pengguna Modul Usulan Remunerasi/Tunjangan meliputi:
1. Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data usulan remunerasi/tunjangan dan dokumen
pendukung lainnya.
a. Role Eselon 1
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen usulan remunerasi tidak
b. Role K/L
Melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh Satker BLU.
a. Role Operator remun - Dit. PPK BLU
▪ Melakukan verifikasi atas data yang telah disampaikan oleh K/L.
▪ Membuat kajian atas usulan remunerasi.
▪ Menyampaikan kepada Approval remun - Dit. PPK BLU
▪ Melakukan proses lanjutan untuk dilakukan rapat penilaian ulang/selesai.
▪ Input/upload KMK remunerasi atau surat penolakan usulan remunerasi.
b. Role Approval remun - Dit. PPK BLU
▪ Melakukan verifikasi data usulan remunerasi dan hasil kajian yang disampaikan
oleh Operator remun Dit. PPK BLU.

▪ Menyampaikan berkas usulan remunerasi dan hasil kajian kepada tim penilai
untuk dilakukan rapat penilaian.
c. Tim Penilai
Melakukan penilaian atas usulan remunerasi dan dokumen pendukung lainnya yang
disampaikan oleh Approval remun - Dit. PPK BLU.
C. Manual Aplikasi
Proses usulan remunerasi/tunjangan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. User Operator Satker BLU
a. Login menggunakan role user Operator Satker BLU
b. Pilih Modul Usulan Remunerasi/Tunjangan, setelah muncul halaman usulan

remunerasi, pilih tambah untuk melakukan perekaman usulan remunerasi/tunjangan.

c. Isikan/upload data usulan remunerasi. Klik “simpan” untuk menyimpan data atau “batal”
d. Setelah klik “simpan” akan muncul notifikasi “Data berhasil disimpan” pada bagian

e. Untuk melihat detail data, klik tombol “+”. Tombol “+” akan berubah menjadi “-“ setelah
diklik dan sebaliknya.
f. Apabila data memerlukan perbaikan, maka operator Satker BLU memilih tombol
“update” warna hijau untuk meng-update data surat usulan.
Untuk melakukan update/upload ulang per dokumen, pilih tombol “update” warna biru.

g. Untuk perbaikan karena pengembalian yang dilakukan oleh approval Satker BLU atau
Operator remun Dit. PPK BLU, klik tombol “proses”.
Lakukan perbaikan data/upload hanya untuk dokumen yang

berubah/diperbaiki, kemudian klik simpan. Data/dokumen yang tidak
memerlukan perbaikan tidak perlu di-upload ulang.
h. Untuk melihat progress usulan remunerasi, pilih tombol “timeline”.

2. User Approval Satker BLU
a. Login menggunakan role user Approval Satker BLU
b. Pilih modul Usulan Remunerasi/Tunjangan, kemudian pilih usulan yang akan diproses.
Klik tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih proses untuk memroses konsep usulan.
c. Pilih “Diterima” untuk meneruskan konsep usulan atau pilih “Dikembalikan” untuk
dilakukan perbaikan oleh Operator Satker BLU.

d. Setelah klik tombol “kirim”, data akan tersimpan. Status “konsep usulan” akan berubah
menjadi “Pengajuan Usulan Satker” atau “Menunggu Perbaikan Satker” apabila dipilih
dikembalikan ke Operator Satker BLU.
3. User Eselon 1
a. Login menggunakan role user Eselon 1
b. Pilih modul Usulan Remunerasi/Tunjangan. User Eselon 1 hanya dapat

melihat/memantau usulan dan tidak dapat melakukan action lainnya.

4. User Kementerian/Lembaga
a. Login menggunakan role user Kementerial/Lembaga
b. Pilih modul Usulan Remunerasi/Tunjangan, kemudian pilih usulan remunerasi yang akan
remunerasi.
c. Pilih “Diajukan Ke Kemenkeu” untuk meneruskan usulan remunerasi ke Kementerian

Keuangan atau pilih “Dikembalikan” untuk dilakukan perbaikan oleh Operator Satker
BLU. Apabila dipilih “Dikembalikan ke Satker” proses selanjutnya dilakukan oleh user
Operator Satker BLU untuk mengajukan ulang.

d. Setelah klik tombol “simpan”, data akan tersimpan. Status “Pengajuan usulan Satker”
akan berubah menjadi “Pengajuan ke Kementerian Keuangan”.

5. Operator remun Dit. PPK BLU
a. Login menggunakan role user Operator remun - Dit. PPK BLU
remunerasi.
c. Pilih “Diterima” apabila data yang disampaikan K/L sudah lengkap, atau pilih
“Dikembalikan” apabila data belum lengkap. Apabila dipilih “Dikembalikan”, proses
selanjutnya dilakukan oleh user Operator Satker BLU untuk mengajukan ulang. User
operator remun Dit. PPK BLU meng-upload hasil kajian usulan remunerasi.

d. Setelah klik tombol “simpan”, data akan tersimpan. Status “Pengajuan ke Kementerian
Keuangan” akan berubah menjadi “Verifikasi PPK BLU” .
6. Approval remun Dit. PPK BLU

a. Login menggunakan user Approval Dit. PPK BLU

remunerasi.
c. Pilih “Diajukan ke Penilai” apabila data yang disampaikan user Operator remun Dit. PPK
BLU sudah lengkap, atau pilih “Dikembalikan” apabila data belum lengkap. Apabila dipilih
“Dikembalikan ke Operator”, proses selanjutnya dilakukan oleh user Operator remun Dit.
PPK BLU untuk mengajukan ulang. User approval remun Dit. PPK BLU juga dapat
melakukan perbaikan hasil kajian (optional).

d. Setelah klik tombol “simpan”, data akan tersimpan. Status “Verifikasi PPK BLU” akan
berubah menjadi “Proses Penilaian”.
7. User Tim Penilai

a. Login menggunakan role user tim penilai
diproses. Klik tombol “+” untuk melihat detil data. Pilih tombol “penilaian” untuk
melakukan penilaian.

c. Isikan masing-masing kategori penilaian (besar dan kesesuaian dengan beban kerja)
berdasarkan data usulan remunerasi, kemudian klik tombol “kirim”
Tim penilai dapat melakukan update dan hapus terhadap penilaian yang telah dilakukan
selama belum dibuatkan berita acara/rekomendasi.
8. Proses lanjutan
Setelah proses penilaian oleh tim penilai selesai, proses usulan remunerasi selanjutnya
hanya melibatkan user Operator remun Dit. PPK BLU dan user Approval remun Dit. PPK
BLU dengan uraian sebagai berikut:

a. User Approval remun Dit. PPK BLU dapat melihat rekapitulasi penilaian yang dilakukan
oleh tim penilai dengan memilih tombol “rekap penilaian”.
b. User Approval Dit. PPK BLU juga dapat melihat rekap penilaian yang dilakukan oleh tim
penilai dengan memilih tombol “rekap penilaian”.

c. Setelah penilaian selesai dilakukan, user Operator remun Dit. PPK BLU membuat berita
acara dan rekomendasi dengan memilih tombol “proses”.
Terdapat dua tindak lanjut hasil penilaian sebagai berikut:

1) Selesai penilaian
Pilihan ini berarti proses penilaian telah selesai dan dilanjutkan ke proses berikutnya
dengan status “Selesai Penilaian”.
2) Dikembalikan Artinya berdasarkan hasil penilaian, usulan remunerasi tersebut ditolak.
User Operator remun Dit. PPK BLU meng-upload surat penolakan dan proses usulan
remun berhenti dengan status “tolak”.
d. Setelah pembuatan berita acara dan rekomendasi, user Operator remun Dit. PPK BLU
memilih tombol “proses” untuk menyelesaikan proses penerbitan KMK, meliputi:
1) Penyampaian RKMK ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP)
Pada tahap ini ada dua tindak lanjut yang dapat dipilih
▪ Penilaian ulang, artinya mengulang proses penilaian oleh tim penilai.
▪ Lanjut, artinya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu peyampaian RKMK ke DSP

2) Penyampaian RKMK ke Direktur Jenderal Perbendaharaan

3) Penyampaian RKMK ke Menteri Keuangan
4) Upload KMK remunerasi

Proses upload Data KMK Remunerasi akan secara otomatis meng-update data profil
satker BLU.
5) KMK remunerasi sudah muncul di modul Profil BLU

BAB XIII
MODUL DOKUMENTASI
A. Proses Bisnis
Proses penyimpanan dokumen satker BLU pada aplikasi BIOS dimulai sejak pertama kali
diajukan oleh Kementerian/lembaga untuk Penilaian satker menjadi satker BLU. Hal ini bertujuan
untuk mengamankan berkas-berkas dokumen BLU agar tidak tercecer dan hilang serta
memudahkan dalam melakukan pencarian. Untuk satker BLU yang sudah lama ditetapkan
sebelum modul ini ada pada aplikasi BIOS, dokumen-dokumennya agar dapat diupload dan
disimpan pada database BIOS. Oleh karena itu, mekanisme penyimpanan pada modul
dokumentasi selain dari proses akhir (ending process) pada setiap modul yang lain, juga
diperlukan fitur untuk melakukan upload dokumen-dokumen yang perlu disimpan melalui modul
dokumentasi (manual). Proses bisnis terkait proses penyimpanan dokumen-dokumen BLU
secara manual (tidak melalui modul lain) dapat dijelaskan sebagai berikut:
Modul Dokumentasi
Input
Satker BLU
N
Start
Upload
Input
Dit PPK BLU
Database
Start Verifikasi Valid?
BIOS
Y
Upload
Stakeholders
Dokumen BLU
End
Flowchart ini menggambarkan alur Penyampaian dokumen yang pernah diterbitkan terkait dengan satker BLU, dari Proses penetapanawal sampai dengan
Deskripsi
berlangsungnya saat ini. Ini hanya digunakan untuk menyimpan file-file yang pernah diterbitkan (existing), bukan dokumen dari proses modul lain. Penyimpanan dari
semua modul ke modul dokumentasi disajikan pada Data Flow Diagram pada setiap modul.
1. Satker BLU melakukan input dan upload dokumen-dokumen kelengkapan satker BLU sesuai
dengan jenis dokumennya.

2. Dalam hal Satker BLU tidak memiliki dokumen-dokumen tertentu, Dit PPK BLU melakukan
input dan upload dokumen BLU yang terdapat pada Dit PPK BLU.
3. Dokumen yang diinput/upload oleh satker BLU akan diverifikasi oleh Dit PPK BLU. Proses
verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diupload sesuai dengan inputnya dan
merupakan dokumen yang valid. Untuk dokumen tertentu sesuai dengan peraturan
mengenai keterbukaan informasi publik, akan dilakukan verifikasi atas keamanannya.
4. Dokumen yang belum benar/sesuai akan dikembalikan ke Satker BLU untuk diperbaiki,
sedangkan dokumen yang sudah benar akan disetujui dan tersimpan dalam database BIOS.
5. Semua dokumen BLU yang sudah dinyatakan valid oleh Dit PPK BLU dapat diakses oleh
stakeholders sesuai dengan pembagian kewenangannya melalui modul dokumentasi
berdasarkan kategorinya.
Pengguna modul Dokumentasi meliputi:
1. Operator/Approval Satker BLU
Melakukan perekaman/upload data dan dokumen Satker BLU
2. Operator/Approval Dit PPK BLUKementerian Keuangan
a. Melakukan perekaman/upload data dan dokumen terkait Satker BLU
b. Melakukan verifikasi data dan dokumen yang disampaikan oleh satker BLU
3. Stakeholders
Mengakses data dan dokumen Satker BLU melalui modul dokumentasi
C. Manual Aplikasi
Modul Dokumentasi terdiri dari 4 sub Modul, yaitu Tarif, Remunerasi, Penetapan, dan
Upload. Dokumen pada SubModul Tarif, Remunerasi, dan Penetapan akan otomatis terupdate
saat pengajuan usulan PMK/KMK terkait SubModul tersebut telah selesai diproses menjadi
PMK/KMK. Dokumen di luar Tarif, Remunerasi, dan Penetapan di upload secara manual melalui
SubModul Upload. Satker BLU melakukan upload dokumen, untuk kemudian di verifikasi oleh Dit
PPK BLU.

1. User Level Operator/Approval Satker BLU
Langkah-langkah upload dokumen pada user level Operator BLU adalah sebagai berikut :
a. Login dengan user level Operator Satker BLU
b. Klik modul Dokumentasi, Sub Modul Upload.
Terdapat Daftar dokumen dengan parameter pencarian satker, status dokumen, dan jenis
dokumen (1), tombol “download” untuk mengunduh dokumen (2), dan tombol tambah
untuk menambah dokumen (3).

c. Klik tombol “tambah” untuk menambah/input dokumen.
Input data isian pada form tersebut, berikut upload dokumenya. Semua isian bersifat
mandatory, sehingga harus diisi semua. Jika ada yang belum terisi maka data tidak akan
bisa disimpan (tampil notifikasi). Jika sudah selesai input, maka klik tombol “kirim” untuk
menyimpan, dan tombol “batal” untuk membatalkan input data.
d. Klik tombol “Update”untuk mengubah data dan “Hapus” untuk menghapus data.
Setelah di rekam akan muncul dokumen yang telah diinput dengan status “upload
satker”. Tombol “update” digunakan untuk mengubah dokumen yang diajukan sebelum
dilakukan persetujuan oleh Operator Dit PPK BLU. “Hapus” untuk menghapus data yang
sudah diinput sebelum disetujui oleh Dit PPK BLU.

2. User Operator/Approval Dit PPK BLU
a. Operator/Approval Dit PPK BLU mempunyai kewenangan untuk melakukan
perekaman/upload dokumen seperti halnya user Satker BLU. Klik tombol “Tambah”
untuk merekam/input dokumen
Input data isian pada form tersebut, berikut upload dokumenya. Semua isian bersifat
mandatory, sehingga harus di isi semua. Jika ada yang belum terisi maka data tidak akan
bisa disimpan (tampil notifikasi). Jika sudah selesai input, maka klik tombol “kirim” untuk
menyimpan, dan tombol “batal” untuk membatalkan input data.
Dokumen akan tersimpan setelah klik tombol “kirim”. Status dokumen “upload BLU”
dengan tombol “download” untuk melihat dokumen, tombol “update” untuk mengubah
data yang sudah direkam, dan tombol “hapus” untuk menghapus dokumen yang sudah
direkam/diinput.

b. User Dit PPK BLU juga memiliki wewenang untuk memverifikasi dan melakukan
persetujuan/pengembalian dokumen yang diinput/upload Satker BLU. Langkah-
langkahnya adalah sebagai berikut :
1) Login ke Aplikasi BIOS dengan user level Operator Dit PPK BLU
2) Klik Modul Dokumentasi, sub Modul Upload
Disajikan daftar dokumen sesuai dengan kewenangan satker Operator Dit PPK BLU.
Terdapat parameter pencarian berdasarkan status dan jenis dokumen (2), terdapat
tombol “download” untuk mengunduh dokumen, tombol “setujui” untuk menyetujui
dokumen dari Satker BLU, tombol “Tolak” untuk mengembalikan dokumen ke Satker

BLU untuk dilakukan perbaikan, dan tombol “Tambah” untuk merekam/input
dokumen oleh Operator Dit PPK BLU.
3) Klik tombol setujui untuk menyetujui/menolak dokumen yang diupload oleh Satker
BLU. Muncul window box persetujuan, pilih OK untuk menyetujui. Status dokumen
akan berubah menjadi “Diterima PPK BLU”.

BAB XIV
MODUL MONITORING
A. Proses Bisnis
Proses bisnis modul monitoring tidak terlepas/melekat pada proses yang terdapat pada
modul-modul lainnya. Karena sebenarnya fungsi monitoring terdapat pada semua modul, namun
pada aplikasi BIOS G2 ini, menu monitoring dijadikan satu modul. Secara bisnis proses modul
monitoring digunakan oleh setiap pengguna yang memerlukan pengawasan terhadap
kelengkapan data, status data dan hasil kompilasi input data. Data monitoring yang disediakan
pada modul monitoring adalah (saat ini menu monitoring yang berwarna kuning belum tersedia
pada BIOS G2, menu tersebut akan segera ditambahkan pada pengembangan selanjutnya) :
1. Modul profil
▪ Monitoring satker yang sudah/belum melengkapi data SDM
▪ Monitoring satker yang sudah/belum melakukan update data layanan
▪ Monitoring satker yang sudah/belum melakukan input data pejabat
▪ Monitoring satker yang sudah/belum melakukan input data Sistem Informasi/Sistem
Aplikasi
▪ Monitoring status data Profil ( Proses sebelumnya – Menunggu Proses )
2. Modul Pembinaan
▪ Monitoring Kanwil yang sudah/belum menyusun rencana pembinaan tahunan
▪ Monitoring kanwil yang sudah/belum menyampaian laporan pembinaan
▪ Monitoring pegawai ditugaskan yang sudah/belum membuat laporan pembinaan
▪ Monitoring tindak lanjut/rencana aksi satker terhadap pembinaan
▪ Monitoring status data Pembinaan
3. Modul Laporan Dewas
▪ Monitoring dewas yang sudah/belum memberikan saran/pendapat ke satker BLU
▪ Monitoring tindak lanjut atas saran/pendapat dewas
▪ Monitoring penyampaian laporan dewas semester dan tahunan yang sudah(tepat waktu
dan terlambat)/belum
▪ Monitoring status data laporan dewas
4. Modul Rencana Bisnis Anggaran
▪ Monitoring satker yang sudah/belum menyampaikan RBA
▪ Monitoring status data RBA

5. Modul Laporan Keuangan
▪ Monitoring transfer data laporan keungan dari e-rekon
▪ Monitoring satker yang sudah/belum melakukan detil laporan keuangan
▪ Monitoring satker yang sudah/belum menyampaikan/upload laporan keuangan
▪ Monitoring status data Laporan Keuangan
6. Modul Analisis Data
▪ Monitoring satker yang belum di-assign template formula rasio keuangan
▪ Monitoring satker yang belum diproses rasio keuangannya
7. Modul Penetapan
▪ Monitoring progress usulan satker BLU dari kementerian/Lembaga
▪ Monitoring tim penilai sudah/belum melakukan penilaian
8. Modul Tarif
▪ Monitoring satker yang sudah/belum menyampaikan laporan tarif
▪ Monitoring satker yang sudah/belum upload tarif berlaku
▪ Monitoring satker yang sudah/belum upload tarif delegasi
▪ Monitoring progress usulan tarif (semua usulan tarif yang masih dalam proses)
▪ Monitoring tim penilai tarif yang belum menyampaikan penilaian
9. Modul Remunerasi
▪ Monitoring satker yang sudah/belum mempunyai KMK Remunerasi
▪ Monitoring progress usulan remunerasi (semua usulan remunerasi yang masih dalam
proses)
▪ Monitoring dan Evaluasi Implementasi Remunerasi
- Pedoman Pembayaran Remunerasi
- Monitoring SK Grading
- Monitoring Kontrak Kinerja
- Monitoring Bukti Pembayaran Remunerasi
- Perhitungan Capaian Kontrak Kinerja
10. Modul Permohonan Izin
▪ Monitoring Progress Permohonan Izin
11. Pengelolaan Kinerja BLU
▪ Monitoring Usulan Target yang disampaikan oleh satker BLU
▪ Monitoring Usulan Capaian Realisasi
▪ Monitoring Kontrak Kinerja (Softcopy)
▪ Monitoring status data pengelolaan kinerja BLU

12. Modul Dokumentasi
▪ Monitoring kelengkapan dokumen pada setiap Satker
13. Data Webservice
▪ Monitoring data webservice
Pengguna Modul Monitoring adalah pengguna yang diberikan role dan permission untuk
melakukan monitoring terhadap kelengkapan data dan informasi pada Aplikasi BIOS.
Kewenangan dan hak akses terhadap fungsi monitoring diberikan oleh Superadmin.
C. Manual Aplikasi
Modul Monitoring terdiri dari 13 Sub Modul, dengan fungsi monitoring terhadap kelengkapan
data Satker BLU, Monitoring Status Data proses pada Aplikasi BIOS.
Langkah-langkah untuk menggunakan fungsi dari modul monitoring adalah sebagai berikut :
Ingat: tidak semua submenu tersebut ada pada setiap role pengguna, namun sangat
tergantung pada setting permission yang diberikan oleh Superadmin.

Login dengan Role user masing-masing
1. Submenu Modul Profil

Fungsi Monitoring pada Modul Profil adalah untuk melakukan pemantauan terhadap
kelengkapan data profil dari satker BLU. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu modul Profil.

b. Klik update Data SDM untuk mengetahu satker yang belum dan sudah update Data
SDM.
Klik Update Data SMD (1), terdapat parameter untuk menentukan tahun data (2). Data
dapat ditampilkan secara detail dengan klik tombol “+” pada sisi kiri baris pada tabel (3).
Tabel menampilkan satker BLU yang sudah update SDM sesuai dengan parameter
tahun yang dipilih.
c. Klik Update Data Layanan untuk mengetahui satker yang sudah meng-update data
Layanan
Klik Update Data Layanan (1), terdapat parameter untuk menentukan tahun data (2).
Data dapat ditampilkan secara detail dengan klik tombol “+” pada sisi kiri baris pada

tablel (3). Tabel menampilkan satker BLU yang sudah update Layanan sesuai dengan
parameter tahun yang dipilih.
d. Klik update Data Pejabat untuk mengetahui satker yang meng-update Data
Pejabatnya.
Klik Update Data Pejabat (1). Data dapat ditampilkan secara detail dengan klik tombol
“+” pada sisi kiri baris pada tablel (2). Tabel menampilkan satker BLU yang sudah
update Layanan.
e. Klik update Data Sistem untuk mengetahui satker yang meng-update Data Sistemnya.

Klik Update Data Sistem (1). Data dapat ditampilkan secara detail dengan klik tombol
“+” pada sisi kiri baris pada tablel (2). Tabel menampilkan satker BLU yang sudah
update Data Sistem.
2. Submenu Modul Pembinaan
Monitoring pada Pembinaan adalah untuk memantau terkait kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan pembinaan, baik terkait dengan proses maupun kelengkapan
datanya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu modul Pembinaan.

b. Klik Laporan Pembinaan Kanwil untuk mengetahu kanwil yang belum dan sudah
melakukan pembinaan.
Klik Laporan Pembinaan Kanwil (1). Data dapat ditampilkan secara detail dengan klik
tombol “+” pada sisi kiri baris pada tablel (2). Tabel menampilkan Kanwil yang sudah
melakukan pembinaan ke Satker BLU.
c. Klik Tindak Lanjut Pembinaan untuk mengetahu kanwil yang belum dan sudah
melakukan tindak lanjut pembinaan.

Klik Tindak Lanjut Pembinaan (1). Data dapat ditampilkan secara detail dengan klik
tombol “+” pada sisi kiri baris pada tablel (2). Tabel menampilkan Kanwil yang sudah
melakukan tindak lanjut pembinaan ke Satker BLU.
d. Klik Status Pembinaan untuk mengetahui kondisi terkahir kegiatan pembinaan.
Klik Status Pembinaan (1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan parameter status
pembinaan yang dilaksanakan (2). Tabel menampilkan status kegiatan pembinaan ke
Satker BLU.
3. Submenu Modul Laporan Dewas
Monitoring pada Modul Laporan Dewas adalah untuk mengetahui dan inventarisasi terhadap
Laporan Dewas dan memantau kontribusi Dewas melalui saran dewas terhadap satker BLU
dan respon dari Satker BLU. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Pilih Modul Monitoring dan submenu modul Laporan Dewas.
b. Klik Status Laporan Dewas untuk mengetahui Status Laporan Dewas.
Klik Status Laporan Dewas (1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan parameter
status Laporan Dewas yang sudah disampaikan (2). Terdapat proses selanjutnya terkait
Laporan Dewas yang sudah disampaikan

4. Submenu Modul RBA
Monitoring pada Modul RBA adalah untuk mengetahui dan inventarisasi terhadap status
penyampaian Data RBA. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu modul RBA.
b. Klik Status Data RBA untuk melihat daftar Status Data RBA yang sudah disampaikan.
Klik Status Data RBA (1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan parameter status RBA
yang sudah disampaikan (2). Terdapat status/langkah selanjutnya terkiat penyampaian
dokumen RBA.

5. Submenu Modul Penetapan
Monitoring pada Modul Penetapan adalah untuk mengetahui dan inventarisasi terhadap
status penyampaian usulan satker untuk menjadi satker BLU dari Kementerian/Lembaga
sampai dengan terbitnya KMK penetapan satker BLU. Langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu Modul Penetapan.
b. Klik Status Usulan Satker BLU untuk melihat status Usulan Satker BLU
Klik Status Usulan Satker BLU(1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan parameter
status Usulan Penetapan yang sudah disampaikan (2). Terdapat proses selanjutnya
terkait usulan penetapan BLU.

6. Submenu Modul Tarif
Monitoring pada Modul Tarif adalah untuk mengetahui dan inventarisasi terhadap status
penyampaian usulan Tarif dari Satker BLU sampai dengan terbitnya PMK Tarif satker BLU.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu Modul Tarif.
b. Klik Status Usulan Satker BLU untuk melihat status Usulan Tarif Satker BLU
Klik Status Usulan Tarif Satker BLU (1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan
parameter status Usulan Tarif yang sudah disampaikan (2). Terdapat proses selanjutnya
terkait usulan Tarif BLU.

7. Submenu Modul Remunerasi
Monitoring pada Modul Remunerasi adalah untuk mengetahui dan inventarisasi terhadap
status penyampaian usulan Remunerasi dari Satker BLU sampai dengan terbitnya KMK
Remunerasi satker BLU. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu Modul Remunerasi.
b. Klik Status Usulan Satker BLU untuk melihat status Usulan Remunerasi Satker BLU
Klik Status Usulan Remunerasi Satker BLU (1). Data dapat ditampilkan sesuai dengan
parameter status Usulan Remunerasi yang sudah disampaikan (2). Terdapat proses
selanjutnya terkait usulan Remunerasi BLU.

8. Submenu Modul Permohonan Izin
Monitoring pada Modul Permohonan Izin adalah untuk mengetahui dan inventarisasi
terhadap status penyampaian usulan permohonan izin dari Satker BLU sampai dengan
terbitnya surat izin. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan submenu Modul Permohonan Izin.
b. Klik Status Permohonan Izin Satker BLU untuk melihat status permohonan dari Satker
BLU.
Klik Status Usulan Permohonan Izin Satker BLU (1). Data dapat ditampilkan sesuai
dengan parameter status Permohonan Izin yang sudah disampaikan (2). Terdapat proses
selanjutnya terkait permohonan Izin BLU.

9. Submenu Modul Pengelolaan Kinerja
Monitoring pada Modul Pengelolaan Kinerja adalah untuk mengetahui dan inventarisasi
terhadap status penyampaian usulan Kontrak Kinerja dari Satker BLU sampai dengan
penandatanganan Kontrak Kinerja. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Pilih Modul Monitoring dan sub Modul Pengelolaan Kinerja.
b. Klik Status Pengelolaan Kinerja Satker BLU untuk melihat status usulan Kontrak
Kinerja dari Satker BLU.
Klik Status Usulan Kontrak Kinerja Satker BLU (1). Data dapat ditampilkan sesuai
dengan parameter status usulan Kontrak Kinerja yang sudah disampaikan (2). Terdapat
proses selanjutnya terkait usulan Kontrak Kinerja Satker BLU.

BAB XV
MODUL MATURITY RATING
A. Proses Bisnis
Proses pengajuan penilaian Maturity Rating dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Satker BLU melakukan perekaman kertas kerja Maturity Rating.
2. Satker BLU akan masuk ke dalam Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating setelah
dilakukan perekaman kertas kerja.
3. Memilih komponen dan melakukan penilaian:
a. Result based
Komponen ini memiliki dua aspek, yaitu keuangan dan pelayanan. Untuk komponen
ini hanya perlu mengisi halaman data keuangan dan pelayanan serta mengunggah
dokumen pendukung. Skor indikator akan otomatis muncul pada halaman indikator.
b. Process based
Komponen ini memiliki empat aspek, yaitu: kapabilitas internal, tata Kelola dan
kepemimpinan, inovasi, dan lingkungan. Pada komponen ini diperlukan pengisian
kolom pemenuhan kriteria pada masing-masing halaman indikator serta
mengunggah dokumen pendukung.
4. Kanwil DJPb melakukan verifikasi dokumen atas kertas kerja yang diajukan oleh Satker

BLU.
5. Dit. PPKBLU melakukan reviu atas penilaian maturitas yang telah dilakukan Satker BLU,
berupa:
a. Menyetujui penilaian;
b. Melakukan perubahan/update terhadap nilai maturitas.
6. Mengisi justifikasi dan rekomendasi pada setiap indikator:
a. Justifikasi berisi argumentasi/pendapat sesuai dengan hasil perhitungan dan analisis
data indikator, termasuk pertimbangan apabila ada perubahan/update nilai maturitas.
b. Rekomendasi berisi rekomendasi dan/atau action plan perbaikan untuk BLU yang
bersangkutan berdasarkan hasil penilaian.
7. Nilai yang dihasilkan pada modul maturity rating merupakan nilai akhir yang menyatakan
tingkat maturitas Satker BLU yang bersangkutan.
Pengguna Modul Maturity Rating meliputi:
1. Satker BLU
a. Role Operator Matrat Satker BLU
Melakukan perekaman kertas kerja, menginput data, dan upload dokumen
pendukung.
b. Role Approval Matrat Satker BLU
Melakukan verifikasi atas data yang telah di-input/upload oleh Operator Matrat Satker
BLU.
a. Role Operator/Approval Kanwil Ditjen Perbendaharaan
▪ Melakukan verifikasi dokumen yang telah disampaikan oleh Satker BLU.
▪ Mengirimkan kertas kerja kepada Operator Dit. PPK BLU untuk diperiksa.
b. Role Operator Dit. PPK BLU
▪ Melakukan reviu atas data yang telah disampaikan oleh Satker BLU dan verifikasi
data oleh Kanwil DJPb.
▪ Melakukan perubahan data/dokumen terhadap nilai maturitas.
▪ Mengisi justifikasi dan rekomendasi pada setiap indikator.
▪ Mengirimkan kertas kerja kepada Approval Dit. PPK BLU untuk dilakukan
verifikasi.
c. Role Approval Dit. PPK BLU

▪ Melakukan reviu atas data yang telah disampaikan oleh Satker BLU dan Operator
Dit. PPK BLU.
▪ Melakukan perubahan data/dokumen terhadap nilai maturitas.
▪ Mengisi justifikasi dan rekomendasi pada setiap indikator.
▪ Menyetujui penilaian kertas kerja Maturity Rating.
a. Role Eselon 1
User Eselon 1 hanya dapat melihat/memantau data/dokumen kertas kerja Maturity
Rating dan tidak dapat melakukan action.
b. Role K/L
User K/L hanya dapat melihat/memantau data/dokumen kertas kerja Maturity Rating
dan tidak dapat melakukan action.
4. Dewas
a. Dewas
User Dewas hanya dapat melihat/memantau data/dokumen kertas kerja Maturity
b. Sekdewas
User Sekdewas hanya dapat melihat/memantau data/dokumen kertas kerja Maturity
C. Manual Aplikasi
Proses penilaian Maturity Rating dapat diuraikan sebagai berikut:
1. User Operator Matrat Satker BLU
a. Login menggunakan role user Operator Matrat Satker BLU.

b. Pilih Modul Maturity Rating, setelah muncul halaman Maturity Rating, pilih tambah untuk
melakukan perekaman Kertas Kerja Maturity Rating.
c. Pilih tahun penilaian kemudian klik “simpan” untuk menyimpan data atau “batal” untuk
membatalkan perekaman.
d. Pilih komponen penilaian yang akan dinilai terlebih dahulu:

1) Result Based dengan tabel berlatar belakang warna biru muda.
Komponen ini memiliki dua aspek, yaitu keuangan dan pelayanan:
▪ Pilih tombol “Data Keuangan” untuk melakukan proses penilaian Result Based
Keuangan.
▪ Pilih tombol “Data Layanan” untuk melakukan proses penilaian Result Based
Pelayanan.
2) Process Based dengan tabel berlatar belakang warna jingga.
Komponen ini memiliki empat aspek, yaitu Kapabilitas Internal, Inovasi, Tata Kelola
dan Kepemimpinan, dan Lingkungan. Pilih masing-masing indikator untuk melakukan
proses penilaian process based pada indikator komponen tersebut.

1 2
e. Penilaian komponen Result Based Keuangan:

1) Pilih “Ambil Data” untuk membuka opsi sebagai berikut:
▪ Semua (mengambil data Keuangan dan Rekening dari Aplikasi E-Rekon LK dan
Sprint)
▪ Tahun Lalu (mengambil data hasil Maturity tahun sebelumnya (t-1))
▪ Tahun Berjalan Saja (mengambil data keuangan dan rekening hanya tahun
penilaian)

2) Pilih label pada masing-masing jenis laporan keuangan untuk melihat angka hasil
tarikan ambil data. Apabila terdapat perbedaan angka yang ditarik oleh sistem dengan
angka yang ada di Laporan Keuangan, maka dapat dilakukan perubahan di masing-
masing akun pada tabel dengan header “Satker”. Pilih “Simpan” setelah melakukan
pengambilan/perubahan data.
1 2 3 4 5
3) Pilih label “Dokumen”, kemudian pilih “Detail Dokumen” untuk membuka halaman
Dokumen.
4) Pilih tombol berwarna hijau ( ) pada kolom “Action” untuk membuka halaman Upload
Dokumen masing-masing laporan.

5) Klik “Choose File” pada masing-masing tahun untuk memilih dokumen yang akan
diupload, kemudian pilih “Simpan”. Tipe file yang dapat diupload mencakup Pdf, Zip,
dan Rar dengan maksimal ukuran file sebesar 4 MB.
6) Pastikan setiap dokumen yang memiliki label “Wajib” sudah diupload setiap laporan
dan periodenya. Pilih “Download” pada masing-masing laporan dan periode untuk
melihat/mengunduh hasil unggahan. Pilih “< Back” untuk kembali ke halaman Data
Sheet Keuangan.

7) Pada halaman Data Sheet Keuangan, disediakan tombol masing-masing indikator
pada bagian kiri untuk menuju ke halaman detail indikator Result Based Keuangan.
8) Pada halaman Detail Indikator Result Based Keuangan, disajikan informasi Skor
Penilaian Tren, Skor Maturitas, Capaian Maturitas, dan penjelasan kriteria capaian
dan tren indikator per Level Kapabilitas. Untuk memberikan catatan satker, pilih label
“Catatan, Justifikasi, dan Rekomendasi”.
9) Klik pada text box di bawah label “Catatan Satker” untuk memberikan catatan,
kemudian pilih “Simpan”. Pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman Dashboard
Kertas Kerja Maturity Rating.

10) Pilih masing-masing indikator dalam Result Based Keuangan untuk membuka
halaman Detail Indikator yang belum dilihat dan diberikan catatan satker. Apabila
seluruh data di Result Based Keuangan sudah lengkap, pilih “< Kembali” untuk
kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.
f. Penilaian komponen Result Based Pelayanan:

1) Isikan angka pada masing-masing tabel indikator dan tahun, kemudian pilih “Simpan”.
Penjelasan pengisian:
▪ Separator desimal menggunakan tanda “.” atau titik.
▪ Angka desimal disediakan sampai dengan dua angka desimal.

▪ Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Tingkat Keberhasilan Pemenuhan
Layanan menggunakan angka persentase namun tidak perlu diberikan simbol
“%”.
2) Pilih label “Dokumen Satker”, kemudian pilih “Upload” pada masing-masing indikator
untuk membuka halaman upload dokumen.
3) Klik “Choose File” untuk melakukan proses upload dokumen pendukung pada
masing-masing tahun, kemudian pilih “Simpan”. Tipe file yang dapat diupload
mencakup Pdf, Zip, dan Rar dengan maksimal ukuran file sebesar 4 MB.

4) Klik tombol “Download” untuk melihat hasil inputan dokumen. Setelah dipastikan
seluruh data dan dokumen yang diperlukan sudah diinput, klik tombol “< Back” untuk
5) Pilih masing-masing indikator untuk membuka halaman Detail Indikator Result Based
Pelayanan dan untuk memberikan catatan satker.
6) Pada halaman Detail Indikator Result Based Layanan, disajikan informasi Skor

kemudian pilih “Simpan”.
g. Penilaian komponen Process Based:

1) Klik “Detail” untuk memulai proses penilaian.

2) Pilih “Ya” atau “Tidak” pada masing-masing kriteria per proses sesuai dengan hasil
penilaian BLU. Pilih “Choose File” untuk melakukan upload dokumen pendukung
pada masing-masing kreteria per proses. Tipe file yang dapat diupload mencakup
Pdf, Zip, dan Rar dengan maksimal ukuran file sebesar 4 MB. Isikan catatan
pengajuan apabila diperlukan. Apabila data/dokumen di kriteria yang dipilih sudah
benar, pilih “Simpan”.
1 2
3) Pilih “Detail” pada level yang akan dilakukan penilaian selanjutnya. Ulangi proses
penilaian sesuai dengan butir 2. Penjelasan untuk penilaian Process Based:
▪ Dokumen pendukung wajib diupload mulai dari level 2 s.d. level 5.

▪ Tombol “Detail” pada level berikutnya akan muncul apabila nilai pada level
sebelumnya di atas 50% atau dengan tingkat ketercapaian “Largely Achieved”
atau “Fully Achieved”.
▪ Tombol “Detail” pada level berikutnya tidak akan muncul apabila nilai pada level
sebelumnya di bawah 50% atau dengan tingkat ketercapaian “Partially Achieved”.
4) Pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating
dan ulangi lagi langkah dari butir 1 untuk menilai indikator komponen Process Based
yang masih belum dinilai.
h. Apabila sudah dipastikan pengisian data/dokumen sudah lengkap dan benar untuk
masing-masing indikator, pilih “Kirim Ke Approval Satker” di halaman Dashboard Kertas
Kerja Maturity Rating.
i. Isikan catatan usulan apabila diperlukan, kemudian pilih “Kirim”.

2. User Approval Matrat Satker BLU
a. Login menggunakan role user Approval Matrat Satker BLU.
b. Pilih Modul Maturity Rating, setelah muncul halaman Maturity Rating, pilih tombol mata
berwarna biru ( ) untuk masuk ke dalam Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.
c. Pilih komponen berikut untuk melihat hasil inputan data/dokumen dari Operator Matrat
Satker:
▪ Pilih tombol “Data Keuangan” untuk melihat atau mengubah (apabila diperlukan)
inputan data/dokumen Result Based Keuangan.
▪ Pilih tombol “Data Layanan” untuk melihat atau mengubah (apabila diperlukan)
inputan data/dokumen Result Based Pelayanan.
dan Kepemimpinan, dan Lingkungan. Pilih masing-masing indikator untuk melihat
atau mengubah (apabila diperlukan) inputan data/dokumen process based pada
indikator komponen tersebut.

1 2
d. Komponen Result Based Keuangan:

tarikan ambil data. Apabila terdapat perbedaan angka yang ditarik oleh sistem atau
terdapat perbedaan angka yang diinput oleh Operator Matrat Satker dengan angka
yang ada di Laporan Keuangan, maka dapat dilakukan perubahan di masing-masing
akun pada tabel dengan header “Satker”. Pilih “Simpan” setelah melakukan
pengambilan/perubahan data.

1 2 3 4 5
2) Pilih label “Dokumen”, kemudian pilih “Download” pada masing-masing dokumen dan
tahun untuk melihat dokumen laporan yang diinput oleh Operator Matrat Satker.
Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai dan perlu diubah, pilih “Detail
Dokumen” untuk membuka halaman Dokumen.
3) Pilih tombol berwarna hijau ( ) pada kolom “Action” untuk membuka halaman Upload
Dokumen masing-masing laporan.

5) Pilih “Download” pada masing-masing laporan dan periode untuk melihat/mengunduh
hasil unggahan. Pilih “< Back” untuk kembali ke halaman Data Sheet Keuangan.

dan tren indikator per Level Kapabilitas. Untuk memberikan catatan approval satker,
pilih label “Catatan, Justifikasi, dan Rekomendasi”.

8) Klik pada text box di bawah label “Catatan Approval Satker” untuk memberikan
catatan, kemudian pilih “Simpan”. Pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman
Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.

halaman Detail Indikator yang belum dilihat dan diberikan catatan approval satker.
Apabila seluruh data di Result Based Keuangan sudah lengkap, pilih “< Kembali”
untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.

e. Komponen Result Based Pelayanan:
1) Apabila terdapat kesalahan penginputan atau ketidaksesuaian angka, klik box pada
angka dimaksud, kemudian ubah angka dan pilih “Simpan”. Penjelasan pengisian:
“%”.
2) Pilih label “Dokumen Satker”, kemudian pilih “Download” pada masing-masing

indikator untuk melihat dokumen yang diinput oleh Operator Matrat Satker. Apabila

terdapat perubahan dokumen, pilih “Upload” pada masing-masing indikator untuk
membuka halaman upload dokumen.

Pelayanan dan untuk memberikan catatan satker.
kemudian pilih “Simpan”.

f. Penilaian komponen Process Based:
1) Klik “Detail” pada level kriteria untuk melihat hasil inputan data/dokumen dari Operator
Matrat Satker.
2) Apabila terdapat perubahan kriteria yang terpenuhi, pilih “Ya” atau “Tidak” pada
masing-masing kriteria per proses. Apabila terdapat perubahan dokumen yang
diinput sebelumnya oleh Operator Matrat Satker, pilih “Choose File” untuk melakukan
upload dokumen pendukung pada masing-masing kreteria per proses. Tipe file yang
dapat diupload mencakup Pdf, Zip, dan Rar dengan maksimal ukuran file sebesar 4
MB. Isikan catatan pengajuan apabila diperlukan. Apabila data/dokumen di kriteria
yang dipilih sudah benar, pilih “Simpan”.

dan ulangi lagi langkah dari butir 1 untuk melihat indikator komponen Process Based
yang lainnya.
g. Apabila sudah dipastikan pengisian data/dokumen sudah lengkap dan benar untuk
masing-masing indikator, pilih “Kirim Ke Kanwil” di halaman Dashboard Kertas Kerja
Maturity Rating.
h. Lengkapi Nomor Dokumen, Upload Dokumen penyampaian Matrat yang ditandatangani

oleh Pemimpin BLU, Tanggal Dokumen, dan Catatan Pengajuan apabila diperlukan,
kemudian pilih “Kirim” untuk mengajukan usulan Maturity Rating ke Kanwil DJPb.

3. User Operator/Approval Kanwil DJPb
a. Login menggunakan role user Operator/Approval Kanwil DJPb.
c. Pilih komponen penilaian yang akan diverifikasi terlebih dahulu:


▪ Pilih tombol “Data Keuangan” untuk melakukan proses verifikasi dokumen Result
Based Keuangan.
▪ Pilih tombol “Data Layanan” untuk melakukan proses verifikasi dokumen Result
Based Pelayanan.
proses verifikasi dokumen process based pada indikator komponen tersebut.
1
2
d. Penilaian komponen Result Based Keuangan:

1) Pilih label “Dokumen”, kemudian pilih tombol “Verifikasi” untuk melakukan verifikasi
pada masing-masing dokumen laporan keuangan.

1
2) Pilih tombol “download” untuk mengunduh dokumen yang akan dilakukan verifikasi.
Apabila dokumen sudah sesuai, pilih “Dokumen Sudah Sesuai” pada label Action.
Pilih “Dokumen Tidak Sesuai” apabila dokumen yang diunduh tidak sesuai dengan
uraian/isi dari laporan terkait. Kemudian pilih tombol “Simpan”.
3) Ulangi dari langkah butir 1 untuk melanjutkan verifikasi dokumen sampai dengan
tombol “Download” di masing-masing dokumen berwarna Hijau (dokumen yang
sudah sesuai) atau Merah (dokumen yang tidak sesuai). Warna Jingga pada tombol
“Download” merupakan dokumen yang belum dilakukan verifikasi oleh Kanwil DJPb.
4) Apabila diperlukan, berikan catatan pada text box “Catatan Kanwil” pada masing-
masing tab laporan keuangan. Pilih tombol “Simpan” untuk menyimpan catatan.

e. Penilaian komponen Result Based Pelayanan:
1) Pilih label “Dokumen Satker”, kemudian pilih tombol “Verifikasi” untuk melakukan
verifikasi pada masing-masing dokumen indikator pelayanan.
2) Pilih tombol “download” untuk mengunduh dokumen yang akan dilakukan verifikasi.
Apabila dokumen sudah sesuai, pilih “Dokumen Sudah Sesuai” pada label Action.
Pilih “Dokumen Tidak Sesuai” apabila dokumen yang diunduh tidak sesuai dengan
uraian/isi dari indikator pelayanan terkait. Kemudian pilih tombol “Simpan”.

3) Ulangi dari langkah butir 1 untuk melanjutkan verifikasi dokumen sampai dengan
tombol “Download” di masing-masing dokumen berwarna Hijau (dokumen yang
sudah sesuai) atau Merah (dokumen yang tidak sesuai). Warna Jingga pada tombol
“Download” merupakan dokumen yang belum dilakukan verifikasi oleh Kanwil DJPb.
4) Apabila diperlukan, Kanwil DJPb dapat memberikan catatan pada masing-masing

indikator pelayanan melalui halaman depan kertas kerja Maturity Rating. Pilih tab
“Catatan, Justifikasi dan Rekomendasi”, kemudian isikan catatan pada text box
“Catatan Kanwil”. Pilih “Simpan” untuk menyimpan catatan.

1) Terdapat notifikasi dengan latar belakang berwarna jingga untuk mengetahui level
yang dokumennya belum diverifikasi. Klik “Detail” untuk memulai proses verifikasi.

2) Untuk verifikasi di level 1, verifikasi dilakukan tanpa ada dokumen pendukung
dikarenakan tidak ada work product, pilih “Sesuai” pada kolom “Verifikasi Terpenuhi
Kanwil?”. Pilih tombol “Simpan” untuk menyimpan hasil verifikasi pada level tersebut.
3) Untuk verifikasi di level 2 s.d. 5, verifikasi dilakukan dengan pilih tombol “Download”
pada kolom “Dokumen”. Pilih “Sesuai” pada kolom “Verifikasi Terpenuhi Kanwil?”
apabila dokumen sudah sesuai atau pilih “Tidak” apabila dokumen yang diunggah
oleh Satker BLU tidak sesuai. Untuk pilihan “Tidak”, text box pada kolom “Catatan
Kanwil” harus diisikan dengan alasan kenapa dokumen yang diverifikasi tidak sesuai.
Pilih tombol “Simpan” untuk menyimpan hasil verifikasi pada level tersebut.

4) Ulangi proses yang sama untuk level selanjutnya sampai dengan dokumen sudah
diverifikasi seluruhnya pada indikator terkait. Pilih “< Kembali” apabila sudah
menyelesaikan verifikasi pada indikator terkait.
5) Ulangi dari langkah butir 1 untuk melanjutkan proses verifikasi pada indikator Process
Based. Untuk membantu monitoring indikator apa saja yang belum diverifikasi, pada
halaman depan kertas kerja Maturity Rating, disediakan notifikasi pada tombol icon
“Toa”. Pilih tombol notifikasi untuk membuka notifikasi tersebut.
6) Klik pada indikator yang belum diverifikasi untuk menuju ke halaman verifikasi
indikator dimaksud.

g. Apabila tombol notifikasi dengan icon “Toa” sudah hilang, dokumen pendukung yang
diajukan Satker BLU sudah selesai diverifikasi oleh Kanwil DJPb. Selanjutnya pilih tombol
“Kirim ke PPKBLU” untuk mengirimkan kertas kerja ke Dit. PPKBLU.
h. Isikan catatan usulan apabila diperlukan, kemudian pilih “Kirim”.
4. User Operator Dit. PPK BLU

a. Login menggunakan role user Operator Dit. PPK BLU.

c. Pilih komponen penilaian yang akan dinilai terlebih dahulu:

▪ Pilih tombol “Data Keuangan” untuk melakukan proses penilaian Result Based
Keuangan.
▪ Pilih tombol “Data Layanan” untuk melakukan proses penilaian Result Based
Pelayanan.
proses penilaian process based pada indikator komponen tersebut.

1 2
d. Penilaian komponen Result Based Keuangan:

1) Pilih “Ambil Data” untuk membuka opsi sebagai berikut:
▪ Semua (mengambil data Keuangan dan Rekening dari Aplikasi E-Rekon LK dan
Sprint)
▪ Tahun Lalu (mengambil data hasil Maturity tahun sebelumnya (t-1))
▪ Tahun Berjalan Saja (mengambil data keuangan dan rekening hanya tahun
penilaian)
▪ Ambil Data Satker (menyamakan data keuangan dengan inputan/tarikan data
satker)

tarikan ambil data. Apabila terdapat perbedaan angka yang ditarik oleh sistem dengan
masing akun pada tabel dengan header “Dit. PPKBLU”. Pilih “Simpan” setelah
melakukan pengambilan/perubahan data.
1 2 3 4 5
3) Pilih label “Dokumen”, kemudian pilih “Detail Dokumen” untuk membuka halaman
Dokumen. Untuk tombol Download pada tab satker, apabila berwarna hijau berarti
verifikasi dari Kanwil DJPb bahwa dokumen tersebut sudah sesuai, untuk warna
merah berarti dokumen tidak sesuai.
4) Pilih tombol “Download” untuk melihat inputan dokumen dari satker. Apabila dokumen
yang diinput sudah benar dan lengkap, pilih icon berwarna jingga ( ) pada masing-
masing jenis dokumen di kolom “Action” untuk samakan data dokumen dengan
satker. Apabila inputan dokumen dari satker tidak sesuai atau tidak lengkap, pilih icon

berwarna hijau ( ) pada kolom “Action” untuk membuka halaman Upload Dokumen
masing-masing laporan.
6) Pastikan setiap dokumen yang memiliki label “Wajib” sudah diupload/disamakan data
di setiap laporan dan periodenya. Pilih “Download” pada masing-masing laporan dan
periode untuk melihat/mengunduh hasil unggahan. Pilih “< Back” untuk kembali ke
halaman Data Sheet Keuangan.


dan tren indikator per Level Kapabilitas baik dari pengajuan satker maupun hasil
verifikasi Dit. PPKBLU. Untuk memberikan justifikasi, rekomendasi, dan catatan
PPKBLU, pilih label “Catatan, Justifikasi, dan Rekomendasi”.
9) Isikan pada text box di bawah label “Justifikasi” untuk memberikan justifikasi atas
penilaian data keuangan yang dilakukan oleh PPK BLU. Untuk memberikan
rekomendasi maturitas BLU atas hasil penilaian oleh satker, isikan pada text box di
bawah label “Rekomendasi”. Isikan pada text box di bawah label “Catatan PPKBLU”
apabila diperlukan catatan. Apabila seluruhnya sudah terisi, pilih “Simpan”. Pilih “<
Kembali” untuk kembali ke halaman Data Sheet Keuangan.

halaman Detail Indikator yang belum dilihat dan diberikan justifikasi, rekomendasi,
dan catatan PPKBLU. Apabila seluruh data di Result Based Keuangan sudah
lengkap, pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity
Rating.
e. Penilaian komponen Result Based Pelayanan:

1) Pilih tombol “Samakan” untuk menyamakan data satker dengan kolom data PPKBLU.
Apabila terdapat perubahan data, klik box dan ubah pada angka dimaksud, kemudian
pilih “Simpan”. Penjelasan pengisian:
“%”.

indikator untuk melihat inputan dokumen dari satker. Untuk tombol “Download” yang
berwarna merah, merupakan hasil verifikasi Kanwil DJPb yang menunjukkan
dokumen yang diupload tidak sesuai.
3) Apabila terdapat perubahan dokumen yang diajukan oleh satker, pilih “Dokumen
PPKBLU”, kemudian pilih “Upload” pada masing-masing indikator untuk membuka
halaman upload dokumen.

5) Setelah dipastikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan sudah diinput, klik
tombol “< Back” untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.
Palayanan dan untuk memberikan justifikasi, rekomendasi, dan catatan PPKBLU.

penilaian data layanan yang dilakukan oleh PPK BLU. Untuk memberikan
bawah label “Rekomendasi”. Isikan pada text box di bawah label “Catatan PPKBLU”
apabila diperlukan catatan. Apabila seluruhnya sudah diisi, pilih “Simpan”.

1) Klik “Detail” untuk memulai proses penilaian. Apabila terdapat angka dengan latar
belakang berwarna jingga di atas tombol “Detail”, hal ini menandakan adanya hasil
verifikasi Kanwil DJPb dengan dokumen yang tidak sesuai pada level tersebut.

2) Pilih “Download” pada kolom “Dokumen” untuk melihat inputan file dokumen satker.
Apabila kriteria terpenuhi, maka pilih “Ya”, namun apabila terdapat
perbedaan/perubahan terpenuhinya kriteria pilih “Tidak”. Apabila terdapat perubahan
pada dokumen pendukung, pilih “Choose File” pada kolom “Dokumen Pendukung
PPKBLU” untuk melakukan upload dokumen pendukung pada masing-masing
kreteria per proses. Tipe file yang dapat diupload mencakup Pdf, Zip, dan Rar dengan
maksimal ukuran file sebesar 4 MB. Isikan justifikasi di kolom “Justifikasi Penilaian
Maturitas” apabila terdapat perubahan kriteria atau dokumen pendukung.
Untuk kolom “Kriteria Terpenuh? Y/T”, apabila terdapat latar belakang berwarna
merah merupakan hasil verifikasi Kanwil DJPb dengan dokumen yang diajukan
Satker BLU tidak sesuai.
Isikan “Catatan PPKBLU” apabila diperlukan. Isikan “Rekomendasi” untuk

memberikan rekomendasi atas hasil penilaian satker. Apabila data/dokumen di
kriteria yang dipilih sudah benar, pilih “Simpan”.

3) Pilih “Detail” pada level yang akan dilakukan penilaian selanjutnya. Ulangi proses
penilaian sesuai dengan butir 2. Penjelasan untuk penilaian Process Based:
▪ Tombol “Detail” pada level berikutnya akan muncul apabila nilai pada level
sebelumnya di atas 50% atau dengan tingkat ketercapaian “Largely Achieved”
atau “Fully Achieved”.
▪ Tombol “Detail” pada level berikutnya tidak akan muncul apabila nilai pada level
sebelumnya di bawah 50% atau dengan tingkat ketercapaian “Partially Achieved”.
dan ulangi lagi langkah dari butir 1 untuk menilai indikator komponen Process Based
yang masih belum dinilai.
g. Untuk memastikan tidak ada indikator yang terlewat, indikator yang sudah dinilai oleh
Operator Dit. PPK BLU diberikan latar belakang berwarna hijau pada kotak nilai
maturitas, untuk yang masih berlatar belakang putih agar dinilai terlebih dahulu sebelum
mengirimkan kerta kerja ke Approval PPKBLU. Apabila sudah dipastikan pengisian

data/dokumen sudah lengkap dan benar untuk masing-masing indikator, pilih “Kirim Ke
Approval PPKBLU” di halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.
Belum dinilai oleh Dit. PPK BLU
h. Isikan catatan usulan apabila diperlukan, kemudian pilih “Kirim”.
5. User Approval Dit. PPK BLU

a. Login menggunakan role user Approval Dit. PPKBLU.

c. Pilih komponen berikut untuk melihat hasil pengajuan data/dokumen dari satker dan
Operator PPKBLU:
▪ Pilih tombol “Data Keuangan” untuk melihat atau mengubah (apabila diperlukan)
inputan data/dokumen Result Based Keuangan.
▪ Pilih tombol “Data Layanan” untuk melihat atau mengubah (apabila diperlukan)
inputan data/dokumen Result Based Pelayanan.
1
2

dan Kepemimpinan, dan Lingkungan. Pilih masing-masing indikator untuk melihat

atau mengubah (apabila diperlukan) inputan data/dokumen process based pada
indikator komponen tersebut.
d. Komponen Result Based Keuangan:
1) Pilih label pada masing-masing jenis laporan keuangan untuk melihat angka inputan
atau hasil tarikan ambil data. Apabila terdapat perbedaan angka yang ditarik oleh
sistem atau terdapat perbedaan angka yang diinput oleh Operator PPKBLU dengan
masing akun pada tabel dengan header “Dit. PPKBLU”. Pilih “Simpan” setelah
melakukan pengambilan/perubahan data.
2) Pilih label “Dokumen”, kemudian pilih “Download” pada masing-masing dokumen dan
tahun untuk melihat dokumen laporan baik yang diinput oleh satker maupun Operator
PPKBLU. Apabila terdapat dokumen yang belum sesuai dan perlu diubah, pilih “Detail
Dokumen” untuk membuka halaman Dokumen.
3) Pilih tombol berwarna hijau ( ) pada kolom “Action” untuk membuka halaman
Upload Dokumen masing-masing laporan.

5) Pilih “Download” pada masing-masing laporan dan periode untuk melihat/mengunduh

hasil unggahan. Pilih “< Back” untuk kembali ke halaman Data Sheet Keuangan.

pada bagian kiri untuk menuju ke halaman detil indikator Result Based Keuangan.

bawah label “Rekomendasi”. Isikan pada text box di bawah label “Catatan Approval
PPKBLU” apabila diperlukan catatan. Apabila seluruhnya sudah terisi, pilih “Simpan”.
Pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja Maturity Rating.

halaman Detail Indikator yang belum dilihat dan diberikan justifikasi, rekomendasi,
dan catatan approval PPKBLU. Apabila seluruh data di Result Based Keuangan
sudah lengkap, pilih “< Kembali” untuk kembali ke halaman Dashboard Kertas Kerja
Maturity Rating.
e. Komponen Result Based Pelayanan:

1) Apabila terdapat kesalahan penginputan atau ketidaksesuaian angka, klik box pada
angka dimaksud, kemudian ubah angka dan pilih “Simpan”. Penjelasan pengisian:
“%”.

indikator untuk melihat dokumen yang diinput oleh satker. Untuk tombol “Download”
yang berwarna merah, merupakan hasil verifikasi Kanwil DJPb yang menunjukkan
dokumen yang diupload tidak sesuai.
3) Pilih label “Dokumen PPKBLU”, kemudian pilih “Download” pada masing-masing

indikator untuk melihat dokumen yang diinput oleh Operator PPKBLU. Apabila
terdapat perubahan dokumen, pilih “Upload” pada masing-masing indikator untuk
membuka halaman upload dokumen.

Pelayanan dan untuk memberikan justifikasi, rekomendasi, dan catatan PPKBLU.
7) Pada halaman Detail Indikator Result Based Pelayanan, disajikan informasi Skor

bawah label “Rekomendasi”. Isikan pada text box di bawah label “Catatan Approval
PPKBLU” apabila diperlukan catatan. Apabila seluruhnya sudah terisi, pilih “Simpan”.

1) Klik “Detail” untuk melihat hasil inputan data/dokumen dari satker dan Operator
PPKBLU.

2) Apabila terdapat perubahan kriteria yang terpenuhi, pilih “Ya” atau “Tidak” pada
masing-masing kriteria per proses. Apabila terdapat perubahan dokumen yang
diinput sebelumnya oleh Operator PPKBLU, pilih “Choose File” untuk melakukan
upload dokumen pendukung pada masing-masing kreteria per proses. Tipe file yang
dapat diupload mencakup Pdf, Zip, dan Rar dengan maksimal ukuran file sebesar 4
MB. Isikan “Catatan PPKBLU” apabila diperlukan dan isikan “Rekomendasi” untuk
Isikan “Catatan PPKBLU” apabila diperlukan. Isikan “Rekomendasi” untuk


dan ulangi lagi langkah dari butir 1 untuk mereviu indikator komponen Process Based
yang lainnya.
g. Apabila sudah dipastikan pengisian data/dokumen sudah lengkap dan benar untuk
masing-masing indikator, pilih “Tetapkan Maturity Rating” pada halaman Dashboard
Kertas Kerja Maturity Rating.
h. Isikan catatan persetujuan apabila diperlukan, kemudian pilih “Simpan” untuk

menetapkan kertas kerja Maturity Rating.

BAB XVI
MODUL WEBSERVICE
A. Proses Bisnis
Proses pengajuan development webservice dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Satker BLU membuka modul Webservice dan mengajukan permintaan Secret Key untuk
pengembangan webservice di server uji coba aplikasi BIOS.
2. Dit PPKBLU akan membuat dan mengirimkan Secret Key untuk server uji coba.
3. Satker BLU menerima Secret Key untuk mulai melakukan pengembangan webservice
dan mengirimkan data dummy ke server uji coba dengan endpoint sesuai dengan manual
API yang ada di BIOS dan/atau Pedoman Web Service BIOS G2 Next-Gen. Pada tahap
ini Satker BLU sekaligus melakukan verifikasi data yang dikirimkan dan memastikan
bahwa data yang disajikan pada BIOS sesuai dengan data yang dikirimkan.
4. Dit. PPKBLU melakukan verifikasi data yang sudah masuk di dalam server uji coba
aplikasi BIOS.
5. Setelah data berhasil diverifikasi oleh Dit. PPKBLU, Satker BLU mengajukan permintaan
Secret Key untuk deployment webservice di server production BIOS.
6. Dit. PPKBLU membuat dan mengirimkan Secret Key untuk server production.
7. Satker BLU menerima Secret Key untuk mengirimkan data transaksi live ke server
production aplikasi BIOS.
8. Dit. PPKBLU melakukan verifikasi data yang sudah masuk di dalam server production
aplikasi BIOS dan merilis surat bahwa webservice satker BLU yang bersangkutan sudah
berhasil. Progress development dan deployment akan dihitung secara proporsional
sesuai dengan endpoint yang di assign pada masing-masing BLU.

Pengguna Modul Webservice meliputi:
1. Satker BLU
a. Role WS API
▪ Melakukan pengajuan permintaan Secret Key.
▪ Melakukan pengembangan webservice di server uji coba dan server production
aplikasi BIOS.
b. Role Operator dan Approval Satker
▪ Monitoring/melihat/mengunduh data yang sudah masuk ke modul Webservice.
a. Role Super Admin Dit. PPK BLU
▪ Membuat dan mengirimkan Secret Key dev dan production.
▪ Melakukan verifikasi data yang dikirimkan ke server uji coba dan server production.
▪ Melakukan upload surat rilis webservice.
b. Operator dan Approval Dit. PPK BLU
▪ Monitoring/melihat/mengunduh data yang sudah masuk ke modul Webservice.
C. Manual Aplikasi
Proses pengajuan pengembangan Webservice dapat diuraikan sebagai berikut:
User Role WS API
a. Login menggunakan role user WS Api.
b. Pilih modul Webservice, kemudian pilih tombol “Request SK Dev” dan klik tombol “Kirim”
untuk mengajukan permintaan Secret Key server uji coba.

c. Permintaan Secret Key server uji coba sudah dikirim ke Dit. PPKBLU, tunggu status
Webservice menjadi “Development” untuk melanjutkan.
d. Apabila status Webservice sudah “Development”, pilih tombol “Manual Api” untuk
membuka halaman API BIOS G2. Pada halaman tersebut user dapat melihat Secret Key
server uji coba dan dokumentasi data apa saja yang diminta ke endpoint yang sudah
disediakan untuk masing-masing satker BLU.

e. Apabila pengembangan webservice di server uji coba sudah selesai dan data berhasil
terkirim, pilih tombol “Finish Dev”. Selanjutnya upload dokumen hasil pengiriman
webservice kemudian pilih tombol “Kirim”.

f. Status webservice berada di “Verifikasi Dev” yang dilakukan oleh Dit. PPKBLU, tunggu
status berubah menjadi “Verified Dev” untuk melanjutkan.
g. Apabila status Webservice sudah “Verified Dev”, pilih tombol “Request SK Prod” dan klik
tombol “Kirim” untuk mengajukan permintaan Secret Key server production.
h. Permintaan Secret Key server production sudah dikirim ke Dit. PPKBLU, tunggu status
Webservice menjadi “Verifikasi Prod” untuk melanjutkan.
i. Apabila status Webservice sudah “Verifikasi Prod”, pilih tombol “Manual Api” untuk
membuka halaman API BIOS G2 untuk mendapatkan Secret Key server production.
Dengan Secret Key tersebut BLU mulai mengirimkan data ke server production dari tahun
2017.

j. Selanjutnya apabila deployment webservice di server production sudah selesai, Dit. PPK
BLU akan melakukan verifikasi data yang dikirimkan. Apabila data yang dikirimkan sudah
valid, maka Dit. PPK BLU akan mengirimkan surat rilis melalui modul Webservice.
Progress pengembangan webservice akan diperhitungkan secara proporsional sesuai
dengan endpoint pada masing-masing BLU dan data yang dikirimkan.
Selanjutnya user dapat melakukan monitoring data yang sudah masuk ke server
production aplikasi BIOS melalui modul Api Facelift.


Manual Bios 2.0 Versi 1.1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Bios 2.0 Versi 1.1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual

Manual Version 1.4

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

MANUAL APLIKASI BIOS G2 i

MANUAL APLIKASI BIOS G2 ii

MANUAL APLIKASI BIOS G2 iii

MANUAL APLIKASI BIOS G2 iv

MANUAL APLIKASI BIOS G2 v

MANUAL APLIKASI BIOS G2 vi

Seiring berkembangnya teknologi informasi, peranan sistem informasi dalam suatu

Dinamika pengelolaan keuangan BLU sangat memerlukan modernisasi dalam peningkatan

MANUAL APLIKASI BIOS G2 1

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

MANUAL APLIKASI BIOS G2 2

C. Maksud dan Tujuan

Pengembangan BIOS G2 dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dimaksudkan

MANUAL APLIKASI BIOS G2 3

MANUAL APLIKASI BIOS G2 4

Gambar 2. Rancangan Interkoneksi Aplikasi BIOS G2 dengan OA-System

MANUAL APLIKASI BIOS G2 5

Aplikasi BIOS G2 direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan

MANUAL APLIKASI BIOS G2 6

Modul Profil – Input/Upload Data

Data Profil BLU

MANUAL APLIKASI BIOS G2 7

Pengguna Modul Profil meliputi:

Manual aplikasi BIOS modul profil dapat dijelaskan sebagai berikut:

MANUAL APLIKASI BIOS G2 8

b. Pilih Modul Profil, kemudian pilih tombol edit.

MANUAL APLIKASI BIOS G2 9

2. Perekaman profil satker BLU

b. Pilih Modul Profil

MANUAL APLIKASI BIOS G2 10

d. Pilih tab profil satker BLU

MANUAL APLIKASI BIOS G2 11

f. Muncul textbox, input data, kemudian klik save.

MANUAL APLIKASI BIOS G2 12

b. Pilih modul profil

MANUAL APLIKASI BIOS G2 13

MANUAL APLIKASI BIOS G2 14

MANUAL APLIKASI BIOS G2 15

Pengguna Modul Profil meliputi:

MANUAL APLIKASI BIOS G2 16

MANUAL APLIKASI BIOS G2 17

MANUAL APLIKASI BIOS G2 18

MANUAL APLIKASI BIOS G2 19

MANUAL APLIKASI BIOS G2 20

Penetapan Kerangka Pembinaan

Melaksanakan Menyusun Laporan

Menyusun Rencana Menerbitkan Surat

Proses bisnis pembinaan Satker BLU dapat diuraikan sebagai berikut:

MANUAL APLIKASI BIOS G2 21

MANUAL APLIKASI BIOS G2 22

MANUAL APLIKASI BIOS G2 23

Pengguna dari modul pembinaan meliputi:

MANUAL APLIKASI BIOS G2 24

MANUAL APLIKASI BIOS G2 25

MANUAL APLIKASI BIOS G2 26

4) Untuk melakukan perubahan Dokumen Rencana Pembinaan Tahunan dan Kerangka

MANUAL APLIKASI BIOS G2 27

MANUAL APLIKASI BIOS G2 28

4) Untuk mendownload dokumen rencana pembinaan tahunan dan kerangka

5) Untuk mengubah data dokumen rencana pembinaan tahunan dan kerangka